企业物资采购管理制度

在当今快速变化和不断变化的今天，我们都与制度有直接或间接的联系，制度是我们需要遵守的规则或行动准则。那么，制度如何发挥其最大的作用呢？以下是小编为您收集的《企业物资采购管理制度》仅供参考，大家一起来看看吧。

第一篇：企业物资采购管理制度

供电企业物资采购管理标准

Q/

GXD

广西电网公司企业标准

供电企业物资采购管理标准

广西电网公司发 布

Q/ GXD216.03-2009

目次

前言 ................. 422 1 范围 .................... 423 2 规范性引用文件 ................. 423 3术语和定义 ..................... 423 4总则 .................... 423 5职能职责 ................ 423 6管理的内容与要求 ............... 423 7统计与报表 ..................... 424 8检查与考核 ..................... 425 9回顾与改进 ..................... 42

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421Q/ GXD 216.03-2009

前言

为加强和规范广西电网公司物资采购管理，全面提高公司的供电企业物资采购管理水平，按照安全生产风险管理体系建设的要求，制定本标准。

本标准由广西电网公司标准化委员会提出并归口。

本标准起草单位：广西电网公司物资公司

本标准主要起草人：彭林华

本标准主要审核人：邢建、王伯杨、张晓沙、陈

本标准审定人：李弛

本标准批准人：何朝阳

本标准由广西电网公司物资公司负责解释。

422丹、张近胜、何基斌

Q/ GXD 216.03-2009

供电企业物资采购管理标准

1范围

本标准规定了广西电网公司供电企业物资采购管理的职责、管理内容与考核的要求。

本标准适用于公司所属供电企业，代管供电企业可参照执行。

2规范性引用文件

中华人民共和国招标投标法(1999年8月)

中华人民共和国政府采购法(2003年)

中华人民共和国合同法(1999年3 月)

广西电网公司物资阳光采购实施细则(桂电物〔2007〕3号)

Q/GXD 216.01—2005设备材料招标管理标准

供应商管理标准(桂电企〔2009〕13号)

设备材料评标专家库及评标专家管理办法(桂电物〔2006〕1号)

上述文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。本标准颁布时，所列文件版本均为有效。有修订时按最新版本执行。

3术语和定义

劳动保护用品以及其他物料物品。

4总则

为规范供电企业物资管理，提高物资使用效率，实现物流畅通，控制生产成本，保证供应、优质服务。促进物资管理制度化、标准化、规范化，完善物资采购管理标准。提高供电企业的整体效益和规模效益，特制定本标准。

5 职能职责

5.1 物资职能部门

5.1.1 执行国家相关法律法规和上级公司有关规定，负责制(修)订本企业物资管理规章制度，履行物资管理职责;

5.1.1 负责本企业的物资采购管理工作，负有组织、协调的职能;

5.1.1 负责物资采购信息的收集与发布，建立和管理本企业物资信息系统。

5.2 财务部

5.2.1负责在其职责管理范围内协助物资职能部门做好物资采购工作，参与相关项目设备材料招标活动;

5.2.2 落实项目资金，按工程进度、合同拨付项目款项，监督项目资金的使用。

5.3生产技术部

5.3.1负责在其职责管理范围内协助物资职能部门做好物资采购工作，参与相关项目设备材料招标活动。

5.4 市场营销部

5.4.1负责在其职责管理范围内协助物资职能部门做好物资采购工作;参与相关项目设备材料招标活动。

5.5 工程建设部门物资是指企业在生产经营过程中购入的原材料、燃料、辅料、零部件、设备、配件、办公用品、

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5.5.1负责在其职责管理范围内协助物资职能部门做好物资采购工作;参与相关项目设备材料招标活动。

5.6 监察部门

5.6.1按照监察相关规定，有权对本企业物资采购活动全过程实施监督和必要的责任追究。

5.7 审计部门

5.7.1按照审计相关规定，有权对本企业物资采购活动全过程实施审计、监督和必要的责任追究。

6管理的内容与要求

6.1 物资采购管理原则

6.1.1物资采购应遵循计划采购原则;物资采购坚持先利库、后采购和直达、短距、批量的原则，适用、及时、经济原则。减少中间环节，努力降低采购成本，减少资金占用和降低库存积压;

