第一篇：物资机械部职能范文
机械物资管理交底[1]
物资管理交底
物资管理主要包括物资市场调查、物资计划管理、物资供应商管理、物资采购、物资合同管理、物资验收与检验、物资使用与盘点、物资核算、周转材料和小型机具管理、物资调差资料管理、工地剩余物资和废旧物资处理等方面内容。
物资市场调查：公司及项目部应组织人员对当地资源分布状况、供求态势、运输条件、价格走势和主要物资供应商情况等进行市场调查，调查分施工前、施工中，定期、不定期调查，并形成书面调查报告或调查纪要，上报上级公司进行备案。
公司对项目(含代局指)的物资调查报告进行审核及备案管理。 物资计划管理：项目部物机部应依据经审核汇总的工程部门提供的《分工号主要物资需用量明细表》，编制《主要物资总量控制台帐》，作为项目物资采购、消耗的总控目标;并按月(季)编制物资申请(采购)计划，经项目工程部、工经部和财务部等部门审核，主管领导审批后组织实施。当有变更时，物机部根据工程部提供的变更通知及时调整《分工号主要物资需用量核算表》、《主要物资总量控制台帐》。对钢轨、石化产品等有特殊规定的必须上报专项采购申请计划。上报区域物资集中招标采购计划;及时上传网上竞价采购计划。
公司审核项目的主要物资总量控制台帐，对于超总量控制的物资用料计划进行审批。
物资供应商管理：供应商实行股份公司、二级公司、三级公司分级、AB分类管理。主要包括：供应商调查、供应商评价、供应商复评。项目从上级管理单位发布的《合格物资供方名录》中选择供应商，对不在合格名录内的供应商须进行调查。调查内容包括：营业执照、经营范围;产品所使用或依据的质量标准;生产条件、运输条件;产品检测机构和检测设备情况;履约情况及服务质量方面情况;产品质量管理体系及环保、安全法规和标准的执行情况。属于行政许可和强制认证的产品，应查验行政许可或强制认证证书、试验室出具的取样试验报告或具有相关资质的检测机构出具的最新产品检测报告，具体表式详见《供方调查评价表》。根据“谁采购谁评价”的原则，对物机部调查的供应商进行评审，经评审“合格”的供应商，上报公司纳入《合格物资供方名录》。每年项目部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评。复评不合格的列入“黑名单”，三年内不得使用。
公司负责审核项目供应商评价资料，每年发布本单位《合格物资供方名录》。对供应物资存在严重质量问题而影响集团公司声誉或服务极差、不能及时履约的供方，应逐级呈报，并列入集团公司供应厂商“黑名单”，三年之内集团公司各单位均不得从这些单位实施采购。在合格分供方名单不能满足施工生产需要时，应进行分供方应急评价，《应急评价表》应及时上报上级物资主管部门。
物资采购：积极推行物资集中(区域)招标采购、战略采购、网上竞价采购等方式;充分利用股份公司开发的《中国中铁电子商务平台》开展物资采购业务。二级公司负责对钢材、水泥、商砼、钢绞线、锚具等主要材料实行区域物资集中招标采购;三级公司负责对地材及其它批量物资的招标采购;二三项料、辅助材料等实行网上竞价采购。对不适宜采取招标采购的物资，项目部可采取竞争性谈判或询价采购等方式进行。招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，采购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评审，报公司审批后签订。严禁劳务企业自行采购工程实体物资。项目部负责编制物资采购方案，并提报公司进行审核;负责在电子商务平台录入项目信息及提报物资采购计划等内容。严禁不履行规定程序随意采购，严禁劳务企业采购工程实体用主要物资。
公司应按相关规定审核、优化所属项目物资采购方案，并上报集团公司履行相关审批程序;根据集团公司审批意见组织实施;负责对地材及其它批量物资的招标采购;二三项料、辅助材料等实行网上竞价采购;负责对电子商务平台本公司所属项目的相关信息进行维护;严禁超审批范围进行物资采购。
物资合同管理：招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，物资采购合同签订前应严格履行合同评审制度，采购合同及相关补充协议签订前应组织两级合同评审，报上级主管部门审核后签订，严禁未经评审随意签订物资采购合同。物资采购合同应以集团公司公布的采购合同范本为蓝本，并进一步补充完善相关条款内容。
项目部物机部应建立物资采购合同管理台帐，据实登记合同履行情况。公司通过合同台账对合同的签订、履行情况进行动态监控。集团公司对重点项目的合同台账进行监督抽查。
物资验收与检验：项目部物机部是进场物资验收的主责部门，要积极推行双人共同验收和视频远程监控等措施，严把物资数量和质量验收关并及时填写《进场/入库物资验收登记簿》。对工程规范要求复检的主要物资应及时通知试验部门进行检验试验，建立《物资送检台账》。严禁未经检验试验发放工程主体用主要物资。物资进场经验收合格后，应及时办理入库手续，填制材料验收单，并对入库物资按要求进行标识。 公司负责对项目物资验收和检验工作进行指导检查。
物资使用与盘点：物机部必须依据工程部提供的《主要物资需用量核算表》，建立《分工号主要物资限(定)额供应台帐》，按照材料计划执行，定额控制;根据施工进度分次、分批发放，严禁一次性超计划供应。劳务企业的物资发放。项目部实行物资月末盘点制度。
物资核算：项目部对主要物资应坚持“月核算、季分析”的核算原则，定期开展材料核算工作。项目部应对劳务企业施工用主要材料消耗月核算、定期考核。
周转材料和小型机具管理物资调差资料管理：公司建立周转材料和小型机具调剂平台，发布指导价，定期更新信息，优先从内部调剂、租赁。项目部物机部根据需用计划确定是否新购或租赁，并上报公司审批。严格执行集团公司周转材料摊销、租赁标准。周转材料、小型机具的购置，应上报公司领导审批后，方可进行采购。
项目部负责编制周转材料配置方案上报公司审核，严格执行购置、处置审批流程，进一步加强周转材料验收工作，确保质量合格。建立健全周转材料和小型机具的收、发、存、领、用、退、租赁台帐，加强周转材料的现场管理。
物资调差资料管理：工程设计变更及施工期间因物价变动需要进行物资调差的，工经部、物机部等部门及时收集、妥善保管本阶段物资采购资料、原始票据，以便向业主提供全面、真实的调价依据。
工地剩余物资和废旧物资处理：项目部应按要求对需处理的废旧物资、工地剩余物资清点造册、评估并提出处理意见，报公司批准后执行;禁止帐外处理。
机械设备管理交底 机械设备管理主要包括项目机械配置、机械设备购置管理、机械设备租赁管理、机械进退场管理、机械设备现场管理、特种机械设备管理方面内容。
机械设备配置：子分公司由主管副总经理组织机械、经营、财务、工管、工经、安质环保、战略规划等有关部门，依据企业发展战略规划及机械设备装备现状，提出子分公司机械装备规划建议，子公司经总经理办公会审议通过，董事会批准;分公司经总经理办公会审议批准，报集团公司机械管理部。项目机械配置前期策划工作内容和原则，参与施工调查，了解项目名称、中标通知和施工调查手册，大致了解项目工程内容。根据施工调查手册，了解主要工程数量、工期、特点和完成工程所需机械设备类型和数量。准确掌握全公司可以调剂和用于本工程项目的机械设备资源。机械配置方案内容包括调剂、调配、购置、租赁以及协作队伍自带机械设备名称、型号规格、数量和进出场时间等信息;
机械设备购置：子分公司于上年12日20日前将次年年度机械设备购置计划报集团公司机械管理部。子分公司根据《集团公司年度机械设备购置计划》，制定机械设备购置实施计划，并报集团公司机械管理部备案。子分公司购置集团公司管理的机械设备时，计划购置前15日，向集团公司提报机械设备购置申请，购置申请应明确购置机械设备预计金额、资金来源、机械设备使用项目及拟安排的机械设备操作司机名单。
