项目部物资管理总结

无论是开展项目，还是记录工作过程，都需要通过总结的方式，回顾项目或工作的情况，从中寻找出利于成长的经验，为以后的项目与工作实施，提供相关方面的参考。因此，我们需要在某个时期结束后，写一份总结，下面是小编为大家整理的《项目部物资管理总结》，供大家参考，更多范文可通过本站顶部搜索您需要的内容。

第一篇：项目部物资管理总结

项目部物资管理办法

阿高速公路项目部物资管理(暂行)办法

根据《中国十五冶物资管理办法》、《西标段现场物资管理暂行办法》，结合西标段(359公里)《专用行政条款》、《专用技术条款》对物资管理工作的要求，制定阿尔及利亚东西高速公路项目部物资管理(暂行)办法。

一、管理目标

1、材料计划准确率达到100%;

2、材料综合降低率达到8.5%;

3、材料年贮备总额控制在年施工产值的2%以内;

4、实行周转材料有序配置和层层租赁，提高利用率;

5、建立健全物资监控和考核机制，检查监督复盖率达100%。

二、管理措施

(一)、理顺物资供应管理程序，明确项目部两级物资部门的工作职责，完善物资供应管理体系，落实责、权、利，规范两级物资人员的行为;针对项目物资管理工作的需要，制定措施，确保执行效果。

(二)、按照有限公司制定的《中国十五冶物资管理办法》、《西标段现场物资管理暂行办法》，结合《专用行政条款》、《专用技术条款》对物资管理工作的要求，加强物资系统执行制度检查、考核、监督的工作力度。

(三)、项目部物资管理实行两级管理一级供应的管理体制，即项目部物资部、项目部物资分部两级管理体制，由项目部物资部统一组织材料的采购与供应，对分部设置的仓库实行统一管理，分部物资部门负责材料的现场管理及成本控制与核算，并明确两级物资部门的职责。

1、项目部物资部的工作职责：

1.1、按照《中国十五冶物资管理办法》、《西标段现场物资管理暂行办法》、《专用行政条款》、《专用技术条款》的要求，结合项目物资管理工作的实际，制定物资管理制度，并加强过程管理工作的落实和监督;

1.2、根据施工图预算，结合施工部门提出的物资需用计划，对比分析后，按物资的供应归属划分编制物资采购计划;依据物资储备定额、物资消耗定额的管理程序，制定监控和考核、物资平衡与调度、现场物资管理、物资消耗成本控制工作程序;

1.3、负责项目部工程与施工需物资的集中采购; 1.

4、负责组织进口物资的清关、运输、验收等工作;

1.5、负责对甲方的业务联系、上报项目部各类物资统计报表、项目部物资系统管理、物资成本核算与统计的业务指导;

1.6、负责组织项目部物资成本的统计与核算;

1.7、负责对各分部仓贮物资的管理，按要求组织物资贮备和限额发料的控制管理; 1.

8、按月组织对项目部、各分部现场及仓库物资的盘点。

2、项目分部物资组工作职责：

2.1、项目分部工程与施工的各类主要材料、辅助材料需用计划的编制上报; 2.

2、物资消耗定额的控制与管理;

2.3、现场材料的管理、回收、退库、清理、维护;

2.4、按月组织分部项目的物资盘点，做好分部材料消耗的统计与成本核算分析;

2.5、按月向项目部物资部上报各类物资统计报表、成本分析资料、分部物资管理工作总结;

2.6、负责定期与项目部物资部及分部各部门的信息沟通，主动配合项目部物资部物资平衡、调剂工作。

三、切实加强施工过程中的物资管理工作：

(一)、物资计划管理

1、对工程及施工用材料的供应，应依据预算部门提供的施工图材料预算，结合工程部门提供的施工用料计划，由物资计划员对比分析后，提出物资需用计划，经项目部经营部签字认可，编制物资需用计划;物资采购计划要结合工程月计划进度及工程形象安排，经过平衡库存材料后，编制物资采购计划。

2、辅助材料、工具性材料及劳动保护用品的采购计划的编制，要依据材料消耗定额及十五冶相关规定结合施工现场的工作实际组织计划的编制。

3、周转材料的采购计划以项目前期策划数量及施工组织设计要求提出后，经项目部主管领导批准后编制，同时要切实抓好对周转材料的调剂调度的工作力度，加强使用过程的监督控制。

