不合格品控制制度

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第一篇：不合格品控制制度

不合格品控制制度

第一章 总则

一、目的

1.加强不合格品的识别和控制，防范不合格品的出现、防止不合格品投入使用。

2.规范不合格品管理。

二、适用范围 建设公司。

三、主要人员及职责

1、采购专员对采购的工程材料质量负责。

2、项目经理部技术专员、质量专员、施工专员对进场材料质量负责。

3、试验专员对工程材料的试验负责。

4、项目经理、技术负责人或技术专员、项目质量专员、施工专员对整个施工过程中出现的不合格品负责。

5、质量部组织生产部、资材部、技术部、项目部对严重不合格品的调查、评审、判定及处理

第二章 制度内容

一、 建筑工程不合格品的分类

1、判定标准为国家相关验收规范。

2、分类：轻微不合格品、一般不合格品和严重不合格品三类。

2.1轻微不合格品：指一般质量缺陷，质量存在一般项目偏差较大、观感质量差，但不影响结构强度和使用功能的产品。

2.2一般不合格品：指质量存在主控项目或主要指标偏差较大，对结构强度和使用功能影响有限、直接经济损失在5000元以内的产品。

2.3严重不合格品：指在工程建设过程当中或交付使用后，出现对工程结构安全、使用功能和外形观感构成影响和损失较大的质量缺陷的产品。

严重不合格品包括一般质量事故与重大质量事故。 2.3.1一般质量事故：指由于质量低劣或达不到合格标准，需加固补强， 造成重伤2人以下或直接经济损失在5千元以上、5万元以下的质量事故。

2.3.2严重质量事故：凡具备下列条件之一者为严重事故

a严重影响使用工程或工程接否安全，存在重大质量隐患的; b事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。

c直接经济损失在50000元(含50000元)以上，不满10万元的; 2.3.3 重大质量事故：指由于责任过失直接影响建筑物的结构安全和使用寿命;建筑物外形尺寸已经造成永久性缺陷等;造成重伤2人上(含)且直接经济损失在10万元以上的质量事故。

一般只要具备以下条件之一时，即为重大质量事故： a、工程倒塌或报废

b、由于质量事故导致人员伤亡 c、直接经济损失在10万元以上的

二、工程不合格品的判定

1、轻微不合格品由项目质量专员判定，项目技术负责人复核;

2、一般不合格品由项目技术负责人判定，质量部复核。

3、严重不合格品由生产部组织资材部、技术部、质量部对严重不合格品的调查、评审。质量部负责对项目出现严重不合格品的判定及处理，总工程师复核。

三、 材料不合格品的判定及处理

1、项目采购专员组织技术、质量、施工专员对进场原材料、设备、半成品等进行验收。发现一般不合格品时，项目质量专员负责上报项目经理，项目部对一般不合格品进行处理;发现严重不合格品时，上报质量部，质量部根据实际情况会同生产部、技术部、资材部、项目部对严重不合格品进行原因分析调查，最终确定调查结果，由责任部门按结果进行处理。项目部出具不合格品处理结果，上报质量部审核，经批准后进行下步施工。

2、施工生产过程中发现的不合格材料由项目经理指定专人对不合格品进行记录、标识，并采取隔离措施直至退场。

3、材料被判定为不合格的，项目质量专员必须出示不合格品处理单。

四、工程实体不合格品的判定及处置

1、轻微不合格品：项目质量专员通知到专业施工专员，由其责成分包单位进行整改，整改后由质量专员验收;两次通知拒不整改，处罚时以一般不合格品处罚，执行一般不合格品处置程序，项目质量专员必须对轻微不合格品留有记录。

2、一般不合格品：

2.1由项目质量专员进行判定，下发不合格品通知单，并通知项目技术负责人，由项目技术负责人组织项目的施工专员、技术专员、质量专员及分包单位分析原因，制定纠正措施，分包单位负责执行、实施，项目质量专员对纠正措施落实情况进行验收。

2.2 对经常出现的一般不合格品项目部技术负责人须组织制定纠正和预防措施。

2.3对通知后不进行整改的，处罚时由一般不合格品升级为严重不合格品，上报质量部，由质量部监督实施。

2.4对于虽未能构成质量事故，但由于工程实体质量多点误差值超过允许偏差3倍以上、工程质量明显较差或观感质量明显偏差的同样列为一般不合格品管理范围内。

2.5一般不合格品未按要求整改时，执行严重不合格品处理程序。

3、严重不合格品：

3.1一般、严重质量事故项目经理组织预判后上报质量部，由质量部会同生产部、技术部组织项目部相关人员分析原因，由项目部制定纠正或整改措施，经技术部批准后实施。项目经理、质量专员监督执行纠正措施，质量部对纠正措施的实施情况进行验收，验收合格后方可恢复施工。

