第一篇：物资仓库管理范文
物资仓库管理标准
广西柳州供电局企业标准
物资仓库管理标准
Q/LG-213.08-1998
代替Q/LGJ-213-00.08-91
1 范围
本标准规定了物资仓库管理职责、管理内容与方法、检查与考核。
本标准适用于物资仓库管理工作。 2 引用标准
《广西电力工业局物资管理标准》 3 职责
3.1 供应科是我局物资仓库管理的职能部门。在分管局长的领导下，负责全局物资仓库管理。 3.2 仓库管理职责
3.2.1 仓库管理是物资管理工作的重要组成部份，负责储备、保管和发放全局生产、维修、基建等各项正常运作所需要的材料、设备、备品、配件、器具、劳保等物资的管理工作。保证供应，为生产服务。
3.2.3 仓库实行仓库保管员岗位责任制，具体负责仓库物资管理工作。 4 管理内容与方法 4.1 仓库管理规则
4.1.1 仓库防火安全管理工作按<<仓库防火安全管理规则>>执行。 4.1.2 仓库要认真执行仓库管理的各项规章制度。
4.1.3 仓库应进行科学管理，抓住仓库管理的五个环节，做到验收及时，发放准确，永续 盘点和定期盘点，正常维护保养，记卡序时准确。
4.1.4 仓库的验收按“物资验收制度”执行。保管员必须亲自验收过称点数，检查质量，严防不合格物资进库，认真填写验收报告单。
4.1.5 仓库的物资储存应分门别类，材质不混，规格不串，标志明显，数量准确，质量合格，无差错、无丢失、无损坏，无霉烂变质，做到帐、卡、物、资金四相符。 4.1.6 仓库物资保管保养应根据物资的性质和自然属性，采取正确的技术保养手段，科学的保管保养方法，并建立保养记录。
4.1.7 仓库物资的发放要严格按照审批的材料计划单发料，不得擅自改动名称、规格、数量，发领双方当面点清，及时记卡，妥善保管单据。
4.1.8 仓库物资的发放要掌握先进先出的原则，注意保管期，促使物资轮换更新。 4.1.9 仓库清洁卫生工作，按“仓库清洁卫生制度”执行。
4.1.10 仓库保管员坚持执行岗位责任制，加强岗位培训，努力学习业务，坚持岗位练兵，
柳州供电局1998-11-08批准 1998-12-20实施
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做到“应知应会”(应知：材料名称、规格、型号、性能、用途、保管、保养常识;应会：会识货、会写、会算、会使用度量衡)。不断提高业务水平，树立全心全意为人民服务的思想。 4.2 物资的验收
4.2.1 在车站、码头、机场提货处提货时，应仔细核对收货单位、货物名称、型号、规格、数量、包装件数，并查看货物有无损坏，包装物是否完整。若有异议，应及时与对方交涉，办理运输的安全记录手续，并及时转告有关人员处理。
4.2.2 货物运送到仓库或工地时，应及时办理交接手续，按指定地点卸货，注意卸货安全，点清数量，由收货单位或保管员签收回单。
4.2.3 所有物资到库后，保管人员均应记录“受货记录簿”，并确定存放地点，垛形和保管方法。
4.2.4 物资验收要求数量准确。保管以“收料凭证”为主要依据，严格核对供货单位的装箱单，货单明细表、发票(随货同行联)、运输部门的运货单或损坏证明单等;在核对入库物资的名称规格、配套等无误后，进行数量的全检。属按质量供应的物资应做好记录，填好磅码单，装订成册，以备查核。 4.2.5 物资的质量检验一般有“表面检查”，按质量保证书或质量合格证与验收物资的核对;高、精、尖物资和有关特殊要求的物资由供应部门会同有关技术部门进行检验;国外进口物资的质量检验，须与有关部门会同商品检验局检验。
4.2.6 物资验收时限要求。小批量零星采购物资，具备验收条件的，当日验收入库，并完成收卡登记，因地制宜做好四号定位、五五堆放工作;批量较大、品种、规格、数量较多的物资，具备验收条件的，三日内完成验收工作，五日内完成帐卡登记和堆放工作;大宗物资(一般指整车到货)具备验收条件的，五至七日内完成验收工作，七日内完成帐卡登记工作。 4.2.7 对易爆、剧毒等危险品物资的验收，除保管人员参加外，应加指定一人监护验收(或邀请保卫、安监部门参加)，无关人员不得在场。验收人及监护人应在验收单上签名，验收后应及时搬入指定的库房，当日到货、当日验收，不得在库外停留过夜。
4.2.8 验收无误，保管核对器材库号、计划单价、在收料凭证上填上实收数量，签字或盖 章，并登记料卡后，应及时将凭证联、仓库记帐联交供应科记帐员，以便入帐，做到日清月结。
4.2.9 发现物资的数量或质量与原始单据或有关技术标准不符、凭证不齐或附件不齐，暂不将料单入帐，可以作为“待验收物资”处理，另外堆放保管。做好记录，并立即与供应科有关人员联系，以及时处理解决。
4.2.10 收料单已到库，财务亦已承付货款，但在规定期内物资仍未到库的，保管员应及时向科长和有关人员反映追查，以免造成损失。 4.2.11 凡所购物资已到库，但收料单未到库的，保管员应与供应科有关人员联系，登入“受货登记簿”，作为“待验收入库物资”处理，临时单独存放保管，待收料单到后，再行验收入库。发生急用时保管员应以书面形式通知供应科填写暂估收料单暂收入库，待收料单到后，以红字将暂估收料单冲销。 4.3 物资的建帐立卡
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2 4.3.1 “器材明细帐”应根据器材目录分类顺序排列，分别装订成册。料帐料卡按不同资金渠道分别设立。
4.3.2 记帐人员凭数据完整、手续齐全的各种料单，分别帐本逐笔登入“器材明细帐”中，做到日清月结。
4.3.3 退料的记帐方式是凭退料单。在支出栏内登记红字，不得记在收入栏内。
4.3.4 “器材明细帐”的登记，字迹要整齐清楚，不得任意涂改。如因记录发生错误，应用红字在错处划上二条红线，再作更正的记录，并加盖记帐员的图章。
4.3.5 每月25日记帐人员以分类的材料明细帐，结算当月各类别的收、发、存总金额。并和微机输出的月末库存资金表核对无误。
4.3.6 材料明细帐应每年更换一次，上年底的结存数应转至本年初库存数，并将上的 器材明细帐装订成册，按规定期限妥善保管，不得任意销毁。
4.3.7 保管员应将现品卡挂在库存实物架上，标明物资的货号、品名、规格、型号、计量单位、价格、最高最低的备量、结存数理、ABC分类类别。收发料时应随即登记和核对。 4.3.8 微机应用应积极创造条件，慎重稳妥地逐步甩掉帐本，实现仓库管理现代化。 4.4 库存物资的保管保养
4.4.1 按照国家物资总局编写的《物资技术保管规定》和《电力工业未安装设备维修保管规程》，贯彻“以防为主”的方针，采取防火、防锈、防潮、防漏、防霉烂变质、防虫蛀鼠咬、防盗、防破坏、防爆、防有害气体(十防)等技术措施，根据物资的物理化学性能进行科学的分类、分库、维修保养。
4.4.2 按照公安部公布的《仓库防火安全管理规则》，搞好消防工作。仓库工作人员都要做到应知应会并能熟练使用消防工具，掌握防火灭火方法。做到组织落实，设施齐备。库区内要有“严禁烟火”标示牌。并禁止吸烟及明火。 4.4.3 掌握先进先发的原则，缩短物资在库时间。 4.4.4 坚持对库存物资进行年中巡回盘点，年末全面盘点和永续盘点制度。保管员应在每月末填写盘点自检表;收发料做到每动必对，永续盘点。年中年末的盘点都必须有记录，可查核，供应科不定期组织力量抽查时应做好记录盘点。抽查中发生的问题应按有关规定及时处理。
