不合格品控制管理制度

制度是通过规范体系表现出来的,必须借助于有力执行才能发挥出制度规范效能。今天小编为大家精心挑选了关于《不合格品控制管理制度》，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！

第一篇：不合格品控制管理制度

不合格品控制制度

第一章 总则

一、目的

1.加强不合格品的识别和控制，防范不合格品的出现、防止不合格品投入使用。

2.规范不合格品管理。

二、适用范围 建设公司。

三、主要人员及职责

1、采购专员对采购的工程材料质量负责。

2、项目经理部技术专员、质量专员、施工专员对进场材料质量负责。

3、试验专员对工程材料的试验负责。

4、项目经理、技术负责人或技术专员、项目质量专员、施工专员对整个施工过程中出现的不合格品负责。

5、质量部组织生产部、资材部、技术部、项目部对严重不合格品的调查、评审、判定及处理

第二章 制度内容

一、 建筑工程不合格品的分类

1、判定标准为国家相关验收规范。

2、分类：轻微不合格品、一般不合格品和严重不合格品三类。

2.1轻微不合格品：指一般质量缺陷，质量存在一般项目偏差较大、观感质量差，但不影响结构强度和使用功能的产品。

2.2一般不合格品：指质量存在主控项目或主要指标偏差较大，对结构强度和使用功能影响有限、直接经济损失在5000元以内的产品。

2.3严重不合格品：指在工程建设过程当中或交付使用后，出现对工程结构安全、使用功能和外形观感构成影响和损失较大的质量缺陷的产品。

严重不合格品包括一般质量事故与重大质量事故。 2.3.1一般质量事故：指由于质量低劣或达不到合格标准，需加固补强， 造成重伤2人以下或直接经济损失在5千元以上、5万元以下的质量事故。

2.3.2严重质量事故：凡具备下列条件之一者为严重事故

a严重影响使用工程或工程接否安全，存在重大质量隐患的; b事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。

c直接经济损失在50000元(含50000元)以上，不满10万元的; 2.3.3 重大质量事故：指由于责任过失直接影响建筑物的结构安全和使用寿命;建筑物外形尺寸已经造成永久性缺陷等;造成重伤2人上(含)且直接经济损失在10万元以上的质量事故。

一般只要具备以下条件之一时，即为重大质量事故： a、工程倒塌或报废

b、由于质量事故导致人员伤亡 c、直接经济损失在10万元以上的

二、工程不合格品的判定

1、轻微不合格品由项目质量专员判定，项目技术负责人复核;

2、一般不合格品由项目技术负责人判定，质量部复核。

3、严重不合格品由生产部组织资材部、技术部、质量部对严重不合格品的调查、评审。质量部负责对项目出现严重不合格品的判定及处理，总工程师复核。

三、 材料不合格品的判定及处理

1、项目采购专员组织技术、质量、施工专员对进场原材料、设备、半成品等进行验收。发现一般不合格品时，项目质量专员负责上报项目经理，项目部对一般不合格品进行处理;发现严重不合格品时，上报质量部，质量部根据实际情况会同生产部、技术部、资材部、项目部对严重不合格品进行原因分析调查，最终确定调查结果，由责任部门按结果进行处理。项目部出具不合格品处理结果，上报质量部审核，经批准后进行下步施工。

2、施工生产过程中发现的不合格材料由项目经理指定专人对不合格品进行记录、标识，并采取隔离措施直至退场。

3、材料被判定为不合格的，项目质量专员必须出示不合格品处理单。

四、工程实体不合格品的判定及处置

1、轻微不合格品：项目质量专员通知到专业施工专员，由其责成分包单位进行整改，整改后由质量专员验收;两次通知拒不整改，处罚时以一般不合格品处罚，执行一般不合格品处置程序，项目质量专员必须对轻微不合格品留有记录。

2、一般不合格品：

2.1由项目质量专员进行判定，下发不合格品通知单，并通知项目技术负责人，由项目技术负责人组织项目的施工专员、技术专员、质量专员及分包单位分析原因，制定纠正措施，分包单位负责执行、实施，项目质量专员对纠正措施落实情况进行验收。