机械租赁管理：工程项目租赁社会机械设备实行审批制度。项目部根据项目施工需要，编制《机械设备租赁计划》，并调查当地市场的机械设备租赁资源和价格情况，形成租赁申请报告，上报公司审批。项目部于机械租入前15天向本公司机械管理部提出租赁机械申请报告，租赁申请报告明确租赁机械名称、规格、使用时间、租赁价格和用于施工工程等情况，对需要长期(使用期超过6个月)使用的机械，申请报告需要对租赁、自有设备调配、购置进行详细的经济核算对比。机械使用原则上内部调剂，机械连续租赁时间超过一年或租赁费超过机械购置价值二分之一时，原则上不租赁，应购置。子(分)公司机械管理部审核确实无法调剂或购置时，子(分)公司机械管理部提出准许租赁意见，公司主管副总经理批准。
机械进退场管理：项目部根据现场实际需要，有计划的组织设备进(退)场，必要时要编制设备进(退)场安(拆)装专项技术方案，经公司物资机械管理部门、技术部门、安质部门会审，总工程师批准后方可实施。进场机械设备投入使用前必须经过检查验收，检查验收合格(即符合二级及以上机械技术标准)后方可投入使用。通用、常规机械设备由项目部物机部门组织，安质等部门会同操作人员共同参加检查验收;大型非标机械设备(盾构机，450-900t提、运、架设备)安装调试完成后，在项目部自检自查合格完成后报请子(分)公司检查验收，由子(分)公司机械管理部门组织，会同安质等相关部门进行检查验收。验收时出卖方、出租方、安装单位、项目部机械工程师要共同到场按规定验收签字，并做好机械设备进(退)场验证记录。
机械设备现场管理：项目部应建立项目机械管理办法，制定机械设备使用岗位责任制度、交接班制度、巡回检查制度、定期保养制度以及检查验收制度等，实行“定人、定岗、定机”管理原则。 项目部应建立本项目机械设备台账(含自有机械、租赁机械、分包队伍自带机械、特种机械)，掌握项目机械设备动态、技术状况和设备运行情况。机械操作人员必须经过培训并考试合格，持证上岗。项目部负责组织机械设备管理、使用、维修。编制在场主要机械保养规程、巡回检查路线图、润滑图表等机械检查、保养标准，并对维保、操作人员进行培训。现场机械设备必须标识清晰、规范，日常机械保养严格执行“清洁、紧固、润滑、调整、防腐”十字作业法，合理使用，规范保养，及时维修，保证机械运行正常，机况良好，无带病作业现象。项目部负责制定进场机械安全技术操作规程，并严格落实执行，保证人身及设备安全，制定和采取防范措施，禁止机械超负荷和违章作业。项目部按机械设备管理规定，由项目主管领导带队，每月组织一次机械检查。对本项目所有机械设备日常运转情况进行监督管理，包括自有机械、外租机械和分包队伍自带机械，对检查存在问题整改关闭，并对检查整改情况规范记录。项目部应制定以机械设备的台班或工作量核算办法，建立机械运行，燃油、电力、配件消耗统计台账，每月开展单机、工号(经济单元)机械使用费用成本分析，提出成本控制措施，促进项目机械成本控制。
特种设备管理：特种设备管理符合国务院《特种设备安全监察条例》(第549号)文件规定，特种设备操作人员管理符合《特种设备作业人员监督管理办法》(国家质检总局令第70号)文件规定。购置的特种设备必须是由国家颁发生产许可证或者安全认可证厂家生产的产品。属国家规定需要进行型式试验(如架桥机，门式起重机等)，须通过国家法定机构型式试验验收且取得合格证。特种设备投入使用前，子分公司机械管理部、安质部应当核对其安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件是否齐全。特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，子分公司安质部应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。使用特种设备的子分公司机械管理部门要建立特种设备台账。
第二篇：物资机械管理试卷(含答案)
机械材料管理试题
部门： 姓名： 成绩：
一、 填空题(每空1共10)
1、项目机械三大管理是：采购管理 、租赁管理 和自管设备处置 。
2、材料验收工作要把好“三关”，做到“三不收”。“三关”是质量关、数量关、单据关;“三不收”是凭证手续不全不收、规格数量不符不收、数量不合格不收。
3、材料验收工作的具体程序是验收准备、核对资料、检验实物、办入库手续。
4、对材料盘点的要求是：库存材料达到“三清”，即数量清、质量清、账单清;“三有”即盈亏有原因、事故差错有报告、调整帐表有依据;保证“四对口”，即帐、卡、物、资金对口。
5、袋装水泥应入库保管。仓库地坪要高出室外地面20-30cm，四周围墙面要有防潮措施，码垛时一般码放10袋，最高不得超过15袋。
6、材料供应与管理的主要内容是：两个领域、三个方面和八项业务。两个领域指材料流通领域和生产领域;三个方面指材料的供、管、用。八项业务是指材料计划、组织货源、运输供应、验收保管、现场材料管理，工程耗料核销，工程核算和统计分析八项业务
7、材料供应与管理工作的基本任务是：本着管理材料必须全面“管供”、管用、管节约和管回收、修旧利废的原则，把好供、管、用三个主要环节。
9、协作队伍领料人必须经过合同签订人授权委托 方可领料。
10、材料市场调查可分为开工前调查、定期调查和大额采购前调查。
11、主要材料消耗分析主要分为量差分析、价差分析、原材消耗分析等。
12、Ⅱ类材料一般为项目本地材料，品种一般包括：钢材、水泥、木材、商品砼、砂石料、掺合料(粉煤灰、矿粉)、及构成工程实体的其它材料和辅助料，此类物资采购由项目物机部和集团公司建材公司联合进行 招议标集中 采购，合同直接以项目部名义和供方签订，项目部直接支付货款。
二、单项选择题(每题1分共10分)
1、水泥储存时间不能太长，出场后超过(C)个月的水泥，要及时抽样检查，经化验后按重新确定的强度使用。
A 1 B 2 C 3 D 6
2、材料管理的主要业务环节是( C ) A.供 管 用 B.计划 组织 指挥 调节 C.采购 运输 储备 供应 D.备 收 管 用 算
3、协作队伍材料费扣款单交D 部门办理扣款手续。
A:财务 B:机材 C:工程 D:经营
4、搞好材料供应与管理,必须重视采购运输和加工过程的管理,尽最大努力( B )加速材料周转
A.加强材料在用,在库时间 B.减少在途,压缩库存物资 C.实现中转运输 D.避免现场的二次搬运
5、.影响企业材料计划管理的外部因素包括( C )与施工生产相关因素 A.自然气候因素 B.工程进度因素 C.市场变化因素 D.建设单位因素
6、编制材料供应计划的基础工作是( A ) A.核实和汇总材料申请表 B.分析上期材料供应计划的执行情况 C.落实货源和资金 D.明确工作任务和施工生产计划
7、大堆料(包括砂石料、水泥)要坚持 C 验收制度. A:一人 B：两人 C：两人或两人以上 D：三人
8、组织材料运输,必须遵循( C )原则. A及时、准确、均衡、安全 B及时、均衡、安全、经济 C及时、准确、安全、经济 D及时、准确、安全、合理 9为防止混凝土中钢筋锈蚀,最经济、最有效可行的措施是( C ) A.钢筋表面刷油漆 B.钢筋表面用碱处理 C.提高混凝土的密实性 D.加入引气剂
10、.粒径在( D )的骨料为细骨料
A.0.15～3.25mm B.0.15～3.75mm C.0.15～4.25mm D.0.15～4.75mm
三、判断题(每题1分共10分)
1、采取技术措施是企业节约材料的唯一途径。(×)
2、材料储存是材料流通过程的重要环节。( √ )
3、从广义的来讲，建筑材料管理应包括建筑材料生产、流通、使用的全过程管理。( √ )
4、编制建筑材料计划的目的，是对资源的投入量、投入时间和投入步骤做出合理的安排，以满足施工项目需要的过程。( √ )
5、堆码的基本要求是合理、牢固、整齐、节省、定量。( √ )
6、在钢筋混凝土梁的材料和梁的尺寸一定的情况下，只要多配钢筋就能提高梁的承载能力。(×)
7、在水泥强度等级相同的条件下，水灰比越小，砼强度越高。(×)
8、材料定购中"三比一算"， 是指：比价格.比诚信.比质量，算成本，(×)
9、月度用料计划也叫单位工程材料计划，是根据承包合同或协议书，按规定的时间要求完成的施工生产计划或单位工程施工任务而编制的需用材料.(×)
10、材料储备的主要目的，在于寻求合理的储备量。储备过多会造成呆滞积压、占用资金过多;反之，储备过少会导致施工生产中断，停工待料，带来损失。( √ )
四、问答题(50分)
1、物资经济活动分析从哪几个方面进行分析，包含哪些内容?