6.1.2 在物资采购工作中，要坚持比质比价、择优采购的原则。坚决杜绝人情货、关系货，确保物资采购质量。必须坚持按计划采购，实行采购责任制，责任到人，谁采购谁负责;

6.1.3物资采购工作必须严格遵守国家有关法律法规和公司相关规定，遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。

6.1.4 招标工作应遵循“三分离”原则：推荐投标人与评标与定标分离。

6.2 物资采购管理内容

6.2.1物资采购管理工作包括：选择采购方式，选择供应商，选择评标专家、采购实施、合同管理和采购档案管理。

6.2.2 选择采购方式采购方式包括招标采购与非招标采购两种方式。

6.2.3建立健全本企业招投标组织机构，成立本企业招标采购领导小组和招标采购工作组。

6.2.4按照广西电网公司《供应商管理标准》及有关规定选择供应商。

6.2.5 参照广西电网公司《设备材料评标专家库及评标专家管理办法》制定本企业的评标专家库，按照有关规定组织物资招投标活动的评审工作。

6.3招标采购

6.3.1由本企业组织采购的大宗设备材料且金额较大的物资，具备招标条件的应实行招标采购，报本企业招标机构组织招投标。招投标工作须按照国家《招投标法》及广西电网公司《设备材料招标管理标准》的有关规定执行。按照公开、公平、公正的原则，贯彻执行供应商推荐、评标、定标三分离。

6.3.2对同一批次且同一类型的物资采购金额达到10万元及以上的，应按照《中华人民共和国招投标法》、广西电网公司《设备材料招标管理标准》有关规定，采用招标采购的方式进行采购。

6.3.3非招标采购可采取以下方式：竞争性谈判、单一来源采购、询价采购。

6.3.3.1竞争性谈判采购

符合下列情形之一的货物或者服务，可参照《中华人民共和国政府采购法》采用竞争性谈判方式采购：

a招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的;

b技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的;

c采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;

6.3.3.2单一来源采购

符合下列情形之一的，可参照《中华人民共和国政府采购法》采用单一来源方式采购：42

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a、只能从唯一供应商处采购的;

b、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;

c、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购的。

6.3.3.3询价采购

对同一批次或同一类型的物资采购金额在10万元以下的(公司规定需要招标的设备除外)，采购的型号规格、标准统

一、现货货源充足且价格变化幅度小的物资，可按照《中华人民共和国政府采购法》(2003年)进行询价采购，实行集体会审(会签)制度。坚持货比三家的原则，除仅有唯一供货单位或企业生产有特殊要求外，物资采购应当选择三个以上的供货商，从质量、价格、信誉等方面择优采购。由物资职能部门根据询价采购情况，编制采购清单，注明设备材料的生产厂家、数量、价格，经相关部门(生技、工程、营销)、财务、审计会签，经本企业领导批准后进行采购。

6.4 采购人员要做好采购物资的提货、结算、运输、进库验收工作。提货过程中，按提货单验明设备材料的型号规格及参数是否符合，同时与供方及时进行结算，在设备材料进库验收后7天内与财务进行报账，不得拖延。在运输过程中，要确保设备材料安全运输，严防丢失。设备材料进库后3天内配合保管员完成设备材料的验收工作。

6. 5 合同管理

6.5.1在物资采购过程中，必须按照《中华人民共和国合同法》条款与供应商签订物资买卖合同，杜绝口头协议或不规范的订货行为;

6.5.2对合同的履行和执行情况要及时跟踪，及时与供货方联系，对已履行的合同要及时注销，装订归档保存;

6.5.3建立合同台帐，做好合同的催交、付款和合同质保金的管理工作并做好记录。

6.6 采购档案管理

6.6.1在物资采购活动中，对采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

6.6.2采购文件包括采购活动记录、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及采用非招标采购方式其他有关文件、资料。7统计与报表

