制度是工作的抓手,也是长效机制形成的保障。那么你真的知道如何制定制度吗？以下是小编的收集整理的《采购部工作制度范文》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
第一篇：采购部工作制度范文
采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程
医院设备科工作职责 医院设备科工作职责
1、在院长和主管院长的领导下负责全院医疗设备采购、供应、管理及维修工作。
2、根据各科预购设备申报情况，编制医院设备需求计划并上报院长审批。
3、负责办理大型设备报批论证、调研考察、招标采购、安装验收。
4、做好设备维修工作，使其减少故障，增加使用寿命，保证医疗质量，提高经济效益。
5、建立健全各种仪器设备资料档案，及时收集归档各种使用维修资料。
6、建立、健全各项设备管理制度，实行设备管理科学化、规范化。
7、了解各科室的设备使用情况，发现设备问题及时上报院领导。
8.负责对设备使用人员进行指导、培训等。
9.做好国家强检设备的年检工作。
10.完成院领导交办的各项临时性工作任务。
一、在院长、主管院长领导下，根据国家相关的政策和法规，制定本单位的医疗设备管理工作制度，并组织实施。
二、积极收集国内外有关医疗设备的情报信息和动态，做好咨询服务;及时总结经验，不断提高管理水平。
三、收集汇总各部门的设备需求申请,会同有关部门共同拟定医疗设备采购计划，经医疗设备管理委员会批准后组织实施。
四、严格按照政策规定程序进行预算内设备采购。急需设备按医院既定程序审批后及时采购。
五、对医疗设备项目前期论证、招标采购、安装验收、日常维护保养、报废报损、立账建档等全程设备管理。
六、建立设备操作规程和使用管理制度，确保医疗仪器安全有效运作。
七、掌握大型仪器设备的管理、使用、维修情况，组织协作共用。建立全院设备应急调配机制，并组织实施，提高设备使用效益。
八、负责全院仪器设备、家电、空调制冷、净化设备等维修保养工作。设备常年处于良好状态，满足医院工作需要。
九、负责计量设备、压力容器的管理工作，定期检定。严格执行国家计量法，建立健全计量管理制度及档案。
十、检查各部门对万元以上设备使用及记录情况，督促使用人员严格执行操作规程，发挥仪器应有效能。
十一、组织开展贵重医疗设备效益分析工作，为合理配置医疗设备提供决策依据。
十二、负责全院医用气体供应、供气系统的维护、维修工作。
十三、负责纯水系统运行管理及维修保养，保证纯水状态良好。
配电房及发电机房消防安全制度
1、配电房及发电机房禁止烟火;
2、严格执行六不准：不准使用明火;不准吸烟;不准点无罩灯具;不准乱接电源;不准易燃易爆品混入;不准无关人员出入;
3、人员离房后，应关好房门;
4、房内应设置器材，并保证消防通道畅通;
5、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现明火险隐患，及时做出整改;
6、发现火警，火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”;
7、发生火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。
餐厅消防安全制度
1、使用天然气时，应随时注意防止火灾;
2、严格执行五不准：不准使用明火;不准吸烟;不准点无罩灯具;不准乱接电源;不准易燃易爆品混入;不准无关人员出入操作间;
3、餐厅内应设有消防器材，保证消防通道畅通;
4、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现的火险隐患及时做出整改;
5、发现火警、火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”;
6、发现火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。
库房消防安全制度
1、库房一律不许私自使用明火;
2、严格执行六不准：不准使用明火;不准吸烟;不准点无罩灯具;不准乱接电源;不准易燃易爆品混入;不准无关人员出入;
3、人员离库时，应做到关闭电源，关好门窗;
4、在设有消防器材的地带及消防通道安全出口，严禁堆放物品，保证畅通;
5、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现的火险隐患，及时做出整改计划，迅速整改;
6、发现火警、火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”;
7、发生火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。
采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程
医院采购员工作岗位职责
一、在院长的领导下，负责设备、药品、器械的采购工作。
二、采购计划经领导审核同意后才能进行采购。在采购中要验查供货单位的资质情况，必须是在符合国家规定有供货资格的单位中采购。
三、采购中要货比三家，在保证物品质量的前提下，注意节约经费。
四、严格执行财务制度和物品采购规定，做好采购发票的报销及转帐工作，认真履行验收入库手续，做到物、账、凭证三对口。
五、贵重仪器的采购，应会同有关科室看样后再采购。
六、仪器、器械采购后，要根据供货合同监督供货方做好售后服务工作。
七、严格遵守学院及后勤管理处各项管理制度，严格考勤，积极参加政治业务学习及其他各项活动。
八、完成领导交办的其它工作。
供应部工作职责和工作标准
一、目的作用：
1.1可作为供应部开展工作的规范依据。
1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。
1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
二、管理归口
总经理是供应部的上级直接领导。 供应部的工作直接对总经理负责。
三、工作职责
1、采购计划的编制
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
2、物资供应：
2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。
2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。
2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
3、采购物资的入库与结算：
3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。
3.2对不合格产品及时退货。
4、供货单位的质量审核：
4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。 4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。
5、负责企业外委托加工的出入库业务。
6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。
7、完成公司领导交办的其他工作任务。
四、职责权限：
4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。 4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。 4.3采购权：
4.3.1食堂用具的采购权。
