办公综合用品管理制度

办公综合用品管理制度（精选8篇）

篇1：办公综合用品管理制度

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一、办公用品的购买 1.所有办公用品的购买，都由行政办公人员统一负责。2.办公用品库存量情况以及消耗水平可向行政办公室主管报告，确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向主管提出。调整印刷制品格式，由使用部门以文书形式提出正式申请，经办公室审核确定大致的规格、纸张质地与数量后，到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。3.在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，要选择直接去商店购买或订购的方式。4.在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，申请部门需另填一份订购单，经办公用品部门确认后，直接向有关商店订购。办公室依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等。5.按订购单以及订购进度控制卡检查所订购的办公用品在预定日期内送到与否。6.所订购的办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上做好登记，写明到货日期、数量等。7.收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管签字盖章，做好登记，转交财务部门支付或结算。8.办公用品由总公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近采购。在这种 ·中国管理工具网· 文 件 名 检索编码 办公用品综合管理方案 CM030147 页 码 3－2 情况下，办公用品部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门保存，作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

二、办公用品的申请、分发领用及报废处理 1.各部门的申请书一式两份，一份用于分发办公用品；另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上写明所需物品名称、数量与单价金额。2.办公用品的分发领用(1)接到各部门的申请书(两份)之后，行政办公人员要进行核对并在申请受理册上做好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称以及数量，然后再填写一份用品分发传票给发送室。(2)发送室进行核对后，把申请所要的全部用品备齐，分发给各部门。(3)用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交办公室记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发品一起返回各部门。3.对决定报废的办公用品做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

三、办公用品的保管 1.所有入库办公用品一一填写台账(卡片)。2.清楚地掌握办公用品的库存情况，经常整理与清扫，实行防虫等保护措施。3.办公用品仓库一年盘点两次(6月与12月)。盘点工作由办公室主管负责。盘点要求做到账物一致，如果不一致要查找原因，然后调整台 ·中国管理工具网· 文 件 名 检索编码 账，使两者一致。办公用品综合管理方案 CM030147 页 码 3－3 4.印刷制品与各种用纸按照盘存的台账为基准，对领用的数量随时进行记录并计算出余量。一批消耗品用完后，应写好报告递交行政办公室主管。5.对总公司各部门所拥有的办公日用低值易耗品，主要是各种用纸与印刷制品做出调查。调查方式是，每月5日对前一月的领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计，向上报告。办公室对报告进行核对，检查各部门的统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行保存。

四、办公用品使用的监督与调查 1.对总公司各部门进行调查，调查内容包括：(1)核对用品领用传票与用品台账；(2)核对用品申请书与实际使用情况；(3)核对用品领用台账与实际用品台账。2.对办公用品使用的监督包括：(1)核对收支传票与用品实物台账；(2)核对支付传票与送货单据。

篇2：办公综合用品管理制度

为加强行政物资领用管理，在保障公司正常运营的同时，进一步控制费用，现就办公用品及其他行政物资的管理要求做如下说明：

一、主要行政办公用品配置标准

（一）行政办公用品发放费用标准

1）总监级（包括副总监级）以上管理人员每人每月10元。2）经理级（包括副经理级）管理人员每人每月5元。3）部长级（包括部长级）以下管理人员每人每月2元。

4）特殊岗位人员（收银岗位、输单岗位、仓库岗位、受理岗位）每人每月1.5元。

（二）主要行政办公用品配置标准

1、新进经理级以下管理人员（含经理级）报到之日起，根据工作需要，可领用如下办公用品：签字笔1支、VI笔记本1本、文件夹1个、三栏文件栏1个、小便签1本、透明文件袋1个，试用期内除更新外不得重复领用同样物资。

2、新进部长级（包括部长级）以下管理人员报到之日起，根据工作需要，可领用如下办公用品：签字笔1支、VI软抄本1本、三栏文件栏1个、透明文件袋1个，试用期内除更新外不得重复领用同样物资。

3、计算器配置：财务、结算岗位每人配置1个计算器，职能部门每三-四人配置1个计算器，该部门不足三人的，也可配置1个计算器，由部门内勤申领并保管。

4、办公耗材（包括传真纸、打印纸、硒鼓、墨盒、墨粉、色带等），日常办公需求不得高于18元/（人·月）（指管理人员，如已实行了外租打印或复印整合的，无此项费用，但可根据工作需要领用适量打印纸、传真纸）。因工作需要的特殊办公耗材另行报批，采购后入库领用。禁止用彩色打印机打印黑白文件。

二、部分行政办公用品使用期限

（一）笔类：

圆珠笔、签字笔，使用期限3个月，首次领用后，使用期限内只能按照以旧换新要求领用笔芯。

（二）袋、夹类：

1、透明文件袋、大长尾夹、中长尾夹、小长尾夹、中号铁夹、小号铁夹、大号铁夹，使

用期限两年，首次领用后，除因业务增加需要申领外，两年内不再发放；

2、双夹文件夹、60页文件夹、抽杆文件夹、文件栏，使用期限两年，首次发放后，除业务增加需要申领外，两年内不再发放。

（三）刀、尺类：

小刀、剪刀、直尺等，使用期限两年，首次发放后，两年内不再发放，更新发放时要以旧换新；

（四）订书机类：订书机、打孔机、计算器使用期限三年，首次发放后，三年内不再发放，发放时以旧换新，大头针、回形针，使用期限3个月，原则上部门共用，首次发放后，除业务增加需要申领外，三个月内不再发放。

（五）部门所领用的以上物资，部门负责人在签批时要仔细审核，必须达到以上规定的使用期限后方可更换，如无特殊原因，行政一律不予再次发放。

（六）241-

1、241-

2、241-3系列的打印纸的领用，必须先申请后采购，根据申请报告分批领用。因打印纸为异地采购物资，采购期较长，物流、售后及各店面使用量较大的打印纸应做好计划报需求到行政进行异地采购。

