4 原材料、零部件采购管理制度

2024-05-04

4 原材料、零部件采购管理制度（精选12篇）

篇1：4 原材料、零部件采购管理制度

原材料、零部件采购管理制度

1、目的为了严格控制原材料、零部件的采购过程，以满足产品制造条件，确保产品质量符合相关标准要求，特制定本制度。

2、职责

2.1 市场部是原材料、零部件采购的主管部门，其职责如下：

2.1.1合理选择供应商，建立合格供方档案，并定期进行风险分析，组织对其评审；

2.1.2编制采购计划，并实施采购。

2.2质检部负责产品入库检验。

2.3质检部负责对采购产品进行检验。

3、工作程序

3.1必须执行先评价后采购的原则，在合格供方范围内实施比价采购，评价的内容包括：

3.1.1供方的主题资格、经营范围、许可证明；

3.1.2供货能力、产品质量、服务态度；

3.1.3是否通过ISO9001：2000质量体系认证。

3.2对供方进行评价时均应满足以上1、2项规定，同时还能满足3项的规定的可优选考虑。

3.3按招标议标形式进行采购的产品，中标单位即为合格供方。

3.4合格供方评价、采购风险识别，每年一次，经重新评价为不合格的供方从合格供方名录中删除。

3.5对供方评价的方式可根据采购产品的类型、重要程度选择进行评价的方式：

3.5.1重要或关键的采购产品可采用会议方式进行供方的评价；

3.5.2一般性采购产品采用会签方式进行供方的评价。

3.6市场部必须记录合格供方的供货情况，包括产品质量、供货期限等方面的保证能力。凡在一年内连续出现两次以上产品质量不合格或有严重违约行为的供方，暂行取消其合格供方资格，限期整改后重新评价。

3.7采购文件应包括：采购月度计划或采购实施计划、采购合同、订单等。

3.8采购产品的信息应包括：对产品的质量要求，技术要求、运输及验收要求、价格、数量交付条件、付款方式等。

3.9采购计划需得到公司经理审批后，方可在合格供方名录中实施采购活动。

3.10当需求情况发生变化时，应及时对采购计划进行调整。

3.11采购产品到货后，质检员依据采购文件要求进行验证，并填写采购产品验收记录。

3.12当公司或顾客需在供方货源处对所采购的产品进行验证时，应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。

3.13采购产品验证合格后，办理入库手续，并按照仓库管理制度的规定存放和保管。

3.14入库的物资由保管员负责标识，采取挂牌（签）等方式，填写物资验收、发放记录等。

3.15采购产品的验证发现不合格时，立即进行标识，并按《不合格品控制程序》进行处理。

附《不合格品控制程序》

篇2：4 原材料、零部件采购管理制度

为进一步控制本公司产品的质量，加强原材料、零部件的采购管理。公司本着节约、高质、高效、快捷的原则，特制定如下制度：

一、供货商的确定

各厂点必须将本厂所需原材料、零部件的供货名单和质量档案整理，交于公司，由公司统一安排调研，确定供货商，各厂原材料、零部件决定采购使用后，必须将使用情况报于公司。

二、采购计划审定

各厂原材料、零部件的采购需在月初向公司提交采购计划，经公司有关部门和领导批准审定后方可按照计划进行原材料、零部件的采购。

三、采购

篇3：制造企业采购零部件管理探讨

关键词：制造企业,零部件,采购,管理

当前,很多制造企业由于本身不具备机械加工能力,需要从外部采购零部件且采购量很大。从售后服务和客户反馈信息得知,相当一部分产品出现质量问题是由于采购零部件存在质量缺陷。制造企业必须重视采购零部件质量控制问题,这是确保产品质量和生产顺利进行的重要条件。因此,正确认识采购零部件质量的重要性,培植现代采购质量管理理念,采取有效措施,加强采购的全过程管理和控制,构建新的采购质量管理体系,对提升采购零部件质量及提高企业经济效益具有重要意义。

1 采购零部件管理现状及存在的问题

1.1 采购零部件管理现状

很多制造企业在采购零部件时,为了照顾上游零部件供应商,与之形成一种利益默契关系,放宽了对零部件采购质量的要求;产品的市场需求具有不稳定性,当销售旺季来临,制造企业会在零部件的采购上出现“饥不择食”的情况,只要价格合理,对零部件的质量要求就会放到次要位置;零部件入库前,对产品的检验除供应商自身行业的质量标准外,制造企业很少有自己的检验标准,一旦由于采购的零部件引发产品制造问题,很难要求供应商承担必要的责任[1]。

1.2 存在的问题[2]

1.2.1 不重视采购

通常,制造企业将大部分精力用于拓展市场,以增加产品销售量,对采购工作却不太重视,在采购制度的制定方面存在缺失,多数管理者认为采购部门仅是服务于生产部门的辅助部门。

1.2.2 采购依据不明确

在零部件采购方面,很多制造企业提供零部件设计文件,委托供应商进行加工。但由于企业自主研发能力不强或对产品的把握度不够,经常更改零部件设计图纸,文件管理混乱且标准不明确,让供应商无所适从。

1.2.3 不能合理地评估供应商和质量控制

对于原有供应商,企业在委托业务后没有做好持续跟进工作,没有对其进行有效分类。对于新发展的供应商,企业没有对其进行供应商管理体系和保证能力评估及样品试制评价,导致了大量零部件质量不合格。

1.2.4 过度考虑己方利益

在交易过程中,采购方与供货方之间的关系是竞争大于合作,供求关系以对抗为主,一方得到利益,另一方的利益就会减少,谈判的目的在于通过控制策略让另一方处于劣势。采购方希望供货方在保证产品质量的前提下价格越低越好,最好能够完全按照采购方的要求无条件执行。供货方则想方设法提高产品价格,并千方百计偷工减料降低生产成本。

1.2.5 采购行为灰色化

采购行为灰色化主要体现在以下几个方面:①行政采购:目前,很多制造企业仍然无法完全摆脱个别政府部门的行政干预。②降质采购:为了满足个人私欲,某些品行不端的采购人员会降质采购,采用偷梁换柱的做法让个人获得最大的利益。③高价采购:在缺乏成本控制制度的企业,不良采购员会采用高价采购的方法,以达到为个人或小集体牟利的目的。

2 采购依据[3]

针对制造企业的采购现状和存在的问题进行分析,制造企业必须从源头做起,制定合理的采购规范和依据。

2.1 技术标准

制造企业生产中所需要的零部件(例如焊接件、机加工件、铸铁件等),必须符合企业标准或相应的行业、国家标准。

2.2 零部件设计文件

对外采购的零部件通常是按照制造企业提供的产品零部件设计文件进行加工,设计文件应包括产品图样、产品试样、加工工艺说明和其他设计文件等。

2.3 合同、技术协议

对于需要满足特殊需求的外加工零部件,目前没有适合的技术标准,需要与供应商协商确定技术协议,签订加工合同,并按照技术协议进行加工、采购和验收。

3 供应商的评价

零部件质量的优劣与供应商有着密切关系,因此对供应商的管理是制造企业采购环节中最重要的工作。合格的供应商应具备能生产出完全满足规范、图纸和订单要求的产品的能力[4]。

3.1 供应商的情况调查

让原有供应商提供新的零部件时,制造企业应重点考虑该供应商的供货能力、经济状况、产品质量问题处理的及时性等因素。让新发展的供应商提供零部件时,应重点考虑其与其他企业的合作情况,包括供应商的技术开发实力、产品重点分布情况、供货的及时性及信誉度等。

