单据流程规范（精选12篇）
篇1：单据流程规范
单据流程规范 材料进仓单
1、进仓单亦称入库单、入仓单。所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、申购单或经审批的采购计划及品质部的质检报告据实填写并入库。
2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账;第二联为客户结算联；第三联为财务记账联;第四联为采购留存与财务对账。
3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时在进仓单上签字确认，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。
4、附：进仓单流程图：
仓库入库：
① 仓库员凭品质部的质检报告填写四联进仓单
② 四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字
③ 第三、四联进仓单、送货单一起交采购人员
④ 仓库留存第一联存根联并记账
采购部提供：
① 实物进仓单 ② 供应商的送货单 ③ 采购合同 ④ 申购单或审批的采购计划
采购员跟进：
① 将第三联进仓单，供应商的送货单，采购合同一起交财务部应收会计，并做好单据交接签收
② 第四联采购留存
财务部跟进：
① 应收会计凭第三联进仓单及送货单、采购合同等与供应商进行对账、申请付款
② 审核会计再次对应收会计移交单据、对账单进行审核、登记明细账
③ 财务主管审核申请付款单后转交总经理审批 ④ 出纳依据总经理审批申请付款单付款结算，打印付款水单并登记日记账
⑤ 审核会计收付款水单后登记明细账，并通知供应商查收货款，提醒供应商必须在付下笔款项前把这笔付款的结算单据（第二联进仓单、仓库签字送货单、收款收据）提供财务部，否则，下笔货款顺延到收到结算单据后再申请付款。
仓库与财务结账：
① 仓库与采购部核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部
② 财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与进仓单账务核对
采购与财务对账：
① 月结供应商当月采购量对账
②应付账款余额对账
③付账计划核定
产成品(半成品)入库单：
1、产成品(半成品)入库，指所有完工产成品(半成品)、发外加工回公司半成品均需填写本入库单。本单一式四联，由仓管员依据生产部完工产成品入库单、外协加工公司送货单及品质部的质检报告填写：第一联为仓库存根联;第二联为外协加工供应商联（生产部）;第三联为财务联;第四联为仓库和外协人员记账联。
2、产成品(半成品)入库单流程图：
① 生产部填写原产成品（半成品）入库单一式二联，与仓管员共同签字，各留一联；
② 仓库根据生产部入库单、外协加工公司送货单及质检报告填写四联产成品（半成品）入库单，同时留存第一联
③ 第二联交外协加工公司（生产部）对账
④ 第三联、外协加工公司送货单交财务
⑤ 月未仓库员、外协人员把产成品（半成品）收、发、存汇总表及第四联交财务审核
3、出仓单：
1、出仓单，含产成品(半成品)、加工料、废次品等。除消耗领料单外的销售让售，均需填写出仓单。本单一式六联，由营业部(业务组)凭销售合同(协议)、销售计划、客户通知等填写。对发生质量退货或重开出仓单的由业务部重新开具红字出仓单，经质检等部门确认，各方冲账。详见前述第五十六条第4项规定，流程同下出仓单流程图。
2、联单分配：
①营业部存根记账;②收货单位随货同行，(客户入账);
③财务结算收款(交客户);④财务记账(应收账款或发出商品);
⑤财务备查(出厂放行);⑥放行条转财务对账备查，仓库记账与留财务、营业部对账。
3、出仓单流程图：
财务结算收款交客户第三联
营业部开单记账，留存第一联
司机或客户提货随货同行，留存第二联
财务备查出厂放行转财务对账，留存第五联
财务记账应收款或发出商品，留存第四联
仓库发货记曲与财务对账留存第六联
领料单：
1、领料单，即仓库所有物料出仓，均应填写领料单。本单一式三联，由领料部门填写，第一联存根领料部门留存，第二联财务留存记账与仓库结账，第三联仓管记账留存。
2、领料单流程图：
仓库记账输单留存第三联，与财务结账
财务月终结账与仓库对账，财务留存第二联，凭单做材料分配消耗表
领料部门填写、留存第一联，作对账领料控制
客户对账记账：
发出对账单，寄挂号信。监督当日已确认对账单，收回情况(月结单)对账不清楚账款不符的，扣除业务经理工资应收账根据出仓单分别作账务处理：
①已开票作销售账
②未开票作发出商品
③款到未开票作预收账款
应收账与客户对账：
①应收账余额
②发出商品账
③预收账款账(抵减)
④月结单
①应收账款余额=应收账款余额+发出商品余额(抵减应收账款)-预收账款余额
即客户账款余额=发出商品金额-缴款单余额
②月结单余额=期初余额+本期发货金额-本期回款额=期末余额
缴款及收据的使用流程：
由业务组在财务部统一领用，缴款单。
业务组收到客户的货款开具一式三联收据，把第二联(客户联)交客户，以便确认已收款项。
业务组把收到的款项连同收据第三联交司机带回公司营业部，以确认款项，并保存收据备查核对
再由营业部核对此笔货款是在哪家公司下单}然后打出缴款单。
司机将营业部打出的缴款单连同货款一齐交出纳处，出纳根据缴款单作收款处理。
出纳核对无误后，在缴款单上签字确认，司机把已确认的缴款单第一联交回营业部存查，作月结依据。
业务组(门市)把用完的收据整本(存根联)交财务部核销，如有作废应一式三联连同核销。
应收账单流程：
1、缴款单：
①由当天将收款明细输入电脑、汇总，回传给业务组;
②期票、外币等，由各公司销售会计从登记簿与缴款人交接，到期后才开具缴纳单;
③区分为A、B公司于当日4点交应收账会计;
④送货单及作废单，必须在当日全部交财务部;
⑤所有信件，业务组在当日回复财务部，当月报表当月确认回传财务部存查。
2、缴款单一式四联流程：
应收账会计留存第二联并制证主管会计复核
出纳员签名核实
