材料领用管理制度

2024-04-30

材料领用管理制度（共13篇）

篇1：材料领用管理制度

四川省XXXXXXX有限公司

材料领用管理制度

为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管理制度：

一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。领用部门、库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。

二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由供销部审核后，仓库才办理领料手续。

三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）。如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。

四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。所有工具实行丢失赔偿的原则。

五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程，经工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。

六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。

七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。

八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下：

(一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。（二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。

(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。

(四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。

(五)技改工程施工材料的领用由生技部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写工程名称或类别，交供销部审核后，方可办理领料手续。

(六)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。

九、领用的多余材料应及时退库，有回收价值的换件应以旧换新。库房保管员要及时对换件物资进行核实并登记，以便统计、追遡，并指定车间废旧库房或其它库房储存。凡需以旧换新或作出登记的五金类物资如下：

（一）凡含有铜的降压线包、接触器、各类开关、割嘴、轴承等；

（二）不锈钢管、不锈钢配件及其它单重在0.5公斤以上的金属配件（含管道、钢板等）；

（三）换下的小件螺栓、螺帽等，车间需统一储存，库管员每月根据领用数量核实其换件数量要大致统一；

十、违规处罚：凡有领用变卖及自用、将更换下来的废旧物资拿出厂外变卖或拿回家用的，均按盗窃论处，公司将给予1000元以上的严重处罚。如情节严重，公司将以除名或移交公安机关处理。

篇2：材料领用管理制度

注：此制度主要是针对长沙恒忠材料库、工具库、蓝田车间仓库直进直出问题制定。工具库、蓝田车间仓库视为长沙恒忠材料库下面的二级仓库。

长沙恒忠材料库发往工具库的物资（主要是工具以及量具类）应有长沙恒忠材料库保管员姚灿填写好《材料发出单》并按实注明发出物资名称、材料、规格型号、单位、数量、单价、金额、备注等交工具库管理员陈元珍签字确认。双方各用单据的一联记账。

长沙恒忠材料库发往蓝田仓库的物资（包括钢材和耗材）应有长沙恒忠材料库保管员姚灿填写好《材料发出单》并按实注明发出物资名称、材料、规格型号、单位、数量、单价、金额、备注等交蓝田车间仓库管理员占芳及蓝田车间主任黎炼签字确认方可。双方各用单据的一联记账。

蓝田车间仓库管理员占芳和工具库管理员陈元珍按周和月份分别编制一式两份《周材料领用汇总表》和《月材料领用汇总表》对上周和上月总共在长沙恒忠库房领用的物资进行汇总，并于周一和月初第一天下午交长沙恒忠材料库仓管姚灿进行核对，姚灿核对无误后签字确认一联留底备查，一联返回给蓝田车间仓库管理员和工具库管理员备查。

当长沙恒忠的车间作业人员在工具库需领用物资时，工具库管理员陈元珍应及时填写一式四联的的《材料耗用单》，在此单据上按实注明发出物资名称、材料、规格型号、单位、数量、单价、金额、备注等并签名确认。四联单据，一联留底，一联工具库做账，一联交车间核算员，一联交长沙恒忠材料库管理员姚灿。月末，工具库管理员编制《材料耗用明细表》和《材料耗用汇总表》并按车间进行分类汇总后，将该表交长沙恒忠材料库管理员姚灿。

当蓝田车间作业人员在蓝田仓库需领用物资时，蓝田车间仓库管理员占芳应及时填写一式四联的的《材料耗用单》，在此单据上按实注明发出物资名称、材料、规格型号、单位、数量、单价、金额、备注等并签名确认。四联单据，一联留底，一联蓝田车间仓库做账，一联交车间核算员，一联交长沙恒忠材料库管理员姚灿。月末，蓝田车间仓库管理员占芳编制《材料耗用明细表》和《材料耗用汇总表》并按车间进行分类汇总后，将该表交长沙恒忠材料库管理员姚灿。

篇3：材料领用管理制度

摘要：结合地下矿山实际，制定一套完善的劳保用品管理制度，通过对劳保用品发放、领用、使用进行全过程精细化管理以确保安全生产，同时降本增效，努力为公司顺利转型为节约型企业做贡献。

关键词：地下矿山；劳保用品管理制度；精细化管理；劳动防护用品；安全生产

大贾庄铁矿是位于河北省的地下矿山，矿产资源总量为26028.86万吨，建设规模为采选原矿500万吨/年，设计采深-450米～-150米，年产全铁品位66%的铁精矿164.99万吨，服务年限32年。目前处于基础工程建设期间。在基建初期，劳保防护用品发放管理制度不健全，管理混乱，行不成有效、明确的管理体系，有悖于建立节约型企业的发展方向；同时，安全生产又是企业永恒的话题。防止和减少安全事故更是企业努力的方向。劳动防护用品是保护从业人员不受职业危害的最后一道防线。正确佩戴使用劳动防护用品可以有效阻隔人体伤害事故，保护从业人员安全健康，避免伤亡事故的发生，减少伤亡赔偿款，保障企业安全文明生产。新《安全生产法》第四十二条规定“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”，可见国家安监部门对劳保防护用品管理的重视。因此加强劳保用品发放、领用、使用进行全过程精细管理对企业安全生产有重要意义。

