不合格品人员管理制度

制度不仅是社会治理的重要手段,也是国家与社会互动的竞技场,持续规训着各类主体的思想和行为,具有引领、规范、促进和保障等重要作用。那么，制度如何发挥其最大的作用呢？以下是小编为您收集的《不合格品人员管理制度》，希望对大家有所帮助。

第一篇：不合格品人员管理制度

不合格品管理制度

不合格药品、药品销毁管理制度

1 有下列情况之一者为不合格品 1.1 国家命令禁止使用或淘汰的药品。

1.2 无批准文号;无注册商标;无生产日期;无产品批号;无有效期;进口品种无注册证号、无中文标识的药品。

1.3 名称、成分、含量与药品质量标准不符的药品。 1.4 外观性状与质量标准不符的药品。 1.5 已霉变、破损、污染、不能药用的药品。 1.6 超过有效期。

1.7 其他不符合药品标准规定的药品。 1.8 发生严重不良反应的追回药品。

1.9 冷藏商品冷链断链的、运输温度不符合要求评估未通过的。

2 收货人员收货过程中发现药品不合格的应当场拒收，做好拒收记录，并报质量管理部。如供应商是委托第三方物流送货的，无法当场拒收，则由收货人员将信息反馈采购部门，由采购员联系退货事宜，实物移至退货库区。

3 验收员验收购进药品时发现药品质量可疑的的不得验收入库，填写“不合格药品确认表”，报告质量管理部，经确认为质量不合格的药品直接拒收，并报告质量管理部门及采购部门处理。

4 养护员在养护药品养护过程发现不合格药品的，应立即悬挂黄牌暂停销售，并在ERP系统中进行锁定，填写“不合格药品确认表”，报告质量管理部确认;质量管理部接到不合格情况报告后应对不合格情况进行复查，必要时应委托药品检验所进行检验，依据检验结果进行质量确认;经质量管理部确认为药品不合格的应签发“停售通知书”，停止销售，移入不合格品区。

5 保管员、复核员在出库、复核过程中发现不合格药品的，应停止出库和发运，并在ERP系统中进行锁定，由养护员填写“不合格药品确认表”，报告质量管理部确认;质量管理部接到不合格情况报告后应对不合格情况进行复查，必要时应委托药品检验所进行检验，依据检验结果进行质量确认;经质量管理部确认为不合格的药品应签发“停售通知书”，停止销售，移入不合格区。

6 发现已销售的药品不合格的，应立即通知购货单位停止销售、使用，并及时追回。 不合格药品、药品销毁管理制度

7 销后退回药品验收不合格的，移入不合格库区。

8 销售部门接到购货单位药品质量投诉时，应立即向质量管理部报告，质量管理部接到报告后应立即通知购货单位停止销售、使用，并到购货单位对质量情况进行复查，确认为不合格药品的，若非对方储运原因造成的，应及时追回，同时按销售记录追回其他已销出的同批号不合格药品。

9 质量管理部在检查药品的过程中发现不合格药品，应签发“停售通知书”停止销售;同时按销售记录追回其他已销出的同批号不合格药品;并将不合格药品移入不合格区。

10 上级药监部门抽查、检验判定为不合格药品时，或上级药监、药检部门公告、发文、通知查处发现的不合格药品时，质量管理部应立即签发“停售通知书”停止销售;同时按销售记录追回其他已销出的同批号不合格药品;并将不合格药品移入不合格库区。

11 质量可疑的药品应当立即采取停售措施，并在计算机系统中锁定，同时报告质量管理部门确认。对存在质量问题的药品应当采取以下措施：

(1)存放于标志明显的专用场所，并有效隔离，不得销售; (2)怀疑为假药的，及时报告药品监督管理部门; (3)不合格药品的处理过程应当有完整的手续和记录; (4)对不合格药品应当查明并分析原因，及时采取预防措施。 12 “不合格药品确认表”报质量管理部确认，由质量管理部经理审批。 不合格药品确认、停售后应在ERP系统中进行锁定，移入不合格区，并建立不合格药品专账。

12.1 不合格药品应存放在不合格药品区，由专人管理并明显标志。 13 判定为不合格的药品禁止销售出库。

13.1 采购部将ERP不合格库存中属供应商责任的品种的处置方式与供应商联系，确定处置方式。需要退回供应商的由采购员下达采退指令，储运部凭指令出库。

13.2 过期药品不得退回生产企业，需要做账务处理的可在ERP中做退货处理，但实物不得退回生产企业，由生产企业出具销毁委托书委托我司销毁。 14 不合格药品需报损的由保管员提出申请，并填写“溢损审批表”，经储运部、不合格药品、药品销毁管理制度