4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。 4.3.3卫生用品、用具的采购权。
4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。 4.3.5检验用品及用具的采购权。 4.3.6企业用燃料的采购权
五、工作标准
5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。
5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。
5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。
5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。
5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。 5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。 5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。
供应部工作流程
供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。
依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。 物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。 月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。
为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。
供应部管理制度
直接上级：总经理;
部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资;
管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;
管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资;
供应部职责：
1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责;
2.负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作;
3.制订本部的工作计划和目标;
4.了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况; 5.调查研究本行业采购物资、备品的规律;
6.采购方式设定;
7.对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估; 8.采购前要询价、比价、议价;
9.合理编制采购计划、实施采购;
10.处理与协调和供应商之间的关系;
11.组织对物资市场信息的搜集和分析;
12.检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力; 13.完成临时交办的其他事项; 1 供应部在职人员行为规范：
1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。
1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。
1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：
(1) 操守廉洁
(2) 掌握市场
(3) 积极认真
(4) 适应性强 (5) 精打细算 (6) 精打细算 2 采购程序 ：
2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。
2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。
2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么?采购多少?何时到货?”的基本依据。
2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。
2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。
2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。
2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。
2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购;风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。
2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。
2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购;因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
2.16 外协加工控制
a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器;
b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施; c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。 d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。
e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。 3 验货控制程序
3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。
3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作
第二篇：采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程
医院设备科工作职责 医院设备科工作职责
1、在院长和主管院长的领导下负责全院医疗设备采购、供应、管理及维修工作。
2、根据各科预购设备申报情况，编制医院年度设备需求计划并上报院长审批。
3、负责办理大型设备报批论证、调研考察、招标采购、安装验收。
4、做好设备维修工作，使其减少故障，增加使用寿命，保证医疗质量，提高经济效益。
5、建立健全各种仪器设备资料档案，及时收集归档各种使用维修资料。
6、建立、健全各项设备管理制度，实行设备管理科学化、规范化。
7、了解各科室的设备使用情况，发现设备问题及时上报院领导。
8.负责对设备使用人员进行指导、培训等。
9.做好国家强检设备的年检工作。
10.完成院领导交办的各项临时性工作任务。
一、在院长、主管院长领导下，根据国家相关的政策和法规，制定本单位的医疗设备管理工作制度，并组织实施。
二、积极收集国内外有关医疗设备的情报信息和动态，做好咨询服务;及时总结经验，不断提高管理水平。
三、收集汇总各部门的设备需求申请,会同有关部门共同拟定医疗设备年度采购计划，经医疗设备管理委员会批准后组织实施。