3.2重大质量事故：由总工程师牵头组织生产部、质量部、技术部、项目部、事故责任单位负责人进行初步评审，确认事故严重程度，分析事故可能伴随的其他影响，根据初评结果决定是否上报到当地行政主管部门。如果本事故的发生很可能带来其他损失时，由总工程师立即组织制定预防措施并由项目应急小组实施。当评审组确认事故不会继续扩大，局面稳定后，由评审组对产生事故的原因进行全面、系统分析，找出主要原因，由技术部制定纠正方案，由项目部组织事故责任单位实施，质量部对实施效果予以验收。

五、不合格品的上报要求

1、发生重大质量事故要在4小时之内上报质量部 (附件)，事故处理结束后同时要及时进行上报(附件)。

2、发生其他质量事故要在12小时之内报质量部 (附件)，事故处理结束后同时要及时进行上报(附件)。

3、发生的质量问题要在每月质量总结里写清楚，报质量部。

六、不合格品的纠正及预防

1、施工过程中，专业工程负责人要掌握本专业不合格品的发生情况，项目经理要掌握本项目的不合格品发生情况，并进行分析、查找产生的原因是常发性还是偶发性，对于常发性的原因必须制定纠正和预防措施。

2、对于不合格品的处罚，质量部、项目部的各级专员均要执行本条例的质量处罚但不重复，各级之间以上一级处罚为准。

3、工程竣工交付后，发现的不合格品，按《合同》中的有关要求执行。

4、关于不合格品的处罚标准参见质量部奖惩制度及项目部内部相关制度。

第二篇：不合格品控制制度

1.对进场物资和施工过程产生的不合格品实施控制，防止不合格品转序或使用，杜绝类似问题再发生，确保产品符合规定的要求。 2 .不合格品的分类 1 )不合格物资：

凡按规定检验和试验后，不符合有关技术标准和有关规定的物资，均属于不合格物资。

2)过程和最终产品中不合格品： a)重大不合格品; b)一般不合格品; c)质量问题。 3.不合格品的标识

1)对不合格物资，应及时清退出场。若不能及时清退出场的，应进行隔离挂牌加以标识。 2)施工过程的不合格品

a)对重大的不合格品/部位，须采取区域性标识，对事故区加以封闭，并责成专人监护;

b)对一般的不合格品/部位，采取油漆涂识、挂牌等方式加以标识; c)对质量问题以记录形式加以标识。 4 .不合格品的评审 1)施工过程的不合格

a)对重大不合格品/部位，由责任单位12小时内向公司技术部报告，同时做好事故现场的保护，防止事态扩大，公司技术部立即上报公司生产副总经理、总工程师，由生产副总经理或总工程师组织公司安全质量部、责任单位进行评审处置;评审结果由公司安全质量管理部备案;

b)对一般不合格品/部位，由指挥部主管负责人组织项目有关部门、项目部进行评审处置。评审结果报公司安全质量管理部备案; c)对质量问题，由责任单位技术人员组织处置。必要时由指挥部质检部门组织评审，评审结果报指挥部技术负责人审批。

2)对不合格物资视其类别，由指挥部物资部门组织有关部门人员进行评审。 5.不合格品的处置

1)不合格品经评审后采取如下处置方法： a)制定整改措施，整修或返工，以达到规定要求; b)返修或让步接收; c)降级改做他用; d)拒收或报废。

2)施工过程不合格品的处置

a)对重大不合格品/部位，鉴定结论和处置方案，经公司总工程师批准后执行;

b)对一般不合格品/部位，必须按设计要求和合同规定，指挥部技术部门负责制定整修方案，经指挥部技术负责人批准后实施，整改方案报集团公司技术部备案;

c)对质量问题，由责任单位技术人员制定整修方案，经项目技术负责人批准后实施;

d)不合格品经返工整改后，必须按《产品的监视和测量程序》重新检验、验收，直至符合有关质量标准。 3)对不合格物资的处置

a.物资部门负责人组织有关人员进行分析，找出造成物资不合格的原因和责任方。

b.与责任方(供应商、顾客、内部物资调出单位)沟通，研究制定处置方案，报经批准后实施。不合格物资处置方案的批准权限如下： a)以退货和修理方式处置的，由物资部门负责人批准;

