单据签核流程（共8篇）
篇1：单据签核流程
仓库单据签核流程
单据签核、保管、分发流程：
一、外购入库单
由收料仓管员制单→ 仓库保管人员签核→品质判定→物控部主管审核签核→交单 四联：白联仓库存根、红联采购、蓝联财务，黄联作报检单给IQC
二、外购退货单
由退料仓管员制单→ 仓库保管人员签核→品质判定→物控部主管审核签核→供应商收货人签核（或是采购签核）
四联：白联仓库存根，红联采购、蓝联财务，黄联给供应商
三、领料单
由领料部门制单→ 领料部门主管审核签核 →物控部主管审核签核→仓库仓管员发料签核→领料人确认签核。
三联：白联领料部门存根，红联财务，黄联仓库。
四、退料单
由退料部门制单→退料人确认签核→ 退料部门主管审核签核 →品质部判定签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收料核对数量签核 三联；白联退料单位存根，红联财务，黄联仓库。
五、成品入库单（合格品）
由入库部门制单→入库人确认签核→ 入库部门主管审核签核 →品质部判定签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收货核对数量签核
三联；白联入库单位存根，红联财务，黄联仓库。
半成品入库单（合格、不合品）和成品入库单（不合品）
由入库部门制单→入库人确认签核→ 入库部门主管审核签核 →品质部判定签核→销售总监确认签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收货核对数量签核
四联；白联入库单位存根，红联财务，黄联仓库，蓝联交销售部总监。
六、销售出库单
销售员制单→ 销售员确认签核→财务部审核确认→物控部主管审核→仓管员发货。四联；白联仓库存根，红联财务，蓝联客户，黄联销售。
七、调拨单
调出单位制单→发料人签核→品质判定→物控主管签核审核→验收人签核（保管人）三联；白联交接单位，红联财务，黄联仓库。
八、单据填写规定
1、单据在填写过程中在领用人、发料人处注明日期、签名。字迹规范。
2、填写实发数量时，数据要填写规范不准超出发料数量方格线外。
3、制单后若对数量有作修改，必须用笔划掉原有数量，把正确数量填写在原数量前面 并签核。并将系统数量更改为正确的数量。
九、单据保管要求：
1、每日单据仓库要在次日上午9：00前交到物控处，物控在上午12：00前交采购部。
2、每月对单据进行类别分类整理，单据封存完后转移到公司财务室进行统一管理。
篇2：单据签核流程
系统简介
单据签核系统主要包括单据申请、单据签核、知会我的单据、单据查询与打印、单据签核设置、全部单据监控和权限管理几大部分。特色应用例举
• 支持网页、手机WAP、手机短信多种签核方式，解决异地办公和主管经常出差、不能及时签核的问题；
• 系统提供DIY单据，可满足各种单据的版式要求；
• 签核步骤、签核代理人自定义，支持签核主管在签核过程中可填写指定栏位内容，让签核流程更灵活；
• 与人事、考勤、项目管理系统挂接，使企业管理各环节紧密衔接； 系统架构图
系统图
系统功能
实现企业单据申请和审批的电子化流程，系统提供一般企业常用的单据，包括物品申购单、借款单、费用支付表、出差申请单、差旅费申报表、印章申请单、离职申请单、长事假申请、复职申请单、解聘申请、人事异动单、请假申请单等；
如果以上系统提供的单据还不能满足，本系统还支持DIY单据，可根据企业自身现有的管理单据架构，设置自定义单据，并且可自定义单据的内容、签核流程和样式，并且可以设置各栏位浏览、填写权限，使得整个签核过程权责分明；