答：一：概述
1.本期完成的实物工作量和产值等情况(文字说明)。
2.材料成本支出情况：本期消耗的主要材料数量及金额(文字说明)。 3.本期物资管理情况。
二、材料消耗成本分析：主要针对对当期消耗成本影响较大的一些主要材料的节超情况进行文字分析和说明，并附《材料消耗核算表》，还可包括价差分析、材料成本总量盈亏分析、砼原材消耗分析、施工队主要材料消耗分析等。根据分析表用文字分别描述，并找出盈亏原因。
三、材料采购成本分析：主要分析当期市场价格的变动情况相对于基期所制定的材料责任成本价格的影响程度。对下期成本影响因素进行分析预测。
四、运输费用的影响：主要分析运输费用的变化所带来的影响。
五、材料成本控制中存在的问题。
2、项目材料管理人员应该具备哪些基本技能? 答：
1、思想品质要求： 大公无私、任劳任怨、遵章守纪、虚心学习、精细认真;
2、工作能力要求：
“四事”：事前有请示、事中有控制、事后有记录、事毕有汇报;
“五会”：会微机操作、会运算换算、会签订合同、会设计表格、会统计报表; “六懂”：懂法律法规、懂规章制度、懂采购过程、懂保管保养、懂成本管理、懂收发程序;
3、项目材料供应与管理工作具有一定的特殊性、艰巨性和复杂性，表现在哪些方面?
答：1)工程材料品种规格繁多;2)工程材料耗用量多、重量大;3)施工生产周期较长，占用的生产储备资金较多;4)工程材料供应很不均衡;5)材料供应工作涉及面广;6)由于市政工程的产品固定，施工场所不固定，确定了其生产的流动性，使得建筑材料的供应没有固定的来源渠道，也没有固定的运输方式，反映了建筑材料供应工作的复杂性。7)材料的质量要求高。
4、在钢筋砼梁中，一般配有哪几种钢筋?各自的作用是什么?
答：主要钢筋包括主钢筋、弯起钢筋、箍筋等，其中主钢筋是主要的受力钢筋，对梁断面而言，它承受所有的因弯矩而产生的拉应力(若受压区布置主筋，也承担一定的压应力);弯起钢筋是为面子斜载面抗剪而设置的，一般可由主钢筋弯起;箍筋除满足斜载面抗剪强度外，还起到连接受力主钢筋和受力去混凝土的作用，同时用来固定主钢筋的位置使梁内各种钢筋形成骨架。
5、项目材料管理要求是什么?
答：1)全面规划;2)计划进场;3)严格验收;4)合理存放;5)妥善保管;6)控制领发;7)监督使用;8)准确核算。
五、论述题(20分)
1、对机械材料管理方面有哪些建议和意见，以及在以后材料管理岗位上的个人规划?
第三篇：机械维护班物资材料管理规定
机械维护班物资、材料管理办法
一、 目标
1、 满足生产发电的需要，防止应材料短缺影响机组的正常发电。
2、 体现储备物资材料的精、准，符合现场实际的需要，避免积压物资形成浪费。
3、 实现对物资材料的闭环管理，形成动态的管理。
二、要求
1、 按公司、部门的要求结合公司对材料管理的规定制定本班组的物资、材料管理办法
2、 班组物资、材料管理办法应符合公司和部门对物资、材料管理的相关规定和要求。
3、 班组物资、材料管理办法应满足生产需要和厉行节约原则。
三、总体规划
1、 由于西溪河电站属流域开发，共四级;且各电站的同种设备型号有差异。为了满足生产运行的需要和厉行节约的原则;班组建立统一管理规定和办法，以各站为基础具体实施。
2、 本规定涵盖设备台帐的建立规定、各电站易损件的统计、材料计划上报的方法、物资材料的验收入库管理规定、库房物资材料的定置管理规定、物资材料的出库管理规定、物资材料计划补充上报规定等内容。
四、建立的流程和方法
1、 流程
班组各电站设备台帐建立规定→班组各电站易损件统计方法→材料计划上报和补充上报→物资材料的验收入库管理规定→库房物资材料定置管理规定→物资材料出库管理规定。
2、 班组各电站设备台帐建立的规定
2.1 班组设备台帐建立要求应达到：全面、准确、标注清楚、格式统一。
2.2 班组设备台帐明细应包括：设备和零件的名称、规格、在装量、生产厂家、用途。 2.3 对主辅设备台帐内容应包括：主要设备、辅助系统设备的零部件、阀门、法兰、连接螺栓及管道、密封材料等的相关资料。
2.4 班组设备台帐划分为水轮机、发电机、进水球阀(包括液压部分)、进水蝶阀(包括液压部分)、调速系统、中压气系统、低压气系统、检修排水系统、渗漏排水系统、消防系统、透平油系统、尾水闸门及启闭机、进水闸及启闭机、冲沙闸和启闭系统、泄洪闸和启闭系统、大坝门机、测量零部件等 2.5 建立具体方法: 2.5.1 以设备供货的电子版清单为基础，按生计部格式要求建立设备台帐，没有电子版的则以现场收集的设备名称、规格、型号等参数为基础。 2.5.2 按电子版建立设备台帐应对照图纸或说明书在设备名称栏中设备名称后面加横杠并在其后面填入其用途或使用地方。如果对照现场收集的设备资料则在编写时就写入其用途或使用的地方。 2.5.3 2.5.4 编写完后应对照现场进行一一核对，对不符合实际的应进行修改。
编写合格的设备台帐交生计部一份电子版，班组留存电子版和纸质资料便于查阅。
3、 班组各电站易损件的统计方法
3.1 要求：易损件统计应达到全面、准确。
3.2 易损件统计资料应建立明细内容包括：名称、规格或型号、在装量、备用量、生产厂家、用途。
3.3 易损件方法：根据各电站合格的设备台帐为基础结合零部件的使用频率、材料性质、日常维护的经验划分易损件。
3.4 以易损件统计为基础结合设备台帐根据日常维护项目、小修项目、大修项目建立维护、小修、大修备品备件清册;清册明细包括内容同易损件一致。
3.5 建立易损件和备品备件清册统计资料时仔细核对其名称和规格或型号，保证其准确性。 4.材料计划的上报
4.1 材料计划格式要求按生计部要求执行
4.2 每月或每季度的材料计划的上报根据每年的设备检修计划和日常设备检修计划的安排情况，以建立的备品备件清册和设备台帐为基础(如：本月有大修则以大修备品备件清册为基础，有特殊设备检修时则应以设备台帐为基础)结合核查库房备品备件的库存量来上报材料计划。对库房常用的备品备件中途使用中没有时应及时进行补报。 4.3 材料计划上报前应仔细核对名称、规格或型号、参数、数量、用途，保证上报的准确性。 4.4 材料计划班组应留存一份纸质资料用来进行材料验收核对。
4.5 对日常使用过程中和清库时发现没有备品备件或不足时应及时汇报各站当班负责人和班组技术员编制计划采购进行补充。
4.6 计划上报时间为每月20号之前由班组技术员报部门专责。
4.7 对没有备品备件造成生产延误的要追究相关责任人的责任，如属上级部门未批准的则不追究责任，如班组技术员未报的的考核班组技术员，如属各站负责人和相关人员未报技术员的应对各站当事人提出考核。 4.8 考核标准
4.8.1、 造成班组延误消缺的24小时以上考核20-50元。 4.8.
