原材料采购管理制度

2022-09-03

在当今社会，在很多情况下，我们都会接触到制度。制度对社会经济、科技、文化教育的发展对维护社会公共秩序起着非常重要的作用。如何制定一般制度？以下是小编收藏的《原材料采购管理制度》，仅供参考，大家一起来看看吧。

第一篇：原材料采购管理制度

原材料采购管理制度

1.原材料采购合同管理制度

物资采购合同管理制度第一章

总则

第一条

目的。

为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。

第二条

适用范围。

本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。第三条

权责划分。

1.供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2.生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3.项目经理或其授权人负责合同签订的批准。 4.财务部负责合同资金的准备与结算

5、档案室负责合同原件的保管。第二章

合同拟定、审批和签署

第四条

合同拟订。

1.合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。

2.采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。

3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。第五条

合同必要条款。 1.交货地点、方式。 2.交货期。 3.产品包装要求。

4.规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。

5.验收。

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(1)供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 (2)供应商供应的货品必须为完好合格品。

(3)验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。

6.标识要求。

对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。

7.不合格品处理。

(1)不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 (2)鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。

(3)集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。(具体标准见附件) (4)因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。

(5)不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。

8.保密条款。

供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。

9.付款方式。

(1)货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式;

(2)如采取付定金

10 %，货到付验收合格在一个月后付 70 %的方式，原则上定金不超过

10%，最后一笔款在

原材料使用后的下个月支付。

(3)款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。第六条

合同审批。

1.针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。

2.公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。

3.公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。

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4.公司常务副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。

5.公司项目经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。也可以授权常务副总审核签发。

6.公司供应部根据公司项目经理或授权的常务副项目经理的审查意见修改合同文本，并将审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司项目经理或受项目经理委托授权的的合同签署代理人常务副总正式签署合同。

第七条

长期合同。

1.对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同(如一年期)，此后以每一采购单作为合同附件的方式进行交易。

2.采购经办人与供应商谈妥合同条款后，应拟订合同，将合同评审表提请公司合同审核办公室审核，后报项目经理项目经理或授权人审核、批准。第三章

合同履行

第八条

合同履行。

1.合同生效即具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

2.在合同履行过程中，合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台账形式做详细、全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。如合同履行困难，必须及时向相关参与合同管理的部门通报和报告相关公司领导。

第九条

合同变更。

严格按照合同约定维护公司权利和履行相关义务。在合同履行中出现下列情况之一的，执行机构应及时报告公司，并按照国家法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。

1.由于不可抗力致使合同不能履行的。

2.由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务。

3.因情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。 4.其他合同约定的或法律规定的情形出现。

第十条

合同发生纠纷时，会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜。第四章

合同保管

第十一条

供应部部签署合同后，应将合同原件送档案室和财务部进行分别保管。

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第十二条

供应部留存采购合同的复印件备查，同时将合同复印件送生产总调、质量管理部、技术部各一份。

2.原材料采购作业实施办法

原材料采购实施办法第一章

总则

第一条

目的。为加强本公司的采购工作管理，规范物资采购作业事务，提高物资采购效率，特制定本办法。

第二条

采购基本要求。

1.采购对象。采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。

2.价格、质量。以合理价格采购较高品质的材料。

3.时限。配合使用部门需要日期及需要量，联络厂方即时供应。第三条

采购方式。

供应部门应根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。

1.定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定的材料，应选用本方式办理。

2.特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由供应部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送供应部门审核。

3.一般采购：供应部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。

第二章

确定采购需求

第四条

请购单。

1.请购应按照存量管制基准和用料预算，并参考库存情形开立请购单，在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送供应部门。

2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。

3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在《请购单》“备注”栏注明原因，以急件递送。 4.公务用品由集团综合办按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填《请购单》办理请

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购。

5.以下物品可免开清单，而以《办公用品申请单》委托供应部门办理，例如招待用品、书报、名片、文具、报表，以及小额采购的材料等。

第五条

期限。

1.供应部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求，掌握适当采购时机，供应部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈项目经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟定的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。

2.原订采购作业处理期限变更时，供应部门应专函报告具体原因，呈项目经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。第三章

实施采购

第六条

权限。

特约厂家或A类原材料采购项目合同书需申报给项目经理核批，办公用品涉及资金超过2000元的采购，需呈项目经理审批。

第七条

供应商选择。

1.各项材料的供应商至少应有三家(独家供应或总代理等特殊情况下除外)，各家背景及交易资料应记载于《供应厂商资料卡》上存档备用。对于未达本公司标准的材料，供应部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。

2.新供应商的开发，由技术部、生产总调、质量管理部会同供应部实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制《供应厂商资料卡》(若由于采购时效而由采购人员自行开发，则由采购人员填制)呈项目经理核准后，列为备选厂商。