4、各分部上报物资需用计划应提前10天报项目部物资部，所有物资需用计划、物资采购计划必须报同级单位主管领导的审核签字批准，才能构成有效的物资需用和物资采购文件。

5、所有物资需用计划、采购计划必须报同级财务及仓库各一份，财务部门以物资需用计划为依据核实月度材料消耗情况，以物资采购计划为依据筹集资金和监督;仓库以物资采购计划为依据组织材料的入库验收，按物资需用计划组织材料的定额发放。

二)、物资采购管理

本项目钢材、水泥、沥青等主要材料由甲方组织招标采购，砂、石料由项目部自行组织开采加工，其他材料由项目部物资部组织采购，要依据《中国十五冶物资管理办法》执行。

1、物资采购工作应严格遵守按计划组织采购的原则;

2、采购人员工作完成后要及时向物资计划员汇报采购工作完成情况;

3、加强材料运输的成本控制与管理工作，最大限度地降低采购材料的运输成本;

4、采购物资必须严格遵守财务管理的有关规定，必须开具增值税发票，按照CITIC-CRCC.DLO/DGFD/2007/0020《关于做好材料预付款申报工作的通知》要求，做好材料预付款的申报工作，在三日内组织采购物资的验收和向财务办理冲账手续;

5、大堆材料直接送至施工现场仓库或钢筋加工车间、砼搅拌站，必须实行双向验收的原则。

三)、物资消耗管理

项目部材料综合降耗率指标为8.5%：为加强物资消耗的管理，项目部物资消耗管理工作的重点应抓好砼搅拌站、钢筋加工车间、周转材料、油料、分包队的材料控制及按月材料盘点工作。

1、砼搅拌站的材料控制与管理：按照《中国十五冶物资管理办法》执行，应相应地作好如下工作：一是做好砼搅拌站的材料消耗承包工作，与承包单位签订承包合同时应将材料纳入承包范畴;二是按照大堆材料验收的原则，制定大堆材料验收料单，切实组织好大堆材料现场三方验收;三是要加强成品砼出库的考核;四是要切实加强按月组织对搅拌站材料的盘点和承包核算管理工作。

2、钢筋加工车间的材料控制与管理：应做好如下工作，对钢筋加工车间实行经济责任承包，按月组织考核;二是加强对进场的钢材的三方验收和材料发放的管理;三是要对钢筋加工车间出库的半成品钢材的考核;四是要加强对钢筋加工车间按月的成本考核和核算工作。

3、周转材料的管理：项目部物资部要设置专人负责对周转材料的管理工作，分部要定人负责对周转材料现场管理工作;一是要严格执行周转材料采购的审批制度，对钢架管、扣件、钢模板、木(竹)模板等主要周转材料的购置要以前期策划和施工组织设计为依据，要有项目主管领导审核批准;二是木(竹)模板购置计划要附项目砼面积;三是做好大型钢模板计划与加工的控制;四是要切实抓好对周转材料的现场管理，严格控制损耗，提高周转材料的使用率;五是要实行周转材料的层层租赁制度，建立周转材料内部数据库，及时掌握周转材料内部使用情况，作好内部使用调剂;六是要做好对周转材料的现场管理工作，按季度

2 对周转材料的如意盘点。

4、对分包队的材料控制管理应做好如下工作：项目部在与分包队签定分包合同时应把材料的降耗作为分包合同的主要内容之一;物资部门一是每月25日要作好对劳务分包队材料进行盘点;二是要在分包合同中明确材料供应及节超奖罚措施，应建立完整的基础资料，在工程结算前做好材料的核算工作;三是对分包队超领或多领用的材料统一按市场价格进行结算，四是对不属合同承包范围的材料领用，应在经营部门办理手续后，按市场价格供应。

5、对土石方施工设备的油料应实行单机成本核算考核制度，项目部要组织好单机油料消耗定额的编制;二是要实行一机一卡制度，领用油料时按照出车任务单加油;三是按月对设备的出勤台班(小时)，油料消耗情况进行考核和核算。

6、由项目部负责经营工作的领导按月组织由物资、经营、施工、财务等部门对当月已完成的实物工程量和月材料消耗情况进行如实的盘点，当月已领尚未用完的材料，下月要继续使用的要进行盘点和办理材料的假退料和假领料手续，按材料的名称、规格、数量供应价格办理一式三份材料退库和领料，作好消耗定额台帐的记录及考核，按月报送财务部门核算。

