第一篇：机械物资部岗位职责
机械物资部
机电物资部质量职责
一、按照招标文件要求及经理部要求购买、租赁满足施工要求的机械设备。
二、建立和完善各种规章制度、作业制度及安全技术措施，使机械设备的管理、使用、保养、修理达到正规化、标准化，做到有章可循、各司其责、各负其责。
三、做好市场调查，编制物资申请采购计划，组织好采购进料工作，做好在库(场)物资的保管、保养、发放及工地物资管理工作。
四、经常深入现场，掌握施工生产中材料动态。做到优质、高效、适时、齐备地保证施工生产顺利进行。
五、在力求及时供应现场所需各类工程材料的前提下，确保各类工程材料的质量。严禁采购不合格的材料和产品。若在施工现场发现不合格材料或产品且用于工程建设中，对部门负责人处以5000元以上罚金。
六、参与河砂、碎石、水泥的计量及验收，验收时，由供货方、物资设备部、试验室联合验收，验收单同时交物资设备部一份，验收人员必须认真、仔细。
机电物资部安全职责
一、机电物资部对本职范围的机电设备、各种机动车辆的安全运行以及各类物资的采购、发放、使用安全负责。
二、制定和实施机电设备、机动车辆安全技术操作规程、细则和管理使用、维护保养、定期检修、报废等制度，使其经常保持技术良好状态，并督促检查，不准带病和超负荷运行，不准使用报废机械。
三、负责制定机电设备、机动车辆的防寒、防冻、防火、防滑措施，并督促检查实施情况。按施工技术要求和物资供应计划供应的设备和材料，必须符合设计要求的质量标准，以确保使用。
四、对无安全防护装置的机电设备，要提出安全装置设计并督促其实施。
五、经常深入施工现场、跟车上路检查，纠正与制止违章操作，参与安全生产检查，及时解决机械设备、动力、机动车辆等方面的隐患。
六、负责设备事故的调查处理，参加因设备事故造成人身伤亡事故的调查处理，并提出防范措施。
七、负责物资仓库和危险品运输的安全，建立健全发放、登记、保管、退库、防火、防爆、看守等管理制度，会同有关部门，按照规定，搞好物资仓库、易燃易爆品仓库的选点和建筑，负责组织人员进行爆破器材性能试验，未经试验及试验不合格的爆破材料，不得发往现场使用。对不符合领取危险品手续的单位或个人，有权拒绝发放。
八、采购或提运有毒材料及危险品时，必须索取其性能说明书及合格证，并会同有关部门确认使用范围。无说明书及产品合格证者不得采
2 购和下发使用。
九、负责防护用品和有关安全设备的申请、采购、保管、发放、回收等工作，并保证质量，如用不合格劳动防护用品造成的事故，应负安全责任。
十、负责供应安全措施项目中所需物资。按照有关规定管理好所管范围的安全工作。
3
机电部部长岗位职责
一、认真贯彻执行上级颁发的机电管理规章制度及管理措施，并结合具体情况，制定实施办法。
二、根据施工生产需要，编制年度设备、电力申请计划，办理设备租凭及在用设备的调剂与经租。
三、编制设备使用、保养及维修计划，并组织实施;掌握设备技术状况及动态，贯彻落实岗位责任制和《安全技术操作规程》，坚持按制保养，保证设备完好与安全运转。
四、做好配件管理工作，掌握配件的供需信息，制定科学的储备定额，缩短配件的储备周期，确保机械的正常运转，提高企业的经济效益。
五、制定具体的施工、生活用电安全管理办法，并组织实施。
六、组织并参加机械设备大检查及“红旗设备”评比，总结推广先进经验，表彰奖励先进集体和个人。
七、参加机械、电力事故的调查、分析和处理，制定文明生产措施，并组织实施;做好工程机械施工中的安全、质量、环境保护全面达标工作。
八、健全并完善设备台帐、技术档案和各项规章制度管理，做好各项原始记录和统计资料的汇总、填写和分析，按时上报各类规定的统计报表。
九、按时完成领导临时交办的其它工作任务。
机电部部长质量职责
一、贯彻执行上级颁发的相关质量责任制，并结合实际情况制定实施办法。
二、根据施工生产需要，编制施工生产所需设备、电力计划，并组织实施，以保证施工生产。
三、根据《安全技术操作规程》，坚持按制使用、保养、维修，掌握设备技术状态和动态，保障设备的完好和安全运转，确保施工生产顺利进行。
四、把好配件关。掌握市场配件信息，科学制定储备定额，把好配件质量验收关，确保设备的完好率，提高企业经济效益。
五、参加机电事故的调查、分析和处理，制定文明生产措施，并组织实施。
六、健全和完善设备台帐、技术档案和各项规章制度的管理，做好原始资料的统计、填写和分析，并及时上报各类报表。
七、做好其它相关质量管理工作。
物质部部长岗位职责
一、在经理部及公司主管部门的领导下，负责对本经理部工程施工供管范围内所需原材料、部分其它主要材料的协调、组织、供应、结算;负责本经理部工程所需劳动保护用品及经理部人员所需少量
二、三类料的采购、组织、分发，并对质量负责。
二、按物资纪律及公司有关物资管理办法，结合本经理部施工特点、制定部门的物资规章制度、管理办法、并实施监督检查。
三、严格质量标准，严把本部门供管职责范围内原材料的采购质量;密切配合质检、试验、及监理单位，做好质量检测、试验工作，严把物资质量关;依据公司质量体系运行要求，加强对原材料分承包方的进货质量控制、仓储、保管、标识、及对质量记录的及时归档、整理，保证原材料的质量具可追溯性。
四、依据工程部门提供的设计数量及现场试验配比，核定各工区的原材料的限额量，并严格按限量进行各工区施工用料的分劈，控制材料成本。
五、加强市场调查、熟悉市场行情、了解各种原材料销售渠道，为领导出谋划策。做好物资保障工作中的安全、质量环境保护的达标工作。
六、加强与项目经理部机电物资部的工作协调、沟通、做好每月结算工作，保证经理部钢材、水泥的质量及正常供应。
七、及时、准确上报各种物资报表及统计资料，做好物资业务工作的标准化、规范化。
八、按时完成领导临时交办的其它工作任务。
物资部部长质量职责
一、在经理部和公司物资部双重领导下，负责本经理部工程所需的物资材料的采购和管理工作。
二、进行市场调查，建立合格分承包方档案，参加合格分承包评定和合同评审。
三、拟定采购计划和采购合同，把好订货关，按计划采购，在比质、比价、比运输条件后择优而行，把好产品验证关。
四、搞好物资材料的搬运、贮存、收发工作，加强防火、防盗、防潮、防变质工作，定期组织物资检查，发现问题，及时处理。
五、加强业务技能培训，提高管理水平，搞好质量记录工作。
六、按规定做好产品的检验、试验工作，保证产品具有标识和可追溯性。
7 机电(物资)部长安全职责
一、推行全面质量管理，对本部安全生产负责，对经理部安全生产负有管理责任。
二、按照施工技术要求和物资供应计划，供应的设备和材料，必须符合设计要求的质量标准。
三、建立健全收发、登记、保管、退库、防水、防爆、看守等管理制度。
四、会同有关部门，按照安全规定，搞好物资仓库、易燃、易爆仓库的选点和建筑。
五、负责组织有关人员进行爆破材料性能试验。
六、按照有关规定管理好所属单位的安全生产，搞好本部职工的安全技术教育。
第二篇：物资机械管理制度
项目物资计划管理制度
1.项目施工调查结束后两日内，根据工程量清单由施工技术部门核定本项目主要物资的数量提交项目物资设备部，由项目物资设备部部长主持编制本项目《材料供应计划书》，经相关部门审核、经理审批后上报公司。
2.项目部工程技术部门在接到施工设计图纸后 15 日内，依据施工图纸、施工组织设计、施工配合比、规范及相应物资消耗定额、损耗率分工号、部位编制出《主要物资需用数量明细表》，该表经项目总工程师复合无误后编制《主要物资需用限额数量总计划表》。两表作为整个项目材料消耗的控制依据。
3. 《主要物资需用限额数量明细表》要根据项目分包计划结合协作单位施工合同和内容分别编制，作为控制协作单位领料的依据。
4.项目工程技术部根据项目经理部下达的月度施工计划、《主要物资需用数量明细表》编制《主要物资月度需用量计划表》，经项目技术负责人审批后于每月 25 日前提交项目物资设备部，作为物资部门编制物资采购计划的依据。
5.项目物资设备部根据工程技术部提交的《主要物资月度需用量计划表》和盘点现场库存后编制《主要物资月度采购(申请)表》，经项目技术管理、工程经济和财务三部门审核，主管领导批准后实施。
6.《主要物资月度采购(申请)表》是物资人员进行采购并组织供应的依据。
7.各类计划在编制过程中均要有编制说明，填写要规范、完整，要明确物资名称、规格、数量、技术要求和质量标准、使用部位、使用时间等，并经相关部门签认，领导审批和单位盖章。
8.计划的编制应提前，加工生产周期长的特殊物资的采购申请计划应满足生产和运输的需要。
物资供应商管理制度
1.供应商的管理和评价由实际采购项目物资设备部负责。
2.每年7月份项目物资设备部对涉及本项目的主要物资供应商进行评价，由物资设备部部长牵头组织工程技术、安质、财务、工经等部门成立供应商评审小组，根据项目管理手册《物资供方调查审批表》(CRECSH-PM-1002)、《物资供方定期复评表》(CRECSH-PM-1003)对其进行评价，将评价结果报公司进行审批。