7.1收集、汇总、整理招标采购和非招标采购资料，按有关规定及时统计编制报表，按要求按时逐级上报。

8检查与考核

8.1按照企业内部经营责任制考核办法对物资采购管理进行年终考核。

9回顾与改进

本标准由供电企业物资职能部门针对执行情况按照每年一次进行总结回顾，并提出改进或修订意见报广西电网公司物资分公司。

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第二篇：餐饮企业物资采购管理办法

**公司物资采购管理暂行规定

第一章 总则

第一条 为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保公司各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。

第二条 本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条 公司的采购部门和采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购;大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。公司XX部门、XX部门组建招标管理小组，具体事务的开展由XX部门负责。

第二章 机构设置和职责

第四条 公司在XX部门下设采购部，具体职责有：

(一)负责部门管理制度和岗位职责的制定，负责采购员的监督与管理。

(二)负责采购计划的制定，采购合同的签订;

(三)负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作;

(四)负责本部门按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

(五)负责管辖范围内的卫生、安全工作。

1 第五条

采购原则

(一) 审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。

(二) 先进先出原则。监督仓库管理和使用部门按照先进先出原则使用物资。

(三) 本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。

(四) 银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。

(五) 比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。

(六) 试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。

第三章 物资采购管理

第六条 采购方式

(一)对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。

(二)对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。

(三)对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。

第七条 供货商的确定

(一)初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

(二)试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

(三)确定供货商。在使用两个月的基础上，由招标管理小组进行审查，以民主表决的方式集来确定。

(四)签定供货合同。确定供货商后，在采购部的负责下，由公司总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。

(五)供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

第八条 市场调查

为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。

(一)公司经营责任人、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交财务管理部门存档。

(二)调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，以批发市场早市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以供货商所在的市场为准。

(三)调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

(四)零星物品的市场调查由总经理或委托他人(采购人员除外)实施。

第九条 定价原则

(一)对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。

(二)定价程序。由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知仓管、财务执行。

(三)价格管理原则。对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

1.干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。 2.低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。 3.零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。

4.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。 5.蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%;价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。

(四)春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

第十条 申购程序

(一)自购鲜活海鲜或零星物品类

1.对于经常性项目的采购，应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理。

2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人签字确认、财务负责人审核、总经理审批后方可办理，申购单一式叁份。写明所需物品的品种、数量、规格等。

3.零星物品的申购时间原则上不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

4.采购人员根据申购单所列物品，与使用部门有关人员共同采购，非总经理批准，采购员不得单独外出采购。

(二)供货商送货类

1.需求部门填写申购物品清单，由部门负责人签字确认后，交采购人员办理。

2.库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以电话或书面形式通知供货商送货。

3.新进酒水、物料由总经理、财务人员和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。

4.只有仓管人员可以电话形式或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。

第十一条 审批流程与权限

(一)对于单项(批次)物品价格低于2000元(含2000元)，按照以下流程和权限进行审批：

使用部门提出申购——采购部门询价——财务部门核准——经营单位总经理审批。

(二)对于单项(批次)物品价格高于2000元的，按照以下流程和权限进行审批：

使用部门提出申购——采购部门询价——财务部门核准——经营单位总经理审批——公司总经理审批。

第十二条 采购数量的确定

为提高经济效益，降低成本，减少资金占用，应根据最优经济库存、按单采购的原则来实现采购库存数量与满足实际使用的平衡，从而确定日常的采购数量。

(一) 鲜货、蔬菜、水发货类

1.此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。 2.用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、营业状况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。

(二) 可储存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、物料、低值易耗品等)类

1.此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2.库存量的计算公式：

最低库存量﹦每日需用量*发货天数

6 最高库存量﹦每日需用量*15

第四章 货物的验收

第十三条 验收的质量标准

根据订货的样板，按质按量对发票验收。 第十四条 验收的数量标准

根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。

第十五条 验收人员

采购人员、仓管人员、领用部门负责人三方共同验收。仓管人员主要清点数量和重量，领用部门负责人主要把握食品和物品的质量。

第十六条 验收时间

新鲜肉菜每日上午8:00—9:00;其它物资货品随到随验。 第十七条 验收程序

(一)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

(二)验收人员对采购的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

1.票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收。 2.发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收。