四)、甲供材料的管理

1、根据年、季、月工期的总体安排，及时向甲方申报物资需用计划(钢材、水泥、沥青)，并明确供货时间、技术标准、几何尺寸要求;

2、加强对甲方供应材料的检验和验收工作，对不合格的物资要及时与甲方沟通，并填写“不合格物资及损坏丢失报告单”及时报送甲方，及时办理物资更换手续并附处理记录;

3、对甲方供应材料的验收、保管、发放及消耗成本的控制按照《中国十五冶物资管理办法》及相关制度执行;

4、对由甲方供应的钢材、水泥、沥青要明确材料的单价、数量、结算方式等要求，如以上材料只由甲方组织材料的招标采购不负责材料供应，项目部物资部应参与材料的招标采购活动，严格控制招标采购的价格、数量、质量、运输等质量成本控制的关键过程，及时提出在招标采购活动中的建议和意见，以保证由甲方组织招标采购材料的质量、价格的合理性。

五)、做好物资仓储的合理布局和物资贮存过程的管理

1、物资储备仓库的设置应符合中信国华西标段项目部《现场物资管理暂行办法》、合同、《专用行政条款》、《专用技术条款》、《中国十五冶物资管理办法》的要求，并结合施工现场的要求设置与管理;

2、做好材料库存总额的控制：物资平均实际库存总额控制项目施工产值的2%以内(根据下生产任务的安排考虑足够的材料储备);项目部物资部计划员要加强物资计划的平衡和内部调剂工作的力度，切实做到先利库后采购;做到项目工完料清，无材料积压;

3、做好材料入库验收工作：仓库在组织材料入库验收的依据一是物资采购计划、二是符合财务规定的税务发票或随货同行的清单、三是材料合格证书、四是要见实物验收;采购回的材料在三日内组织验收，对因甲供或发票暂时未到的材料，应做好材料预验收工作、按月核算，待材料发票来后及时办理正式的验收手续;对直接供应到搅拌站的水泥、砂石料，供应到钢筋加工车间的钢材要实行“双向控制验收”手续，即供应商、搅拌站、钢筋加工车间材料员与项目部物资部采购员共同验收确认。

4、要坚持按月盘点制度：项目部每月25日对全线库存和现场材料进行全面盘点的督促，项目分部物资组负责组织实施，根据工程节点，增加阶段性材料盘点核算;周转材料在每季度25日组织盘点，做好周转材料在库、在用台帐的记录;库存材料必须严格做到帐物、帐帐相符;并上报物资盘点报表和统计分析交项目部物资部。

六)、物资系统的信息化管理

1、加强物资系统的信息化管理，建立物资信息化管理数据库，是项目部物资部的一项重要工作，项目部物资部要加强信息化硬件的配置，物资部门人员应加强信息化管理应用知识的学习，利用网络信息及时沟通和反映本单位物资管理动态情况，提高工作效率;

2、完善各类物资报表，各单位物资部门要根据报表需要反映数据的要求，建立物资基

3 础台帐的设置和日常工作的完善，按项目部物资部编制的《物资报表填报说明》的要求，及时准确地完成各类物资报表，畅通物资信息收集渠道，各分部物资报表必须与本单位经营、财务部门沟通并审核签字后方能上报到项目部物资部;

3、建立物资统计报表的分析制度，各分部物资部门通过如实盘点，编制物资统计报表，要根据报表反映的各项数据，对照项目部规定的各项指标要求，组织认真分析，找出在施工过程中物资管理、大宗材料采购、采购成本、主要材料消耗、周转材料管理、工机具管理等方面存在的薄弱环节，制定改进物资管理的措施，明确下阶段物资管理目标;

4、要逐步建立物资信息管理数据库，并将本项目各项物资管理数据信息纳入数据库，项目部物资部、项目部物资分部要利用信息网络平台，对项目物资管理核心指标进行适时地了解、指导和监控，并对收集的物资核心指标在项目部内部网上发布，对在物资管理过程中出现的问题在本系统进行适时通报。