3.新开工项目的物资供应商评价不限时间，在招标采购前完成本项目涉及供应商的评价工作。
4.项目在评价后，建立本项目的物资合格供方名录，经项目经理批准后发布实施。
5、供应商应在每月25日前与项目物资设备部完成对账签认工作，并提供有效发票。
6、对于以次充好、不能按采购计划及时提供物资、服务态度较差的供货商，项目物设部门备案，并报项目领导。多次发生上述情况的报请上级主管部门列入黑名单，三年内不得使用该供货商。
物资采购及合同管理制度
1.在施工调查阶段，项目物资设备部门在公司组织相下，对当地的资源状况进行深入、全面的市场调查，调查的主要内容应包括各种主要材料的供应厂商、供货能力、产品质量、采购价格、运输条件等，同时应注意收集供应厂商的有关资料;
2.在项目施工过程中，项目物资管理部门应做好以下几方面的工作： 2.1 组织经常性的市场调查。物资人员除了对供应厂商进行实地走访外，还应通过广泛的信息渠道及时了解和掌握当地物资市场的变动情况;
2.2 每次市场调查结束后，项目物资管理部门根据调查结果形成调查报告，并经参与单位和部门共同签认。在市场波动较为频繁的情况下，项目部应加大调查的频次，每月不少于一次，以保证调查结果能准确、及时地反映市场变动状况;
2.3 每季度项目物资管理部门应对本地区的物资市场行情进行一次统计和分析，包括各种主要材料的现行价格、涨跌幅度、影响价格的主要因素以及未来一段时间的价格走势;建立信息价格变化台帐。
3.项目经理部应成立采购工作小组，制定相应的采购管理办法，根据公司、子(分)公司采购管理办法，明确项目经理部的采购范围及权限。采购工作小组组长由项目经理和项目书记担任，其成员除工程技术、工经、财务、物资等相关部门负责人外，还应邀请上一级单位法律、纪检部门参加。
4.项目物资设备部根据采购权限负责组织和参与公司组织的招标采购工作，就招标物资数量、质量、供应时间、厂家要求配合公司编制招标文件，参与开标、评标工作。
5.招标结束后，根据批准的中标结果，项目部物资部门负责起草采购合同，组织项目部工程技术、工经、财务、项目领导进行合同评审工作，评审合格后报公司进行评审。
6.根据公司评审的结果，负责与供应商签订供应合同，并将合同报公司备案。 7.项目经理部主要大宗物资实施招标采购，具体执行公司、子(分)公司《集中采购招标管理办法》，实施程序、步骤按公司印发的《物资采购招标实施
3 规程》。
8.项目经理部应规范招标采购程序，完善相关的活动和记录。对不适宜采取招标采购的物资，项目经理部可采取竞争性谈判或询价采购等方式进行，妥善保存谈判会议纪要、供应商报价单、采购比价汇总表等资料。二三项料采购，实施限价采购，在项目施工准备阶段，由物资部门牵头，项目经理、书记、主管生产副经理、项目经理部工程技术、工经、财务、物资部门参与，就近选择两至三家供应商签订合作协议，明确常用物资采购价格范围及质量要求，项目实施过程中在选定的供应商中择优购买。
9. 批量物资采购必须与供方签订书面采购合同，采购合同及相关补充协议签订前须进行合同评审，经项目经理部评审后报上级单位评审，经评审通过的采购合同由项目经理代表项目经理部签订。项目物资管理部门建立物资采购合同管理台帐，对合同的签订、履行情况进行动态监控，及时向上级单位上报合同管理报表。对于分批次供货、结算的采购合同，在合同履行完毕时签订封帐协议。
物资收发料管理制度
1、物资验收制度
1.1 项目开工前，项目部应该对本项目涉及的主要物资的计划储备量，所储存物资的技术性能，质量要求，周转量大小及当地的气候地理等因素，施工需要等条件设臵必要的仓储设施。合理布局料场、库区、并按要求进行建设或租赁。
1.2 仓储设施必须保证收发、保管、搬运等正常作业，并符合有关技术安全规范。
1.3 物资到场后，由项目材料员、技术部门人员和使用单位材料责任人共同对到货物资进行点验，验收物资数量、规格、外观质量、质保书等资料，验证其是否和采购计划一致，当验收数量和送货数量符合后，方可在送货单上签字。
1.4 送货单上签字由项目材料人员和协作单位授权领料人共同签字确认，作为与使用单位确定保管责任的依据。也可由项目材料人员委托项目使用单位材料责任人签收。
1.5 项目协作单位授权领料人必须出具由协作单位法人代表授权的领料授权书方为有效，授权书一式两份分别在材料部门和工经部门备案，对其使用保管的材料签字确认负责。
1.6 物资到场点验后 1 天内填制进场登记单、验收记录、验收单。 1.7 验收签字小票必须妥善保管，分类别分月进行装订留存。
2、物资发料制度
2.1 物资发料必须按工号部位和协作单位施工合同单位进行发料，并在发料单上详细注明工号或部位名称，领料单位名称。
2.2 发料应由验收合格的物资库中发出，发料单必须注明领料单位、使用部位，物资名称、编号、规格、单位、数量及物资分类等信息。
2.3 物资发料实行限额发料制度，物资部门根据编制好的《分工号(责任主体)主要物资限额供应台账》分工号部位、协作单位按实际发料日期进行登记，工程技术部门提供的《主要物资需用限额数量计算表》作为材料员发料的最高限额，原则上对工号或部位的发料不得超过限额发料数量。
2.4 领料人必须固定，无论是自己的作业班组还是协作队伍的领料人必须固
5 定，领料人要经过领料单位法定代表人书面授权。
2.5 物资发料必须严格按施工进度发料，单次发料数量不得超过当月施工生产计划消耗数量。
2.6 物资发料时材料员要把所发物资的标识填写在发料单上，如物资的规格、名称、生产厂家、批号等产品状态，并把此传递给施工部门，用以实现物资发料的可追溯性。
物资现场仓储保管制度
1、经初步数量和外观验收合格的物资，可以进库，保管在库区待验区，等待试验部门取样或检验结果。
2、对钢材、水泥等在使用前应进行复检的物资，应按规定检验、试验程序进行复检，由物资部门填制试验委托单;交项目试验室取样进行试验。
3、待试验结果返回后，物资部门仓库保管员对库内物资进行状态标识，试验合格的物资应及时点收入帐，并在储存区悬挂合格标识，对经试验后的不合格品，必须单独存放，设不合格标识，并做好记录，及时反馈，以便处理。
4、不合格品的控制，对于质量检验后不合格的物资，要及时找出原因，由于是供应商的原因造成的，要做好记录，按照供应合同的约定退货或索赔。对给生产造成影响的，必须报公司主管部门，公司将根据性质严重程度决定是否在黑名单中予以公布。
5、库存物资标识规则：物资产品标识，所有到场进库物资均应悬挂产品标识，标识内容包括，物资名称、规格、数量、批号、生产厂家保管人等信息。
6、物资的存放要按其类型、规格、批号分类摆放，做到正确、整齐、健全稳固、合理铺垫、查点方便、料签齐全、标识明显。
7、对所有进库物资进行外观质量、数量及随行文件做验证，质量合格后，管库员据实填写验收记录，验收记录作为入库和报销的依据。
8、物资仓库要认真执行物资保管规定，做到无变质、锈蚀、霉烂、虫蛀物资。物资的堆码、搬运作业必须保证完好无损，严禁野蛮装卸，乱堆乱码。装卸、搬运、堆码危险或有毒物品必须使用相应的防护用品、用具。危险物品单独存放，作好必要的标识。
9、出库物资必须手续完备、数量准确、质量完好、标识清楚，并按照先进先出的原则发放。出库时，领发双方应对出库物资的数量、质量及相关凭证、技术资料进行确认无误后，由领料人在发料单上签字后发料。禁止先发料后办理领料手续的情况发生。
10、不合格物资、未经检验的物资以及已检待定的物资，不得发放投入使用。因施工急需，需紧急放行的物资，应由单位领导批准后方可放行。同时，要在该
7 物资上做好标识，以便一旦发现不合格时能及时追回或更换。凡不能实现追回或更换的物资，不得紧急放行。
11、要求仓库帐项清楚，收、发、存动态记载正确，做到帐、卡、物相符。帐、卡、物、单据、凭证要正确使用，填写规范，记录清楚，改错方式符合规定。
12、库区内要严格火种、火源管理，设立明显的严禁烟火标志。要按消防的要求，配臵相应的消防器材，由专人管理，定期检查。火工品、危险品应设专库保管，并有专人负责。
13、仓库作业必须遵守安全操作规程，做到无火情，无设备物资损坏事故，无人身伤亡事故。
物资盘点管理制度
1、坚持物资月盘点制度，有动态的随时盘点，无动态的定期盘点，并做好记录，及时处理。物资盘点中可能会出现两种情况的库存，一是帐面库存，二是实际库存(含已发料但还未使用的在施工生产途中剩余的物资)。在管理中，要保持帐面物资数量和实际库存的一致，尽量减少施工施工生产途中剩余的物资数量，做到工完料尽帐面清。
2、项目每月 25 日为物资盘点盘点日期，由项目领导组织、项目物资、经营、技术、财务、协作单位授权委托的物资领料人员参加盘点，共同对库存物资进行确认。