2、 造成停机延误生产发电的则考核50-200元。 5.物资材料验收管理规定
5.1 目标：做好物资入库验收工作，把好采购物资质量关，杜绝假冒伪劣产品入库，要求每个班组物资验收人员、材料员都要认真执行相关制度规定，坚持原则，做好物资验收入库工作。
5.2 物资到货入库前，班组验收人员必须根据材料计划、送货单，会同采购员或供货(运输)单位人员，对进库物资的数量、质量或体积、外观及包装、型号、规格以及发、送货单位、收货时间认真仔细的检查验收并做好登记备查，必须建立健全物资到货记录台帐。 5.3 物资到货验收，一般要求当天到货当天验收入库;批量大的三天内验收入库，特殊情况不得超过7天。凡未经验收的物资一律不得入库或发放。
5.4 物资进库验收，一般物资由各站当班负责人员验收;设备由物资送货员和班组技术员或班长或副班长共同验收。重要、关键备品配件由部门组织验收，在确认合格无误后，班组验收人员会同有关参与验收人员在材料验收单上签字并办理入库上帐。
5.5 凡需测试的物质(包括设备)，班组负责人在接到采购人员的到货通知后，应及时通知专业人员化验或测试、分析，班组验收人员统一保管化验、测试分析资料和证明文件，作为验收和发料的依据。大宗定量物资抽样验收，取样不低于5-20%。
5.6 班组必须建立物资技术档案，随物资进库的物资资质证书、合格证、原始检验单、化验与分析单等由班组统一保管，并及时做好记录以便查证，产品说明书或其他技术文件入库时由班组技术员做好记录存档，领用时随物资移交给使用人员并在领料单上注明和签字。重要设备的技术资料应交公司档案室存档，班组留存复印本。
5.7 在对物资材料验收时应对照材料计划对验收合格的物资和材料上贴上标签。标签内容应注明：名称、型号、数量、用途，便于入库存放和查找。
5.8 在办理入库物资收料手续时，验收人员应认真、仔细的检查、核对单据，若发现物资名称、规格、型号、质量、数量以及备品的各种资料与填写的收料单或材料计划单不符时，材料人员有权拒绝收料入库，并及时通知采购员处理并向班组管理人员汇报。 5.9 物资发生运损的，应及时通知设备采购处负责人审定，报有关领导作出处理。验收人员应负责及时通知有关人员并做好记录。
5.10 物资验收完毕后，验收人员应及时、准确的将收料情况录入计算机台帐，必须确保计算机库存信息与实际库存变化的一致性。并打印成书面材料存档。 5.11 检查与考核
5.11.1 检查时间：班组不定期对本制度的执行情况进行检查。
5.11.2 考核办法：凡违反本规定造成不良影响或经济损失的，除赔偿损失外，属班组管理责任的，视情况考核班组管理者50-100元，属工作人员责任的，考核相关责任人20-100元。
6. 库房物资材料定置管理规定
6.1 目标:通过对库房物资材料的定置管理实现物资材料的分库、分区、分架、分层的管理，便于查找、清理、核查。
6.2 库房货架的布置要求：节约空间、便于存放和取用、利于人员通行、消防方便、布置整齐。
6.3 物资材料的存放要求：以安全为前提，做到操作安全、物放稳妥、防护得力、;大不压小、重不压轻、分清批次、先进先出，重放底层，轻放上层。
6.4 对各站班组库房进行合理划分：按起重、焊接工器具和材料;一般消耗性材料;专用物资材料;工器具四类进行分库或分货架放置。(一般消耗性材料：螺栓、螺母、垫圈、密封垫、阀门、各种密封橡胶圈、纸垫、胶皮、管道、法兰等;专用物资材料：设备、设备上的零部件及相关材料等)。
6.5 物资材料分类放置要求：对同类的物资材料应放置同一区域，同一设备上的备品备件和相关材料应同一区域，同一规格的同种物资材料应放置一起。
6.6 工器具应按电动工器具、风动工器具、手用工器具、测量工器具、专用工器具分类放置。 6.7 对同种工器具应按规格从小到大或从大到小顺序依次放置，对成套的同种工器具应按成套放置规律放置同一区域。
6.8 标示要求：各库房对货架号的标示按从外到里以A、B、C···;层号以从下到上按
1、
2、3····;同层分位置按：a、b、c···进行划分。货架号标示牌的悬挂应牢靠、便于观察。 6.9 对存放的物资、材料、备品备件、工器具等应在存放货架外侧贴上标签。标签上应注明存放物资的名称、规格或型号、数量、用途。 6.10 仓库应有物资库房分布平面图，标明各类物资存放区域和货架号、层、位编号。 6.11 库房应建立房间内存放物资的名称、规格或型号、入库时间、入库数量、出库时间、使用量、库存量的登记清册。 6.12 仓库实行月清点和年终盘点。
6.13 每月班组交接班时应对物资进行月清点应做到日清月结，对出现盈亏应查明原因，如属借出的应有借出手续，应有关人员签字。年终进行全面盘点，逐件清理，笔笔不漏，并做好盘点记录。盘点出现盈亏，首先进行调规处理，然后在允许损耗范围内填写盈亏报表，由部门领导审批核销。做到盈亏有原因、损坏有报告、调整有依据。达到三清(结存数量清、质量清、帐卡清)。
6.14 每月进行交接班清点或日常使用中发现物资材料短缺时(对日常消耗性物资材料应保证一个月的用量;对专用设备的备品备件、材料应保证一台机的用量)应及时汇报班组技术员，由班组技术员造计划及时补充。
6.15 按规定时间定期对有关物资、设备、工器具进行保养。
6.16 保养要做到防锈、防腐、防毒、防虫鼠害。露天，棚库物资要做到上盖下垫，轴类上吊架，按要求定期打油，密封包装要完好，使物资不受损伤、不变质、不变形。 6.17 对使用后的工器具使用后应收齐、擦洗干净，要见工器具本色，并按工器具定置规定放置。
6.18 每周对库房清扫、整理;保证库房的无废物、地面无杂物、无油渍;物资材料堆放不超出货架边缘、按一定顺序排列整齐;用小货框装的应不超出货框。
6.19 外单位人员非工作联系，班组人员不得允许其进入库区内。班组人员应坚持原则，严格执行上述规定。
6.20 各站库房的钥匙由各站的当班负责人保管，不准擅自借用别人，交班时应交与接班负责人并签字。 6.21 考核： 6.17.1 6.17.2 6.17.3 对库房管理、物资摆放混乱的应对当事人提出考核。
对盘点出现差错的或出现损坏的且不能说明原因应对相关责任人提出考核。 考核标准：属班组管理责任的，视情况考核班组管理者50-100元，属工作人员责任的，考核相关责任人20-100元。 7.物资材料的出库管理规定 7.1、 班组物资材料出库的原则和范围：
领用物资材料应根据缺陷单填写材料领用单且由各站当班的负责人批准。并在班组物资材料出库单上登记实际的领用数量，不准擅自私自领用物资材料。
7.2、 领用物资时当班负责人应到场并核对物资材料的名称、规格、数量并检查领用物资材料外观质量和完好性，不合格的不准出库。对退回的物资材料当班的负责人应核对其名称、规格、数量和外观质量完好性，对损坏的应查明原因。有责任的应提出考核。
7.3、 物资材料的实际使用量应不超出实际的在装量，如果不符应查明原因，并对相关责任人提出考核。
7.4、 物资发放应以“先进先发，易损先发、未办手续不发”的原则。
7.5、 对临时抢修而当班负责人不在的可先行领用，在领用后二日内补齐领用手续。 7.
6、 用于设备润滑、液压操作、绝缘、冷却的油品及安全保护用品、起重吊装物品，未经检验合格，一律不准使用。
7.7、 班组物资材料的领用各站应建立统一的物资材料出入库登记表，表上涵盖的内容：物资名称、规格、入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、用途、领用人、库存量。
7.8、 库存物资一般不得借用，如需借用需有部门及以上的领导同意，并出具借用手续，当事人双方签字。
7.9、 每天发料结束后，班组材料员应及时、准确地将库存变化情况录入计算机，随时保证库存信息的正确。
7.10、 班组技术员按期对各站的库房的库存情况，物资材料出入库登记和微机登记的准确率进行检查，发现物资材料的库存量与实际量不符或微机登记与现地登记不符的要查明原因，并追究相关责任人员的责任，提出考核。
7.