4.4.5 做到“三相符”。一级库帐卡物相符率要求在98%以上;二级库相符率要在95% 以上。小仓库做到“四有”，即有帐卡、有民发记录、有人管、有资金控制。
4.4.6 物资年自然损耗、运耗和发料误差按原水电部物资局1983年编写的《仓储管理》一书的有关附表执行。凡属规定范围内的自然损耗、运耗和发料误差应在每次盘点后列表，经供应、财务主管签字后列帐处理。不算保管差错、凡超过范围内的，应查清原因和责任并列表说明报送有关部门按规定审批处理。 4.4.7 做到“四保”、“四无”。四保”即保管保养做到“保质、保量、保安全、保急需”。“四无”即库存物资“无盈亏、无锈蚀、无霉烂变质、无损坏事故”。
4.4.8 仓库保管人员要保持高度责任心，严格执行各项规章制度和规程，谨慎操作，杜绝发生失火、爆炸、被盗、损坏和重大人身伤亡事故，避免造成经济损失。
4.4.9 在库存物资保存期内，要经常进行维护保养，涂油上漆，做好防锈，防尘等工作。
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3 对露天存放的物资要做好上盖下垫，清除杂草，排水畅通。对有贮存期限的物资，应有明显标志，记清出厂进库日期，分批存放。对超过有效期限的物资，应及时向领导汇报，及时处理，以免物资失效浪费。 4.5 物资发放
4.5.1 保管员一律凭手续完整的计划单或领料单发料。对专项工程的领料应分别用各自对口的领料单，并注明工程项目编号，调拔单须由供应主管签字或盖章，经财务部门加盖收迄章。凡手续不完整保管员应拒绝发料。
4.5.2 保管员应严格按手续完整的计划单或领料单、调拔单上的所填品名、规格型号和数量发放，不任意代为更改。
4.5.3 保管员根据凭证发料后，应及时在发料凭证上填好实发数、器材货号及单价，核对凭证与实物是否相符，及时发现问题，及时处理。
4.5.4 保管员对保管物资，不得外借或先用后办领料手续，不得白条领料，不得拆设备零部件发料。如急需要求拆设备零部件的或先用后办领料手续的，须经主管领导批准同意，并在事后三天内补办领料手续。
4.5.5 事故备品如遇紧急事故处理，可先签字领用，于事后三天内补办领料手续。 4.5.6 对易爆、剧毒危险品的发料，领发双方各有两人共同进行。
4.5.7 对已办理领料手续的物资，应一次取出，不能存放库内，以免造成混乱。
4.5.8 领发料时，做到双方共同监磅、检尺、点数。共同检查品名、规格、质量、如有不符，当场纠正。
4.5.9 发放材料设备的同时，应将化验单、质保书等有关技术资料，以副本或抄件交给领 用单位。
4.5.10 对规定交旧领新的物资，按回收旧品的品种发放。
4.5.11 单位内部所需大宗材料根据生产、施工要求及时发出，要保质保量按时送到现场。 4.5.12 需要火车发运的快件、零担、整车物资，按车站规定和要求，做到保质保量，包装完整及时发运。 4.6 物资的退料
4.6.1 新料退料时，保管员根据退料单位填写的退料单，有关人员检查合格签章，资料齐 全，核对实物无误后，按原价格入库、记帐。 4.6.2 能用旧料，保管员应根据退料单、(应注明旧料)和有关技术人员检查合格签章，核对实物无误后入库，与新料分开存放，建立明细计量帐，按现价格的20%至50%计价。 4.6.3 保管员优先发放退库的“新料”、“能用旧料”。
4.6.4 对退库的废料，要尽快组织力量整理，填写废品入库单记帐，存入废品库。 4.7 废旧物资管理
4.7.1 供应科建立废旧物资专库，该库配备保管员及负责人，负责对本局各部门的废旧物资进行回收、清理、保管、发料和处理以及有关帐务工作。 4.7.2 废旧物资总值应交财务部门计入财务的材料帐目内。 4.7.3 为了加强修旧利废工作的管理，供应科应制定回收目录和修复使用制度，列入回收目录的物资，实行收旧领新。废旧物资仓库要设专门的料库、料架，加强对旧品和修复品的
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4 保管，凡是可以使用的旧品和修复品，应优先利用，使用旧品和修复品，可根据情况不计价或折价摊入成本。
4.7.4 本局基建、生产用料，凡在废旧仓库领用旧料，或在保证质量的前提下利用旧料， 可根据上级有关奖励办法规定，按领用(利用)材料的总值提出一定比例的奖金。 4.7.5 根据上级有关文件规定对废旧物资进行处理。 4.8 工作交接
4.8.1 采购员或提货员运回的物资到仓库后，应同仓库保管员作好交接手续，双方都有记录。 4.8.2 作仓库调整时，如有些器材需从原来的仓库调到另一个仓库，则移交的保管员和接收的保管员都应实物盘点，在该器材帐上签字，并注明交接日期。
4.8.3 仓库保管员如有变动，应进行正常的交接和实物点交，办理移交手续双方签字。移交清楚后方可离开原岗位。 4.9 技术资料档案管理
4.9.1 凡进库的钢材均应有材质证明。
4.9.2 主要设备进库均应附有产品合格证，安装说明书，试验报告单。
4.9.3 备品配件，应有图纸，材质证明和使用单位的验收单，必要时作试验记录。 4.9.4 主要油脂、化工绝缘材料应有化验资料、合格证书;凡有有效期限的要注明失效日期;需取样化验的要有化验部门的化验报告单。
4.9.5 进口物资和需用部门有指定检验项目的，应有有关部门共同检验记录。
4.9.6 物资技术档案，应是一物一档或一物二档(一档集中保管，一档放在实物处)，同一 生产厂出品的可列一档，分类编号，并在保管卡上注明档案号。
4.9.7 主要物资技术档案资料(包括技术资料、试验、化验单、出厂证明、合格证、装箱单、安装说明书、验收记录等)应和发放记录一并存查。 4.10 库容光整洁化
4.10.1 摆放整齐，按四号定位，五五堆放，将物资分库、分架、分货位存放;堆垛合理、 牢固、包装完好;达到成行成线;整齐划一;过目知数，便于快收发和盘点检查。
4.10.2 清洁卫生，库内窗明架净，地面干净，墙壁无蜘蛛网，库内无杂草，无油污，无积水，保持卫生经常化。
4.10.3 文明工作，库内图表、料卡单据字迹工整，各种标志醒目清晰，库区货位通道畅通，库位规整经纬分明;库区合理绿化;做到礼貌待人，环境适宜，文明管理。 4.11 物资的节约
4.11.1 对收取押金的包装容器：如水泥袋、电缆、电线盘等均应及时退还供货单位，收回押金款。
4.11.2 仓库建立整修小组，专门负责用料单位拆除的旧器材和剩余边角料的回收整修工作。对有修复改造价值的，安排人力修复改制。 4.12 安全防卫、保卫工作
4.12.1 坚持“安全生产”的方针。 4.12.2 遵守用电安全和机械操作规程。
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4.12.3 认真执行门卫制度，非仓库人员未经同意，不得出入仓库料场，物资出库必须有出 5 门证。
4.12.4 仓库人员上下班前应在库内外四周检查一遍，下班前将门窗紧闭，大门加锁，关掉电开关，私人物件不得存放库内。
4.12.5 节日期间，门窗均须粘贴封条，上班前须经检验后，再启封。 4.12.6 建立节假日和夜班的值班制度，提高警惕，加强巡回检查。 4.12.7 严格遵守保密制度，并接受保卫公安部门的检查和指导。 4.13 计量工作