3、盘点要保存好盘点原始记录，并由盘点人员签字确认，对盘点数量的真实性负责。盘点后及时编制《物资盘点记录表》。
4、盘点时应和项目工程技术部门确认好实际库存的鉴定标准，并附盘点说明。
5、盘点要以工号和协作单位合同为单位，分别盘点和记录。
6、项目经理部物资盘点与项目已完工工程量统计同步。库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序所形成的中间库存，包括原材料、在制品、半成品库存。盘点数量必须准确、真实、全面。现场在制品、半成品盘点，由工程技术部门、工经部门、物资部门、施工作业队共同进行，财务部门监盘，盘点单由工程技术部门编制，于盘点后2个工作日内完成;原材料盘点由物资部门、施工作业队共同进行，财务部门监盘，盘点单由物资部门负责编制，于盘点后2个工作日内完成。
物资结算管理制度
1、结算的原则 ：以合同或发票为依据：以现场实际签收的物资签收单数量为原始凭证，对进场物资及时验收，物资到场后一天，物资部门根据验收签单，填制验收单，完成物资验收并进账核算。
2、结算的类别:结算分与供应商的结算和与协作单位的结算。
3、结算应按月结算：材料验收合格后或单位工程结束 30 天内必须完成和供应商的结算和协作单位的领料最终结算;编制结算书，材料、经营、项目经理签字盖章确认。(与协作单位的结算也称封帐协议)
4、结算原则：量价分离，数量与单价分责任人负责，单价由物资采购人员、物资负责人、主管领导负责;数量由验收人、使用人、材料负责人及主管领导负责。
5、物资帐务处理必须及时，准确，信息填写完整。规定项目物资结帐日为每月的 25 日，每月的结算周期为上月 26 日至当月 25 日进场的验收合格和发料的物资。
6、结算审核与付款：财务部门核定结算与合同、计划是否相符，严禁结算款项超过合同款项。结算手续不全严禁付款。
物资核算管理制度
1、项目经理部每月末开展混凝土、劳务队伍施工用物资、施工设备燃油核算;季末开展工程实体主要物资开累核算及周转材料季度核算;项目竣工后开展工程实体主要物资、施工设备用燃油及周转材料开累核算。
2、月核算制度：
2.1 每月由工程技术部门根据当月劳务队伍实际已完工程量提报《劳务分包主要物资应耗量计算表》物资消耗损耗率按照劳务分包合同约定执行。
2.2 根据《分工号(责任主体)主要物资限额供应台账》及《物资盘点记录表》计算出当月劳务队伍材料实耗量。
2.3 编制《劳务分包主要物资消耗核算表》，分析物资节超原因，并制订整改措施。
2.4 物资部门根据《劳务分包主要物资消耗核算表》的核算结果，编制《劳务分包物资扣款清单》，经项目财务部、工经部及项目经理审核，劳务队伍签认后，提交工经部门执行扣款。
3、季度核算制度
3.1 工程技术部门于季度末对所有单位工程进行实际完成工程量盘点(含已完未计量工程)，计算物资应耗量并提报《分工号主要物资应耗量计算表(开累)》给物资部门。
3.2 物资部门组织对各工号库存物资进行盘点(与月末工程量盘点同步)，填制《物资盘点记录表》。
3.3 根据《分工号(责任主体)主要物资限额供应台账》、《物资盘点记录表》及“物资管理系统”计算各单位工程的物资实耗量(开累)。
3.4 工经部提供各种主要物资的责任预算单价，作为价差核算的依据。 3.5 物资部门编制《季度主要物资消耗核算表(开累)，对各工》号主要物资消耗进行开累核算，统计工程项目自开工以来各工号主要物资实际发生的量差和价差。
3.6 汇总《季度主要物资消耗核算表(开累)》中各工号物资消耗数量，编制《季度物资消耗核算汇总表(开累)，统计低值易耗品费》、周转材料费用及运
11 杂费一并填列。
3.7 项目部召开物资成本分析会议，对《季度主要物资消耗核算表(开累)》中数量、单价出现的重大盈亏现象，进行原因分析，商讨改进措施，形成《季度物资成本盈亏分析报告》。
3.8 季度末工程技术部门根据已完工程量及施工组织设计，计算周转材料应耗数量。
3.9 项目自购的周转材料需填制《周转材料摊销表》，根据项目实际情况，选择合适的摊销方式;项目外租的周转材料需填制《周转材料租赁费用统计表》 季度末需对周转材料进行盘点，统计盘盈或盘亏金额。
3.10 编制《季度周转材料费用核算表》，分析亏损原因是客观因素还是管理失误造成的，对于因管理失误造成的周转料亏损，要及时分析原因并采取措施。
废旧物资处理制度
1、积压物资是指①质量低劣，不符合有关技术标准的;②保管不善，严重锈蚀或超过存放期限已不能再使用的;③技术标准落后，能耗较高，已被淘汰的;④产品设计不合理，无法改作它用和无改制经济价值的专业设备或非标准设备;⑤保管费用较高，或无继续保存价值的工程专用物资。废旧物资是指生产、加工剩余的边角料，具有回收价值的报废物品。
2、处理物资的范围，凡项目采购和供应的物资，无论何种供应方式，其边角料的回收均由项目负责，项目物资管理部门为责任部门，负责废旧物资的统一回收、保管、监控管理。
3、协作队伍或施工班组作为领料单位，无权处臵项目供应的废旧物资，必须按项目要求合理使用和交回所剩物资及边角料。
4、处理程序：积压、废旧物资的处理，处理单位要列出物品的名称、规格、数量、处理原因，经公司机械物资管理部批准后，报公司主管生产的领导审批，审批同意后，方可处理。
5、废旧物资的处理由处理单位物资、技术、财务人员共同参与，并出具证明给指定的单位或当地废品收购站，办理相应的手续，处理清单上要有参与人员的签字。
6、处理单价参考当地当时的废旧钢材价格，争取高价处理，并严格数量监控，以免造成亏重等其它损失。具备拍卖或招标处理条件的必须通过拍卖或竞价的方式处理。
7、附件：废旧物资处理小组名单
项目废旧物资处理小组
为了规范项目废旧物资处理程序、杜绝漏洞、增加项目效益，特成立本小组，本小组人员在处理废旧物资时，要本着公开透明、公平公正的原则，认真监督、负责、完成好本项工作。
组 长：周XX 刘XX
副组长：
组 员：
14 项目机械设备组织及进场管理制度
一、目的
明确项目机械设备组织及进场管理的内容、要求、责任人，保证设备使用安全，降低设备使用成本，满足项目施工要求。
二、分工及范围
主责领导：生产副经理
主责部门：物资设备部
辅责部门：工程管理部、安全质量部、工程经济部、财务部
三、工作内容
(一)项目开工前，工程管理部编制施工组织设计，物资设备部依据施工组织设计，提报工程项目主要施工机械使用计划表，并于工程开工前15日上报公司机械物资部。公司机械物资部根据公司现有设备情况进行调配。 1.内部租赁设备：
与公司机械物资租赁中心签订内部租赁合同。 2.外部租赁设备：
外租设备从公司设备租赁供应商名册中选定，租赁时间超过三个月或租赁费用万元以上的，在机械设备租入前15日向公司机械物资部提出外部租赁申请。公司同意外租后及时向公司机械物资部上报租赁合同，公司评审通过后，与租赁单位签订合同。
(二)机械进场检查制
1.检查人：项目生产副经理、安全质量部部长、机械管理员、 保管司机、操作人员、
2.检查时间：设备进场当日。 3.检查地点：设备使用地。 4.检查内容：(1)设备外观是否干净整洁无油污(2)安全装臵是否完整有效(3)是否漏气、漏油、漏水(4)附属装臵是否齐全(5)技术文件资料是否齐全(6)设备铭牌是否清晰可见(7)试运转情况是否正常。
5.资料填写：机械管理员在检查验收后，如实填写设备进场状况，并找相关验收人员签字盖章。
项目机械设备退场管理制度
一、目的
明确项目机械设备退场管理的内容、要求、责任人，保证退场设备状态良好，使用安全。
二、分工
主责领导：生产副经理
主责部门：物资设备部
三、工作内容：
1.对于外租设备，项目物资设备部应根据项目施工进度及时组织设备退场，减少外租费用。
2.对于内部租赁设备，项目物资设备部应在设备退场前一个星期通知公司机械物资部、机械物资租赁中心，并恢复设备的状态。
3.不论是外租设备还是内部租赁设备，都必须办理设备退场交验单。明确设备名称、型号规格、退场时间、退场地点、退场原因、设备状况、双方经办人、办理时间。
4.内部租赁设备在办理设备退场检验单后，设备资料(如：机械设备履历薄、使用说明书、合格证等)随机械设备一起返回机械物资租赁中心。
持证上岗制度
一、机械设备操作证是准许操作工人独立使用设备的证明文件，是机械设备的操作工人通过技术基础理论和实际操作技能培训，经考核合格后所取得的。
二、持证上岗是保证正确使用设备的基本要求，机械的操作工人，必须依据应知应会内容进行培训，熟悉掌握操作机械的安全操作规程，经考核合格后，取得有关部门发放的机械操作证后方能上岗，无操作证严禁操作机械。
三、进口与重点生产设备的操作，必须坚持先培训后上岗的制度。通过专门培训，考核合格取得操作证后，方可上机操作。