7 3.对购进的食品原材料、油味料不新鲜不收，味道不纯正不收。

4.对购进品已损坏的不验收。

(三)由仓管人员填写“入库单”或“直拨单”，注明所收物品的数量、单价、金额。

(四)入库单、直拨单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式三联，第一联交财务做为记帐凭证，第二联库管自己留存，第三联交供货商作为结帐凭证。

第五章

附则

第十八条 本规定由XX部门负责解释修订。 第十九条 本规定自颁布之日起实施。

第三篇：企业采购管理制度

一、目的

规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。

二、适用范围

本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。

三、定义

1.供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。

2.合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。

3.购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。

4.供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

5.供应商考核表：是每财对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。

6.终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。

7.抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。

8.货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。

四、采购管理制度

1.严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请;

2.严格遵守采购规范流程，按流程办事;

3.能及时按质按量地采购到所需物品;

4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;

5.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;

6.科学、客观、认真地进行收货质量检查;

7.处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题;

8.认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议;

9.做好采购相关文档的存档、备份工作;

10.在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;

11.所有采购,必须事前获得批准。

未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批;

12.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购;

13.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;

五、供应商选择标准

1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识;

2.注册资金达到___万以上的一般纳税人;

3.健全的商务管理流程和制度;

4.良好的财务状况，至少可以给予___天以上帐期;

5.具有优势的产品资源;

6.相对有利于我公司的供配货地理区位;

7.积极的合作态度;

六、供应商选择、评价和终止办法

供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。

对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。

中国是全球制造业的加工厂，国际供应链体系的重要环节，近几年来国际采购巨头纷纷将中国地区作为自己跨国采购业的基地。采购人才是中国地区最缺行业之

一。国家采购、企业采购、政府采购这三大需求，已经快速催生采购管理队的迅猛成长，并由原来的区域性向全球性采购迈进。一方面，大批外资、合资企业涌入，它们对具有专业知识、技能的采购人员的需求量与日俱增;另一方面，众多国内企业也必须迅速提高自身采购人员的素质和技能，以更好地应对挑战和冲击。因此，对专业采购人员的争夺成为企业竞争的战略之一。那些既具有专业理论知识，又具有丰富实践经验的专业采购人员，已成为我国目前非常紧缺的人才。

很多跨国公司在加速扩张的同时，也在拼命 “挖人 ”，从高级管理者到普通采购人员，无不成为被挖的对象，整个行业的人才需求都呈直线上升趋势。依据国家权威媒体的报道：未来 3-5 年，我国专业采购人才需求量约为 100-150 万，而目前该领域正规的国家职业资格认证和高等教育尚属空白。在人们的传统观念里，只有生产和销售才是利润中心，而采购是当然的 “消费中心 ”，但如果由专业人才，采用科学的采购方法，就会少花钱，就成了 “利润中心 ”，而且少花的

钱都是纯利润，有权威机构研究表明，成本每降低 1% ，销售收入就会增加 16%，从而使采购成为撬动利润的白金杠杆。

在国内，目前采购从业者的薪金水平呈现 “水涨船高 ”的趋势。某招聘网提供的今年第一季度薪酬报告显示，东莞地区采购人员每月平均薪资在 4000 ～

10000 左右，国内在 3200 元左右。外企人才交流机构的统计数据显示，目前在大城市的职业采购经理的平均月薪都在 7000 元以上，在外企工作的职采购经理年薪在 15 - 20 万。(以上数据可能略有出入)

至于采购人员未来的职业生涯发展，有多条职业通道可供选择：一，走管理之路，做一个职业的采购经理人，现在的职业采购经理人的报酬不菲;二，升级采购到做供应链管理，供应链管理在制造企业中也是一个很重要的地位，也会有丰厚的报酬;三，自主创业，采购工作最大的优势就在于接触的人多，了解的信息多，如果你能把握和利用好这些资源，自主创业并非难事。