4.13.1 仓库内使用的各种计量器具应按规定进行校验，并具有校验合格证书。
4.13.2 建立和健全计量器具的台帐，有关原始凭证，出厂说明书，产品合格证，历次鉴定合格证，检修记录等资料均应分类整理归档，专人负责。
4.13.3 提高物资进出计量检测率，种类物资出入库检重、检长等原始记录，单价，凭证应齐全，并作为计量检测考证的依据。 4.14 搬运装卸
4.14.1 大宗材料库(包括钢材，有色建材)，露天钢材年收发量在八百吨以上，要安装机械起重设备。
4.14.2 机电设备库(包括各类机械、电器设备、电缆等)贮备量在三百吨以上或单件重半吨以上的，超过五十台件的要安装起重车或配备铲车和其它电动起重设备。贮备量在三百吨以下不低于五十台件的根据实际情况配备相应的搬运小车或其他专用工具。
4.14.3 小件器材综合性仓库(包括仪表、电料、备品配件等)应配备小巧轻便手推车。 4.14.4 液体贮存设备(包括油罐、酸碱贮存设备等)贮存量超过十吨的油罐，酸碱贮存设备限利用坡度自流外，都要有动力吸排装置及实际贮存量的指示标志。
4.14.5 两层以上的楼房仓库，楼房仓贮存品种，除按4.14.1～4.14.4条分别要求外，三层及以上仓库应配备电力提升搬运装置和小型电瓶车。 5 检查与考核
物资的仓库管理由主管部门领导进行考核，具体与我局现行经济责任制挂钩。
附加说明：
本标准由标准化委员会提出，标准化办公室归口管理;
本标准由供应科起草，并负责解释;
本标准起草人：覃胤彤 梁菊满
审 核：刘建华
批 准：王 凯
第二篇：仓库物资管理办法
综合部仓库物资管理办法
一、总则
为满足公司日常运营办公用品、招待用品及专项礼品、劳保用品等综合部管理物资的需求，本着节约、适用的原则合理控制管理费用开支，保证仓库物资的安全、完整，达到帐实一致，特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于综合部办公用品库、礼品库的物品管理，包括消耗类日常办公用品、招待烟酒、员工工装、劳保用品、采购及定制礼品等通用物品。
三、仓库管理职责与工作流程
1、根据办公用品和礼品的种类，对物品制定采购申请和审批权限如下：
序号123456789种类办公用品常规招待酒招待用烟高档酒展示会礼品工作服劳保用品礼品会议用品采购计划/采购申请综合部制定计划综合部制定计划使用部门提交申请使用部门提交申请各营销本部计划根据人员情况综合部按提交计划使用部门提交申请会议部门提交申请审批综合部部长分管领导湘松总经理湘松总经理湘松总经理批准综合部部长综合部部长湘松总经理分管领导采购部门综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部发放原则监管人员定额定量定额定量培训专员根据申请根据申请定额定量按相关规定招聘专员按相关规定根据申请根据申请IT专员
2、对通用物品的领用规定：
各部门指定专人负责通用物品的领用，并负责提报专项物品的采购、定制计划。 (1)、常规办公用品的领用规定：
1)、各部门办公用品领用人每月填写(限额以内)日常办公用品《领用申请单》(见附件二：常规办公用品领用申请单)，到综合部仓库保管员处直接领取。原则上要求每月5号(如遇休息日，顺延一个工作日)集中一次性(整个本部)领用(分公司、SOK小组需领用的办公用品由对应的营业管理部、PS管理部代为领取)。超过限额部分，须经上级领导批准方可领用(见附件四：超限额办公用品领用申请表)，限额(见附件三：各部门常规办公用品月度领用限额表)过期不再累加，不可进入下月累计。
2)、对于非易消耗类办公用品原则上新品应根据业务需要领取，对于已有物件折损可以旧换新，该部分不计入部门领用限额，具体参看下表：
种类具体品种打孔机白板剪刀文件筐垃圾篓插线板暖瓶配置标准≤1个/办公室根据业务需要1个/办公室根据业务需要≤2个/办公室根据业务需要≤2个/办公室领用方式以旧换新专项申请以旧换新根据业务需要以旧换新IT专员申请/以旧换新以旧换新非易消耗性办公用品2)、对于易消耗的办公用品，均进入部门限额，具体请参看下表：
种类具体品种抽杆夹资料册档案盒(A4-55MM)文件管理档案袋风琴包透明按扣文件袋透明拉链文件袋文件夹A4木板夹记号笔修正液直尺铅笔书写工具橡皮台笔圆珠笔黑色中性笔中性笔芯圆珠笔芯订书机订书针起钉器美工刀办公文具计算器胶棒橡皮筋长尾夹回形针双面胶透明胶A4复印纸笔记本办公纸品便利贴标签纸蓝色复写纸纸杯领用方式/配置标准(均进入部门月度限额)部门上报、领用根据业务需要根据业务需要根据业务需要仅限财务部根据业务需要根据业务需要根据业务需要仅限PS本部根据业务需要根据业务需要根据业务需要根据业务需要根据业务需要根据业务需要根据业务需要每3月领取一次建议领用替芯建议领用替芯办公室公用根据实际需要办公室共用仅限配件部、仓储科、内勤建议领用电池根据实际需要建议循环利用根据实际需要根据实际需要根据实际需要仅限仓储、配件、内勤建议双面打印、使用根据实际需要根据实际需要根据实际需要根据实际需要建议公司人员自备水杯E>500湘松总经理200
1)、综合部根据公司劳保用品配置的标准及期限的规定，统计各部门员工入职转正的时间及员工劳保用品领用记录，按月编制《劳保用品发放清单》，通知相关部门员工领用。
2)、公司劳保服、工装改型，成批定制的，按公司领导确定的发放范围配发，综合部编表并通知部门领用，领用时间按公司规定记录。
(3)礼品的领用规定：
礼品使用类别审批权限专项礼品(会议，节日，走访)分管副总≤1000元，分管副总;零星使用礼品>1000元，湘松总经理其他填写领料单领用，余货退还(会议结束一周内)填写领料单领用，余货退还(预定使用时间一周内)(4)招待烟酒的零用规定： 1)、招待用烟，必须经隋总审批。
2)、招待用酒由各分管副总根据来客人数及招待标准来控制审批用酒品种及数量，原则上不超过2瓶/10人，领用单位应为“瓶”，餐后整瓶未用的应退库。一次用酒超过12瓶的由湘松总经理审批。
3)、特定的高档酒必须湘松总经理签字审批方可领用。
四、综合部仓库保管员职责：
1、负责仓库物品的收发存管理。
2、及时登录仓库保管账。
3、每月盘点仓库物品，编制盘点报告。
4、做好仓库环境的日常维护，做到库容整洁、摆放有序。
5、做好仓库物品的防潮、防火、防盗工作，保证仓库物资的安全。
五、附则
本办法自年2012年3月21日起执行。
六、附件：
1、办公用品储备定额及价目表
2、常规办公用品领用清单
3、常规办公用品领用限额
4、超限额领用办公用品申请表
第三篇：仓库物资管理制度
一、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害集体利益。
二、 加强计划管理，常用物品建立保障需求的库存数，日常库存外物资采购须由院领导批准，方可采购。库存物资应根据现库房额及发展所需来制定限额，既保证全院供应工作，又防止物资积压。
三、一切物资入库时，必须在二个工作日内办理验收入库手续。入库前，必须检验物资数量、质量、规格、型号、合格后方可入库。办理入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即①三清：规格清、材质清、数量清;②两齐：库容整齐、摆放整齐;③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放;④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
