那曲地区教体局机关差旅费报销的管理办法

那曲地区教体局机关差旅费报销的管理办法（精选6篇）

篇1：那曲地区教体局机关差旅费报销的管理办法

那曲地区教体局差旅费报销、招生考试补助等

管理办法

各科室：

根据西藏自治区财政厅关于印发《西藏自治区国家机关和事业单位差旅费管理办法》（藏财行字[2007]31号）和西藏那曲地区财政局与西藏那曲地区人事局《关于那曲地区地直机关事业单位提高差旅费标准》（那财字[2007]99号）以及西藏自治区教育厅、财政厅《关于调整我区高等院校、中等专业学校等招生考试工作人员补助标准的通知》（藏教厅[2003]64号）文件通知精神，结合我局的实际情况制定以下财务报销办法及标准：

第一条 交通费报销标准

1、如有特殊情况，因公务紧急出差，必须经教体局 主管财务领导批准，可以乘坐飞机普通舱，并据实报销，否则费用超支部分自理。

2、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

第二条 住宿费报销标准

1、住宿标准开支上限： ①、区外住宿费日标准180元。

②、区内拉萨市区及各地区行署所在地住宿费旺季每人每天180元，淡季100元，旺季标准在180元以内，淡季在100元以内。

③、区内县（乡）住宿按实际费用报销。

2、如出差人员不住酒店，每人每天可按住宿标准的50%给予补助。

3、参加培训或会议期间的住宿如由主办单位安排的，不再报销住宿费，也不享受差旅费补助（出差人员由接待单位统一安排食宿的，（如：参加培训或会议、考察、学习）不再报销住宿费，不享受包干差旅费。）。

第三条 差旅费补助

1、单位工作人员因工作需要下乡、出差的差旅费补助按限定以内的自然天数实行定额包干，每人每天50元，下乡（伙食补助30元、差旅费20元）、路途餐费、饮水等其他杂费一律自行承担，不予报销。

2、单位工作人员因工作需要出差，除局领导、参加会议、运送试卷单位派车外，一般出差人员不安排车辆，出差期间的来回车费按实际报销。出差期间的来回车费、住宿费的票据必须限定以内的时间一致，如有时间上出入不予报销。

3、公杂费按限定以内的在途自然天数实行定额包干，不带车辆按每人每天30元计算（交通、通讯费）。

第四条 加班、值班费

1、单位工作人员因工作需要，经单位主管领导批准，节假日期间加班的发给伙食补助每人每天50元（白天）；夜间连续加班3小时以上，工作到夜间11点以后的，每人每次发给伙食补助费50元。因工作效率造成需要加班未经领导批准的一律不予享受加班伙食补助。

2、值班费每人每天15元（白班、上班期间不予享受），晚间30元。

第五条招生考试享受补助范围

招生考试的补助发放依据西藏自治区教育厅西藏自治区财政厅藏教财[2010]7号《关于调整我区高等院校中等专业学校等招生考试工作人员补助标准的通知》文件精神，结合我地教育考试工作的实际情况，部分标准做了相应的调整。

1、运送试卷的工作人员，除按规定享受出差补助外，从接受试卷起至试卷交付保管人员止，可以领取每人每天试卷保密费50元。

2、试卷保管人员（公安人员）从接收试卷起至考试结束止，可领取每人每天试卷保密费50元。并按一般会议标准提供食宿，无法提供食宿的，可领取每人每天误餐补助80元。整理、分发试卷的工作人员，每人每天可领取试卷保密费50元。