b)让步接收的，在征得建设单位/监理工程师同意的前提下，由单位分管领导批准。

c.由于储存时间过长或本单位搬运保管不善造成物资不合格的，按集团公司物资管理办法和财务管理的有关规定处理。

d.不合格物资处置后，由物资部门负责人对实施结果进行验证。

第三篇：不合格品控制办法

一、目的 对不合格品进行控制处理，防止不合格品的非预期使用和安装，以保证工程质量。

二、本方法由经理部质检处实施。依据集团公司编制的不合格品控制程序进行编写，监督其实施。

三、不合格品控制办法主要内容

1、分管副总裁、总工程师负责主持大型公路桥梁工程“重大”不合格品的评审处置。

2、分公司负责管理的公路桥梁、工程项目中出现的“一般”不合格品，由项目经理部负责评审和处置，处置记录报公司。

3、由经理部机料处负责对采购及业主提供的物资设备的不合格品控制并由质检处协办。

4、控制办法和措施

4.1 不合格品的界定和分类

4.1.1 工程施工中的不合格品包括原材料的不合格、工序的不合格和分项、分部工程以及最终验收的不合格品。 4.1.2 不合格品按其严重程度分“一般”、“严重”、“重大”三个等级。 一般：对整个工程质量影响小，稍作处理即可达到原质量要求，重新处理时对成本和工期影响甚微。 严重：对整个工程质量有一定的影响，采用通常处置的方法就可能符合设计要求和预期使用要求，重新处理时，在一定程度上将相应提高成本或影响工期。 重大：对整个工程质量影响大，处理困难并难以符合设计要求或预期使用

要求，重新处理时将大大提高成本和影响工期。 4.2 不合格品的标识、记录及隔离 由经理部机料处、质检处、工程处在生产、安装、服务整个过程中按《检验和试验状态控制程序》对使用原材料和设备的不合格品作出标识和记录。如可行时，应予及时隔离或运出现场。在工程施工中，本道工序经检验不合格，在未作出处理前不得进入下一道工序。 4.3 不合格品的评审处置 4.3.1 材料、半成品不合格品的评审处置： a)一般材料、半成品的不合格品，由质检处质检员和机料处及工程处人员共同进行评审，提出处置意见，机料处负责执行(退货、调换等); b)主要施工材料(如水泥、钢材等)的不合格品由经理部质检处组织有关部门进行评审，提出评审处置意见，报总工办审批后由责任部门执行。

4.3.2 工程施工中不合格品的评审处置： a)对“一般”不合格品，质检处的质检人员和施工技术人员直接进行评审处置，并做好记录; b)经理部的工程项目出现的“严重”不合格品，由经理部组织内部有关部门参加集团公司质监部进行评审，提出的处理意见由经理部主管领导批准后实施，并报集团公司质监部;

c)对于“重大”的不合格品，经理部由分管总经理、总工程师召集有关部门进行评审，必要时邀请有关专家参加评审或组成评审组，提出对不合格品的处置方案，按规定上报上级部门，批准后交责任单位具体实施，并负责监督检查。 4.4 不合格品的处置方式 对不合格品的处置一般有四种方式： a)进行返工.，使其能达到规定要求的合格品;

b)进行返修、或让步接收。虽然不能达到规定要求，或个别质量特性未达到规定的要求，但对产品的功能没有影响，通过返修可作超差特许放行。有些不合格品虽达不到规定要求，不返修，但让步接收。对于返修过的产品或者不返修但让步接受的产品必须取得顾客书面认可; c)降级或改作它用，作为次品或降低等级使用; d)拒收或报废。对外购、外协件的产品出现不合格品可以拒收、退货处理，对自制品产生不合格品作为报废。 4.5有关工程质量事故的等级划分和报告制度按交通部交公路发(1999)90号《关于发布〈公路工程质量管理办法〉的通知》执行。

4.6不合格品的报告、检验、试验、评审、处置等都要有记录，并按《质量记录控制程序》管理。 4.7返工或返修后的产品应按质量计划和形成文件的程序重新检验。 4.8为防止不合格品的再次发生，应按《纠正和预防措施程序》采取纠正措施。

四、不合格品评审处置表

第四篇：《不合格品控制程序》

不合格品控制管理规定

1 目的

为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制，避免非预期的使用或交付，特订此程序。

2 范围

从生产加工、交付后所产生的不合格均适用。

3 术语与定义

不合格：末满足要求。 4 作业内容

4.1 生产过程检验不合格时的处理

4.1.1硫化工序发现不合格品应由操作工立即纠正，当操作工无法纠正时应立即通知班长纠正。班长有权停止生产，以纠正质量问题。当在硫化工序出现废品率异常时，由本公司分析原因，必要时通知上级公司进行参与分析。硫化过程出现的不合格品，由硫化工序直接报废销毁。