营业部留存第一联(双方签字)
出纳员凭会计凭证及本单入账，交第三联应收账备查
缴款人留存第四联(司机带回外办处)
3、业务组对账：
月终在数据库打印对账，核对送货单，当日交由应收账会计，营业部打印送货单。业务经理签名确认，月报表报财务部否则扣除工资，向业务组发生销售月报表账龄分析表，以传真形式与业务文员核对当月发生销售。
费用报销流程：
费用报销凭《支付证明单》及《费用报销单》核报，指无实物形态的。如需办理入库(入仓)手续的，财务另填写《物料报销单》，其附件有购货发票送货单、请购单或采购计划。自制原始凭证等。主要流程：
3、报销流程：
财务主管会计复核收集、整理报财务经理审核。(当日完成转出)
财务文秘收齐单据
统一报总经理审批。(次日完成转出)
经办人填写，该部门主管签字，报财务部附单据及发票等。(当日完成转出)
总经办文秘收齐单据统一报董事长核批。(次日完成转出)
总经办文秘转财务部各主管会计制证入账，按借贷方制度规定办理。(收单即日办理)
各主管会计转出纳复核并付款，(收单即日完成)首尾三天内完成全部流程
4、全公司均采用三级审批制度权限
基层部门、报销部门经理或主管初批复核
财务经理、主管会计复核(中级)审批完毕转呈
总经理或董事长(高级)核批签署意见。
中间环节由各自文 秘转发财务部与执行
3、费用报销实行限时审批制：为保证审批环节的运作效率，所有的费用报销单据应该对应于下周的二、五于上述各环节完成相应的审批工作
物料报销单流程：
物料报销单，指有实物形态的应办理入库(入仓)手续的物料需填报的单据，其附件有购货发票、送货单(对账单)、入库(入仓)单、请购单或采购计划审批表等。主要流程：
1、物料报销流程：
经办人签写，该部门主管签字，附购货发票、送货单(对账单)、入库单、请购或采购计划审批表(特批表)报财务部。(当日完成)
财务主管会计复核、整理报财务经理核批。(次日转出)
财务文秘员收齐单据统一报总经理核批。(次日完成转出)
总经办文秘收齐单据统一报董事长核准。(次日完成转出)
总经办文秘转出财务各主管会计制证入账，按借贷方制度规定办理。(即日完成)
各主管会计转出纳员复核并付款入账，当即完成。(首尾三天内完成全部流程)
2、总经理或董事长每月审批采购计划表，核批实际发生业务，财务部财务经理据此监控执行。
3、无采购计划审批表(非计划)，按原请购单审批程序办理，但请购单更改为(特批表)原则上特批金额不应超过计划的10%。
4、采购计划审批表，由采购部每月25日前报财务部复核 27日报总经办 29日前报董事长
30日前由总经办文秘转发用料部门、物控(仓管)、财务部、采购部等备查执行。
5、采购计划审批程序：
采购部制定详细采购计划表(23日前完成)
市场价格调查小组，由技术、生产、总办、财务等部门组成，价格确认，按上述程序审批(25日前完成)
财务部文秘员转财务经理审核批(27日前完成)
总经办文秘员转发《采购价格确认表》各部门(仓管)执行
总经办文秘员转董事长审批核准(30日完成并回转)
财务文秘员交总经办审批并修正，(29日前完成)
6、加强原始凭证票据管理：
原始凭证审核章—经办人、验收人、复核人、审批人签字
原始凭证分割章—注明原始凭证日期、凭证号、主管会计、经办人签字
仓管——入库(进仓)单、出库(领料)单填报，《收发结存月报表》账账、账表、账实三相符，每季度常规盘点，每半年年终定期盘点，最高最低储存量呈报控制等，财务部是整个票(单)据流程及印章管理的监控部门。
篇2：单据流程规范
1托运人向承运人申请货物托运，填写托运单（B/N），装货单(S/O)2承运人对托运人申请承诺后签发S/O
3托运人 持经过装货港承运人代理签发的S/O向海关办理货物出口报关手续 4装货港承运人代理根据S/O编制装货清单(L/L),送船舶和港区装卸、理货单位 5大幅根据(L/L)编制配载计划（C/P）,送装货港承运人代理分送港区装卸、理货单位 6托运人或者其代理人得到港方通知后，将经过检验和检疫的货物送到指定的码头仓库或者船边。
7货物装船后，理货员将S/O交给大副，大副签字后留下装货单正本备查，将收货单（M/R）交回理货员，然后由理货公司将M/R交给托运人或其代理。
8托运人或其代理凭M/R到装货港承运人代理处换取正本提单。在此之前属预付运费应先付清。
9装货港承运人代理审核无误后留下M/R归档，签发提单给托运人。
10托运人持提单及其他结汇单据到银行结汇。通知银行核对无误后收下B/L，并向托运人垫付货款，然后将B/L及其他结汇单据邮寄开证行。
11装货港承运人代理根据提单副本编制出口载货清单（M/F），向海关办理船舶出口报关手续，并将M/F交船随带。
12装货港承运人代理根据提单副本编制出口载货运费清单（F/M）,连同提单副本送船公司，并邮寄或交船带给卸货港承运人代理。
13卸货港承运人代理接到船舶抵达通知后，通知收货人船舶到港日期。14收货人得到开证银行通知后，付款赎单。
15卸货港承运人代理给据寄来的货运单证，编制进口载货清单等卸货单证，约定装卸公司，联系泊位，做好卸货准备工作。
16卸货港承运人代理办理船舶进口报关手续。
17收货人或其代理人向海关办理出口报关手续。
篇3：单据流程规范
1资料与方法
1.1电子医嘱各类单据打印流程的制作[2]在实施电子医嘱初期, 固定安排办公班护士, 使其熟练掌握电子医嘱信息系统的使用方法, 在打印电子医嘱各类单据的同时记录操作步骤, 选择每项打印任务的时间范围和选项[3]。根据24小时电子医嘱各类单据打印的先后顺序制作表单, 表单内容包括步骤、打印项目、打印方法、注意事项。步骤之间分栏, 使用者一目了然。表单制作后更换办公护士, 由其他护士检验流程的正确性、合理性、便捷性, 对不合理处进行修改、完善。电子医嘱各类单据打印流程, 见表1。
1.2电子医嘱各类单据打印流程的应用方法将电子医嘱各类单据打印流程用A4纸打印, 夹于活页夹, 放在办公班使用的电脑附近。办公护士根据打印需求按照电子医嘱各类单据打印流程进行操作, 查看打印时间是否正确、打印内容是否与医嘱相符。
1.3评价指标办公护士记录每次打印时间、每班打印时间和单月发生打印差错的次数。
