第一篇：鉴评体系范文
安全双重预防体系体系建设方案
风险分级管控及隐患排查治理体系
2017年审核计划
*****石化科技有限公司
二0一七年九月
前
言
为贯彻落实省、市、区、镇各级政府关于建立完善企业安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制的具体要求，我公司成立了以总经理为组长的风险分级管控和隐患排查治理体系审核工作领导小组，由安全部牵头各车间主要负责人及技术人员配合，对企业生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷等进行辨识，确定了安全风险点的存在状态，通过历时近两月的时间，逐个对公司平面布置、安全管理、各生产车间、维修、消防和后勤(办公室、财务、供应、销售、食堂)进行了设备设施和作业风险点再查找，并对查找出的风险点逐个进行了危险因素再次进行辨识、分析、评价、汇总，并验证已采取的风险管控措施的有效性，根据各风险点的风险级别重新审核制定了风险分级管控措施，明确了管控负责人，制定了隐患排查治理体系，根据各风险点的风险等级特点，明确了检查的等级、频次和责任人。
随着国家有关安全的法律、法规、标准的不断更新及公司进一步发展新的技术创新，公司将依据本办法程序对相关的风险点重新进行辨识、分析，不断完善安全风险管控和隐患排查治理体系。
*****石化科技有限公司
**【2017】字第09-002号
关于成立“风险分级管控与隐患排查治理两个体系审核”
领导机构的通知
公司各部门：
为贯彻落实省市县安委会关于推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的一系列工作部署，结合***安监局领导指示精神，经公司研究决定成立关于两体系评审工作领导小组。
一、领导小组成员：
组 长：*** 副组长：*** 成 员：******
公司成立两个体系审核工作领导小组并下设办公室，办公室设在公司安全部，****同志兼任办公室主任。
二、工作职责：
(一)风险分级管控和隐患排查治理体系审核领导小组工作职责
1.审定公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设方案制定;
2.确定公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设总体目标、风险承受度，批准风险管控策略、风险分级管控和隐患排查治理解决方案;
3
3.了解和掌握公司面临的各项风险及风险分级管理现状，做出有效控制风险的决策;
4.负责风险分级管控和隐患排查治理其他事项。
(二)办公室工作职责
1.组织协调风险分级管控和隐患排查治理体系建设的日常工作; 2.研究提出公司决策、事件和业务流程的风险识别、评估标准; 3.研究提出公司风险分级管理策略和隐患排查治理解决方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控;
4.负责对风险分级管理有效性评估，研究提出风险分级管控的改进方案;
5.负责组织建立风险管理和隐患排查治理信息系统; 6.负责指导、监督各车间、部门开展全面风险管控和隐患排查治理工作;
7.分析识别公司主要风险，负责组织内控制度的建立、完善、执行、评估工作。
*****石化科技有限公司
2017年9月
主题词： 两个体系审核、通知
报：
总经理
送： 各部门
公司办公室
存档
4
******石化科技有限公司
**【2017】字第09-003号 关于下发“****石化科技有限公司风险分级管控与隐患排查治理两
个体系审核实施方案”的通知
公司各部门：
为贯彻落实省市县安委会关于推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的一系列工作部署，结合***安监局领导指示精神，现将“两个体系审核实施方案”下发给你们，望各部门积极落实文件精神。两个体系审核工作方案如下：
一、指导思想和任务目标
深入学习贯彻总书记、李克强总理关于安全生产系列重要讲话精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在全公司各部门建立风险分级管控体系的基础上，本再次全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，验证现有控制措施的有效性，严格控制重大安全风险，对风险点实施标准化管控;进一步建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理。提升公司安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。
二、主要任务和工作步骤
(一)全面动员部署(9月1日-9月10日)
各部门认真学习、深刻领会“两个体系”建设的重大意义、目的和工作内容，通过召开会议、专题讲座、观摩学习等多种形式，向员工
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宣讲“两个体系”建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。广大职工立即行动起来，积极主动学习同行业风险分级管控和隐患排查治理先进企业的经验做法，按照鲁政办字〔2017〕36号文件和东安发{2017}4号文件要求，排查风险点、落实管控措施，排查消除隐患，防范各类事故发生。
(二)完善标准体系和作业指导书(9月11日-9月20日) 下一步，我公司将联系上级部门，咨询中介机构和相关专家，系统总结风险分级管控与隐患排查治理的经验做法，制定出企业“两个体系”审核指导性的工作流程、实施指南、配套管理制度和运行案例等文件，在此基础上，整理形成可借鉴、可推广、可套用的风险分级管控与隐患排查治理标准，便于依照进行“两个体系”审核工作。
(三)开展两个体系建设培训(9月21日-10月10日) 按照分类指导、由点带面的原则，面向各部门人员和安全管理人员，组织开展多形式、多渠道、多层面的专题培训。编制培训计划，保障培训经费，抓好师资队伍，采取现场观摩学习、集中培训、上门授课、咨询答疑等多种形式，开展“两个体系”建设工作流程、实施指南、配套管理制度和运行案例等内容的培训，同步进行信息平台工作方法、业务流程、应用系统操作的培训。公司安委会办公室负责组织个部门负责人、安全管理人员及职工骨干进行培训。通过深入、广泛的培训，使员工知道“做什么、怎么做”，使各部门负责人知道“管什么、怎么管”。
(四)全面督促推进(10月10日-10月31日)