3.2 供应商管理体系和保证能力的评估

对于一些重要的、可选性较少的供应商,制造企业可以委派有经验的审核员或委托第三方审核机构对该供应商进行现场审核和调查。对通过认证的企业,重点关注其持续改进状况的评审、内审、纠正、检验与试验等过程;对于未通过体系认证的企业,重点从采购、设备、人员和检验等方面进行评估。审核过程还应考虑供应商的财务状况、职工素质、服务水平等。

3.3 样品的评估

制造企业采购新的零部件或发展新的供应商时,应该根据国家、行业或企业标准对供应商提供的样品进行评估。对于特殊产品所需要的专用检测、计量或对环境等的特殊要求,必须经过双方认可。认定样品符合要求后,可先进行小批量试用,试用合格后再让供应商批量供货或正式使用。

3.4 确定供应商

在选取供应商的过程中,制造企业应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、距离近等原则,经过调查、论证、开发样品、小批量试用等过程,选择符合企业要求的供应商。一般来说,应综合考虑价格的质量损失,避免因简单地采用比较价格采购方式而给企业的产品质量带来风险。

一种产品的供应商数目应根据产品的重要程度和供应商的可靠程度确定。一般情况下,可以保持在2～3家,以保证产品供应的可靠性和形成竞争,有利于产品质量的持续改进和提高。对于经营稳健、供应能力强、信誉好的供应商可以仅保留一家。

4 建立采购—生产—售后服务反馈管理模式

反馈机制是现代企业管理的核心思想,对于采购零部件的质量管理,通常有图1所示的反馈系统结构[1]。

根据质量控制反馈系统,结合制造企业的实际情况,对选定控制对象或过程的质量控制需要满足以下几个条件:①确定质量标准,即反馈系统中的目标。选择合适的测试手段,即对于一定的目标,如何通过一定的措施或工具,检验控制对象质量是否合格。②使用合适的判别方式,通过自动化或人工手段迅速确定生产质量水平,将结果反馈到调节装置(即相关决策或生产部门)进行质量纠正。

根据上述反馈控制理论,本文提出了以售后服务为核心的采购—生产—售后服务反馈质量控制模式,如图2所示。

根据采购—生产—售后服务反馈模式,在采购阶段对入库零部件进行统一批量编号,仓库管理员对出库的原料进行详细记录;生产部门在生产过程中对产品统一编号,并详细记录所用零部件的信息;售后部门根据服务情况详细统计机器发生故障的情况和原因,包括相关零部件的编号及生产工艺方面的原因;质检部门根据售后服务部门统计的相关资料评估原材料质量和生产质量,并形成报告交主管领导及相应部门,完成一次跟踪反馈。在这种模式下,能够有效地反映采购零部件引发的质量问题,从而有针对性地进行质量控制和管理。

5 采购全过程质量管理

由于采购过程涉及供应商的选择、谈判、质量管控和采购零部件的检验等活动,因此必须对每一个环节进行控制,实施全面质量管理[5]。

5.1 建立质量控制程序

对采购质量的控制和管理并不仅限于采购部门,还与研发设计、质量管理、检验及企业的上层管理部门密切相关。制造企业应结合实际情况进行分工,明确各部门的责任,加强配合与协调,对采购的各环节进行分析,建立严格的质量控制程序。

5.2 建立健全采购质量管理制度

为确保零部件采购质量,必须制定严格的质量管理制度,规范和约束采购人员的行为,防止暗箱操作。对于各种违法、违纪人员,必须进行坚决处理,保证采购零部件的质量管理工作顺利进行。

建立完善的供应商质量管理制度,对供应商的选择、评估、审核、检验都应建立完善的程序,并严格按照程序执行。建立采购零部件质量档案制度,选取大宗、关键、技术性强的采购零部件建立相应档案,以供选择、优化供应商时参考。

建立全过程、全方位的质量监督制度。从计划、审批、询价、招标、核算等环节进行监督,以保证对供应商的选择和验收不降低标准,不弄虚作假。

5.3 加强零部件的检验管理

企业应该根据采购批量、采购零部件种类与性质、价格及供应商质量管理体系的有效性,科学地制订检验方案,并严格按要求实施。产品检验过程应在双方认可的条件、方式和环境下进行,发现不合格产品应及时记录,以满足可追溯性要求,并对不合格零部件进行质量分析,做到查明原因,分清责任,落实防范措施。

6 结语

根据以上对制造企业采购过程中存在的问题进行分析并采取有效措施,有力地杜绝了采购过程中的各种弊端,建立健全采购零部件质量控制体系,加强了零部件的检验,保证了零部件的质量,为企业提高产品质量及降低产品成本提供了有力的保障。

参考文献

[1]唐寅,刘新建.民营中小型工程机械制造企业采购—生产—售后服务反馈链[J].技术经济与管理研究,2008(3):44-45.

[2]段楷.中小制造企业采购管理模式研究[J].铜陵学院学报,2011 (4):54-56.

[3]席麦婵.企业采购标准化管理与采购质量保证[J].机械工业标准化与质量,2000(S1):21-22.

[4]温德成,杜国忠.互利共赢的供应商质量控制[J].世界标准化与质量管理,2002(7):7-10.

篇4：关于汽车零部件采购管理的研究

关键词：汽车企业；零部件采购；供应商；采购理念；成本控制；关系管理；采购规划

中图分类号：F426 文献标识码：A 文章编号：1009-2374（2012）26-0132-02

随着我国社会发展的进步，汽车企业竞争也越来越激烈，汽车企业开始逐渐加强自身成本的控制，降低自身企业汽车的成本，以图在激烈的市场经济中占据一席之地，因此企业零部件采购的优化管理呈现越来越大的重要性。

1 当前汽车企业零部件采购存在的问题分析

1.1 传统的采购理念阻碍了企业发展

传统汽车零部件采购理念存在市场信息不灵、库存量大、资金占用多、库存风险大的不足，经常可能出现供不应求，影响企业生产经营活动正常进行或者库存积压、成本居高不下，降低企业的经济效益。

但大部分汽车企业零部件采购管理层普遍没有意识到新型采购的积极意义，仍然秉持传统采购理念，缺乏长期的战略期望，这在采购队伍的建设、采购制度的建立、采购目标管理、成本控制、供应商关系管理等方面显露出诸多问题。

1.2 采购部门管理制度不合理

整个采购团队结构不合理，并被至上而下灌输了传统采购理念，并且管理层对于采购部门的过度约束与控制导致采购人员缺乏主动性，采购职能被弱化，不能充分发挥其作用，使整个部门的工作效率不高。

现在的采购制度不完善，存在一定的随意性，管理层基于短期利益的考虑，采购管理方针会经常性地变化，使管理制度缺乏严谨度和执行力度。这一方面会影响采购工作的顺利展开，另一方面会增加内耗，不利于公司日常工作的正常运转和阻碍公司的正常发展。

1.3 采购成本控制的忽视

在汽车企业采购成本控制中，目前主要考虑采购的硬性成本指标及短期采购成本，没有引进对综合成本的考虑，主要在对汽车零部件供应商压价、降低运输成本和保管成本方面着重进行控制，许多隐性的成本并没有被注意到，如供应商选择成本、缺货成本、技术创新成本等。比较典型的实例就是“突发紧急采购”，这要比正常的采购付出更高的代价。