五、定期编制总务仓库与总务物资库存情况报表：月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按规定产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与财务相符。
六、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。
七、各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，专项物资领用必须办理审批手续，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。
八、及时掌握市场信息，根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应原则，做好预测和采购决策，要杜绝暂借物品，一律釆用审批领用制。
九、采购工作必须做到坚持原则、掌握标准、执行制度，严格财经纪律，不允许损公肥私现象存在，做到无计划不采购、质量规格不明不采购、价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高，及时做好特殊物品的应急釆购工作。
十、 库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报分管院长审批后报废，由财务科处理账务。如有损耗，查明原因写出报告，经院长审批后做财务处理。杜绝回收物资末经登记再利用。
十一、严格执行仓库岗位责任制，非工作人员不准进入库内，库内禁止烟火，及时关好库门。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。
十二、物资出入库必须点数、过称、做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。
固定资产管理制度
一、凡已清查建帐的固定资产，使用部门要爱护和保管好，末经主管部门允许，不得随意搬迁或借用。
二、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可报损补发。
三、使用部门需增加、制做固定资产时，应先写出书面报告，说明原因，经主管部门及院领导审批后，方可统一制做或购买。不得私自购入，否则不予签字、报销。
四、凡新购入固定资产，要严格办理出入库手续，应先到总务仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产帐、加盖固定资产专用章后，方可到财务科报销。
五、全院固定资产主管部门有权调动并及时办理有关手续，开具凭证，各使用部门无权向本部门以外调动。
六、固定资产的报废，使用部门应填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。
七、科室固定资产每年至少要清查一次，将清查情况及时与主管部门汇报，医院每年清查一次。科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。
八、为使固定资产管理规范化，主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。若有账物不符现象，及时汇报院领导按有关规定处理;
九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理，对隐情不报者，应严加处罚。
物资采购制度
一、采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院总务物资采购提出合理化建议。
二、 严把物资质量关，认真检查物资质量，力求质优价廉、供货及时。
三、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。
四、严格执行采购计划及物资预算制度，遵守财经纪律。
五、大项物资采购，严格执行市政府物资招标的有关规定，切实按相关程序办理。
六、外加工订货，要对生产厂家及物资的资质性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。货物发票必须使用符合财务规定的统一发票。
七、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
八、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。
大额物资设备釆购流程
医院物资设备是指除药品、设备器械、试剂外的所有物资设备，包括一次性物品、办公用品、总务物资、信息网络设施及其软件产品等。医院物资设备釆购方式：凡列入市政府集中釆购录目的物资设备，按政府釆购法进行招标釆购。原则上标的在1万元以上釆用“公开招标”方式釆购;1万元以下釆用“邀请竞标”方式釆购;对独家供货设备物资，釆用“议标”方式釆购，具体釆购流程如下：
一、 大件物资采购程序
1、使用科室向院长提交物资设备釆购计划申请书(内容：名称、数量、申请理由等)并经院长签字同意，其中设备功能配臵，技术参数要求可在申请批准后补。
2、总务科在接到申请报告后，及时进行市场调研，并将调研情况向院长汇报，并经院长办公会议讨论通过后执行上报上级有关部门，并办理有关手续。
二、临时紧急物资设备釆购
1、使用科室向院长提交物资设备釆购计划申请书(内容：名称、数量、申请理由等)并经院长签字同意，其中设备功能配臵，技术参数要求可在申请批准后补。
2、总务科在接到申请报告后，及时进行市场调研并按规范采购。
三、项目釆购小组职责
项目釆购小组(一般由3~5人组成，成员一般包括物资设备釆购分管领导、总会计师、物资设备釆购项目负责人、有关专业技术人员和使用部门负责人等)负责某个釆购项目供应商考察(供应商的工商注册证、资质、信誉度、售后服务、走访以前客户、实地了产品性能、性价比情况等)、提出考察意见、起草标书、参加招标、合同签订、办理有关手续、到货验收等环节的全程工作。如果是自行竞标釆购，还要拟定招标程序、发标、招标时间和地点、招标主持人和正式竞标单位等经分管院长审核，报院长审批。
四、釆购资料整理归档
物资设备釆购部门应在项目釆购结束后一周内把所有有关该釆购项目资料包括科室计申请书、考察论证报告、釆购标书，釆购合同书、安装报告、维修手册、产品注册证、认可表(登记表)、评标意见、中标确认书、法定商检证、有关手续书，产品设备说明书，招投标书等归档。
物资领用制度
一、到库房领取各种物资一律凭总务科负责人签发的“领物单”(紧急情况例外)。
二、器具器皿按标准配备后一般不能增加。因报损减少的，经总务科主任批准，方可补发。
三、领取相对固定的物品，如电话机、微机键盘、鼠标等，要见旧发新。
四、坚持物资下送制度。
五、科室领用的物品质量、规格不合格者，总务科要及时予以退换。
电梯工人工作制度
