办公用品定额管理

第一篇：办公用品定额管理

档案管理及办公用品管理

四、档案管理规定

1、归档范围及规定

1.1 公司的市场规划、计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工

资、经营情况、人事档案、会议记录、决议决定、委任书、协议合同项目方案等具有参考价值的文件材料。

1.2 保证厂部与施工现场资料的同步性，及时收集、整理施工文件中所形成

的工程技术文件材料，并检查其有效性。

1.3 严格对工程设计图纸进行管理，避免资料有任何损坏或丢失，建立台账、资料清单，并建立相关记录。

1.4 收集公司分散在各个部门和个人手中的文件资料，集中起来，经过整理

立卷、立档保存，做好公司立卷档案的鉴定和保存期限;负责保管档案系统完整和安全。

1.5 档案管理须指定专人负责，明确责任，全面负责对档案的收进、移交、保管、利用、销毁等情况;随时以表册、数字形式，进行登记和统计，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

2、档案的借阅与索取

2.1总裁、副总裁等公司高层领导人借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

2.2公司其他人员需借阅档案时，要经主管经理批准，方可办理借阅手续。 2.3 借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自

翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总裁批准方可摘录和复制，一般内部档案由行政部批准方可摘录和复制。

3、档案的销毁

3.1 任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

3.2若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总裁批准后方可销毁，一般内部档案，由行政部门按其有效性自行处理。

3.3经批准销毁的公司档案，档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

五、办公用品及办公设备管理

为加强办公用品使用和办公设备维护管理，节约开支、杜绝浪费，特制定本制度。

1、办公用品的领用和保管

1.1 办公用品由行政部门统一保管，并指定保管人，本着合理节约的原则及公司核定的费用标准向使用人发放。

1.2 办公用品管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时申请购进，保证办公用品齐全、库存合理。

1.3保管人员应建立帐本，办好入库、出库手续，出库一定要由领取人员签字。 1.4 保管人员对于办公用品的发放和领用中必须坚持勤俭节约、按章办事的原则，不得假公济私、私分公物。

1.5 各部门要控制和合理使用办公用品，严格杜绝浪费现象;水笔、圆珠笔、胶水、墨水、涂改液、计算器等可见包装的办公用品重新领用时应以旧换新。 1.6 个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

1.7 严禁员工将办公用品带出单位挪作私用，员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回行政部门(消耗品除外)。

1.8 办公室用品管理一定要做到文明清洁，注意安全、防火防盗，严格按照规章制度办事。

2、办公用品的分类和申购

2.1 常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、图钉、信封、标签纸、固体胶、大头针、装钉针、打印纸、白板笔、水彩笔等。 2.2 控制品：文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、钢笔、胶带、涂改液、档案盒、印台、量具、刀具、刻录盘、财务帐本凭证等。 2.3 特批品(不列入办公用品费用考核)：名片、印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)、U盘软盘等。

2.4 办公常用品由行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经副总经理批准，特批品经总经理批准。

2.5 批准后的《申购单》交采购中心执行购买，未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

3、办公用品费用核定及相关规定

3.1公司各部门应按核定的办公用品费用定额标准把好申购和领用关，保管人员须严格按照规定不得超标发放办公用品。

3.2 核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由行政部门根据人员变动情况进行调整。

3.3 各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经行政部审核后，由总经理特批增加该项费用。

3.4 保管人员应及时办理登记新购进的办公用品入库手续，采购人员进行监督入库手续并签字确认;保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

4、办公设备的管理规定

4.1 计算机的保管要实行“谁使用谁负责”原则，并由系统管理员负责计算机的定期维护。

4.2 总办复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度，负责人须对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。

4.3 各部门的打印机等电子办公设备由部门主管指定专人负责，禁止其他人员随意使用;出现故障需以报告形式交行政部门，由行政部报请经理批准后联系维修，并对故障原因予以追查对相关责任人给予相应处罚。

第二篇：办公用品管理

办公室物品申购领用制度

一、目的

为更好的控制办公消耗成本，规范办公室办公用品的申购、领用以及管理工作，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、分类

规定中的办公用品分为：固定资产、低值易耗品。

(一)固定资产的领用：

1.固定资产包括：桌椅、文件柜、电脑、电话、计算器、订书机、文件筐、文件夹、剪刀等;

