制度是共同遵守的办事规程或行动准则。制度对实现工作程序的规范化、管理方法的科学化,起着重大作用。以下是小编为您整理的《酒店采购制度范文》，供大家阅读，更多内容可以运用本站顶部的搜索功能。
第一篇：酒店采购制度范文
酒店采购制度
酒店采购管理制度
1、制定采购计划
(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;
(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;
(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购计划：
(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;
(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;
(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;
(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：
(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：
(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;
(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款
(1)付款：
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内;
③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。
④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。
(2)报销：
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
采购部业务操作制度
1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表;
2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案;
3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购;
4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购;
5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报;
6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同;
8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续
第二篇：酒店采购制度（大全）
酒店采购制度
一、 采购管理制度
1、自洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请;
2、严格遵守采购规范流程，按流程办事;
3、能及时按质按量地采购到所需物品;
4、严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;
5、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;
6、科学、客观、认真地进行收货质量检查;
7、处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题;
8、认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议;
9、在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;
10、所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购。
二、 采购流程
1、 酒店采购大型设备、家具、电器等固定资产时
(1) 申购部门负责任必须事先编制采购计划和预算分析报告，报总经理审批;
(2) 总经理批准并签字后，必须及时通知采购员实施采购;
(3) 采购员持此采购计划到财务部办理借款手续;
(4) 采购员在实施采购时，要参考市场行情及过去采购记录或厂商
提供的资料，需精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价并实施采购;
(5) 在验收设备时，采购员必须会同总经理、设备使用部门负责人
共同对设备进行验收，验收内容包括：设备名称及规格、数量、单价、保修说明、出厂日期、设备使用年限、生产厂家等;
(6) 验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并将设备交付使用;
(7) 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。
2、 酒店采购肉类、海鲜、蔬菜、调料、酒水、香烟等原材料和库存商品时
(1) 厨房部负责人或仓管必须事先填制物品申购单，报总经理审批;
(2) 总经理批准并签字后，必须及时通知采购员实施采购;
(3) 采购员持签字批准的物品申购单到财务部办理借款手续;
(4) 采购员在采购过程中，必须本着货比三家的原则实施采购;
(5) 在办理验收入库时，采购员必须会同仓管员、厨房部负责任(采
购原材料)、总经理(采购库存商品)共同对货物进行验收。验收内容包括：进货数量、单价、质量等。
(6) 验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并及时办理货物的
直拨或入库;
(7) 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。
3、 酒店实施日常的零星采购时
(1) 申购部门负责人必须事先到仓库咨询有无存货，若有存货时，
取消采购计划;若没有存货时，要填制物品申购单，报总经理
审批;
(2) 总经理批准并签字后，必须及时通知采购员实施采购;
(3) 采购员持签字批准的物品申购单到财务部办理借款手续;
(4) 采购员在采购过程中，必须本着货比三家的原则实施采购;
(5) 在办理验收入库时采购员，必须会同仓管、申购人共同对货物
进行验收。
(6) 验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并及时办理入库。
(7) 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。
三、 单据报销
(1) 采购报销必须以签字确认的发票或收据、进货单等报销单据为
有效凭据，避免出现白条报销或签字不全的报销单据;
(2) 采购前，预借的物资款，必须经总经理签字批准方可借款;
(3) 物资采购完毕，需及时报销，逾期三天不办理者，按挪用公款
论处。
第三篇：酒店采购管理制度
仙鹤宾馆客房部采购管理制度
1、制定采购计划
(1)由客房部根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核; (2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;
2、审批采购计划：
(1)财务部将客房部的采购计划和报告汇总，并进行审核; (2)财务部根据仙鹤宾馆本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算; (3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;
(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：
(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，至少联系三家以上的供应商，进行品质和价格的论证，做到价廉物美，并且能保证及时供应。
(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
(3)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：
(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收; (2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、入库存放：
(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管; (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。
6、报销及付款 (1)付款：
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务审核，经确认批准后方可付款;
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内;
(2)报销：