2结果
电子医嘱单据打印流程实施前后效果对比, 见表2。
3讨论
应用电子医嘱各类单据打印流程能确保打印内容正确, 做到正确执行医嘱, 增加安全系数[4]。按照制定的打印流程, 选择时间范围、内容, 可以简单准确地打印出所需医嘱粘贴单, 可以做到正确执行医嘱。否则虽然医生开出的医嘱正确, 而打印的医嘱粘贴单错误, 漏打印或重复打印医嘱内容, 会导致医嘱执行错误。故电子医嘱粘贴单打印流程的执行可以帮助护士正确执行医嘱。
应用电子医嘱单据打印流程能提高护士工作效率[5]。办公护士的任务多而杂, 工作时很容易受到环境的影响。如果护士在打印粘贴单时仅凭大脑记忆执行多种粘贴单不同时段的打印, 很容易出现执行错误。护士在进行医嘱粘贴单打印时直接按照电子医嘱各类单据打印流程操作, 可以节省思考时间, 做到快速打印, 同时可避免打印错误导致再次打印而浪费时间。从统计结果看出, 实施流程后较实施流程前节省打印时间。应用电子医嘱各类单据打印流程能节约粘贴纸、纸张:未执行打印流程前发生打印错误多, 导致重复打印, 浪费粘贴纸、A4纸、输液巡视单等。故电子医嘱各类单据打印流程的实施能节省纸张, 可操作性强。
应用电子医嘱各类单据打印流程便于新手护士快速掌握打印方法, 方便带教。我院近几年快速发展, 每年招收的新护士很多, 带教的重要任务是新护士掌握各班次的工作内容。电子医嘱各类单据打印流程的实施使带教方便, 让新护士能在短时间内掌握此项工作。
应用电子医嘱各类单据打印流程使全院打印流程统一, 以往各科操作方法不同, 流程不统一, 护士轮转进入新科室后要适应该科室的打印方法。目前经过推广, 做到全院统一, 护士轮转科室不受影响, 使其快速掌握工作内容和技巧, 提高工作效率。
参考文献
[1]程云霞, 李新, 施思.医嘱处理记录本的设计及在电子医嘱中的应用[J].护理学报, 2011, 11 (18) :75-76.
[2]胡绣华.产科护士观察记录表的设计与应用[J].护理研究, 2013, 9 (27) .
[3]魏虹, 王延芬, 张平, 刘艳.品管圈在降低电子医嘱缺陷率中的应用[J].当代护士, 2014, (7) :169-170.
[4]龚美芳, 金晓红.表格式护理记录单的临床应用[J].中华现代护理杂志, 2012, 2 (18) :710-711.
篇4：规范预习流程 养成预习习惯
1.知识与技能：会认“坏、扎”等八个生字，会写“扎、抓”等十个字。
2.过程与方法：通过正确、流利、有感情地朗读课文，初步体会松鼠和小熊的友谊。
3.情感态度与价值观：通过感受故事中角色的感情，延伸到学生的自身情感，初步引导学生珍惜朋友间的友情。
教学重点：认识本课生字，读熟课文。
教学难点：认识本课生字，读熟课文。
教学准备：多媒体课件
教学过程：
一、闯关一：认
在文中圈出下列红字，并在小组内交流识字方法。
（课件出示：要求认读的生字新词）
乐坏了 扎风筝 抓住 草莓 幸福 吵闹 受不了 松鼠 祝福一句话
1.学生圈字、读字。
2.小组内交流识字方法。
偏旁加字：坏、筝、吵、莓、吵、抓
偏旁加笔画：扎
编儿歌：福：衣服靠在一口田旁
幸：土下一只羊少了一根毛
3.汇报识字方法。
4.小组长领读生字。
5.识字游戏：放风筝
6.奖励故事：（视频：课文视频）
（设计意图：认识生字是学习课文的前提，因而，学生要在预习最初学会生字，为下面的读文做好准备。识字在低年级是重中之重，识字方法的渗透便显得特别重要，从开始的“圈”字到后来的“读”字，无不是为认字做铺垫，也真正做到了“不动笔墨，不读书”的好习惯。当然，识字方法还有很多，如：猜谜语、做一些动作、换一换……认字的方式还可以更灵活一些，如：摘苹果，抓气球……课文视频的插入，既可以帮助学生理解课文，又可以起到范读的作用，更激发了学生学习的积极性，起到一举多得的妙处。）
二、闯关二：读
在文中标出自然段序号，并在小组内接读课文，小组长领读，选出读得好的继续领读，然后再选出读得好的领读，以此往后。
1.学生标自然段序号。
2.小组内接读课文。
（设计意图：学生在小组内学习，可以更好地发挥每个学生学习的积极自主性，为今后学生课下自主预习课文做好铺垫。）
三、闯关三：思
1.读文思考：课文写了谁和谁之间的事？她们开始怎样？后来发生了什么？结果如何？
（学生交流）
2.课文内容小提示。
课件：小熊和松鼠因为成了好朋友，后来因为发生了矛盾，最后又通过成了好朋友的故事。
3.学生根据提示汇报。
（设计意图：学生是初学总结课文主要内容，学生独立总结有一定的难度。因而，需要给出一些提示语或关联词，帮助学生把课文主要内容说清楚、说完整。）
四、闯关四：写
课件出示：坏 松 扎 抓 祝 福 句 幸
1．认真观察田字格里的字，写时应该注意什么？当当小老师告诉大家。
2．老师提示前六个字都是左窄右宽，写时应注意左边占的空要小一些。
3．师范写：抓
4．生练写，师巡视指导。
5．同座互相改正，选出好的进行展示。
（设计意图：俗话说：字如其人。因而，低年级的写字教学也是非常重要的，我一直遵循“坐不端正不写字，写字既是练字时”的原则，因而教师的范写不可缺少，另外，我让学生同桌互相改正，对写得好的进行展示。这样，激发了学生写好字的自信心，让其体验到写好字后的快乐，真正做到了“成功是成功之母”。）
板书设计：
20.纸船和风筝
抓扎 zā zhā
漂 piāo piào
篇5：各单据流程POCIB
报关流程
从广义上讲，报关是指进出境运输工具负责人、进出境口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人向海关办理运输工具、货物、物品进出境手续及相关手续的全过程。其中，进出境运输工具负责人、进出口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人是报关行为的承担者，是报关的主体，也就是报关人，也称报关单位。这里所指的报关人既包括法人和其他组织，比如进出口企业、报关企业，也包括自然人，比如物品的所有人。报关的对象是进出境运输工具、货物和物品。报关的内容则是办理运输工具、货物和物品的进出境手续及相关海关手续。