2.员工领用后，原则上不再增补，若破损、残旧则必须以旧换新。

(二)低值易耗品的领用

易耗品包括：中性笔(芯)、笔记本、白板笔、橡皮擦、复印(写)纸、，订书针、印泥、档案袋、便签纸、文件筐、纸杯。

四、办公用品申购

1.行政部根据全体员工工作需要，如实填写《办公用品申购单》交办公室; 2.办公室统一汇总、整理采购申请，并经核查库存状况后呈报办公室经理审核签字后，由行政人员实施采购任务。

五、办公用品采购

1.为有效完成采购任务，原则上由办公室统一负责实施采购任务; 2.对专业性办公用品的采购，由所需部门协助办公室共同进行采购; 3.临时急需办公用品可经办公室同意后由使用者自行采购;

4.对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报经理同意后，方可实施采购任务;

5.未填写《办公用品申购单》的以及未经领导批准的物品不予购买，擅自购买的不予报销。

六、办公用品入库

1.采购人员应将所采购的物品及时入库，并在每季度填写《办公用品使用情况汇总表》;

2.行政人员应对对购置的办公用品认真进行登记，并定期清点，做到帐物相符。;

3.办公用品采购发票或收据应交由行政部粘贴小型单据粘贴单后，由办公室经理签字确认方可报销。

七、办公用品领用

1.员工领用办公用品应填写《办公用品领用登记表》。每次领取办公用品的品种、数量要详细登记，并由领取人签名;

2.管理人员应对领用物品做好登记，并及时对库存进行盘点，对于库存不足的物品及时进行补充购买;

3.办公用品应为办公所用，不得据为己有，私自挪用。

八、办公用品的交接与收回

员工因离职或工作岗位的变动等原因需进行办公用品以及固定资产的交接或收回时，应遵守交接手续：

1.交接人需列出物品清单，并将所领物品交回行政人员;

2.有损坏或丢失的，交接人需书面说明，按照物品的价值追究相关人员责任，另行处理。

附件

1.《办公用品领用表》 2.《办公用品申购单》 3.《办公用品库存表》 4.《办公用品入库表》 5.《固定资产管理表》 6.《小型单据粘贴单》

山西猿码网络科技有限公司

2018年4月24日

第三篇：办公用品管理

第一条 总则

1、为规范办公用品的管理，提高工作效率，节约开支，特制定本工作规范。

2、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

3、办公用品的采购与管理由行政部统一负责。

4、本制度适用于公司全体员工。 第二条 办公用品的申请

1、各部门申请办公用品，须填写“办公用品申请单”，经行政人事部审核后，统一购买。

2、在申请单中要写明所要物品的数量、规格等。

3、申请单于每个月25日前提交到行政人事部。 第三条 办公用品购买

1、为了统一限量、控制办公用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买都由行政人事部统一购买。

2、购买量的确定：行政人事部依据各个部门的“办公用品申请单”并根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。

3、供应商的确定：行政人事部在购买办公用品时，必须货比三家选择其中价格、质量最优者。

4、所订购办公用品送到后，行政人事部要按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确定无误，在送货单上签字，表示收到。

5、收到办公用品后，办公用品专员填写报销单提交财务部负责支付，报销单需要附上相关资料(采购申请单、送货单、入库单、出库领用单、发票)。 第四条 办公用品的核发

1、行政人事部依据申请部门的申请单，在所需物品全部到库后，将申请所要全部用品备齐后通知各部门领用。

2、用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等并存档。 第五条 办公用品的保管

1、行政人事部必须对所有入库办公用品一一填写台账。

2、必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保护措施。

3、办公用品仓库一年盘点两次。盘点工作由行政人事部主管负责。盘点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整台帐，使两者一致。

4、印刷制品与各种用纸的管理按照盘存的台帐为基准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。一旦一批消耗品用完，应立即写采购报告递交行政人事部主管。