三、行政办公用品的领用

（一）各部门、各店面应指定专人（如部门内勤）负责对本部门在职人员日常办公所需的行政办公用品进行统计，以部门为单位走OA流程进行申请。

当公司遇有重大活动或特殊情况（非部门日常使用如培训），需要大批量常规或特殊办公用品时，由需求部门以报告的形式书面申请，经有关部门及相关领导批准后（按公司相关流程办理），行政部凭批准后的报告及时采购和发放。此项费用在部门办公费用预算内列支，不受办公费用额度标准的限制。

（二）领用的办公用品必须在《部门办公用品申请单》的使用人姓名栏内详细填写使用人姓名，不得不填写或用部门名称代替，否则报告可退回，不予发放。

（三）申领时间

职能部门指定人员于每月14-16号将下月所需行政物资需求按照固定表格（附件1）填写完毕后发到行政部邮箱，连锁店每季度（以自然季度计算）由连锁店管理部在当月5号前通知店面行政人事专员。

（四）更换要求：为保护环境，同时也为了加强领用控制，下列物资在提交OA《部门办公用品申请》后领用时要求以旧换新：订书机、打孔机、计算器、小刀、剪刀、白板笔、修正液、记号笔、荧光笔、色带架等；连锁店打印机硒鼓的更换各连锁店行政人事专员需做好打印机硒鼓更换台帐（附件2），每个三星1641硒鼓打印张数应在1300页以上，惠普4100硒鼓打印张数应在8000页以上，出现打印张数过低的时候应及时反映至行政部，行政部将依据台帐及送货单进行结算，台帐未记录的行政部将不再结算由店面自己结算。另各店面、各部门硒鼓使用完毕需更换必须致电行政部仓管员通知供应商进行更换，不可私自通知供应商更换，否则不予结算。

四、办公用品的分类及日常管理

（一）办公用品分类

1、小额耐用办公用品类：计算器、订书机、文件栏、文件夹、剪刀、直尺、起钉器等。

2、小额耐用办公物资类：办公室门锁钥匙；推柜、更衣柜、文件柜的钥匙等。

3、易耗办公用品类：签字笔、笔芯、笔记本、胶水、修正液、便签、及时贴、订书针、回形针等。

（二）日常办公用品、办公物资管理

1、员工领用办公用品后，要爱惜使用，不得浪费，不得随意丢弃；

2、行政仓库为员工建立办公用品领用台帐，对于违规或者超标领用，非经报批，一律不予发放。

3、各部门内勤对小额耐用办公用品、小额耐用办公物资的品种、存量、使用人、使用状态进行调查，建立小额耐用办公用品、小额耐用办公物资管理台帐，落实责任人，对于新领的小额耐用办公用品、小额耐用办公物资要及时更新台帐。

4、小额耐用办公用品申领后，在使用期限内如因使用不当造成损坏或保管不当造成丢失的要按照原价进行赔偿。小额耐用物资（钥匙）在使用过程中如因使用不当造成损坏或保管不当造成丢失的，由使用人进行赔偿，如可以配钥匙的，配钥匙费用由使用人赔付；如不能配钥匙，需要换锁，换锁费用由使用人承担，包括锁具费用，不少于20元/把，换锁人工费用30元/把，合计50元/把，使用人把费用交财务后，根据缴款凭证维修。

5、行政办公用品的交接

（1）办理离职、调动手续的员工需办理办公用品交接手续，易耗办公用品类交部门负责人分配给部门员工继续使用；小额耐用办公用品、小额耐用物资交行政仓库，行政仓库核对无误后办理办公用品交接手续，或交接给新进员工，新进员工需在交接表上签字接收，对于缺失物资按照上述规定开具扣款单，交财务在工资中扣除。

（2）行政仓库回收小额耐用办公用品后要登记台帐，后期人员领用时要优先发放回收的小额耐用办公用品。

篇3：办公综合用品管理制度

医院引入品管圈后, 开展了县级综合医院办公室护士减少用药差错降低用药风险活动, 取得满意效果。活动对于医护服务质量持续改进和提高具有重要意义。

1 圈的介绍

1.1 圈的组成

圈名叫鸽子圈, 成立于2012年3月, 共有6人组成, 平均年龄40.5岁, 主要工作是降低办公室护士差错造成的用药风险, 2013年6月活动结束。

1.2 圈名意义

“鸽子”代表和平与爱, 办公室护士就像鸽子, 在医患之间传递健康与爱的信息。

1.3 圈徽意义

办公室护士是医护群体中和患者接触密切、频繁的群体, 他们每天抄转处方、取药、投药, 为患者交钱转账, 就像口衔橄榄枝的鸽子把健康和爱传给患者。

1.4 圈活动特征

全院积极参与、有序分工合作, 定时与不定时开会。

2 主体选定

2.1 选题过程

评价题目分别为:降低疗区患者药品请领差错;减少住院费用管理差错;减少出院患者账目核对结算差错;减少患者用药风险;减少患者1 d清单及出院清单差错;减少患者转账项目费用差错。根据迫切性、圈能力、可行性、重视度四方面打分。单分最高30分, 总分最高120分。最终减少患者用药风险得分102分排第一, 由此主题选定。

2.2 本期活动主题

降低办公室护士工作差错造成用药风险。

2.3 选题理由

(1) 对同事而言找出办公室护士工作差错共同原因。消除差错原因, 实现零风险。 (2) 对医院而言用药要零风险、零宽容。 (3) 对患者而言用药安全是最基本需求, 用药零风险是基本权利。

3 活动计划拟定

确立课题、现状调查、原因分析、计划拟定、目标设定、组织实施、效果检查、总结材料、持续改进, 成功确定, 这十个工作任务分别由参与人负责完成, 按日期计划不得有误。

4 现状把握

4.1 相关工作流程

统计2011年办公室护士工作差错及用药风险原因, 转抄医嘱不准确、执行医嘱不准确、抢救药查对不严补充不及时、常用药查对不严补充不及时、辅助检查不及时、口服药投放不准确、过期药未及时移出、同一药不同剂型误投, 对这些原因作出判断、做出数据统计, 结束。规避以上差错因素, 结束。