一、出口报关流程
1、送货
进入My City的“海关”，点击“送货”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，再点“办理”，即完成送货（空运方式会生成“航空运单”）。
注意：
(1)在送货到海关之前，如果交易商品为化学药品，需要先申请货物运输条件鉴定书。再于送货时添 加单据“货物运输条件鉴定书”
(2)当合同采用T/T+空运方式时，出口商也可于此处一并添加出口单据，与T/T交单性质相同，单据将于货物抵达时送至进口商处，进口商取提货单时即可拿到单据。添加的出口单据包括： “商业发票”，“装箱单”；
CIF方式下还需提交“货物运输保险单”；
此外如果申请了检验证书，如“一般原产地证书”、“普惠制产地证”、“品质证书”、“健康证书”、“数量/重量证书”、“植物检疫证书”等，也应一并提交，没有申请则不需提交； 注：
(1)“航空运单”由于此时尚未生成，所以不需提交，将由系统自动与其他单据一起发送给进口商。(2)T/T方式下，且货物采用空运运输方式时，出口商于送货时提交出口单据或在邮局采用T/T寄单邮寄出口单据，两种方法只能选择其一，不能重复寄单。
2、出口报关
(1)在单据中心添加并填写“出口货物报关单”；
(2)进入My City的“海关”，点击“出口报关”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，添加单据、“出口货物报关单”、“商业发票”、“装箱单”、“出境货物通关单”、“航空运单”（空运用，海运不需要）、“货物运输条件鉴定书”（某些特定商品需要），点“办理”；
(3)稍作等待（具体时间请查看“
四、办理周期”）会收到通关放行完成的系统邮件；(4)货物自动出运，收到系统提示出运的邮件，并签发“国际货运代理专业发票”(CIF和CFR)，可在单据列表里查看；
(5)稍作等待后（具体时间请查看“
四、办理周期”）签发盖海关放行章的，“报关单(出口退税联)”、“报关单(收汇核销联)”、“航空运单”（空运方式时）。至此，出口报关完成。
二、进口报关流程
1.完成进口报检并且签发检验证明后，在单据中心添加并填写“进口货物报关单”；
2.进入My City的“海关”，点击“进口报关”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，添加单据“提货单”（空运为“提货通知单”和“航空运单”）、“进口货物报关单”、“入境货物通关单”、“合同”、“商业发票”、“装箱单”，点“拿出选中的单据”，点“办理”；
3.稍作等待（具体时间请查看“
四、办理周期”），海关会签发“进口关税缴款书”和“进口增值税缴款书”（若有消费税还会签发 “进口消费税缴款书”），并且收到系统邮件“进口报关受理”；
4.点击“进口缴税”按钮，选择合同，拿出单据“进口关税缴款书”和“进口增值税缴款书”（有消费税的还需“进口消费税缴款书”），点击“办理”；
5.稍作等待（具体时间请查看“
四、办理周期”），会收到报关已完成的通知邮件，同时签发盖海关放行章的“提货单”（空运为盖章的“提货通知单”），“进口报关单(付汇证明联)”。至此，进口报关完成。
三、提货
进入My City的“海关”，点击“提货”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，添加单据“提货单”（空运为“提货通知单”和“航空运单”），点下面“办理”按钮，即完成提货（空运方式下返还“提货通知单第一二联”）。此时可以进入“My Stock”查看库存状况。
四、办理周期 1.出口报关
在POCIB里出口报关需等待小时候后通关出运；
再等待小时后签发“报关单(收汇核销联)”和“报关单(出口退税联)” 2.进口报关
在POCIB里进口报关申请小时后发放“海关进口关税专用缴款书”和“海关进口增值税专用缴款书”；
在POCIB里进口缴税后需要小时通关完成并返还“进口报关单付汇证明联”
出口报检操作流程
出口检验，指出口国政府机构依法所做的强制性商品检验，以确保出口商品能符合政府法规规定。其目的在于提高商品质量，建立国际市场信誉，促进对外贸易，保障国内外消费者的利益。目前我国的进出口商品检验机构为出入境检验检疫局。
凡在海关监管条件中被列为需要出境货物通关单才能出口报关的商品，在货物备齐后，应在规定地点和期限内向检验机构申请检验。海关凭出入境检验检疫机构签发的《出境货物通关单》和检验证书验放，经检验不合格者，一般不得出口。出口商品检验包括品质检验、安全卫生、数量鉴定、重量鉴定等。在POCIB中，凡监管条件为“B”的货物均需出口报检。商品监管条件请在“海关”机构网站里的“H.S.编码”中查询。
操作步骤：
1.在My City中，点击“出入境检验检疫局”的建筑物进入。
2.点击 “出口报检”按钮，点“开始办理此项业务”。3.点击“选择合同”按钮，选择所在的合同编号
4.点击“添加单据”按钮，选择单据“出境货物报检单”,“装箱单”,“合同”,“商业发票”，L/C方式下还需提交“信用证”，“信用证修改书”（若修改过信用证），点击“拿出选中单据”按钮。5.点击“办理”按钮，提示“报检申请已提交，请等待检验结果”，点“确认”。
在POCIB中，出口报检步骤需在进行备货完成后进行，办理出口报检大概需要0小时。报检时，请根据信用证规定或进口商要求，在报检单上“需要证单名称”栏下，选择相应的商检证书（其中，“通关单”为必选项）待检验检疫部门签发。在POCIB中，签发检验证明大概需要0小时。
注：目前，POCIB可供签发的检验证明为“出境货物通关单”“品质证书”“健康证书”“数量/重量证书”“植物检疫证书”。检验证明成功签发后，系统会自动生成相应单据，出口商可到“业
务履约”的“单据中心”查看。
根据我国现行《进出口商品检验法实施条例》和其它相关法规的规定，凡在海关监管条件中被列为需要入境货物通关单才能进口通关的商品，必须按规定由国家检验检疫机构施行强制性检验。需要实施检验的商品必须检验合格，由检验检疫机构发给入境货物通关单后，才能办理进口通关提货手续。在POCIB中，凡监管条件为“A”的货物均需进口报检。商品监管条件请在“海关”机构网站里的“H.S.编码”中查询。进口报检操作流程
