原材料仓库管理制度

在日常生活和工作中，制度的使用越来越多。制度一经制定颁布，就对某一岗位或从事某一工作的人员起到约束作用，这是他们行动的标准和依据。那么你真的知道如何制定制度吗？以下是小编收藏的《原材料仓库管理制度》相关资料，欢迎阅读！

第一篇：原材料仓库管理制度

原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

仓管员岗位责任

仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下规定：

一、入库管理：

1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐(不必再单独用一联)、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。

2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。

3、对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字(手续按材料出库手续办理)。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。

4、外购品经检验合格后，库管员应核对外购品的名称、型号、数量，无误后方可办理品入库手续。

5、入库单据须及时送交财务，由财务凭该未付款单据挂账，外购原材料、外购产品借：原材料/库存商品--(二级明细)，贷：应付账款—**公司

二、出库管理：

1、仓库管理员根据产品排料单发料，(目前除板材以外)仓库将排料单视同出库单(简化了填写出库单的繁琐手续)留底做账，其他物品填写出库单，同时仓管员据此录入原材料台账。

2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续，并注明退库原因。

三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。

四、每月月底终结，仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。

五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。

六、定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。

七、可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。

八、保证生产资料的适当库存量，合理备货，及时交与采购员申购单。

仓库改善方案

目的：做到帐、卡、物相符，按流程收发材料，随时可查询仓库动态的库存数据，实现仓库的有序管理，做到数据准确、帐目清楚、现场有序、分工明确。

目前存在的问题：

1、未按流程收发物料。

2、很多物料账、卡、物数量不相符合。

3、物料未分类堆放，没有做到有序管理、

4、很多物料没有《物料管制卡》进行标识，现场比较混乱。

5、数据不准确，不能及时更新做账，不能为管理提供有效的支撑。

6、工作方式不合理，导致重复劳动。

一、整理过程：

仓库整理分四步进行

第一步：重新规范物料管理流程，按照更合理的工作方式进行物料的收发，明确职责、合理分工、降低仓管员的劳动强度、改变管理职能。

第二步：分类、盘存、挂物料管制卡，以盘存的数据为准，做好各类报表。

第三步：做好仓库物料的在库管理，做到每种物料有《物料管制卡》，每个货架有该货架的物料详单，电脑有货架布局及物料位置，随时可查询物料位置。

第四步：巩固成效。

二、仓库物料的分类：

原材料：主要是各类板材、型材等待本工厂进行加工处理的各类物料。

外购件：主要是各类直接用于产品之上，不需要本工厂进行加工，可直接使用在产品装配组合之中的物料，如标准件、隔块、聚脂薄膜等类型物料。

外协件：主要是本工厂生产的半成品及外购已加工成型物料需要通过外协厂商进行表面处理或者其他加工工序的物料。

包装材料：主要是用于产品装配完成后进行产品防护、标识等物料，如木箱、纸箱、塑料袋、标识卡等。

辅助材料：不直接运用于产品实际组成之上的，但是在产品加工过程中进行辅助功能的物料，如各类工具、劳保用品、低值易耗品、办公文具等等物料。

工具类：如各类气动、电动工具、扳手、套筒等，需要分类做账。

工装模具：主要是模具和工装的管理，可列出归设备管理员进行管理。

三、 人员分工配备及分工

仓管员的职能转变到专门对物料的收发与在库管理上，减少搬运的工作量，将现在的随意无序领料转变到物料配送管理的方式上来，首次按照每天最大生产量对物料进行配发，仓库将物料配发好以后，车间一次性领出，大件产品可以分批量领出，以后仓库根据成品入库数量并按计划数进行补充配发。这样的目的：