二采购的心得

在这几个月中从事采购这方面，让我收获不少，与吸取了不少经验，时间总是在悄无声息中流逝。真的很感谢公司给我提供了一个磨练自已的机会，，现在我将过去几个月工作中的心得体会作一个汇报。

众所周知采购部是公司很敏感的部门，也是关系到公司整个销售利益的重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，让我在一个如此重要的岗位上，给我一个实习的机会，让我从原来对采购的一无所知到认识了更多的人和事，接触了更多新鲜的事物，学到一些新的知识，增长了更多见识。在公司各位领导的关心支持下，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验，同时也明白了采购和优秀采购之间的分别和差距。了解到一个采购员所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，要保持对企业的忠诚;不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价格的供应商处采购;坚持以诚信作为工作和行为的基础;不断努力提高自已在采购工作的作业流程上的知识;在交易中采用和坚持良好的商业准则等，相信这些我都已经做到了。在刚开始接触采购这个行业时，在对与供货商的认识上有一些错误的观念。在采购部延部长的提醒下，及时的调整好了对供货商的态度和观念，改变了过去的错误意识，我们和供货商的关系应该是友好的，而不是我们是买家就要比卖家高人一头，我们和供货商应该一起来实现公司的货品需求，双方培养长期伙伴关系，配合我公司降低成本，提高质量的供应商，才是我们最后的选择。

在

这里我想说作为一个采购员，并不像常规所想的那样仅仅是打个电话，签个合同那样简单，这只是其中之一，也是最基本的。在采购部延部长的领导下我们要做到：( 1)需要掌握各种物资的市场供应情况;( 2)选择三家以上的供应商进行询价、比价，最终以最低的价格采购到质优价廉的商品;( 3)严格审核合同款项，签订采购合同后，注意采购进度的跟踪。注意交货日期、产品验收、催收发票和办款等;( 4)严格把好质量关;( 5)努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护企业的礼仪，利益和

声誉。在采购部工作的这三年来，在公司各个部门的配合和采购部的多方努力下，我公司与供应商建立了非常良好的合作关系，从原来的订货必须支付预付款发展到月结款和不定期的结款方式，大大方便了公司的资金转周。从原来的采购商品需要到超市采购发展到由经销商、代理商和厂家送货，不仅降低了采购成本也加快了采购周期。

采购的时候要多比较联系几家 ,多听听报价 . 要多了解市场的情况 ,而让自己保持适度的神秘感 , 不要让你联系的工厂或者供应方看出你有多急 ,多需要他们的材料 , 这样他们就吃定你了 ,价格也是高的离奇 .对不懂的产品，咱们要会骗，会蒙，会装。经常会碰到此类产品，我会把产品或零件先基本了解下，有了 2， 3点东西，就去找专业的工厂。再在交流时候，少说话，偶尔插下话，故意透露你懂行，那些销售的或者老板会把很多有用的信息透露给你，这时候就可以记下来。多问几家。到最后信息越累越多，可以变成专家了。哈哈

做采购的，不要把自己的姿态抬的很高。自以为了不起，我最看不起这些人了。以为没有他，工厂的东西就卖不出去了。其实他们都有感觉的。工厂有求于你，会低声下气的来迎合你，但不要被表面给迷惑，其实他们心理对你是有距离的，大家都知道，每个人对 4眼朝天看的人都会套要，除非别人有求于你。如果工厂不怎么缺活，但你姿态还是高的话，这样肯定要吃闭门羹，搞的自己灰头灰脸。所以咱们采购要放低姿态，态度谦虚点，总会有意想不到的结果的。做什么事情都要学做人，面对各式各样的人，能采取不同的对待方式，而且能和平的相处，是做人的最高境界。即使你看不惯的人，也不要表现出来，俗话说：多一个朋友，多一。。什么来着，反正树敌越少，在社会上立足的越好。