操作步骤：
1.在My City中，点击“出入境检验检疫局”的建筑物进入。2.点击 “进口报检”按钮，点“开始办理此项业务”。3.点击“选择合同”按钮，选择所在的合同编号。
4.点击“添加单据”按钮，选择单据“提货单”（空运方式下则为“提货通知单”和“航空运单”），“入境货物报检单”，“装箱单”，“合同”，“商业发票”，“原产地证书”或者“普惠制产地证”(如未申请，则可不用提交), 点击“拿出选中单据”按钮。（如果在出口报检时商检部门签发了“品质证书”、“健康证书”、“数量/重量证书”、“植物检疫证书”，则进口报检时也需将相应的单据添加进去。）
5.点击“办理”按钮，提示“报检申请已提交，请等待检验结果”，点“确认”。
在POCIB中，办理进口报检大概需要0小时。
产地证明书，是出口国的特定机构出具的证明其出口货物为该国家(或地区)原产的一种证明文件，也是进口国海关征收关税的依据。一般产地证的出证机构视信用证的具体规定而定，通常都由出口地的公证行或工商团体签发。在我国，产地证可根据进口商的要求，由国家出入境检验检疫局签发，或由国际贸易促进委员会签发。
产地证通常又分一般原产地证与普惠制产地证。普惠制(GSP)是发达国家给与发展中国家出口制成品、半制成品的一种优惠的关税制度，它是在最惠国关税的基础上进一步减免的，因而是国际贸易中最低的关税。出口商可根据进口商的要求选择申请哪种证书。
操作步骤：
1.在My City中，点击“出入境检验检疫局”的建筑物进入。2.点击 “申请证明”按钮，点“开始办理此项业务。3.点击“选择合同”按钮，选择所在的合同编号 产地证书申请流程
4.点击“添加单据”按钮，选择单据“商业发票”，“装箱单”，“原产地证书”或者“普
惠制产地证”,点击“拿出选中单据”按钮。
5.点击“办理”按钮，提示“申请已提交，请等待结果”，点“确认”。
在POCIB中，从申请相关证书到签发证书，大概需要0小时。
注：申请相关证书前，需到“业务履约”的“单据中心”里添加“一般原产地证”或“普惠制产地证”并填写完整。
在POCIB中，产地证不是必须要申请的，具体依进口商要求。
篇6：仓库单据签核流程
单据签核、保管、分发流程：
一、外购入库单
由收料仓管员制单→ 仓库保管人员签核→品质判定→物控部主管审核签核→交单 四联：白联仓库存根、红联采购、蓝联财务，黄联作报检单给IQC
二、外购退货单
由退料仓管员制单→ 仓库保管人员签核→品质判定→物控部主管审核签核→供应商收货人签核（或是采购签核）
四联：白联仓库存根，红联采购、蓝联财务，黄联给供应商
三、领料单
由领料部门制单→ 领料部门主管审核签核 →物控部主管审核签核→仓库仓管员发料签核→领料人确认签核。
三联：白联领料部门存根，红联财务，黄联仓库。
四、退料单
由退料部门制单→退料人确认签核→ 退料部门主管审核签核 →品质部判定签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收料核对数量签核 三联；白联退料单位存根，红联财务，黄联仓库。
五、成品入库单（合格品）
由入库部门制单→入库人确认签核→ 入库部门主管审核签核 →品质部判定签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收货核对数量签核
三联；白联入库单位存根，红联财务，黄联仓库。
半成品入库单（合格、不合品）和成品入库单（不合品）
由入库部门制单→入库人确认签核→ 入库部门主管审核签核 →品质部判定签核→销售总监确认签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收货核对数量签核
四联；白联入库单位存根，红联财务，黄联仓库，蓝联交销售部总监。
六、销售出库单
销售员制单→ 销售员确认签核→财务部审核确认→物控部主管审核→仓管员发货。四联；白联仓库存根，红联财务，蓝联客户，黄联销售。
七、调拨单
调出单位制单→发料人签核→品质判定→物控主管签核审核→验收人签核（保管人）三联；白联交接单位，红联财务，黄联仓库。
八、单据填写规定
1、单据在填写过程中在领用人、发料人处注明日期、签名。字迹规范。
2、填写实发数量时，数据要填写规范不准超出发料数量方格线外。
3、制单后若对数量有作修改，必须用笔划掉原有数量，把正确数量填写在原数量前面 并签核。并将系统数量更改为正确的数量。
九、单据保管要求：
1、每日单据仓库要在次日上午9：00前交到物控处，物控在上午12：00前交采购部。
篇7：【货代知识】货代操作流程和单据
A、出口货物操作流程
报价、确认——接受委托、订舱——（报检）货物进仓或拖卡、提供报关单据—— 报关——装船——签发提单、收取运费——返还有关单据
B、宁波港出口所需单据
必备单据
1、报关委托书正本
2、核销单
3、装箱单
4、发票
5、报关单
特殊单据（根据商品类型确定其中一项或几项）
1、商检通关单（或换证凭单）正本
2、熏蒸证书正本
3、手册
4、许可证正本
二、空运出口
A、空运出口业务流程
报价——接客户委托书——订舱——客户提供报关单、审单、制单——接货、报关——提单确认、开具发票、收取运费——航班飞行跟踪——目的港提货——退还有 关单据
B、空运出口单据
1、报关委托书
2、正本发票及空白发票各一份
3、正本装箱单及空白装箱单各一份
4、核销单
5、报关单
6、各监管条件相应单据
注：宁波口岸出货需提供正本报检委托书一份
三、海运进口
A、进口业务流程
接受客户委托，联络国外代理——报价、确认——收取全部费用，指示代理装运 货物——通知客户船期、准备相关单据——货到港，凭收货人正本保函或正本提 单换提货单（D/O）——D/O + 报关单证报关——提货
B、进口所需单据
1、报关委托书
2、提单
3、发票
4、装箱单
篇8：规范抢救流程的探讨
1 资料与方法
1.1 临床资料