2.2 对经常出现的一般不合格品项目部技术负责人须组织制定纠正和预防措施。

2.3对通知后不进行整改的，处罚时由一般不合格品升级为严重不合格品，上报质量部，由质量部监督实施。

2.4对于虽未能构成质量事故，但由于工程实体质量多点误差值超过允许偏差3倍以上、工程质量明显较差或观感质量明显偏差的同样列为一般不合格品管理范围内。

2.5一般不合格品未按要求整改时，执行严重不合格品处理程序。

3、严重不合格品：

3.1一般、严重质量事故项目经理组织预判后上报质量部，由质量部会同生产部、技术部组织项目部相关人员分析原因，由项目部制定纠正或整改措施，经技术部批准后实施。项目经理、质量专员监督执行纠正措施，质量部对纠正措施的实施情况进行验收，验收合格后方可恢复施工。

3.2重大质量事故：由总工程师牵头组织生产部、质量部、技术部、项目部、事故责任单位负责人进行初步评审，确认事故严重程度，分析事故可能伴随的其他影响，根据初评结果决定是否上报到当地行政主管部门。如果本事故的发生很可能带来其他损失时，由总工程师立即组织制定预防措施并由项目应急小组实施。当评审组确认事故不会继续扩大，局面稳定后，由评审组对产生事故的原因进行全面、系统分析，找出主要原因，由技术部制定纠正方案，由项目部组织事故责任单位实施，质量部对实施效果予以验收。

五、不合格品的上报要求

1、发生重大质量事故要在4小时之内上报质量部 (附件)，事故处理结束后同时要及时进行上报(附件)。

2、发生其他质量事故要在12小时之内报质量部 (附件)，事故处理结束后同时要及时进行上报(附件)。

3、发生的质量问题要在每月质量总结里写清楚，报质量部。

六、不合格品的纠正及预防

1、施工过程中，专业工程负责人要掌握本专业不合格品的发生情况，项目经理要掌握本项目的不合格品发生情况，并进行分析、查找产生的原因是常发性还是偶发性，对于常发性的原因必须制定纠正和预防措施。

2、对于不合格品的处罚，质量部、项目部的各级专员均要执行本条例的质量处罚但不重复，各级之间以上一级处罚为准。

3、工程竣工交付后，发现的不合格品，按《合同》中的有关要求执行。

4、关于不合格品的处罚标准参见质量部奖惩制度及项目部内部相关制度。

第二篇：不合格品控制制度

1.对进场物资和施工过程产生的不合格品实施控制，防止不合格品转序或使用，杜绝类似问题再发生，确保产品符合规定的要求。 2 .不合格品的分类 1 )不合格物资：

凡按规定检验和试验后，不符合有关技术标准和有关规定的物资，均属于不合格物资。

2)过程和最终产品中不合格品： a)重大不合格品; b)一般不合格品; c)质量问题。 3.不合格品的标识

1)对不合格物资，应及时清退出场。若不能及时清退出场的，应进行隔离挂牌加以标识。 2)施工过程的不合格品

a)对重大的不合格品/部位，须采取区域性标识，对事故区加以封闭，并责成专人监护;

b)对一般的不合格品/部位，采取油漆涂识、挂牌等方式加以标识; c)对质量问题以记录形式加以标识。 4 .不合格品的评审 1)施工过程的不合格

a)对重大不合格品/部位，由责任单位12小时内向公司技术部报告，同时做好事故现场的保护，防止事态扩大，公司技术部立即上报公司生产副总经理、总工程师，由生产副总经理或总工程师组织公司安全质量部、责任单位进行评审处置;评审结果由公司安全质量管理部备案;

b)对一般不合格品/部位，由指挥部主管负责人组织项目有关部门、项目部进行评审处置。评审结果报公司安全质量管理部备案; c)对质量问题，由责任单位技术人员组织处置。必要时由指挥部质检部门组织评审，评审结果报指挥部技术负责人审批。