1、减少仓库物料的发放批次，降低仓管员工作量，可以腾出时间从事手工账目的填写和在库物料的管理。

2、可控制物料的无序、无计划领用导致的损耗。

3、增强物料的配套性，降低因缺件导致的生产无法正常运转。

4、减少车间班组长对物料的领用次数，节省时间从事其他的生产管理工作。

5、库房的管理工作从目前的开放式转变为封闭式管理，车间员工不能随意进出仓库。

仓库管理人员主要工作内容：

1、 负责建立仓库内所有物资的台帐。

2、按照管理要求摆放整齐、做好标识，做到帐、卡、物一致。

3、做好仓库库存控制工作，按照风险库存标准，及时提醒主管领导物料库存数量状态。

4、负责做好仓库内物资保管及防护工作，按规定手续做好物料出入库的收发工作。

5、与生产协调好办理成品、半成品的入库工作。

6、与销售部门协调合作，及时办理好产品的出库单并及时录入电脑、上报财务及生产部门。

7、及时做好退库产品的记录并及时向上级主管汇报，以便能及时处置。

8、负责仓库管理数据系统的维护与更新。

9、月底盘点库存，做好月报表;做好仓库现场管理工作。

10、每月及时编制好库存报表工作，按财务要求及时做好仓库内物资的成本核算工作。

仓库辅助人员的主要工作内容：

1、小批量的物料装、卸工作。

2、仓库配料工作的搬运及辅助工作，物料配送的准备。

3、协助仓管员将检验合格的产品上物料架。

4、协助仓管员进行每月的仓库盘存工作的搬运。

5、协助仓管员对部分标准件的分包工作。

6、其他的一些辅助性工作。

四、 仓库管理流程、职责、制度

1、入库管理流程

1)外购物料送到工厂后，及时通知采购助理，由采购助理确认批次后填写报检单到质量部门送检。

2)凭质量部门检验和试验记录确认合格的产品办理入库手续，入库手续的办理如是正常的生产性物料需要凭借采购计划单、送货单和检验合格单填写入库单，非生产性物资的入库凭借采购申请单和送货单填写入库单。

3)材料物资经检验部门验收后，仓库保管员根据《入库单》认真审核供应商名称、材料名称、规格、数量及价格资料，清点数量并在“实收数”栏目上标明实收数。若应收数与实收数不相符的，除仓库保管员签字外，必须有供应部门经办人、供应商代表在《入库单》上签字确认。《入库单》一式四联，分别由仓库、供应部门、供应商和财务部留存。仓库保管员应及时登记材料物资的卡片和同时登记材料物资台账。对于物料混装分辩不清、标识不清，仓库不予以办理入库手续。

4)如属于产品外观、尺寸等有可能不影响材料使用性能的，由采购人员会同生产、技术、质量负责人进行评审，评审合格让步接收，评审不合格，则办理退货手续。

5)未经检验的物资或检验不合格的产品，仓库有权拒绝入库和要求退货。

6)采购部要严格按照计划采购物料，超过仓库库存限额或非计划内物料，仓库有权拒绝接受，如因市场价格因素影响需要库存的，需总经理批准后方可办理入库。

7)外加工产品入库则外购材料入库时需对照《送货单》数量进行验收并填写《来料检验单》至质量管理人员，质量管理人员检验合格(全检或抽检)后签字。如合格，仓库管理员则会同送货单及来料检验单填写入库单、外协加工主管人员签字办理入库手续，如不合格，则直接退回供应商。

8)物料办理入库手续后，仓管人员需及时将物料协调至相应货位，如需生产人员协助，可以和相应部门主管协调，并登记好物料管制卡。

9)及时按照入库单内容汇总至手工帐本、电脑台帐，要求数据必须准确。

2、出库管理流程

1)生产物资的出库。

生产物资的出库由生技部开具生产计划单，经过电脑处理生成该批次计划单上的物料需求计划，将物料需求转化为领料单，下发到生产车间及仓库。仓库按照领料单数量提前备料，每日集中发放，不允许超领和无计划领用。