5、非易耗类办公用品如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。

6、所有办公用品非工作原因严禁带出公司。 第六条 办公用品的报废处理

1、报废审核，对于各部门提交的报废物品清单，行政人事专员要认真审核，确认其不能再次利用后，经行政人事经理签字后方可做报废处理。

2、对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

3、报废品不得随意丢弃，应集中存放、集中处理。 第七条 办公用品使用的监督

1、行政人事部定期核对用品申请书与实际使用情况。

2、行政人事部不定期核对用品领用传票与用品台帐。

3、行政人事部不定期对各部门办公用品使用情况进行检查，杜绝浪费办公用品行为。

第四篇：装饰公司行政管理制度 办公室管理 办公用品、电视、网络、电话管理

行政部管理制度

第一节 办公室工作职责

1、负责公司内部的人事管理工作，办理公司员工的招聘、录用、调动、辞退、离职等手续。

2、负责公司的考勤管理，监管公司劳动纪律，每月定时上报上月全员考勤，统计违规记录。

3、负责公司内部人事档案的收集、整理、归档及公司文件的上报、归档工作。

4、负责安排、监管公司前台服务工作，树立良好的企业形象。

5、打印、复印公司各类文件、资料，收发文件资料及传真。

6、负责来访电话、来访人员接待工作

7、负责公司后勤保障工作。

8、严格遵守保密制度(包括人事、薪资、档案、规划等)。

9、配合其他部门经理开展工作。

第二节 办公用品管理制度

1、各部门每季度需用办公用品，须在每季度按规定日期向人事行政部提出申购计划，人事行政部将各部门申购计划参考库存量和季度平均用量后汇总，填写申购单，经公司总经理批准后，统一购买。特殊情况另行安排。

2、公司每季度购买办公用品后，由其他部门经理验收，由人事行政部负责管理，办公用品的采购和保管人员要分开。

3、领用办公用品，办理领用手续，经本部门经理审核，未经审核批准不得领用。

4、对消耗性办公用品，如签字笔、圆珠笔、铅笔、软面抄、胶水等，一个月最多申领一次，再次领用时需以旧换新。信纸等用品领用一次不得少于两个月。

5、非消耗性办公用品不慎遗失，由本人负责赔偿，人事行政部不予再领用。

6、严禁把公司领用的办公用品拿回家私用。

7、领用人员离职时，对非消耗性办公用品一并交还人事行政部，再由该部门人员到行政区人事部领取。

8、人事行政部每季度对办公用品进行一次盘点，并将盘点结果上报公司总经理。

9、爱护公共办公用品、设施、设备，如有损耗、维修等应及时通知行政部配找专业人员处理。

10、因个人原因或操作不当造成个人使用的电脑软件、硬件、系统等出现损坏的，一律由责任人承担责任，更换部件费用即由责任人承担。

11、个人使用、建立、完善的纸质版、电子版及其他形式的资料，务必设立两份分开保管，一份由使用人保管，另一份交到办公室保管。

12、所有电子版的文档资料，在电脑上存档时，切忌不可存于电脑C盘及桌面上(一旦电脑故障，系统还原会全部丢失)，推荐存档于D盘/E盘/F盘/可移动磁盘/可移动硬盘/闪存等，请务必妥善储存和保管文档资料。

13、电脑C盘默认为系统盘，一般软件的默认安装路径为C盘，为保持系统的快速运行，不要把非系统软件(如kugou音乐、pps等)安装到C盘，推荐把非系统软件安装到D盘。

14、所有电脑均必须装上杀毒如软件及安全卫士(推荐360及金山：免费)，保持每周至少进行一次系统瘦身、磁盘整理、垃圾清理和病毒查杀、漏洞修复等电脑及系统维护工作。

15、经常使用可移动磁盘/可移动硬盘/闪存等拷贝、储存的存储设备，为防止病毒感染电脑及原有文件，在打开存储设备前先进行病毒查杀，确认安全后再打开。

第三节 公司电视、电话和inter网管理制度

1、公司根据工作需要在各部门有关岗位安排程控交换电话和计算机网线，对内线、外线和局域网等实行不限量使用，对长途电话实行限量限额管理，对inter网实行定时管理。

2、一般员工在正常上班时间不能使用inter网，如工作需要可以经申请后，经公司总经理批准

1 后，就可使用。

3、人事行政部每月统计上报长途电话使用情况，必要时输出长途话单，检查长途电话使用情况。

4、所有员工上班工作时间不得打私人电话，确有急事需要打私人电话可以在下班以后使用。因私使用长途电话时，可在人事行政部登记，由人事行政部核查使用金额后，报财务部在工资中代扣。