5、主要物资统计报表及上报时间要求： 1)、甲供主要材料月统计报表(每月25日前); 2)、主要材料采购单价统计月报表(次月10日前); 3)、主要材料消耗核算月报表(次月10日前); 4)、主要周转材料购置、库存及使用分布报表(次月10日前); 5)、项目物资前期策划实施情况报表(次月10日前); 6)、企业原材料、能源消费与库存报表(每季初5日前); 7)、库存及周转材料盘点汇总报表(7月5日及次年1月5日前); 8)、物资统计分析及物资供应工作总结(7月5日及次年1月5日前)。 七)、系统检查与考核

1、项目部物资部按月对各分部物资供应管理工作定期检查，监控覆盖率要达到100%，并将检查结果进行综合评价，按季度通报检查考核情况，达到促进管理工作提高之目标;

2、运用信息化手段对物资核心流程监控，加大对系统管理的监管力度，加强对物资统计报表的分析，对物资管理过程中出现异常情况(如：项目物资出现成本亏损的、周转材料、工机具出现管理混乱造成损失较大的)加大监控管理工作;

3、对项目前期物资策划进行跟踪，适时掌握项目实施过程中物资资源的配置及成本控制情况。

4、为确保有限公司各项物资管理制度在项目部得到有效实施，项目部物资部结合绩效考核要求，制定项目部物资管理工作考核细则，各分部物资部门桉季组织自行考核并上报项目部物资部，项目部物资部根据考核细则，按季度对各分部物资管理工作进行考核，以促进项目物资管理目标的实现。

八)对物资管理的其他要求执行有限公司物资设备管理处整合下发的《中国十五冶物资供应管理办法》、《西标段现场物资管理暂办法》、《专用行政条款》、《专用技术条款》。

阿东西高速公路项目经理部

二00七年七月十三日

第二篇：项目部物资管理办法

物 资 管 理 办 法

1.资材料调查及采购办法

1.1物资材料购买前做好材料的前期单价调查，本着货比三家，质优价廉，舍远求近、信誉程度来选定材料生产商及供货商。

1.2物资材料采购的单价、数量、金额经物资科核定做出书面采购计划或采购合同后由项目部经理签字确认，予以监控。

2.物资材料进场验收细则

2.1钢材：钢材进场必须持有产品合格证、材质书，经过项目部实验室检验合格;重量以工地地磅读数为准，如有争议可到固原市经营性地磅复查。如果不能过磅称量的，以检尺计算其重量。

2.2水泥：水泥进场必须持有产品合格证、材质书，经过项目部实验室检验合格;重量以工地地磅读数为准，如有争议可到固原市经营性地磅复查。

2.3地材：地材进场必须经过项目部实验室检验合格，数量以过磅为准。

2.4燃料：施工现场燃料在项目部指定的供应地点填加。发放燃料时计量应准确，燃料采购以质量为先，不可贪便宜采购劣质燃料，如果发生因燃料不合格造成的机械车辆损失由燃料供应方赔偿，物资科负责监督其油料质量。

2.5其他材料：根据材料类别的各种验收方法执行。 2.6周转材料：根据各种周转材料的验收方法执行。 2.7成品圆管进场须有合格证等，验收由物资科负责。 2.8进场所有材料须经工程技术部提供交底书核算其进场数量。 3.物资材料现场使用管理细则 3.1钢材:根据工程技术部提供的单项工程钢材实际使用数量交底书向此单项工程施工班组发料。施工过程中如果施工班组钢材由于不确定因素造成暂时紧张可向物资科报告，物资科给予现场调配;调配双方可在项目部财务转帐或在发料单位更改各自钢材收据后转帐。施工班组钢材超耗的，则此单项工程钢材超耗部分由施工班组自负。如发生超过工程技术部物资材料交底数量的要求供料，则须工程技术部给予书面超计划供料通知和材料超耗解释。

3.2水泥：根据工程技术部提供单项工程混凝土方量交底书和实验室提供的配合比中计算的水泥设计使用数量由物资科发料，施工班组保管使用。水泥供应由项目部统一管理，施工班组使用水泥前两天工程技术部须提供该施工班组的设计使用数量，物资科予以供应。如果此单项工程施工班组水泥超耗的，则超耗部分由超耗施工班组自负。查清水泥从进场到使用中的每个环节，避免水泥因人为疏忽造成数量与质量损失。(如：散水泥过磅的磅差，散水泥的防潮，散水泥储备过期，搅拌站的跑漏冒浪费，散水泥罐的密闭情况，自动计量的准确性，搅拌砼时配合比的准确情况，袋装水泥的不合规范贮存。)