3.对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。届时由供应部门以签呈方式说明原因，送生产总调复查，并呈项目经理核准后，通知对方。

第八条

询价。

1.供应部收件人员收到《请购单》或《外购单》时，即加盖收件章，转采购经办人员办理询价作业，原则上谁询价谁负责的办事原则进行考核。

2.各采购经办人员收到《请购单》或《外购单》，应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填写明确，有无供应厂商报价。对于资料填写不全或规格不详者，注明“填单异常，说明欠详”等字样后退请购部门修订。

3.询价程序。

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(1)由采购经办人员参考过去采购记录或供应厂商资料拟定至少三家询价对象(特殊原因如独家制造，独家代理、原厂牌零配件无法替代等并报经主管核准者除外)，并填写在《请购单》上。

(2)对于加工合同采购项目，供应部门应要求厂商填具《成本分析表》连同《报价单》一并送来，作为议价参考。

(3)采购经办人员询价时，应将询价截止日期填注于《请购单》内以便通知供应厂商。 (4)采购经办人员于通知厂商报价后，应紧跟催进度。

4.询价完成后，采购办理人员应将询价、报价的全部资料整理报送供应部，据以议价。 5.若报价材料规格较复杂或与请购规格不尽相同，采购办理人员可将全部资料填制《采购事务征询单》，连同有关报价资料送请购部门签注意见。签注完成后，送交采购经办人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。

第九条

议价。

1.采购经办人员收到不需会签或已会签完成的询、报价资料时，应结合会签结果、各厂商报价，查阅前购记录及《供应商资料卡》、市场行情，经成本分析后，拟订议价对象、议价策略及拟购底价(并报告有关主管)，以供议价之用。

2.议价。

(1)议价时除注意质量、价格外，还应注意交货期有无保证，能否向厂商争取分期付款等。

(2)议价应采用多种形式进行。议价完成后，由采购经办人员拟定合作对象，呈请有关领导核批。

第十条

订购。

1.由采购经办人员于《请购单》上填写订购日及约定日，再交由采购办理人员填制采购联络函，报送厂商。将《请购单》第二联送材料仓库以待收料。

2.预付定金或采购金额较大，或有附带条件的采购项目，采购经办人员应先与厂商订定供销合同书。合同书正本两份，一份存供应部门。一份存供应厂商;副本若干，分存请购部门、材料仓库、财务部门及档案室。第四章

采购进度控制

第十一条

采购经办人员对于每一采购项目，均应根据实际情况确定作业进度管制点，预定作业进度，制定《采购进度控制表》。

第十二条

预定作业进度应能配合请购项目缓急，且各作业进度须在预定日期前完成。

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第十三条

采购经办人员未能按既定进度完成采购时，应填制《采购交货延迟情况表》，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。

第五章

特殊情况处理

第十四条

请购项目撤销处理。

各采购经办人员收到原请购部门送来《撤销请购单》后按下列方式办理。

1.若原请购项目尚未办理，由采购经办人员在原请购单据上加盖“撤销”章，再交由供应部将原请购单与《撤销请购单》第二联退原请购部门，第一联自存，按一般请购单据存档方式处理。

2.若原请购项目已向厂商订购，由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购，经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函，然后依第1项方式办理。若供应厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于《撤销请购单》上注明原因，呈项目经理核签后，由供应部将《撤销请购单》返回原请购部门。

第十五条

紧急请购处理。

采购经办人员接到紧急请购通知后，应立即查明请购材料名称、规格、数量、请购单号及交货地点等资料，并以电话询议价格，待收到正式的《请购单》时，补入询议价结果，按急件方式处理。

第十六条

交货质量异常处理。

各采购经办人员收到质量管理部验收不合格的《材料检验报告表》时，应尽快与供应厂商交涉扣款、退货、换货等事宜，并将交涉结果记录于《材料检验报告表》的“采购处理结果”栏内，并呈项目经理核签后，送回材料库。

1.对于需退料、换料或补交者，采购经办人员应于《材料检验报告表》的“采购处理结果”栏内注明厂商电话及预定的处理日期。

2.因质量不合格而退货、换料，可按逾期交货处理。而逾期日数应从采购经办人员通知厂商换料之次日起计算。

3.采购经办人员如未能按请购部门意见处理时，应将与厂商交涉结果记入采购处理结果栏，送原请购部门签注意见，或会同原请购部门共同处理。

4.交期延误罚扣处理：采购人员收到交货延误(本地厂商延交1日、外埠厂商延交3日以内可不按延误论)或统一发票逾7天未送财务部的拟整理付款事务反馈时，应按下列方式处理。

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(1)计算逾期罚扣金额(定期合同采购按每天5‰计扣，定有买卖合同的按合约所订比例计扣，其余按每天3‰计扣)，并通知厂商罚扣原因与金额。