对于那些经常来推销的各式人等，对有用的，咱们可以跟他们了解下，这样对大家都有好处。 没用的，或者烦人的，可以礼貌点拒绝。

三采购的原则

1 、采购作业要非常小心，因工作上的失误而造成公司重大的经济损失，采购是要负担全部责任的，所以做任何事情都不能有 “随便 ”两字。

2 、与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。

3 、采购在接待供货商时，说话要有礼貌，要有好的形象，同对方交谈时，头脑要灵活，不知道尽量告诉对方，等清楚后再回复，公司其它的事情尽量少谈，找主题重点谈，会客时间尽量在十分至十五分钟之内，谈话时间长，会延误自己的工作，白天的时间是很忙碌的，要懂得善用时间。

4、采购工作是有一定的诱惑的，一定不要迷失自我，不要收供货商回扣或礼品 (如有都交给上级做处理 )这样对你对公司都不好，到时会害了自己。

5 、同供货商相处，要平等对待，不要认为自己是客户就了不起，这样是没有办法同供货商建立好关系的。

6 、采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料，或帮其它人采购材料，这样做是违法的，任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业。

7 、所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后，采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后，方可采购原料。然后再登记《合格供货商记录》

8 、仓库每月应对仓存进行一次盘点，并交一份给采购部，采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向。

9 、后勤在发给《供货商进料不良通知》时，采购了解情况后， (如有挑选所 所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用 )。传真给供货商并追踪回复结果，并出具扣款资料给财务扣除货款。

10 、采购在作业时遇到困难，要立即告诉上级处理，不要等到没办法处理了再告诉上级，这样会影响货期，给公司造成损失。

11 、供货商提供的样品，采购员要先记录在《样品登记明细表》上，然后再给业务部门确认，结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。

12 、供货商传来的报价单，采购要了解市场原料的最低价，才知道怎样降价，采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流。才了解材料最低价。

13 、采购过程是一个很紧张的过程，有时会一边执行一边做文件，因为这是对外工作，切记要将文件做得清楚，否则会损坏公司的利益。

14 、对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润。

四采购人员如何谈判

一个成功的谈判应做好两个部分工作，第一部分是了解谈判的过程，第二部分是进行谈判准备。谈判过程包括理解谈判的定义和目的，何时进行谈判，有效谈判有哪些障碍，成功谈判者的特点，推动谈判的技巧，和谈判中的洞察力。谈判准备包括了解对方的意图，确立你和对手的地位，确定关键问题之所在，制定谈判战略和战术，以及合理地组织。

第一部分：谈判过程 谈判的定义和目的。谈判的定义是双方达成互相满意的共识，所以双赢也就成为谈判的目的。

成功谈判的阻碍。( 1)个人风格与谈判抵触( 2)以前和对方有过矛盾( 3)认为谈判是输和赢的关系( 4)为了 "赢 "将谈判延续得太长( 5)谈判方权限不足以达成协议( 6)将复杂的问题简单归结为 "输赢 "问题。

成功谈判者的特点。包括计划能力、清晰而敏捷的思路、有强烈成功干、对他人意见的采纳能力、自制力、了解人性、善于倾听等等。但所有这些都需要经过不断的训练和实践以及团队人员的互相补充。

推动谈判的技巧。第一个是吸取以往的教训，对刚完成的谈判进行小结，哪里成功，哪里不对，哪里要改，对方如何，这对以后都有帮助。第二是小组会议，它可用以解决谈判小组内的分歧，对战略战术修订。如是一人的谈判，你可安排让人叫你接听电话，或告诉对方时间有限，晚点再答复。

第二部分：谈判的准备 这里要指出的是与对方以往的接触以及将来的合作前景都是重要的考虑因素。另外，如果没有充分地准备，即使口齿伶俐、能说会道也只能收效甚微。下面列出谈判准备的八个步骤。