11、 检查与考核
7.11.1、 检查发现物资登记库存量与实际不符的，差额的价值在500元以内的考核当事人50-200元，500元以上的汇报部门由部门提出考核。
7.11.2、 对不按上诉规定执行出库登记和登记准确率有三次以上错误的考核当事人20-50元。 7.11.
3、 对按上诉规定严格执行，每月没有错误的，应在月底班组效益考核时提出奖励。
第四篇：五、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划
五、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划
(一)、主要物资和施工机械设备情况
1、主要物资情况 1.1、施工物资准备
本工程物资准备包含两个方面内容，一方面是指建设为正常施工服务的生产和生活设施所需要的物资，另一方面是指投入到施工生产的各项材料物资。物资准备工作要针对具体对象，区别对待，真正解决好施工现场的物资供应问题。为此，我们做准备如下：
1.1.1、对现场临时设施所需的各种材料，如办公室盒子房，临时用电配电箱，电缆等，根据我们投标施工组织中的临建搭设置，拟出一份临建搭设材料进场计划，提交给公司的物资基地，由该基地筹备组织相应材料，保证所需临建材料种类及数量在投标阶段一直处于备用状态。另外，我们在本次投标施工组织设计中选用的主要机械设备，均是由该物资基地提供的企业自有的机械设备中选定的，若我公司一旦有幸中标，我们将根据被批准后的施工组织设计把施工机械及时运至现场并安装好，以保证施工正常运行。
1.1.2、对于工程本身所需的各种工程材料，我们将在公司强大的物资采购平台架构上结合当地供应情况，首先通过预算部门精确的估算工程材料用量，然后由材料部门汇同技术计划部门一道提出详细的物质采购计划，根据现场进度情况组织各种材料物资进场。
1.1.3、为保证所建工程的质量最终达到用户满意，对项目所用的材料、半成品，机械设备按公司IS09001质量体系要求实行全过程管理和控制。公司将集中采购本工程的各类主要物质(设备)。
1.1.4、从送样报批、签定供货合同、物质采购、供应至现场到最终在工程上使用的各环节，均实行质量把关，责任落实到人，确保物资及时，准确的用于施工生产。
1.1.5、所有成品或半成品材料及其供应厂商，在采购前坚持样品报批制度，必须经业主和监理批准认可后方可采购。
1.1.6、对于重要材料，如结构胶、钢材、水泥、钢筋、防水材料等在批准的或业主指定的合格生产厂家内选用，并且备出厂合格证、生产许可证，准用证和销售许可证。
1.1.7、加强对本工程混凝土的管理。
1.1.8、对于进场的材料，设备要严格按照现场平面图要求的地点堆放并按照公司有关标准程序进行保存管理。
1.1.9、材料进场时须经专人验收，对某些特殊材料应会同业主、监理共同进行联合验收，并按规范和规定要求对各种材料进行进场检验。现场仓库及材料堆场由项目负责管理。物资的接受与领取应办理出入库手续，并保存记录。
1.1.10、建立现场检验制度，施工现场对所用材料进行复检、检测、试验，结果报告严格执行材料物资验收规范标准。物资进场验证：产品合格证、质量证明文件(包括出厂检验、试验报告)、数量规格、型号、产品标识包装完好情况、外观质量等。施工机具与周转材料管理：项目物资部负责建立项目周转材料台帐，组织项目的日常使用管理，并负责完成周转材料的退场工作。对周转物资使用中出现的损坏和丢失应有项目承担成本损失，经采购负责人与项目核实后，由财务部门进行转帐。
1.2、拟投入的材料计划表
本工程所需材料的质量必须经过采购、进场检验、中心实验室复检三层检验，保证材料的质量要求。产品质量均能达到合格标准，不影响工程质量，满足各项功能的要求。
本工程所有材料供货均在每道工序施工前15天提出分批量进场计划。 1.3、材料供应保证措施：
水泥：我公司常年在各地区施工，多年来与山水等各水泥厂家及商砼搅拌站有着良好的业务往来，能够确保水泥及商砼混凝土的供应需求。 木材：各地区的木材经营商常年供应我公司的木材，并且能够送货上门。
钢材：我公司与钢材供货商有常年的业务往来，与济钢、莱钢等各钢材厂有直接的供货关系，可保证该工程钢材的使用。
其他材料：我公司在多年的工程建设中，建立了良好的材料供应网络，在材料供应商中游着良好的信誉，能够保证优质、价低的材料。
我公司保证材料设备及时不影响工程工期。
2、主要施工机械情况
经过以前在施工当地施工的经验，同时对当地的设备供应商有了很好业务往来，所使用施工机具完好，大多数机具最近两年刚刚购进。工程所需用周转性材料储备足量，质量符合国家标准。工程所需机械设备可以按照施工网络计划调配到工地现场。
详见主要施工机械设备表。 2.1、垂直运输机械
考虑到该工程布置的特点，现场投入2台QTZ-40塔吊，主要负责施工期间模板、钢管、钢筋、砖等材料垂直运输及模板的周转使用。
2.1.1、塔吊的选择
根据本建筑物的造型、结构特征、平面尺寸和吊装物、构件的外型尺寸、重量和安装部位以及塔吊自身的安装要求等因素选择安装二台自升式塔式起重机。
2.1.2、塔吊安装
2.1.2.1、塔吊安装时必须做到以下几点：
(1)预埋螺栓设置时，必须将螺栓群焊在钢板上开成钢凳。
(2)浇筑砼时，必须用仪器对预埋螺栓钢凳进行监测，确保其水平误差不超过2mm或垂直度不超过1‰。 (3)浇筑砼时，对预埋螺栓外露部分应进行保护。
2.1.2.2、塔吊的安装、顶升塔身及锚固等作业，必须由经过专业培训并取得作业证的人员和有塔吊安装资质的队伍完成。
2.1.2.3、安装塔吊的过程中，对各安装部件和联接件，必须特别注意按说明书的规定、安装齐全、固定牢靠，并在安装后详细检查。
2.1.2.4、在安装起重臂和平衡臂时，严禁安装一个臂就中断作业。
2.1.2.5、在紧固要求有预紧力的螺栓时，必须使用测力扳手，将螺栓准确地紧固道规定的预紧力值。
2.1.2.6、塔吊顶升作业时，必须按说明书规定，使塔吊处于最佳平衡状态，并将导向装置调整到规定的间隙。
2.1.2.7、在顶升塔身的过程中，必须有专人仔细注意检查，严防电缆压拉、刮碰、挤伤等。
2.1.2.8、其他均按塔吊说明书的规定执行。 2.1.