各主管领导通过示范带动、分片包干推进、网格化实名制、 检
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查督导等方式，认真组织本部门进行“两个体系”建设与审核工作。要按照标准规范，参照同类型标杆企业的经验做法，积极做好“两个体系”建设实施工作。在“两个体系”建设方面有困难的，可通过购买服务方式，委托相关专家和安全专业服务机构帮助实施。要以监督推动工作落实，将安全风险分级管控、隐患排查治理作为监督的重点内容，持续开展针对性检查，建立完善台账，掌握公司“两个体系”建设进度，对未落实相关要求的，发现一起，监督整改到位一起，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。
(五)总结评审阶段(11月1日-11月15日)
根据前阶段和工作，收集各车间部门的风险辨识管控与隐患排查治理的清单和相关台帐，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单，持续改进，安全部负责对“两个体系”建设情况进行一次系统性评审总结工作，形成评审报告。
三、保障措施和相关要求
(一)提高认识。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，是省、市、县政府确定的解决“认不清”、“想不到”问题，创新安全监管模式，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，加强安全生产工作的重大决策，是从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制，促进我公司安全生产形势稳定好转的一项重点工作，各部门和全体员工要充分认识“两个体系”建设的重要性和紧迫性，提高认识，统一思想，进一步增强责任感和紧迫感，主动作为，想办法、出实招、求实效，以更大的决心和力度抓好落实。
(二)加强领导。各部门要安排专门工作力量具体督促协调，细化责任分工，明确时间进度，建立情况交流、考核通报和跟踪督
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办制度，精准发力，推动落实。要将“两个体系”建设与当前全镇集中开展的安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动紧密结合起来，将“两个体系”建设情况作为重点内容进行督促检查。
(三)配合联动。齐抓共管，密切配合，形成合力，共同推进体系建设工作。各单位组织动员职工参与和监督企业风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。
(四)专家指导。“两个体系”建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，要建立专家咨询机制，邀请高层次、高水平专家和专业技术服务机构，参与“两个体系”顶层设计、方案制定、标准研究、评估论证，提出一系列指导意见或工作指南，确保相关工作的科学性、实效性。
(五)严格考核。公司安委会办公室将组织制定工作考核标准，以各部门“两个体系”建设工作任务完成情况和公司“两个体系”实际运行情况为重点，对各部门组织检查督导，对工作被动应付、体系建设落后的部门给予通报批评，并在评选安全生产先进班组中“一票否决”。对懒办怠办，工作进度严重滞后、影响全公司整体工作推进的，要按规定严肃处理。
****石化科技有限公司
2017 年9月
主题词：两个体系审核、通知
报：
总经理
送： 各部门
公司办公室
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第二篇：加快征信体系建设 建立社会信用体系
营造廉洁自律社会环境
——魏 绪 信用是现代市场经济的基石。社会信用体系建设涉及社会经济生活的各个方面，包含法律、制度、管理、信息共享服务和道德文化等内容。其中，金融信用是社会信用体系的重要组成部分。社会信用水平的提高离不开征信体系的建立。征信，即“征之以信”，是专业化的、独立的第三方机构依法采集、保存、整理企业和个人的信用信息，并依法对外提供信用信息服务的行为的总称。具体的作用是为企业和个人建立信用档案，帮助人们积累信用财富，扩展经济活动的地域空间;提供有效传播信息的平台，缓解信用交易中信息不对称的问题;建立奖励守信、惩戒失信的内在机制，引导人们养成守信履约的行为习惯，改善社会信用环境。可以说，有无健全的征信体系是市场经济能否稳健运行和走向成熟的标志。
建设征信体系是人民银行的一项新职能。人民银行于2006年组织建成了全国统一的企业和个人信用信息基础数据库。到2007年年底，该数据库分别为全国1300多万户企业和近6亿自然人建立了信用档案。目前，信用报告正逐渐成为企业和个人的“经济身份证”，日益渗透到人们日常的
1经济活动中，开局良好。人民银行基层行应当积极推动金融征信体系建设，不断改善社会信用环境，为构建全社会信用体系打下坚实基础。一是加强对征信体系建设的组织管理。进一步明确和增强人民银行管理和建设征信体系、发展征信市场的职能，把征信体系建设和金融生态环境建设作为一项密不可分、相辅相成的重要工作。二是应提高政府部门和社会机构对发展征信事业、创建诚信文化、建设社会信用体系的认识，提高社会各界对企业和个人征信体系建设的支持度。三是积极开展征信和金融知识宣传教育，营造诚实守信的社会信用环境，增强全社会信用意识，积极培育国内信用市场，将征信及相关金融知识带进百姓生活，教育社会成员牢固树立诚信守法意识。四是加快企业和个人信用信息基础数据库的建设步伐。进一步完善个人信用信息基础数据库的系统查询、异议处理、统计、纠错等功能，提高数据处理效率。提高数据库的数据质量，建立多渠道的数据质量检查制度和快捷的纠错机制，充分挖掘数据库的统计分析和监测功能，加大数据库的非银行信息采集工作力度，以不断提高数据库的应用水平。
完善的社会信用体系有利于形成社会管理的长效机制，特别是对以“信用”为根本的银行业来说，推动征信系统建设，防止金融欺诈、恶意逃废金融债务、防范金融风险具有重大作用。通过加快征信体系建设，改善社会信用环境，发
挥个人信用记录在就业、融资、经营活动、事业发展甚至人际交往中的重要作用，使缺乏契约意识、不守信用、违规违纪者付出代价，让人们倍加珍惜和爱护个人信用，大力营造廉洁自律的社会环境，是人民银行履行社会反腐败职能的重要职责。
第三篇：如何建立招聘测评体系和培训体系
1、招聘测评体系
招聘测评体系 就是针对不同岗位设计的笔试和心理测试题目
先确认是哪些岗位需要测评，按职位分还是按管理职级分?