2)对不合格物资视其类别，由指挥部物资部门组织有关部门人员进行评审。 5.不合格品的处置

1)不合格品经评审后采取如下处置方法： a)制定整改措施，整修或返工，以达到规定要求; b)返修或让步接收; c)降级改做他用; d)拒收或报废。

2)施工过程不合格品的处置

a)对重大不合格品/部位，鉴定结论和处置方案，经公司总工程师批准后执行;

b)对一般不合格品/部位，必须按设计要求和合同规定，指挥部技术部门负责制定整修方案，经指挥部技术负责人批准后实施，整改方案报集团公司技术部备案;

c)对质量问题，由责任单位技术人员制定整修方案，经项目技术负责人批准后实施;

d)不合格品经返工整改后，必须按《产品的监视和测量程序》重新检验、验收，直至符合有关质量标准。 3)对不合格物资的处置

a.物资部门负责人组织有关人员进行分析，找出造成物资不合格的原因和责任方。

b.与责任方(供应商、顾客、内部物资调出单位)沟通，研究制定处置方案，报经批准后实施。不合格物资处置方案的批准权限如下： a)以退货和修理方式处置的，由物资部门负责人批准;

b)让步接收的，在征得建设单位/监理工程师同意的前提下，由单位分管领导批准。

c.由于储存时间过长或本单位搬运保管不善造成物资不合格的，按集团公司物资管理办法和财务管理的有关规定处理。

d.不合格物资处置后，由物资部门负责人对实施结果进行验证。

第三篇：企业上网管理控制不合理上网行为净化办公网络

随着企业信息化发展，网络扮演的角色越来越重要，企业对网络的依赖性不断增强，企事业单位网络管理的重要性越来越重要。如何有效加强员工上网管理、管控不合理的上网行为是企业网络管理员们共同的目标。

我们都知道上网行为管理包括对网页访问过滤、网络应用控制、带宽流量管理、信息收发审计、用户行为分析，实现对互联网访问行为的全面管理。在流量管控、防止内网泄密、防范法规风险、互联网访问行为记录、上网安全等多个方面提供最有效的解决方案。

在国内企事业单位的局域网中，对员工上网行为进行管理主要是通过以下途径来实现的。首先，通过依靠本单位内部的网络设备，如路由器、交换机、防火墙等网络硬件设施来实现。这种方式是通过在这些网络设备上设置特定的上网控制规则，对局域网电脑分配不同的上网权限，从而实现对局域网电脑上网行为的管控。当前，通过路由器限制网页浏览、限制上班炒股、禁止上班看访问视频网站、禁止网络游戏、过滤不良信息、分配上网带宽和上网流量;通过防火墙防御病毒侵害、限制互联网特定访问、进行IP和MAC地址捆绑等方式已经成为网管人员通用的做法。

但是，由于上述网络设备一般是通过DOS命令的方式进行设置和管理，需要专门的计算机知识，并且经过了专业的培训和实践的积累，才可以很好地掌握;同时，通过网络设备对局域网上网行为监控的功能较为有限，对于一些加密的网络应用或者一些较为底层的传输，则较为困难，一般无法提供有效的方案。因此，这种管理局域网上网行为的方式仅限于一些有专门网管人员的单位，并且网管人员有较高的业务素养。

而当前国内企事业单位一般没有自己专门的网管人员，常常由行政或者管理人员兼任，因此，通过网络设备监控局域网、监控员工上网不太现实。在这种情况下，一套简单易用、功能实用的网管软件就成为当前网管人员的必需。

小草上网行为管理软路由是国内目前最安全最有效的网管软件之一。小草流控软路由能够有效的监控BT下载、禁止电驴下载、屏蔽迅雷下载等过滤P2P下载;也可以有效禁止QQ登录、禁止MSN聊天、屏蔽阿里旺旺聊天等有效控制聊天软件的使用;小草上网行为管理软路由还可以有效阻断大智慧、限制同花顺、禁止湘财证券等有效控制炒股软件的使用;有效屏蔽QQ游戏、禁止玩开心网游戏、严禁工作时间登录QQ农场游戏等流行的网络游戏;小草还能有效限制电脑上网带宽、控制电脑上网流量、限制计算机带宽占用，从而可以防止个别电脑过量占用带宽的行为，保证网络的稳定和畅通。