四、对新上岗的操作工人，必须按岗前培训内容，进行基本技能的培训，经考核达到岗位规范要求，取得操作证后，方能上岗。
五、领导指派人员顶岗，必须考虑指派人是否有该机械的操作证，禁止指派无证或持异证的人员顶岗。
六、培训、考核、发证工作由公司人事部组织，委托地方劳动局培训中心进行。
七、考核工作一般每两年进行一次。经考核不合格者，应吊销操作证，调离本岗位。
八、公用的小型设备不发操作证，但须指定维护人员，落实保管责任。并随定机定人名单统一报送设备主管部门。
机械定期保养制度
一、机械技术保养是保证机械正常运转和延长机械使用寿命的一项重要工作，在用机械必须按照不同类别和型号所规定的周期和作业范围严格执行，即实行强制保养制度。
二、内燃机械实行
一、
二、三级保养制度，其他机械实行
一、二级保养制度。一级保养由保管司机及操作人员负责，
二、三级保养由保管司机配合本单位专业保修人员进行，以专业人员为主。也可根据本单位实际情况委外保养。
三、机械保养工作应认真做到“定期保养、对号入座(指保养周期、保养作业范围和机械本身对号)、班包机组、定位分工、漏报不漏修、一包到底、三检(自检、互检、专业检)一交”，保证机械保养工作有领导、有计划、有组织地正常进行。
四、各机械使用单位必须根据施工生产任务、机械使用情况和机械保养规定，由物资设备部按月编制机械保养计划，并与月生产计划同时下达，严格组织实施。
五、凡送
二、三保的机械，应提出报修单，注明进行保养的等级及保养中应特别注意的部分。送保的机械要保证原机完整、清洁并交清机况。
六、一级保养完成后，由机械班长验收，
二、三级保养由机械班长、操作者、承保单位检验人员参加验收。
七、一级、二级保养完成后，要认真填写好“机械设备
一、二级保养记录”;三级保养完成后，经本单位物资设备部及主管领导检验并在“机械设备三级保养竣工验收单”上签认。
二、三级保养记录和竣工验收单应妥善保管好，并记载在履历簿内。对于委外保养的机械，竣工后应索取相关凭证，由物资设备部保存。
巡回检查制度
一、为加强机械设备的维护保养，消除机械隐患，保持机械良好技术状态，必须坚持巡回检查制度。
二、巡回检查制度是机械在使用前后 、办理交接时，由操作人员按规定路线对一台机械的各个部分进行一次详细、全面的巡回检查。正在生产的机械，也应利用休息停机间隙进行巡回检查。
三、物资设备部应对本单位现有机械设备，按照前→右→后→左→下→上，机械的六个方位，制订出科学的巡回检查路线、检查点，并绘制出巡回检查图。
四、机械操作人员必须熟知本机械巡回检查图，并在使用中按巡回检查图所规定的路线对本机械的各个部分进行一次详细、全面的巡回检查。
五、巡回检查应在机械停止运转，工作装臵落到地面以后进行。
六、对于在检查中发现的问题应立即采取有效措施，给予排除，以消除隐患，决不可以让机械带病运转。如若处理不了，应迅速找维修人员加以解决，重大故障如不能立即处理应马上报告物资设备部，物资设备部应组织有关人员进行排除。对所发现的问题及处理过程，操作人员要记载在机械运转记录本上。
交接班制度
一、交接班制度是保证机械正常运转的基本制度，多班制生产的机械必须严格执行。
二、交接班制度由值班司机负责执行，多人操作的单机或机组除执行岗位交接外，值班负责人或机长应进行全面交接并填写机械运转记录和交接记录。
三、机械交接时，交接人员必须对机械作全面检查，做到不漏项目，交接清楚，严格做好以下交接工作：
完成任务和生产情况; 记录情况;
备品、附件、工具情况; 机械设备技术状况;
为下一班的生产准备及卫生清洁等情况; 上级指示及注意事项。
交接班时，要严格做到“八交清”和“五不接”。即： 八交：
1.交运转情况; 2.交润滑情况; 3.交紧固情况; 4.交工具、备品; 5.交记录情况; 6.交设备技术状况;
7.交注意事项和安全措施; 8.交为下一班的生产准备及情况。
五不接：
机械技术状况不好不接; 保养不彻底不接;
工具、附件、备品不齐全不接; 运转记录填写不全、不准，不接; 生产任务不清不接。
四、由于交接不严、检查不细、记录不全、情况不明，在接班后发生的机械
20 事故由接班人负责。
五、一班制的机械，虽不进行交接班手续，但也应按照交接班内容做好下班前的准备工作方可离岗。当机械发生异常时要填写运行记录和记载故障情况。
21
设备基础资料管理制度
一、设备资产管理的基础资料包括机械台账、机械履历簿、随机技术资料、机械运转记录、新建(购臵)固定资产验收交接记录、固定资产管理卡片及定期报表等。各单位机械设备管理部门应根据自身管理工作的需要，建立和完善必要的基础资料，做好资产的动态管理。
二、机械台账是掌握机械情况的主要资料，各级机械管理部门都要建立机械台账，台账各项内容要填写准确、齐全，并随时清查，做到账物相符。
三、机械履历簿是机械的历史档案，凡属固定资产的机械设备均应建立。履历簿中要详细记录机械简历、变动、运转、修理、保养、消耗、技术改造、事故等资料。履历簿由机械保管单位保管，并由专人负责，及时认真填写。
四、随机技术资料，如机械使用说明书、出厂合格证、图纸、备件目录等，应由机械管理部门妥善保管，重点大型机械设备的随机技术资料由公司保管
五、机械运转记录是机械的使用原始凭证，应由操作司机将机械运转小时、油料消耗、保养情况、机械状况、完成工作量等认真如实填写，并按月汇总，逐级上报。
六、新建(购臵)固定资产验收交接记录是设备组固的凭证，凡上级分配或批准购臵的机械设备到达后，接受单位应立即组织机械，财务等部门人员对机械设备进行检查验收，同时填写“新机械到达通知单”和“新建(购臵)固定资产验收交接记录”，报公司机械管理部门，办理组固手续。
七、固定资产管理卡片是设备资产的凭证，登记设备的管理号码、固资原值、净值变更记载和移动记载。新购机械组固后应立即建立单台设备的固定资产管理
22 卡片。
八、定期报表是机械统计工作的一项重要组成部分，是反映企业技术装备程度和机械设备综合管理情况的手段，也是全面掌握机械设备的数量、分布、技术状态等基本情况，作为研究和制定有关设备管理、技术、经济政策和指标的依据。各单位要正确填写各种报表及时上报公司，上报时间为每季末和年末前五日，报表分为：
季报：
主要施工机械使用情况表; 主要施工机械(单机)使用情况表; 机械使用保管状况季报; 机械事故统计表。
23
项目机械油水管理制度
一、目的：
燃油、润滑油、液压油、冷却水的正确管理和合理使用是设备维护工作的重要环节。搞好油水管理工作，对于减少设备故障以保障生产顺利进行，减少机件磨损以延长使用寿命，都有着重要的作用。
二、分工
主责领导：生产副经理
主责部门：物资设备部
三、使用原则
(一)燃油的使用
1.使用的燃油，必须符合国家标准并严格按说明书的规定使用;
2.保管燃油必须遵守有关的规定，加注燃油的工具，必须清洁，无灰尘、水、杂质等;
3.柴油在使用前必须经过沉淀，沉淀时间最低不少于48小时;
4.使用代用的燃油，必须按有关部、委的规定采取相应的措施，不得无根据地使用代用燃油。
(二)润滑油的使用
1.润滑油、齿轮油、润滑脂都应按原厂规定牌号使用。代用润滑油必须按有关规定采取措施，不得盲目使用代用润滑油;
2.润滑油量要适当。加油过多会增加运转阻力和造成窜油;油量过少会引起润滑不良;
3.润滑油品实行定期更换制。按照机械保养规范和说明书规定的
周期，事先经过油质化验，对检测结果进行鉴定，由设备管理人员决定是否更换。换油时务必将旧油放尽，并做好换油记录;
4.润滑油(脂)应妥善保管，防止水、灰尘、泥、沙等混入。加注的工具应清洁。
(三)液压油的使用
1.液压及液力系统用液压油，应符合原厂说明书规定的牌号;
2.液压油的污染是造成液压系统故障的重要原因，因此，要严格防止空气、
24 水、灰尘、杂物混入;
3.液压油应按机械说明书规定的周期定期更换，换新液压油时，必须将液压系统内的旧油放尽，并用新油清洗;
4.加入的新液压油必须过滤，同时注意加注方法及工具的清洁，以防空气混入。
(四)机械用水
1.机械用冷却水，必须采用干净的软水，硬度高的水应作软化处理; 2.冬季气温降至4℃以下时，停机后应放尽水箱和机体内的冷却水; 3.使用防冻液的机械，在使用防冻液前应送外化验，使用中应经常检测其密度和PH值，并根据其消耗情况及密度，及时添加蒸溜水或相应品牌的防冻液。 4.当防冻液有异味、混浊、沉淀或值超过8时应当予以更换。
25
项目机械使用经济核算制度
一、目的：
明确机械使用费用，控制机械使用成本。
二、分工
主责领导：项目经理
主责部门：物资设备部
辅责部门：工程管理部、安全质量部、工程经济部、财务部
三、工作内容
1.根据项目工程实际情况合理调配机械设备。
2.结合《中国中铁股份有限公司工程项目机械设备标准化管理指引》中的《项目设备使用情况分析表》、《项目设备使用成本汇总表》进行统计。