支持网页、手机WAP、手机短信多种签核方式，解决异地办公和主管经常出差、不能及时签核的问题，保证签核流顺畅运行；
当签核人出差在外、请假不能在公司履行职务时，可设定由其它人代理签核工作，以免耽误签核进程；
可对已有单据进行筛选、存档及打印，针对打印文档可以请单据相关人员签字，对签过字的纸面文档作为公司具有法律效力文档保存；
根据使用者的不同，设定不同的单据申请权限、代填写权限及可监控全部单据权限；
管理者可监控系统中的所有单据，单据的申请、签核操作结果可及时通知相关人员，信息及时反馈。
篇3：单据签核流程
1资料与方法
1.1电子医嘱各类单据打印流程的制作[2]在实施电子医嘱初期, 固定安排办公班护士, 使其熟练掌握电子医嘱信息系统的使用方法, 在打印电子医嘱各类单据的同时记录操作步骤, 选择每项打印任务的时间范围和选项[3]。根据24小时电子医嘱各类单据打印的先后顺序制作表单, 表单内容包括步骤、打印项目、打印方法、注意事项。步骤之间分栏, 使用者一目了然。表单制作后更换办公护士, 由其他护士检验流程的正确性、合理性、便捷性, 对不合理处进行修改、完善。电子医嘱各类单据打印流程, 见表1。
1.2电子医嘱各类单据打印流程的应用方法将电子医嘱各类单据打印流程用A4纸打印, 夹于活页夹, 放在办公班使用的电脑附近。办公护士根据打印需求按照电子医嘱各类单据打印流程进行操作, 查看打印时间是否正确、打印内容是否与医嘱相符。
1.3评价指标办公护士记录每次打印时间、每班打印时间和单月发生打印差错的次数。
2结果
电子医嘱单据打印流程实施前后效果对比, 见表2。
3讨论
应用电子医嘱各类单据打印流程能确保打印内容正确, 做到正确执行医嘱, 增加安全系数[4]。按照制定的打印流程, 选择时间范围、内容, 可以简单准确地打印出所需医嘱粘贴单, 可以做到正确执行医嘱。否则虽然医生开出的医嘱正确, 而打印的医嘱粘贴单错误, 漏打印或重复打印医嘱内容, 会导致医嘱执行错误。故电子医嘱粘贴单打印流程的执行可以帮助护士正确执行医嘱。
应用电子医嘱单据打印流程能提高护士工作效率[5]。办公护士的任务多而杂, 工作时很容易受到环境的影响。如果护士在打印粘贴单时仅凭大脑记忆执行多种粘贴单不同时段的打印, 很容易出现执行错误。护士在进行医嘱粘贴单打印时直接按照电子医嘱各类单据打印流程操作, 可以节省思考时间, 做到快速打印, 同时可避免打印错误导致再次打印而浪费时间。从统计结果看出, 实施流程后较实施流程前节省打印时间。应用电子医嘱各类单据打印流程能节约粘贴纸、纸张:未执行打印流程前发生打印错误多, 导致重复打印, 浪费粘贴纸、A4纸、输液巡视单等。故电子医嘱各类单据打印流程的实施能节省纸张, 可操作性强。
应用电子医嘱各类单据打印流程便于新手护士快速掌握打印方法, 方便带教。我院近几年快速发展, 每年招收的新护士很多, 带教的重要任务是新护士掌握各班次的工作内容。电子医嘱各类单据打印流程的实施使带教方便, 让新护士能在短时间内掌握此项工作。
应用电子医嘱各类单据打印流程使全院打印流程统一, 以往各科操作方法不同, 流程不统一, 护士轮转进入新科室后要适应该科室的打印方法。目前经过推广, 做到全院统一, 护士轮转科室不受影响, 使其快速掌握工作内容和技巧, 提高工作效率。
参考文献
[1]程云霞, 李新, 施思.医嘱处理记录本的设计及在电子医嘱中的应用[J].护理学报, 2011, 11 (18) :75-76.
[2]胡绣华.产科护士观察记录表的设计与应用[J].护理研究, 2013, 9 (27) .