1.4 汽车企业供应商关系管理缺乏

供应商关系管理是一种促使企业与其供应商从传统交易关系或普通合作关系转化为战略伙伴关系的管理过程，它能够使企业有效利用现有合作关系资源，创造战略性优势并获得较好的财务绩效。首先，一般汽车企业不够注重供应商利益，仍以传统买卖关系为主。公司与供应商之间的合作仍然停留在传统买卖关系层面，即使在合作之初希望能与供应商建立良好的合作关系，但在实际过程中，公司的行为往往只停留在短期的目标上面，努力的方向也是如何提高自己的利益，而不是改善自己的工作，实现双赢。其次，汽车企业供应商激励不够明显，管理粗放。部分汽车企业的供应商评价只限于供应材料和备件大于一定数额的供应商或潜在供应商及列为战略合作伙伴、一般合作伙伴的供应商，而对业务量小的供应商几乎没有涉及，这包括少数的瓶颈物资的供应商。很明显，这限制了有简单关系供应商的供应积极性、能动性的发挥，不利于物资采购的优化。

2 汽车企业零部件采购优化管理策略探究

2.1 转变思想，深化汽车企业零部件采购管理

随着市场竞争的加剧，汽车企业越来越倾向于培养和增强自身的核心竞爭力，并具备了一定的竞争优势。在企业加速自身流程优化、成本节约、效率提高的同时，越来越多的汽车企业把管理的范围从企业自身的资源，扩展到了外部资源及供需合作关系为基础形成的整条供应链上，把汽车企业零部件采购管理效能与资源利用效率进一步提高，树立新的汽车企业零部件采购管理，将零部件采购管理作为管理的新重点和核心任务。

2.2 推行汽车企业零部件标准化采购

汽车企业可以进一步推进采购物资标准化。完善和创新物资标准化体系，提高物资标准化、专业化的程度，进行集中采购、规模采购、规范采购，同时建立高效的物资采购体系。对于常规性的采购可以根据年初的安排进行相应的采购活动，进而从源头上缩短采购周期。对于非常规的采购计划，可以指定大致的企业零部件采购规划，从而保证汽车企业零部件供应的顺畅，维持企业健康的运营，提高汽车企业核心竞争力。

2.3 优化采购核心流程，提高效率，降低成本

目前大部分汽车零部件采购中并没有将采购工作进行程序化和规范化，采购工作比较分散，采购人员凭借以往数据决定当期采购数量，这就造成了采购效率不高的现象。为了加强汽车企业内部管理，汽车企业零部件采购应该建立许多采购制度及审批手续。采购人员从收到采购申请到采购定单完成，需要经过采购申请审批、采购订单分配、采购订单审批、供应商送货、验收和付款等多个环节，每个环节都协调管理、统一运作，这样使大量的时间在传递文件、审核签字的等待中节省出来。同时为了避免部门之间容易发生利益冲突，提高效率，降低企业运行成本，要优化采购核心流程，提高效率降低成本，将一些不必要的过程给省去，减少企业中资源的消耗。

2.4 科学合理定位供应商，维持零部件供应商关系

面对供应商关系管理不合理，缺乏重点和针对性，我们应该进行分类管理，一般采用分类模块法将供应商分类，从供应市场状况和对企业的重要程度两个方面进行。伙伴型供应商是供需双方之间的业务对彼此都非常重要，这是企业与供应商之间达成的最高层次的合作关系，是我们必须重点发展的目标；对企业很重要，而对供应商来讲无关紧要的我们称之为重点商业性供应商，对这类供应商应注意改进和提高；采购业务对企业不很重要，对供应商非常重要，这类供应商称之为优先型供应商，这是对企业有利的，而且对于这样的供应商关系无须大力管理，维持正常的合作即可；对于双方都不重要的，即为普通型商业供应商，一般是零星采购业务、非重要物资采购业务或一次性采购业务，这样的供应商可以随时退出及更换。

3 结语

总之，当前汽车企业零部件采购管理中存在诸多问题，对于汽车企业零部件采购管理的优化，是当前汽车企业提高竞争力的关键之所在。

参考文献

[1] 魏展鹏.汽车制造业对供应商的质量管理[J].装备制造技术，2010，（4）.

[2] 高懿.汽车零部件物流网络优化系统的研究与设计[D].上海交通大学，2010.

作者简介：毕文栋（1980-），男，辽宁营口人，沈阳华晨金杯汽车有限公司中级工程师，研究方向：采购（供应商管理）。

篇5：4 原材料、零部件采购管理制度

知

財關稅[2008]36號

各省、自治區、直轄市、計畫單列市財政廳(局)，新疆生產建設兵團財務局，財政部駐各省、自治區、直轄市、計畫單列市財政監察專員辦事處：

為貫徹落實國務院關於加快振興國內裝備製造業有關進口稅收政策的精神，現就大功率風力發電機組及其關鍵零部件、原材料進口稅收政策有關問題通知如下：

一、根據《財政部國家發展改革委海關總署國家稅務總局關於落實國務院加快振興裝備製造業的若干意見有關進口稅收政策的通知》（財關稅[2007]11號）的有關規定，自2008年1月1日（以進口申報時間為准）起，對國內企業為開發、製造大功率風力發電機組而進口的關鍵零部件、原材料所繳納的進口關稅和進口環節增值稅實行先征後退，所退稅款作為國家投資處理，轉為國家資本金，主要用於企業新產品的研製生產以及自主創新能力建設。

二、本通知第一條所稱大功率風力發電機組是指單機額定功率不小於1.2兆瓦的風力發電機組。提出申請享受進口稅收政策的企業應具備以下條件：

1、具有從事大功率風力發電機組或其關鍵部件設計試製能力；

2、具備專業比較齊全的技術人員隊伍；

3、有較強的消化吸收能力和生產製造能力；

4、已有明確的市場對象和較大用戶群；

5、除控制系統、變流器、齒輪箱外，風力發電機組年銷售量應在50台以上，葉片年銷售量應在150片以上，發電機年銷售量應在50台以上，企業在研製生產初期上述年銷售量指標可作適當下調。

三、享受退稅政策的進口零部件、原材料目錄詳見附件。今後退稅商品清單將根據企業申請、政策實施效果、國內配套能力等情況適時進行調整。

四、符合本通知第二條規定的企業如需進口附件中關鍵零部件、原材料，可按照財關稅[2007]11號文件的有關規定申請辦理退稅手續。

五、自2008年5月1日起，對新批准的內、外資投資項目（以項目的審批、核准或備案日期為准，以下同）進口單機額定功率不大於2.5兆瓦的風力發電機組（稅則號列：85023100）一律停止執行進口免稅政策。

2008年5月1日以前批准的內、外資投資專案，其進口上述規格的風力發電機組在2008年11月1日前繼續按照《國務院關於調整進口設備稅收政策的通知》（國發[1997]37號）的有關規定執行；在2008年11月1日（含11月1日）以後對上述項目進口單機額定功率不大於2.5兆瓦的風力發電機組（稅則號列：85023100），一律停止執行進口免稅政策。

中西部外商投資優勢產業項目、外國政府貸款專案和國際金融組織貸款專案進口上述自用設備、加工貿易外商提供的上述不作價進口設備，比照本條前兩款規定執行。

附件：大功率風力發電機組進口關鍵零部件、原材料退稅商品清單（略）

篇6：4 原材料、零部件采购管理制度

1.1 为了更好地完成公司设备的委外维修、改造及零部件采购（以下简称委外项目），保证生产的顺利进行，特制定本规定。

1.2 以生产服务为中心，以节约成本，创造效益为目的，科学、合理地安排设备维修；以《合同法》为准绳，以技术监督为手段，确保设备维修的质量和进度。

1.3 加强对委外维修单位人员的管理，确保维修人员和公司设备的安全。

1.4 充分发挥有关职能部门的作用。2 职责

2.1 设备委外项目工作在公司制造中心生产总监的领导下，工程部为主管单位，各有关单位各负其责，并纳入公司经济责任制考核。2.2 工程部

2.2.1 维修项目立项的审核，修了哪些部位的问题点，换了那些零件要有详细清单及对应的报价单；

2.2.2 审核有关委外分包单位的资质、能力，并协助供应商开发部选择、确定维修单位；

2.2.3 组织供应商开发部和采购部审核工程和采购费用预算； 2.2.4 协助生产总监组织维修项目的验收； 2.2.5 公司内外的联系和现场监督检查； 2.2.6 加强技术管理，实行技术监督。2.3 生产部