2)超领物料需注明原因(如质量或者材料质量问题等等)，由生技部部长签字后方可到仓库办理出库手续。

3)生产辅助用料(如工装模具、低值易耗品、各类附件等)的领用由各部门主管仔细审核领料单签字后到仓库办理出库手续。

4)仓管人员对出库物资应实行先进先出的原则。

5)仓管员核实出库单的物料名称、型号规格、领用数量、生产批次号后进行发放，并及时登记好物料管制卡。

6)仓库管理人员及时按照出库单内容及时登记至手工帐本、电脑台帐，要求数据必须准确。

7)外加工或成品出库，在办理出库手续的同时要填写出门证，领用单位凭出门证离厂。

8)退库手续同入库流程。

按照工作流程，生产加工出的零部件若需外协加工，需要由车间进行入库手续的办理，但目前没有进行这项入库工作，而是由仓库相当于直接从车间现场发货，为了平衡帐目，采取的是看车间现有的日报表数量去登记入库单，这样数据是绝对有问题的。为了简化流程，同时对数据的有效性进行保证，建议车间半成品出库时由仓管员和车间当班班组长在出库单上共同签字确认，外协产品完工送回仓库时，由仓库保管员进行验收并和当班的装配班组长进行交接，直接办理好外协物料的出库，车间现场库房不设外协物料仓库，只作为中转区，交接以后，中转区物料由车间负责。

3、工具、模具的管理详见本公司体系文件中《工装(模具)管理制度》。

仓库管理规定

为了更好地发挥仓管员对材料的调配、管理功能规范物料区的材料管理程序，促进本公司仓库管理各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的质量、数量、型号、规格符合要求，保证物料供应不延误生产项目的进度，根据ISO质量管理体系的流程要求，制定本管理制度。

1、仓管员要严格遵守本条例以及公司制定的各项规章管理制度。

2、仓管员要积极配合各生产部门的生产活动，做好物料发放工作。

3、要合理利用物料放置空间，规划好物料放置位置，严禁乱堆乱放，通道内严禁堆放物料，要保证通道的绝对通畅。

4、要保证物管区域的清洁卫生，及时清除货物出库后的垃圾。下班后一定要关闭电源，关好门窗。

5、仓管员要认真履行公司赋予的管理权利和职责，不可擅离职守。

6、要做好仓库的出库和入库记录，并且及时入帐，不可拖拖拉拉。

7、要做好物资安全保护工作，做好“防火、防盗、防害”三防工作，根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生，变质且有危害的物品要及时处理并上报公司。

8、 要不定期到生产区域，检查物料情况，看看有没有浪费或积压。

9、 要及时做好月底各项统计报表，同时做好仓库物料动态分析和滞料统计表。

10、要及时处理好退料、库损等问题，并向生产物流部反映。

11、要及时组织对滞料的处理，并提出合理的处置方案。

12、要及时盘查常用物料的库存情况，作到心中有数，根据生产情况，合理发出申购指 令，根据物料需求计划时间安排及时跟踪物料到位情况。

13、要绝对遵守公司的保密制度，不可泄露账务机密和客户资料，否则要受到严重处罚。

14、帐目要坚持“准确、务实，有可依据、有账可查、帐帐相符、帐物相符”的原则。

15、仓库要对所有工具、零配件等进行登记造表，建立借用领用要登记的管理办法，工具、零配件的发放必须以旧换新，否则不予发放，超过使用定额的在其工资中扣除相应金额。

16、劳保用品在使用年限内丢失、损坏而重新领用者，须上报财务部，按规定在其月薪中扣除等值金额。

17、领料人员领好料、清点好数量后马上要离开仓库，不可在仓库逗留、闲聊说笑。

18、严禁非仓管人员未得到允许私自进入仓库并进行取料工作，一经发现，视同盗窃，

处以所取物资的五倍罚款，并可做公司除名处理。

19、对仓管人员贪图方便，违反违反物料管理原则，造成物料积压、失效、大材小用、优材劣用等差错，要追究当事人经济责任。

第二篇：原材料仓库管理操作规程

一、原材料保管人员的职责： 基本职责：

负责XX的验收入库、出库、退库、保管、定期盘点及报表的及时报送。

具体职责：

1、负责XX的验收入库。管保员必须认真核对XX的品名、规格、型号、数量、质量、产地、生产日期等信息，确认与采购要求相符后，方可办理入库手续。如发现有不符情况，应当及时向主管人员汇报。