4.2 PDCA数据

2011年全年发生工作差错用药风险67例, 转抄医嘱不准确20例, 执行医嘱不准确16例, 抢救药查对不严补充不及时14例, 常用药检查查对不严补充不及时7例, 辅检报送不及时影响用药5例, 口服药投放差错3例, 过期药未移出1例, 同名药不同剂型误投1例。

4.3 改善前柏拉图

将PDCA数按例数和累计百分比用柏拉图表示出来。

4.4 改善前集合交集图

以差错数 (比例) 为直径画圆。在圆内以风险数 (比例) 为直径画圆, 看其交集面反映其严重程度

5 目标设定

目标设定值:目标值=现况值- (现况值×圈员能力) 。 (1) 设定降低转抄医嘱差错目标值:目标值=20- (20×80%) =4。 (2) 设定降低执行医嘱差错目标值:目标值=16- (16×80%) =3。 (3) 设定降低抢救药查对不严差错目标值:目标值=14- (14×80%) =3。

6 解析

借助鱼骨图。主干为降低办公室护士差错造成的用药风险。执行医嘱、转抄医嘱、抢救药查对、常用量检查及补充则位于主干两侧成为鱼骨分枝, 每个分枝又有更细的分枝, 使原因细化, 让人一目了然。

7 对策拟定

根据what、why、how、who决策。when、where选定对象。分别为主题、重要原因、对策拟定、负责人、可行性、效果性、自主性、判定实施日期和地点等列表打分。互相评分, 最高5分。

8 对策实施与检讨

对策名称、转抄医嘱、剂量、浓度, 用法等不准确;执行医嘱、剂量、浓度、用法等不准确;抢救药查对不严, 用药后补充不及时, 以上3条均造成用药风险。主要因规章制度不健全;执行规章制度不严;防范措施不到位。改善前:规章制度不健全;执行规章制度不严。缺少检查;防范措施不到位;部分护士水平低;部分护士责任心不强;培训不到位;对策内容:健全规章制度;严格规章制度的执行;对易出现的错误写出提示性标语;每月1次联合检查;每年进行2~3次业务培训;每月举行1次医护联系会议, 交流避免差错经验。对策实施:各项规章制度上墙;转抄医嘱由专人进行检查, 字迹不清疑有错误打回重抄;执行医嘱严格查对, 字迹不清疑有错误打回重新执行;安瓿瓶字迹不清者不用;抢救药及时补充, 分放不同包装;常用药及时补充与医嘱剂量统一;瓶盖松动, 瓶有裂隙禁用;工作不认真, 不负责任人员给予惩戒;每月组织总结会, 查找不足;请护理部或上级医院专家进行讲座。对策处置:效果较好, 坚持实施。对策效果确认:各项规章制度齐全, 上墙;检查记录完整;转抄医嘱字迹清楚、无错别字, 无剂量、浓度、用法错误;抢救药、常用药、补充及时, 标签鲜明;办公室护士工作热情高, 责任心强, 学习认真;学习培训、讲座按计划完成。

9 效果确认

9.1 有型成果

9.1.1 改善前后数据

改善前统计人数11820例总数为69例, 目标值为50例, 改善后统计人数为14300例总数为16例, 目标值为10例。

9.1.2 改善后柏拉图

显示例数和累计百分比下降非常明显。

9.2 无形成果雷达图

显示圈组改善前后效果非常明显, 标准化作业。

1 0 体会

1 0.1 平时办公室护士要提前到岗, 参加交接班了解特殊治疗项目、处理医嘱、转抄、长期或临时医嘱本上自查1遍, 在电脑上向药房发送医嘱, 自查后2人核对, 从药房取药, 取药后与医嘱和对, 值班护士据转抄医嘱抄写药签, 办公室护士核对1遍, 然后投放患者用药, 这是保证用药零风险的基本一步。

1 0.2 抢救时, 执行医嘱用抢救车备药, 2人核对后投放患者用药, 然后在电脑上向药房发送取药指令, 核查无误, 从药房取回, 及时补充抢救车中的药物备下次使用, 这是保证用药零风险的第2个步骤。

1 0.3 对于口服药, 执行医嘱时, 在电脑上向药房发送医嘱、自查、2人核对无误, 药房取药核对无误, 送药至床边按医嘱服下, 讲解毒副作用及预防后才能离开。这是流程的第3步。以上3步都做到了, 才能使差错降下来。

品管圈引入医院管理, 使医护人员在工作中变被动为主动, 发挥主观能动性, 在管理上变被动管理为主动自治、由被管理者变为主人翁, 群策群力, 为医护质量的持续改进提供了新的方法和保障。

摘要：2012年3月2013年6月本院开展了品管圈活动, 参加人员为办公室护士;改善主体为降低办公室护士差错造成的用药风险。活动成果:减低了患者用药风险, 减少了科室及医院因差错造成的纠纷。对于满足甚至超越患者的期待值起到了重要作用。

篇4：办公综合用品管理制度

【关键词】微软Excel；办公用品；多表管理；在线服务

计算机及其技术的应用、普及，使得人们在生产生活中的劳动强度显著降低，而处理数据的效率大幅提高。微软Office办公软件中的Excel操作简单快捷，其最主要的作用是制作表格和数据计算，即：处理报表，利用Excel内置或用户定义的函数实现复杂运算。一些通用软件做账目比较繁琐，而采用Excel则有诸多优点，并可实现多个账目副本同时制作，彼此之间可对比和实时更新，从而节省人工对账时间。针对繁复和琐碎的办公用品管理，本文论述了采用微软Excel进行办公用品数字化管理的可行性，并给出了具体的实现方案。