4.2.2 因生产、商务或其他原因，需要让步、放行不合格品时，由公司申请，质量负责人填写《不合格品评审单》， 报总经理批准后，方可实施;适用时得到顾客批准，方可放行不合格品;

5.1成品在交付或使用后发现不合格时的处理

5.1 由本公司质量部对不合格品处理形成的记录进行保留。 5.2不合格品的纠正与预防依照《纠正及预防措施控制程序》执行。

5.3 不合格品的处理方式：

5.4返工/返修：对于返工/返修后能达到规定要求的不合格品，处理后的不合格品由质量部按检验标准重新检验。

5.5 分选：由公司组织负责分选，检验员对分选后的材料进行检验;检验合格作为合

格材料使用，不合格品退货处理。

5.5.3 特采： 当轻微不合格或影响使用性能时，可以不经返修作特采使用，但由相关部门作成《不合格品评审表》，经总经理批准后方可使用。制造单位在使用特别采用的制品时作出明确标识，并保存记录。标明品种、型号、数量、作业日、发货单位等以便一旦发现不符合规定要求时能够立即退货和更换。

5.5.4 退货：对于不能接收的材料，由外包方质量部负责人确认、批准，通知供应链作退货处理，并由供应链作记录。

5.5.5 报废：对于以上几种方式不能处理的不合格品，由外包方生产单位或责任单位申请，经质量部和技术部确认，报总经理批准，最后由供应链部安排做报废处理。

6 相关文件

6.1《纠正及预防措施控制程序》

7 记录

7.1《不合格品评审单 》

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第五篇：不合格品控制程序

一：目的：

对不合格品或可疑物料、产品的识别控制和管理，以防止不合格品非预期使用或交付，满足公司内外部顾客的要求。 二：适用范围：

本程序适用于本公司所有来料、制程、测试、最终不合格品、退货产品及可疑材料、产品的控制。 三：职责：

1：品质部负责不合格品控制的归口管理。负责不合格品的标识和不合格品处理的跟踪验证和追溯记录。

2：仓储部门负责库存不合格品、顾客退货产品的隔离、标识及制程不合格的分类、保管、统计。

3：采购部负责对来料不合格品的隔离、退货和索赔及纠正预防措施进展跟踪落实。

4：生产部负责对制程不合格品、最终不合格品的隔离和实施处理。 5：销售部负责客户方的不合格品追回。 6：联合评审小组负责批量不合格品的评审。 7：品质部主管 / 总经理负责让步接收的批准。 四：程序： 4.1：总则：

4.1.1：公司不合格品分进货、制程、最终不合格，退货产品、可疑物料、物料及成品被确认前也被视为不合格品。 4.1.2：不合格品处理权限依据3.1-3.7. 4.1.3：责任部门负责不合格品处理，必要时召集品质部、采购部、仓储、技术部、销售部、生产部组成的联合评审小组进行评审。 4.1.4：品质部主管 / 总经理负责让步接收的批准。

4.1.5：产品报废的处理依据数量和费用确定不同的批准权限。数量50件，总费用在300元以内的，由品质主管批准即可，数量100件内，总费用在1000元以内的，由联合评审小组议决批准，费用超过1000元的由总经理批准。 4.2：来料物料的不合格控制：

4.2.1：质检人员确认来料物料不合格时需标识、隔离、填写《产品检验不合格通知单》，由品质主管审核后交采购部，由采购部通知供应商退货、品质部填写《纠正预防措施表》限期要求供应商提交“整改计划”至品质部。

4.2.2：必要时由采购部提出申请，组织联合评审小组对进货不合格品进行评审，并填写“不合格品评审表”，评审的结果可能为：a：退货

b：筛选

c：返修或不经返修申请让步接收

d：返工(指本公司内返工)

4.2.2.1：评审结果为退货时，按4.2.1要求执行。

4.2.2.2：评审结果为筛选时，由采购部组织实施，完成后交品质部复检，复检时增加一级抽检量，直至合格，不合格品由采购部退货或就地报废，检验记录中要注明“复检”。

4.2.2.3：评审结果为让步接手时，由采购部填写“让步接收申请”由品质部主管和总经理批准，合同有要求时，由品质部向顾客提出申请，获得顾客认可书后，连同质检报告交仓库入库，明确该批次产品的用途及最后处理追踪。