四、严格按照政策规定程序进行年度预算内设备采购。急需设备按医院既定程序审批后及时采购。
五、对医疗设备项目前期论证、招标采购、安装验收、日常维护保养、报废报损、立账建档等全程设备管理。
六、建立设备操作规程和使用管理制度，确保医疗仪器安全有效运作。
七、掌握大型仪器设备的管理、使用、维修情况，组织协作共用。建立全院设备应急调配机制，并组织实施，提高设备使用效益。
八、负责全院仪器设备、家电、空调制冷、净化设备等维修保养工作。设备常年处于良好状态，满足医院工作需要。
九、负责计量设备、压力容器的管理工作，定期检定。严格执行国家计量法，建立健全计量管理制度及档案。
十、检查各部门对万元以上设备使用及记录情况，督促使用人员严格执行操作规程，发挥仪器应有效能。
十一、组织开展贵重医疗设备效益分析工作，为合理配置医疗设备提供决策依据。
十二、负责全院医用气体供应、供气系统的维护、维修工作。
十三、负责纯水系统运行管理及维修保养，保证纯水状态良好。
配电房及发电机房消防安全制度
1、配电房及发电机房禁止烟火;
2、严格执行六不准：不准使用明火;不准吸烟;不准点无罩灯具;不准乱接电源;不准易燃易爆品混入;不准无关人员出入;
3、人员离房后，应关好房门;
4、房内应设置器材，并保证消防通道畅通;
5、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现明火险隐患，及时做出整改;
6、发现火警，火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”;
7、发生火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。
餐厅消防安全制度
1、使用天然气时，应随时注意防止火灾;
2、严格执行五不准：不准使用明火;不准吸烟;不准点无罩灯具;不准乱接电源;不准易燃易爆品混入;不准无关人员出入操作间;
3、餐厅内应设有消防器材，保证消防通道畅通;
4、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现的火险隐患及时做出整改;
5、发现火警、火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”;
6、发现火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。
库房消防安全制度
1、库房一律不许私自使用明火;
2、严格执行六不准：不准使用明火;不准吸烟;不准点无罩灯具;不准乱接电源;不准易燃易爆品混入;不准无关人员出入;
3、人员离库时，应做到关闭电源，关好门窗;
4、在设有消防器材的地带及消防通道安全出口，严禁堆放物品，保证畅通;
5、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现的火险隐患，及时做出整改计划，迅速整改;
6、发现火警、火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”;
7、发生火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。
采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程
医院采购员工作岗位职责
一、在院长的领导下，负责设备、药品、器械的采购工作。
二、采购计划经领导审核同意后才能进行采购。在采购中要验查供货单位的资质情况，必须是在符合国家规定有供货资格的单位中采购。
三、采购中要货比三家，在保证物品质量的前提下，注意节约经费。
四、严格执行财务制度和物品采购规定，做好采购发票的报销及转帐工作，认真履行验收入库手续，做到物、账、凭证三对口。
五、贵重仪器的采购，应会同有关科室看样后再采购。
六、仪器、器械采购后，要根据供货合同监督供货方做好售后服务工作。
七、严格遵守学院及后勤管理处各项管理制度，严格考勤，积极参加政治业务学习及其他各项活动。
八、完成领导交办的其它工作。
供应部工作职责和工作标准
一、目的作用：
1.1可作为供应部开展工作的规范依据。
1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。
1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
二、管理归口
总经理是供应部的上级直接领导。 供应部的工作直接对总经理负责。
三、工作职责
1、采购计划的编制
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
2、物资供应：
2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。
2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。
2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
3、采购物资的入库与结算：
3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。
3.2对不合格产品及时退货。
4、供货单位的质量审核：
4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。 4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。
5、负责企业外委托加工的出入库业务。
6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。
7、完成公司领导交办的其他工作任务。
四、职责权限：
4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。 4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。 4.3采购权：
4.3.1食堂用具的采购权。
4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。 4.3.3卫生用品、用具的采购权。
4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。 4.3.5检验用品及用具的采购权。 4.3.6企业用燃料的采购权
五、工作标准
5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。
5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。
5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。
5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。
5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。 5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。 5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。
供应部工作流程
供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。