[3]魏虹, 王延芬, 张平, 刘艳.品管圈在降低电子医嘱缺陷率中的应用[J].当代护士, 2014, (7) :169-170.
[4]龚美芳, 金晓红.表格式护理记录单的临床应用[J].中华现代护理杂志, 2012, 2 (18) :710-711.
篇4：仓库单据流转流程
一、产品进仓单据流程
根据业务传真的《采购订单》内容准备产品收货
厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库的仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号（沙发类）。收货仓管员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于订单时，要及时与业务部联系，得通知许可后方能超量收货。
仓库管员收货无误后，在《送货单》上签收，一联自留，剩下的交对方。仓库开单员在电脑上开具《采购单》，将《采购单》打印一式五联，并由仓管员在采购单上签名方可生效。验货有质量问题的产品，需以《到货情况反馈表》传递给业务跟进。第一联存根自留，第二联财务联（联同送货单位的《送货单》交财务），第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联
返修产品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，开单员核实货单无误后在电脑上开具《采购退货单》，注明原《采购退货单》号，并经仓管员签名生效。
二、产品出仓单据流程
库区开单员根据配送部传递来的、并有财务部有关负责人签名的《售货单》，开具一式五联的出仓单（第一联存根自留，第二联财务联，第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联），确认准确无误后签名并将出仓单传递给管员。
仓管员根据出仓单所列项目内容，逐一核对，清点，备货，并整齐摆放在各个车位。确认准确无误后在出仓单上签名并将出仓单传递到指定位置。
仓管员协同、监督配送部安装工核对产品（型号、数量、易碎品的验货）。
安装工确认所装产品准确无误后，在出仓单上签名并到仓库主管处领取《放行条》。由开单员将手续完整的出仓单传递到财务部签收。（无相关责任人签名的单据无效）
三、产品调入单据流程
由相应的店面开单员根据店面进销存帐目，在调拔单据上认真、清晰、准确无误的填写产品型号、数量，确认准确后签名（第一联存根联，第二联财务联，第三联仓库记帐联，第四联仓管联）。
配送部安装工与店面相关负责人认真、逐一核对、清点产品实物与调拔单型号、数量是否统一，确认无误后在调拔单签名（有质量问题的需在调拔单上注明）
配送部安装工将产品拉回仓库，并与相关系列产品的仓管员认真、逐一核对、清点产品，确认无误后签名
由仓库开单员将完整手续的调拔单传递到财务（无相关责任人签名的单据无效）
四、产品调出单据流程
1、仓库开单员根据各店面的《出样打包》通知单，认真、清晰、准确的开具调拔单，经核对无误后签名并传递到仓管员（第一联存根联，第二联财务联，第三联仓库记帐联，第四联店面联）。
仓管员根据调拔单所列项目内容，逐一核对，清点，备货，并整齐摆放在各个车位。确认准确无误后在调拔单上签名并将调拔单传递到指定位置。
仓管员协同、监督配送部安装工核对产品（型号、数量、易碎品的验货）。
安装工确认所装产品准确无误后，在调拔单上签名并到仓库主管处领取《放行条》。
配送部安装工将产品送到店面，店面相关责任人需与安装工认真、逐一核对、清点产品，确认准确无误后，店面责任人签名并留下店面联，其余的交回给安装工 安装工将有店面责任人签名的调拔单交回到开单员 由开单员将手续完整的出仓单传递到财务部签收。（无相关责任人签名的单据无效）