3、塔吊拆除
塔吊设置在建筑物外，拆除时可利用塔吊自身降至地面，吊臂在地面解体，用汽车吊及汽车运出场。
2.2木工设备
在本工程施工场地内设一处木工加工区，木工房配制平刨、圆刨、圆锯等木工机械。负责整个工程的模板加工和修补。考虑需提前配备模板，木工设备在土方开挖时进场。
第五篇：某机械制造公司部门职能与岗位职责
生产部职责
1、生产部在生产部经理的直接领导下，全面负责公司的生产管理工作;
2、根据公司要求，合理组织人员及物料的调度安排，按时完成公司下达的各项生产任务;
3、充分调动生产人员的积极性和创造性，做好公司生产计划的执行工作;
4、对生产过程中的重大生产技术问题、质量问题进行分析与解决;
5、负责生产车间的各类报表的汇总分析工作;
6、负责生产车间设备的购置申请、设备验收以及日常的维护与保养等;
7、积极做好生产岗位员工的工作技能培训工作;
8、指导生产车间做好生产现场的“6S”管理工作;
9、做好生产现场的安全生产工作，努力提升员工的生产安全意识，定期检查各项安全生产设施，确保安全生产工作落到实处;
10、完成公司领导布置的其它各项工作。
生产部经理岗位职责
1、在总经理的直接领导下，负责生产部的日常管理工作;
2、组织制订并负责执行公司的日常生产计划、生产组织、生产管理、过程控制与监督，确保实现公司的生产目标计划;
3、熟悉工厂的生产运作和生产管理，了解工厂的生产工艺和生产规范;
4、参与公司的经营决策。根据公司的实际生产现状，为公司的经营决策提供切实的决策依据与意见建议;
5、组织建立并完善公司的生产管理体系，做好相关的生产管理协调工作;
6、主持开展公司的技术改造管理工作，积极提升公司的生产效率;
7、严格把控产品生产的质量关，认真做好生产监督工作;
8、各分管部门工作的指导、管理与监督。
车间主任岗位职责
1、认真贯彻公司制定的各项规章，负责监督车间工作人员严格遵守公司的各项规章制度;
2、工作上严格服从生产部经理的领导，努力协助公司实现既定的生产计划。质量上服从公司品管部门的判定，对本车间生产的产品品质负责;
3、妥善安排好生产进度，做好人员及原料的调度工作，加强对重点操作环节的监督控制工作;
4、协助生产部经理制订关于如何实现质量目标的具体措施与方法;
5、熟悉掌握车间生产设备的性能与日常保养，了解公司产品的生产工艺过程、品质判定标准等;
6、在产品生产过程中，积极做好监督检查工作。控制好产品的生产进度及生产安全等方面的工作;
7、负责做好本车间生产方面的数据资料的统计整理工作。力求做到数据资料的真实、清楚、准确，与实际的生产情况同步;
8、在日常的生产过程中，应当认真做好产品生产的“三检”(首检、自检、巡检)工作的开展;
9、协助品管部做好半产品及成品的检验验收工作，及时将自己掌握的关于产品品质方面的信息反馈到品管部;
10、加强与本车间各个生产班组长之间的联系，客观公正的处理车间内的员工关系，维持好车间的正常生产秩序。
生产班组长岗位职责
1、在车间主任的指挥领导下，认真做好本班组的日常管理工作;
2、负责本班组的人员、物资、设备等的综合管理，确保生产计划顺利实现;
3、熟悉产品的生产工艺流程和基本技术特点，具备一定的生产管理、质量管理、生产安全等方面的知识;
4、依照车间下达的生产计划，合理调度安排本班组的各项生产活动;
5、监督指导班组员工严格执行质量管理体系的相关规程和要求;
6、发现生产过程中所存在的问题并及时实施恰当的处理措施。如果遇到自己无法妥善解决的问题时，应当及时向部门主管及时请示汇报;
7、严格执行公司的生产安全管理制度，不定期的对生产现场进行安全检查，发现安全隐患应及时予以排除;
8、指导本班组员工正确规范的使用生产设备，负责对相关设备进行日常的维护与保养工作;
9、负责班组员工的日常考核及技术和业务培训工作;
10、 监督指导班组员工做好日常的工作开展。
操作工岗位职责
1、熟悉本岗位的工作要求，熟练掌握本岗位的操作技能和操作方法;
2、坚决服从车间主任的工作安排，依照指示进行生产，确保产品的生产进度及产品质量符合公司的要求;
3、配合品管员处理生产过程中出现的产品质量问题;
4、严格依照岗位操作规范进行操作;
5、正确规范的使用各种工具、仪器及设备，做好相关工具设施的日常维护保养工作;
6、认真做好本岗位的“6S”工作，发现问题应及时向部门主管进行汇报。
品管部职责
1、品管部在品管部主管的直接领导下，负责公司的品质管理工作;
2、负责对生产车间进行品质管理方面的指导工作;
3、严格执行原材料的质量检验标准、验收规范等方面的规定;
4、品质管理工作的开展应当遵循“预防为主”、“谁主管谁负责”的基本原则。力求做到权力明晰、责任明确，确保品管工作落到实处;
5、品质检验可以采取自检、巡检及专职检查相配合的方式，严格执行公司的品质检验标准;
6、负责组织进行定期或不定期的产品质量抽检工作。发现问题及时纠正或解决;
7、做好与品质管理相关数据的搜集整理工作，及时做好关于产品品质动态的分析工作，针对问题提出准确合理的改进意见;
8、负责产品质量事故的调查、处理及整改验收工作;
9、负责编制公司产品的质量升级规划及品质管理工作人员的培训工作;
10、完成公司领导布置的其它各项工作。
品管部主管岗位职责
1、在 的直接领导下，负责品管部的日常管理工作;
2、负责建立公司产品的质量控制体系及质量检验标准，推进公司质量体系的运作与实施，全面提升公司产品品质;
3、熟练掌握质量检验及质量控制的方法，熟悉质量管理的理念及方法;
4、组织制订公司的产品技术标准、工艺标准、服务标准等文件，完善公司的质量管理体系;
5、与公司相关部门(生产部、工程部、销售部等)做好沟通协调，积极实施公司质量体系的相关要求;
6、组织开展对原材料、外协件及成品的品质检验及评价判断工作;
7、对生产过程中产品品质进行跟踪控制，处理生产过程中出现的各种质量问题;
8、针对产品的生产情况以及售后服务情况，对公司产品提出质量分析报告，对其中存在的问题给出相应的意见或建议;
9、做好部门人员及工作的日常管理。
品管员职责
1、严格遵循公司对于物料及产品品质的相关要求及检验标准，把好品质关;
2、依照产品图样、工艺文件或合同要求等开展检验，确保做到：不合格原材料不投产、不合格在制品不继续生产、不合格产品不出车间;
3、认真做好外购物品、外协件的入库检验工作。对于检验结果符合要求的，安排办理相关的入库手续;检验结果如不符合要求的，将不予办理入库手续并及时通知相关部门做好后续的处理工作;
4、积极配合车间做好相关的品质检验工作，及时做好相应的记录工作;
5、检验过程中如发现存在质量问题的，应当及时通知相关人员及相关部门。对于存在的问题比较严重的，必须及时向公司负责人进行汇报;
6、对于检验过程中发现的不合格品，应当及时做好不合格品的标识工作。同时通知生产车间做好不合格品的记录与分类隔离工作，避免出现混淆;
7、依照岗位规范要求认真、准确、务实的填写相关表单，力求做到资料及数据的真实、准确、可靠;
8、认真做好各类品质管理资料的归档管理工作。
采购部职责
1、采购部在采购部主管的直接领导下，依照公司生产需要及物资采购计划，全面负责公司的物料采购和供应工作;
2、采购物资进入公司仓库时必须有合格证、检验单或者其它的证明材料，否则一律不得入库;
3、采购部的采购工作开展须遵循以下原则：
1)三保：
一、保证需要，在采购计划下达后，依照使用时间的要求，及时将需采购物品采购入库或直接送到生产现场，确保生产工作的顺利开展;
二、保证价格，采购时应当综合考虑需采购物品的性价比，择优采购。采购过程中如果出现超出预算而生产上又急需的情况时，必须经部门主管或总经理批准后方可进行;
三、保证质量，在采购各类物品时，应当认真检查采购物品的规格、型号及品质情况，确认符合要求后才能进行采购。
2)三比：
一、比较价格的高低，合理选择;
二、比较质量的好坏，注重性价比;
三、比较运输距离的远近，综合考虑成本及公司的实际需求。
3)五勤：
一、勤问：遇到对材料货源情况比较熟悉的人员需要多问;
二、勤听：有材料方面的信息要多听，从中尽可能多的了解货源情况;
三、勤记：对材料货源、生产单位、物品材料的基本判定标准及其它的信息资料要做到勤记录;
四、勤跑：对供应商及供货企业要勤跑，以便于切实掌握物品材料的第一手信息;
五、勤看：要经常深入仓库，了解库存的基本情况，对于库存情况做到心中有数。