实验组:收集山西大同煤矿总医院眼科2014年1月—2015年6月间抢救的病人数83例,按抢救定位流程进行抢救,其中男50例,女33例;年龄13~82岁,平均(47.50~34.50)岁;其中心跳呼吸骤停者25例,突发脑疝者49例,各种原因导致的休克为8例,还有1例为封堵气管后24小时内突发呼吸道梗阻。
对照组:收集我科2011年1月—2012年6月间抢救的病人60例,未采取抢救定位流程,其中男33例,女27例;年龄18~74岁,平均(46.58~27.42)岁;其中心跳呼吸骤停者18例,突发脑疝35例,各种原因导致的休克患者7例。两组性别、年龄、病种等差异均无统计学意义均(P>0.05),具有可比性。2014年新增护士11名,其中本科生3名,专科生8名,2011年新增护士10名,其中本科生3名,专科生7名,(P<0.05)两组资料相关的人力资源无明显差异,具有可比性。
1.2 方法
对照组:沿用传统的抢救方法,发现病人病情变化之后,护士立即离开病人去通知医生、推抢救车、仪器,招呼其他护士帮忙,科里高年资的护士放下自己的工作参与抢救,而低年资的护士束手无策只在观望,团队间配合不默契,缺乏人力,抢救没有头绪,抢救场面显得混乱。
实验组:我科在分析总结临床抢救工作的基础上,为了增强护理人员的急救意识与应急能力,规范急救护理行为,提升低年资护理人员的工作能力,拓展优质护理服务内涵,规范了抢救程序,提出了定位抢救。从2014.1月起,我科针对高、中、低年资护士进行了阶梯式、递进式、定位抢救培训,并多次举行定位抢救场景模拟演练。定位技术根据护士的技能水平、年资及参与抢救的人数设计了护士在抢救过程中的职责位置,依次分配了A、B、C、D四个角色和规定的位置,高年资护士(定位A护士)条件:主管护师、工作10年及以上的专科护士、责任护士;中年资护士(定位B护士)条件:护师、工作5年及以上;低年资护士(定位C护士)条件:护士、工作1—3年,D位由科主任、值班医生、护士长、护理组长或高年资护士承担。在抢救时,A护士是责任护士发现病情变化后绝对不能离开病人,立即用呼叫器呼叫病房护士,站于病人的床头,负责管理气道,开放气道,患者心脏骤停时立即行心肺复苏,连接氧气调节流量,用简易呼吸器辅助呼吸,协助医生插管,连接呼吸机。B护士接听呼叫后,立即推抢救车心电监护仪,同时通知医生,呼叫抢救病人,打开抢救车,连接吸氧、吸痰装置,连接心电监护、留置导尿。C护士立即电话通知麻醉科医生气管插管,跑到病房建立静脉通路,负责循环系统,遵医嘱应用各种抢救药物,记录核对,书写口头医嘱本并补记抢救记录;D位承担负责抢救协调及指挥及与A护士轮流心肺复苏。虽然进行了定位分工,但由于病情的错综复杂,实际工作中也要灵活机动。在演练过程中,护士长要求每四人组成一组,从A到C进行阶梯式、再由C到A进行递进式训练,逐个熟悉其工作性质及流程。
1.3 结果
实验组生命支持5min内完成80例(96.39%),抢救成功64例(77.10%);对照组生命支持5 min内完成2例(3.3%),抢救成功33例(55%)。两组差异均有统计学意义(z2=l5.67、6.42,均P<0.05)。抢救定位流程的实施,提高了抢救的成功率,大大缩短了抢救时间。
2 讨论
(1)制定抢救定位流程,能够做到争分夺秒,缩短抢救时间,保证了抢救的时效性。急救工作中最重要的是急救的时效性。急救的时效性(time effectiveness of emergency)是指伤(病)后的单位时间救治的效果,即救治成功率与时间的比值,也可以叫单位时间内的抢救成功率。目前大家接受的心肺复苏的时效性如下:4 rain内复苏者可能有一半人救活,4 rain~6 rain开始进行复苏者仅1O%可以救活,超过6 min者存活率仅4,10 rain以上开始复苏者,几乎无存活可能。[1]所以在遇到急危重病人时,知道先做什么,后做什么,怎样做,明白了自己的职责,相互配合缩短抢救的时间。
(2)制定抢救定位流程,提升了低年资护士的应急抢救能力。近年来,年轻护士是医院里的新生力量,科里有三分之二为低年资的护士,年资低的护士工作经验不足,尤其是在夜班时,技术能力相对不足,面对抢救急、危、重病人时紧张无序,每次遇到抢救病人时,都是一些高年资的护士参与,低年资的护士束手无策插不上手,失去了多次锻炼的机会。通过阶梯式、递进式、定位抢救培训,锻炼了她们的应急能力及胆识,提高了独立工作的能力。加快了年轻护士的成长,为护理队伍培养了后备军。
(3)抢救定位流程的培训,增强了团队的合作能力。《2010美国心脏协会心肺复苏及心血管急救指南》[2]首次提出高级生命支持培训应包括团队工作培训。急救护理程序强调了急救工作中最重要的是护士的快速应对及抢救人员之间的默契配和与协调。[3]定位培训增强了团队的合作能力和护士的评判性思维方式,提升了护士临床综合能力、急救意识,强化了护士临床工作的熟练程度,从而保证了抢救的成功率。
(4)制定抢救定位流程,能够充分调配人力、物力资源,做到抢救、工作两不误,使抢救工作井然有序,工作效率显著提高,避免了在抢救过程中出现忙而乱的场景,因护士缺乏应急能力,不能及时通知麻醉科医生为患者实施行气管插管,致使有些抢救措施不是发生重复就是不能及时落实,导致人力、物力上的浪费,且还拖延了时间,耽误了抢救的最佳时机,导致医疗纠纷的发生。
3 结论
当遇到急、危、重症病人时,能否使病人在很短的时间内接受正确的救护是提高抢救成功的关键,还是反映一家医院医疗水平的重要标志。规范的抢救定位流程和制度的建立,大大缩短了抢救的时间,提高了抢救的成功率,增进团队的合作,提高急救的能力,且提升了低年资护士独立工作、应急能力,拓展提升了优质护理服务的内涵。遇到急、危、重症及重大抢救时有条不紊,减少了医疗纠纷的发生。
参考文献
[1]何忠杰.论急救的时效性[J].中国急救医学,2008,28(7):659-661.
[2]Field JM,Hazinski MF,Sayre M,et a1.Part 1:Executive summaryof 2010 AHA guidelines for CPR and Ecc E[J].Circulation,2010,122(3):640-656.