五、收费补件类单据
A、仓库开单员根据（顾客信息传递单），认真、仔细、准确的开具出仓单（第一联存根自留，第二联财务联，第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联）并注明销售单单号，确认准确无误后签名并将出仓单传递给管员。
B、仓管员根据出仓单所列项目内容，逐一核对，清点，备货，并整齐摆放在各个车位。确认准确无误后在出仓单上签名并将出仓单传递到指定位置。
C、仓管员协同D、、监督配送部安装工核对产品（型号、数量、易碎品的验货）。
篇5：财务如何设计单据流程
一、以基伍名义采购材料及成品入基伍仓库
1、客户订单——
2、PMC根据订单计算物料耗用及生产计划——
3、采购按PMC提供材料需求填写采购订单订购材料——
4、仓管员按采购订单查收材料并入到基伍入库——
5、联成文按PMC工单领取加工材料——
6、联成文成品入库
1、相关人员收到客户订单签名确认接单后当天交财务和PMC各一份
2、PMC根据订单计算耗料经批准的物料请购单和生产指令单当天交财务、采购各一份；PMC跟组装厂对账做完工工单的超损耗明细表于工单完成后一周内交财务（超损耗明细表应由组装厂负责人和本公司PMC双方签名确认）。
3、采购按PMC提供耗料单制采购订单，经批准当天交仓库、供应商、财务各一份
4、仓库根据经批准后采购订单和基伍检验合格后验收材料并签收供应商送货单收取其中二联（财务、采购各一联）；材料入基伍仓库后拿回基伍仓库入库单三联（仓库、财务、采购各一联），如果有超领或退料情况，仓库应提供超领单和退料单一式三联（采购、仓库、财务各一联），退料应附上加工企业的采购退货单。
5、联成文按经批准的工单到基伍仓库领用材料，仓库拿回基伍仓库材料出库单三联（财务，仓库，联成各一联）
6、仓库验收联成文加工回来的成品并签收联成文成品出库单并收取二联（基伍和财务各一联，入基伍仓库拿回基伍仓库入库单二联（联成文和财务各一联）
备注：仓库交财务单据（采购订单、供应商送货单、基伍送检单、基伍外购入库单对应一起于入库后第三天早上10点前交财务；联成文领用材料基伍材料领料单仓库于第二天早上10点前交财务；联成文成品出库单和基伍成品入库单仓库一一对应后于第二天10点前交财务）
二、供应商直接受托送材料给加工厂
1、客户订单——
2、PMC根据订单计算物料耗用及生产计划——
3、采购按PMC提供材料需求填写采购订单订购材料——
4、采购追查供应商送货加工企业——
5、加工企业按PMC工单上要求加工的成品验收合格后直接发往香港公司
1、相关人员收到客户订单签名确认接单后当天交财务和PMC各一份
2、PMC根据订单计算耗料经批准的物料请购单和生产指令单当天交财务、采购各一份；PMC跟组装厂对账做完工工单的超损耗明细表于工单完成后一周内交财务（超损耗明细表应由组装厂负责人和本公司PMC双方签名确认）。
3、采购按PMC提供经批准的耗料单制采购订单，采购订单经批准当天交仓库、供应商、财务各一份；（采购负责收齐供应商代送材料送货单，加工企业材料合格验收单，加工企业材料入库单、供应商对账单核对好并签名后对应一起于次月五号前交财务）
4、加工企业加工成成品经验收合格后直接发货到香港总公司，总公司收到货物签收后传真一份到大陆财务，三、本公司采购材料直接入自己仓库
1、客户订单——
2、PMC根据订单计算物料耗用及生产计划——
3、采购按PMC提供材料需求填写采购订单订购材料——
4、仓管员按采购订单查收材料入库开入库单并登账——
5、加工厂按PMC工单领取加工材料——
6、加工企业按PMC工单上要求加工的成品验收合格后直接发往香港公司
1、相关人员收到客户订单签名确认接单后及时交财务和PMC各一份