一、爱护公共财物，熟练掌握电梯的使用方法及注意事项，及时发现电梯安全隐患并告知维护人员进行处理。
二、严格遵守医院及科室的各项规章制度，按时上下班，不迟到、早退和无故矿工，严格履行请、销假制度。
三、上班期间穿统一工作服，违者按医院有关规章制度处理。
四、保持电梯内外及电梯门的清洁、干净，及时擦净痰液和血迹，并每日用“84”消毒液将电梯内壁、轿厢门及电梯周围墙壁擦拭一遍。
五、坚守工作岗位，严禁上班期间串岗、脱岗、在值班室睡觉(夜班除外)和外出办私事，违者按医院有关规章制度处理。
六、服务热情周到，态度和蔼可亲，强化窗口形象和服务意识。
洗衣房工作制度
一、爱护公物，厉行节约，树立“做好本职工作既是对患者最好服务”的工作理念，各种后勤物资的请领须有总务科主任签字。
二、熟练掌握各种洗衣机设备的性能、操作规程和应用注意事项，对人为因素造成的设备损坏由当事人承担相应责任，并适当扣发工资。
三、各种被服、衣物的清洗要及时、干净，按要求进行消毒，保证临床科室的正常使用。
四、各种被服、衣物小的缺损，工作人员要及时予以修补。
五、工作尽职尽责，对各种被服、衣物的回收和发放要做到及时和准确。
六、遵守工作纪律，严格履行请销假手续。上班期间衣帽整齐，态度和蔼，服务热情周到。
七、对不服从医院管理、故意损坏公物、工作不负责任者，医院将根据实际情况予以批评教育、扣发工资直至开除。
维修室工作人员工作制度
为严格落实安全生产制度，预放安全事故的发生，确保水路畅通，强化节约意识，提高后勤服务满意度，特制定本制度。
一、坚守工作岗位，严禁脱岗、空岗和串岗，接到科室维修电话时必须在10分钟内到位(如有特殊情况需向对方讲明原因)，否则视为脱岗。
二、、严格遵守上下班时间，值班期间严禁喝酒、迟到、早退，如有特殊情况需提前向负责人请假。
三、值班期间保持联络通畅，以保持随时与外界联系，无故不接电话者视为脱岗。
四、认真学习专业技术，熟练掌握操作技能，定期进行设备的保养与维护，发现问题及时上报。
五、爱院如家，爱护、保管好公共财物。
六、严重违反上述规章制度者医院将予以辞退。
中央空调工作人员工作制度
为严格落实安全生产制度，预放安全事故的发生，保证中央空调系统正常运行，强化节约意识，特制定本制度。
一、坚守工作岗位，严禁脱岗、空岗和串岗，下科室维修时须将电话转至手机，以便随时保持联络畅通，否则视为脱岗。
二、值班期间严禁喝酒。
三、爱院如家，增强节约意识，根据气温控制中央空调于适宜温度，杜绝因责任心不强出现超高温供暖现象。
四、认真学习专业技能，熟练掌握操作技能，定期进行设备的保养与维护，及时发现安全隐患，发现问题及时上报。
五、为保证整个设备的安全运行，防止人为因素的破坏，严禁非工作人员随意进入中央空调工作室。
六、严重违反上述规章制度者医院将予以辞退。
电工工作制度
一、电工要持证上岗，保证安全防护用品用具处于完好合格状态，操作时按规定穿戴好劳动防护用品。
二、严格执行供电局劳动局有关高、低压运行的操作规程和医院各项规章制度。经常巡视配电室、变压器的高压运行情况，并做好详细记录，进出变配电室必须随手将门锁好。
三、非有关人员，未经领导批准或陪同不得进入值班室和操作电气设备。外来人员参观和学习，须经有关领导批准。进出配电室一律登记。
四、备用发电机应经常保持完好待用状态，定期进行试运行。如遇停电，立即进行发电，保证不致因断电而影响关键岗位的工作。保证应急照明装臵正常运行。
五、建立安全用电管理制度，对工作人员进行用电安全教育，严防发生事故。经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好，墙体、门窗和通风处的防护网是否严密，有无孔洞、缝隙，防止飞鸟、小动物进入造成短路，引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。
六、做好线路、照明设备、动力机电设备的安装、改装、维修以及其他有关电器的维修工作，一般维修任务要做到及时、迅速、牢固、美观并注意节约用料，如遇维修任务较多，要区别轻重缓急合理安排维修工作。
七、工作人员要坚守岗位，经常检查输电线路，及时消除不安全因素。维护保养好消防器材，掌握使用方法和扑救电火常识，一旦发生火灾能够及时扑救，避免发生短路、断电、火灾等事故。
八、坚持每年春秋季定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。
九、安装、维修电器设备和线路时，要在电闸悬挂“有人操作，严禁合闸”的标志牌，严格执行安全操作规程。
十、配电室出现故障，应立即向负责人报告;并采取相应安全措施，确保人员安全。
关于后勤物资请领的有关规定
各科室：
为规范后勤物资管理，控制非医疗成本支出，强化增收节支意识，特制定本规定，望各科室严格遵照执行。
一、临床与医技科室易耗物品的请领实行“月计划审批制”，所领物资数量以维持月循环为宜，严禁无计划地多领乱领造成积压浪费。
二、后勤行政科室实行“现用现领”的物品请领制度，取消原来的“月计划审批制”，严格控制洗衣粉等非必需用品的领取。
三、计划外用品的请领实行“院长审批制”(特殊及紧急情况例外)。
四、科室水、电、微机等维修所需物品，由科室负责人到总务科领取，总务科、信息科只负责维修。
五、职工宿舍水、电、暖等的维修用料一律由职工本人负责，严禁个人从总务科领取私用，医院只负责楼道等公用区域。
六、本规定自下发之日起执行。
二○○七年十一月二十八日
关于使用空调、风扇的管理规定
各科室：
为加快推进我院节约型医院建设，树立节约意识，营造良好的节能氛围，努力使节约能源成为全院干部职工的自觉行为，依据邹医字[2005]30号文件规定，现对空调、风扇的使用作如下具体规定，望严格执行。
一、住院病区各科室的护士长在病人入院时，要给病人及家属讲解空调的正确使用方法，及时帮助各病区的空调调至最适宜的温度，空调开启后及时关好门窗，科室要有专人具体负责并随时监查。一经发现扣罚具体负责人人民币200元，科室负责人人民币100元。
二、严禁夜间值班室、仓库、空闲的病房无人时间开启空调;门诊科室做到无人时不开空调，开空调时不开门窗，温度最好控制在26度以上。一经发现室内无人而空调、风扇照常运行，扣罚具体责任人人民币200元。
三、本科室人员(包括实习、进修学生)禁止在非工作时间，利用医院舒适的空调办公环境娱乐、休息。一经发现扣罚本人人民币200元。
四、本管理规定由各科室主任、护士长负责落实，总务科负责不定期检查。一经发现上述情况发生，追究相关人员的责任。
五、本规定自即日起执行。
二○○六年七月七日
关于病员服使用管理的规定
为进一步规范住院病人管理，实现病房环境的整洁与舒适，自2007年11月1日起，实行“住院病人统一病员服”管理：
一、新入院病人当班完成卫生处臵并协助病人穿好病员服(特殊情况24h完成)。
二、病员服要清洁、平整、纽扣齐全。
三、长期住院病人每周更换病员服一次(特殊情况随脏随换);择期手术病人术前予以更换。
四、严格管理，病人出院时及时收回，以防流失影响周转使用。
二○○七年十月二十九日
邹平县人民医院医疗废物管理制度 (包括分类、收集、暂存、防护规定)
一、医疗废物分类
(一)感染性废物
携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。