1.分析对方的方案。评估价格、运送、规格、付款和任何与你的要求有出入的地方。记住对方的方案往往是对他们有利的。

2.确立自己的目标。具体定下你的价格、质量、服务、运送、规格、支付等要求并写在纸上，而不是跟对方说 "你尽量 ….."。

3.定下方案。对每个问题要定出最佳方案、目标方案、以及最坏的方案，这可帮你制定相应策略。

4.分析对方的地位。你同样可估计一下对方可能的地位，这易于预测其谈判策略。至此你可以大致感觉出谈判的尺度范围。

5.确定和组织问题。现在可以组织问题，并列出双方在各个问题上的相同和不同之处。要记住每个争论点都要有可靠的资料加以支持。

第四篇：企业物资管理任务与物资分类

企业物资管理任务与物资分类 1. 目的作用

1.1物资管理是企业经营管理的重要内容，企业的经营离不开必要的物资条件，因此明确物资管理的任务，加强对企业物资的管理，对于促进企业不断增加产品产量，保证产品质量，提高劳动生产率，加速资金周转，节约物资消耗，降低产品成本，增加企业利润等有着重要的意义。

1.2对物资的分类是物资管理的基本要求与前提，对企业的物资进行合理的分类，便于企业对物资管理的实际操作，特别是对于编制物资计划、采购订货、仓储管理、财务核算 等方面均是非常需要的。 2.管理职责

搞好物资管理，是公司全体经营管理者的共同任务，各职能部门均应按照物资管理的任务要求，进行目标细化，建立内部物资管理责任制度，通过加强物资管理，使公司物资得到合理使用，最大限度地发挥物资的使用交通，以提高企业的经济效益。防止只供不管、盲目储备、优材劣用、浪费损失等不良现象的发生。 3.物资管理任务

3.1保证生产经营活动的正常进行

公司有近千个品种规格的物资，必须做好物资的计划管理和供应工作，通过合理的采购、保管、发放，保证按质、按量、按时、按品种规格、成套齐备地满足生产和经营过程的各种需求，保证企业生产经营不间断地进行。

3.2促进技术进步

物资管理部门要密切配合企业的生产和研发部门，为发展新品种，改进老产品，提高产品质量，改革生产工艺等，提供新型材料、新型工具等供应方面的情报资料和建议，并积极组织货源开展标准化工作，及时修订物资供应目录等工作。

3.3节约物资消耗

降低单位产品的物资消耗是降低产品成本的重要途径。因此，要通过物资消耗定额的制订、贯彻和检查，督促和配合生产技术部门或其他物资使用部门改进生产技术和加强管理以降低物资的消耗，并且要努力消除和减少物资在储运过程中的各种损耗。

3.4提高物资周转率

搞好物资管理，提高物资周转率，对企业来说，意味着减少流动资金的占用，减少利息支出，降低物资保管的损耗和费用。压缩库存物资，就可以使更多的资金和物资投入到再生产之中，使得再生产规模扩大，加快企业的经营发展速度。

3.5降低物资供应的成本

当物资有多种供应来源而且可自由选择时，应当在保证产品质量的前提下，尽量选择价格低廉和路途近、交通方便的货源，以节约运输费用和减少储备量。同时还要不断降低物资的采购费用和保管费用。

3.6充分利用物资的使用效果

挖掘各种物资的综合利用潜力，最大限度地提高物资的使用效果，应避免物资的长时间闲置和囤积，防止大材小用、优才劣用，做好收旧利废，控制使用等方面的工作，要严格企业物资管理制度和手续，建立起物资管理的正常秩序，并且要有效地堵塞物资流失、贪污盗窃等漏洞。 4.物资的分类