2.3.1 按工程部申报的维修计划项目及周期，合理的安排维修项目的实施时间和地点,保证维修计划项目的落实； 2.3.2 负责维修的人力物力的调度,保证维修项目的顺利进行； 2.4 安全生产委员会

2.4.1 安全主任要加强对维修人员的安全教育和现场文明生产； 2.4.2 安全主任与维修单位签订安全协议； 2.4.3 安全主任要了解作业环境；

2.4.4 安全主任要行使安全监察职能，加强施工现场的安全检查和监督、处理违章违纪行为。2.5 采购部

2.5.1 维修零件、材料、备件的请款、采购、供应和结算； 2.5.2 维修的报价单必须有几家询价对比。2.6 设备使用部门

2.6.1 委外维修项目的提出申请； 2.6.2 维修过程的技术检查与监督； 2.6.3 配合维修单位、加快维修进度；

2.6.4 负责回收更换出来的旧零配件，以旧换新交回仓库。2.6.5 参加项目竣工验收。2.7 物流部

2.7.1 更换新零件必须先由仓库按报价清单查看核对实物并进行登记；

2.7.2 更换下来的旧零件由仓库收回，开出收据作为结算的依据。3 立项及审核

3.1 公司所属的机电设备及需要委外的计划项目由设备使用单位于上月25日前提出,在生产会上平衡，经生产总监审批后于月前公布。临时修理项目按轻重缓急分别采用“电话申报”及填写“维修申请单”,《维修申请单》由单位负责人签字后报工程部经理综合平衡； 3.2 维修申请单要附有有关图纸、技术要求（对于加工标准件经工程部同意可不附图纸和资料）及其它要求；

3.3 工程部经理及技术主管人员根据公司的实际情况对项目的可行性，技术资料及各项要求进行审核。审核后的维修申请单交由供应商开发部和采购部承办；

3.4 凡工程部确认本单位自修可以完成的项目采购部不予立项； 3.5 委外费用本着轻重缓急的原则，严格控制在公司承包指标之内。4 维修单位的确定

4.1 在确定维修单位前，对内应明确各委外维修项目的技术要求及其它要求，对外则掌握市内、外各协作单位的技术力量、维修服务质量及费用收取等情况；

4.2 选择、确定维修单位须遵循如下原则：优选资质好、业绩好的维修单位。4.3 确定维修单位

4.3.1 对于一般性项目及计划维修项目要分清轻、重、缓、急，根据工期要求合理安排；

4.3.2 对于大型项目应在立项后的规定时间内分别对两个以上具备维修能力的单位明确维修工期和要求，根据其报价及其它条件，综合平衡协调后确定维修单位；

4.3.3 涉及安全和生产的紧急项目应尽快安排施工；

4.3.4 供应商开发部经理每年对相关方的委外维修服务进行评价。进而建立起一个讲信誉、保质量、保工期、收费合理的外协服务网，确保维修项目的顺利进行。5 预算审核与合同签订

5.1 供应商开发部经理负责对维修单位工程预（决）算进行审核； 5.2 对需要审核的工程项目的预算，首先要有设备使用单位审核工程量并有采购部经理货比三家后对采购费用进行签名确认； 5.3 预算审核员按有关标准和实际工作量进行审核；

5.4 对审核后的预算费用叁仟元以上的项目必须经主管副总经理或生产总监审批，对叁仟元以下的项目必须由供应商开发部经理审批，对伍仟元以上的维修施工项目要签订合同；

5.5 经济合同的签订要以经济合同法为法律依据，根据公司的实际情况及有关规定由双方共同拟定；

5.6 对撰写后的条款要经主管副总经理或生产总监审批；

5.7 对工程量较大、费用较高、技术要求严格，并能对今后产生影响的项目必须签订经济合同；

5.8 签订合同要具有法人委托书，签订经济合同的程序按《经济合同管理办法》执行。6 施工

6.1 项目开工前由综合管理中心行政部、安委会等职能部门办理各种手续和有关事宜；

6.2 工程部主管人员须将施工单位、项目、时间、地点、工期等在开工前三天通知生产部及设备使用单位；

6.3 维修期间工程部、设备使用单位、安委会等部门的有关人员要经常深入现场进行监督检查、确保工期、质量和人身设备的安全； 6.4 各设备使用单位应尽可能配合维修单位，加快维修进度，保证维修质量；

6.5 维修结束后，工程部要通知物流部做好废旧物资回收工作。7 验收、结算 7.1 项目维修结束后，由工程部会同设备使用部门和有关部门对工程进行验收（包括维修质量和现场文明生产）；

7.2 经验收合格的维修项目，验收合格后在“竣工验收证书”上签字验收证书的填写要求项目齐全，字迹清楚；

7.3 公司财务部负责对维修项目的财务监督，并按计划审核项目预算，竣工验收证书等资料对工程费用给予结算；物流部的零配件采购入仓库单和废旧物资回收单，如缺少项目则一律不予办理； 7.4 凡经确认不合格的维修工程项目按合同条款处理，对未签订合同的项目由双方协商处理；如果由公司内部人员造成的要追究当事人及所在部门的责任，对由维修单位造成的不予签证，令其返工或作进一步处理。技术管理与监督

工程部是技术管理、监督的职能部门，负责以下工作： 8.1 大型项目的技术交底； 8.2 临时性项目的技术审核； 8.3 技术协议签订；

8.4为维修单位提供必须的图纸及技术资料，并对维修过程中的技术问题进行监督指导；

8.5 做好维修项目技术资料的收集归档。9 现场管理

9.1 维修施工单位进入工区后，安全生产主任要对维修施工人员进行安全教育，在与维修施工单位签订安全协议后，确认各种安全措施和安全负责制，办理动火审批手续，允许施工；

9.2 维修施工期间如需变更施工地点等因素时，须由工程部、生产部与有关部门重新协商后再行施工； 9.3 发挥各职能部门的作用，加强技术、安全的监督与管理，发现问题及时解决。10 其它

10.1 维修施工单位的入厂区的许可等事宜由工程部协助解决； 10.2 维修施工单位所需材料、工具原则上由施工单位自行解决，但如遇特殊情况（涉及较大的设备改造施工，在施工前经双方认可）由公司主管领导同意后，根据公司有关规定实行有偿提供。3 附则