3.建立设备使用台帐，每月向项目工经部提报机械使用成本结算单，结合项目预算进行机械设备使用的成本分析，项目每月25日前对使用的机械进行核算，并对节超情况进行分析说明，并上报公司机械物资部(每季度末25号)。
26
特种设备管理制度
1 目的
为对特种设备进行规范管理，公司按照《特种设备安全监测条例》管理规定，特制定本制度。
2 范围
公司内部所有特种设备的管理和使用，包括：各类设备上装设的按规定必须定期强检的工程钻机、门式起重机、汽车起重机械、架桥机、厂内机动车辆。
3 内容
(一)特种设备的购臵、安装。
公司必须购买持有国家相应制造许可证的生产单位制造的符合安全技术规范的合格特种设备。
特种设备安装前，使用单位先确定具有国家相应安装许可的单位负责安装、拆卸工作，开工前应按照规定向特种设备安全监察部门办理开工告知手续。任何单位不得擅自安装、拆卸未经批准的特种设备。
安装完成后，应向有关特种设备检验检测机构申报验收检验。
(二)对各类特种设备进行注册登记。
特种设备在投入使用前，向市、县质量技术监督部门办理注册登记，产权备案。登记标志以及检验合格标志应当臵于或者附着于该特种设备的显著位臵。
(三)管理人员应明确所有设备的安装位臵、使用情况、操作人员、管理人员及安全状况，并负责制定相关的设备管理制度和安全技术操作规程。
(四)特种设备档案资料的管理。
特种设备安全技术档案管理，是为特种设备安全运行提供技术保障的唯一可追溯的技术文件。各相关责任人均应给予高度重视和妥善保管。当需调阅特种设备技术档案资料时，档案管理责任人应严格照章办事，履行调用借阅手续并由相关领导审批后，方可交给资料借阅人。
特种设备技术档案应当包括以下内容：特种设备的设计文件、制造单位生产
27 许可证、产品质量合格证明、监督检验证明、使用维护说明书等文件以及安装技术文件和资料等
(五)特种设备使用制度
1.特种设备使用单位的各级管理人员，应具有安全生产意识和特种设备使用管理相关知识，加强特种设备使用环节的安全管理工作。
2.依据《条例》、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备的作业人员和安全管理人员应经特种设备安全监察部门考核合格后，方可从事相应特种设备的作业或管理工作。严禁安排无证人员操作特种设备，杜绝违章指挥和违章操作现象。特种设备操作人员在作业过程中发现设备事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向设备管理人员和安全负责人报告。
各设备使用单位应当对特种设备作业人员进行条件审核，保证作业人员的文化程度、身体条件等符合有关安全技术规范的要求;并进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。培训应做出记录。特种设备作业人员的资格证书到期前三个月，应提出复审申请，复审不合格人员不得继续从事特种设备的作业。
3.特种设备作业人员应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。
设备运行前，做好各项运行前的检查工作，包括：电源电压、各开关或阀门状态、油温、油压、液位、安全防护装臵以及现场操作环境等。发现异常应及时处理，禁止不经检查强行运行设备。
设备运行时，按规定进行现场监视或巡视，并认真填写运行记录;按要求检查设备运行状况以及进行必要的检测;根据经济实用的工作原则，调整设备处于最佳工况，降低设备的能源消耗。
当设备发生故障时，应立即停止运行，并尽快排除故障或抢修，保证正常经营工作。严禁设备在故障状态下运行。
因设备安全防护装臵动作，造成设备停止运行时。应根据故障显示进行相应的故障处理。一时难以处理的，应在上报领导的同时，组织专业技术人员对故障进行排查，并根据排查结果，抢修故障设备。禁止在故障不清的情况下强行运行。
当设备发生紧急情况可能危及人身安全时，操作人员应在采取必要的控制
28 措施后，立即撤离操作现场，防止发生人员伤亡。
4.各使用部门应加强特种设备的维护保养工作，对特种设备的安全附件、安全保护装臵、测量调控装臵及相关仪器仪表进行定期检修，填写检修记录，并按规定时间对安全附件进行校验。
5.设备使用部门应按照特种设备安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满前30天，提出向相应特种设备检验检测机构提出定期检验要求。各设备使用单位应予以积极地配合、协助检验检测机构做好检验工作。未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。根据特种设备检验结论，通知各使用单位做好设备及安全附件的维修、维护工作，以保证特种设备的安全状况等级和使用要求。对设备进行的安全检验检测报告以及整改记录，应建立档案记录留存。
6.使用单位根据设备使用情况，定期(至少每月进行一次)组织安全检查和巡视，并做出记录。各部门特种设备安全管理人员应当对所属特种设备的使用状况进行检查(但每月不少于一次)，发现问题或异常情况应立即处理;情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告机械物资管理部。
7.特种设备如存在严重事故隐患，或无改造、维修价值，或超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废。。
8.主管部门负责人应采取定期检查和不定期抽查的方式，对各特种设备使用部门的安全生产管理情况进行检查。
9. 根据设备运行周期，定期对设备进行检修保养。维护保养工作应根据设备的不同部位，编制维护保养项目明细，对易磨损、老化部位实施重点维护保养，及时更换破损、变形部件，保证设备的安全等级和质量标准。应建立设备维护保养档案记录，将每次维保情况、维修内容、更换配件情况用文字记录备案。
10.当设备发生故障时，维修人员应迅速赶赴设备现场，根据故障现象，分析判断故障原因，并针对故障原因实施有效地维修处理。同时，对设备故障点相关部位进行附带检查，防止遗漏其它事故隐患。确认排除故障后，交由操作人员启动设备，待设备运行正常后方能撤离设备维修现场。
29
单机核算制度
1 单机核算的定义
单机核算是以单台施工机械为核算单位，以经济杠杆为手段，以单机施工中所发生的可控费用为内容，对单机生产过程中的收支情况进行统计分析，核算盈亏情况，以提高使用效益的一种办法，是机械核算中最基本的核算方式，是基层施工单位成本核算的基础。单机核算对1台机械设备在一定时期内维持其施工生产的各项消耗和费用进行核算，直接反映各项定额完成情况和经济效果，促使机械操作人员和管理人员关心施工机械生产的使用成本，普遍适用于专人操作的大型施工设备等。
2 单机核算的原则 2.1 “三定”原则
实施单机核算必须遵循“定人、定机、定岗”的三定原则，做到机走人走、人随机走、人走帐走，这样既便于管理，又可以提高操作司机的责任心。
2.2 “三性”原则
实施单机核算必须遵守真实性、及时性、准确性的原则。 2.3 “三公”原则
实施单机核算必须遵循公平、公正、公开的原则，科学合理地制定核算标准，做到奖勤罚懒、奖优罚劣。
3 职责
3.1 操作人员职责
(1)操作人员是施工过程中机械设备管理规章制度落实的最基层人员，负责本设备的管、用、养、修等日常工作。
(2)每天设备运行前，按规定的检查路线，做一次例行检查，严格执行清洁、润滑、紧固、调整、防腐的“十字作业法”，消除故障隐患，保证设备处于良好的技术状态，并充分发挥其生产效率。
(3)认真执行交接班制度，准确填写值班记录和各项统计数据。做好每天机械运转记录和交接班记录。
(4)协助好机管员及时、准确完成业务工作，并按规定提供单机核算的
30 基础资料。
3.2 机管员职责
(1)按照生产需要合理调配机械，以提高设备利用率。
(2)及时、准确记录、收集、整理和分析单机完成工程量、消耗情况等，对于当月产量、消耗偏高或偏低的设备及时反馈，便于适时控制。
(3)统计机械的完好率、利用率，及时上报符合大修条件的机械，便于单位领导了解机械状况、机械利用情况，及时合理地调配设备。
(4)整理、汇总月度单机产值和消耗情况，逐台进行统计分析和考核，并形成报告，经单位领导批准后予以公布。
(5)对不合理的定额消耗指标向单位领导提出建议，对不正常的消耗向单位领导提出降低消耗的具体措施，接受群众的合理建议。
3.3 材料员职责
(1)熟悉机械所用物资、油料的品种、规格，并做好记录、保管工作。
(2)严格执行出、入库手续，根据机械消耗定额做好配件、油料、水、电、工器具等的领取和发放工作。
(3)负责填制单机逐日消耗台帐，整理汇总月度消耗表，协助好机管员及时、准确完成业务工作，并按规定提供单机核算的数据和基础资料。