按职位
然后制定测试卷
试测。更改，再试测。然后试运行。再更改，最后定稿。
测评体系分心理、智商、职业等方面
心理测评可以分为一般岗位 和管理岗位的
2、培训体系
培训体系从周期上分为半年度和年度
年度
第一步，先拿到公司的战略规划。与老总有个沟通，确认下他对于培训层级的要求。越具体越好。
第二步，确认出公司的培训制度和培训相关的使用表格
第三步，就是培训规划。
包括时间、周期、主讲人(二个人)、讲授形式、参训群体、培训目的、培训内容、培训跟踪计划、培训课件提交时间。逐月拉出来。
最后开个会。把高管约过来，宣布他们内训的课程和你能帮助他们做的事
这是内训。然后再加上上半年和下半年的拓展等类型的培训和季度或者半年一次的外请讲师内训。及公共课的外训和行业学习。最后就是视频学习和网络学习计划
第四篇：煤矿装备投入保障体系、技术支撑保障体系、监督检查保障体系、锚杆支护质量监测管理、队伍建设保障体系、质
煤矿装备投入保障体系、技术支撑保障体系、监督检查保障体系、锚杆支护质量监测管理、队伍建设保障体系、质量控制保障体系
锚杆支护质量监测管理
(一)、成立组织机构、加强领导
1、成立以矿长为组长，生产矿长、安全矿长、总工程师为副组长，掘进副总、安全副总、技术科科长、安监处处长、调度所所长、施工单位区长及队长、技术员为成员的锚杆支护领导小组。办公室设在技术科，技术科科长任办公室主任，负责日常工作。
2、技术科成立锚杆支护监测管理小组，设专职人员对全矿锚杆支护工作进行监测管理和技术指导。
3、施工单位区长对全区锚杆支护工作负责，区技术员对全区锚杆支护巷道的施工质量、各种仪器的正常使用，负技术管理责任。每个施工队设一名质量监督员对全队锚杆支护质量进行监督管理。每班班长对该班施工的锚杆质量负责。
4、施工单位将施工区队、班组的管理责任人及质量监督员名单报技术科锚杆支护监测管理小组存档，若人员调整变动应及时补报。
(二)、监测制度及检查办法
1、对锚杆支护巷道实行施工班组小班自检，安监员监督检查，施工区队日检，矿技术科锚杆支护监测管理小组每月抽检的监测管理体制。
2、施工单位认真做好班组自检、区队日检记录。班组自检要求班长负责安排业务熟练人员负责对当班安装的锚杆进行逐根检测，检测内容包括锚杆(网片)安装质量、锚杆间排距、锚杆外露长度、锚杆角度、锚杆螺母扭矩、有无垫圈、混凝土喷厚、锚索间排距、锚索外露长度等，确保符合设计要求。当检测结果不符合设计要求应立即停止施工并及时采取补救措施。区队日检要求区长负责指定业务熟悉人员负责对当天施工的锚杆进行抽检，进行初锚扭矩抽检的锚杆不少于施工总数的80%，锚杆拉拔力每小班抽测一组(顶1根，两帮各1根)。检测的各项数据如实填入锚杆质量监测记录台帐。发现问题及时汇报并作好记录，将记录报区技术员，区技术员汇总后报技术科锚杆支护监测管理小组。
3、安监员对锚杆支护巷道施工质量进行监督检查，安监员监督施工单位对锚杆螺母扭矩逐根进行检测，检测数据由安监员填写在锚杆扭矩检测牌板上。锚网喷巷道复喷前由施工单位提出申请，经安监员现场验收初喷、锚杆、钢筋网的安装质量等达到合格标准并签字后方可喷浆，安监处对喷浆巷道验收资料存档备查。锚网喷巷道复喷厚度20-40mm，复喷后锚杆头处形成突起，以便于检查。
4、锚网喷支护巷道必须进行混凝土强度检测，用钻取法或喷大板切割法制作喷射混凝土试块，每30～50m巷道取样不少于1组，试块每组3块，在井巷类似条件下养护，养护好后由技术科送市质量监督中心检测，并取得强度试验报告。强度试验报告必须符合设计要求。如不符合设计要求由分管领导组织有关人员分析原因，采取补救措施。
5、采用锚索加固的锚杆支护巷道，锚索每10根(不足10根按一组计算)抽样检查一组，每组随机抽样不少于三根进行检查，并作好记录填入锚索管理台帐，内容包括锚索编号、施工日期、施工人员、岩性描述等。锚索张拉器张拉至设计预紧力，被抽查的三根锚索都应符合设计。发现有锚索不合格，由分管领导组织有关人员分析原因，采取补救措施。
6、顶板离层仪严格按要求安装、监测。
⑴顶板离层仪安设：锚网梁支护巷道每50m安设一台顶板离层仪。对于断层及围岩破碎带、顶板淋水、应力集中、交叉点及硐室等特殊条件下的巷道必须安设顶板离层仪。
⑵监测记录：施工单位技术员要指定专人每班对距掘进工作面50m以内的顶板离层仪进行测读和记录。距掘进工作面50m以外的顶板离层仪每周一次测读和记录。巷道移交时，顶板离层仪由施工单位移交给回采单位。回采单位技术员要指定专人对回采工作面100m以内煤锚巷道中的顶板离层仪、测点顶帮移进量每天观测记录一次，100m以外的每周观测一次，并将原始记录报技术< 锚杆支护监测管理小组。
⑶数据分析处理：施工单位技术员对当天汇总的监测数据进行分析处理，发现异常及时上报技术科锚杆支护监控小组，并和监控管理小组人员一起对监测数据进行分析，然后报掘进副总工程师，由掘进副总主持分析，并根据分析结果提出措施，整改落实。
7、每月由技术科负责，技术科、安监处等单位每月不定期组织一次锚杆支护巷道施工质量抽查，抽查记录如实填入锚杆质量抽检记录台帐。施工单位技术员在下月5号之前将上月的锚杆质量抽检记录台帐、锚索施工管理台帐、顶板离层仪检测记录送交技术科锚杆支护监测管理小组，技术科锚杆支护监测管理小组每月对锚杆支护工作面的施工质量、锚杆拉拨力、螺母扭矩力、混凝土强度及各种仪器仪表的记录数据进行监督检查，对存在的问题下达整改通知书。对危及安全生产不符合措施要求的低质量工程发现一处停产整顿一处，并记录存档。技术科将各项检查原始记录每月装订汇总存档。