4.2.2.4：评审结果为返工时，由技术部负责在“产品验料不合格通知单”上注明返工方法，必须时制订“返工作业指导书”，由生产部组织实施返工，返工产品按要求重新检验，返工产品应保证其外观不能有返工痕迹，合格品凭检验报告办理入库，检验需要做好合格标识;不合格品退货或就地报废。 4.3：制程物料的不合格控制：

4.3.1：车间应在适当的位置划出不合格品区域，用来隔离存放不合格产品。

4.3.2：每班产生的不合格品要及时转移到不合格品区，并及时处理。 4.3.3：当制程出现(发现)的不合格品(或物料)应立即通知车间主管，制程检验员进行确认，关键物料应送品质主管确认。相关管理人员应视情开具《不良品调换单》，正确填写处理分类项，请当事人签名确认。并对更换物料标识后，由当事人持单和更换物料至仓库调换。当确认出现批量不合格物料时有权立即停止生产。通知品质主管，主管技术人员或组织联评审小组实施到现场组织分析。并由车间主管填写《不合格品评审表》对相关事宜报总经理或代理人批准实施。以先解决问题，再分清责任的原则下，迅速作出处理方案。

4.3.4：评审结果为筛选时，由车间组织实施(限于能判定缺陷)，完成后由车间首巡检员进行复审，复审时增加一级抽检数量，筛选出来的不合格品按评审决议执行。

4.3.5：评审结果为返工时，按4.2.2.4执行。评审结果为让步接收时，按4.2.2.3执行。当评审结果为报废时，需填写“报废申请单”，按规定的批准权限进行审批，由车间做好标识，送由仓库组织处理。 4.3.6：当制程产品进入完工测试时发现不合格，由测试检验员立即通知车间，并隔离标识，登记到成品交验不合格记录，并退回到交验者返工，根据测试产品不合格性质，测试检验员要及时向品质主管报告，品质主管经核实情况后，如必要须知会责任部门和相关部门，填写《纠正预防措施表》限期要求责任部门按《纠正预防控制程序》实施整改。 4.4：最终产品和库存产品不合格控制：

4.4.1：最终产品交验，出货抽检发现产品不合格时，终检应通知品质主管进行评审，并签署审核意见后发至相关部门，必要时有生产车间提出申请，由联合评审小组进行评审，由相关部门执行评审决定，同时通知仓库隔离及作不合格标识。

4.5：顾客退货产品的控制：按公司《退货产品内部处理流程》实施。 4.6：可疑产品和错发不合格品的控制。 4.6.1：可疑产品包括：

a：紧急放行的进货产品。

b：用偏离校准状态的检验、测量或试验设备检验和试验的产品。

c：失去状态标识或标识不明确的产品。

d: 产品物料不能用检测方法确定，而用生产实做验证方式评判的产品，验证结果未出之前。 4.6.2：使用了可疑产品物料的最终产品其最终检验应在紧急放行产品检验结果出来之后，检测设备重新校正之后，生产验证结果出来之后，失去状态标识的产品经重新检验后进行。

4.6.3：如可疑产品经检验、生产验证为不合格品，则按本程序相关条款处理。

4.6.4：如错发不合格品到车间工序，则由仓库负责追回。

4.6.5：如可疑产品和错发不合格品已经发运，品质部应立即通知销售部向客户通报并追回。

4.7：不合格品的标识按《标识和可追溯性控制程序》有关要求执行。 仓库主管每周应对不良品调换单调换的不良品进行统计、整理。凡定作退供应商的物料应通知采购及时处理。凡定作报废的物料罗列清单后由品质部门再次审定。仓库对退回物料安排好妥善保管不得造成二次损伤。其它不良品的处理按《不良品处理流程表》实施处置，实施处置结果报财务核清。 4.8：不合格品的统计和分析。

5.8.1：品质部根据质量分析报告，每季度对月产品质量状况及不合格品的量化分析进行总结，制订优先减少计划。

如：1》进货产品一次交验合格率低于目标值最大的一至两项。

2》车间一次交验合格率(品种)(人)低于目标值幅度最大的一至两项。

3》车间整体合格率下降幅度最大的一至两项。 4》特殊特性项目， 品质部于每季度第一个月5日前将上一季度的优先减少计划发至相关部门，各部门将本部门优先减少项目整改措施完成情况书面报告给品质部，由品质部对优先减少项目实施情况进行跟踪。