采购部、质管部、财务部、总经理审批后在ERP系统中报损。

15 报损后不合格药品存放在不合格药品区，由储运部门定期按季组织人员销毁，质量管理部派人监督销毁。药品销毁应填写“药品销毁记录”，销毁记录应列明销毁药品清单、时间、地点、方法销毁现场拍照等内容。销毁执行人、监督人等相关责任人员应签字。

16 供货单位委托本公司销毁不合格药品的，由供货单位出具由供货单位法人代表签字并加盖供货单位原印章的委托本公司进行销毁的书面委托书，由储运部门组织销毁，并填写销毁记录，销毁记录复印件加盖公司质量管理部原印章后寄委托销毁的供货单位存档备查。

17 质量管理部每季度对不合格商品情况进行汇总分析，填写《不合格药品汇总分析表》，查找不合格原因，分清责任，及时制定与采取纠正或预防措施。

第二篇：不合格品管理制度

一、不合格品的分类

(质量事故的分类请参照《质量监督管理办法》进行修订 施工过程中产生的不合格工序及不合格分项、分部工程，按其严重程度分为：

1、工程质量重大事故：直接经济损失在10万元以上，或死亡1人以上、或重伤3人以上的质量事故。可分为四类：

a)工程质量一级重大事故：死亡三十人以上，或直接经济损失300万元以上。 b)工程质量二级重大事故：死亡十人至二十九人，或直接经济损失100万元至不满300万元。

c)工程质量三级重大事故：死亡三人至九人，或重伤二十人以上，或直接经济损失30万元至不满100万元。

d)工程质量四级重大事故：死亡一至二人，或重伤三人至十九人，或直接经济损失10万元至不满30万元。

2、工程质量一般事故：直接经济损失不满10万元或重伤两人以下的工程质量事故。可分为三类：

a)工程质量一类一般事故：直接经济损失在5万元以上，至不满10万元的质量事故。 b)工程质量二类一般事故：直接经济损失在5千元以上，至不满5万元的质量事故c)工程质量问题：直接经济损失不满5千元。

二、不合格品标识

施工工程的各工序、分项、分部、单位工程按《工程质量检验程序》的规定进行检验试验后确认的不合格品，按该程序要求的方法对其进行标识;工程物资的不合格品按《工程物资、危险化学品及劳动防护用品管理程序》的要求进行标识。应采取措施对不合格品予以隔离，以防止误用或错误地转入下道工序。

三、不合格品报告

1、工程不合格品的报告 a)工程质量问题

由检验/检查者，根据现场情况及时处理，并视情况在施工日志中记录或开具《工程质量问题通知单》，由施工队进行分析、采取处置或纠正措施，资料交质量检查人员和作业队备案。 b)工程质量事故 由检验/检查者填写《工程质量事故报告》，经事故发生单位初步确认后，24小时内迅速按《中铁十局关于工程质量事故处理的规定》要求逐级上报上级主管部门，上级主管部门根据处理权限协同有关单位、部门进行处置。 c)工程物资不合格品的报告

当工程物资的接收人员发现不合格品时，应及时记录并报告项目物资人员。 2工程不合格品评审处置 1)、工程质量二类一般事故的不合格品的原因调查分析及处置，由子分公司生产主管领导组织调查与处理，子/分公司工程管理部门组织处置方案及纠正措施的制定和实施，子/分公司安委会进行处置。 2)、工程质量一类一般事故的不合格品的原因调查分析及处置，由局主管生产副总经理主持，总工程师参加，由局安质部组织工程部、科设部、测试中心、子分公司进行调查分析，局安委会进行处置。子分公司工程管理部门组织制定处置方案及纠正措施，经子分公司总工程师审核后，处置方案报局工程部备案。 3)、构成工程质量重大事故的不合格品原因调查分析及处置，由有关上级单位组织，局主管生产副总经理、总工程师、安质部、工程部、科设部、测试中心、责任单位参加，工程部负责制订

三、四级和草拟

一、二级工程质量重大事故的处置方案。 4)、对工程质量事故的处理，还应遵循有关行业、地方政府的有关规定，按工程质量事故的性质确定处理权限，并报告/接受有关部门的检查/调查。