3、监考（巡考）人员补助费每人每天发给伙食补助50

元（考场布臵），交通费30元。

4、各类考试报名期间，参与报名的人员在节假日期间每人每天伙食补助50元（正常上班期间不予享受）。

5、考试命题及阅卷等，按一般会议标准安排食宿，可领取命题、改卷补助每人每天30元。

6、每年招生考试期间的就餐费等所有杂费不预报。本规定自2010年9月1日起实行。

附件：那曲地区教育体育局节日加班情况登记表

那曲地区教体局

2010年9月1日

篇2：那曲地区教体局机关差旅费报销的管理办法

根据《遂川县机关和事业单位差旅费管理办法》遂财字〔2012〕45号文件规定，根据我局实际情况，现将我局机关干部职工差旅费标准制定如下：

一、外出交流学习或办业务的补助项目及标准。

1、交通费：按规定等级乘坐交通工具，凭据热销。

2、住宿费：省内按每人每天100元以内标准凭据报销，省外按每人每天150元以内标准凭据报销。

3、伙食补助费（经请示领导同意的，可按实际发生费用报销餐费；由对口接待单位安排伙食的不予报销）：按出差自然天数实行定额包干。其中：市内出差每人每天补助10元；省内市外出差每人每天补助15元；南昌出差每人每天补助20元；省外出差每人每天补助50元。

4、公杂费：按出差自然天数实行定额包干，用于补助城内交通、通讯等支出，在本县范围内出差不予补助。其中：市内（含吉安市）出差每人每天补助6元；市外出差（含南昌）每人每天补助15元；省外出差每人每天补助30元。

篇3：差旅费报销管理办法

为规范公司本部经费支出，明确各项开支的范围和标准，严格审批和报销手续，根据国家的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本办法。2 适用范围

本办法适用于公司每个员工。3 术语和定义

差旅费包括交通费、住宿费及伙食补助费。4 职责

财务部是差旅费管理及考核的归口部门。5 管理内容与要求

5.1 交通费开支标准

5.1.1 总经理、副总经理出差可乘坐火车软席、飞机公务舱、轮船二等舱位。因工作需要，随行一人可享受同等待遇。

5.1.2 部门正、副职出差可乘坐火车软席、飞机经济舱、轮船三等舱。因工作需要，随行一人可享受同等待遇。在出差行程确定的情况下，尽可能购买打折机票。

5.1.3 其他人员出差一般情况下不得乘坐飞机。出差路途较远或飞行时间在两小时以上以及出差任务紧急，经公司领导批准的，可以乘坐飞机经济舱。在行程能够保证的情况下，尽量购买打折机票。

5.1.4 乘坐火车，从晚八时至次日七时，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。为鼓励乘坐火车出差，乘车每满1小时补助10元，晚上乘车超过6小时另补100元。

5.1.5 在出差城市，因公乘坐出租车，经部门正职同意，凭据报销。5.2 住宿费开支标准

5.2.1 总经理、副总经理住宿费凭据报销

5.2.2 部门正、副职以及相当待遇人员出差至一般地区的所属单位办事，住宿费标准每人每天500元，到特殊地区（海南、北京、深圳、珠海、厦门）的所属单位办事，每人每天600元。

5.2.3 其他人员出差至一般地区的所属单位办事，住宿费标准每人每天400元，到特殊地区的所属单位办事，住宿费标准为每人每天500元。5.3 伙食补助费

5.3.1 公司员工出差至异地办事，每人每天100元。5.4 差旅费的报销

5.4.1 出差人员返回后，二周内应报销差旅费。差旅费由部门主任签字报销，借款未清的，财务不予办理。

5.4.2 出差人员参加会议、培训、学习时由会务主办单位统一安排住宿及伙食的，不再按以上标准报销住宿费及伙食费，其费用凭会务主办单位所开票据据实报销。

5.4.3 出差人员应对差旅费票据的合法性、真实性负责。出差人员在报销时，应按财务规定粘贴整齐、填写清楚。凡票据不齐全者，不予报销。

5.4.4 出差人员住宿费和交通费超出规定标准的，超出部分由个人自理。5.5 差旅费借支

5.5.1 出差人员借用备用金，需填写备用金借款单，借款在一万元以内的由部门主管审批，借款在一万元以上的由部门主管初审，总经理批准。借款金额一般不超过预计可以报销金额的200%。

5.5.2 借款人应按借款时的用途使用借款，严禁将公款挪作他用，借款人在出差后一个月内，及时到财务部办理报销手续，同时交回多余的款项；不能及时报销，又无正当理由的，在其工资收入中扣回。6 相关记录

篇4：差旅费报销管理办法

差旅费用管理制度

第一条 目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第三条 公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则;交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行(如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天),在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销.