依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。 物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。 月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。
为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。
供应部管理制度
直接上级：总经理;
部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资;
管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;
管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资;
供应部职责：
1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责;
2.负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作;
3.制订本部的工作计划和目标;
4.了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况; 5.调查研究本行业采购物资、备品的规律;
6.采购方式设定;
7.对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估; 8.采购前要询价、比价、议价;
9.合理编制采购计划、实施采购;
10.处理与协调和供应商之间的关系;
11.组织对物资市场信息的搜集和分析;
12.检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力; 13.完成临时交办的其他事项; 1 供应部在职人员行为规范：
1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。
1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。
1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：
(1) 操守廉洁
(2) 掌握市场
(3) 积极认真
(4) 适应性强 (5) 精打细算 (6) 精打细算 2 采购程序 ：
2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。
2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。
2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么?采购多少?何时到货?”的基本依据。
2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。
2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。
2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。
2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。
2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购;风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。
2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。
2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购;因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
2.16 外协加工控制
a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器;
b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施; c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。 d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。
e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。 3 验货控制程序
3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。
3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作
第三篇：采购部工作展望
1、稳增长 1.1目标的提高
主要提高辅料的利用率，要求供应商针对透明度和手抽袋粘的情况改进配方。手抽袋粘的情况影响对于现在自动中包机的使用影响较大，必须加以改善。 塑料质量改善，要求厂家增加雾度仪和粘度的测试方法，每批生产均检测数值。
针对面巾卷膜两侧烫封后较硬，容易刮破手抽袋的现象。设想完善拉力和戳穿检测方法，确定拉力和戳穿数值，是否可以起到减少手抽袋破损的现象。
1.2人员素质的提高
以后的工作重点侧重于人员工作态度，沟通能力的提高，可以邀请人事科或内训师做出对于情绪控制和工作态度及相关方面的培训。
每季度增加服务满意度调查，能够让员工更大的认识自身不足并帮助改进。 创造文明的工作环境，注意文明用语及语气。在绩效考核中增加此项内容，督促员工改进。
2、控成本 2.1辅料采购成本
密切关注市场变化和集团信息，及时进行价格调整。
对于五金材料，要重视市场抽查，每月进行一次市场走访，拿同一张采购单询问不同的商家，确定我们的采购价格最低。
市场不同时期波动较大的产品，要做好订货准备，阶梯订货，做到在价格低点买入，适当库存。
拓宽市场，试用新型号、新配方的产品，目的是能够找到与原使用产品功效相同但价格较低;或者功效提供较大，但是价格略有上浮的产品。
总之，以综合成本考虑材料的适应性，这也是我们以后主要降低成本和新材料试用的目的。
2.2质量改进降低使用成本
通过对于质量的改进，提高辅料的利用率，降低使用成本。
收集白板纸的克重平均值，在不影响使用的情况下，尽量走克重下偏差，提高白板纸利用率。
2.3库存成本
确定稳定的交货期表格，并且能够按照执行。和生产协商，正常情况下，按照给出交货时间来要货，比如纸箱，如果有3天的要货时间，那么供应商不需备货大量的库存，在我们提供要货单的时候，立即安排生产，即可以满足供货需求。这样，既避免了月计划大批量下单造成纸箱积压，出现改版后进行贴条等返工处理。也能够降低供方和我们的库存。
3、调结构 3.1人员结构
通过职责分工的调整，优化人员结构。对于调整后的分工定期检查，看是否适宜现阶段工作，适当进行微调。
3.2人员技能培养
人员要适应不同岗位的需求，也要具备随时转到新岗位的素质。部门人员能够主动的到车间发现问题，解决问题。由被动工作变为主动工作。
要求每周至少去1次车间，对于车间发现的问题汇总报告。能够提出适当的管理提案，设想要求每月提出1件管理提案，涉及质量、供应商管理、工作效率的。
要有主人翁的精神。对于生产中的难点和工作中遇到的问题，能够主动寻找解决办法，向关联公司借鉴经验，而不是面对与自己无关的问题不理不问。
第四篇：采购部奖罚制度
一. 目的
为规范采购日常行为，激励和提高采购人员的工作积极性和责任心，保证按时、按量和按质地采购所需物品，特制定如下奖罚制度。 二. 适应范围