4 单机核算内容
1)运转时间 运转时间只进行油耗和产量比较，为单机核算和保养提供参考依据。
2)完成产值 完成产值可按承揽工程中完成相应工程量，折算机械使用费计算，或按使用台班数折合台班费计算。
3)租赁费 按公司内部机械设备租赁费用，按月平均分摊到每台设备上。 4)员工工资 包括每台设备操作人员月工资总额(工资总额=绩效工资+奖金+补助+员工考核金)计算。
5)动力油料 实际工作过程中加注和消耗的油燃料、辅助材料等的统计或各设备加注燃油的总金额。
6)修理/保养 其包括经常性和委外维修保养费。 经常性维修保养费是指施工机械使用过程中，除大修以外，为使机械保持正常功能而进行修理、保养
31 所需润滑油料和擦拭用品的摊销费用，以及保管机械所需要的费用。委外维修保养费是指委托修理厂对施工机械进行维修保养所需的工时费、配件费、材料费等的总和。
7)其他费用 包括设备当月所需的运费、检测费、临时人工费等。 5 设备经济核算的基本指标
5.1设备使用情况指标：包括设备完好率、利用率、台班利用率、台班生产量。
5.2设备能耗数量指标：包括台班耗油量、台班耗电量、单位产量耗油量、单位产量耗电量，车辆的单位里程耗油量。
5.3设备的费用指标：包括台班耗油费、台班耗电费、台班人工费、台班日常维修费、单位产量耗油费、单位产量耗电费、单位产量的日常维修费。
6 核算细则 6.1财务管理
按华海公司内部租赁设备明细对各个设备编号及费用细分，每台设备根据需要再细分以下费用：租赁费、设备固定费、人工费(机组人员工资)、配件及工具费、润滑及燃油费、其他维修费、拆装及运输费、用电费等。各种设备费用在报销和入账之前严格归集划分到相应具体设备并且经过统计人员统计，从而保证费用的去向清楚，归集准确合理。同时，各种费用的归集和入账还应及时进行，与统计核算尽量保持同步。
6.2物资管理
因对各台设备的使用、燃油添加记录、保养和维修需要消耗物资，按月进行仔细统计并做好台帐。按月填制单机油料消耗台帐，整理汇总月度消耗表，协助好机管员及时、准确完成业务工作，并按规定提供单机核算的数据和基础资料。
6.3设备管理
设备在运行中应及时做好机械运转记录和交接班记录，机械运转记录包括设备的运转小时、停工小时分析(含故障、修配、保养)、消耗记录(材料名称、数量、单价、金额)、交接记录等。这些记录必须及时、准确、完整的填写。机管员应熟悉施工现场过程管理，及时收集统计数据，并有一定统计分析能力，能够分析收集的数据存在问题。
32 6.4操作人员管理
负责机械设备的管、用、养、修等日常工作。每天严格执行清洁、润滑、紧固、调整、防腐的“十字作业法”，妥善保管好设备配臵的易损件、更换件等。认真执行交接班制度，准确填写机械运转记录和交接班记录。
33
每日检查制度
根据本项目经理部设备结构特点制定设备日检查项目，监督、检查、落实巡回检查制度，日检查由设备操作人员进行，发现有异常情况时，必须及时处理，严禁带故障运行，并登记运转记录本，每日应重点检查以下项目是否符合设备使用技术标准：
1. 设备性能良好，能保证生产工艺要求;
2. 设备润滑装臵齐全完整，油路通畅，润滑良好; 3. 传动机构工作正常，无异响、振动、过热现象; 4. 安全装臵齐全、有效;
5. 设备运转正常，零部件齐全，运行、制动等操作指令有效，调整紧固符合要求，仪器仪表工作可靠;
6. 无漏油、漏气、漏电、漏水现象;外观清洁，防腐良好，符合环保要求，易磨损件状况正常。
34
每月检查制度
1、机械月检查主要是对机械设备管、用、养、修全过程的检查评比，开展群众性的“红旗设备”及“设备管理优秀单位”的竞赛评比活动是调动和提高广大机械部门职工劳动积极性、荣誉感、责任心、改进机械管理工作、提高机械完好率的一项行之有效的重要措施。
2、机械设备大检查，项目部每月进行一次，由主管机械的副经理任组长，机管员、安全员、机械班长为组员，组成检查小组。
3、检查内容：
内业：设备台账、各种报表、维修保养记录、运转记录、机械安全操作规程及各项规章制度等资料。
外业：对本单位的机械设备按规定的巡回检查路线，对照“清洁、润滑、紧固、调整、防腐”十字作业要求，逐台检查机况，同时查附件、备件、工具、消耗及安全等情况。并对操作人员进行技术考核。
4、检查评比以鼓励先进为主，推动设备管理工作深入开展。对检查中发现的问题，应要求立即采取措施限期改正。对一些保管、使用严重不良的机械设备，检查组有权责成保管司机限期整改，待整改后须重新检查认可。
35
第三篇：机械维护班物资材料管理规定
机械维护班物资、材料管理办法
一、 目标
1、 满足生产发电的需要，防止应材料短缺影响机组的正常发电。
2、 体现储备物资材料的精、准，符合现场实际的需要，避免积压物资形成浪费。
3、 实现对物资材料的闭环管理，形成动态的管理。
二、要求
1、 按公司、部门的要求结合公司对材料管理的规定制定本班组的物资、材料管理办法
2、 班组物资、材料管理办法应符合公司和部门对物资、材料管理的相关规定和要求。
3、 班组物资、材料管理办法应满足生产需要和厉行节约原则。
三、总体规划
1、 由于西溪河电站属流域开发，共四级;且各电站的同种设备型号有差异。为了满足生产运行的需要和厉行节约的原则;班组建立统一管理规定和办法，以各站为基础具体实施。
2、 本规定涵盖设备台帐的建立规定、各电站易损件的统计、材料计划上报的方法、物资材料的验收入库管理规定、库房物资材料的定置管理规定、物资材料的出库管理规定、物资材料计划补充上报规定等内容。
四、建立的流程和方法
1、 流程
班组各电站设备台帐建立规定→班组各电站易损件统计方法→材料计划上报和补充上报→物资材料的验收入库管理规定→库房物资材料定置管理规定→物资材料出库管理规定。
2、 班组各电站设备台帐建立的规定
2.1 班组设备台帐建立要求应达到：全面、准确、标注清楚、格式统一。
2.2 班组设备台帐明细应包括：设备和零件的名称、规格、在装量、生产厂家、用途。 2.3 对主辅设备台帐内容应包括：主要设备、辅助系统设备的零部件、阀门、法兰、连接螺栓及管道、密封材料等的相关资料。
2.4 班组设备台帐划分为水轮机、发电机、进水球阀(包括液压部分)、进水蝶阀(包括液压部分)、调速系统、中压气系统、低压气系统、检修排水系统、渗漏排水系统、消防系统、透平油系统、尾水闸门及启闭机、进水闸及启闭机、冲沙闸和启闭系统、泄洪闸和启闭系统、大坝门机、测量零部件等 2.5 建立具体方法: 2.5.1 以设备供货的电子版清单为基础，按生计部格式要求建立设备台帐，没有电子版的则以现场收集的设备名称、规格、型号等参数为基础。 2.5.2 按电子版建立设备台帐应对照图纸或说明书在设备名称栏中设备名称后面加横杠并在其后面填入其用途或使用地方。如果对照现场收集的设备资料则在编写时就写入其用途或使用的地方。 2.5.3 2.5.4 编写完后应对照现场进行一一核对，对不符合实际的应进行修改。
编写合格的设备台帐交生计部一份电子版，班组留存电子版和纸质资料便于查阅。
3、 班组各电站易损件的统计方法
3.1 要求：易损件统计应达到全面、准确。
3.2 易损件统计资料应建立明细内容包括：名称、规格或型号、在装量、备用量、生产厂家、用途。
3.3 易损件方法：根据各电站合格的设备台帐为基础结合零部件的使用频率、材料性质、日常维护的经验划分易损件。
3.4 以易损件统计为基础结合设备台帐根据日常维护项目、小修项目、大修项目建立维护、小修、大修备品备件清册;清册明细包括内容同易损件一致。
3.5 建立易损件和备品备件清册统计资料时仔细核对其名称和规格或型号，保证其准确性。 4.材料计划的上报
4.1 材料计划格式要求按生计部要求执行
4.2 每月或每季度的材料计划的上报根据每年的设备检修计划和日常设备检修计划的安排情况，以建立的备品备件清册和设备台帐为基础(如：本月有大修则以大修备品备件清册为基础，有特殊设备检修时则应以设备台帐为基础)结合核查库房备品备件的库存量来上报材料计划。对库房常用的备品备件中途使用中没有时应及时进行补报。 4.3 材料计划上报前应仔细核对名称、规格或型号、参数、数量、用途，保证上报的准确性。 4.4 材料计划班组应留存一份纸质资料用来进行材料验收核对。
4.5 对日常使用过程中和清库时发现没有备品备件或不足时应及时汇报各站当班负责人和班组技术员编制计划采购进行补充。
4.6 计划上报时间为每月20号之前由班组技术员报部门专责。
4.7 对没有备品备件造成生产延误的要追究相关责任人的责任，如属上级部门未批准的则不追究责任，如班组技术员未报的的考核班组技术员，如属各站负责人和相关人员未报技术员的应对各站当事人提出考核。 4.8 考核标准
4.8.1、 造成班组延误消缺的24小时以上考核20-50元。 4.8.