(2)在供货方同意扣款或补足发票时，由供应部在收料单及发票上填记实付金额或发票号码，呈项目经理核签后，连同原《请购单》第二联、收料单、材料检验报告表等资料送财务部整理付款。

(3)如厂方不同意按第(1)种方式扣款，采购经办人员应继续与厂商交涉，并将交涉结果书面呈项目经理核决后按第(2)种方式处理。

第十七条

属销售惯例或配合最小包装量厂商需超交的，采购经办人员应于《请购单》采购记录栏内注明，以作为材料仓库收料依据。

第十八条

以暂借款采购，采购经办人员应在《请购单》采购记录栏内加盖“供应部门整理付款章”，以免会计部门重复付款。

第十九条

价格变动处理。

1.外销产品原材料价格变动时，供应部门应即通知销售部门重新审理产品报价水平，避免不当损失。

2.供应部门应于奇数月5日前，核算各种材料价格变动情形，填具《主要原材料价格波动月报表》，呈项目经理核批处理。

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第二篇：食品安全管理制度 8. 原材料库房管理制度

原材料库房管理制度

1 范围：

1.1预处理原料库、后加工包材库、动力原料库。 2 安全、卫生、存放管理要求

2.1做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。

2.2保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生。 2.3库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。

2.4仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真检查各种危险隐患，发现问题应及时汇报。

2.5对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。 2.6所有物品放在货拍上，避免与地面直接接触; 2.7为避免损坏或弄脏货品，不允许坐在或站在货品装上。

2.8建立和加强适当的隔离储存区域，以预防食品原材料受到如玻璃、非食品级材料、化学品;

2.9储存设施必须整洁、卫生并保持良好的维修状态，必须达到GMP规范的要求; 2.10库房内应经常保持清洁，并随时注意通风，保证库房内的环境温度和湿度应能够满足货品储存规范的要求;

2.11堆放的所有货品应离墙一定距离，一般至少为46cm，以达到方便检查，便于防鼠，避免货物接触墙壁或受到墙面冷凝水污染，避免受到生产叉车、货拍或其他机械损伤; 2.12所有货品必须先进先出，并保证帐物相符; 2.13货拍、货架、叉车应保持清洁，维护良好的状态; 2.14库管员下班离开时，应巡视库房及电源，以确保库房安全。 3 原料出入库程序

3.1入库管理：

3.1.1外购原料(调拨原料、原料奶)到达后，首先由质检部门检验，并出据“质量合格检验报告单”仓管员根据检验合格后的数量为准，再填写“货物清单”品名、规格、数量，将实物点验入库后，在“货物送货清单”上签名，并填制“入库单1(企业内部接收实物时，用以登记U8系统库存材料帐)”一式四份，第四联由本部门留底，第三联交统计——李明瑞，第二联采购员(或调拨员)——韩敬华，第一联连同厂家送货清单一起存档。对于从集团内部购进的大宗原材料应于月末把当月每次接收的原料进行统计核对(调拨员——韩敬华与统计员——佟学文、集团供应部保管员)无误后，到集团供应部开发票，并同时依据发票填写“入库单2(财务部门用以登记会计账簿)”，对于未能取得发票的部分原料作暂估处理，填写 “入库单3(暂估入库单，财务部门用以登记会计账簿)”一式三份，购稽关系：“入库单1 =入库单2 +入库单3 ”，一联交综合统计——佟学文，二联交财务部门(用以登记会计账簿)。

3.1.2鲜奶接收经化验合格后填写“鲜奶接收确认单”，奶户一份，部门一份(月未存档案室)，集团奶源部一份，月末核对后,开发票。入库手续同上。

3.1.3委托加工原料的入库手续同上。不登记本企业仓库账，但必须设置“外加工原材料、产成品登记账簿”，管理方法同上。并定期组织委托、受托双方库管员核对实物、账簿(参见存货盘点制度)。

3.1.4对当月来货没开发票的写蓝字暂估单，下月来发票后用红字冲回。

3.1.5对于原料验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告相关部门、财务部门和单位领导处理。 3.2出库管理：

3.2.1原料领用一律填写“领料单”一式四份，部门主管、主管厂长签字后方可使用。一联交综合部门统计，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，本部门一联。 3.2.2对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，领用必须厂长签字方可出库。 3.2.3发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须单独填写出库单上，并设置

“发外加工登记簿”进行登记。

3.2.4外加工客户所提供的材料，在入库或使用时，填写材料使用记录，生产时由生产部门填写使用量，加工客户与综合组统计——张国峰，核对下账。

3.2.5对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告领导处理。

4 原料的保管要求

4.1原料保管帐(简称“仓库实物帐”)和实物登记卡。仓库实物帐按原料类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一材料存放点设置原料登记卡(标识)，仓库保证帐、卡、物相符。