1 劳保发放、领用制度的探索、制定和完善

公司原来把其他单位的或者相关的一些制度照搬照抄，拿来自己用，显然是不合适的。要想切实保护员工的安全同时保障安全生产，一套完整、切合实际的劳保发放制度是必要的。矿业公司制定的劳保个人发放标准只是一个框架，在此基础上根据河钢集团矿业公司的实际情况对内容进行完善。

1.1 对公司的内部岗位、人员数量、是否在岗等情况进行统计

根据公司基建期现有的情况对涉及的岗位，公司人员数量，是否在岗，岗位情况及定岗和现实工作情况是否一致等相关数据进行收集、统计并整理。编制出一套完整的岗位、劳保用品及使用年限的表格，再根据之后的情况对表格进行检查、调整、完善，进行PDCA管理循环，直到得出满意的结果。

1.2 根据现实情况对劳保用品的年限、种类进行合理地规划

制度的制定首先要参考国家对劳保用品的相关规定及法律法规，对地下矿山的劳保用品有明确的规定，制定制度过程中不能与之相悖。例如，基建初期，施工现场管理技术员不经常下井，所以公司采取了岗位配备自救器的方式，在有下井作业的岗位上配备几台公用自救器，这样既满足国家安全规定，又能减少自救器数量，提高使用效率。

其次，制度制定的过程中，一定要在安全科的监督和配合下制定，一定要符合相关的安全要求。例如，在制定新的制度前，劳保用品的发放由机动科全权负责，发放的种类不全，口罩发放的时候不固定，没有对地质工眼睛保护的劳保发放说明等，老的规章制度很多地方都不完善，不健全，所以在制定新制度的时候一定要听取安全科的监督和指导。

再次，在制度制定的过程当中一定要征求员工的意见，哪些劳保用品属于易损易坏及使用寿命短的东西，哪些使用寿命长，而发放时间短。劳保用品是对员工进行保护，没有员工的意见制度是不适用的。

1.3 完善劳保发放、领取手续

机动供应科负责劳保用品的保管及发放，在发放过程中也应该受到安全科的监督。给谁发，发放多少，发放的劳保用品种类是否正确，是否是到年限进行领取等，都应该经过安全科的监督与同意。除了从发放和监督的方向进行管理外，公司也给每个员工发放了劳保本，对每次发放的时间、数量、种类、大小等进行记录，通过发放、监督、制度和劳保本制度层层把关，层层管理，从每个程序对劳保用品进行管理，避免错发、乱发、未到期就来领、领取混乱等现象发生。

2 对劳保用品使用过程的监督、指导

2.1 分层次、有侧重地开展劳保用品教育培训

制度是管理的手段，按照制度执行是目的。开展一系列的有效措施是对制度执行的良好保证。

为此，大贾庄铁矿定期开展劳保用品的安全教育，在教育的过程中，应该注意因材施教，即分层次、有侧重地进行。层次主要划分为两个层次，分别为技管人员和一线职工。有侧重主要指的是对技管人员主要着重于劳保用品管理重要性以及管理手段教育；而对于一线职工操作岗位人员来说，则应该以安全意识为重点，培训操作人员如何正确使用劳保用品，通过适当的指导、演示、员工试用等培训手段，告诉需要佩戴劳动防护用品的每个操作岗位人员：①为什么必须使用劳动防护用品；②怎样使用；③怎样保管；④使用中的注意事项等。

2.2 通过开展有益活动，加强检查监督

公司开展了一些有益的活动，调动全体人员对劳保用品的穿戴及使用的积极性。例如，当下最流行的信息交流工具——微信，公司通过开展“微信随手拍”的活动，使员工之间相互监督，监督检查哪些员工没有在工作岗位上正确使用穿戴劳保用品，拍到违反规定人员的相片，对拍照者进行一定奖励。再有，将相邻或相近岗位之间的每两位或者三位职工组合为互保组，看作一个整体，互保对象之间互相提醒监督，荣辱与共。安全科定期和不定期开展劳保用品专项检查活动，各部门积极配合，如果检查过程中发现有未正确使用劳保用品者，对于互保组批评教育，并处于一定经济处罚，罚款由互保组成员均摊。

3 精细化管理的效果及结果

在对劳保用品发放、领用、使用进行全过程精细化管理之后，发放程序清晰明了，责任到人，领用手续完善，首先做到了从管理体制上对员工的安全进行了保护，对安全生产进行了保障。

其次，精细化管理避免了一些乱领，错领，乱发，乱计划等混乱现象的发生，节约合理地发放劳保用品，节省了劳保计划的概算，产生了一定的经济效益。

最后，公司开展的相关活动得到了不错的反响，员工都积极踊跃的参加，主动正确使用劳保用品的安全意识明显提升，监督管理活动切实有效地开展，以上一些列的措施使劳保用品精细化管理落到实处，得到很好的效果。

参考文献：

[1]胡艳国.创新模式探索企业劳保用品管理新思路[J].企业管理，2010（4）.