2、 造成停机延误生产发电的则考核50-200元。 5.物资材料验收管理规定
5.1 目标：做好物资入库验收工作，把好采购物资质量关，杜绝假冒伪劣产品入库，要求每个班组物资验收人员、材料员都要认真执行相关制度规定，坚持原则，做好物资验收入库工作。
5.2 物资到货入库前，班组验收人员必须根据材料计划、送货单，会同采购员或供货(运输)单位人员，对进库物资的数量、质量或体积、外观及包装、型号、规格以及发、送货单位、收货时间认真仔细的检查验收并做好登记备查，必须建立健全物资到货记录台帐。 5.3 物资到货验收，一般要求当天到货当天验收入库;批量大的三天内验收入库，特殊情况不得超过7天。凡未经验收的物资一律不得入库或发放。
5.4 物资进库验收，一般物资由各站当班负责人员验收;设备由物资送货员和班组技术员或班长或副班长共同验收。重要、关键备品配件由部门组织验收，在确认合格无误后，班组验收人员会同有关参与验收人员在材料验收单上签字并办理入库上帐。
5.5 凡需测试的物质(包括设备)，班组负责人在接到采购人员的到货通知后，应及时通知专业人员化验或测试、分析，班组验收人员统一保管化验、测试分析资料和证明文件，作为验收和发料的依据。大宗定量物资抽样验收，取样不低于5-20%。
5.6 班组必须建立物资技术档案，随物资进库的物资资质证书、合格证、原始检验单、化验与分析单等由班组统一保管，并及时做好记录以便查证，产品说明书或其他技术文件入库时由班组技术员做好记录存档，领用时随物资移交给使用人员并在领料单上注明和签字。重要设备的技术资料应交公司档案室存档，班组留存复印本。
5.7 在对物资材料验收时应对照材料计划对验收合格的物资和材料上贴上标签。标签内容应注明：名称、型号、数量、用途，便于入库存放和查找。
5.8 在办理入库物资收料手续时，验收人员应认真、仔细的检查、核对单据，若发现物资名称、规格、型号、质量、数量以及备品的各种资料与填写的收料单或材料计划单不符时，材料人员有权拒绝收料入库，并及时通知采购员处理并向班组管理人员汇报。 5.9 物资发生运损的，应及时通知设备采购处负责人审定，报有关领导作出处理。验收人员应负责及时通知有关人员并做好记录。
5.10 物资验收完毕后，验收人员应及时、准确的将收料情况录入计算机台帐，必须确保计算机库存信息与实际库存变化的一致性。并打印成书面材料存档。 5.11 检查与考核
5.11.1 检查时间：班组不定期对本制度的执行情况进行检查。
5.11.2 考核办法：凡违反本规定造成不良影响或经济损失的，除赔偿损失外，属班组管理责任的，视情况考核班组管理者50-100元，属工作人员责任的，考核相关责任人20-100元。
6. 库房物资材料定置管理规定
6.1 目标:通过对库房物资材料的定置管理实现物资材料的分库、分区、分架、分层的管理，便于查找、清理、核查。
6.2 库房货架的布置要求：节约空间、便于存放和取用、利于人员通行、消防方便、布置整齐。
6.3 物资材料的存放要求：以安全为前提，做到操作安全、物放稳妥、防护得力、;大不压小、重不压轻、分清批次、先进先出，重放底层，轻放上层。
6.4 对各站班组库房进行合理划分：按起重、焊接工器具和材料;一般消耗性材料;专用物资材料;工器具四类进行分库或分货架放置。(一般消耗性材料：螺栓、螺母、垫圈、密封垫、阀门、各种密封橡胶圈、纸垫、胶皮、管道、法兰等;专用物资材料：设备、设备上的零部件及相关材料等)。
6.5 物资材料分类放置要求：对同类的物资材料应放置同一区域，同一设备上的备品备件和相关材料应同一区域，同一规格的同种物资材料应放置一起。
6.6 工器具应按电动工器具、风动工器具、手用工器具、测量工器具、专用工器具分类放置。 6.7 对同种工器具应按规格从小到大或从大到小顺序依次放置，对成套的同种工器具应按成套放置规律放置同一区域。
6.8 标示要求：各库房对货架号的标示按从外到里以A、B、C···;层号以从下到上按
1、
2、3····;同层分位置按：a、b、c···进行划分。货架号标示牌的悬挂应牢靠、便于观察。 6.9 对存放的物资、材料、备品备件、工器具等应在存放货架外侧贴上标签。标签上应注明存放物资的名称、规格或型号、数量、用途。 6.10 仓库应有物资库房分布平面图，标明各类物资存放区域和货架号、层、位编号。 6.11 库房应建立房间内存放物资的名称、规格或型号、入库时间、入库数量、出库时间、使用量、库存量的登记清册。 6.12 仓库实行月清点和年终盘点。
6.13 每月班组交接班时应对物资进行月清点应做到日清月结，对出现盈亏应查明原因，如属借出的应有借出手续，应有关人员签字。年终进行全面盘点，逐件清理，笔笔不漏，并做好盘点记录。盘点出现盈亏，首先进行调规处理，然后在允许损耗范围内填写盈亏报表，由部门领导审批核销。做到盈亏有原因、损坏有报告、调整有依据。达到三清(结存数量清、质量清、帐卡清)。
6.14 每月进行交接班清点或日常使用中发现物资材料短缺时(对日常消耗性物资材料应保证一个月的用量;对专用设备的备品备件、材料应保证一台机的用量)应及时汇报班组技术员，由班组技术员造计划及时补充。
6.15 按规定时间定期对有关物资、设备、工器具进行保养。
6.16 保养要做到防锈、防腐、防毒、防虫鼠害。露天，棚库物资要做到上盖下垫，轴类上吊架，按要求定期打油，密封包装要完好，使物资不受损伤、不变质、不变形。 6.17 对使用后的工器具使用后应收齐、擦洗干净，要见工器具本色，并按工器具定置规定放置。
6.18 每周对库房清扫、整理;保证库房的无废物、地面无杂物、无油渍;物资材料堆放不超出货架边缘、按一定顺序排列整齐;用小货框装的应不超出货框。
6.19 外单位人员非工作联系，班组人员不得允许其进入库区内。班组人员应坚持原则，严格执行上述规定。
6.20 各站库房的钥匙由各站的当班负责人保管，不准擅自借用别人，交班时应交与接班负责人并签字。 6.21 考核： 6.17.1 6.17.2 6.17.3 对库房管理、物资摆放混乱的应对当事人提出考核。
对盘点出现差错的或出现损坏的且不能说明原因应对相关责任人提出考核。 考核标准：属班组管理责任的，视情况考核班组管理者50-100元，属工作人员责任的，考核相关责任人20-100元。 7.物资材料的出库管理规定 7.1、 班组物资材料出库的原则和范围：
领用物资材料应根据缺陷单填写材料领用单且由各站当班的负责人批准。并在班组物资材料出库单上登记实际的领用数量，不准擅自私自领用物资材料。
7.2、 领用物资时当班负责人应到场并核对物资材料的名称、规格、数量并检查领用物资材料外观质量和完好性，不合格的不准出库。对退回的物资材料当班的负责人应核对其名称、规格、数量和外观质量完好性，对损坏的应查明原因。有责任的应提出考核。
7.3、 物资材料的实际使用量应不超出实际的在装量，如果不符应查明原因，并对相关责任人提出考核。
7.4、 物资发放应以“先进先发，易损先发、未办手续不发”的原则。
7.5、 对临时抢修而当班负责人不在的可先行领用，在领用后二日内补齐领用手续。 7.
6、 用于设备润滑、液压操作、绝缘、冷却的油品及安全保护用品、起重吊装物品，未经检验合格，一律不准使用。
7.7、 班组物资材料的领用各站应建立统一的物资材料出入库登记表，表上涵盖的内容：物资名称、规格、入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、用途、领用人、库存量。
7.8、 库存物资一般不得借用，如需借用需有部门及以上的领导同意，并出具借用手续，当事人双方签字。
7.9、 每天发料结束后，班组材料员应及时、准确地将库存变化情况录入计算机，随时保证库存信息的正确。
7.10、 班组技术员按期对各站的库房的库存情况，物资材料出入库登记和微机登记的准确率进行检查，发现物资材料的库存量与实际量不符或微机登记与现地登记不符的要查明原因，并追究相关责任人员的责任，提出考核。
7.
11、 检查与考核
7.11.1、 检查发现物资登记库存量与实际不符的，差额的价值在500元以内的考核当事人50-200元，500元以上的汇报部门由部门提出考核。
7.11.2、 对不按上诉规定执行出库登记和登记准确率有三次以上错误的考核当事人20-50元。 7.11.