1.办公用品数字化管理的总体设计

1.1应用需求分析

大至企业，小到具体的办公室都有一些必备办公用品（包括耗材和一些贵重物品）需要管理，并涉及计划、采购、库存、借领（包括归还某些循环使用物品）等方面工作，人工管理非常繁琐，为规范操作，确保所需，避免浪费、减少人为失误，可考虑通过软件进行自动化管理。在这方面Excel有着诸多优势：

（1）一个工作簿可包含多个工作表，可用来组织相关信息。同时可对多张工作表的数据进行汇总计算。

（2）从安全角度考虑，管理员本机可实现安全操作，实时备份。

（3）所生成的每个表单可进行排序、自动筛选（按选定内容筛选）、高级筛选（适用于复杂条件）。筛选区域仅显示满足条件的行（即“记录”），该条件由针对某列（即“字段”）指定。筛选只是暂时隐藏不必要显示的行。

（4）可利用公式（函数、引用、常量、运算符）联动若干个单元格显示。

（5）支持VBscript语言，通过自定义函数，编辑代码，运行宏命令实现数据计算与方案分析等一系列功能。

基于以上优点，可将传统的人工管理手段和办公用品管理制度交由Excel来实现，帮助管理员分析信息，协调收支，实现账目基本功能，降低成本，同时方便用户及时了解领用信息、库存情况。

1.2办公用品数字化管理的总体框架

图1 采用Excel实现办公用品管理的基本思路和构架

1.2.1设计思路

采用Excel实现办公用品管理的基本思路和构架如图1所述，管理软件的具体构架如下：

（1）建立五个数据库（即在工作簿A上建立的五个表单）：库存表、入库表（采购记录）、出库表（领用/借用记录）、库存限制（最大存货量，可变更）、领用限制。

（2）建立三个数据报表（在工作簿B上建立的几个表单，）：下月采购单、个人领取记录、本月出库记录。

（3）设置四项操作：本月入库录入、本月领用申请、查询（库存状况、入库状况、出库状况）、报表生成及打印。

具体过程中，可根据历史记录和经验法则设定领取基准，对于高档/耐用办公用品，尽量协调相互借用，一般不重复购置，以上等细节规定将体现在Excel函数之中。

在设计管理软件时将Excel与网页相结合。对于非保密数据，可对其所在表单设置保护权限，通过“我的电脑”/“控制面板”上建立DSN与相关EXCEL连接，制作网页（包含用VBscript编写的程序），使领用人通过局域网查阅相关信息（“只读”属性，不能更改），而管理员则拥有“更改”权限。

1.2.2 数据关系

管理员每月先执行“本月入库录入”（上月要求采购的条目），从而更新了库存表、入库表（购买记录）；而领用人可执行“本月领用申请”（不能超过库存表中存量限制，不能跨越领用人级别要求），从而更新出库表、库存表；根据库存表、库存表中存量限制和领用失败状况生成下月采购单。

2.办公用品数字化管理的细节设计

由于办公用品管理的繁复和琐碎性，在具体实施时，以下问题应给予考虑或需要特别注意：

⑴管理员使用的文件在一个文件夹A，每次更新后，使库存表、领用记录等以独立EXCEL表形式备份到文件夹B中，对文件夹B内文件设安全级别，建立数据链接，以 HTML 格式动态地呈现电子表格，因此其它用户可以使用 Web 浏览器访问信息，进行浏览、排序、筛选，通过“本月领用申请”格式输入借领要求并申报给管理员。

⑵用品每次采购价格可能有出入，每月采购记录输入，填写采购日期，而生成的库存表中同一用品可能有几条记录（领用限制中有金额要求，在领用表中可追溯每条记录来源，保证贵重不合格品的及时退还）。

⑶考虑用品自身特点和库房要求，应及时改动“库存限制”；考虑到使用状况，应及时改动“领用限制”，以免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、减小损失。

⑷办公用品分耗材和循环用品（耐用、价高）两种，前者可连续领取，后者是借用，应设有归还期限报警、循环使用期限（报废处理），并在库存表、出库表中显示标记。

⑸在EXCEL表单中设计固定的报表格式，通过定义函数，运行宏更改、给相应单元格赋值。

⑹对EXCEL表单菜单栏“工具”-“宏”-“Visual basic编辑器”-“工程属性”内设密码，避免误改动。

⑺如有质量不合格用品，需要退还供货商的，仍执行常规入库录入，对应数量写为负值，在备注列写原因，退还日期。领用人写退还申请（与领用申请一样，对应数量为负值，填好备注项，归还循环用品时与此步同）。

此外，在满足领用人浏览信息方面，可基于Macromedia Dreamweaver MX2004，运用脚本语言编制，由MacromediaFireworks MX2004、UleadGIFAnimator结合产生图片、动画，构成一组网页，兼顾美观和安全。

3.结语

篇5：办公综合用品管理制度

为使公司办公用品统一、规范，节约办公费用开支，特制定本办法。

一、职责分工

1．办公室负责办公桌椅、文件橱及公用沙发、会议桌椅等大件办公用品的配备标准，呈报购置计划。

2．鸿源公司负责公用办公用具、个人办公文具的配备标准，呈报采购计划。

3．鸿源公司负责办公用品的采购、登记入库、发放。

二、办公用品配置管理办法

1．公司总部公用办公用具、个人办公文具均由鸿源公司报计划，审批后采购、登记、发放。

2．公司总部新增办公桌椅、文件橱及公用沙发、会议桌椅等，由办公室报计划审批后，由鸿源公司采购、登记、发放。

3．各项目部（二级单位）所需办公用品，首先由项目部（二级单位）提出申请，鸿源公司根据库存及各工地实际情况，予以调换、配备。鸿源公司协调后仍需增加的办公用品，项目部（二级单位）拟报计划，经报公司审批后，由鸿源公司统一购置，并负责登记、发放。

4．由公司总部调往各项目部的人员（办公大楼以内），办公用品按照标准规定由项目部统一配备；各项目部之间调动的人员，个人办公用品随调，不再重新配置。5．办公用品遭到人为破坏，个人承担修理费用，由鸿源公司负责修理。