篇7：4 原材料、零部件采购管理制度

一,课题：采购模式二,教学目的：

1，让学生了解JIT采购模式、MRP采购模式、供应链采购模式的定义及特点；

2，明确JIT采购模式实施的条件和步骤； 3，熟悉MRP采购模式的内容；

4，掌握供应链采购模式的注意事项及实施的策略。三,课型：新课。四,课时：一个课时。

五,教学重点：三种采购模式各是什么，以及它们有什么特点。六,教学难点：三种采购模式的区别、相同点。七，教学内容：

1，JIT采购模式的含义、特点、实施条件、实施步骤等。2，MRP采购模式含义、特点、内容等。

3，供应链采购模式的含义、特点、注意事项、实施策略等。八,教学方法：讲授法、问答法。九,教学过程：

(一)、组织教学，清点人数。(二)、回顾旧课（2分钟）

提问两个上节课相关内容的问题，找两个学生来回答。(三)、引入新课程（4分钟）让学生讨论下 “案列导入”中的案例,叫两个同学回答下案例的问题。

(四)、讲授新课（30分钟）

1，JIT采购模式的含义、特点、实施条件、实施步骤等。（10分钟）

2，MRP采购模式含义、特点、内容等。（10分钟）3，供应链采购模式的含义、特点、注意事项、实施策略等（10分钟）

（五）、叫一两名学生回答下课堂讲过的内容。（2分钟）

（六）、教学总结。（2分钟）十,作业：写完课后的相关习题。十一,板书设计：

1、PPT图文展示JIT采购的特点、MRP采购的特点和内容等

篇8：4 原材料、零部件采购管理制度

1 目前汽车企业零部件采购管理中存在的问题

1.1 汽车企业零部件采购部门的管理制度不合理

目前, 我国汽车企业零部件采购部门从管理层到采购层, 都缺乏采购的主动性, 管理层对于进行采购的人员进行约束, 长此以往, 就会削弱采购的职能, 让其不能发挥应有的效果, 降低了整个汽车零部件采购部门的工作效率。

对于汽车企业零部件采购的管理制度, 管理层为了追求一时的利益, 经常对管理制度进行更改, 不能做到管理制度的令行禁止, 严重影响了管理制度的执行力以及影响力, 这样不但造成零部件采购工作不能顺利进行, 还增加了部门内耗, 对企业的整体发展都有了一定的阻碍作用。

1.2 受传统的零部件采购观念影响

我国汽车企业零部件传统的采购理念在当前的发展形势下存在许多不足之处, 主要表现有:对资金占用太多、对汽车市场信息掌握不够及时、库存量太大造成库存风险、供不应求等。这样都对汽车企业的正常运营造成了影响, 成本太大, 企业的经济效益降低。但是很多汽车企业零部件采购部门并没有认识到这一点, 仍然用传统的采购观念进行采购, 这样对零部件采购队伍的建设以及零部件成本控制等方面都有很大程度的影响。

1.3 进行零部件采购时忽视对成本的控制

目前, 很多汽车企业在零部件采购过程中, 对成本的控制只是控制短期的采购成本以及硬性成本, 并没有对零部件的综合成本进行考虑。在进行采购时, 忽视成本的控制, 常见的表现是只对零部件的供应商进行杀价、控制运输成本以及保管成本, 没有考虑到供应商的缺货成本、技术创新成本以及选择成本等隐性的成本控制。有一个明显的例子可以进行说明:进行突发性采购时所要花费的成本要比正常采购多很多。某一汽车企业本来进行汽车轮胎的采购时, 单条价格大约214元, 但是某一次企业接到一个很大的订单, 需要轮胎的数量远远超过了平时采购的数量, 加上当时时间比较紧, 采购花费的价格成本远远超过了平时的价格。

1.4 缺乏对汽车供应商关系的管理

在对汽车供应商管理方面, 主要存在两方面的不足。第一, 就是汽车企业没有对供应商的利益给以足够的重视, 还是以传统的买卖进行采购, 这样企业与供应商之间就只是停留在买卖关系层面上, 没有进行现代化战略的合作, 达不到双赢的局面。有的汽车企业也重视供应商的管理, 但是只是针对某一次或短期的利益, 而没有进行长期运作。第二, 有些汽车企业对供应商进行粗放式管理, 只是对一些汽车零部件大件供应商或者供应额在一定数值以上的供应商进行关系管理, 对于那些业务量相对较小的供应商不进行关系管理, 这样区别对待, 会消弱一些供应商的积极性, 对于零部件采购的优化有很大的阻碍。

2 对汽车零部件采购管理的优化对策

2.1 汽车企业要推行零部件的标准化采购

零部件的标准化采购, 就是要建立标准化的零部件采购体系, 进行集中化的零部件采购、规模化采购, 对采购操作进行规范要求, 实现高效的零部件采购体系建设。在采购周期问题上, 可以根据企业年初安排, 对常规的零部件采购安排相应的零部件采购人员进行采购, 从源头上节约了采购的时间;对非常规的零部件采购, 要制定科学的采购规划, 保证能顺利地提供需要的零部件, 保证汽车企业可以正常健康运作, 也能提高企业在行业间的竞争能力。

2.2 改变传统零部件采购观念, 优化管理理念

为了适应现在汽车行业竞争激烈的环境, 企业必须转变传统的零部件采购观念, 优化零部件采购管理理念, 除了要节约成本、优化自身流程以及提高工作效率外, 还应该扩大汽车企业零部件采购管理的范围, 将企业内部的管理扩充到与之合作的整个供应链上。还要将汽车企业零部件采购的管理当做企业管理的核心任务之一, 这样才能保证企业的经济效益并提高对资源的利用率。

2.3 进行合理的供应商关系管理

对于供应商, 我们要将之进行分类, 主要的分类有以下几种: (1) 对于双方业务都比较重要的供应商被称为战略供应商, 这类供应商需要进行最高的合作, 对于关系的管理要重点进行; (2) 对汽车企业很重要, 但是对于供应商并不是很重要的供应商关系被称为重点商业供应商, 由于对供应商来说并不是很重要, 这就需要汽车企业进行更加严谨的关系管理; (3) 对于供应商来说, 采购业务很重要, 但是企业却无关紧要的, 被称为优先型供应商, 对于这类供应商不需要重点进行关系管理。

除了上述三点优化措施外, 还应该对零部件的采购流程进行改进, 除去以往采购流程中一些不必要而又繁琐的环节, 对采购流程中的每一个环节都进行优化管理, 进行统一协调运作, 提高采购工作的效率, 节省采购成本, 为增强汽车企业的核心竞争力做贡献。

3 总结

总的来说, 目前我国在汽车零部件采购管理中存在许多问题, 只有对其进行优化, 才能保证汽车企业在行业内的竞争力, 保证企业经济利益, 确保企业能够可持续健康发展。

摘要：在汽车供应链的管理中, 零部件的采购管理是其中重要的组成部分, 合理有效地进行汽车企业的零部件采购管理, 能在企业制造成本控制中起到关键的作用。本文将分析目前我国汽车企业零部件采购管理中存在的问题, 并提出行之有效的优化对策。

关键词：汽车企业,零部件,采购管理,存在问题,对策

参考文献

篇9：制造企业采购零部件管理模式探析

关键词：采购管理模式

1、采购管理

采购管理是企业管理的重要环节，特别是对于制造企业而言，零部件的采购对于企业品牌的打造、产品质量的好坏、企业信誉度的影响具有深远的影响，做好制造企业的零部件采购工作，是企业能否立足与发展的基础性工作。

2、零部件采购管理的现状及问题

“重销售，轻采购”是传统企业通有的弊病。因此，传统的零部件采购最普遍的模式就是兼顾质量的同时“货比三家”，产品的市场需求具有不稳定性，当订单较多时，在零部件采购上会出现“饥不择食”的现象，此时质量要求则放到次要位置，零部件的入库检验也多不规范，缺乏完善的采购制度机制。具体来讲可以分为以下问题：

（1）缺乏健全的制度机制

大部分企业将大量精力用于如何拓宽市场，增加销售，在制度建立上，销售政策及各项激励制度相对健全，而采购管理方面诸如采购绩效评价、供应商选择、考核、评价与管理等制度相对缺失，有的中小制造企业根本没有。

（2）缺乏对供应商的评估和质量控制

大部分企业对其往往只重视自身的成本控制，在采购过程中，也是注重零部件的价格，对于供应商的资质评估及其产品的质量控制缺乏相应的措施和机制，没有对其进行供应商管理体系和保证能力评估及样品试制评价，导致零部件质量不合格现象的发生。