2、PMC根据订单计算耗料经批准的物料请购单和生产指令单当天交财务、采购各一份；PMC跟组装厂对账做完工工单的超损耗明细表于工单完成后一周内交财务（超损耗明细表应由组装厂负责人和本公司PMC双方签名确认）。
3、采购按PMC提供耗料单制采购订单，经批准当天交仓库、供应商、财务各一份；（采购负责收齐供应商材料送货单，企业材料合格验收单，供应商对账单核对好并签名后对应一起于次月五号前交财务）
4、仓库根据经批准后采购订单和检验合格后验收材料并签收供应商送货单收取其中二联（财务、采购各一联）；材料入仓库后开具材料入库单（仓库留二联，财务、采购各一联），如果有超领或退料情况，仓库应提供超领单和退料单一式三联（采购、仓库、财务各一联），退料应附上加工企业的采购退货单。
5、加工厂按经批准的工单到仓库领用材料，仓库制材料出库单并发放材料（财务，仓库，加工厂各一联）
6、加工企业加工成成品经验收合格后直接发货到香港总公司，总公司收到货物签收后传真一份到大陆财务，备注：仓库交财务单据（采购订单、供应商送货单、验收合格单、材料入库单对应一起于入库后第二天早上10点前交财务；加工厂领用材料出库单仓库于第二天早上10点前交财务）
篇6：【货代知识】货代操作流程和单据
A、出口货物操作流程
报价、确认——接受委托、订舱——（报检）货物进仓或拖卡、提供报关单据—— 报关——装船——签发提单、收取运费——返还有关单据
B、宁波港出口所需单据
必备单据
1、报关委托书正本
2、核销单
3、装箱单
4、发票
5、报关单
特殊单据（根据商品类型确定其中一项或几项）
1、商检通关单（或换证凭单）正本
2、熏蒸证书正本
3、手册
4、许可证正本
二、空运出口
A、空运出口业务流程
报价——接客户委托书——订舱——客户提供报关单、审单、制单——接货、报关——提单确认、开具发票、收取运费——航班飞行跟踪——目的港提货——退还有 关单据
B、空运出口单据
1、报关委托书
2、正本发票及空白发票各一份
3、正本装箱单及空白装箱单各一份
4、核销单
5、报关单
6、各监管条件相应单据
注：宁波口岸出货需提供正本报检委托书一份
三、海运进口
A、进口业务流程
接受客户委托，联络国外代理——报价、确认——收取全部费用，指示代理装运 货物——通知客户船期、准备相关单据——货到港，凭收货人正本保函或正本提 单换提货单（D/O）——D/O + 报关单证报关——提货
B、进口所需单据
1、报关委托书
2、提单
3、发票
4、装箱单
篇7：单据签核流程
流程说明：
1．款项在三百元以下的经部门领导批复后，部门责任人自行垫付费用办理业务，款项在一千元以下的由部门领导审核《借款单》或《付款申请》并签章。2.款项在一千元以上的先由部门领导审核签字后，由公司总经理签章。到财务出纳处支款。以下分两种情况：
（1）如果填写的是《借款单》，经办人根据业务取得的相关单据按照《报销单填写粘贴规范》填写报销单，按照前两条签字流程，领导签字。再到财务部审核。出纳员根据原借款按照多退少补的原则进行撤条、报销工作。（2）如果在未付款之前，已经取得收据或发票的业务，可直接根据前两条填写《付款申请》联带着票据都需要相关领导签字，财务主管审核，再到出纳员支款。对于预付货款只需填写《付款申请》而不需填写《借款单》。3.部门责任人准备相关原始单据，填写《报销单》。
4.各部门领导审核办理的业务与事实相符，核对《报销单》无误后签章确认。5.财务部长审核报销单据是否符合财务要求，核对《报销单》无误后签章确认。6.报销费用在一千以下的直接到财务部出纳处报销。
7.报销费用在一千以下的直接到财务部出纳处报销，之后财务部到公司总经理审核签章。
8.报销费用在一千以上的由公司总经理审核签章，再到财务出纳处报销，报销后财务出纳整理下账。注意：