1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料;一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械;废弃的被服;其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。
2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。
3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。
4、各种废弃的医学标本。
5、废弃的血液、血清。
6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。
(二)病理性废物
诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。
1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。
2、医学实验动物的组织、尸体。
3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。
(三)损伤性废物 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。
1、医用针头、缝合针。
2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。
3、载玻片、玻璃试管、玻璃安刨、安瓿等。
(四)药物性废物
过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。
1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。
2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等;可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等;免疫抑制剂。
3、废弃的疫苗、血液制品等。
(五)化学性废物
具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。
1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂。
2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。
二、医疗废物处臵工作流程和要求
(内容包括：收集、暂存、运送、交接登记、职业防护、消毒)
(一)根据医疗废物的类别，将医疗废物分臵于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物(黄色塑料袋)或者容器内(医疗废物垃圾桶)，所有容器上必须有明显的文字标识，每天清洁并用化学消毒剂消毒。(生活垃圾放黑色塑料袋内) (二)在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。
(三)感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。
(四)废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，由药剂科、放射科等相关科室依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。
(五)化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交专门机构处臵。
(六)批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交专门机构处臵。
(七)医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理。
(八)隔离的传染病病员或者疑似传染病病员产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统。
(九)隔离的传染病病员或者疑似传染病病员产生的医疗废物应当使用双层黄色塑料袋包装，消毒后及时密封，专人处臵。
(十)放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物均不得取出。
(十一)盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密，并注明垃圾产生科室、日期、垃圾种类、交送人等。
(十二)收集、运送人员每天工作前必须做好防护后(戴口罩、帽子、橡胶手套，穿隔离衣、放酸碱胶鞋，必要时穿防护服)再从事医疗垃圾的收集、运送工作。从各科室将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至医疗废物暂存点。
(十三)运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至医疗废物暂存点。
(十四)运送人员在运送医疗废物时，应防止包装物或容器破损，防止医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体而造成医源性损伤。
(十五)运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。
(十六)每天运送工作结束后，运送人员应当对运送工具及时进行清洁和消毒。
(十七)科室的生活和医疗垃圾桶应放在合适的地点，远离办公区、食品加工区、人员娱乐活动区等等。
三、医疗废物暂存间管理规定
(一)医疗废物暂存间应有专人管理，负责医疗废物的登记和暂存间及医疗垃圾桶的消毒。登记内容包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、经办人签名以及最终去向等项目。不得收未注明科室、种类、日期等项目的医疗垃圾，否则责任自负。登记资料至少保存3年。
(二)医疗废物必须按规定放入专门垃圾桶内，不得混装，不得露天存放，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。
(三)医疗废物暂存间应远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。
(四)有严密的封闭措施，设专职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物。
(五)有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施;防止渗漏和雨水冲刷;易于清洁和消毒;避免阳光直射。
(六)设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。
(七)医疗废物转交出去后，应对暂存间、垃圾桶及时进行清洁和消毒处理。