篇9：加强流程监控 规范司法行为
该院案管办为落实最高检规范司法行为要求，设置了专门的流程监控岗，负责对本院各业务部门的网上业务办理活动进行监督管理，流程监控员每天上网，对办案程序、办案期限、案卡填写、文书制作、流程操作等业务办理活动，进行检查记录，并反馈办案人；收集网上办案中存在的各类常发、易发问题，列出明细，整理成办案小提示，下发各业务部门，提醒办案人对照检查，防范不规范问题发生。
同时，流程监控员采取不定时巡查方式，对使用业务应用系统业务办理活动进行巡查，特别是对辖区内敏感刑事案件从批准逮捕阶段进行重点监控，发现案件风险评估未及时填写，犯罪嫌疑人未在三日之内被告知权利义务等问题及时向相关业务部门发送案件流程监控通知书，监督各业务部门对相应的问题进行整改。针对日常巡查中发现的业务部门系统操作不规范等问题，采取口头提示、发送流程监控通知书等方式进行纠正。情节严重的，在发出流程监控通知书的同时，向检察长报告。
为确保案件流程监控真正发挥作用，该院案管部门还进一步细化监管措施，除了流程监控员每日巡查外，还加强了统计导入审核和结案审核，即在统计数据导入交换时，由统计员进行一次检查，在送案操作时，送案管理人员再全面复核检查，通过三个关口的层层过滤把关，减少问题的遗漏，形成全覆盖、立体式的流程监控模式，为进一步规范司法行为，提升执法办案质量和效率发挥了积极作用。
篇10：关于公司报销单据填写规范
一、差旅报销单
差旅费报销单用于出差费用的报销，填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。填写说明如下：
1、如果出差人为2人同行，如“张三”和“李四”，则右下角需填写两个人名字。如领款人为其中一人：“张三”，则在左上角“姓名”一栏填上“张三”。
2、差旅费报销单需附上出差申请表。出差申请表必须与发送邮件给督导的电子版一致。格式必须按照新版出差申请表的要求规范填写。
3、报销时使用的发票必须以公司名义开具国家正规发票。
4、新版出差申请表填写说明见：“
四、出差申请表”。出差申请表和报销单里的出差人必须一致。
5、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。
二、费用报销单
费用报销单用于费用报销、冲账。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。
填写说明如下：
1、如果之前没有填写过借款单，则在费用发生后将发票开出,附在此单上，寄回公司报销。如填写过借款单借过款，待费用发生后附上发票，寄回公司冲账。
2、用途一栏填写各项费用，请在每笔费用后用铅笔标注是“冲账”还是“报销”。
3、费用报销单需要附上报销明细，注明本次报销项目的详细情框况。如报销物业费等，需写清起止日期。如缴电话费，需写明电话号码，上次缴费时间、金额。
4、如有替票，需在报销明细上注明原因，并将原票一并黏贴上作为证明。
5、费用报销单仅限分总报销。
6、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。
7、如有预支，也就是借款，请在原借款处写清数额。
三、借款审批单
借款审批单用于大额款项的借款（大于1000元）。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。
填写说明如下：
1、金额1000元以下不予借款。
2、借款之后需将发票开出，附在《费用报销单》上冲账。
3、借款审批单仅限分总申请。
4、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。
四、出差申请表
出差申请表用于出差前的申请，具体操作见相关规定。填写模板如上，标注红色字体的地方分公司必须填写。留空的地方分公司无需填写。
1、分公司必须按照上面模板内要求和格式填写，不许改变模板格式。
2、表格填写必须如实、详细，否则不予批准出差。
篇11：出口商检流程中所需要的单据
准备报检所需资料,一般为:
报检单(原件,出口企业自己报检则盖出口企业公章,若委托代理企业报检则盖代理报检企业章;
报检单内容,务必保持一致;注明随附单据,若在本地口岸报关出口,则选择申领“通关单”,若在异地口岸报关出口,则选择申领“换证凭单”,即由货代在异地口岸换正式的通关单);
工厂检验报告(原件,盖工厂检验章);
该批货物外包装生产厂提供的出口包装证(由商检局签发,复印件即可;若出口包装为纸箱,则还需纸箱厂向商检局申请办理《出境货物运输包装性能检验结果单》,需交纳一定费用,约2-3 个工作日办好,办好后需将原件交商检局根据此批货物所用纸箱数进行相应的核销);
出口合同(复印件或传真件);
出口形式发票(复印件或传真件);
出口PACKING LIST装箱单(复印件或传真件).将全套报检资料交商检局相关负责商检抽样的部门,请他们安排商检.第一次商检,商检局的一般会要求到工厂实地抽样商检(熟悉后可以有所变通,可以将货物拉到某个就近的地点进行商检),出口企业需严格遵守跟商检局抽样人士约定的时间,绝对不能晚到(商检局抽样人士不守时可以原谅),而且需安排专车接送,如果产品为某种紧俏商品,商检局的人士可能会提出要多拿一些产品回去仔细化验,这时你要笑脸相迎,慷慨赠与,表现你积极配合的态度.如果商检局人士提出你的产品在某些方面不符合商检程序要求或规定。应当积极的配合，做好记录，以便整改。
检后一般两个工作日内出单,如果你急于发货,应当提前三到五天去商检。
篇12：单据流程规范
作者：韩秀好
为了公司操作规范化，交接工作配合更加流畅，制订此流程标准，各部门必须按照标准流程操作，不按流程操作者按规定处罚。1.店面所需要的产品及现烤所需物料订单在每天早上9点前通过系统下单到生产文员，并与生产文员联系是否已接到订单，确认收到后，下单完成。如在9点前店面单据未传到生产文员，厂部9点后不再接单，由此产生的损失完全由店面承担一切责任。店面下单时间：（例如：2012-04-10早上9点前下单，所到货日期为2012-04-11早上到货。为11日所店面销售的货品）
2.大客户及商场需要生产文员联系下单的客户，由生产文员统一电话联系下单。需要业务员下单的客户，由业务员负责联系好客户所要货品数量后，再与生产文员联系把客户订单告知生产文员统一下单。下单日期时间为隔日报单（例如：2012-04-10下午5点30前下单，所到货日期为2012-04-12早上到货。为12日所销售的货品）