5、未经申请登记私自使用长途电话电话者，经查证后罚款50元，并在工资中扣除所打的长途电话费用。

6、所有已经授权的计算机可以在指定的时间内上inter网浏览信息，查阅资料，发送电子邮件。对一些不良网站禁止浏览。

7、如果发现不按公司规定上“英特尔”网的给予50元/人/次的罚款。

8、上班时间聊天、玩游戏给予50元/人/次的罚款。

9、所有公司员工不得利用inter网泄露公司技术、商业机密，损害公司利益。对上述行为一经查实，必将严肃处理。

10、电视播放时间为值班时间段，只能播放健康、积极、向上的节目内容。发现播放下流、低俗、淫秽节目内容的给予100元/次/人。其他时间段能用于展示家装图片、家装风水等家具相关节目、音乐。

第五节 公司前台仪容规范

1. 上岗前应按规定着装，自觉佩带好工牌;

2. 时刻保持面带笑容，保持开朗心态，营造和谐、融洽的工作气氛;

3. 上班时间化淡妆，保持唇部润泽，摘除多余的饰物，不梳披肩发型，不得浓妆艳抹。 4. 口气清新，以适合距离交谈，谈吐大方、得体。

第六节 前台接待礼仪

1.电话接待礼仪

1.1电话旁时刻放置纸、笔。随时准备记录来电提出的要求和帮助解决的事项。尤其对来电

人的姓名、电话、时间、地点、事由等重要事项认真记录并及时转达有关人员。 1.2外线来电

1.2.1.电话铃响在第

二、第三声的时候接起电话。

1.2.2.接听电话时口齿清晰，声音甜美温和：“您好!这里是临川装饰，请问您是哪里?

开始正题”。并及时记录对方信息及来电时间。忌以“喂”开头。如果因故迟接，要向来电者说“对不起，让您久等了” 前台接起电话时要保持良好坐姿，声音不急不慢，并终保持轻松、愉悦的声调。不得在电话中耍脾气、使性子、爆粗口。交流中要勤说“您好”、“请问”、“对不起”、“请稍等”之类的谦词。

1.2.3.如果要求转接领导电话、对方又知道领导姓名，不知道手机号的话，就要礼貌地询问，

对方是谁、哪个单位的。如果是如广告、变相广告之类的电话，应该用礼貌的借口挡驾，或者转到相关部门处理，传真亦同。

1.2.4.鉴于前台每天要接很多电话，为防止嗓子出现意外，要随时准备水，以滋润嗓子，时刻保持良好的嗓音效果。

2.来访人接待礼仪

2.1. 有访客上门时，应立即起身，面朝向来访者点头、微笑致意：“您好，请问您找哪位?”、“有预约吗?”，同时做好宾客的登记。

2.2. 知道找谁，并确认是预约之后，规范的仪态先将来访人引到接待区落座，请来访者稍等。立即帮其联系。如果要找的人正在忙，可以请其稍等，接着倒水。

2.3. 来访人等待时间比较长，访客要找的人还在忙，要关照来访者并向其说明，必须进行一些简单的交流，适时添水，切忌将来访人扔下不管。

2 2.4. 如果来访者要找的人没有出来接，让来访者自己过去的，前台应该用规范的手势指引如何去，或者带来访者去。如果来访者要找的人的办公室门即使是开着的，也要先敲门，获得许可后再请来访者进入，为来访者倒好茶后，前台就要返回岗位。

2.5. 如果来访者知道找谁，但没有预约，前台要转告 (电话)相关人员XX来访，询问是不

是方便接待。出于对来访者的礼貌和方便拒绝时的得体处理，不方便接待的，应委婉的拒绝并及时送客。“对不起!您所找的人员现在不在位上，需要转达您的讯息吗?等他回来后我会及时转告他。” 这样在来访者听来，即使电话那头没有答应接待，也不是他要找的人直接拒绝的，为一下步的处理留下了余地。

第七节 前台迎客礼节

1.迎客礼节

1.1宾客进门后，前台应主动起立并热情面朝向来访者点头、微笑致意：“您好，请问您找哪位?”、“有预约吗?”“请问有什么可以帮到您?”。必须要配以微笑和恰当的肢体语言，不得毫无反应或语气冷淡。 1.2 热情招呼宾客坐下，倒茶水接待，如客户没坐下，则接待人员不能坐下，当宾客站着的时候，接待人员不可以坐着同其说话。