8、抓好小班质量控制，严格事故追查制度。每小班出现的质量问题，必须当班解决。当迎头条件变化，有安全威胁时，跟班干部、班队长根据现场条件的变化，及时提高迎头支护级别，并及时向区长、技术员汇报。施工单位技术员及时汇报技术科，经技术科现场鉴定后，再确定支护形式的变化。对已安排的补强措施，必须不折不扣地无条件执行，对延误处理时间酿成事故的，追究相关人员责任。各小班所施工的锚杆(锚索)，必须编号管理。一旦发生事故，以便于查找原因，分清责任。矿对锚杆支护巷道的工程质量及安全隐患每月检查二次，对变形量大、不安全的地点采取补强加固措施。
9、施工巷道迎头必须配齐下列监测工具：钢卷尺、度尺、扳手、扭矩扳手、锚杆拉拔仪、锚索张紧器、顶板离层仪及监测牌板，确保其性能完好并妥善保存，如有损坏应及时更换。
(三)、奖罚制度
1、每个区队必须成立以区长、技术员为组长的区管理小组，对小班自检、区队日检记录表进行监督落实。每项记录不得漏填、虚填，否则根据情节给予责任者和施工单位区长100元罚款。
2、施工单位应按时将锚杆质量抽检记录台帐、锚索施工管理台帐、顶板离层仪检测记录送交技术科锚杆支护监测管理小组，对于迟交或不交、记录不全或记录不真实的单位，将追究责任并每项次给予施工单位技术员100元罚款。
3、矿质量抽查小组发现：锚杆螺母扭矩、达不到设计要求的，每根对安监员罚款10元;锚杆螺母扭矩、锚杆拉拔力达不到设计要求的，每根对施工责任人罚款50元;当班发现4根以上不合格的，责成跟班队长进“三违”学习班。锚索预紧力达不到设计要求的，施工责任人罚款100元。造成事故的，追究责任者责任。
4、锚网喷巷道每发现一处1m2以内的缺网片、缺锚杆的，给予当班验收的安监员、当班跟班队长各100元罚款，月累计发现5m2以上的缺网片、缺锚杆的，给予施工单位队长免职处理。复喷后锚杆头处的突起，每缺少一处，罚施工人员10元。
5、杜绝退锚：从锚杆工作原理分析，支护过程中严禁采用退锚来保证金属网的压茬，循环进尺之间可采用不低于10#双股铁丝联接，联接点间距不大于200㎜。凡发现锚杆退锚的责任人进“三违”学习班
6、顶板离层仪牌板由回采单位技术员回收，回收率不得低于80%，否则，每缺少一块，罚回采单位区长和主管技术员各50元。
7、顶板离层仪在使用期间发现人为损坏的，罚责任人200元(找不着责任人的，罚自然单位负责人)。
监督检查保障体系
为确保各项安全管理制度、安全技术措施落实到位，着力强化安全监督检查，落实监管责任，加强安全监督检查保障体系建设，重点抓好安全隐患的排查、安全信息的闭合管理。
机构设臵：矿成立安全隐患排查治理领导小组，负责矿井安全隐患的排查与治理。并明确了各单位、各部门、各级人员在安全隐患排查治理中的责任。 排查治理：主动有效地排查很治理安全隐患，使安全隐患从排查、治理到消除的整个过程全面受控，及时消除安全隐患，持续为职工创造本质安全的作业环境，防治事故发生。 排查：
1、每月25日前生产技术科制定出下月作业计划;
2、各有关业务科室每月月底前将下月分管范围内的安全隐患进行排查，并将排查结果报安监处，提交排查会议审查。
3、矿长每月主持召开一次矿井安全隐患排查会议，分管副矿长、总工程师、副总工程师、安监处主任工程师、职能科室负责人、基层科区负责人及主管技术员参加会议，总结上月安全隐患治理情况，结合矿井生产实际，对下月矿井安全隐患进行排查、确认，并落实隐患治理责任单位。
4、矿长每周组织一次全覆盖式现场隐患排查。
报告：对排查出的B、C级隐患直接确认，对A级隐患提出确认意见，上报集团公司。 治理：
安全隐患排查确认后，明确整改时间，矿安监处向隐患治理单位下发“安全隐患治理任务书”。
隐患治理单位按照“安全隐患治理任务书”要求，制定整改方案及整改措施，落实责任人。按照整改方案及整改措施组织整改。 验收：
安全隐患治理工作结束后，由整改单位及时提出安全隐患消除验收申请，由安监处组织对口业务管理科室及区队对整改情况进行验收，验收合格后，填写安全隐患消除验收单。
当月的安全隐患未整改完，由安监处向安全副矿长和总工程师汇报，并列入下月的排查治理计划，直至安全隐患整改完成。 安全信息闭合管理：
安全信息闭合管理师矿井安全隐患管理的关键，是安全精细化管理的重要组成部分，是提高安全管理水平，保证安全生产长治久安的有效手段。规范安全信息的收集、处理流程，严格按程序处理各类安全信息，实现安全信息的闭合管理。 检查;
1、各级安全管理、检查人员(队长、技术员、各级管理人员)下井后，必须对沿途的安全隐患进行全面检查、识别、评价。
2、对发现的“三违”要立即制止并按有关规定处罚。
3、对查出的、可对现场施工人员直接构成威胁的安全隐患; (1)、能现场处理的，必须立即采取措施组织现场人员处理解决，并明确处理负责人; (2)、不能现场处理而又不能保证现场施工安全的，必须立即责令其停止作业并向调度所汇报，由调度员及时汇报分管矿领导采取措施组织处理。在隐患没有得到解决之前，不准进入作业; (3)、不能现场解决的，暂时又不会对现场人员造成危害的，要提出整改意见并做好准确记录，由现场负责人签字，上井后按要求把查处的安全隐患交安监处，下联系单处理。
二、填卡
凡矿中层及以上管理干部(包括工程师、主管技术员)，每次下井必须携带《井下走动巡查记录薄》，并按照要求填写。填写时要详细填写以下要点：
1、检查日期、班次、检查路线。
2、所查隐患的单位、地点或工程名称，隐患的具体内容、整改意见、是否整改、现场安排何人整改等。
三、筛选处理和网络通知
井口信息站对《井下走动巡查记录薄》进行筛选处理;
1、检查鉴定《井下走动巡查记录薄》填写是否合格，对填写不合格的进行处罚并通知其本人进行重填。
2、信息站工作人员对当班收集的各类安全信息按照隐患种类、隐患级别、责任单位进行筛选、分类、整理。
3、信息站工作人员对首先以电话通知的方式把安全隐患信息通知各整改单位值班人员，并做好录音;值班人员需立即安排人员整改(值班人员必须及时向单位行政一把手汇报)。