3.临时或新客户订单货品需要配送的，并以公司内部QQ或传真方式写明客户详细资料（客户名称.送货地点.联系方式.客户要求.产品要求）由生产文员打印出来生产班组一份，成品库一份。车队一份由信息部打印交车队负责人。并安排好配送车辆，告知成品库。
4.有关门店退货及报废货品，门店先开手工退货或报废单一式三联，再开系统退货或报废，手工退货或报废单开单人保存（白联）与系统单一起交财务，余下两联随货由配送员或驾驶员退回厂部，必须当面交由化验室质检员核对数量并签字交接，才可算交接退货完成。化验室质检员保留（红联），（蓝联）由配送员或驾驶员上交信息部统计员，统计员收到退货单必须有核对签字的单据为有效单据，没有核对签字的单据为无效单据。并与系统数据核对，系统数据没有录入时马上与核对人联系，在系统内录入审核。（注：所带回的退货或报废单必须要有店面退货经手人签字才算有效单据，店面经手人必须在不良品退货单据上清楚的写明退货原因，模糊不清的视为无效单据由退货经手人承担，工厂不给予退货。）5.有关大客户及商超退货及报废货品，送货员与驾驶员每天到每个超市送货时认真理货排查临期产品打退货单，退货单一式三联，清点退货过期产品确认后让客户签字（白联）客户留存，由配送员或驾驶员带回工厂，必须当面交由化验室质检员核对数量并签字交接；才可算交接退货完成。化验室质检员保留（红联），（蓝联）由配送员或驾驶员上交信息部统计员。统计员收到退货单必须有核对签字的单据为有效单据，没有核对签字的单据为无效单据。并与系统数据核对，系统数据没有录入时马上与核对人联系，在系统内录入审核。（注：所带回的退货单必须要有销售网点退货经手人签字才算有效单据，销售网点经手人必须在退货及报废单据上清楚的写明退货原因，模糊不清的视为无效单据由退货网点承担，工厂不给予退货。如遇到不接受货品的销售网点，导致退回的，质检员在接到后马上与生产部负责人联系处理，按照处理结果操作，不得擅自操作。）
6.上交信息部统计员的退货单据由质检员第二天统一给予到厂带饭的车辆由驾驶员负责带回到信息部。所带走单据由带走的驾驶员签字确认单据已带走。
7.成品库需要上交的单据，第二天统一给予到厂带饭的车辆由驾驶员负责带回到信息部。所带走单据由带走的驾驶员签字确认单据已带走。
8.信息部统计员收到单据时必须要求交单人签字单据已上交。9.任何部门人员到成品库拿货或带物料，成品库按照数量开五联单据，取货人员必须与成品库核对数量在黄联单上签字，主要为保证单据丢失后，有处可寻，所有人员必须配合。如发现在成品库无人交接的情况下，拿货带走按照规定处罚承担一切后果。10.在成品库无人交接时必须带走的货品，也可与门卫核对交接签字由门卫保存黄联单据，成品库上班后由门卫转交成品库生产文员。11.销售部或营运部临时客户订单必须经得生产部负责人同意后才可下单；
12.大客户需要加货补货的必须在下单后第二天上午10点前补单，（例如:2012-04-10下午5点半下的单，在2012-04-11的上午10点前补单为正确操作）如超出时间不给于加货补货。特殊客户订单请示生产部负责人确认同意后才可接单。店面货品因为下单时间改变的问题，不给加货补货。13.大客户现款现货客户自提，需成品库打印好出库单据由客户到物料库（联系电话：）处交款（财务联系电话，物料库根据单据所示金额收取现金，同时开具收款收据（在三联单据签上收款人姓名），然后把收据的客户联交给现金客户或经手人。现金客户或经手人持收款收据和出库单即可到成品库取货；物料库收款人把收取的现金与收款收据财务联整理包装好中午给送饭司机带到公司财务上交，财务出具正式收款收据加盖业务章交司机带回转交沈亮留存（三个月）。
14.成品库发货人员收到物料库开具的由沈亮签字认可的收款收据方可发货并对胶箱进行登记交接清楚，客户签字后保留黄单、蓝单三个月备查；
15.大客户下单有文员（例小慕斯、小裱花蛋糕、生日蛋糕）打印5联出库单，文员送至裱花间当面核对单据签字交接保留黄单三给月，后续流程按裱花部流程运作；
16.网购客服下单打印5联出库单，客服送至裱花间当面核对单据签字交接黄单保留三个月,后续流程按裱花间原制定的单据流程执行；
17.文员/客服对第五联黄联（存根联）保留三个月，如黄联丢失每一张或当天下班之前没有把次日14点之前送的生日蛋糕单据整理好送至裱花间则由综合部处罚20元/次，以此类推，给公司造成物品损失按价赔偿；
18.配送员与驾驶员与销售点交接货品时认真核验确认后要收货方验货人签字，给客户留下第二联（绿联），配送员或驾驶员带回确认签字的第一联（白联）与第三联（红联），店面（白联）由店面保存交由财务，带回单据到公司当天立即交接给信息部统计员进行签字交接单据（所有单据上没有核对验货签字的拒收并汇报直接主管情况，让当事人找客户追加签字后在收取），驾驶员或送货员没有签字视为单据没有上交，给公司造成物品损失按价赔偿，当月丢失（第一联与第三联）一张单据由综合部处罚20元，以此类推；
19.裱花间每天把司机/送货员签字（第四联蓝单）整理好次日上午交给统计员并当面签字交接清楚（没有送货员签字无效拒收），统计员对单据日期逐一核实对第一联单据没有上交的单据进行登记，统计员把登记表及时上报给车队长跟进驾驶员立即上交第一联单据，如在三天内没有上交单据直接上报领导跟进；
20.工厂裱花间蛋胚下单上午10点前由工厂裱花间经手人报需要的数量由信息部文员通过公司QQ传给生产文员，并要求生产文员回复是否收到，确认后完成下单。下单时间（例如：2012-04-10上午10点前下的订单，那么就是2012-04-11日到货。）特殊情况请示生产部负责人确认同意后才可接单。
21.工厂裱花间的蛋胚等配送与配送店的货品配送车辆一起配送到工厂裱花间。
22.成品库生产文员在成品库标准操作规定以外的事项，必须得到生产部负责人的通知及认可后，才可操作规定以外的事项。23.经手人在任何情况下按交接流程无法进行交接时与相关部门负责人联系处理或直接联系生产部负责人处理。电话：
24.不按照流程规定操作的处罚20-100元/次，原则性错误的承担所导致的一切后果。财务负责监管单据流程，发现违规流程问题时，汇总提供给综合部，由综合部当日交由相关部门负责人查处，负责人接到汇总问题后，次日回复处理结果后，交由综合办执行处罚。如部门负责人逾期未回复处理结果，则由综合部直接按上述处罚标准给予部门负责人处罚。