（3）缺乏对采购行为的约束

在采购过程中，往往存在一些灰色行为，如高价采购，许多行为动机不正当的采购者采用高价采购的方法，以达到自己私人的利益目的。这种现象无论在小企业或是大企业都广泛存在。再如降质采购，面对利益的诱惑，某些行为不正的采购人员往往会选择降质采购，从而影响零部件质量。

（4）采购信息化程度低

传统的物料采购过程经常去决定和发放订单、确定接收、验收入库、库存付款等一系列过程，同时联系了研究和开发部、规划、采购部、财务部、质量部门、仓储和其他部门以及外部供应商，各种各样的审批手续繁琐，倘若信息化程度差，工作效率将会很低，同时采购业务的可追溯性弱，出现问题责任不清。

3、制造企业采购零部件管理模式构建应把握的重点

（1）实施标准化采购

标准化采购是物资定型化、规范化、规模化和市场化采购的集合，是对统一信息平台、统一供应商管理、统一专家库、统一业务流程、统一库存和标准管理的深刻理解与升华，也是降低采购成本、保证质量和规避风险的有效途径。实施标准化采购以下几个方面：一要做好制度完善、流程优化。即对已有的管理制度进行全面修订、完善和优化，制定出能覆盖采购的计划、采购过程、质量控制、库存与结算等标准化管理制度，建立标准化操作和信息管理平台。二要严格把关、规范定型。零部件定型化、规模化是标准化采购的关键要素，也是标准化采购的基础。在零部件采购过程中，需要组织各方面专家进行广泛调查、研究和技术交流，对零部件技术性能、工艺技术要求、适应性、安全可靠性等进行全面考核与评估，将质优价廉、质量可靠、性能稳定、适应大范围推广的产品纳入到标准化设计与采购的范畴。

（2）实施集中采购

集中采购就是一种有效的采购管理和实践模式，是由专门的职能部门（集中采购部门）集合和统一其他部门（二级核算单位）的各种采购需求，形成一个大的采购订单，向多个供应商进行综合绩效考察、询价比较、择优采购，从而获得对采购物品品质和供应商服务质量的控制，进而为其他部门（二级核算单位）提供采购服务的一种采购组织实施形式。制造企业集中采购部门和各二级核算单位两个部分，他们之间由物料需求和采购计划衔接起来，即各二级核算单位由项目、订单需求或市场预测产生采购。二者的工作内容各不相同，相辅相成，相互制约，相互促进，既可以避免采购行为灰色化，又能清晰地进行采购定位。

（3）构建采购管理信息系统

完善的集中采购信息系统是集中采购管理模式运行的保证，一般来说，一个完整的集中采购管理信息系统由两个层次构成：外围是由信息管理、采购交易、采购管理、供应商选择构成的功能层：内围是由网络技术、因特网（Internet）技术、电子数据交换构成的支撑层。在功能层方面，信息管理是指企业采购物资的信息管理，包括通用大批量物资的采购信息管理和特殊小批量物资的采购信息管理，主要是对物资的外观、技术参数、性能规格等信息的管理。在支撑层方面，网络技术是基础，因特网（Internet）技术是依托，企业实施采购需要采购人员处理采购申购单、定货单、收料单、发料单等大量数据，借助网络技术的集中采购模式可以通过OA（办公自动化）及MI S（管理信息系统）等系统，实现了制造企业采购计划、采购管理以及采购控制的电子化，将采购申请、采购审批、采购实施等一系列采购流程标准化，简化了制造企业采购的环节，实现了制造企业采购信息化，提高企业采购效率。

（4）建立零部件采购反馈机制

反馈机制是现代企业管理的核心思想，对于采购零部件的质量管理，其质量控制需要满足以下条件：1、确定质量标准，即反馈系统中的目标。选择合适的测试手段，通过一定的措施或者工具，检验零部件质量是否合格。2、使用合适的判别方式，通过自动化或人工手段迅速确定生产质量水平，将结果反馈到相关决策部门进行质量纠正。

参考文献：

[1]张钢锋.工程项目采购成本控制策略分析[J].现代商业,2009年第14期

[2]赵丹枫.中小制造企业中的采购问题探究[D].中国海洋大学,2005年

篇10：4采购与付款内部控制制度

第一节总则

第一条为了加强对公司物资采购与付款环节的内部控制，堵塞采购漏洞，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，减少采购风险，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称采购是指本公司购进的用于生产经营或提供劳务消耗的各种物资（包括原材料、半成品、成品及低值易耗品等）的行为，付款是指支付与上述物资有关的款项的行为。

第三条采购与付款内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：

（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；

（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；

（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。

第四条请购依据应当充分适当，请购事项应当明确，所有采购与付款事项应当严格按照本流程执行。

第二节分工与授权

第六条公司采购与付款业务相关人员职责：

（一）生产总监，负责以下工作：

1、在公司总经理直接领导下，与财务总监共同制定公司采购预算。

2、在公司总经理直接领导下，与财务总监共同审批公司大宗商品的采购工作，包括确定供应商、洽谈采购合同等。

3、对采购部提供的合格供应商名单进行审批，并报总经理审批。

4、组织和管理公司物资采购及保管工作，确保物资采购正常进行。

5、制定并贯彻执行本部门和下辖各岗位职责和规章制度，确保采购物资和原、辅材料的质量符合公司标准。

（二）采购部主管，负责以下工作：

1、按照采购计划，与财务总监共同审批各部门的采购申请单。

2、按各部门的采购申请单，按时、保质、按量采购价格低、品质好的商品。严格执行公司对各种商品库存量的规定，防止商品积压造成不必要的损失。

3、监督和做好物资的验收工作。所有物资必须由使用部门、仓库管理员、采购员、质检部进行验收。不需要质检的物资，质检部可不参与。严格把好品种、数量、质量和价格关，督导及配合仓库管理员做好签收、进仓及保管工作。

4、经常进行市场物资行情调查，搜集市场新资料，及时了解货源供求和价格动向，对供应商的资质、信誉、供货的质量保证能力进行调查和评审，并向生产总监、总经理提供合格供应商名单，所有采购应在经总经理批准的合格供应商中采购，在非合格供应商中采购需事先经公司总经理批准。

5、严格执行财务制度，及时办好结账报销工作，采购物资以及有关费用开支必须取得有效的报销凭证，并在当月报销入账。

（三）仓库管理员，负责以下工作：

1、负责与采购员、质检员、物资使用单位指定的负责人做好入库商品的验收工作，填写验收单。

2、所有库存物资必须做好其收入、发出、盘存记录手续，建立完备的物资薄记，收、发货凭证、单据齐全。

3、随时掌握库存物资动态，对低于最低库存量的物资及时提醒生产部主管等相关部门领导进行申购，并报知生产总监。

4、必须具备一定的商品知识，正确处理物资的储存保管方法，做好物资的防火、防潮、防腐、防鼠、防盗窃，以保证所保管物资的完整、完好及安全。

5、定期进行清仓盘点，按时完成月度仓库盘点表及其他报表。

（四）采购员。按采购指令和操作规范的要求完成具体采购作业，对供应商实施招投标或询比价程序，跟踪供应商备货，记录和回馈采购业务的基本情况和异常情况，负责收集、汇总和上报供应市场行业信息，提出供应商规划建议，合理建议付款安排并及时催收货物和增值税专用发票。

（五）出纳员。办理按照经审批后的付款申请单办理货币资金支付业务；

（六）会计。负责稽核采购申请、付款申请与验收单等是否相符，审批手续是否齐全等。并依据验收单、发票、付款申请单等原始单据填制记账凭证。可根据需要参加物资验收。

（七）财务总监。负责与生产总监审批采购申请单、付款申请单。第七条公司根据具体情况（一般不超过三年）对采购主管进行岗位轮换。采购人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法。严禁收受商业贿赂行为。