3.3地材：工地设四座拌和站，施工班组使用的砼由这四个拌和站提供。根据工程技术部提供单项工程混凝土实际方量交底书发料;如果施工班组用砼超耗的，则此单项工程砼超耗部分由施工班组自负。

3.4其他材料：本项目原则上由施工班组自己采购，若自己无力采购的可根据工程技术部提供的单项工程中其他材料实际使用数量交底书项目部物资科采购向此单项工程施工班组发料，按其使用部位照规范使用，如果因施工班组造成材料的不可使用的，则由施工班组赔偿。

3.5周转材料：本项目原则上由施工班组自己采购，若自己无力采购的，可根据工程技术部提供的单项工程中周转材料设计使用数量交底书项目部物资科采购向此单项工程施工班组发料，按其使用部位照规范使用，如果因施工班组造成材料的不可周转使用的，则由施工班组赔偿。周转材料包括：钢模板、钢拱架、钢立柱、钢板桩、整体衬砌台车、旧钢轨、枕木、30#以上的工字钢、钢制脚手架、提升架、万能杆件、橡胶气囊、抽拔棒等。

3.6燃料：燃料使用以各施工班组实际使用数量为准转帐。项目部所属车辆每月核算其燃料使用量，超标的予以罚款。(核算标准以不超过该车出厂说明书中行车百公里耗油量的10%为准) 3.7圆管：圆管涵施工用圆管在施工班组确定开挖基础时由工程技术部提供其开挖里程及相应图纸资料，物资科给予及时通知供应。如果圆管涵变更时，工程技术部要及时通知物资科并提供变更的图纸。

4.物资材料现场存放管理细则

4.1钢材：钢材存放在物资科指定处，应分类、垫高(离地面30—50cm)、单端整齐、防雨、防潮、容易及时苫盖。使用时严格按图纸下料，避免不必要的浪费。设立各型号钢材的标识牌。

4.2水泥：袋装水泥存放于通风及地面防潮的水泥库内，没有入库条件的应存放于高处且地表铺设防潮材料低于每垛15袋存放，必须苫盖。散装水泥使用时一定要记录其每次的使用量，每天上午由拌和站保管人员复查其水泥罐中散水泥的剩余数量，报给物资科以做好水泥的适时供应。使用时根据先进先用的原则。设立各型号水泥的标识牌。

4.3地材：砼用沙石料存放于水泥硬化地面上，碎石沙子堆放时严格分离，避免混杂，场地清洁，周围浮土尽量给予清理，以免刮风扬尘造成沙石料泥土超标。设立各规格地材的标识牌。 4.4燃料：燃料库应设有专人管理，防火为主。燃料的收发须规范，计量须准确，设防火标志。