公司所需物资种类繁多，各有不同的特点与作用，为了便于编制物资计划、采购订货和加强管理，对于各种物资必须合理地加以分类。

4.1按物资在生产中的作用分类如下：

4.1.1主要原材料

是指经过加工后构成产品主要实体的原材料。

4.1.2辅助材料

是指用于生产过程，有助于产品形成，但不构成产品实体的材料。

4.1.3燃料

这是指用于加工制造、动力生产、运输和取暖等方面的材料，也可以归为辅助材料。

4.1.4动力

是指用于生产管理等方面的电力、蒸气、压缩空气等。

4.1.5工具

是指生产中消耗的各种刀具、量具等。

4.1.6包装材料

是指产品完成后经检验合格后用于包装产品的材料。

对物资采用上述这种标志分类，主要是便于企业制定物资消耗定额和计算各种物资需要量，同时也为企业计算产品成本和核算储备资金定额等各项管理活动提供依据。

4.2按物资的使用范围分类如下：

4.2.1产品生产用料

4.2.2经营维修用料

4.2.3新产品研究开发用料

4.2.4技术改造措施用料

4.2.5工艺装备和非标准设备用料

4.2.6基本建设用料

物资采用这种方法所进行分类，主要便于按使用方向进行物资核算和平衡。

第五篇：企业采购制度

原材料采购管理制度

按照“凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查”的企业管理总原则制订本制度。

第一章 原材料采购

一、 供应商信息档案建立：

1. 由原材料采购员到市场上收集供应商资料，并建立健全供应商档案，档案内容必须包括材料样品质量、产品价格及供应商更多的信息。

2. 供应商档案在质量、价格或其他信息发生变化时，必须立即更新。 3. 每个月必须对正在发生业务关系的供应商进行价格暗访查实。 4. 每种材料必须至少有二个以上的备选供应商，原则上是五个。 5. 鼓励企业其他员工提供供应商信息，采购部门必须记入供应商档案。 6. 供应商档案由综合办负责管理。

二、 供应商选定

1. 公司内部设立原材料采购询价小组，小组成员构成：总经理、厂长、材料采购专员、财务主管。

2. 所有原材料供应商必须由采购询价小组依据供应商信息档案集体决定。 3. 正在合作的供应商的价格与质量发生变化时，小组必须开会重新决定供应商。 4. 未经小组批准的供应商，公司内任何人不得向其采购材料。

5、在特殊情况下，经总经理同意，有三名以上组员可以召开会议。

三、 材料采购

1. 供应商名单及采购价格、采购方式、送货方式、结账方式、材料样品由采购询价小组送呈组长签发后交财务部备案。

2. 按小组决定的采购方式(电话或现场)由采购员实施采购。 3. 采购前必须按采购程序填写采购计划表，按表采购。

4. 如果第一供货商缺货，依次向第

二、第三候补供应商实施采购。

四、 材料验收

材料入库时，仓管、财务科长、质检科长须同时在场，依据申请单及指定供应商的价格及样品验收数量和质量。

五、 付款

1. 财务只能按采购询价小组核定的价格及付款方式付款。

2. 一般应要求供应商采用转账的方式接收货款，非特殊情况不使用现金。

第二章

原材料采购流程

一、 由厂长负责、财务审核建立所有材料最低库存警戒量及最高库存量，该数值应经常调整。

二、 材料低于最低警戒后，仓管填写申购单，申购数量加上原库存不得高于最高库存量。

三、 申购单交厂长签字，财务主管审批后交采购员采购。

四、 原材料到司后，采购人员通知财务科、质检科到仓库外指定地点做好入库前的验收核实，验收程序为：

1. 材料是否为指定供应商提供(不符拒收并向厂长汇报) 2. 取样样品检测结果是否与要求相符 (不符拒收)

3.价格是否与核定价格相符(高于拒收，低于则通知采购部更新供应商档案) 4. 数量是否与申购单相符(磅差需在合理范围内，超出合理范围拒收或请示厂长，低于则由采购部查明原因)

5. 清点完毕，仓管如实填写地磅单或过磅单，供应商送货员(或采购经手人)取走一联作结账凭证。仓库会计同时开具几联入库单并将其中一联交财务主管，作为入账凭据。

6. 发票到账，财务主管报总经理签字后按约定时间转账付款或出纳支付现金。 10. 现金采购的由借款人持结账联到出纳处结账。

第三章 监督

厂长每旬一次到收货现场检查是否严格执行采购程序，并向总经理汇报检查结果。

第四章

奖罚

采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价：

1. 采购目标成本的完成情况;

2. 采购成本节约额或损失额; 3. 采购合同履约率和违约程度; 4. 采购物料质量合格率;

5. 价格波动情况;

6. 供应商稳定性和开拓供应商新情况;

以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。

第五章 附则

其他部门如研发新产品研发所需新材料不受本制度限制。

潍坊宝源融雪造粒科技有限公司

2018.1.3