4、信息站工作人员然后对各类安全隐患在矿内网上及时下达《安全隐患整改通知单》由隐患整改责任单位行政一把手签字落实整改，并填写整改措施。
四、反馈：
单位行政负责人接到《安全隐患整改五定表》后及时填写整改措施并反馈给信息站。
五、验证复查：
安监处各头面安检员按照《安全隐患整改五定表》的要求及时去现场验证整改结果，上井后在《安全隐患整改五定表》上填写整改情况。安监处信息员在网上填报整改验证结果。
对于在整改期限内未整改的安全隐患，安监处信息站将对责任单位进行处罚并责令整改单位及时解决，安监员将再次进行现场跟踪验证，直至隐患整改结束。 事故的系统追查 为确保事故的追查系统、全面，组织制定《事故系统追查分析表》。对井上、井下发生的各类工伤事故，严格按照事故系统追查分析表，从源头、从根本上、追查分析事故发生的深层次原因和背景原因。通过事故的系统追查及处理，能使广大员工真正受到教育，避免类似事故的重复发生。
技术支撑保障体系
技术支撑保障体系包括：矿采区的各种设计规程措施管理、专业技术(顶板、机电、运输、防治水、一通三防)、技术开发与科技创新、重大事故应急救援。 技术支撑保障体系的目标：全面贯彻落实安全生产方针政策，依靠科技进步，通过改进开采方法，推广新技术、新工艺、新设备、新材料、降低员工劳动强度，改善井下工作环境，提高矿井的抗灾能力，从而杜绝矿井重大事故的发生。
设计的优化：一是生产格局的优化，优先按照合理布局采区工作面考虑，从设计上提高煤炭回采率，延长矿井寿命，积极利用新设备、新材料加强工作面、掘进头的安全生产，降低工人劳动强度，减少采煤工作面、掘进头的安全隐患提高安全保障能力。二是实施通风系统的优化，加强工作面的配风管理，优化矿井通风格局，减少矿井通风阻力。三是及时根据Ⅳ317掘进头的地质构造及瓦斯分布情况，适时改变掘进方式，实现快速掘进，保证工作面顺利接替。
措施的编制：强调依据作业现场编制措施。单位负责人组织区队管理人员、技术员、有经验的员工等到现场察看，做好查看记录，然后组织讨论，结合地质报告、工程设计集体研究施工方案，最后由技术员依据煤矿安全规程相关规定、有关技术规范，结合现场实际编写规程措施。
措施的会审：工程技术人员完成作业规程之后，首先在本单位征求意见，在完善并征求施工单位负责人认可、签字后，上报审批。
作业规程提前上报技术科并传到矿信息平台上，并电话通知相关部门提前预审。
总工程师负责，组织安监处、技术科、调度所、机电科、通风区等部门集体会审，提出会审意见，参加会审人员必须签字认可，最后由总工程师审批签字。
作业规程审批后，必须每月复审一次，依据现场集体情况的变化提出复审意见，并记录备查。
规程的贯彻：规程措施的贯彻学习，所有与施工有关的人员必须全部学习，并要在工程开工之前完成;施工单位行政主要负责人必须亲自贯彻作业规程，安全技术措施可由基层单位主管技术员贯彻;在施工前，必须对职工掌握措施情况进行严格考核，不合格者不得上岗;作业规程的贯彻每月至少一次;规程措施的贯彻几考核必须建立文字记录，其内容包括：规程(补充措施)的名称、贯彻日期、会议主持人、参加人员名单及签字、考核记录、考核成绩等。
对技术措施的学习方式采取多样化，对工作中的安全重点、工作标准、操作要点、技术难点、新工艺、新设备的特点等重点讲解，分工种采取有奖问答;“手指口述”现场教学，管理人员、技术人员或有经验的职工现场操作演示等，不仅让职工听到，还要经常看到，有利于学习和记忆。
措施的考核：考核采取笔试和口述、操作等形式，对文化程度低，无法参加笔试的员工，有区长、书记、技术员对其进行口头提问和现场操作考试，确认其掌握了操作要领，具备实际操作能力，并有现场监考人员签名出具鉴定合格证明，方可上岗。考试试题要分工种有所侧重，提高针对性，不得一长试卷考所有工种。 安全监察人员、施工单位生产管理人员必须全面掌握措施内容，有培训职能部门出题、监考、阅卷进行检查学习情况，以利于在现场监督落实，指导安全生产。
装备投入保障体系
基础装备包括：基础装备，(采煤掘进、机电运输、一通三防、地测防治水)，信息装备，(瓦斯监测监控系统、井下人员定位系统、工业电视监控系统)，经费投入。
矿井装备指保证矿井安全生产的设备、设施、仪器、仪表等，作为矿井安全生产的基础，其安全性能对保障矿井安全生产至关重要。
在基础装备方面，严格按生系统设计很改造要求配臵安全设施和设备，并逐步淘汰陈旧落后的设备、仪器等，致力于消除物的不安全因素。在工作面设计时，尽量避开大的断层、火层岩浸蚀严重的层段，减少采煤工作面的自然安全隐患;在采煤技术上，优化炮眼布臵，优先采用远距离放炮，严格顶板控制制度，减少事故发生。
近年来，随着开采深度的不断增加，生产能力的不断提高，矿加大了投入，对矿井主副井提升系统进行了装备升级及技术改造，大大缓解了矿井提升压力，为减轻工人劳动强度，Ⅳ1轨道下山安装了乘人车，恢复毛郢井的乘人车。为提高Ⅳ317机巷的瓦斯抽放效果，在—660安装了两台瓦斯抽放泵，并与地面瓦斯抽放系统进行联网。
矿井着力构建安全信息系统，使用了KJ90NA瓦斯监测监控系统，对井下瓦斯、设备实时监控，自动显示，可实时查询、打印各类报表、曲线、运行报告，可对井下瓦斯超限或异常地点进行断电闭锁很地面手动控制等，成功的监测到Ⅳ317机巷瓦斯的变化情况，为矿实时采取防突措施提供了可靠的依据，为矿井的安全生产打下了良好的基础。建立了安全信息管理系统、内部OA办公自动化系统、信息平台系统等，为基层各单位掌握矿各类信息提供了平台，实现了安全信息的快速传递很资源共享。