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。 ②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理及财务批准后方可给予报销。
7、领发物资
(1)领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备; ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取; (2)发货与领货
①各部门各单位的领货一般要求专人负责;
②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货;
③领料单一式三份，领料部门自留一份;仓管员一份，会计一份;
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
8、盘点：
(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点;
3 (2)将盘结果列明细表报财务部审核; (3)盘点期间停止发货。
注意事项
(一)所有盘点人员，必须探入了解本身的工作职责及准备事项。
(二)盘点当日盘点人员停止休假，并须依规定时间提早到工作地点，向复盘人报到，接受工作安排。
(三)所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此，盘点开始后应停止财物的进出移动。
(四)盘点所使用的票据，报表内所有栏处如遇修改，须由盘点人签认生效，否则查明其责。
(五)所有盘点数据须以实际清点，磅秤或换算的实际资料为据，不得以猜想，伪造据登记。
(六)盘点开始至终了期间，各组盘点人员须受复盘人监督指挥。
(七)盘点工作人员须依照本办法的规定，切实遵照办理。
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第四篇：酒店采购部制度
采购部制度
第一节岗位职责
1、 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
2、 按时、按量、按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择价廉物美的物品，完成下达的降低采购成本的责任。
3、 要熟悉和掌握种类物品，物资原料的名称、型号、规格、单价，检查购进物品是否符合质量要求。
4、 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物品当场检验，协助相关部门妥善解决使用过程中出现的问题，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最量的物品，物资、原料的供应。
5、 负责办理原料验收，运输入库、清点交接手续，按计划完成公司种类物品采购任务，并在预算内尽量减少开支。
6、 收集一线原料，物品信息，对公司采购策略产品原料结构调整、改进，对新产品开发提出参考意见，熟悉各种物品、原料的供应渠道和市场变化情况，做到心中有数。
7、 做到以公司利益为重，不索取回扣，不受贿，要遵纪守法，与供货单位建立良好的合作关系，在平等互利的原则开展业务往来
第二节采购制度
为规范原材料的采购程序，节约采购成本，满足经营的需求，提高经济效益，特制定本制度：
一、 采购方式及供货商的确定
1、 采购方式的确定
对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。
对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购。
对于一些特殊的原材料，可由外地发货，按计划定期申购。
2、 供货商的确定原则
1. 初选供货商，要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格，质量及其目前的供应状况。
2. 试用供应商，对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务，三方面进行比较、尝试。
3. 确定供应商，由总经理，财务人员，厨师长，采购人员组成审查人员表决确定。
二、 市场调查原则
1. 由财务人员、采购人员，厨师长，每月不少于两次进行市场调查，调查后记录，给出合理化价格。
2. 调查时间和地点的选择：以批发市场早市开市期间为调查区间，市场的调查以供货商所在的市场为准。
3. 调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则。
三、 采购的定价原则
对供货商所供物品定价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进调整。
四、 申购程序
1、 自购的申购程序
1. 对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期计划，经总经理审批后，交由采购人员办理。
2. 需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人，总经理审批后方可办理，申购单一式四联，第一联递送采购部，第二联申购部门留存，第三联财务联，第四联仓库联(填写时须写清
所需物品的品名、数量、规格等)。
2、 供应商送货的申购程序
1. 需货部门填写申购物品清单由部门负责人签字后交采购人员办理。
2. 库管人员应随时检查库存，当库存降到最低存货点时，库管人员应以书面形式，经总经理批准，
通知采购人员进货。
3. 只有采购人员可以以电话形式按申购单的要求通知供货商送货，其他人员非总经理经过批准，不
得擅自通知送货。
五、 货物的验收原则
1、 根据本酒店制定的《质量标准》进行验收
2、 验收的数量标准
根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
3、 验收人员
采购人员，库存人员，领用部门负责人三方共用验收
4、 验收时间
每日上午 09:00—09:30下午16:30
5、 验收程序
1. 由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收物品的数量，单价金额。
2. 入库单、验收单填写完后，由采购人员，货物领用部门负责人，库管人员签字生效，一式四联，
第一联仓库留存，第二联交财务作为记账凭证，第三联交供货商作为结账凭证，第四联交部经理。
第五篇：酒店采购管理制度
1、制定采购计划
(1)餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。预算必须是符合经营需要，合理存在的，必须适应经营需要。采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。若供应商供货则直接由各部门人负责人
(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部经理审核;
2、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。
(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;
(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;
(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;
(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：
(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：
(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;
(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款
(1)付款：
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票采购人员不得使用支票。
③按酒店财务制度，付款1000元以上者要使用支票或委托银行付款结款， 1000元以下者可支付现款。
(2)报销：
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单(入库单)，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
采购部业务操作制度
1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表;
2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案;
3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购;
4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购;
5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报;
6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同;
8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。