2、负责XX的出库。XX发出必须要按照“先进先出法”的原则，并与领料人办理相关手续，当面点交清楚。对于发出的XX，应及时将领料单和出库单转交财务。

3、负责XX的退库。XX的退库必须要由经办人填写XX退换单，对于退换的原因，一定要认真记录。

4、负责XX的保管。XX的保管应分类摆放整齐，准确标明XX的相关信息，保持原材料的干净、整洁。

5、负责XX的定期盘点。XX的盘点应定期进行，以及时掌握库存XX的规格、型号、数量、质量等相关状况，以做到“账实相符”。

6、负责XX报表的及时报送。XX验收合格入库应开具入库单、XX出库应开具出库单，相关单据应于每周汇总一次，并及时与财务进行账务核对，最后按时出具XX报表。

二、原材料保管人员的具体操作规程

1、XX的验收入库工作规程

(1)指定XX的入库区位，将送来的货物放在待验区，将检验合格的XX放在事先指定的位置;

(2)对需质检员质检的XX，应及时通知质检员质检，只有在检验合格后方可办理入库手续;

(3)认真核对的待入库XX的品名、规格、型号、数量、质量、产地、生产日期等信息，在确认与采购计划相符后方可办理入库手续。对无采购计划的XX以及超计划采购的XX经批准后方能验收;

(4)所有入库的XX均应按区位将其品名、规格、型号等相关信息作出标记，标记的信息必须准确无误。

(5)对于不合格的XX应隔离放置，并加以特殊标记，同时出具送货差异报告(多送或少送)并及时报送采购部门，以便及时更换、补充或者退回;

(6)对验收合格的XX，应根据验收单填制入库单，同时登记实物账，对实际验收入库的货物予以确认。

2、XX的领用出库工作规程

(1)XX的领用出库必须认真核对业务人员签发的备纸单和生产部人员开具的领料单，确认两者的品名、规格、型号、数量、质量、产地、生产日期等信息相符后方可办理出库手续。备纸单应经由公司财务人员签字，领料单应经生产部值班经理签字。 (2)仓库管理人员必须与领料人办理在关手续。白班时，应由裁刀机人员凭领料单通知仓库管理人员发纸，仓库管理人员核对备纸单和领料单后通知叉车司机发纸;夜班用纸，仓库管理人员应当及时根据备纸单同公司调度人员沟通，根据夜班生产需用情况通知叉车司机先将纸发往车间备用，第二天及时向生产值班经理收取领料单，补办出库手续。

(3)XX的发出应当按照“先进先出”的原则发料，以避免先购进的XX由于时间长而发生变质、老化问题。

(4)仓库管理人员必须凭领料单点发XX，并与领料人员当面点清，不得多发或少发。

(5)如果生产需要补纸，则必须由申请人填写补纸单，经生产调度和财务人员签字后，方可领用。如果夜班出现类似情况，仓库管理人员应及时与生产调度联系，第二天补办相关手续。

(6)对于实际发出的XX应及时开具出库单，同时登记实物帐，对实际发出的XX予以确认。

(7)仓库管理人员应及时核对出库数据，发现领料单填写错误观点必须当即退回生产部经理重开后方可发货。

3、XX的退库工作规程

(1)仓库管理人员应认真核对退库XX的规格、型号、数量、质量、产地、生产日期等信息，确认与原出库XX相符后方可办理退库手续。

(2)应认真了解XX退库的原因，如因印品规格发生变化，必须由经办人员填写XX退库单，并经公司调度和财务人员签字后，方可办理退库手续。

(3)当XX质量不合格时，必须及时办理退库手续，并及时与采购部门联系解决，以保证公司不受损失。

(4)对于实际退库的XX应及时开具退库单，同时登记实物帐，对实际退库的XX予以确认。

4、XX的保管工作规程

(1)定期检查、整理各类XX，做好防火、防潮、防盗、防变质工作，随时保持仓库干净整洁;

(2)根据生产情况，及时准确向叉车司机传递XX信息; (3)根据规格、型号、数量、质量、产地等对XX加以区分，划分出储备区、待用区、多余XX区、待验入库区、不合格区，将不同的XX放在适当的区位;

(4)及时复核各XX所处区位，发现不符时，要当即通知叉车司机调整;

(5)XX的存放要考虑“先进先出”的顺序，易于盘点、易于整理、易于出库;