加强对员工的上网行为管理，是企业提高网络利用率，减少企业网络风险，节约带宽成本，提高员工工作效率的有效手段。

第四篇：不合格品控制细则

编制： 审核： 批准：

重庆立鼎风电公司

质量部 1. 特定目标

1.1确保不符合质量要求的产品得到有效识别和有效控制，防止非预期的使用和交付。

1.2明确不合格品的控制处置，有关职能部门职责和权限。

1.3规范处理不合格品的标示，数据分析，隔离原则。 1.4确定不合格评审，补救方案的相关职能部门。 1.5规定不合格品经纠正后产品的复验，验证，原始记录，防止再次发生的具体措施，以及监督执行部门。

1.6保证产品质量预期效果，后期的课追溯性。 2.适用范围

2.1海装850KW机组机架，2MW机组机架以及以后各新型号的机组机架。

2.2海装风电的所有配套件和工装件。

2.3本公司实施生产过程中的一系列工艺流程，如：材料复验，下料，铆焊，无损检测，去应力回火，机加工，喷丸，涂装，产品保护，吊装，运输等。 3.引用文件

GB/T9001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系要求》海装公司：《质量管理文件汇编(第一版)》;《机架监控大纲》;《H82-2.0MW风力发点机组技术条件》;海质[2009]24号《关于加强机架机组质量控制的通知》。 立鼎公司：质量手册(第二版)《不合格品控制》;程序文件(第二版)《不合格品控制》，《改进、纠正措施和预防措施控制程序》;作业文件(第二版)《产品质量检查责任和考核办法》，《检验规程》，《原材料验收标准》。

4.海装风电机组机架生产质量控制节点。 4.1一般质量控制。

A.钢板进厂复验：外形尺寸、平面度、锈蚀、表面裂纹、夹层，无损检测等。

B.零件下料后的首件：外形尺寸、平面度、对角线尺寸、下料造成的母材缺陷。

C.坡口，坡口尺寸、坡口角度、坡口面、割纹、方向、全检。

D.整体机架油漆前外观质量，打磨光洁、倒棱、焊疤、异物等。

4.2重要质量控制内容

A.原材料进厂复验：钢板、焊丝、油漆等。试板和试样的无损检测，，X射线、超声波、机械性能、力学性能、化学成分等。

B.前几家装配组合后，形状尺寸，位置尺寸，对角线尺寸，预留尺寸等，后机架装配组合同前机架一样。C.前机架焊接完工后，焊接变形检查，焊缝外观检查，焊缝尺寸检查，母材表面检查，超声波探伤和磁粉探伤。后机架同前机架一样。

D.前后机架退火后，变形量能否满足机架加工的各部位的尺寸要求。局部热矫正;满足加工要求，外观平直。

E.机架在机加工过程中巡检、抽检、完工检验;形位公差、各部分尺寸、粗糙度、各孔大小，各孔系位置尺寸、深度尺寸、螺纹底孔尺寸、螺纹孔精度。 F.喷完、涂装和完工质量控制，关重螺纹、机架面的保护。涂装表面清洁度，表面粗糙度、以及某种特俗要求。底漆、中间漆、面漆的涂膜厚度的测量。 G.成品入库、出厂运输、装车检查、监控。 5质量控制检查工具手段

5.1检查工具：钢卷尺、钢尺、直尺，角尺、线锤、游标卡尺、角度尺、焊缝检验尺、专用角度样板、螺纹量柱、高度尺、深度尺、百分表、千分尺、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、漆膜厚度仪等。 5.2手段及检验方法

目测(VT)工具检查、无损检测;UT、MT 5.3公司需外委的检查

射线探伤(RT)、化学成分、力学性能、机械性能。 6.《不合格品报告》表格内容 6.1不合格情况

文字尽可能描述详细、清楚，必要时课附图描述。此项由检验员对不合格品情况填写(包括表格上方内容：产品型号、名称、不合格品数量、发现时间、发现单位等)。检验员对所作的文字描述，不合格情况图形等的正确性，可重复性负责。