3、 对按上诉规定严格执行，每月没有错误的，应在月底班组效益考核时提出奖励。
第四篇：五、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划
五、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划
(一)、主要物资和施工机械设备情况
1、主要物资情况 1.1、施工物资准备
本工程物资准备包含两个方面内容，一方面是指建设为正常施工服务的生产和生活设施所需要的物资，另一方面是指投入到施工生产的各项材料物资。物资准备工作要针对具体对象，区别对待，真正解决好施工现场的物资供应问题。为此，我们做准备如下：
1.1.1、对现场临时设施所需的各种材料，如办公室盒子房，临时用电配电箱，电缆等，根据我们投标施工组织中的临建搭设置，拟出一份临建搭设材料进场计划，提交给公司的物资基地，由该基地筹备组织相应材料，保证所需临建材料种类及数量在投标阶段一直处于备用状态。另外，我们在本次投标施工组织设计中选用的主要机械设备，均是由该物资基地提供的企业自有的机械设备中选定的，若我公司一旦有幸中标，我们将根据被批准后的施工组织设计把施工机械及时运至现场并安装好，以保证施工正常运行。
1.1.2、对于工程本身所需的各种工程材料，我们将在公司强大的物资采购平台架构上结合当地供应情况，首先通过预算部门精确的估算工程材料用量，然后由材料部门汇同技术计划部门一道提出详细的物质采购计划，根据现场进度情况组织各种材料物资进场。
1.1.3、为保证所建工程的质量最终达到用户满意，对项目所用的材料、半成品，机械设备按公司IS09001质量体系要求实行全过程管理和控制。公司将集中采购本工程的各类主要物质(设备)。
1.1.4、从送样报批、签定供货合同、物质采购、供应至现场到最终在工程上使用的各环节，均实行质量把关，责任落实到人，确保物资及时，准确的用于施工生产。
1.1.5、所有成品或半成品材料及其供应厂商，在采购前坚持样品报批制度，必须经业主和监理批准认可后方可采购。
1.1.6、对于重要材料，如结构胶、钢材、水泥、钢筋、防水材料等在批准的或业主指定的合格生产厂家内选用，并且备出厂合格证、生产许可证，准用证和销售许可证。
1.1.7、加强对本工程混凝土的管理。
1.1.8、对于进场的材料，设备要严格按照现场平面图要求的地点堆放并按照公司有关标准程序进行保存管理。
1.1.9、材料进场时须经专人验收，对某些特殊材料应会同业主、监理共同进行联合验收，并按规范和规定要求对各种材料进行进场检验。现场仓库及材料堆场由项目负责管理。物资的接受与领取应办理出入库手续，并保存记录。
1.1.10、建立现场检验制度，施工现场对所用材料进行复检、检测、试验，结果报告严格执行材料物资验收规范标准。物资进场验证：产品合格证、质量证明文件(包括出厂检验、试验报告)、数量规格、型号、产品标识包装完好情况、外观质量等。施工机具与周转材料管理：项目物资部负责建立项目周转材料台帐，组织项目的日常使用管理，并负责完成周转材料的退场工作。对周转物资使用中出现的损坏和丢失应有项目承担成本损失，经采购负责人与项目核实后，由财务部门进行转帐。
1.2、拟投入的材料计划表
本工程所需材料的质量必须经过采购、进场检验、中心实验室复检三层检验，保证材料的质量要求。产品质量均能达到合格标准，不影响工程质量，满足各项功能的要求。
本工程所有材料供货均在每道工序施工前15天提出分批量进场计划。 1.3、材料供应保证措施：
水泥：我公司常年在各地区施工，多年来与山水等各水泥厂家及商砼搅拌站有着良好的业务往来，能够确保水泥及商砼混凝土的供应需求。 木材：各地区的木材经营商常年供应我公司的木材，并且能够送货上门。
钢材：我公司与钢材供货商有常年的业务往来，与济钢、莱钢等各钢材厂有直接的供货关系，可保证该工程钢材的使用。
其他材料：我公司在多年的工程建设中，建立了良好的材料供应网络，在材料供应商中游着良好的信誉，能够保证优质、价低的材料。
我公司保证材料设备及时不影响工程工期。
2、主要施工机械情况
经过以前在施工当地施工的经验，同时对当地的设备供应商有了很好业务往来，所使用施工机具完好，大多数机具最近两年刚刚购进。工程所需用周转性材料储备足量，质量符合国家标准。工程所需机械设备可以按照施工网络计划调配到工地现场。
详见主要施工机械设备表。 2.1、垂直运输机械
考虑到该工程布置的特点，现场投入2台QTZ-40塔吊，主要负责施工期间模板、钢管、钢筋、砖等材料垂直运输及模板的周转使用。
2.1.1、塔吊的选择
根据本建筑物的造型、结构特征、平面尺寸和吊装物、构件的外型尺寸、重量和安装部位以及塔吊自身的安装要求等因素选择安装二台自升式塔式起重机。
2.1.2、塔吊安装
2.1.2.1、塔吊安装时必须做到以下几点：
(1)预埋螺栓设置时，必须将螺栓群焊在钢板上开成钢凳。
(2)浇筑砼时，必须用仪器对预埋螺栓钢凳进行监测，确保其水平误差不超过2mm或垂直度不超过1‰。 (3)浇筑砼时，对预埋螺栓外露部分应进行保护。
2.1.2.2、塔吊的安装、顶升塔身及锚固等作业，必须由经过专业培训并取得作业证的人员和有塔吊安装资质的队伍完成。
2.1.2.3、安装塔吊的过程中，对各安装部件和联接件，必须特别注意按说明书的规定、安装齐全、固定牢靠，并在安装后详细检查。
2.1.2.4、在安装起重臂和平衡臂时，严禁安装一个臂就中断作业。
2.1.2.5、在紧固要求有预紧力的螺栓时，必须使用测力扳手，将螺栓准确地紧固道规定的预紧力值。
2.1.2.6、塔吊顶升作业时，必须按说明书规定，使塔吊处于最佳平衡状态，并将导向装置调整到规定的间隙。
2.1.2.7、在顶升塔身的过程中，必须有专人仔细注意检查，严防电缆压拉、刮碰、挤伤等。
2.1.2.8、其他均按塔吊说明书的规定执行。 2.1.
3、塔吊拆除
塔吊设置在建筑物外，拆除时可利用塔吊自身降至地面，吊臂在地面解体，用汽车吊及汽车运出场。
2.2木工设备
在本工程施工场地内设一处木工加工区，木工房配制平刨、圆刨、圆锯等木工机械。负责整个工程的模板加工和修补。考虑需提前配备模板，木工设备在土方开挖时进场。
第五篇：物资部岗位职责
物资管理主要内容
1.根据工程概算合理编制各类物资实际消耗定额，有效控制施工成本，促进项目物资成本管理。
2.积极与相关技术部门及各项目部配合，了解施组，计算工程量，掌握材料消耗定额及时汇编各种需求计划。(采购计划等)
3.依据工程及所需物资部门的申请单，汇集各类供应商等内外部信息，择优选购并配合仓储部门完善交割程序。
4.根据物资供应方式与相关单位交流供需信息，互通有无，明确供应范围，品种及合理运输方式。
5.切实搞好物资的仓储工作，按验收程序入库，做好物资的保管，保养等工作，认真落实出入库手续和帐卡登记及每月的盘点、报表工作。
6.强化施工现场物资管理，主要物资要有材质单及出厂合格证等(如：钢筋、水泥、混凝土等)，落实物资验收、保管、发放等凭证手续，周转材料要做好验收及索赔记录。
7.做实材料核算工作，对物资的实际采购价格、预算价格、供应商、储备、周转类物资、费用支出、摊销、进行核算及时与供应商对账和每月盘点、建账。
8.自觉接受上级检查、指导，对本岗位工作过失负全责。
物资部经理岗位职责
1.负责本部门日常工作管理，组织本部门员工认真落实公司各项生产、行政方针和目标。
2.负责督促检查本部门各岗位工作质量，逐步提升员工业务素质和整体管理水平。
3.负责结合公司生产计划，分项编制材料消耗施工定额，认真执行材料的需用、申请、供应、订货和采购计划。
4.负责公司各项材料物资的采购，各类机械设备租赁、维修、保养的申请，订货、采购事项审核及供应商联系。
5.负责编制施工现场材料供应计划，按保重点、兼一半的原则为施工生产服务，当好后勤。
6.负责检查指导现场物资的管理工作，督促物资的验收、保管、发放等各项制度的落实工作。
7.负责本部门材料核算工作的指导、检查、审核。 8.自觉接受上级检查、指导，对本岗位工作过失负全责。
核算员岗位职责
1.材料核算是公司运营活动的主要组成，包括：材料消耗定额，材料原始凭证记录，工程费中的直接、其他直接费，清产核资资料，计量检测报告，预算价格等。
2.工程成本核算要区别划清成本项目分别计入单位工程成本属公司资产的机械设备要计取使用费(折旧费)。
3.根据施工生产进度计划，编制实际材料消耗定额、材料供应计划，检查计划落实情况，保障施工生产顺利进行。
4.负责公司所有固定资产建档、立卡及资料的维护，建立合格供应商管理档案，掌握各类中、小型机具的完好率和使用率。
5.负责与项目材料员及时保持沟通，督促有关材料供应计划的落实，综合利用和平衡公司内部需求。
6.按时催收各项目部材料(月)动态汇总报表，定期和财务部门对账分析核算材料超耗或结余根源。
7.负责所有物资采购、机械租赁的合同拟定工作及发票管理工作。
8.负责公司、物资部领导交代的其他相关工作。 9.自觉接受上级检查、指导，对本岗位工作过失负全责。
项目材料员岗位职责
1.负责进场物资种类、规格、型号、数量的查验，填写入库台账，对不合格产品应拒收或退货。
2.做好物资的仓储保管、保养工作，做到安全、规整、防锈、防潮、防蛀、防雨淋、防日晒、防损坏、防丢失。加强帐卡物管理。
3.负责现场材料的安防、认真填记领(发)料单，大宗材料的发放，应分批次进行或一次性交班组领料保管。
4.配合项目部做好各类施工机械设备维修、保管、租赁和费用结算工作。
5.按月对所有项目支出材料进行动态统计结合实际库存上报每月物资盘点汇总表上交公司物资部核算员。
6.负责公司、物资部领导交办的其他相关工作。 7.自觉接受上级检查、指导，对本岗位工作过失负全责。