(6)下班前要检查仓库，排除仓库隐患，关闭电源的，锁好库门，钥匙要要求携带或交有关部门管理，不得交于不相关人员;

(7)对积压超过6个月以上的XX，要及时加以统计，并书面报财务部门。

(8)备纸过程中，如果供货市场品种、数量不符合业务需要，应及时把采购信息反馈给业务人员，以便及时与客户联系，更改品种后再备。

5、XX的定期盘点工作规程

(1)每月月末要对原材料进行盘点核对，保证账实相符、账账相符;

(2)彩印厂会计应当每月对部分重要XX要进行抽查盘点; (3)公司财务部应不定期对XX进行抽查盘点;

(4)每年年终结账日公司财务部必须组织进行XX的全面盘点，并编制“XX盘点报告表“，对于盘盈和盘亏的XX要单独编制“XX盘盈盘亏报告表”。

6、XX仓库单据管理和报表编制工作规程

(1)仓库管理人员在办理XX入库手续时应填制XX入库单和验收单。入库单一式三联，第一联作为存根联由仓库留存、第二联交彩印厂会计、第三联作为记账联转公司财务做为记录原材料金额;验收单一式三联，第一联作为存根联由仓库留存、第二联作为供应商同公司对账的依据、第三联作为记账联转公司财务据以登记应付账款。

(2)仓库管理人员在办理XX出库手续时应当填制XX领料单，领料单位一式三联，第一联作为存根联由仓库管理员保存、第二联由生产部门保存、第三联作为记账联转交彩印厂会计记录材料明细账。填制领料单时必须核对备纸单，两者一致时方可办理出库手续。

(3)仓库管理人员在办理XX退库手续时应当填制XX退库单，退库单一式三联，第一联由仓库管理员保存，第二联由经办人保存，第三联转交彩印厂财务记录材料明细账。

(4)仓库管理人员应当定期对各类XX进行盘点，并编制各类“XX盘点报告表“，对于盘盈和盘亏的XX要单独编制“XX盘盈盘亏报告表”。

(5)要及时认真审核各类单据，并及时录入数据库，发现单据填写错误必须当即退回，由经办人重新填写或者重新开具。

(6)验收单、入库单、出库单、退库单必须每周三汇总一次，并于周五下班前转交会计处汇总对账。

(7)每月终了，应当及时编制XX报表，XX报表必须于次月5日前交会计处进行复核汇总。

三、原材料员工行为规范：

1、原材料管理员监管叉车司机工作过程，发现因司机操作不当造成损坏，库管员应在填写处罚单，由当事人签字后上报主管，损失由当事人承担。

2、上班前及当班期间严禁饮酒，酒后上岗罚款200元/次，并按旷工处理。

3、上班期间必须统一着装，要求仪表整洁，言语文明，禁止穿拖鞋，杜绝安全事故。

4、对外来车辆司机要热情服务，耐心周到，详细讲解，做到廉洁自律，服务客户。

5、当班期间，不允许睡觉、脱岗、玩电脑、打牌，发现一次罚款50元，并通报批评。

6、库内卫生，按区域划分，责任到人，司机与库管共同清扫，保证库内整洁。

7、仓库管理人员要严格要求自己，工作要尽职尽责。

四、表单填写规则：

1、仓库管理人员填写各类单据要字体工整、字迹清晰，任何单据及报表原则上不得涂改。

2、入库单、领料单、退库单位严格禁止涂改现象。

3、各类报表可采用划线更正法，更正人必须在更改处签章。

五、对原材料员工工作奖罚措施：

1、供应部安排人员每月对XX保管员、搬运工、司机工作进行考核，财务部负责监督。

2、经考核月度工作无失误，每人奖励50元，对工作出色的员工，同时也进行公开表扬。

3、XX保管员、搬运工、司机应严格按照本制度工作流程进行工作，出现一次错误罚款20元，出现两次错误罚款40元，出现三次错误罚款100克。

4、原材料内各区域摆放整齐，标识朝向一致，每天例行检查，发现未按规定执行情况，一次罚款10元，二次罚款20元，三次罚款50元。

5、XX出入库应当轻拿轻放，在卸车、入库、运输时造成XX破损，按原价扣罚损失。

第三篇：仓库管理及材料领用制度

为了更好地发挥仓库对物料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序促进本公司仓库的各项工作科学.安全.高效.有序.合理地运作.确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的品牌.型号.规格以及质量合符要求.保证仓库材料供应不延误生产的进度.用最小的库存来满足生产的需求.从而使企业的资金加速周转.特制定仓库材料领用作业流程:

1.仓库在接到生产计划单后,应认真审阅,根据公司的生产能力和进展,提前列出材料领用单. 2.根据领用单上的材料名称.规格.型号.数量等.立即核查库存情况,库存不足时速报采购部门.

3.按领用单进行发放,材料在仓库门口交接清点,领料一般由小组长实施,并在领用单上签字.发料原则一般采用先进先出法,旧货根据实际情况合理利用.

4.铜线领用一般在当天铜钱不够用的情况下,由操作工本人填写领料单，经小组长核实后签名，在仓库下班前领用。

5.准确做好材料进出仓库的帐务工作，确保帐-卡-物一致。

6.仓库内严禁吸烟，非仓库人员没经许可禁止进入仓库。

7.每月盘存一次，将盈亏情况及时上报公司,年终盘存或办理移交时,须由三人以上共同参与.

8.做好仓库安全保护工作，合理摆放各类材料，防止材料变形变质受潮生锈等现象发生。妥善保管各种单证票据，不断提高仓库管理水平。

鄞州齐心电子元件厂

2008.04.05

第四篇：仓库原材料出入库管理

《原材料入库单》《原材料领料单》设置为四联，第一联“存根”(黑联)，第二联“财务”(红联)，第三联“仓库”(蓝联)，第四联“业务”(绿联) 。各联次的内容一致，主要包括日期、订单号、领料部门、供应商、名称、规格、计量单位、数量、单价、金额、备注等。最后一行由相关人员签字或盖章，包括领料人员，验收人员，制单人员等。

《原材料入库单》《原材料领料单》应凭单号逐一登记，若有作废的及时写上“作废”。同时保管好单据，用完时凭旧的单据到财务领用新的单据本。

《原材料入库单》《原材料领料单》应把日期、订单号、领料部门、供应商、名称、规格、计量单位、数量、备注等填写详细工整做到每一联字迹都清晰可见。若有退货用红笔登记在《原材料入库单》上。

入库管理

仓管应根据采购通知单、供应商的送货单对进仓的原材料确定订单、清点数量同时取样交给采购。

验收清楚并签收送货单，然后在对应原材料纸箱或挂牌上注明清楚订单号、原材料名称、数量等，入库归位摆放整齐。最后仓管应及时做好记录，将原材料进仓相关的订单号、名称、规格、颜色、数量等尽可能详细的记录在《原材料入库单》、《原材料进出仓登记本》和同盛唐ERP软件上以便出仓及日后查询。仓管还应将《原材料入库单》的第二联即财务联和供应商的送货单一起交由系统操作员。系统操作员把核对无误的数据录入仓库收发存系统，然后每周一将上一周的入库单财务联交由财务负责人员。

出库管理

领料是仓管应按照订单号，根据领料通知单或生产通知单来发原料。

同时做好出仓记录，将原材料相关的订单号、名称、规格、颜色、数量等尽可能详细的记录在《原材料领料单》、《原材料进出仓登记本》和同盛唐ERP软件上以便出仓及日后查询。