本制度适用采购部全体人员。 三. 奖励细则
1. 采购人员及内勤及时完成上级安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励100元/人。
2. 在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励200-300元。
3. 采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况酌情奖励200-300元/次。
4. 同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商每按情况奖200元。
5. 在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，根据情况及采购量奖200元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。
6. 市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖200元/次。
7. 上级指定人员对订单进行谈价的，按采购金额及差价情况奖200元/次。 8. 货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.5-2‰奖励。 9. 一年内新找的供应商有50%以上能月结的奖励500元。
10. 外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖200-500元。
四. 惩罚细则
1. 采购人员及采购内勤不能及时完成任务和处理事情不及时且没有向上级汇报的酌情处罚50-100元/次。
2. 采购单不全不对、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小酌情处罚100元不等/次。
3. 当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对生产质量或生产周期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚100-200元/次。
4. 若因采购交期延误影响生产的按生产情况及延误时长罚款100元/次， 5. 在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20%的，一次性罚款200元;高于现市场价30%的，一次性罚款500元;累计3次以上或此项累计罚款金额在1000元以上的对工作安排作调整。
6、采购内勤对到货物料及时通知品质部进行检验并办理入库手续，未及时处理的对内勤罚款100元/次。
7、采购人员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供应商提供 的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以200-500元的罚款并做无薪开除处理，情节严重的移交公安机关处理。
五. 注意事项
1. 若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不应以受到处罚。
2. 若因其他部门申报清单出错，并没有及时变更导致采购错误的，采购部不应以受到处罚。
3. 若因生产中，生产量清单发生临时变更未及时给予通知导致采购错误的，采购部不应以受到处罚。
4. 采购部应履行‘授权签字确认单’进行采购，若其他部门进行的临时性采买，如出现采买错误的，采购部不应承担任何责任及处罚。
5. 若因生产进行中出现的突发采购计划，采购部应尽力保证以‘为公司节约成本的理念’进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司采购部应以实际情况考虑，不应对采购人员进行惩罚。
6. 若因供应商未能按时供货或其它不可控原因造成供货滞后或耽误工期的，采购部不应以受到上述惩罚。采购部并应配合其他部门以合理的方式协调处理与供应商的合作关系，尽力为公司减少损失。
7. 对于公司其他部门或领导指定了品牌或供应商的，如价格已超出市场价的，采购人员不应承担任何责任。
第五篇：采购部奖惩制度
一、目的：
为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合;惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。
二、适用范围： 采购部所有人员。
三、奖励、处罚具体细则及标准如下： (1)奖励
采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的(具体如下)，视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：
1、 在物料紧缺、原材料供应紧张的情况下，能提前完成采购任务，为公司解决困难，贡献突出的;
2、 对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议，经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的;
3、 为维护公司利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或挽回经济损失5000元以上，经核实的;
4、 为维护公司形象和声誉作出突出贡献的;
5、 对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。 (2)处罚
1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以100元的罚款。
2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。
3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。
4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。
5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以2000元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。
6、采购员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供应商提供的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以200元的罚款。
7、采购人员在采购物资时必须“货比三家”，在同等质量的情况下，选择价格便宜的。公司内审人员若查实到相同物料的价格在采购时低于采购员所采购的价格，视情况对采购员按照差价的5-10倍进行处罚。
8、接到物料部或生产部等部门物料待料情况问询时，必须在2小时内回复具体的到货时间。如有违反，处以50元/次的处罚。
9、在采购过程中，如发生原料物资价格涨幅高于上次采购价格5%时，为不影响生产的情况下必须要选择价格高的供应商时，内采需以电话形式向主管采购总监确认后方可订货，且当日需及时填写《采购价格异动表》，抄送相关部门及领导。未按此要求操作的予以50元/次的处罚。
10、采购部门应每月对现有供应商进行市场询价，每月不得少于3家替换供应商，填写《采购物资市场询价表》，抄送相关部门及领导。未按此要求操作的予以50元/次的处罚。