4.5周转材料：按各种周转材料的存放办法予以存放，防潮、防晒的应入库保存。

4.6其他材料：按各种材料的存放办法予以存放，防潮、防晒的应入库保存。

4.7圆管涵：圆管进场后施工班组负责其质量与外表完整性，因施工班组造成圆管损坏的，施工班组须赔偿损失并给予损失额100%罚款。

5.物资帐目及物资内业管理细则

5.1在给施工班组施工末期和结算拨款前，应及时书面形式通知物资设备科，以防止物资材料漏转，造成项目部材料款损失。

5.2对下及时转帐，及时核算单项工程材料使用情况。 5.3及时提供单项工程物资材料节超报告。 5.4每月准时同财务部门对帐，做到帐帐准确。

5.5做好物资验收记录和物资进场台帐，时刻掌握材料消耗情况。 5.6每周清点现场物资材料数量，做到帐物相符。 5.7物资材料列销须经项目部经理签字认可。

5.8每单项工程完工及时核算其节超，并积极配合计划部门对下计价。

6.贯标实施办法

6.1按照程序文件具体办法执行。 6.2准确做好物资科贯标材料。 7.其他

本办法与总公司《物资管理办法》配合实施。

第三篇：项目部物资管理办法

物 资 管 理 办 法

编制： 审核： 批准： 单位： 日期：

物资管理办法

一.认真执行公司关于物资设备管理规定 二.材料员、保管员岗位职责

(一)材料员岗位职责

1.全面负责物资管理工作。根据实际需要，组织实施物资计划、订货、采购、运输、验收、仓储、发放及节约等工作。根据公司物资管理规定，结合实际制订物资管理办法。

2.建立健全物资资料台帐，及时、准确向主管领导和经营、财务等相关部门及有关人员提供材料数据情况、票据，定期提供材料成本分析资料。

3.深入现场、仓库，了解供需中存在的问题，提供降低成本、采购成本、管理费用开支等建议和措施。

4.对选用和采购的物资材料，货比三家，选择最经济、最实用、最优良的物资材料。结合实际，制定物资材料采购、使用计划，采购材料前应请示主管领导。

5.审查、落实物资材料采购合同的签订和履行情况，努力提高法律意识，避免纠纷的发生。

6.负责好对内对外的物资结算，各类帐面要整洁、清晰，帐物相符，盈亏有因，损坏、报废有报告，记账有凭证，调整有依据。各种原始凭证、计量凭证、质量(合格)证明书等资料齐全完整，妥善保管好。

7.积极完成领导交办的各项工作。

(二)保管员岗位职责

1.负责本工地各种物资材料的验收，保管和发放。

2.建立健全本工地物资材料保管帐，对进库的物资材料必须及时入库入帐，及时与业务部门或业务人员按月按季进行核对，做到准确无误。

3.对易燃易爆物资材料应妥善保管，应远离电源线和火源，及时填写材料消耗报告。

4.对怕湿物资材料要垫好，怕雨淋物资材料要遮盖好，保管好所负责的材料。

5.建立健全出入库制，对购进物资材料必须严格验收，核对有无合格证，是否破损，三无产品严禁入库，入库材料做好标识。

6.物资材料的发放和损失的有关规定。 7.完成领导交办的其他各项工作

三.物资计划

1.主要物资需用计划由各部门或作业队(班组)根据实际需要提供物资需用计划或阶段性需用计划。

2.劳保用品需用计划由有关负责人编制需用计划。 3.其他一般材料由物资部门本着节约、周转、利库、实用的原则编制需用计划。

4.物资计划变更或调整时由责任部门(单位)及时补报调整计划。

5.各类物资计划须先由主管领导审批后执行。

四.物资采购 1.采购原则：

①直接采购。 ②货比三家，择优选购

③就近取材。

④限量采购。

2.在调查真实的基础上采购。 3.公开招标采购。

4.查看现场，经检验合格批准后采购使用并订立供货合同。 5.对未经领导审批，物资名称、规格、质量、数量不清不得采购。

6.在采购中违纪违规行为的人员要严肃处理。 五.物资验收

L.进场入库物资必须进行认真验收，逐件过磅、检尺、点数、验据，质量证明书、合格证等凭证齐全，以及物资名称、质量、数量、规格等符合规定要求后签证。否则拒绝签证验收入库或进场。

2.直接运送到施工现场的材料须检验合格后开据，用料单位验收签字。

六.物资帐设置 1.建立健全物资帐本。

2.物资出、入库作帐时，必须以收、发凭证为依据，帐物

相符、盈亏有因、损坏有报告、记帐有凭证、调整有依据。

3.原始凭证、计量凭证、核算凭证、质量证明书等资料按规定程序准确及时传递和反馈，并装订本册，妥善保管。 4.及时上报物资部规定资料以及每月25日前的月报资料。 七.物资保管

1.料场、库存物资应统筹安排、合理布局、科学码放，及时记帐、立卡，定期盘点(原则上每月盘点2次)。

2.定期检查，确保物资规格不串，材质不混、数量准确、质量完好。

3.严把入库验收关，格尽职守，妥善保管，对缺少、损坏、丢失、被盗应承担赔偿责任。 八.物资发放

L.严格按规定限额限量发放并办理签收登记手续。 2.属交旧领新物资交回旧品(废品)后办理领料。 3.材料直接供应到现场时，经物资有关负责人计量验收合格后，使用作业队(班组)办理领料签收手续。 ’ 4.常用工具、量具等应建立帐卡，按规定配发。因使用者在规定期内，因使用不当损坏、丢失，按规定赔偿，属于承包领用应按规定收取折旧费或租赁费或收取全费用。

九.废旧物资回收、利用

凡属于本单位的物资一律回收，能够修复使用的要充分利用，属于公司的应申报公司处理，个人不得随意处理，按规定由

本单位统一管理处理。

十.剩余物资处理

工程收尾或竣工剩余物资属公司的申请公司处理，属本单位的按规定办理，任何个人不得擅自随意处理。对库存物资要全面彻底、清查、登记，并填制库存物资盘点移交表，按有关规定执行。