(八)禁止任何人员转让、买卖医疗废物;禁止邮寄医疗废物;禁止用非医疗废物专用车运送医疗废物;禁止将医疗废物与人在同一运输工具上载运;禁止在非收集、非暂存间倾倒、堆放医疗废物;禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾;禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。
(九)发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，医疗废物管理委员会应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：
1、确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度。
2、组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理。
3、对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响。
4、采取适当的安全处臵措施，对泄漏物及受污染区域、物品进行消毒或者其他无害化处臵，必要时封锁污染区域，以防扩大污染。
5、对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒。
6、工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。
处理工作结束后，由医务科、护理部、保卫科、医院感染管理办公室等相关科室对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。
医疗废物暂存处管理制度
一、认真执行《医疗废物管理条例》。
二、暂存处有醒目的医疗废物警示标志和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。
三、有专职或兼职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物。
四、根据医疗废物的类别，医疗废物应分别存放在容具内，不得混装，存放设施工具上应有明确的标示。
五、暂存处封闭设施完善，无鼠、蚊蝇、蟑螂。工作人员随时关好大门，防止无关人员进出。
六、对各科室交来的医疗废物应进行分类称量并登记。交接双方签字。
七、医疗废物转交出去后，及时对暂存点、存放设施进行清洁消毒，并作好登记。
八、定期检查暂存处医疗废物存放容具，对破损的应及时更换。
九、医疗废物集中上交医疗废物处理中心时，要严格交接手续，在转送联上签字，并对留存联保存三年备查。
十、暂存处工作人员要作好自我防护措施，防止被医疗废物刺伤、擦伤，一旦发生，应立即处理，并及时报告相关部门。 十
一、严防医疗废物流失、泄漏，一旦发生，应按照应急方案进行处理。
污水处理管理制度
为防治水污染，保护和改善环境，以保障人民身体健康,特订以下制度:
一、严格执行《中华人民共和国传染病防治法》和《国家医院污水排放标准》，对医院产生的污水进行无害化处理，建有水处理设施。
二、污水处理必须有规范管理措施，使医院污水真正符合国家排放标准。
三、污水管理站设专人管理，明确职责。
四、当班人员要坚守岗位，定时巡查设备运转情况，任何情况不得擅自离岗。
五、认真执行操作规程，有故障应及时排除，严格遵守操作规程，严禁违章操作，重大事故应立即报告有关领导。
六、认真按规定做好污水处理的检测工作，一般总余氯量由操作人员当班时检测，微生物指标应取样后送医院实验室检测，每月二次。
七、认真填好运行记录，如实记录设备运行状况及余氯PH值等标本的检测结果，每月底送报表给医院院感科备案。
八、污水未经消毒不准任意排放。
污水处理间管理办法
1、严格执行《消毒隔离管理总则》的有关规定。
2、保持污水排放系统顺利通畅，定期对医院排放系统进行维修。
3、工作人员做好自身防护，采集污水时戴手套，操作后洗手。
4、每日监测污水总余氯2次，并做好登记。
5、每月做好污水粪大肠杆菌检测，有报告并备查。
6、每年做好致病菌(沙门氏菌、志贺菌)检测，不得少于2次。
7、在传染病流行期间，应增加污水处理消毒剂的投放量，保证污水处理的余氯含量>6.5mg/L。
8、保持室内空气流通量，环境清洁。
9、污水处理原料妥善保管，合理配比。
第四篇：仓库物资管理办法
一、仓库物资管理目的
为保证本工程正常有序地进行，规范物资供应管理程序，提高物资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化。依据集团公司《物资管理办法》、程序文件等规章制度的有关规定，结合巴新公路项目实际情况，特制定本办法。
二、物品分类：
1、土建材料
2、安装材料
3、装饰材料
4、施工工具
5、测量工具
6、劳保用具
7、机械工具
8、临时用电用水器材
9、试验工具
三、物资部门人员职责
一、项目物资部部长职责
1、贯彻、执行上级有关物资管理方面的文件精神及程序文件中有关物资管理的程序。
2、组织制定《项目仓库物资管理办法》、《项目油库安全管理规定》、《项目劳保用品发放制度》等相关业务管理办法。
3、组织编制并执行《物资需用计划》、《物资申请计划》、《物资采购计划》。
4、组织项目所需大宗物资的招标采购。
5、组织物资供方的调查、评审、选定工作。
6、组织物资采购合同的谈判、评审和签订工作。
7、组织收集、汇总、上报上级业务部门规定的各种报表，收集和整理有关物资管理的质量记录，组织收集物资统计、核算资料。
8、对材料使用、消耗制定管理制度，并组织实施，对材料的使用、消耗情况组织统计、分析及核算。
9、对所属项目的物资标准化管理进行监督、检查、指导。
10、协调、配合其他相关部室做好有关物资采购、管理、控制、核算工作。
11、定期向项目领导班子汇报物资管理办法的执行情况及物资的采购、库存情况。
二、项目物资部材料员职责
1、负责对物资供方的调查和评价工作，收集和整理供方的有关资料，建立合格供方档案并形成名册。
2、负责编制物资《采购计划》，按程序文件的规定进行各类物资的采购、管理工作。
3、负责收集《材料进场通知单》、《产品质量证明书及试验状态登记簿》。
4、负责项目急需材料的申请、进货及结算工作。
5、具体负责分部自购材料的备案记录工作，形成每月进场材料清单。
6、负责建立物资明细帐，对下进行材料转账，做好物资的统计、核算工作，建立健全各种报表和台帐。
7、配合部长做好施工材料使用前的计划、使用中的监督、使用
后的核算。
9、做好部长布置的其他物资管理工作。
四、物资的验收入库管理制度
1.物资到公司后，库管员与采购人员一起，依据送货单及采购清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可填写商品验收单。
2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写商品验收单，做好入库登记并做好台帐登记。
3.商品验收单的填写必须正确完整，且要有经手人、验收人、主管签字方可有效。对于一些电器及设备工具等须详细记录保修日期。
4.入库时，如发现以下情况可，不得办理入库手续： a. 物资数量、质量、单据等不齐全