6．办公用品自然破损，由鸿源公司负责维修，确实无法维修时，凭鸿源公司出具的报废证明，办公室填报计划重新购置新的办公用品。

7．鸿源公司采购办公用品要把好质量关，办公桌椅、文件橱及公用沙发、会议桌椅等大件办公用品的使用期限不得少于10年。

8．项目部结束，会议桌、公用沙发等大件办公用品由鸿源公司视具体情况决定调往其他工地或就地处理。

三、配备标准 1． 公司总部

公司经理、书记办公室内配备大板台一套（2.3m以内）3500元/套；沙发一套3000元/套（含茶几）;书橱两组1000元/组。

公司副经理、副书记办公室内配备大板台一套（2.1m以内）3000元/套;沙发一套2000元/套（含茶几）;书橱两组1000元/组。

公司四总师、各部室正职办公室内配备 : 板台一套（1.6m以内）1500元/套;沙发一套 600元/套（含茶几）;玻璃书橱一组700元/组。

各部室副职、职员办公室内配备双柜写字台一套（1.4m以内）400元/套；上下封闭文件橱一组600元/组。

2．项目部

—2— 公司领导现场办公用品板台一套1800元/套（2m以内）；文件橱2组700元/组；沙发一套1200元/套（含茶几）。

项目经理、书记办公室配备板台一套（1.8m以内）1500元/套；文件橱2组700元/组；沙发一套800元/套（含茶几）。

项目副经理、副书记办公室配备板台一套（1.6m以内）1200元/套；文件橱2组600元/组；沙发一套600元/套（含茶几）。

部室负责人办公室配备写字台一套（1.4m以内）400元/套；文件橱一组600元/组；沙发一套400元/套（含茶几）。

一般管理人员办公室配备桌椅一套（1.2m以内）300元/套；文件橱一组500元/组。

3．二级单位

工程处（专业公司）正职（主任、书记）办公室内配备 : 板台两套（1.6m以内）1500元/套;沙发一套600元/套（含茶几）;玻璃书橱两组700元/组。

工程处（专业公司）副职、职员办公室内配备双柜写字台一套（1.4m以内）400元/套；上下封闭文件橱一组600元/组。

4．基地（留守处）参照项目部标准配备。5．鲁能光大集团公司参照本配备标准执行。

主题词：办公用品 配备 标准 管理 办法

山东电力建设第二工程公司办公室 二○○六年十月三日印发

篇6：办公用品管理制度

章鸭子行政文件（2017）第 号

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办公用品管理制度

办公用品管理制度是针对公司办公用品的计划、采购、分发和保管的一项制度，为了更好的规范办公用品的管理和流程，减少铺张浪费，节约成本，提高办公效率，特制定本制度。第一章 总则

1、日常办公用品由行政部前台集中管理，办公用品采购由采购经 理责实施。实行统一采购，统一发放，统一回收处理。

2、本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系 列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列等。

第二章 办公用品计划申报

1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月28日—29日填写《办公用品申报单》，上报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。

2、行政部前台负责查对办公用品领用计划和库存，提报办公用品采 购计划，经行政副总审签后送采购部统一安排采购。

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3、采购单位价值500元以上办公用品时，须报请行政副总批准。

4、办公用品采购采用月度采购为基础，临时性特殊物资采购申报为 辅。

第三章 办公用品领用

1、各部门领用办公用品需在《办公用品领用单》上签字，行政部备 档。

2、行政部根据《办公用品申报单》及《办公用品领用单》，进行核 对后将所需用品备齐分发给各部门。

第四章 办公用品管理 第一节 分类定义：

1、固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。

2、非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。

3、消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。第二节 职责：

1、公司行政部负责办公用品的全面管理。

2、公司行政部前台具体负责执行。

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第三节 具体规定：

1、固定资产类办公用品的申购，要先计划并报行政中心副总总裁批

准。

2、非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用；消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。

3、新员工到职或临时急用品可根据实际及时购买，行政部每月可适

时备用部分用品。第四节 办公用品的日常管理

1、固定资产类办公用品进行编号管理，由行政部统一登记用品；

2、日常的管理由使用部门或使用者进行；公司公用品由行政部进行管理。

3、出现损坏或故障根据实际情况由行政部统一安排修理。

4、非消耗和消耗性办公用品的管理：

（1）消耗性办公用品由各使用部门或使用者管理。

（2）非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。

5、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由行政部确认。备注：

1、部门一个月的办公用品量应在月初进行仔细检查预算，在月中

有特殊原因须要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“情况说明”给行政部，报行政部核查后再确认处理结果。

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2、若无特殊原因超支，公司不再为其购买，但部门负责人为保证工作的正常进行，自行解决余下时间的办公用品费用。

3、月度办公用品使用定额由上月27日—下月27日为一个周期。

长沙章鸭子食品销售有限公司

行

政

部

二○一七年六月二十一日

篇7：办公用品管理制度

为规范办公室办公用品的采购、保管、领取和使用,使之管理有序,节俭节约、避免浪费,特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司办公用品的管理。

三、办公用品采购

1.除公司领导特别要求外,公司的办公用品由综合办公室统一购买，统一管理,并有专人负责。

2.办公用品的购买应本着“节约开支,合理使用”的`原则，在购买办公用品时应查清库存，避免重复浪费。

3.办公用品管理员在购买办公用品时应准确掌握市场价格，进行比较，尽量以最低的价格购买到最好的物品。

4.管理员购买办公用品应填写《办公用品申购表》,详细注明所购买用品的名称、数量、价格、型号等情况。随用随买的个别零散性采购，一次性采购在500元以下的,报综合办公室主任审批;金额在500元以上的,报总经理审批。