[2]丁改叶.浅谈安全生产过程中劳保用品管理[J].中国科技博览，2014（30）：82-82.

篇4：仓库管理及材料领用制度

为了更好地发挥仓库对物料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序促进本公司仓库的各项工作科学.安全.高效.有序.合理地运作.确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的品牌.型号.规格以及质量合符要求.保证仓库材料供应不延误生产的进度.用最小的库存来满足生产的需求.从而使企业的资金加速周转.特制定仓库材料领用作业流程:

1.仓库在接到生产计划单后,应认真审阅,根据公司的生产能力和进展,提前列出材料领用单.2.根据领用单上的材料名称.规格.型号.数量等.立即核查库存情况,库存不足时速报采购部门.3.按领用单进行发放,材料在仓库门口交接清点,领料一般由小组长实施,并在领用单上签字.发料原则一般采用先进先出法,旧货根据实际情况合理利用.4.铜线领用一般在当天铜钱不够用的情况下,由操作工本人填写领料单，经小组长核实后签名，在仓库下班前领用。

5.准确做好材料进出仓库的帐务工作，确保帐-卡-物一致。

6.仓库内严禁吸烟，非仓库人员没经许可禁止进入仓库。

7.每月盘存一次，将盈亏情况及时上报公司,年终盘存或办理移交时,须由三人以上共同参与.8.做好仓库安全保护工作，合理摆放各类材料，防止材料变形变质受潮生锈等现象发生。妥善保管各种单证票据，不断提高仓库管理水平。

鄞州齐心电子元件厂

篇5：仓库材料设备领用管理制度

为了规范仓库库存材料（设备）的领用发放管理，确保材料（设备）发放秩序和授权审批流程的执行，特制定仓库库存材料（设备）领用管理制度，内容如下。

一、领料申请

1.领料人持领用单位开具的“车间领料申请单”，至物资仓库领取。2．物资仓库保管员根据“车间领料申请单”，将票号输入造船决策支持系统，自动生成“天津新港船舶重工责任公司领料单“，进系统验证可用后发放。

二、仓库发放 1．仓库保管员根据领料凭证核对无误后限额发料, 发出的数量要准确, 不得超出凭证的数量。

2．按发放器材的规格、型号、数量详细核对, 清点后交给领料人员防止差错。3．属（XGSIC/QMS2-708《配套产品质量检验控制程序》中常规检验项目）的出库物资, 在发料前通知质量保证部检验人员到现场检查, 在《配套产品入厂（出库）检验单》上签字认可后方可发放。

4．属船东检查经验收合格后的入库物资，发放时按规定要求： A 提供有效技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源。B 提供按规定签署的产品合格证明和有关检验情况等文件。C 提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。在发料前通知检查员（必要时通知船东）到现场检查, 在《配套产品入厂（出库）检验单》上签字认可后发放。

5．生产急需代用物资发放, 限额器材发放都要履行手续，进口设备动用拆套必须经主管计划员签字后，方可发料。

6．物资发出后及时销账，填单登帐注销，一般当日内结账，账目不得任意涂改。7.仓库内所有物资，禁止以白条抵库。8.数量不确定产品的发放规定如下：

领用人要求数量（个）与仓库存放成套物资数量（套）领用不匹配时，原材料、配套产品根据设计部下发的托盘表，严格按照托盘表数量发放，每次记好段号，逐项签字确认后组织发货，直至成批（套）物资发出后出账，填单登帐。机电设备根据设备装箱单发放，要求主体或附件逐项签字确认后组织发货，直至成套物资（主体）发出后出账，填单登帐。

篇6：工具材料物资领用制度-003

一、工具的领用要求：

1、各班组员工根据工作需要，配备个人常用工具和本班组公用工具，个人工具由本人负责保管（经过清点现有工具后建立个人工具卡，在库房保管员存档），公用工具由主管或指定专人负责保管（建立班组工具卡，经班组长签字确认后工具卡交库房保管员存档）。

2、所有工具都要进行建账管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具卡上签字。

3、所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

4、所有工具坚持“以旧领新”的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。

5、专业工具未经培训不得随意使用，限专业人员使用，非专业人员使用造成工具损坏，将酌情给予经济处罚。

6、较大型的专业工具应随用随借，当日归还。

7、新增加的工具必须由使用班组的组长提报，经生产部负责人批准后方可购买。新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。