特殊物资管理规定(办法)

编制： 审核： 批准： 单位： 日期：

特殊物资管理规定(办法)

一.特殊物资材料主要包括：易燃、易爆、有毒、有害、精密设备、防潮物资等。

二.搬运装卸前，首先了解掌握物资包装上的标识及说明书后，按其要求进行搬运装卸工作，要有专管人员进行监督检查和指导。

三.对易燃、易爆物资在搬运装卸中，杜绝火种、火源，禁止闲杂人员进入作业区，严禁对物资滚动、撞击和摩擦。

四.对有毒、有害物资，要注意包装有无破损和有害物质有无泄露、散失，避免人体接触、吸入，防止灼伤。

五.对易碎物资要做到轻拿轻放，防止震动和撞击。

六.对精密设备物资要严格按操作规程进行搬运，严格遵照设备作业标志进行操作搬运。 ，

七.对有防潮要求的物资，在搬运装卸中，要做到晴雨结合，要有防潮防雨设施物具进行防护，避免受潮或变质。

八.按其物资属性分类，安全距离、安全防护地进行搬运装卸堆放，要整齐，并进行标示，严禁超高、超压、超宽或倒置堆放，并进行防护，有消防设责。

九.建立健全进出保管使用等各种管理制度，随时检查，发现隐患或问题要及时妥善处理解决好。

十.对违章和野蛮装、卸、运，造成物资损坏、丢失、盗窃、

泄露等现象的要严厉处罚，追究责任。

物资材料的发放和损失的有关规定

编制： 审核： 批准： 单位： 日期：

物资材料的发放和损失的有关规定

1.材料(保管)员在发放物资材料时，必须有负责人或其委托人在出库单上签字，方可发放。领料人必须填写领料单，方可给予领料。

2.安全帽发出后，工完收回。未交者从劳务费中扣回。 3.应交回的劳保用品(用具)交回时不完整或未交回的，一律按原价扣款。

4.各种工具、小型机具和设备，损坏、丢失、被盗、送人，照价赔偿。

5.周转材料(大型木跳板、钢跳板、钢模板、角模板、钢模卡子、钢木脚手杆、手推车、吊挂)在工程结算时，除按规定合理损耗外，对交回缺少部分如数扣款。

第四篇：项目部物资设备管理制度

为了加强项目部物资设备管理，降低项目部物资设备成本支出，提高项目经济效益，根据武汉公司物管中心、设备管理中心有关文件要求，特制定本项目部物资设备管理制度。

一、 物资管理 1. 物资计划

项目部材料员应根据工程部门提供的《主要物资需用量核算表》、《辅助材料需用计划》编制物资申请计划(计划分为甲供料计划和自购料计划两部分)，经项目经理审批后，由项目部材料员根据采购权限组织实施(上报业主或自行采购)。

2. 物资采购

1) 甲供材料(部分主材)，由业主采用招投标等方式采购，项目部与业主指定的供应商签订供应合同，由供应商根据项目部所提供的计划，适时、适量地组织供应。

2) A类物资，即主材(甲供材料除外)，由物资管理中心采用招标等方式确定合格供方，项目部在认同质量和价格的基础上，与物资管理中心签订供应合同，由物质管理中心组织采购与供应，也可由物资管理中心委权项目部在合格供方中比价采购。

3) B类物资(指地材)，由物资中心经理项目部在对全线资源进行调查的基础上，共同制定全线统一限价或采用招标采购等方式选定若干合供供应厂家(供应商)，由项目部负责与厂家(供应商)签订供

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应合同，并组织进料和质量、数量的验收。

4) C类物资(其他辅助材料、特种专用材料、劳保用品等)，由项目部对周边市场进行详细的调查，在比质比价比服务的前提下，指定合供供应商，签订价格优惠、质量保证和服务承诺合同(协议)，定点限价采购或送货上门，以形成批量优惠。

5) 周转材料(模板、脚手架、架空梁等)，由物管中心委权项目部采购(租赁)。项目部应充分利用公司物管中心、设备中心现有资源，采取先内租后外租，先租赁后购买的原则。采购或租赁均采取询质比价比服务的原则，并签订采购(租赁)合同(协议)。