5.办公用品购买后，由财务部与办公用品管理员依据办公用品购买清单办理入库登记,填写《入库登记表》。

四、办公用品保管

1.库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

2.定期进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保障供给。

3.加强对办公旧物的管理，阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用。

五、办公用品领用

1.办公用品领取时，领取人须在《物品领取登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。

2.办公用品管理员应恪尽职守，坚持原则,照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品,可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领,领取人应作出解释，否则管理员有权拒付。

3.领取的非消耗性办公用品(如订书机、计算器、剪刀)应列入移交,如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

4.对于各部门使用情况,办公用品管理人员应做好月、季及年度统计,填写《办公用品使用统计表》。

5.新进员工到职时管理员应及时提供必需的办公用品;员工离职时,管理员应将剩余的办公用品收回，并及时办理入库登记。

六、办公用品使用

1.使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想,在日常工作中,处处精打细算,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。

2.办公用品应为办公所用,不得据为己有，挪作私用;不得用办公设备干私活,谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。

3.精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源,定期维护保养,最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

4.办公用品使用要物有所值,物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印;大头针、曲别针等应反复使用;纸张可双面利用,充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

5.印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低,并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富,避免不必要的浪费。

6.对于高档耐用办公用品,部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障,由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;故意造成设备损坏的,直接责任人应赔偿。

七、其他

篇8：办公用品营销的大客户管理

何谓大客户 (Key Account) ?

确切的说“对企业具有战略意义的”是为大客户, 当然大客户的管理和大客户的销售是完全不一样的, 大客户的管理范畴包含很广, 但它的目的只有一个, 那就是“为客户提供持续的个性化服务/产品”, 以此来满足客户的特定需求, 从而建立长期稳定的大客户关系。当然大客户管理必须和企业整体营销战略相结合。大客户通常是某一领域的细分客户, 而且和传统的大众客户管理相差甚远, 大客户管理能够最大化的满足顾客的需求, 所以这一意识形态的东西很快被我们的顾客所认可, 并希望供应商能注重这一领域的管理和发展。基于以上说法, 我们将从以下几点来认识大客户管理。

一、大客户关系发展的类型

普通大客户:这类大客户是由大客户经理与采购方的PMU (决策单位) 的关系来组成的, 主要是一些小值易耗的行业, 像文具零售企业。

伙伴式大客户:这类大客户涉及到的双方人员比较多, 包括双方的财务经理、物流经理、销售经理、总经理等等由下而上的, 在成本核算等领域的多方面合作。

战略性大客户:这类大客户涉及的人员和组织是彻底的, 从最基层的销售员采购员到高层的CEO、董事长, 并且会成立不同部门的联合小组, 包括产品研发联合小组、财务联合小组、市场营销联合小组、简易单品生产车间、董事会联合会议等等渗透性的供求关系, 而且会有专门独立的合作办公室。

二、大客户部在公司的地位

大客户部在公司的地位高低主要取决于公司对大客户开发和维护的决心, 大客户部却因为掌握着关系企业生存命脉的顾客而显得重要。源于大客户的管理和普通客户的管理是不同的, 所以这个部门经常都独立于营销体系中的区域管理制度, 直接归属总经理或成立大客户事业部的总经理管理, 大客户部在和公司其他如财务、物流、市场、采购等部门的沟通协调中将享有特权, 然而这正是众多已经设有大客户部的公司所做不到的, 在这一方面没有给予充分的权利, 这样的大客户部也是名存实亡的, 在花费了前期相当的费用的同时, 大客户部却没有实际的权利, 而没有发挥出最佳的价值, 这也正是大客户管理最致命的问题。

三、大客户部的成员组成

大客户部的工作不论是在工作量上还是在涉及的知识范围都是相当广泛的, 所以其成员要求都是某一领域的专家, 其成员包括首席谈判家、法律顾问、财务专家、高级培训师、技术工程师、大客户开发经理、市场调查分析员、客户服务专员等等

四、大客户部经理应具备的素质

根据我们得出的理想大客户部经理的描绘是现在“不可能达到的”, 但最基本的知识是要的, 我们分别从不同的角度来看这个问题。首先, 对客户而言, 客户需要大客户经理对客户本身的经营状况、赢利方式要有绝对的了解, 其二是有相当强的沟通能力, 再就是产品知识丰富, 业务知识全面, 他们期望大客户经理有能力和其高层沟通并提出建议性的设想, 并有能力推进合作, 经我们研究, 如果购买方认为大客户经理在其企业中缺乏权威, 无法决策问题, 那么他们将不愿意和这样的企业有更深层次的合作。其次, 对企业来说, 大客户经理首先要忠诚我们的企业, 要有很强的销售谈判能力, 在整体的战略思考、管理计划、行政组织能力上要更胜一筹, 对于产品知识和培训能力也有一定的要求, 最后是能够知悉法律、财务的基本知识。可以看出整体要求素质要全面。

五、大客户开发步骤

1、对现有或潜在大客户进行分类

根据公司经营方向和发展的重点, 将公司现有客户或准客户按照产品类别、客户性质、服务内容等方式来加以分类, 以便我们的大客户小组的分类开发能更有效。

就拿办公文具行业来说, 如果是办公用纸 (复印打印纸) 生产商的话, 按横向可以划分为机器设备生产商 (欧梅、申贝、科密) , 通用耗材生产商 (天威、纳斯达、格力) , 传统文具生产商 (得力、齐心、广博) 等等, 这些生产商都是行业内的巨头, 他们的部分商品也都是行业内市场份额最高的, 这样的合作就像海尔洗衣机和宝洁洗衣粉、金龙鱼食用油和苏泊尔锅之间的合作。如果是纵向的可以分为终端和通路两种, 终端的有各地市的政府部门、行政机关、银行、电信部门等这种用量特别大的客户, 如果是通路则可以分为大型文具零售企业 (北京欧玛特、广东今日合作) , 超市商场 (沃尔玛、麦德龙) , 传统批发商 (深圳荣风华、上海环中、南京万华) 等等。