8、所有工具实行丢失赔偿的原则。

9、领用经过维修后的材料及工具也应填写领用单，记入工具卡。

10、多余材料应及时退库，库管人员清点数量后分类入库。

11、员工在调离工作岗位位时，应将全部工具如数交回本班组组长处或归还库管员保管。

二、工具材料物资的采购

篇7：新加强公司材料设备领用管理

（暂行稿）

为进一步加强公司工程施工材料、设备管理，确保材料、设备从采购到发放的流程有序规范，强化材料、设备控制，降低成本，特制定本规定，管理规定流程分为六个环节：计划、申报、调研、采购、付款、入库与领用。（附则：处罚条例）

一、计划环节

1、计划编制：

材料计划是材料成本控制的基准点，各工程项目的材料计划以开工报告的材料计划单（见附表）为准。材料计划由项目负责人根据项目中标合同清单对应图纸资料，核定项目施工所需的主要材料、设备的规格、型号及数量，编制出领用材料、设备总计划。

2、计划编制时限：

项目中标承包合同签订结束后，项目部确认项目负责人及施工班的第2个工作日，由项目负责人编制填写总计划报签，签证人员为：项目业务员、项目部经理、技术设计主管、采购负责人、业务副总、常务副总、财务负责人、总经理，签证时限即为2个工作日。

3、计划反馈：

总计划签证完毕后，项目负责人将材料计划及时反馈至采购部、财务部。

4、计划修订：

在施工过程中根据甲方或施工现场情况产生增补的，应由项目负责人填报材料、设备增补单（见附表）报签，签证完毕报采购与财务。

二、申报环节

1、申报时间：

项目施工进场后，根据工程进度，由施工班长填制月材料计划单（见附表）流转签证

2、申报确认：施工班长填制月材料计划单，必须要有项目负责人、项目部经理、审核签字后报财务开领料单。

3、申报要求：

材料、设备计划单要注明工程名称、合同号、施工班组和申请日期等内容，各种材料、设备规格必须明确具体，有品牌要求的必须注明，图纸上规格不明确的，项目负责人报技术设计主管确认。

4、填报要求：

材料计划的上报要符合施工进度计划，保证材料发放与工程进度同步耗料。每个分项工程第一次领料后项目负责人要在施工图纸中详细标注各种材料使用数据，计入自己的施工项目材料台帐中，在下一次领料时，将上一次施工材料在施工图纸中的数据反映（可手工绘制草图）作为附件，填报材料计划单，否则不得再领料。

三、调研环节

1、招标机构（对内）：

公司成立招标领导小组，总经理任组长，成员包括：业务副总、采购负责人、商务负责人、技术设计主管、工程项目部经理、财务部负责人，招标领导小组负责公司对内招标工作的日常管理，招标工作由商务部负责牵头。

2、招标要求：

（1）工程项目部经理确认并提供招标数量（计划），仓库保管员应及时将所需库存材料明细（注明规格、型号）报项目部经理、财务对应岗位、采购负责人。

（2）招标文件由商务负责起草，工程管理部在上报材料数量时同时填报付款方式，招标文件经对内招标领导小组成员签证后报送采购部。

（3）常规材料半年一次招标备货，常用材料采购价由采购部负责同比环比。

（4）设备招标（包括指定品牌），对照投标文件及设计方案，由采购部另找一家供应商进行价格比较，再次确认最终对内招标价。

（5）参与投标的供应商不低于3家，工程管理部调研推荐一家、商务部调研推荐一家、采购部调研推荐一家。推荐厂家由技术设计主管予以确认后经招标领导小组签证后报送采购部执行。

（6）凡采购金额在十万元以上的，须由六人招标小组参加组织三家询标，十万以下进行两家询标。急用材料供应商发送的传真件经六人招标小组当场签字确认后有效。价格高于前期采购价的，须报总经理审批。

（9）公司以议标形式评标，开标应在招标文件确定的提交招标文件的截止时间的同一时间进行，开标时招标六人小组人员应全部在场，现场进行议标，评标工作由牵头组织部门主持。采用综合评估法的，应当对招标文件提供的产品质量、采购周期、投标价格、付款方式、质保金及售后服务承诺、企业信誉等因素，能否最大限度地满足招标要求进行评审比较；采用经评审的最低投标价法的，应当在投标文件能满足投标实质性要求的投标人中，评审出价格最低的投标人，提交有效投标文件少于3家的，应重新招标。牵头部门根据评标结果形成书面文件，经全体评标人员签证后，报总经理审批。