经费投入：矿井安全生产、发展必须要有充足的经费投入很实实在在的物资保证，为保证矿井安全投入的及时到位，矿成立了专门的安全经费管理小组，由安全矿长担任组长，具体负责安全费用提取、投入、统计、结算等管理工作。根据《安徽省煤炭生产安全费用提取和使用管理指导意见》很《皖北煤电集团公司安全费用提取投入和统计管理办法》的规定，提取安全费用，同时建立健全安全费用管理的规章制度，加强对安全费用的管理，保证安全费用足额提取，专款专用，为矿井装备安全提供了根本保障。 队伍建设保障体系
一、基层单位不断丰富“手指口述”培训载体，创新形式，确保人人过关。
一、二线区队普遍采取“导师带徒、拜师学技”培训模式，并切实做到四个结合，确保人人达到熟练化。一是与班前会相结合。即充分利用班前会，积极贯彻传达各工种手指口述的操作标准，把它作为班前会的一项主要内容，使职工在最短时间内了解并且掌握本职岗位的手指口述的具体内容。二是与现场教学相结合。充分发挥管理人员和技术尖子的作用，制定了关于手指口述示范教学的制度，要求副队长以上管理干部要不定期深入职工工作现场进行现场示范教学，并且当月要完成区规定的教学次数。充分发挥各工种中的技术尖子的作用，不定期在各岗位进行现场演练、展示。在井下、地面专门制定了各工种手指口述的操作牌板，使他们在具体操作中能够随时掌握正确的操作标准。三是与工资工效相结合。在贯彻手指口述的同时，各区队跟、值班人员对各工种进行不定期抽查，对在抽查过程中，掌握的较好的，给予上浮本班工资的奖励，否则给予下浮本班工资。四是与党员安全包保活动相结合。在推行手指口述工作中，有很多职工文化水平较低，甚至有的职工连自己的名字都不会写，给推行工作带来了很大困难。党支部充分发挥党员的先进性，在全区党员中开展了包干、包片、组对子活动，并把党员所包片人员的手指口述掌握情况，直接纳入到年底党员评先、评优中去。
二、精细化管理标准班队建设
探索精细化管理标准班队建设。班队是企业发展的基石，是实现安全生产，提供合格产品，创造经济效益的基本单元。精细化管理标准班队建设是精细化管理的载体和落脚点。各单位结合自身实际，学习借鉴“七字诀”及08年精细化标准区队建设成功经验，坚持以安全管理自主化，内部分配市场化，作业流程化、工序标准化，持续改善“自动化”，设备材料定臵化为主要内容，引导和发动班队在标准制度框架内自主探索实践，自我规范管理。
强化安全管理自主化。筑牢安全思想防线，牢固树立“安全可防可控”和安全生产是“我”的责任的理念，增强员工自保互保意识。强化员工安全行为引导，依据“危险金字塔”理论，注重员工安全行为的规范化，通过积极开展手指口述、走动式管理，推行“纠偏”管理，规范员工作业行为，实现动态达标。班队长承担现场“纠偏”职能，发现员工行为问题要予以及时纠正，承担教的义务和责任。由重结果向过程与结果并重转变，由重处罚向处罚加引导但更重引导转变。丰富安全管理方法，抓住隐患系统追问、隐患处理会诊与安全信息闭合管理、安全预想、安全经验讲述等，达到信息经验共享，提高安全防范能力。加强安全技能培训。积极开展安全自主培训活动，强化现场操作技能、安全知识培训，提高员工安全应对能力。
强化作业流程化、工序标准化。注重抓好班队作业流程优化，分析作业流程，找出作业流程中影响效率的因素，制定优化改进方案并加以实施，以提高作业效率。通过抓好岗位作业工序标准化促进生产流程标准化，要运用IE(工业工程)方法，把工作逐层细分，按照“作业流程——作业工序——作业单元——作业动作”的顺序，开展工序分析，动作分析，系统性地研究有无不合理、有无浪费、有无不均衡的作业方法和步骤，通过优化，形成标准工时、标准步骤、标准动作，提高工作效率。
强化岗位改进“自动化”。 充分发挥员工聪明才智，鼓励员工自主自动围绕优化作业工序、优化劳动组合、优化工时利用、优化作业工艺，开展岗位改善活动，提高发现问题、解决问题的能力，减少浪费、改善工艺、提高效率;要利用好、落实好激励机制，激发员工内在动力，让持续改进成为员工的习惯，从而提高团队创新能力和工作效率。
强化现场设备材料管理定臵化。引入IE(工业工程)方法，加强现场设备、材料的定臵化管理，按照规范、有序、方便、省时的原则，强调人、机、物的协调配臵，充分利用现场空间，建立最经济的工作系统，消除浪费点，提高工作效率。 加强班队长队伍建设，突出班队长在现场管理中的核心作用，明晰班队长的责、权、利，建立班队长培养、选拔、培训、管理机制，打造专业化班队长队伍。
三、抓好“四个一”和事故案例讲析培训
各基层区队普遍开展“每日一题、每周一案例、每月一考、每季一总结”培训活动，培训科每周利用“每周学习日”进行抽查，形成了贯穿365日的常态化培训机制。以事故案例讲析活动为平台，促使员工牢记安全的重要性，实现“要我安全”到“我要安全”的转变最后达到“我会安全”的目的，不断提高员工安全意识和理论素养。每日一题、每周一案例，做到黑板上有专栏、值班记录上有体现，员工学习有记录;每月一考有试卷、有成绩;每季一评有评比记录。
四、生产区队建立“三工并存、动态转换”激励考核机制
为激励员工不断学习业务知识，掌握操作技能，规范操作行为，激发员工积极进取的工作热情，投身于区队、班组的安全生产中去，不断提高工作效率，实施区队精细化管理，实现安全高效生产，各生产区队建立“三工并存、动态转换”激励机制。“三工并存、动态转换”目的在于区队通过考核，全面评价员工的工作成绩、工作能力等各项工作表现，使员工了解自己的工作表现与取得报酬、待遇的关系，获得改善工作、努力向上的动力;并在一定时期内，通过对员工的考核和评价，指导员工有计划地改进工作，为教育培训、工作调动、转招、晋升、奖励以及年终评先评优提供客观可靠的依据。