第三节请购与审批流程控制

第九条公司采购部门应根据不同物资的具体消耗情况制定主要物资最低库存量，对低于最低库存量的物资应当及时提出采购申请单。无采购申请单的物资，仓库不得验收入库，财务部不得给予报账。

第十条公司物资采购权由采购部集中行使，未经公司总经理授权，其他部门一律不得自行采购。

第十一条公司物资采购原则上都要签订购销合同（在所在地市场购买的零星物资除外），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、交货日期、运输方式、付款方式、违约责任等要素，合同印章要由专人保管，发现有越权签订合同的行为，印章保管人有权拒绝盖章并向合同签订人的上级授权部门报告。

第十二条公司建立供应商档案制度，由采购部负责维护。在选择供应商时，应当考虑的主要因素包括：

（一）价格

物美价廉的商品是每个企业都想获得的。各个供应商提供的价格连同各种折扣是最明显的比较，价格的高低是选择供应商的一个重要指标。

（二）质量

质量的选择应根据实际情况而定，公司应用最低的价格买到最适合本企业的质量要求的产品。

（三）服务

选择供应商时，服务也是一个很重要的考虑因素。例如，更换残次品，指导设备使用，修理设备等。类似这样的一些服务在采购某些项目时可能会在选择过程中起到关键作用。

（四）位置

供应商所处的位置对送货时间、运输成本、紧急定货与加急服务的回应时间等都有影响。当地购买有助于发展地区经济，形成社区信誉以及良好的售后服务。(五)供应商存货政策

如果供应商的存货政策要求自己随时持有备件存货，拥有安全库存则将有助于突发事件的解决。

生产总监每季度对档案中的供应商进行一次业绩评价，以便确认合格供应商，优胜劣汰。

第十三条请购与审批流程：

1、制定采购计划。公司采购计划由采购部会同生产部、财务部，根据下月物资的消耗情况并结合相关物资的实际库存制定，报生产总监、财务总监、总经理批准后执行。

2、提出采购申请单。公司凡需要购买物品的均需要填写采购申请单，相关部门负责人签批后交给采购部门进行采购。

3、审批。采购申请单首先由部门领导审核签字，生产总监在采购计划内审核批准，在采购申请单上签字，对大额的非经常性物资采购应当及时向总经理汇报。对超出采购计划的采购申请报财务总监批准，如果超出计划，应当经公司总经理批准。

4、确定供应商。采购部根据需求说明在供应商档案中选择成绩良好的供应商，通知其报价，或登报公告等方式公开征求供应商，采取竞标、邀标等方式确定供应商。

5、核价、签订供货合同。确定可能的供应商后，由采购部主管与其进行价格谈判，金额超过十万元的采购合同生产总监应参与谈判。公司财务部、审计部应定期到市场了解价格，并根据政府公布的市场价格及其它价格信息进行核价，对于公司长期使用的物质财务部应根据实际对市场的调查制订物资采购价格限定表。价格谈妥后，应办理定货签约手续。公司采购合同由生产总监或总经理签署，合同签署程序按照《合同管理办法》执行。

6、合同追踪。合同签订后，为保证供应商的如期、如质、如量交货，采购部主管应依据合约规定及时督促供应商按规定交运，如发现对方有违约现象，及时向生产总监报告，以便控制违约后果。

第四节采购与验收流程控制

第十四条公司采购的物资内容包括原材料、半成品、成品及低值易耗品。

（一）原材料、半成品、成品采购的要点

1、遵照采购部的工作方针及工作原则开展工作，以市场为导向，做到价比三家，货比三家，保质、保量、保供应。

2、严格执行采购计划，根据物资使用部门的使用要求，保证质量和数量，不超计划采购。

（二）低值易耗品采购的要点

严格执行采购计划，质高、价低，及时满足供应。

第十五条所有物资验收应有采购员、仓库管理员、物资使用部门、质检部（根据物资检验需要）进行验收。

第十六条参加验收的人员应严格把关，不得徇私舞弊、弄虚作假，发现问题及时上报生产总监或审计部。

第十七条采购与验收流程：

1、发出订单。采购部根据物资管理使用部门提出的采购申请单向已签定合同的供应商发出订单，订单应当明确交货的时间、地点。若合同已约定上述事项的，可不再单独发出订单。

2、验收。物资到达后，应当由采购人员、仓库管理员、物资使用部门、质检部（根据物资检验需要）一同对供应商提供的物资进行现场验收。所有参加验收人员应当在验收单上签字。验收单一式三联。一联由采购部自存，一联交财务部，一联交供货单位。如果验收时发现有不符合要求的原料，由物资使用部门负责人填写退货单并注明退货原因，当即退货，并通知采购员补买。

3、登记库管账。仓库管理员对仓库保管的货物登记收、发、存明细账。

4、制单。会计根据现场验收确认的验收单以及供应商提供的发票编制记账凭证。每月底，会计应当将本月已验收入库但发票未到的采购物资暂估入账。供应商提供发票时再红字冲销。

5、记账。会计人员审核会计处理是否正确后确认记账凭证，生成账簿。

6、对账。会计应当每月按原材料大类与采购部门核对本月的出入库金额和月末余额。

第五节付款流程控制

第十八条公司按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和本流程的规定办理采购付款业务，并按照国家统一的会计准则的规定进行核算和报告。第十九条按合同约定需要预付购货款的，由采购人员提供合同复印件并填写付款申请单，注明付款事由、合同编号、项目编号及名称、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号等，按批准物资采购的权限经财务总监、总经理批准后，交出纳办理预付货款业务。

第二十条公司每月末由会计与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。

第二十四条采购付款流程：

1、申请。采购物资结账由采购人员填写付款申请单，经生产总监审核，交财务总监、总经理依次审核、批准。

付款申请单后应当附上采购申请单，验收单、合法发票、合同等原始单据。

2、限额内批准。生产总监、财务总监、总经理根据其职责、权限和相应程序对付款申请单进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，批准人应当拒绝批准。

3、审核。会计应当对批准后的货币资金付款申请单及其附件进行审核，审核货币资金付款申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关合同或证明资料是否真实完整、合法合规，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。审核无误后，由审核人在货币资金付款申请单上签字并交由出纳人员办理支付手续。

4、支付。出纳人员应当根据审核无误并经审核人员签字的付款申请单，办理货币资金支付手续。

5、制单。会计应当根据审核无误的支付申请编制记账凭证。

6、记账。会计人员审核会计处理是否正确后确认记账凭证，生成账簿。

第六节监督检查

第二十五条公司审计部、财务部在各自职权范围内对本公司的采购与付款内部控制情况进行检查监督。

第二十六条对采购与付款业务检查监督的主要内容包括：

（一）采购与付款业务岗位设置和批准权限的授权和执行情况。

（二）申请物资采购的程序是否正确，审批物资采购是否有越权行为。

（三）物资采购合同的订立情况，合同要约是否完整、规范、合法有效。

（四）物资采购专属权的执行情况。重点检查物资采购是否由采购部门集中办理，其他部门办理物资采购是否获得批准并经采购部门授权。

（五）付款环节的控制。重点检查付款通知书填写是否完整，审批手续是否正确有效，是否凭付款申请单支付购货款。

第二十七条对监督检查过程中发现的采购与付款内部控制中的薄弱环节，应要求被检查单位纠正和完善，发现重大问题应写出书面检查报告，向有关领导和部门汇报，以便及时采取措施，加以纠正和完善。