（10）价格分析：

各调研部门要上报上月的调研报告，报告须附信息价（无信息价的附上期采购价）、对外招投标价、对外合同价、对内招标价、对内未招标的调研价、采购价6种价格比较分析。

3、合同签订：

产品调研定价后，由采购部门根据招投标结果与中标单位接洽商谈，明确规格型号、数量、价格、交期、付款条件、质保金等相关合同内容，拟定购销合同，填制《采购合同会签表》，注明合同名称、供货单位、合同总金额、总包合同及公司合同关于付款结算等方面内容，交签证人员就上述内容签证，通过招标方式的须附经招标小组全体人员签字确认的招标结论书，通过邀标的须附经招标小组全体人员签字确认的报价单，缺乏此要件不得办理签证。采购部负责对总包合同条款及购销合同条款进行说明；财务负责检查合同价格是否低于调研招投标价格并登记价格及检查付款条款；商务部负责计算材料、设备成本是否符合工程预算；工程项目部负责登记合同条款内的质量保修期规定，并建立相应保修期台帐，以便工程移交后能建立起与厂家的质量保修联系；财务部负责人针对上述意见检查合同条款；最后由总经理做最后审批。

采购合同签证时，应附《材料设备采购付款审批清单》，列明合同号、申请日期、材料名称、规格型号、数量、单位、单价、金额等要素，说明付款情况，明细合同金额、质保金、应付金额、下期应付金额、已付金额、本期应付金额，报签证人签证：材料会计比对计划材料数量和价格，技术设计主管审核实际用料数量及质量规格型号，工程项目部根据工程施工合同比对计划实际用料数量、价格、质量、规格型号，款付至质保金须移交工程维护签证后方可付清余款。

附件《材料、设备采购价格比差表》

四、采购环节

1、采购部是采购合同的执行部门，对于已签订采购合同的，采购部应积极与供应商接洽，明确交期和交货地点，组织到货的质量和数量验收，直接运送至施工现场的，要提前通知项目负责人组织验收签证，项目负责人接到采购部门的到货通知的，必须在到货地点组织到货的质量和数量验收，送货单经施工班组长和项目负责人签字确认后，要及时报送采购部，对于未及时报送的，采购部应及时催收。运送至仓库的，应提前通知仓库保管员组织验收并及时办理入库手续。

2、对于无合同的急用材料，如果本季（月）度有同类材料招标和邀标价格的，可根据原招标或邀标结果采购；无招标或邀标价格的，应立即交调研部门调研，执行调研流程。

3、采购时限：采购工作应在合同规定的交期前结束，因故使交期延迟的，须向工程项部经理汇报延迟原因，由工程项目部经理协商解决，解决不了的报总经理解决。

五、付款环节

1、已签订购销合同的，按合同约定的付款方式付款，采购人员在要求支付货款时须附合同复印件，附分类明细《材料付款申请单》，注明供应商、工程名称、材料名称、计划资金等要素经工程项目部经理、主管副总、常务副总、总经理签证后报财务负责人核对，由财务出纳执行。

2、对于无购销合同的零星采购（单次采购金额2000元以下）及单次采购金额在5000元以下（每个工程限一次）的急用材料，必须经工程项目部经理、主管副总、常务副总、总经理签证后方可予以购买并支付。

3、对于合同已经签订，但付款方式是款到发货的购销合同，支付款项时须说明本次付款的金额、比例、未付金额等要素，经工程项目部经理、主管副总、管理顾问、总经理签证方可予以购买并支付。签证时须附合同复印件，货到后一周内应办理好报销手续，报销手续的签证人与付款签证人一致。

六、入库与领用环节

1、材料、设备收货及入库

（1）仓库保管员需严格按照随货同行收货确认单进行验收。（2）所有材料、设备入库确认，必须由仓库人员和采购人员共同确认。新产品尤其需要共同确认，需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

（3）仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现送货总单上的数量不符，由采购联络处理数量问题。必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。

（4）仓管员收货时需要求采购人员给付“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，仓库人员负追查和保管单据的责任。（5）仓库人员要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。（6）仓库人员对物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

（7）保管员每月对库存物料进行正确标示和定期检查，在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理，发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

（8）保管员对呆滞的要予以分析，每月根据处理结果对物料进行分别管理。

（9）保管员每月做好单据、卡、帐务管理，所有单据应按照登帐方式和要求当天按时完成，每天需给到财务的单据电子档和手工单据一并报送财务，每月的单据要保管好，遗失将追查相关责任。（10）财务要对仓库实行定期盘点管理，盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

（11）客户退料必须填报客户退货单经采购部签字确认报送财务核准。

2、材料、设备领用与发放

（1）库存材料（包括辅料）的领用：

项目负责人根据已签证的材料、设备总计划开具申领单，财务对应人员据此开具领料单，并与材料设备总计划核对，审核是否超出材料计划（建立台帐）。甲供材料由工程项目部经理核实，主管副总审批。项目负责人应按工程项目建立材料领用台帐，保证材料发放与工程进度同步。财务对应人员根据申领单开具出库单，仓库凭出库单发料并登记入账，返回白联到财务部供对应人员记帐。