赵福至厂长：现负责劳资、人事招聘、设备培训、现场督导及分厂管理等工作； 于翠萍厂长：现负责计划、调度、质量、班组长以上人事定岗、内销企化等工作；
徐冰经理：现负责内外贸、采购、报关等工作；
篇8：一般原产地证申领流程和单据认证
一、企业注册
（一）企业登录杭州贸促会的网站,点击“出证认证”一栏，进入页面后点击左侧“新企业注册”，下载并填写以下材料：
1、企业注册登记申请表。表格各项内容需如实填写，并盖好公 章、中英文条形章和法人条形章。
2、手签员授权书。表格上需留有手签员的签名笔迹，盖有公章 以及法人盖章或签字。
（二）同时递交以下材料：
1、经工商行政管理局年审的企业法人营业执照副本复印件；
2、自营进出口批准证书（外商投资企业批准证、对外贸易经营 备案登记表或进出口资格证书）的复印件；
3、《中华人民共和国海关报关企业报关注册登记证书》或者《中 华人民共和国海关报关进出口货物收发货人报关注册登记书》复印件；
4、《中华人民共和国组织机构代码证》复印件
上述证件提供盖有公章的复印件的同时，须提供原件现场核验。
（三）窗口现场办理注册审批
1、企业提交注册所需的上述材料，经审核通过后，我支会办证窗口会告知余杭区贸促支会编号及企业注册号码。
2、企业需登录网站（http:///），在左侧“用户注册”录入企业信息，三个工作日内，网络公司将办理网上签证所必须的帐号和密码发送至企业的注册邮箱。
二、申领一般原产地证的简易程序
1、下载IFORM无纸单证系统组件。企业登录中国国际贸易促进委员会网站http://,点击左上角IFORM无纸单证系统，按提示下载IFORM组件。
2、安装下载的组件。安装完成后，电脑桌面上会生成IFORM图标。
3、下载网站右下角“业务介绍”栏下的“企业网上申办产地证操作指南”。
4、登录IFORM系统、制单。双击桌面上的IFORM图标，出现登录界面，按照“企业网上申办产地证操作指南”新建一般原产地证书，确认无误后发送至我余杭区贸促支会，待审核通过后即可前往我支会窗口领取一般原产地证书。
三、贸促会单据认证
1、在余杭区贸促支会申请办理过相关的一般原产地证书的企业，可以申请办理单据认证。
2、一般的商业单据可以以直接盖章的方式予以认证。可以直接认证的单据有商业发票（需提供保函的正本、预录入单正本作为佐证材料）、提单正本、重量单、装箱单、运费发票。
3、以上文件若有描述性语言、声明性语言，需要制作成证明书形式进行认证，具体要求见证明书认证规程（商业发票的认证要求可祥见贸促会网站上的《重要公告》）。
4、所认证单据需盖章清晰，符合直接盖章要求。
四、企业注册信息变更
1、已注册企业需变更企业名称、法人、地址等信息，需递交 新的营业执照副本复印件以及对外贸易经营备案登记表，并在递交资料空白处盖好变更后的公章和中英文条形章。
2、已注册企业手签员需变更，需递交新的手签员授权书（在杭州贸促会的网站上下载），表格上需留有所换手签员的签名笔迹，盖有公章以及法人盖章或签字。
五、企业年审
注册企业每二年年审一次。年审时需递交以下资料：
1、经工商行政管理局年审的企业法人营业执照副本复印件（副本 复印件需盖公章，原件需现场核验）。
2、《****原产地证注册企业情况审查表》一份。表格各项内 容需如实填写，表格上需盖公章、法人手签章、中英文条形章以及法人的亲笔签字。
3、企业如果需更换手签员，需重新递交《手签员授权书》。逾期不进行年审的企业将不被允许继续在贸促会系统中申办产 地证书。
逾期一年未进行年审的企业，如要继续办理原产地证书的，需要重新注册。
办理地址：余杭区临平南大街265号行政服务中心（市民之家）2楼H29号窗口
办证时限：收到企业递交的正确信息后2个工作日内