4、对初次进行合作的供应商进行调查了解，根据实际掌握的资料与信息做出相应的评价判定。对于符合公司要求的，方可与之开展业务往来与合作。
5、负责对所有与公司有业务往来的供应商或供货企业进行定期的资质评价并给出明确的评价等级。针对不同的评价等级给出相应的处理意见;
6、采购工作的开展应当做到精打细算，尽力降低公司的采购成本，避免出现浪费公司资金的情况;
7、完成公司领导布置的其它各项工作。
采购部主管岗位职责
1、在 的直接领导下，负责采购部的日常管理工作;
2、认真做好公司所需的物资材料的采购工作，努力达成公司计划的物料种类、库存要求及利润目标，确保公司各项工作的顺利开展;
3、熟悉物资的采购业务及其流程，了解企业所需物资的市场供应情况;
4、依据公司的经营策略与发展方向制定公司的采购策略;
5、审核公司各部门的采购计划，统筹规划采购工作;
6、组织编制供应商开发计划、整体采购计划等，指导监督各项采购计划的具体执行，确保公司采购计划顺利达成;
7、指导并监督下属依照采购进程和价格控制要求开展采购活动，确保公司的采购计划顺利完成;
8、组织制定并监督实施公司的采购预算，控制采购成本;
9、指导下属开展新供应商的开发，妥善处理公司与供应商的关系;
10、建立并完善公司的供应商管理体系。
采购员岗位职责
1、在采购部主管的领导下，开展公司物资的采购工作;
2、熟悉采购流程和采购基本知识，了解相关产品的市场信息动态;
3、对采购的相关物品的市场信息进行收集，提供最佳采购方案;
4、协助部门领导对主要供应商进行资信调查;
5、按照公司制订的采购计划执行物资、材料、设备等具体采购工作;
6、协助相关部门妥善处理采购物品在使用过程中出现的问题;
7、部门领导指派的其它任务。
仓储部职责
1、认真做好物料及产品的收发管理工作;
2、仔细做好原材料和成品的标识与分类;
3、合理做好仓库区域的整体规划工作;
4、物料及产品的出入库应及时准确的做好记账工作，确保帐、物、卡的各项内容相符;
5、严格做好仓库的安全管理工作(防盗、防潮、防压、防碰伤与划伤等);
6、协助公司财务部门做好仓库库存的定期盘点工作。及时对库存的呆滞物料向主管领导提出合理的处理意见;
7、做好仓库的“6S”管理工作;
8、配合品管部门做好原材料的进货检验工作等;
9、及时准确的向财务部门提供仓库的相关库存报表;
10、做好仓库相关表单及台帐的归档管理工作。
仓储主管岗位职责
1、在 的直接领导下，负责仓储部的日常管理工作;
2、负责做好物料及产品的收发管理控制工作;
3、仔细做好原材料和成品的标识与分类工作;
4、合理做好仓库区域的整体规划工作，确保仓库储藏物品的存放整齐有序;
5、做好物料及产品的出入库记账工作的指导与监督，确保账目与实物相符;
6、组织做好仓库的安全管理工作，加强日常的安全检查。发现问题或隐患应当及时处理;
7、熟悉仓库物品的库存情况，及时对库存的呆滞物料向上级领导提出合理的处理意见;
8、组织做好仓库的“6S”管理工作;
9、仓储部工作人员日常工作开展的指导和监督管理工作。
仓管员岗位职责
1、在部门主管的指挥安排下，认真做好物料及产品的收发管理工作;
2、依照工作规范及工作要求，仔细做好原材料和成品的标识与分类;
3、及时准确的做好物料及产品的出入库的账目记录工作;
4、增强安全意识，发现安全隐患应当及时向部门主管汇报;
5、协助部门领导做好仓库库存的定期盘点工作。及时对库存的呆滞物料向主管领导提出合理的处理意见;
6、积极配合品管部门做好原材料的日常进货检验工作;
7、做好仓库的日常相关表单及台帐的填写记录工作。
工程部职责
1、工程部在工程部主管的直接领导下，负责公司的产品研发、设计与技术管理工作;
2、做好行业前沿信息及竞争同行的发展运行情况的资料收集整理;
3、负责组织公司产品工艺技术文件的编制、审核、发布、修改及监督执行工作;
4、对材料及产品的技术性能参数的评审与确认;
5、负责技术、工艺环节工序以及生产过程的技术支持工作;
6、负责产品检验规程的编制、实施指导与监督工作;
7、做好产品的工艺设计以及新产品的研发工作;
8、负责制定工艺技术规范和工艺管理规范;
9、对生产车间进行必要的技术指导;
10、完成公司领导布置的其它各项工作。
工程部主管岗位职责
1、工程部主管负责领导和组织公司新产品研发设计、新技术的推广应用和管理工作，确保公司发展战略的实现;
2、了解本行业的产品和技术发展现状，熟悉国内外同类产品的市场需求，掌握国内外新技术、新工艺、新材料的发展状况;
3、组织分析、整理产品市场信息，进行新产品的立项、设计与研发;
4、组织开展研发工作，运用检查、监督、沟通、协调等方法确保研发项目的顺利完成;
5、负责监督、指导研究流程的建立及运行，推进新产品市场化;
6、跟进市场对产品的反馈情况，了解客户对新产品的满意度;
7、本部门员工的日常工作的管理工作。
工程部技术员(设计师)岗位职责
1、在部门主管的领导下完成对研发信息的收集分析、新产品的开发设计等工作，提高公司产品的研发设计能力;
2、收集国内外的同行业新产品、新材料、新技术的相关信息，并进行分析和研究;
3、协助领导开展项目研发工作，编制相应的产品文件资料;
4、协助生产部门完成产品的试生产，参与处理试生产过程中出现的状况或问题;
5、参与制作样品，并对样品的性能和技术指标进行测试和验证;
6、做好产品研发设计资料的整理归档工作，严守公司技术机密，杜绝出现技术资料流失的情况;
7、部门主管布置的其它工作任务。
销售部职责
销售部在销售部主管的直接领导下，全面负责公司产品的销售管理工作。具体的职责如下：
1、开展市场调研工作，确定客户对产品的需求，及时获得产品的销售信息，积极开拓公司的各项销售业务;
2、编制年度、季度及月度销售经营规划和目标，并负责落实和协调;
3、负责客户订单的评审以及合同执行过程中的管理工作;
4、建立客户档案，对客户的需求信息进行收集和分析;
5、做好客户资料以及销售信息及资料的归档管理工作;
6、为公司产品的研究开发提供咨询与建议;
7、负责产品的交付并组织实施相关的售后服务工作;
8、负责将进行售后服务时所得到的关于产品品质等方面的信息及时反馈给公司的相关部门;
9、协助公司财务部门认真做好产品的成本核算工作;
10、协助公司领导做好其它各项工作。
销售部经理岗位职责
1、销售部经理负责管理公司的销售部工作，领导销售团队完成公司的销售计划和目标;
2、熟悉公司产品及产品的市场状况，了解国内外市场的变化及动态走势;
3、根据公司的发展战略规划，制定公司的总体销售战略规划;
4、负责制订企业的年度销售计划与销售政策，并监督方案的执行实施;
5、负责收集与分析竞争对手的市场信息，研究同行业的竞争环境，提出预期的市场需求报告，对产品目标与产品改进规划提供合理化的建议;
6、通过多种手段开拓市场，完成销售任务;
7、对市场开发中出现的问题进行及时、妥善的处理;
8、组织编制销售费用预算，对销售费用的使用进行控制和管理;
9、部门员工的培训、考核等日常工作的管理。
业务员岗位职责
1、在销售部经理的领导下积极开展各类销售活动，开发维护客户资源，完成公司下达的销售任务;
2、经常性的进行市场调查，收集产品的相关市场信息，寻找并开发潜在客户;
3、根据公司订立的销售目标制订自己的市场开拓计划，认真执行公司的销售计划;
4、代表公司与客户洽谈业务、进行商务谈判，并签订销售合同;
5、负责合同的执行与协调工作，并按规定收取合同款;
6、负责做好客户信用等级、经销能力等方面的分析评价;
7、建立自己所负责客户的档案，并根据客户情况制定销售策略;
8、负责新客户的拓展及客户关系的维护工作，及时、妥善地处理客户意见和投诉等。
综合管理部职责
综合管理部是公司的综合办事部门，在管理部主任的直接领导下，负责做好公司的各项事务的开展。具体的工作职责主要包括：
1、负责制定工作计划、总结、报告，负责各部门文件的起草、修改与审核;
2、公司会议的准备、通知、召集以及会议内容的记录整理。会后积极做好各部门落实会议决策效果情况的收集整理;
3、负责公司相关文件或通知的制定与发布公示;
4、负责建立健全公司的人事制度和员工培训制度，员工人事档案的建立和归档;
5、员工的招聘、录用、审核、考勤及奖惩等管理;
6、负责公司员工的食宿、福利措施及保安等总务后勤工作的协调与处理;