第二十八条对严重积压物资超过规定的限额，扣发采购申请部门当月奖金，次月仍未控制住的，取消年终奖。

篇11：汽车零部件采购协议

甲方：

乙方：

为方便甲乙双方长期业务往来，本着诚实经营守信的原则，明确供需关系。甲方向乙方采购汽车零部件，乙方需根据甲方的需求提供货真价实的商品。经甲乙双方充分协商，达成如下协议：

一、采购细则

1、甲方保证向乙方提供的信息的是准确无误的，乙方对于零件无法确定的，甲方必须积极配合提供零件资料信息（如：车辆信息、发动机型号、车架号、实物号、实物照片、安装位置等），否则后果自负；在甲方向乙方准确提供了所需零部件的信息后，乙方必须准确、准时的将甲方所需零部件发到甲方公司（或指定地点）。

2、零部件承运：甲乙双方共同认可后，由乙方免费送货至甲方指定点，急用件时由甲方指定物流公司进行托运，所需的托运费用由甲方承担。甲方在收到货后应及时进行验货，发现所需的货物破损或遗失，甲方有权拒绝收货，并在第一时间以电话或书面形式反馈给乙方人员，必要时，甲方公司可协助乙方进行索赔。

3、甲方向乙方采购汽车零部件，只限于甲方于本协议授权指定的采购人员，授权有效期等同合同有效期。如甲方对于本合同授权的采购人员有异动或临时授权提货时，应及时以文字形式通知乙方，乙方确认后，方可进行本协议的其他事项，否则，因此引起的一切后果，由甲方自行承担。

二、退货

1、对于多采购的货物以及误采购的货物，在不影响二次销售使用的情况下，甲方可以向乙方全额退货，乙方收到退货24小时内把货款转入甲方账户。退货部分的运费由甲方承担，因为乙方原因需要退货的运费由乙方承担。

2、电器元件部分，如果甲方安装或试用后，乙方有权不予退货。

3、甲方委托乙方订购的期货产品或冷门件，乙方有权不予退货，但可协助甲方代销。

4、乙方在收到甲方退货的零部件后，应及时进行验货，如发现异常或损坏，应及时的告知甲方，并协助甲方进行索赔。

5、常规零部件退货，甲方有权在收到货后的一年内进行退货（事故车除外），超出此时间双方可另行协商。

三、质量保障

1、乙方没有按照甲方的需求，出现误发、错发、漏发情况时，甲方有权向乙方提起误工赔偿。赔偿标准，每次 100 元（以电子邮箱的订单为标准）。

2、乙方发给甲方的零部件出现以次充正，以假乱真时，甲方将向乙方提起侵权索赔，赔偿金额为甲方客户销售价的10倍金额。

3、因为配件的质量问题引起返工的，甲方有权要求乙方无偿退换及承担运费。

4、甲方杜绝乙方一切不正当的回扣（赠送礼品除外），一经发现，甲方有权拒付配件余款，并终止协议的执行。

5、配件质保期为：原（正）厂两年、配套件一年、付厂件一年，其他：；

四、结算

1、批量配件货到付款，零星配件甲乙双方每月集中结算一次；

2、甲乙双方每月集中结算日为当月的 31 号。甲方在收到乙方当月的对账清单后，在往后的 3 天时间内进行核对。核对无误后，次月 10 天内付清核对后款项。

3、由于甲方资金周转原因不能按时付款时，甲方必须提前告知乙方，取得乙方同意后，适当延期付清；否则，乙方有权停止供货。

五、协议终止

在以下情况出现时，本协议可以终止，或自动终止：

1、若乙方不能遵循本协议供货原则，多次出现以次充正，以假乱真，误发，漏发，延期等，甲方有权终止本协议的执行，并依法追究乙方的相关责任。

2、甲方若遇特殊情况未能及时付清交易款项，乙方有权终止本协议的执行，并依法追究甲方的相关责任。

六、其他事项

1、本协议未尽事宜甲乙双方可通过协商解决，如协商未果，甲乙双方可向当地仲裁机关申请仲裁，必要时可通过法律途径解决。

2、本协议的附件，和本协议一起具备法律效力，等同于本协议的一部分。附件包括：甲方采购人员的任命书；乙方营业执照复印件。

3、在协议的执行中，如果附件部分和本协议发生冲突时，以本协议为准。

4、本协议的有效期为： 2012年03月 29日起到 2012年04月29日止

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具备同等法律效力，自签订之日起生效执行。

甲方：乙方：

代表：代表：

身份证号：身份证号：

篇12：食堂原材料采购管理制度

为规范学校食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。

一、基本原则

1、严格遵守采购规范流程，按照省市教育主管部门的要求，学校食堂大宗物资和各项原材料实行“高校联配”和“公开招标，集中采购”相结合的方式进行集中采购工作，及时按质按量地采购，在满足质量需求的基础上最大限度的降低采购成本。

2、加强采购的事前管理，由学校食堂招标领导小组负责学校食堂大宗物资的公开招标采购工作，并在此过程中建立完善的原材料、价格信息档案，做好公开招标采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。

3、经学校招标小组确定各类食品用品供应商后，原则上要求一律在指定供应商采购。如遇特殊情况需要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、厨师长、仓库管理员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报学校分管校长进行审查。

4、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。

二、管理内容

1、食品原材料采购，分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。

2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。

3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。

三、管理方法

（一）供货商选择

1、大宗物资通过高校后勤配送

2、其他物资经过公开招标，按照公平、公正的原则由学校食堂招标领导小组负责招标相关过程并择优确定中标企业。

3、学校食堂大型设备由学校制定预算，并按照相关规定进行政府采购或分散采购。

4、小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品，经学校食堂负责人审批同意，由食堂采购员进行采购。

（二）采购项目和数量

为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

1、食品原料采购

①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等

此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天（干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量）。最低不得低于3天用量。

②蔬菜、鲜货类、水产

此类原料实行每日采购，由供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单（见附件1），采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过5天用量，采购入库存放在鱼缸内。

③肉类、水产类

此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。

2、厨房日用易耗品采购

厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向食堂负责人申请同意后由食堂采购员负责采购。

3、餐饮设备采购

食堂大型设备由学校负责投资、采购相关事宜。每年下半年食堂各部门根据自身工作需要可提出食堂设备的改造和采购计划，经学校审批同意后列入学校预算，由学校总务部门经政府采购或分散采购程序予以采购。小型低值餐饮设备采购可参照食堂厨房日用易耗品采购方式进行。

4、食品原材料每日营业结束前，由食堂管理员、仓库保管员和厨师长会同各工作组长根据存货、次日就餐情况、储存条件等列出次日的采购清单。

（三）货物验收

1、货物质量验收：由食堂管理员与食堂厨师按照合同要求和上级卫生部门要求负责把关。基本要求为：米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面；食用油要求为品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鲜，不得有腐败、残损现象。肉类、水产类要求新鲜、无病症。干杂货、调料类要求包装完好，未过期。其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。

2、验收人员：食堂管理员、仓库保管员、厨师长。

3、验收程序：

（1）

货物送到后由仓库保管员与厨师长根据“采购计划单”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价、质量是否符合，在采购计划单上确认签字，由仓库保管员负责做好入库相关手续。

（2）

对不符合质量标准和数量不符的仓库保管员有权拒绝收货并要求供货商及时进行退换货处理。

（3）

把好质量关，严禁无检验合格证明的肉类食品、超过期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品进入食堂。

（4）

禁止有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或有其他感官性状异常的食品进入食堂。

4、仓库保管员一定要坚持原则，大公无私，严格把握验收关；如在验收工作中发现任何问题，应及时向食堂分管领导汇报，协助进行妥善处理。

（四）库房管理