第四条 公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。

注：

4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时;当陆地交通工具行驶时间达24小时(含)以上时;当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内(含10%)时;

4.1.2、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销;

4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会(区)城市上限60元/天;地、市(区)城市及以下地区40元/天;县(市)城市30元/天;乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费;

4.1.5、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销(需提供同类性质发票);

4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点(票据正面已注明了往返地点的除外)。

4.2、出差住宿费标准(上限)：

单位：元/天

4.2.1、特别地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南;

4.2.2、省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市(成都除外)及天津、重庆、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡;

4.2.3、省外一般地区指上述二类以外的地区;

4.2.4、公司人员出差，应入住公司指定的酒店，住宿费按其协议价格凭票报销。如果没有入住公司指定的酒店，其住宿费报销标准按省内地级城市及以下标准报销。

4.3、生活补助费标准： 4.3.1、地区划分同上第4.2条;

4.3.2、员工出差期间从事业务应酬的，业务招待、应酬等需用餐费应以邮件、短信等书面形式提前向直接上级予以报批，经同意方可进行，否则不予报销。在公司报销了业务应酬费用的，对参加人员每参加一次招待用餐扣除当天生活补助费的50%。

第五条 员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。

第六条 员工因调动工作所发生的交通费、住宿费、生活补助费按此规定执行。

第七条 员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自付，在家期间不享受生活补助、住宿补贴和交通补贴。

第八条 车船费、住宿费、市内交通费必须与出差时间、地点、途经路线一致，绕道、到不属出差地、借出差旅游、办私事的车船费、住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按照公司有关规定严肃处理。

第九条 出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。

第十条 公司因经营需要临时聘用外部人员(简称临聘人员)发生出差事项的，如临聘工资中不含出差费用的.，可参照上述公司人员的相关规定执行。

第十一条 以上差旅费报销均需提供有效发票。

第十二条 各部门应加强差旅费的财务管理，各级审核人员应严格按规定审核差旅费，充分发挥监督作用。对未按规定程序审批的出差事项以及不真实、不合法、记载不完整、不准确的票据，财务部有权拒绝报销。 第十三条 各部门要建立健全出差审批管理制度，有效控制出差人数、次数、天数、路线。对不合理出差现象，财务部有权拒绝报销出差费用。

本制度从5月起开始执行

篇5：学校差旅费报销管理办法

一、报销条件：

由学校安排外出学习、办公事，参加各种会议、培训、教研活动等。

二、报销标准：

1、在市内及旗县内出差，原则是不报销住宿费（除带领学生参加上级安排的各种活动、比赛及参加培训等以外），食宿自理的凭车票、住宿发票（住宿费用，市内最高不超过每人每天60元，旗县内最高不超过每人每天50元）据实报销，伙食费每人每天补助20元，没吃饭的只报销路费30元。出差有会议接待的不在补助范围。

2、到外市、县出差食宿自理的，凭车票、住宿发票（住宿费最高不超过每人每天80元），据实报销，伙食费每人每天补助30元。

3、到外地出差乘坐飞机要严格控制，须经学校校长签批同意，乘长途客车到外地出差的，食宿自理的，凭车票、住宿发票（住宿费最高不超过每人每天120元），据实报销，伙食费每人每天补助40元。