（2）直拨材料领用：

项目负责人上报采购计划由工程项目部经理签证后交至采购部办理。直接拨往施工现场的材料、设备，施工班组和项目负责人共同签收，并将经签收的送货单在月底前交财务对应人员，财务对应人员开具一式三联的收料单，并负责记账。凡发生材料直拨的，采购员每月月底填制本月直拨材料汇总，注明项目名称、供应商、材料规格、数量、直拨日期等要素，报送财务，由财务对应人员核对送货单的报送情况，凡未及时报送送货单的施工班组和项目负责人，停发进度或结算工资，直至报送。（3）甲供材料领用

甲供材料的领用由工程项目部经理办理，领用前由财务对应人员签章登记，施工班组和项目负责人共同签收，月底由工程项目部经理负责收回经签收的建设方出库单，汇总甲供材料，报送财务，每月财务对应人员据此与建设方核对，核对后及时将对账情况通报项目部经理，便于工程结算。

（4）急用/增补材料审批（此项不作入库出库处理）

遇突发情况，比如联系单、新开工工地、甲方要求更改设备、材料的型号、规格等情况，项目负责人确实需要申请急用材料的，应打书面申请，填制《急用/增补材料审批单》，进行当月急用材料增补申请数量及金额统计，注明项目名称、合同号、材料名称、规格型号、总计划、实际用量、增补数量、增补原因、计划增补金额等要素，并由工程管理部经理审核和主管副总核实后，方可作为增补材料上报，上报时要附甲方联系单，经签证（项目负责人→项目部经理→业务主管→技术设计主管→主管副总→常务副总→总经理）后再领支票购买材料，否则不予以购买。（5）门市直销与渠道批发

a、门市直销材料、设备由店长开具领料申请单直接报送仓库领取（对门店存货进行一次盘点，开具领料单），仓库无货时急需采购的应由门店填报后由仓库保管员报采购部采购，货物需作入库领用开单处理。

b、渠道部批发材料、设备将直接开单，客户可凭单直接到仓库领取（仓库无货，需打申请单与仓库对接），需要发送快递的，由渠道经办人开单到仓库领取发货。

附则：处罚条例

1、以上规定的所需填报予以签证的必须执行，对未经签证流程而直接发生的，将根据发生金额对相关联的责任人予以10%处罚，在当事人当月工资中扣除。

2、各项报送的表单未能及时报送的按实际发生次数，每次处以100元罚款。

3、采购部门因个人原因未能及时供货延误工期的，根据业主方投诉意见予以100-1000元的处罚。

4、对未开具领料凭证或无相关人员签证，仓库保管员予以发货的，根据实际发生材料、设备价值对保管员予以100%扣罚。

篇8：办公用品、工具、原材料领用制度

为确保生产秩序及办公用品、工具、原材料的领用管理，保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制订本制度。

一、办公用品、工具、原材料领用程序：

1、有办公用品、工具、原材料使用需求时，根据使用需求去生产主管领导处填写“领料单”。

2、领料单一式多联，生产主管领导处留存根，领用者拿领料单其中一联去原材料库管理员处领取工具及原材料。

二、原材料库管理员具有对原材料的整理看管的责任和拒绝他人无单领料的权力，管理员需统计办公用品、工具、原材料数量、价格，在常用办公用品、工具、原材料不足时及时向主管领导汇报，以便及时购买。

三、管理员不得擅自将办公用品、工具、原材料发放或借给他人使用。

四、未经允许任何人不得擅自进入原材料库、不得私自使用办公用品、工具及原材料。

五、已出库的原材料需重新入库时必须经过质检组的检验并确定合格后才能办理相关入库手续。

宁夏赛文节能服务有限公司生产研发部

篇9：材料领用管理制度

各部门、物供中心XXX供应站：

为了加强材料物资管理，明确职责，确保材料物资管理规范有序，经筹建处会议研究，对材料物资管理及领用审批流程进行规范，现将有关事宜通知如下：

一、计划提报

材料物资采购计划采取谁使用谁提报的原则。由材料物资使用部门根据需求编制计划，部门负责人审核，分管领导审批后，汇总于计划经营科，计划经营科组织相关部门及人员上会研究同意后上报公司相关部门。

各部门提报材料物资计划时，应先对本部门库存量进行核对。

二、领用程序

（一）筹建处在物供中心青龙寺供应站领用的所有材料物资必须经过事先审批。

（二）各部门在供应站领用材料物资，须先填写领料单，并根据所领用材料物资的种类，由相关部门负责人及分管领导进行审批，供应站库管员接到审批后的领料单后方可发料，未经审批不得擅自发料。对于不能及时出库的材料物资，供应站必须见青龙寺煤矿筹建处领料单后办理物资供应中心借件单（借件单需写明材料物资的预估单价），借件单需经部门负责人审核，分管领导审批后方可提前发料。遇特殊情况未能事先审批的，要及时与相关部门负责人及分管领导沟通，经同意后方可提前发料,但在月底结算前须补办完全部领料审批手续。