划定合适的“三工”比例。优秀员工、合格员工和待进员工队级每月评比一次，原则上优秀员工、合格员工和待进员工比例为：单位人数的5%、85%、10%。区(科)级每季度评比一次，原则上只评出优秀员工，其比例为单位人数的5%。 凡队级考核为优秀员工的当月奖200元/人;考核为合格员工的当月奖100元/人;考核为待进员工的，由单位管理人员对其进行勉励谈话，促其进步，连续6个月被评为待进员工的，退回矿内部劳动力市场待岗培训。凡区(科)级考核为优秀员工的季度奖300元/人。矿年度考核，从各区(科)产生的优秀员工中评聘各专业首席员工，一年内给予津贴。
质量控制保障体系
不断加大安全质量标准化建设力度，强化现场质量控制，以施工流程为主线，以质量控制为载体、以验收考核为手段，实行安全质量终身负责制，制定了各类工程流程的质量标准、质量控制责任、考核办法。把安全质量标准化作为一二线单位绩效考核的一项重要内容。
一、推行“手指口述”的具体做法
(一)副总以上领导干部、科区党政管理干部深入井下现场进行“手指口述”现场教学。
现场示范教学人员在教学前背好课，按照要求保质保量地完成现场示范教学任务，并认真填写好“现场教学卡”，绝不走形式、走过场。现场示范教学的质量要接受现场被培训人员的现场评定、打分。提高了员工的安全素质和操作技能。
(二)强化员工对“三违”行为界定标准的识别，从正、反两方面推进“手指口述”再熟练。
我矿在深入推行“手指口述”的同时，强化员工对“三违”行为界定标准的识别，从“三违”行为界定标准中提炼出主要内容，制定出各岗位工种“十不准行为”，对“手指口述”内容作进一步地细化和补充，各岗位工种“十不准行为”有针对性地对“手指口述”操作标准中各岗位工种的不准做的行为做了明确规定。使员工在操作中，一边能够严格按照“手指口述”操作标准进行操作，同时注意避免本岗位工种“十不准行为”，做到规范化、标准化、安全化操作。
(三)采取多种措施解决“说”与“干”脱节的问题，使员工“手指口述”与现场演练相结合，做到边说边干。
首先，领导现场示范。区队干部要带头学理论，在现场指导、做示范，谁跟班谁负责指导、示范。 第二，实施模具教学。把对理论知识的学习转化为模拟操作，做到学中练，练中学。所谓“模具培训”就是用木料等先制作成采煤工作面、小绞车和刮板机的实物模型，再利用实物模型进行模拟教学的一种培训方式。模具培训的最大优点就是教师在给学员讲解时，有实物存在，学员们看得见，摸得着，教师口讲到哪手指到哪，始终把职工的目光紧紧吸引到手指与模具上，从而解决了教学与操作相脱离的大难题，达到了理论与实践的有机结合。
第三，搞好传、帮、带。签定师徒合同，规定当老师的负责把徒弟带出来，并与其经济挂钩。这样一方面是强调老师的责任心，另一方面也是增加徒弟的进取心。如徒弟不学习，老师受罚款，徒弟必有愧疚感，师徒之间相互配合、相互促进，共同提高。
第四，实施相邻茬头、相邻工种相互监督制。采用上茬与下茬之间，迎头、后尾工之间，工作小组之间相互监督、考问等办法来推行“手指口述”现场应用，并做到现场有记录，带班人员监督，每指导一次给予一定加分奖励。
第五，做到奖罚兑现。不论在班前会或安全学习会上还是在工作现场，只要员工在被提问时能正确回答者、能够在现场做到严格“手指口述”操作标准规范操作的，及时进行奖励，否则进行处罚。
第六，在井下现场实行看板培训。就是由生产区、队在施工现场设臵一块培训牌板，牌板内容由职工安全学习园地与施工中注意事项两部分组成。其中职工安全学习园地由区技术员负责出题，涵盖了施工规程措施、法律法规、专业技术知识、安全质量标准化、“手指口述”、“岗位操作十不准”、6S管理、企业文化、职业道德等关于安全生产方方面面的知识，并且每三天一更新。施工中注意事项由矿领导、职能科室人员、区队跟班人员等将在施工现场中检查出的问题、隐患写在看板上。每班施工前，由区队跟班人员带领职工学习看板的内容，每月进行一次考试，并与工分挂钩。 通过井下现场看板培训，巩固和扩大了“手指口述”熟练化成果，解决“说”与“干”脱节的问题，增加了班与班的沟通，减少“三违”和安全事故的发生。
(四)建立“手指口述”现场应用长效机制。
在巩固“手指口述”熟练化成果的基础上，积极探索“手指口述”现场应用长效机制，通过实施一系列措施，初步建立起“手指口述”现场应用的执行、监督、考核长效机制，彻底解决“手指口述”推行过程中“说”与“干”脱节的问题，使“手指口述”真正成为员工工作准则、施工标尺。
我们从巩固“手指口述”熟练化成果入手，集中4个月的时间，进一步把“手指口述”核心部分内容进行认真地讲解,让员工明白操作要领、操作标准，直至熟记于心。并把“手指口述”再熟练的过程与班前会、工作现场、工资工效、安全包保活动等日常安全生产工作相结合，成为生产单位和员工工作的一部分。同时要求，所有
一、二线员工要自查、互查本岗位“手指口述”操作要领是否记得牢、记得准、能理解。科(区)长、班队长，实行跟班督查，并作好记录，促使员工养成良好的作业习惯。
另外，为避免“手指口述”现场应用长效机制流于形式，我们分别建立了领导干部与生产单位包保制度、生产单位管理人员与本单位员工包保制度、“手指口述”考核与结构工资安全部分挂钩制度等三项制度并严格检查考核。在检查中只要发现一人次不熟练或未按照要求做到边说边干的，将扣除其所在单位当月结构工资安全部分工资额的0.5%，依此类推，扣至结构工资安全部分的10%为止。矿每季度对“手指口述”考核情况进行综合评定，考核第一名的单位及包保人给予奖励。
二、动态质量达标检查
1、强化组织领导，矿成立安全质量标准化领导小组(详见附件)。
2、检查依据：《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》及其执行说明，作业规程和措施，以及矿有关安全质量方面的各项管理规定。
3、检查方式：采取不定日期、不定班次、不定头面的随机检查。