b. 未经批准采购的物资
c. 要求不符的物资
5. 原则上采购物品要先验收入库再领用出库，但特殊情况下，如填写因生产急需或其他原因未能或不需入库的物资，库管员到现场核对验收无误后填写商品验收单，并做好入库出库手续。
五、物资的保管仓库管理制度
1、材料、工具、设备的运转零部件，要分类摆放整齐、稳固、高度要适当。精密工具、量具应妥善放置。
2、搬运有刃毛刺或涂油的工具及零配件要戴手套，货物应放置
稳当，不准超出货架。
3、工具零部件，不准放在电器开关附近或压在电线上。 4.已入库的设备物品的使用说明书、质量保证书、维修卡等证件，统一保管在料库办公室文件柜内。
5.根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“十二防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗、防雷、防虫、防爆、防漏电、防尘、防冻。
6.物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分别分区码放、编号，做到“二齐、三清、四号定位”(即物资摆放整齐、库容干净整齐;材料清、数量清、规格标识清;按区、按排、按架、按位定位)。
7、货物堆放距屋顶、墙壁、灯具不得少于50厘米，距屋柱或货垛之间不得少于20厘米。
8、针对公司固定资产，例如：沙发、茶几、电脑等家具、电器，分类别编号，统一由使用部门或使用人负责保管。对于其他个人使用物资则由使用者或领料人负责保管，而公用物资则由主管或指定的专人负责保管，如有损坏、丢失等情况(自然损耗除外)，由相应部门或责任人按原价赔偿。
9、发现库存物资不良时及时处理或报告上级处理，严格区分开库存物资报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分，并分别保管做好标示。
10、对于报废品、处理品、剩余回仓品单独设立科目台帐。
六、物资的领发仓库管理制度
1.库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。各部门公用物资只允许各部门主管或指定人员领用。
2.严格遵守“物料领用登记表”的要求来领发物料，填写“物品领用登记表”，并及时做好台帐，库存数量要明确。
3.对于借用物品，则填写“物品借用登记单”(需注明产品名称、规格、损坏程度、借出及归还时间)。
4.所有工具坚持以旧换新原则，在领用新的工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理。
5.原则上规定每周
一、
三、五进行物资的领发，各部门应先做好领料计划，特殊情况除外。
6.贵重物品的领用、外借需征得总经理或使用部门的主管签字同意，方可办理出库手续。
7.不良物资不予办理领用、外借手续。
七、其他管理制度
1.任何人未经允许，不得私自进入仓库、不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员管理。
2.任何人进入仓库不得携带火种，不得乱动任何物资。 3.仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须取得总经理或者主任同意。
4.仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，配置干粉灭火器。
5.仓库现场管理工作严格按照仓库物资管理办法的具体规定执行。
6.仓库的卫生工作可在空余时间或上下班前清扫。每天下班前都需仔细检查仓库门窗是否关好。如若发现异常情况需及时反映处理。
7、定期对库存物资进行清查盘点，如若发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向上级汇报。
八、料库安全注意事项
1、防火灾、配备灭火器。
2、防有害气体，禁止存放有毒有害气体，门窗要通风!
3、防自然，保持料库内干燥，防高温，常通风!
4、定期对料库货物堆码、消防设施、货架结构等进行检查。
5、上班前、下班后注意关闭料库门窗，防止盗抢造成的人员安全、财产损失。
第五篇：仓库物资管理规定
1、目的：
规范仓库的管理，为正常的物业服务及时提供合格的物品。
2、适用范围：
适用于公司工程部维修仓库的管理。
3、职责：
3.1仓库管理员负责所管仓库物资的进货验收、物资调拨、发放及盘点;
4、管理规定： 4.1 建库标准
根据部门实际需求制定库存定额。 4.2出入库手续
4.2.1 采购物资办理入库手续前，物资不得入库;
4.2.2 仓库管理员依据物资的合格证和进货检验标准会同供应商对物料进行检验，即时办理入库手续，不合格品要求立即退回;每次采购的物资检验情况反映在《调拨申请单》中;
4.2.3仓管员核实实际采购数量与采购计划表上的计划数量是否相符，对不足的物料，现场明确数额量，对超出的物料，在不缺料的情况下退回;
4.2.4 物料验收完毕后，仓管员应即时登记入账。并对物料进行分类、标识、上架，保持帐、卡、物随时相符;
4.2.5 入库物品应保留原有标识，所有入库物资应悬挂《物资标识卡》，注明品名、规格、产地;
4.2.6 对有贮存期要求的物品，要保证先入先出，防止过期、变质; 4.2.7 所有用于服务的物品的状态分为两类：待检、合格; 4.2.8 仓管员依据警戒库存对各类物资进行即时调节，不足时及时提出采购申请。 4.5 仓库物品码放要求
4.5.1 库内物品要分区、分类码放整齐，对待检、过期、失效物品、危险品和不合格物品， 必须隔离存放，以防误用; 4.5.2 保持防火通道畅通;
4.5.3 库存物资尽量上架，上轻下重，保持货架稳定、易取; 4.5.4 怕潮湿的物品，如需放在地上，应采取防潮措施(如铺垫防潮层)。
4.6 库房环境要求
4.6.1 室内应防暴晒和风雨侵袭，屋顶不得漏雨，墙面不得渗水，室内保持干燥通风;
4.6.2 不准使用电炉等明火或大功率的发热设备，配备足够且满足使用要求的消防器材; 4.6.3 仓库内禁止吸烟;
4.6.4 其他人员未经批准不得进入。 4.7清仓盘点
4.7.1为避免材料因库存量大而造成资金积压，仓库物资不得超过规定的库存量的上下限标准;
4.7.2仓管员每月完成一次仓库的盘点，财务部对盘点工作进行监督;
4.7.3 账面盘点：首先核实《派工单》上领用情况;
4.7.4帐物盘点：账面盘点无误后，再到现场查看实物与账面是否相一致，如果有账物出入的情况，必须严格做好记录，不得弄虚作假; 4.7.5账面、帐物全部核对无误后，仓管员根据盘点情况，填报盘点表，本部门负责人签字确认;
4.7.6 财务部应核对盘点表上的库存余额与会计“物料用品”明细账余额是否一致;
4.7.7仓管员根据每次盘点情况，当库存物品低于上下限下限标准时，必须在次月填写《采购申请表》，完成采购，以保证库存量; 4.7.8每次盘点时，仓管员应检查核对有保存期限的库存物品的有效期，对已过有效期的物品应作隔离处理并标识，如需使用必须重新鉴定，确定是合格品后方可使用，否则作不合格品处理。 4.8不合格品处理：
4.8.1部门的物资，经检验发现不合格或与申请调拨的物资不一致，应在检验发现当天内报至采购部门(经双方沟通或现场明确具体的要求后)，进行退库处理。