（三）各部门到供应站领用材料物资，原则上须指定专人经办，不得随意更换经办人。经办人在领用材料时，必须认真填写领用审批票据，要求字迹工整，不得擅自更改审批过的材料领用票据。

（四）为了便于财务核算，筹建处在计划经营科设专人对供应站出库的材料物资按费用科目进行划分，供应站每月要按时向驻矿财务科和筹建处计划经营科提供材料物资出库汇总单。

（五）甲供材料出库时，必须办理“限额领料单”。负责甲供材料物资审批的部门办理“限额领料单”相关签字手续，部门负责人及分管领导要严格把关，防止材料款大于工程结算款，规避管理风险。

三、领用审批部门及流程

（一）审批部门及分工

按照材料物资的种类不同，筹建处分别授权机电信息科、生产技术科、调度室、安监科、综合办公室、计划经营科进行材料物资的领用审批，其它部门不具有领用审批权。具体负责领用审批的材料物资如下：

机电信息科：大型材料（10平方以上电缆、管路、皮带机材料）、机械配件（高压管件、二类电器、三机配件、防爆车配件）、专用工具（国产工具、进口工具、吊具及除按工种配备的个人工具）、油脂、钢材、化工、五金、轴承、紧固件、机械密封件、煤砖、大型设备（采煤机、破碎机、皮带机等）、开关（各种磁器、馈电、水位控制器、小风机等），及其他未明确的材料物资。

生产技术科：支护材料、建工材料、火工品。调度室：应急物资（“三防”物资）。安监科：消防材料。

综合办公室：办公类的固定资产、低值易耗品。计划经营科：劳保用品、个人工具、木制加工品。

（二）审批流程

各使用单位经办人填写好领料单→按所领材料物资的种类不同，分别找相关审批部门负责人签字→计划经营科材料管理员签字→审批部门的分管领导签字→供应站领料。

四、出库材料管理

（一）对于已经出库的材料物资由各部门制定相应的材料物资管理制度，建立健全材料物资出入库审批原始台帐，交旧领新、回收复用台帐，同时要有材料物资领用原始记录（包括时间、地点、物品名称、数量、用途），加强对材料物资的规整、使用情况（规格、型号、数量、主要技术参数）的管理。

（二）机电信息科对已办理完出库手续的所有材料物资使用情况进行动态监督，并负责废旧材料物资的处理，同时出台相关的管理制度。

五、其它事项

（一）对于一次性出库材料物资数量较大时，驻矿物供必须提前一至二月通知机电信息科，以便做好下月投资计划，确保按计划完成。

（二）所有涉及到各部门职责的将纳入部门月度绩效考核。

本通知于2013年X月X日起执行。

篇10：班组材料领用协议

甲方：湖南珠江啤酒厂污水处理厂项目部乙方：

根据甲乙双方协商达成以下协议：

1、本协议一式两份，自签字之日起有效。甲方签字：

时间：

篇11：生育保险金领用材料

1.填写生育保险待遇申领单（申领6）（可至各区社保中心领取）

2.已参加本市城镇保险或小城镇保险的生育妇女身份证原件及复印件（第二代身份证正、反复印）

3.医院开具的《生育医学证明》的原件及复印件，复印件上写上夫妻双方姓名及双方户籍地址（非《出生医学证明》）不是宝宝的那张彩色的出生证明，而是有2联的手写的《生育医学证明》，此联的右侧有写是领取生育保险的那联

4.生育妇女的结婚证原件及复印件，结婚证须复印双方姓名及有身份证号的一页

5.1）夫妻双方户口簿，户口簿须复印第一页（有派出所公章一页）及有夫妻双方姓名的一页；

2）集体户口，携带户籍所在地公安部门出具的户籍证明及复印件；

3）现役军人，提供《军官证》或《士兵证》原件及复印件

6.生育妇女本人实名制活期银行结算账户卡（折）原件及复印件，具体银行账户规则附后

(1)银行存折的需复印帐号一面；

(2)银行卡需正反面复印，要求签名档完整并在复印件上注明持卡人姓名、银行帐号及身份证号码）

7.对于符合计划内生育第二个孩子，需携带经市或区人口计划生育行政部门批准的《再生育子女告知书》原件及复印件

8.非本人办理，需携带委托书和被委托人身份证或《军官证》（《士兵证》）原件及复印件（第二代身份证正、反复印）

其他注意事项：

1.申领生育保险可至就近区县社保中心办理

2.对于外省市户籍的生育妇女需提供女方户籍所在地乡（镇）、街道的人口计生部门盖章、属于“计划内生育”的证明（非“流动人口婚育证明”、“”××市婚入流动人口生育联系卡）或《独生子女光荣证》