每月20日前后进行一次全矿范围内的质量标准化检查和隐患排查;各专业组每旬至少进行一次质量标准化检查;安监处各专业办公室随机进行检查定级，每月至少覆盖一次全矿所有系统;根据需要或上级工作安排可随时进行检查，由矿领导安排，安监处通知。
4、检查人员要自带检查量具、记录本等，实测的数据及发现的隐患和问题随时进行记录，现场能解决的隐患和问题现场联系进行处理，现场不能解决的必须在上井后填写在《现场检查笔录》上，由安监处各专业办公室整理，建立台帐，限期解决，并跟踪落实，实现闭合管理。
5、检查组必须集中评分，并在检查表上签字，不参加评分或不签字的视同未参加检查。
6、检查时，被检查单位必须有科(区)长、支部书记或主管技术员陪同，在检查组打分定级后，单位陪同人员在检查表上签字认可;如对检查结果有异议，可向组长申请仲裁，由组长安排复查，作最后的裁决。
7、检查过程中因存在隐患被停头停面的、采掘工作面不进行作业等待检查的，均视为不合格品。
8、坚持谁检查，谁签字、谁负责。检查人员检查时不负责任的，弄虚作假、掺水份的，或有吃、拿、卡、要行为的，一经发现，不享受当月检查奖励，及时清除出检查队伍，并按有关规定进行责任追究。
9、每次检查之后，当班采掘工作面凡因质量问题出现各类事故的，除追究事故单位责任外，并追究参与检查人员责任。
10、每旬一次的专业组检查由各专业组组长负责，组长有事不能参加时，由副组长负责。每次检查情况由专业组组长在第二天晨会上进行通报。每少检查一次，扣除该组月度奖励的30%;每少通报一次，扣除该组组长月度奖励的20%。
11、安监处负责召集每月一次的全矿安全质量大检查或矿安排的临时性检查，由安监处确定具体时间、参加人员及进行分组，在检查前一天通知相关人员，并对参加的专业组成员进行考勤，确实不能参加的向安全副矿长请假，未请假的按缺勤考核，缺勤人员不享受当月奖励，连续两次无正当理由不参加检查的清除出检查队伍。
三、交接班验收
交接班地点：采煤区跟班人员必须在采煤工作面现场交接班，掘进单位及其他二线单位跟班人员按照“盯重点、把关键”的原则，加强巡回检查，由区长根据单位安全工作重点指定，并上报调度所。
交接班内容：本班安全生产情况，本班安全隐患排查及整改情况，重点交接本班排查出但未整改完成的安全隐患。
交接班人员：区跟班人员、班队长或安全负责人负责现场交接班。
第五篇：能源管理体系(体系)培训考试试题
《能源管理体系 要求》培训考试试题
一、定项选择题(每题3分，共30分)
1.《能源管理体系 要求》(GB/T 23331-2012)的发布日期和实施日期分别是：( ) A. 2012.12.1 2013.6.1 B. 2012.12.31 2013.6.1 C. 2012.12.31 2013.10.1 D. 2012.12.1 2013.10.1 2.下列说法哪些是不正确的( )
A. 仅本标准明确规定必须文件化的程序是必须形成文件的程序 B. 所有组织都应该与对外部进行能源管理体系有关的信息交流 C. 采购高效产品和服务可以改进组织的能源绩效 D. 运行控制不仅包含运行的所有方面，还要包括维护活动 3.关于能源目标、指标说法错误的是：( )
A.组织建立的能源目标、指标应形成文件 B.能源目标、指标应于能源方针保持一致，能源指标应与能源目标保持一致
C.能源目标、指标必须是可量化的 D.能源目标、指标应定期评审，必要时进行调整 4. 管理评审的输出是管理评审活动的结果，是最高管理者对能源管理体系实施与改进做出的决策，应形成( ) A 管理评审报告 B管理评审记录 C内审记录 D内审报告 5.对于GB/T 23331-2012引言部分理解错误的是：( )
A.本标准能否成功实施取决于组织各职能层次的承诺，尤其是最高管理者的承诺 B.本标准适用于所有类型和规模的组织，不受其地理位置、文化及社会条件等的影响
C. 本标准对组织的能源绩效水平提出了绝对要求 D. 本标准可与其他管理体系标准相结合 6.监视和测量的方式包括目测、实测、检查、( )、关键参数记录等。 A 巡逻 B 巡检 C巡视 D抽查
7.组织应制定和实施测量计划，且测量计划应与组织的规模、复杂程度及( )相适应。 A监视设备 B监视和测量设备 C测量设备 D巡检设备
8.( )是指对能源管理体系的运行情况进行定期评价、审核，是识别和纠正不符合，采取纠正和预防措施，进一步提高能源管理体系符合性和有效性的重要方法之一。 A 管理评审 B监视测量 C合规性评价 D内部审核
9. 能源管理体系内部审核是相对独立的活动，为( )提供依据。 A监视、测量与分析 B合规性评价 C纠正和预防措施 D管理评审
10.( )是为了消除已发现的不符合的原因所采取的措施，是为了防止再次发生。 A纠正措施 B纠正 C预防 D预防措施
二、不定项选择题(每题有多个答案,多选或少选均不得分 每题3分，共30分) 1.能源管理体系的核心思想包括：( )
A.过程方法 B.管理的系统方法 C.PDCA管理模式 D.追求最优能效 2.能源管理实施方案应包括以下哪些内容：( )
A.职责的明确 B.达到每项指标的方法和时间进度 C.验证能源绩效改进的方法 D.验证结果的方法 3.根据标准规定，组织在策划阶段开展的能源评审包括以下哪些工作：( )
A. 基于测量结果和其他数据，分析能源使用和能源消耗 B. 基于对能源使用和能源消耗的分析，识别主要能源使用的区域
C. 识别改进能源绩效的机会，并进行排序，识别结果须记录 D.记录能源评审结果，并向最高管理者汇报 4.组织应通过培训，确保为其或代表其工作的人员认识到( )
A.符合能源方针、程序和能源管理体系要求的重要性 B.满足能源管理体系要求的作用、职责和权限
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