6.2不合格程度分为一般不合格和严重不合格。 A.直接一想到产品质量、功能、性能等技术指标的不合格项为严重不合格。

B.不影响产品、功能的不合格项为一般不合格。 6.3检验员判定为不合格品的零件产品报质检部，对该产品隔离防置 ，准确无误记录存档，贴上醒目的不合格品标示，严禁流转。报废品立即送入报废库封存，专人管理。

6.4由质检部组织技术部、生产部对不合格品进行评审。从不合格品发现时计算，24小时内作出评审结论(返工、返修、报废、另作他用)依据评审结论，技术部48小时内作出书面整改措施和质量要求，送达生产部参加评审人员需共同在评审人处签名，批准人由总工程师签名确认。严重不合格品的处理，需经公司总经理批准后实施。 6.5不合格品的处理情况结果，实施完工后，由生产部填写并签名。生产部对不合格品，依据技术部书面措施和要求，组织实施度对不合格品的修正、修改。时间由生产部根据生产情况统筹自行安排。

6.6复检结论由质检员复检后，如实填写检查各项结果，并对其负责。

6.7不合格报告表格、记录文件由质检部负责保管存档、以备追溯。

7.为防止再次发生不合格品，针对不合格品纠正和有效防御，必须填写纠正和预防措施处理单，由质检部协同有关部门填写，质检部管理存档。 7.1提出部门：质检部

问题的事实描述、原因分析，根据评审不合格品的结论由质检部在所标注栏目中记录。 7.2纠正预防措施方案由技术部确定。

7.3公司生产副总应适时召集质量例会，质检部报告当前质量情况进行有效性验证与评论，质检部记录，保存备查。

7.4管理者代表意见，由公司副总签署。

8.原材料、焊丝入厂检验后判定为不合格品时决不能流转到生产部门，应立即通知供销部门负责联系供货厂家，退货处理。 8.1顾客反馈质量信息，供销部应及时协调，及时通知质检部、技术部、生产部，并作出相应响应。 9.其他

9.1此细则由质量部拟定。

9.2以上文字语言与GB/T9001-2008/ISO：2008，和本公司质量手册、程序文件、作业文件相悖的以国标和公司文件为准。 9.3本细则实施时间为: 附件1：《不合格品报告》 附件2：《纠正预防措施处理单》

立鼎风电公司

质量部

第五篇：不合格品控制程序

1.目的和适用范围

QB/TY0208-2011 版号：A

修改状态： 00 页码：共8页

在生产过程中，控制不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置，以防止不合格品的非预期使用。

本程序适用于企业产品质量形成全过程中发生的不合格品的控制。 2.定义

2.1返工──对不合格产品采取的措施，使其能满足原来规定的要求。

2.2返修──对不合格项采取的措施，使其虽然不符合原来规定的要求，但能满足预期的使用要求。

2.3让步──对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 2.4报废──对影响产品的主要功能、安全性与可靠性的不合格的质量特性采取的措施。

2.5严重不合格──可直接判为报废的不合格品。

2.6重要不合格──需评审让步使用的或进行返修让步使用的不合格品。

2.7一般不合格──不需技术让步和评审的直接返工的不合格品。 3.职责

3.1品控部是不合格品控制的归口管理单位，负责按程序组织相关部门实施不合格品评审，并负责对不合格评审结果及对不合格品的处置全过程进行监督。

1 3.2工艺技术部负责对重要及严重不合格品提出技术评审意见，但对影响产品性能的让步评审(包括经返修和未经返修的让步)必须经会签。

3.3责任部门负责按程序对不合格品提出评审需求，并根据评审结果对不合格品进行处置。

3.4品控部检验员、各分厂的质控员及认可检验员(以下均称为检验员)负责本区域不合格品(包括外协外购件)的隔离，并根据评审结果对不合格品进行处置。 4.工作内容及方法 4.1不合格品处置的原则

不合格品处置应贯彻“三限定”原则，即：限定让步质量特性，限定让步质量特性最大极限偏差，限定让步的时间批量(件数)。处置人员依据产品设计的技术文件和有关的国家标准、行业标准、客户要求、企业标准，根据不合格对产品性能和质量影响程度不同，分别作出下列处置决定：