1.3 如手头有重要工作一时无法完成时，应说：“对不起，请您稍等。”然后迅速处理手头上事务后接待宾客。

2.引导礼节

2.1 引领客人时，应用“请跟我来”、“这边请”、“里边请”等礼貌用语，并配合手势指引。 2.2 为宾客引路时，应走在宾客的左前方，距离保持2-3步，随着客人的步伐轻松地前进。 2.3 如需要把宾客引导到楼上，如宾客不熟悉怎么走，服务接待员要先行上楼在前引导，如

宾客知道怎么走，可以请其先上楼，并保持适当距离。下楼时候，要请宾客先行。 2.4 遇拐弯或台阶处，要回头向客人示意说“请当心”、“这边请”。 2.5 为宾客送行时，应在宾客的后方，距离约半步。

3.应答礼节

3.1 应答礼节是指服务接待中在回答宾客问话时的礼节。

3.2 应答宾客的询问时要站立说话，要思想集中的去聆听，不能侧身目视它处、心不在焉;

交谈过程中要始终保持精神振作，不能垂头丧气;说话时应面带微笑、亲切热情、不能表情冷漠，反应迟钝，必要时还需借助表情和手势沟通来加深理解。

3.3 如果宾客的语速过快或含糊不清，可以说“对不起，请您说慢一点”或“对不起，请您再说一遍好吗?”，绝不能表现出不耐烦、急躁的神色，以免造成不必要的误会。

3.4 对于一时回答不了或回答不清的问题，可先向宾客致歉，待查询或请示后再向问询者作答，凡答应宾客随后作答之事，届时一定要守信。

3.5 回答宾客问题时要做到语气婉转，口齿清晰、语调柔和、声音大小适中。同时，对话时要自动停下手中的其它工作。遇到多人问询时，要从容不迫的一一作答。

3.6 对宾客的合理要求要尽量迅速作出答复;对宾客的过分或无理要求要能沉住气，婉言拒绝，如可以说“恐怕不行吧”，“很抱歉，我们无法满足您的这种要求”，“这件事我需要去向领导请示”等，要时时处处表现出热情、有教养、有风度、大方、得体。

3.7 对待宾客称赞你的良好服务时，切不可沾沾自喜，应保持头脑冷静，微笑、谦逊的回答，“谢谢您的夸奖”，“这是我们应该做的”等。

4.送客礼节

4.1 迎送礼节，要能体现我们对宾客欢迎和重视，也要反映接待的规范和服务的周到。 4.2 客户告辞时，应主动起身送至门口，并说：“再见/您慢走/欢迎再来。”

3

第八节 卫生整理

1.送走宾客后，立即整理及清理接待桌面的工具、垃圾、烟灰、茶迹、水迹等。 2.从其他办公室告辞的宾客，从门口处送走后，立即到相应的办公室清理卫生。

第五篇：办公用品管理细则

第一章 主题内容与适用范围

为加强办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，特制定本细则。

第二章 办公用品的购买

办公用品购买细则 第一条 原则

为了统一管理，规范办公用品、节约经费开支，所有办公用品的购买，由物资设备部统一负责购置。

第二条 办公物品的申购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平， 各科室制定本科室办公用品需求计划，各科室负责人签字审核，并填写办公用品申购表到综合办公室，综合办公室确定申购数量，作出办公用品总需求计划，总需求计划报至物资设备部进行统一购置。

第三条 采购规定

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。 办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿，不得索取钱物。

第四条 验收

所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，并填写办公用品入库单，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。

第五条 各部门申请办公用品

办公用品原则上由公司物资设备部统一采购、综合办公室分发给各个部门，并作出办公用品领用台账。

第三章 办公用品的分类、领用及报废处理

第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 1.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。

第七条 管理和发放：

1、办公用品由综合办公室统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定：

①、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

②、保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经办公室负责人同意。

③、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。

④、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。

⑤、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器、耗材等办公用品重新领用时应以旧换新。 ⑥、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第八条 报废处理

经过领导及相关科室核定后，对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第四章 办公物品的保管

第九条 填写清单

所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。 第十条 保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第十一条 盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由综合办公室人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。

第十二条 印刷品与纸张管理

1、印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交综合办负责人。

2、严禁复印与公务无关的私人资料，违者罚款20元 第十三条 持有量调查

必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。综合办公室对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

第五章 对办公物品使用的监督与调查

第十四条 调查内容

对公司各部门进行调查，调查内容包括： 1.核对用品领用单据与用品清单。 2.核对用品申请书与实际使用情况。 3.核对用品领用清单与实际用品清单。

第十五条 本规定自下发之日起执行。