3、对造成不合格品有关责任者的处理：

铁路工程参照《铁路建设工程质量事故处理规定》执行，其他工程按《中铁十局关于工程质量事故处理的规定》进行处理。

4、工程不合格品的处置

a)进行返工、返修，以达到规定要求; b)让步接收; c)降级使用; d)拒收或报废。

5、采购物资不合格品的处置

a)对购成工程主体、并影响工程结构质量的不合格的重要原材料(如钢材、水泥、砂石料、添加剂等)，应立即标识、隔离，并退货。

b)对其他用于临时工程的不合格的物资或一般零、配件，也应进行标识、隔离;并报告物资人员，由物资人员向项目经理和/或技术负责人汇报，由项目经理决定退货或降级使用，但必须进行可追溯性记录。

四、工程不合格品评审处置决定的实施与验证

1、发生质量事故的工程项目必须按决定要求对不合格品进行处置，并经验证合格后才能进行下一步的施工。

2、工程质量一类一般事故处置方案的实施情况检查，由中铁十局工程部、安质部、科设部组织进行;工程质量二类一般事故处置方案的实施情况检查，由子分公司组织进行。

3、发生质量事故的工程项目组织质量事故处置方案的实施和自检。

五、不合格品处置的记录管理

1、质量事故的有关记录/资料由安质部门归口管理，相关部门/单位应保存相应的记录/资料。 a)各级项目部应收集本项目施工过程中产生的不合格品的有关记录/资料; b子/分公司应收集本单位所有发生的质量事故的有关记录/资料。

c)中铁十局应收集一类一般及以上质量事故的统计资料并保存重大质量事故的有关记录资料。

d)按本程序文件的要求和《记录管理程序》的要求，对相关记录、文件/资料进行报告、收集、移交、保存。

2、对不合格品原因的消除，按《纠正措施和预防措施控制程序》的规定执行。

3、工程竣工后发现的不合格品，按本程序的规定进行控制。

第三篇：不合格品管理制度

1 目的

对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2 范围

适用于对采购产品、过程产品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。

3 职责

3.1 品控部负责不合格品的识别和处理后的复检，并归口管理不合格品的处理工作。

3.2 副总经理负责对不合格品作处置决定。

3.3生产部负责对不合格品的评审和所采取的纠正、预防措施过程的监督检查。

3.4 车间和相关部门实施对不合格品的处理。 4 工作程序 4.1 不合格品的分类

a)严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、或直接影响产品质量的主要特性和卫生技术指标的产品;

b)一般不合格：经检验判定，偶然出现个别或少量的不合格品或不影响产品质量特性的产品。

4.2 进货不合格的识别和处理处理方式可采用让步接收、退货、换货或作价处理等。

4.2.1 经检验发现的不合格品，仓库保管员将其放置于不合格

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品区，并在产品堆放处实施“不合格”标签或标牌标识。由品控部填写《不合格品处置报告》，报副总经理作出处置意见，属于严重不合格品应由生产部组织进行评审，并报总经理办公会。品控部将《不合格品处置报告》转到市场营销部，由市场营销部按处置决定实施处置。

a)对严重不合格品可采用换货或退货处理或作价处理。 b)一般不合格品可采用让步接收、换货或退货处理。若实施让步接收处理时，由仓库保管员依据副总经理批准的处置决定，在原不合格标签或标牌上加注“让步接收”，直接发给生产线使用。c)让步接收的产品投入生产后，车间应严格工艺纪律，加强工艺操作，生产部应加强监督检查，若发现生产的产品不合格，应立即停止使用，并通知品控部，生产部应重新组织进行评审并作出处置决定，经总经理批准后实施。

4.2.2 生产过程中发现的不合格采购产品，经品控部确认后，按上述条款执行。

4.3 不合格过程产品、成品的识别和处理处理方式有让步接收、返工、降级、报废等。

4.3.1 对于检验员判定的一般不合格品，生产部接到检验报告后应组织操作者按《不合格品处置报告》的规定实施处理;经检验判定为严重不合格的产品，《不合格品处置报告》，经副总经理批准处置决定后，方可实施相应的处置。经处置后的产品必须通知品控部重新检验，经检验仍不合格者由品控部填写《不合格品处置报告》，经副总经理批准后进行相应的处理。a)让步接收后，检验员在检验记录上注明“让步接收“，转至下道工序。只有产品虽不符合要求，但不影响下道工序加工后的产品质量时，才能办理让步接收，但让步接收应经过总经理批准。成品不允许实