4、由学校统一安排的不能报销，市内交通补助标准：1至3天的按每人每天10元报销，四天及以上的共给予50元的补助。

5、参加教育管理部门及学校组织的业务培训的教师，费用开支包干的凭票报销；费用自理的按上述条款予以补助。

篇6：差旅费报销管理细则

一、认真执行政策规定。坚持厉行节约，根据股室站所工作特点，切实保障各项工作正常运转，实行差别化管理和总额控制。

二、实行公务出差审批制度。坚持精简、节约，严格执行先审批、后出差程序，从严控制出差人员和天数，严格控制租车费用，超支部分由个人自理。县内出差由分管局长批准，县外出差由局长批准。

三、严肃财经纪律。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁变相旅游，严禁向下级单位或其他单位、管理对象转嫁交通、差旅等费用，严禁接受违反规定用公款支付的宴请、礼品等。

四、城市间交通费管控。出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照规定级次选乘经济便捷的交通工具（通常乘座普通客车、动车二等座或其他硬座火车，远距离乘飞机选乘经济舱、轮船选乘二等舱以下，不包括出租小汽车），凭据报销城市间交通费。城市内前往专线客车车站和办事地点打的或公交等交通费，在公杂费定额包干之内。单位已派车和租车的不报交通费。严控租车出差，经主要领导批准同意县内租车的，纳入总额控制，凭有效票据限额报销（不超过400元/天）。

五、住宿费管控。出差需住宿的实行限额报销，住宿标准成都不得超过320元/间.天，南充或其他城市不得超过300 元/间.天，县内不超过200元/间.天。接待单位已安排住宿的不得报销住宿费。

六、伙食补助费管控。出差人员应当自行用餐，局按出差天数实行定额包干，县外100元/天.人（三州120），局机关到乡、村80元/天.人。由接待单位统一安排伙食的，应按早餐不高于20元/人.顿、午餐、晚餐不高于40元/人.顿的标准向接待单位缴纳伙食费。

七、公杂费管控。到县外出差的公杂费实行定额包干，成都每人每天80元，县外其他地方每人每天50元，主要用于城内交通费、通讯费等支出。由所在单位、接待单位或其他单位提供交通工具的，应向其缴纳相关费用。

八、参加会议、培训等的差旅费报销。上级要求开会、培训的，工作人员凭文件经主要领导签批后方可外出。会议和培训统一安排食宿的，不报销会议、培训期间的住宿费、伙食补助费和公杂费，由主办单位按规定统一开支；在途期间的交通、食宿、公杂费，按差旅费规定执行。未统一安排食宿的，其伙食补助费、住宿费，公杂费按差旅费规定执行。

九、上级工作锻炼、支援、借用等人员，原则由用人单位报销其相关差旅费，局可考虑每月报销一次往返车费。

十、差旅费报销程序。股室负责人先填制派差单，明确出差地点、事由、人员、期限等，按本细则第二条报批后将出差审批单（第二联）送办公室登记，办公室对出差时间、目的地、是否派车和住宿等相关情况进行核实并备注。月末出差人根据办公室出差汇总情况填制差旅报销单，附齐发票、2 公务卡消费POS凭证、核实后的派差审批单（第一联）送财务股审核后送签。在年初下达差旅费用总额度内报销，一般人员的差旅费由分管财务领导审批，局班子成员的差旅费由局主要领导审批，局主要领导的差旅费由办公室审核后报分管财务领导审批。

十一、注意事项。

1、差旅费实行按月报销。超过56天仍不报销的财务股一律不予受理，并由个人承担其公务卡借款利息。

2、报销票据要规范。发生交通费的，要有客运公司的客车票或动车票、火车票（不包括出租车小汽车发票）等。发生住宿费，应付目的地（或途中）的住宿发票，不得用餐饮发票或其他地点的发票代替出差地住宿费发票。所发生的票据必须印章齐全。不及时报销的或票据不规范的，财会股不予受理。

本制度由局财务股负责解释。

本细则自2014年6月1日起施行，如政策性变动有新规定的，从其规定。