如果是对文具行业的零售企业来说, 像深圳的某文具公司, 它的客户则可以分为深圳市政府、区政府、上市公司 (中兴通讯、大族激光) 、跨过集团 (富士康、IBM、EPSON、三洋) 、大型企业 (华为、TCL、康佳、招商局) 、金融系统 (招商银行总部、交通银行) 等等, 这些单位每月的文具采购量都在5万元以上, 对于文具行业在开发大客户、小客户都要付出相同成本的情况下, 这些的企业的价值和其产生的赢利状况都是相当不错并值得开发的。

2、对大客户进行分析

我们在开发每一个大客户之前都必须首先了解客户, 知道客户的优势和劣势, 及其可利用的资源, 这样有利于我们更全面的了解并迅速开发出其潜在需求, 并通过我们的产品/服务来扩大我们的优势, 把劣势缩小到最小, 我们主要分析的内容有:

客户的流动资产率——客户是否有买单的现金实力是很关键的

客户的净利润率——这个可以衡量整个公司的收益状况

客户的资产回报率——这个可以比较客户的投资与收益, 并用来评估客户公司的管理水平

回款周期——可衡量客户公司内部的现金是用来偿还贷款还是作为流动资金来使用的

存货周期——可以衡量出客户的销售能力或实际使用量, 还可以看出其现金流动的速度

调查一个大客户如何管理这些核心的工作是大客户小组的中心工作, 如果选择大客户失误将给公司带来莫大的损失, 包括人力资源、物流配送的浪费、成本的上升、应收款的危险等等问题。当然客户状况需要我们了解的内容还有很多, 比如说, 我们的产品被客户转卖到了哪里?商品最终被谁买走了?是什么层次什么性别什么年龄的人买的?为什么会买我们的商品?我们的客户又是用什么方式来卖我们的商品?怎样运输、保管?等等这些内容都需要我们花时间去了解, 分析这些内容可以更有利于我们提高服务的效益, 提高我们的竞争力, 以便我们在客户碰到问题时我们能第一时间的给以解决, 从而加以改进, 这样的顾问式销售可以给企业带来更多的本质变化。

3、客户购买习惯/过程分析

因为是大客户的原故, 所以这些采购者所涉及的资金都是相当庞大的, 其购买决策并不是一、二个人就能决定的, 甚至这些产品的采购 (经销) 会改变该公司的经营方向和赢利方式, 所以其购买过程就会显得漫长和复杂, 首先, 购买 (经销) 的类型有三种:

a.初次购买 (经销) ——这类客户的开发时间是比较长的, 有的甚至超过1年, 像二手车、叉车之类的大宗产品, 让这类客户认识我的产品/公司本来就需要一段时间, 难度也会很大, 需要从头到尾的一个销售周期。

b.二次或多次购买 (经销) ——这是在已经购买了我们的产品以后, 第二次购买, 这个过程就相对很短了, 他们在前期已经认可了我们的产品/公司, 不需要解说最基本的东西, 这是他们在出现需要时就会发生的, 他们所关注的内容也会有变化, 他关心的是你的服务标准变了吗?产品质量一样吗?价格能更便宜?有足够的库存吗?等等这样的问题。

c.购买 (经销) 其他产品——有时候客户需要调整公司的战略或者产品/服务, 因此也要求供应商做出相应的调整, 这时候其实是对我们更重要的考验, 一定要把握好, 一点点的失误就会前功尽弃, 把原来的产品/服务一起让给了竞争对手了, 不过这样的采购 (经销) 可以让我们加强和客户的DMU关系, 而让DMU对我们的评价越来越高, 最终大大减少竞争对手的机会。

4、影响客户购买 (经销) 的因素

a.费用——购买的费用占客户支出额越大, 则其决策人职位就越高, 决策速度就越慢, 决策过程就越复杂, 他们要考虑采购成本是不是过高?利息是高还是低?市场对这个产品的接受程度如何?他们有能力销售好给产品吗?等等都是他们要着重考虑的问题。

b.购买 (经销) 产品是否有足够的科技含量——他们要考虑这类产品/服务是否太超前了, 能跟上技术发展的步伐吗?多久就会被新技术取代等等。

c.购买 (经销) 的复杂程度——我们所提供的产品/服务越复杂, 客户所需要处理的技术问题就越多, 潜在成本也就越高, 而且必要时还要另请专业人士。

d.政治因素——政府的政策是否对我们的行业或客户、客户的客户有影响呢?法律议案对市场会造成冲击吗?像前不久在我国的宏观调控、贷款控制, 这一政策规定对我国的尤其是房地产和汽车业的冲击是无法算计的, 对该行业的中小企业来说也是致命的打击。

e.当然还包括该DMU在公司所处的地位, 决策人在公司的地位, 决策人的性格等等, 我们就不一一例举了, 通常成功的大客户销售经理在谈判之前都会先了解买家决策者所要面临的种种压力, 其最关心的问题、操作程序等等相互关联问题。

5、分析公司与客户的交易记录

主要包括客户每月的销售额、采购量, 我们的产品在该的所占的份额, 单品销售分析等等。

6、做SWOT的竞争分析

任何公司都希望最大利益化的满足客户需求, 以获得客户较高的价值认同, 要做到这些就必须和最大的竞争对手进行比较, 并做好决策, 同时也要看到我们的开发风险。

7、费用、销售预测分析

包括销售额、销售利润, 需要的库存利息、人员的支出、差旅费、风险系数高低、开发客户所带来的管理和经营费用等等, 从而真正得出该大客户是否有价值开发。

8、我们给大客户提供什么

这是最关键的一点, 要根据不同行业不同产品进行区分, 在办公设备公司我们将为大客户创造不同一般的价值和服务, 包括:

a.减低综合采购成本——劳动成本、设备损耗、保养费用、库存利息、能源开发等。

b.增加收益——提高销售、加强生产线、提高利润率等。

c.避免浪费——减少对新人员的需求、减少对新设备的需求和维修次数。

d.提高工作效益——简化采购流程、优化采购组织。

e.解决方案——真正为客户解决实际的问题。

f.无形价值——提高该公司的声益、加快决策过程。

六、大客户的档案管理

1、基本信息——包括客户公司电话、地址、传真、电邮、采购员、采购经理、采购总监、财务总监、销售经理、配送经理、总经理、董事长等各层次人员的权限、联系方式、性格、爱好等基本信息。