4.1.1返工：不经修复将影响整机的性能或质量，而修复后又能达到设计要求的零部件，应作出返工决定。

4.1.2经返修或不经返修的让步接收：零部件虽未达到设计要求，但不影响整机的性能或质量，应作出让步接收决定。

4.1.3报废：零部件未达到设计要求，或经修复后仍未达到设计要求且不能满足使用要求的，应作出报废决定。

4.1.4对涉及产品安全性能的关键质量特性不合格一律不予让步接 2 收;除非在顾客要求且并不违反国家法律、法规的前提下，由工艺技术部负责人、品质控制部部长批准后才准许放行。

4.1.5外协外购件按4.2.6处置。

4.1.6技术评审主要适用于重要或严重不合格，经返修或不经返修的达到让步接收或报废的产品。 4.2 工作程序

企业所有质量形成单元，应在工作现场建立不合格品处置区，并建立台账。

4.2.1发生部门检验员一旦发现不合格品，应立即对不合格品进行标识和隔离，检验标识按《产品标识和可追溯性控制规定》执行。

4.2.2发生部门检验员进行初步原因分析，判断不合格品责任单位，并填写《不合格品通知单》，通知单上要写明图号、名称、批次/可追溯性标识、数量、检验数据、详细的不合格情况描述，同时做好《不合格品台账》并通知相关责任部门。

4.2.3《不合格品通知单》一式三联，开据《不合格品通知单》的检验员自留一联，责任单位一联、品控部一联。

4.2.4责任部门接到《不合格品通知单》之后，对本部门责任进行确认。若不是本部门责任，则将《不合格品通知单》(责任部门联)反馈至品控部，由品控部再将《不合格品通知单》(责任部门联)传递至确定后的责任部门。

4.2.5责任部门在确认本部门责任后，按以下方法处理：

4.2.5.1如属于一般不合格，可由责任单位直接处置，对通过返工、 3 返修达到使用要求的予以返工、返修，(对返工、返修难度较大，需工艺技术部门制定方案的，按4.2.5.2要求处置。)，不能达到使用要求的按报废4.3规定处理。

4.2.5.2对重大或严重不合格，如果能够直接通过返工达到要求的，一般不需要评审，由责任部门直接进行返工。对需要申请制定返工或返修方案或申请让步接收的，按以下规定进行处置：

1)由责任部门填写《不合格品评审处置单》，连同《不合格品通知单》提交品控部(按3.2、3.3的分工原则和4.5处置权限)，按4.5规定进行评审处置。《不合格品评审处置单》一式四联，随同《不合格品通知单》由不合格品评审办理单位负责全程传递。

2)责任部门检验员将签署完意见后的《不合格品评审处置单》自留一联，连同《不合格品报告单》传递品控部一联，然后将其余各联传递到要求传递相关部门。

3)相关部门按《不合格品评审处置单》的处置意见进行处理。当不合格品返工或返修的难度较大(如大型的、复杂的不合格品部件)时，可由对口客户工艺技术人员进行现场指导，必要应要求对口客户工艺技术部门制定书面修复方案或下发技术通知形式进行修复指导。

4.2.5.3不合格品经返工(修)后，必须由返工(修)单位或操作者，向开据《不合格品通知单》的检验员重新报验(当不合格品的责任为上道工序时，该检验员可以要求上道工序检验员进行返工返修后的重新检验)，检验员对返工(修)结果进行检验确认合格后方可放行，同时填写《返工返修检验记录》(三联)，自存一联，传递检验员一联，品控 4 部一联。上述工作结束后，责任部门检验员应将该件的《不合格品通知单》、《返工返修检验记录单》、《不合格品评审处置单》三种单据进行合订，归档。

4.2.5.4经返工(修)后检验仍不合格的，由责任部门检验员与工艺技术部联系，可按4.2.5.2重新确定返工(修)方案，确实达不到要求的按4.3进行报废处理。

4.2.6外协外购件不合格品的处置按以下程序执行。

4.2.6.1外协外购件不合格一般作退货处理(由检验员在《不合格品通知单》上作出“退生产厂家返修”或“退库换新”处理意见);对确实因生产急需且为一般不符合可以返工返修合格的情况下，可以不作退货处理(由检验员在《不合格品通知单》上作出“驻厂人员修理”或“自修”的处理意见)，返修后由修理责任部门向开据《不合格品通知单》的检验员报验，报验合格后由检验员填写《返工返修检验记录单》(按4.2.5.3传递和归档)，对于重大或严重不合格可参照4.5.2进行处理。如造成本公司损失，相关部门根据情况进行索赔。