7、负责公司基础设施的建设与管理工作;
8、负责公司厂区的消防安全及环境绿化等管理工作;
9、公司领导布置的其它各项工作。
综合管理部主管岗位职责
1、综合管理部工作的统筹规划，直接处理尚未分清职能的其它公司事务;
2、部门内工作人员(人力资源专员、行政专员、基础建设专员、总务后勤专员、公司前台、清洁工及门卫等)日常工作的指导、管理及监督;
3、公司的规章制度、通知、决定及计划等文件资料的编写审核及发布等;
4、公司的人事工作开展的组织与协调;
5、公司基础设施建设的计划制定、实施及审核等;
6、公司食堂与公司宿舍的管理工作;
7、做好公司内外的协调工作，确保各项事务的顺利开展;
8、做好公司重大活动的组织和接待工作;
9、领导布置的其它工作任务。
人力资源专员岗位职责
1、做好公司人员的招聘工作(统计各部门的用人招聘需求，经公司审核同意后实施开展人员的招聘);
2、员工的入职、离职的管理及员工关系的处理;
3、后勤物资的保管及物资申领工作的管理;
4、社保办理及工伤的处理;
5、员工的日常考勤管理;
6、公司车辆的派车安排及管理;
7、门禁卡及考勤卡的制作与发放;
8、主管交代的其它事务。
行政专员岗位职责
1、公司规章制度的制定及修改;
2、负责起草公司的相关通知、合同、计划报告总结等文件资料;
3、公司文档资料的整理归档;
4、日常行政事务的开展实施;
5、专利、商标的申请以及相关政府补贴项目的申报等;
6、人员的培训工作以及公司会议的会议记录工作;
7、公司规章制度施行的监督和管理;
8、公司各部门办公秩序和工作纪律状况的监督和维护
9、主管交代的其他事务。
基础建设专员岗位职责
1、公司的员工食堂及员工宿舍的管理;
2、确保公司的主要通道畅通;
3、做好公司范围内的绿化工作;
4、公司基础设施建设的管理及基础建设项目的维护工作;
5、公司后勤用车的安排工作;
6、主管交代的其他事务。
总务后勤专员岗位职责
1、公司范围内的水电、通讯及网络维护工作;
2、公司内电器设备的维护与保养工作;
3、做好后勤物资的采购工作，确保后勤工作的正常有序开展;
4、公司所有基础设施建设的验收管理工作;
5、主管交代的其他事务
公司前台(人力资源助理)岗位职责
1、接听并处理公司前台的来电及传真等;
2、负责接待公司的来客;
3、负责公司文件及信件资料的收发传递等;
4、负责文件资料的影印传真等;
5、制作公司员工通讯录及员工花名册;
6、协助人力资源专员做好其它的相关工作;
7、主管交代的其它事务。
驾驶员岗位职责
1、做好公司领导的接送任务;
2、做好公司车辆的年检及保险规费的缴纳工作;
3、做好车辆的日常清洁及保养工作;
4、完成公司的派车出车任务;
5、主管交代的其它事务。
清洁工岗位职责
1、负责做好指定区域的卫生清洁工作;
2、完成日常的清洁工作之后，还应当负责做好卫生保洁工作，确保卫生清洁工作的彻底性;
3、按照打扫时间和打扫顺序，认真完成指定区域的清洁工作;
4、严格依照卫生清洁的标准开展打扫工作;
5、严格遵守公司对于清洁工的工作规范要求。
门卫岗位职责
1、负责办理外来人员及外来车辆的进厂登记手续;
2、负责全体员工的工装穿着、工卡佩带的检查工作;
3、负责对公司物品和车辆的进出管制;
4、负责厂区的安全保卫工作;
5、负责协助公司处理各种突发事件。
财务部职责
1、在公司的授权范围内，负责制定公司的整体财务计划;
2、负责处理公司的财务管理、成本管理、会计核算及资金集体调度等工作;
3、建立并完善公司的财务管理规章制度及各项规范操作流程;
4、负责制作核对公司的各项财务报表及财务数据的管理工作;
5、负责公司的纳税申报、税收计算及相关的数据统计工作;
6、负责做好公司的固定资产管理工作;
7、做好公司的现金及存款管理工作;
8、搜集与公司发展相关的各项财税政策及法律规章，为公司的整体发展做好财税方面的政策支持工作;
9、做好公司各项财务数据的保密工作，避免出现数据外泄或流失的现象。
财务经理岗位职责
1、在总经理的直接领导下，负责公司的财务管理工作;
2、负责公司财务系统的建立和完善，进行有效的财务内部控制工作;
3、建立并完善公司的内部审计体系及核算与财务管理方面的规章制度;
4、定期对公司的经营状况提交阶段性的财务分析报告，并针对相关问题提出相应的财务改进方案;
5、加强对公司营运资金的管理，增强对库存产品、应收账款和应付账款的管理，提高资金的使用效率;
6、指导公司各部门进行财务预算并监督整体预算的具体执行;
7、负责审核公司主要的经济合同，监督和管理公司相关业务的结算工作;
8、部门内部的人员及日常事务的管理工作。
会计岗位职责
1、负责审核和办理公司的相关财务收支工作;
2、编制记账凭证及会计报表，登记会计账簿等相关事务;
3、记账、算账、报账要做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、按期报送;
4、妥善保管会计凭证、账簿、报表等资料，做好公司财务文件资料的保密工作;
5、负责对公司因公报销的费用进行审核，并根据审核后的记账凭证进行登记;
6、负责公司的纳税申报、税收计算与统计等工作，另外还须编制好纳税相关的报表;
7、做好公司的固定资产的核查与盘点工作，及时编制各类固定资产账目。
出纳岗位职责
1、负责公司的票据审核工作;
2、负责员工工资核算、税款的缴纳以及费用报销等工作;
3、根据公司的实际需要提取、送存及保管现金，确保公司经营活动的顺利进行;
4、依照公司规定使用及管理公司的空白支票以及印鉴等;
5、依照相关规定，按时办理有关公司税款的申报缴纳等工作;
6、领导交代的其它事务的处理。
1、 负责公司劳动、工资、人事、福利综合管理工作。
2、 负责公司员工的招聘和调配。
3、 负责建立干部的工作业绩档案，组织对干部进行绩效评估的工作。
4、 负责公司就业规则、分配制度的制定与修改。
5、 公司工资、奖金、加班费的审核及支付管理。
6、 建立人员、技术、信息管理档案。
7、 做好员工的考勤管理工作，检查各部门对公司考勤管理执行情况。
8、 负责临时工、外协工的录用、聘用及解聘的管理工作。
9、 负责员工培训工作，做好岗前、素质、专业培训。
10、 负责处理劳务纠纷。
11、 完成领导交办的其他工作。
行政部职责范围：
1、负责贯彻公司领导指示。做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息;搞好各部门间相互配合、综合协调工作;对各项工作和计划的督办和检查。
2、根据领导意图和公司发展战略，负责起草年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿，牵头或协助公司的规划研究。
3、负责全公司日常行政事务管理，协助总经理处理日常工作，负责总经理的日常活动和外出活动的安排。
4、组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文。
5、负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查，及文书档案资料的归档立卷管理的工作。
6、做好公司历年大事记的原始资料收集和编纂工作，定期或不定期编辑公司简讯、简报或内部发行的刊物。
7、负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用公司印章和介绍信。
负责前台接待、客人来访迎送等招待工作。
8、负责公司办公设施的管理。包括公司办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、长途电话、手提电话、计算机、手提计算机的管理和使用。
9、协助信息部门做好信息系统总体开发工作，提高行政办公效率，重点监控计算机联网后的信息保密。
10、负责公司总务工作，做好后勤保障。主要是员膳食、卫生保洁、电话总机服务、安全门卫、宿舍管理工作。
11、负责公司车辆调度、管理、维修、保养工作，确保公司领导和职工正常工作用车。定期对司机进行交通安全教育，减少事故和违章，降低油耗。
12、为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动。
13、兼管公司职代会和工会。
14、完成总经理交办的其他任务。