2、重要信息——包括客户集团组织架构、公司发展历史、经营目标、发展方向、产品定位、销售状况, 客户的竞争对手状况、客户供应商状况、客户的资源及客户状况, 我们所提供的产品销售有多少、竞争对手有多少、利润如何等。

3、核心信息——我们的计划和提供的策略, 并检查其效果以便随时改正。

4、过程管理信息——包括所有的谈判记录、谈判参与人的身份, 我们的谈判过程的回答, 下一步的策略, 客户产品的订购、库存增降情况的记录。

七、大客户谈判技巧

可以说, 销售谈判的成功与否意味着生意的成交与否, 前面所做的所有工作都可能因为谈判的失败而导致全盘皆输, 所以谈判技巧就显得无比重要了, 我们都知道传统的会谈过程包括开场白 (寒暄) 产品特征描述开放和封闭的问题异议处理收场白技巧 (无数次的要求或暗示客户签单) 。这一会谈模式风靡了整个20世纪, 然而, 不幸还是提前来了, 顾客的购买越来越理性, 而且压价水平越来越强, 这种针对小生意的谈判自然就无法再为我们服务了, 就谈判来说, 最少可以当作一篇文章来写, 我们这里就简单的说一些。谈判的过程主要有以下四个:

a.初步接触

包括自我介绍和怎样开始会谈的方法, 其实开场白的好坏和大客户的谈判成功与否没有很重要的联系, 但也不能轻视, 这里需要注意四点:

Ⅰ.解决你是谁?你来这里干什么?你的目的?

Ⅱ.问合理的背景问题 (不谈产品) 。

Ⅲ.尽快切入正题——在时间比什么都重要的现代社会, 谁还有时间在上班时候和你寒暄?何况说太多无关紧要的话只会让你谈正经生意的时间更少, 这是新销售员最容易犯的错误。

Ⅳ.不要在还没有了解你客户时就拿出你的解决方法——当你还不了解你客户的现状和需求时, 就告诉客户:“我能帮你做什么”, 那除了是骗人还是骗人, 而且这是最容易引火烧身的一种做法, 那就是听到了可怕的异议 (尤其是价格异议) 。

b.了解客户, 挖掘明确需求

几乎所有的生意都是要通过提问的方式来了解客户的, 在所有销售技巧中, 了解客户可谓是精华中的精华, 在大客户的会谈中跟是至关重要的, 顶级的谈判专家曾做过研究, 所有成功的销售都是了解客户的工作占70%, 销售签单的工作占30%, 而失败的销售刚好相反。了解客户并挖掘明确需求的提问技巧主要有以下四种:

Ⅰ.问背景问题——目的是找出客户现在状况的事实, 比如说“贵公司有多少人?”, “贵公司的销售 (使用) 额是多少?”。建议事先做好准备工作, 去除不必要的问题。

Ⅱ.问难点问题——目的是找出客户现在所面临的困难和不满。比如“贵公司的复印机复印速度会不会太慢?”, “你的打印机是不是经常要维修?”。建议以解决客户难题为导向, 而不是以我们的产品和服务做导向。

Ⅲ.问暗示问题——目的是找出客户现在所面临困难所带来的影响。比如“打印机老是出错会增加您的成本吗?”, “复印机的速度太慢回影响你的工作效益吗?”“碎纸机的声音会影响你们工作吗?”。建议问这样的问题之前请先策划好, 而不会让人觉得生硬影响效果。

Ⅳ.问利益问题——目的是让客户深刻地认识到并说出我们提供的产品/服务能帮他做什么。比如“比针式打印机更加安静的激光打印机对你们有什么帮助吗?”, “如果每天可以减少50P的废纸量, 能让你们节约多少成本”等等。建议问这些问题要对客户有帮助性、建设性, 并一定要让客户自己亲口告诉你提供的产品/服务的利益所在。

c.证明能力, 解决异议

证明你的策略对客户是有帮助的有三个方法:

Ⅰ.特征说明——描述一个产品/服务的事实。如“我们有40个技术支持人员和5量配送车”。

Ⅱ.优点说明——说明一个特征是如何能帮助客户的。如“我们专业的维修人员可以减低机器故障的出现”

Ⅲ.利益说明——说明一个利益能解决客户被前面谈判是挖掘出来的明确需求。如“我们可以提供像你所说的每周六送一次货”。这个利益说明可以让你防止异议的出现, 而不是必须“处理”异议;还可以帮助会谈人员为你在其公司内部帮我们销售 (真正的销售是客户企业内部进行的) , 最重要的是能赢得会谈人员对你策略的支持或证实。建议在证实能力之前, 要先完成前面的“了解客户并挖掘明确需求”阶段, 而且让客户表达出你能满足他的明确需求。这里有几点是要说明的:其实异议并不是购买信号, 我们接到的异议越多, 我们的成功就越渺茫, 而且大部分异议都是由销售方自己造成的, 更多的异议上由于销售方在不知道客户的明确需求时过早地拿出你的策略的缘故。

d.总结利益, 得到承诺

最后是应该把你今天的会谈内容做个总结, 在小生意中便可要求客户签单了, 像文具这个行业, 通常是一次二次的会谈就知道销售是否成功, 而大客户则不是, 经常出现的问题是, 没有成功也没有失败, 只是暂时的不成交, 前面说过, 因为成交的金额比较大, 采购汇报程序也比较复杂, 但每次都可以更进一步得到你想要的, 比如“举办一个产品演示会或做一次培训”, “和上一层的领导见面”。这一阶段, 我在给别人做培训时通常称之为“得到进展”。

八、大客户管理的未来