4.2.6.2当原材料因发生重大不合格影响性能和外观而需做退货处理时，检验员应及时开具《不合格品通知单》一式三联，检验员自存一联、传生产制造部一联、品控部一联，并在不合格原材料上做上不合格标识，及时将信息通知财务部，仓库保管员应立即将该批原材料进行隔离并标识，防止不合格原材料发放出库。采购部相关业务人员接到《不合格品通知单》时，应立即通知供应商办理退货手续，待不合格原材料退出公司后，业务员应将门卫盖章后出门证复印件送原材料检验员，检 5 验员将出门证复印件同原《不合格品通知单》自存联进行合订、保存。

4.2.7 当客户反馈我公司产品出现质量问题时，我公司接口人员应按照要求填写《售后服务记录单》并及时传递于相关责任部门及品控部，由相关责任部门安排具备相关能力的人员携带《售后服务记录单》及时至客户指定地点维修。维修结束后必须由客户在《售后服务记录单》上确认后此项工作才算结束。维修人员返厂后应及时将此记录交予品控部留存，作为后期质量改进的参考依据。

4.2.8当发生大型工件或多次批量不合格品时，由品控部组织工艺技术部协助责任部门制定纠正预防措施，并对实施效果进行跟踪验证和保持以上相关的记录。

4.2.9 必要时由品控部长主持召开产品质量分析会，查找造成不合格的原因，责成相关部门制定纠正预防措施，下发会议纪要，交有关部门贯彻执行。质量分析会决定或纠正整改措施，由品控部监督执行并保存相关的记录。 4.3报废处理

对生产过程中确认报废的零部件，由现场检验员开据《不合格品通知单》(《不合格品通知单》一式三联，检验员自存一联、责任部门一联、品控部一联)，同时在零部件上做出废品标识，及时将《不合格品通知单》传递责任部门，发生部门凭《不合格品通知单》连同不合格零部件一齐送废品库，废品库保管员接收报废件后，在《不合格品通知单》责任部门一联上签字，同时在《废品库台帐》上进行登记，发生部门凭该单及领料单到财务部仓库领取新件。

6 4.4不合格品责任判断不清时的处理方法

4.4.1若现场发生的不合格品责任判断不清时，则由检验员填写《质量信息反馈单》一式四联，反馈部门自存一联，传品控部一联，传责任部门一联，归口评审工艺技术部一联。

4.4.2工艺技术部接到反馈单后，会同发生部门进行调查分析，作出最终判定，确定责任部门，并将结论通知相关部门检验员。

4.4.3检验员根据工艺技术部判定的结果，填写《不合格品通知单》。 4.4.4工艺技术部处理现场问题时，不能对不合格品的责任做最终判定时，应及时将此问题传递至客户相关产品工艺技术部门寻求支持，直至查明原因落实责任部门，责任部门同时应将信息传递品控部。 4.5不合格品评审处置权限

4.5.1对严重不合格的技术评审处置，需由工艺技术部部长或副高级工程师以上资质的技术人员进行评审(含会签)，由品控部部长签署最终处置决定。

4.5.2对重要不合格的处置，需由对口工艺技术部工程师以上资质的技术人员进行评审(含会签)，品控部检验主管或品控部长签署最终处置决定。

4.5.3对一般不合格的处置，可以由发生部门检验员进行直接处置。

7 5.相关质量记录

(1)《质量信息反馈单》 JPK01-02 (2)《不合格品台账》 JPK01-03 (3)《不合格品评审处置单》 JPK01-04 (4)《返工、返修检验记录单》 JPK01-05 (5)《让步接收申请单》 JPK01-06 (6)《不合格品通知单》 JPK02-04 (7)《废品库台账》 JCW02-06 (8)《售后服务记录单》 JJY01-02 8