3.提供复印件需用标准A4纸复印，其中《生育医学证明》需单独复印

4.有提供非中文内容的材料需至相关资质翻译公司翻译并盖章

篇12：关于材料领用审批权限的规定

开磷字﹝2010﹞12号

签发人：王成洲

关于材料领用审批权限的规定

为了进一步规范项目部材料发放审批手续、完善“责、权、利”的关系，充分体现“谁领料谁负责，谁审批谁把关”的原则，根据开磷项目部的实际情况，特制订以下领料审批程序：

一、火工品：

班组承包及非承包的火工材料，按安全部门的管理要求执行，炸药库管员必须及时开具出、入库单，专职安全员原则上在每天12：00前将上一天的火工品出、入库单交仓库入帐，材料会计月底结帐前（25日前）将当月所有出入库单审核结帐。

二、班组承包材料：

班组的承包材料：如钻具、小五金、劳保用品等，由承包班组指定1-2人领料，库管员定额发料（计划量由经营人员根据班组月度生产计划制定后报财务部及仓库，库管员以当月计划量为发放上限，超额部分要对分管领导通报）。

三、劳保用品：

新来项目部的员工初次领用时，仓库管理人员必须见员工报到单

发放，个人承担费用的劳保用品（工作服、口罩、手电、安全帽）直接领用，不需审批，非个人承担的需项目经理审批。

四、工器具领用：

个人用工具如：卷尺、电流表、千分尺等由项目经理审批；各种机具、用具类劳动资料如：千斤顶、台钻、切割机、电钻等，需经生产经理审批；办公用品、家具后勤物资等由后勤主管经理审批；以旧换新领用时，未满使用期限的，库管员必须明确告诉领料人未到期的时间并告诉个人承担的金额，月底结算时材料会计计算个人承担部分从工资中扣除；若需要项目部承担未到期金额的必须说明原因，并在料单上注明未到期金额交由项目经理审批。

五、配件的领用： 1、281凿岩台车配件：由各机台操作工中指定专人领用，项目经理审批（凿岩机铜套等大件配件必须以旧换新）；

2、大修设备材料（要有大修计划）：须负责机电设备副经理报配件明细，经项目经理审批后领用；

3、铲运机配件：指定各机台操作司机领用，单件配件在3000元以上的，由设备主管经理审批，其余各种配件（含润滑油料）均由机动部副主任（罗进雄）开单审批；

4、通风机、搅拌机、空压机等机械配件：由各区队指定专人（电、钳工）领用，单件配件在1000元以上的，由设备主管设备经理审批，其余各种配件均由机动部副主任（罗进雄）开单审批；

5、卡车等运输车辆配件：由各车驾驶员领用，单件配件价格在1000元以上的，由设备主管经理审批，其余各种配件（含润滑油料）

均由机动部副主任（张国柱）开单审批。

六、周转材料及低值易耗品： 1、10mm2以上的各种电缆：须由队长领用，经机电副经理审批，仓库建立台帐供财务备查；

2、钢拱架、钢模板、支架及扣件、轨道、岔道、￠40mm2及以上供风、排水、运输砼用各种钢管，喷浆管，钢丝绳，等其他符合周转材料标准的物品：由队长领用，经生产副经理审批；

3、单级离心泵及潜水泵、通风机、天轮、滑架、吊盘/桶、凿岩机、高低压配电柜、行程变压器等生产用低值易耗品：须由队长领用，经生产副经理审批；

4、达不到固定资产标准（金额在5000元含以上，使用一年含以上）的，如局扇、砂轮机：须由队长领用，经负责机电副经理审批；

5、排碴运输车辆轮胎、铲运机轮胎、后勤通勤车用轮胎领用，由机电副经理审批。

七、大宗材料：

水泥、沙石、钢材需队长领用，生产副经理审批；柴油需机台指定领料人（铲车司机、卡车司机）领用，项目部经理审批；

八、其他材料：

1、五金、小型电器（如灯泡、小型铜铝线、小型断路器、小型空开等）、杂品、化工等，由所属区队各使用地点的指定领料人领用，由所属区队长审批签字；

2、管理后勤领用材料，由各部室主管领用，后勤分管经理审批。

九、外委加工、修理件：

外委或项目部加工件必须入仓库，领用时须由物资部刘圭审核，机电副经理审批，机动部建立外委或自加工台账。

十、对于未按审批权限发料的每份领料单处罚发料员10元/份,因持未按审批权限审批的领料单到仓库领料的,仓库发料员有权拒绝发料,由此造成的损失,由相关人员负责。

十一、由于项目部特殊情况，工区距离仓库比较远，现项目部决定由各审批负责人开具手写领料单并签字，交由领料人带到仓库，库管员见单发料并打印机单，领料人在机打单上签字，公司管理制度规定“机打单上必须有相关负责人审批签字”，以上规定的各审批人每周五必须到仓库补签机打单，每月25日前必须将当月所有机打单审批完毕。

十二、本审批程序自2010年9月26日执行。上述审批权限如有不清楚的，财务部负责解释。

二○一○年九月一日

主题词：材料领用审批规定