4.2每月必须对库存的原料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。 4.3仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

4.4：做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的确处理等提出建议。

4.5仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。

4.6对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。 4.7仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

4.8未按本规定办理原料出库手续而造成原料短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务主管应负主要责任。 5 执行《存货盘点制度》 6 作业要求：见U8操作规程

批准：审核：编制：发布日期：年月日实施日期：年月日

第三篇：原材料、零部件采购管理制度

1 目的

为了严格控制原材料、零部件的采购过程，以满足产品制造条件，确保产品质量符合相关标准要求，特制定本制度。

2 职责

2.1 综合部是原材料、零部件采购的主管部门，其职责如下：

 合理选择供应商，建立合格供方档案，并定期组织对其评审;

 编制采购计划，并实施采购。

2.2技检部编制《产品入库检验规程》。

2.3技检部负责对采购产品例行检验和入库验收。

3 工作程序

3.1必须执行先评价后采购的原则，在合格供方范围内实施比价采购，评价的内容包括：

a) 供方的主题资格、经营范围、许可证明;

b) 供货能力、产品质量、服务态度;

c) 是否通过ISO9001：2000质量体系认证。

3.2对供方进行评价时均应满足a、b项规定，同时还能满足c项的规定的可优选考虑。

3.3按招标议标形式进行采购的产品，中标单位即为合格供方。

3.4合格供方评价每年一次，经重新评价为不合格的供方从合格供方名录中删除。

3.5对供方评价的方式可根据采购产品的类型、重要程度选择进行评价的方式： a) 重要或关键的采购产品可采用会议方式进行供方的评价;

b) 一般性采购产品采用会签方式进行供方的评价。

3.6综合部必须记录合格供方的供货情况，包括产品质量、供货期限等方面的保证能力。凡在一年内连续出现两次以上产品质量不合格或有严重违约行为的供方，暂行取消其合格供方资格，限期整改后重新评价。

3.7采购文件应包括：采购月度计划或采购实施计划、采购合同、订单等。

3.8采购产品的信息应包括：对产品的质量要求，技术要求、运输及验收要求、价格、数量交付条件、付款方式等。

3.9采购计划需得到公司经理审批后，方可在合格供方名录中实施采购活动。

3.10当需求情况发生变化时，应及时对采购计划进行调整。

3.11采购产品到货后，质检员依据采购文件要求进行验证，并填写采购产品验收记录。

3.12当公司或顾客需在供方货源处对所采购的产品进验证时，应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。

3.13采购产品验证合格后，办理入库手续，并按照库房管理制度的规定存放和保管。

3.14入库的物资由保管员负责标识，采取挂牌(签)等方式，填写物资验收、发放记录等。

3.15采购产品的验证发现不合格时，立即进行标识，并按《不合格品控制程序》进行处理。

第四篇：原材料进场管理制度

1、所有原材料进场前，应随车提供出厂批号及质量保证书。钢筋、水泥查质保书并实验合格。砂、石进场对货源的规格区进行抽样，当变更货源时应先做试验，合格材料方可组织进场。

2、进场材料应有专人负责收货，分别建立台账，分规格、品种，产地分别堆放，并有明显挂牌标志。

3、进场后按批号取样送试验室检验。合格后挂合格标志显示其试验合格。

4、原材料进场应堆放整齐，便于分区，现场文明。

5、进场原材料应由专人验收，专人建账，专人发放，发料应核对材料规格、品种、性能清楚。并做到收支相等，账物相符。

6、砂、石材料的堆放和堆场要求：a、砂、石分品种、规格、产地分别堆放。b、场地应平整，并有一定坡度，保证排水通畅。

7、水泥堆放：a、包装水泥应分品种、标号、厂名、出厂日期和批量，分别堆放。b、堆垛高度以六至八袋为宜，各品种应有不小于70cm的通道。c、四周垫高20cm以上，应防止雨水从四周浸入和湿气重使水泥受潮。d、水泥按批量组织进场堆放时间不得超过三个月。

8、钢筋和半成品的堆放：a、钢筋进场应分品种规格、生产厂家、批号分别堆放，不得混堆。b、进入堆场按品种、规格、生产厂家及质保书神力编号建立台账。c、取样送试验室抽检，合格后标牌。d、发货人根据领料单规定的品种、规格及数量发货。e、对试验不合格的钢筋应进行复检，复检不合格报公司供应部门，移作他用。f、上诉

程序负责去向否者以失职论处，按造成损失大小，追究管理人员的经济行政责任。g、原材料试验的数据应纳入技术档案。h、堆场应设支墩，堆放整齐，防止锈蚀。

北京城建集团有限责任公司

邯郸市新客运站站前广场及配套设施工程总承包部

2012年4月10日