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施让步接收。

b)报废产品由仓库保管员放置于废品区统一处理。 4.3.2 检验员检验判定的严重不合格品，必须先通知操作人员及时调整生产工艺条件，停止将不合格品转入下道工序，之后填写《不合格品处置报告》报副总经理作出初步处置决定(如对不合格品实施隔离、标识等)，并将决定口头通知责任部门按处置要求处置。然后通知生产部召开不合格品处理评审会议，对不合格品产生的原因进行分析，依据原因采取相应的处置措施，如报废、降级或返工处置等。

4.3.3 发生严重不合格品之后，品控部应对随后生产过程生产工艺技术调整后的产品加大监督检验的频次，待产品质量稳定后方可按正常要求实施检验。

4.3.4 返工处置后的产品品控部应进行复检。经检验的不合格品应按前述的处置程序进行处置。

4.4 交付或开始使用后发现的不合格品对于已经交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量事故对待，除执行4.3条款有关规定外，生产部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行《纠正和预防措施控制程序》应依据不合格的程度及给顾客造成的影响程度，及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。

5 引用文件

5.1 《纠正和预防措施控制程序》 6 记录

6.1 《棉籽检验记录》(见《产品的监视和测量控制程序》) 6.2 《质量过程控制通知单》(见《产品的监视和测量控制程序》)

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6.3 《成品油检验报告单》(见《产品的监视和测量控制程序》)

6.4 《棉粕检验报告单》(见《产品的监视和测量控制程序》) 6.5 《不合格品处置报告》

第四篇：不合格品管理制度

不合格品的控制与管理

1、不合格品的确定

质量检查人员在对工程质量监督、抽查过程中，发现任一分项或分部质量达不到合格要求时，该分项或分部即为不合格品。

上级质量监督部门在对工程质量监督、抽查过程中，发现任一分项或分部质量不合格，该分项或分部即为不合格品。

采购物资的进货检验和试验报告中，任一项经确定不合格的，均应认为该批物资为不合格品。

2、不合格物资的标识、评审和处理

进场的物资经检验和试验发现不合格，材料设备科采购人员负责在《材料物资验收报告单》上作好记录，并按《检验和试验状态》的规定，对该批物资挂“不合格”标识牌，严禁投入使用。

对判定为不合格的物资，由项目总工程师召集工程部、物资部及安质部的相关人员作出评审，提出处置意见。

拒收的不合格物资由物资设备部负责处理，原则上24小时内撤离现场，降级使用的物资需经规定程序批准。

根据处置意见，物资设备部负责填写《供应商不良记录表》，并按照合同或协议的规定，对供应商作出处理，严重的取消供应商对本项目的供货资格。

3、不合格品的标识、评审和处置

施工过程中发现不合格品，由项目质检工程师进行记录。

一般不合格品由质检工程师组织相关人员和作业队负责人进行评审，确定处置方法，分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，项目总工程师应确认;纠正措施组织实施后，质检工程师重新核定，符合纠正措施及质量要求后方可转入下一道工序，全过程由质检工程师填写“不合格品处理汇总表”并记录在案。

较大不合格品，由项目总工程师组织相关部门进行评审，分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，经项目总工程师明确后，对纠正措施组织实施落实，并按照规定程序重新核定，符合纠正措施及质量要求后方可转入下一道工序，全过程由质检工程师填写“不合格品处理汇总表”，并记录在案。

按返修、返工处置的不合格品应有重新检验的书面记录。

第五篇：不合格品处理管理制度

食品企业不合格产品管理制度

一、本制度适用于本厂原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制等范围;

二、本企业授权检验人员负责本厂内不合格品的评审现场不合格品的评审由本厂委派的人员负责;

三、工作程序按照原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质;决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严重程度和范围，通知生产技术部门，质管部门有关负责人。产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，通知质管部门;

四、对原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识：不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。不符合规定检验标准的产品，不允许包装入库;

五、检验人员对不合格品评审有作出处置决定，由相关人员进行处置。收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。

生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。原料/成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。现场不合格由本厂委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面报告交质量管理部;

六、处理不合格成品和废弃物时，需方必须在保证购买后不再用于加工食品原料的前提下，主要工业或畜禽之用，形成书面协议文件，否则焚烧，并留存往来票据(影像资料)。