仓管还应将《原材料领料单》的第二联即财务联交由系统操作员。系统操作员把相应的数据录入仓库收发存系统，然后每周一将上一周的领料单财务联交由财务负责人员。

第五篇：材料仓库管理办法

一、总则

第一条为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓

库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高

效、有序、合理地运作，特制定本管理办法。

第二条本办法适应于公司所有仓库的管理。

二、职责

第三条生产部负责物资、外协加工品、成品的计划、调度与

管理。

第四条采购部负责原、辅材料的采购管理工作。

第五条生产跟单员负责原、辅材料及在制品的进度跟踪工作。

第六条品管科负责原、辅材料及外协品的检验工作。

第七条仓管员负责本仓库的收发、储存保管、安全等一切日

常管理工作。

三、物资验收入库存

第八条物资入库，仓管员要亲自同交货人交接手续，核对清

点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当

认识签收是经济责任的转移。

第九条物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入

货位，更不准投入使用。

第十条供应商、外协加工厂商之物料到厂后，仓库将其置放

于“待检区”内，开具《送检单》，随同物料交品管部验货。

第十一条品管部IQC收到《送检单》后，依据检验文件的规定

进行验收，同时，作好检验记录。

第十二条对已经检验的物品，品管部应将检验结论填写在《送

检单》上，并按规定将〈〈送检单〉〉分发给采购部和仓库，仓

库依据检验结论接收合格或经评审同意让步接收的物料，拒收不

合格物料。

第十三条退货的物品(不合格品)，仓库应置放于“不良品退

货摆放处”内，不可进入仓库和车间。

第十四条退货程序：由物料仓管员开具《退货单》，经采购部、

品质部签名后，则由采购部联系、安排退货。

第十五条因生产实际需要，对于轻微且不影响产品整体质量

的不合格产品，按《不合格品控制程序》的规定执行。

第十六条材料验收合格，仓管员凭发票所开列的名称、型号、

数量、计量验收就位，钢材应涂红色标志，入库存单各栏应填写

清楚，并随同托收单交财务科记账。

第十七条不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马

虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

第十八条验收中发现的总是要及时通知主管和经办人处理。

托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，

直到消除悬事挂账。

四、物资的储存保管

第十九条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和

用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量

大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的

次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

第二十条物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，

推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，

成行成列，文明整齐。

第二十一条仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、

容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，

物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、

盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做

法。

第二十二条保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保

管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产

不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方

便，留有回旋余地。

第二十三条保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出。

总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

第二十四条仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入

库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使

用消防器材和必要的防火知识。

五、物资发放

第二十五条按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用

料”的原则发材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减

数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大

料小用、优料劣用以及差错等损失，仓管员应负经济责任。

第二十六条领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、

零件名称或材料用途，仓管员和领料人签字。属计划内的材料应

有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审

批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得

发料。

第二十七条生产车间依据合同、订单和《周生产计划》及《物

料限额领用单》到仓库领料，仓库则应依据技术部颁布的《物料

限额领用单》和车间主任签核的《领料单》进行发料。

第二十八条仓库须严格遵守《仓库领发料制度》，不可错发、

多发或少发。

第二十九条针对各车间超领之物料，必凭生产部经理审批的

《领料单》，仓库方可发料。

第三十条对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量

外，均应由申请单位领用。常备用料，

凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一

次性发料。

第三十一条发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点

交清楚，防止差错出门。

第三十二条所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。

六、其他有关事项

第三十三条记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报

及时。

第三十四条允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘

盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。第三十五条仓管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中

的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，

科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍

由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要

给纪律处分。

第三十六条仓管员每天上午九时前要将仓库缺件日报表上交

生产部和生产跟单员，每月二日前要将仓库盘点月报表上交生产

部、财务部、副总、总经理，以供其做生产经营决策之依据。

第三十七条仓管员要按生产订单的要求，及时向生产部门提

交《生产物资需求计划表》，经生产部经理审核，副总复核、总

经理批准后，交采购部实施执行。同时，仓管员要按计划进行跟

踪，发现进料出现异常，及时与相关部门沟通，或上报公司领导，

寻求解决方案，以确保生产正常运转。

第三十八条在生产运营过程中，造成生产车间(外协加工)

的补料，仓管员在没有接到技术部门的文件前，不可以擅自补料，

否则造成损失，一切责任由当事人自行承担。

七、附则

第三十九条本制度的最终解释权归属公司仓储科归口管理。

第四十条本制度经总经理核准后，从颁布之日起生效执行。

第四十一条以前公司颁布的相关制度，若与本制度有相互抵触

之条款，依本制度执行。

第四十二条以前公司颁布的相关制度，若与本制度有相互抵触

之条款，依本制度执行。一年后，仓储科将全面检讨本制度的适

用性和有效性，并根据需要作出修改，但审批程序亦同。