3. 物资验收

项目部应对到达的物资进行严格的验收。 1) 主材验收。

主材的质量直接影响工程质量，项目部应做好验收记录，在对其数量、规格验收的同时，进行严格的质量验收，检查其有无合格材质证明书，核对其材质证书同到达材料外包装的牌号、批号、生产日期是否相同，以及其外观质量、尺寸是否合符标准、有无过期现象等，严禁不合格产品进入施工工地。材料到达工地后，应及时通知试验部门进行抽检试验，检验合格后，方可投入使用。

2) 地材、周转材料的验收。

项目部应加强地材、周转的验收，严格地材验收责任制，地材验收必须严格执行两人以上共同验收方和一车一票制度，同时做好验收

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记录，对不合格地材应坚决拒收，周转材料应比照主材进行数量和质量验收。

3) 其它材料的验收。

对工程有影响的辅助材料以及对保障施工人员人身安全的劳保三安产品，对人身和环境产生危害的化学危险物品，同样应进行数量和质量验收，检查其有无生产许可证、合格证、营业执照、产品外包装是否符合要求等，坚决杜绝三无产品和不合格产品进入施工现场。

4、 物资储存与保管

1) 项目部材料人员必须严格按照《仓储物资保管技术规程》、《物资搬运、储存控制程序》，按产品性能和保管要求，对入库物资分区、分类堆码，做到堆码整齐、标识齐全、过目成数。

2) 负责建立健全各种台帐，做到帐、卡、物相对应，坚持“三检查”、“三核对”制度，并负责保管好各类物资技术证件。

3) 对易燃、易爆、化学危险品，应按规定对其编号、标识、专人保管，并制定严格的管理措施。

4) 对有防湿要求的材料，应按规定进行防潮处理，并做好日常检查工作，发现问题，及时处理。

5)

对顾客(业主)提供的产品，应进行单独存放、单独标识、单独建帐、单独管理。

6)

加强仓库的防火、防盗工作，确保入库物资完好无损。

5、 物资发放。

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1) 物资的发放必须严格按计划和定额进行控制，材料的领发必须严格按领发料管理制度执行，严禁非生产用料，最大限度的控制材料成本支出。

2) 主要材料领发必须经项目经理或作业队长审批，材料员依据审批的规格、数量，开据领(发)料单或用料单，在三查三对后，按先进先发的原则发放，需要技术证件的物资应随行发放，严格无审批、无计划用料。

3) 对化学危险物品，以及在搬运中有特殊要求的物资，材料员应对领料人员或搬运人员说明注意事项，确保人身和物资的安全。

4) 对小型机具、周转材料应建立发放台帐和保管卡片，做到专料专用，用完后，应及时回收。

5) 所有用于工程消耗的物资，必须做到日清月结，及时核销、合理摊销。

6.物资报表。

认真做好项目部物资月报(资金报表)、季报(主要物资)、年报(主要物资)的编制、汇总和上报工作，参与项目部材料成本核算和材料成本分析。

二、机械设备管理。

1、 项目部根据施工组织方案及时提报施工设备需用计划，由项目部设备管理人员统一在公司设备管理中心或社会租用

2、 项目部在同等条件下必须优先租用设备管理中心保有的设备，

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对于项目工程所需特种设备，确因设备中心无法满足，需租用外部设备时，应书面提出申请，设备中心签认并经公司领导审批后方可实施。

3、 项目部发生设备租赁业务时，必须签订租赁合同，合同应明确设备规格、型号、数量、费用、时间、双方责任、安全、结算方式等。

4、 项目部设备管理人员应确保设备进入工地前处于良好的技术状态，设备安装前必须先检查， 做好验收记录。严禁带故障的设备进入施工工地。

5、 项目部设备管理人员必须严格按照《设备管理控制程序》要求，对所租赁的设备建立专门台帐，进行设备标识，建立设备档案，督促机械操作人员认真填报检修和运转记录，做好自用设备的统计工作，并按要求上报公司设备管理中心。

6、 项目部设备操作和维修人员应经常性地对所用设备进行检查和维护，特别是在施工过程中，应加强关键、特殊过程配备设备的检查，发现问题，及时修理，排除故障，确保施工安全。如发生项目部无法处理的设备重大、大事故，应立即上报上级设备管理部门处理。

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项目部设备管理人员应按规定时间对项目所用设备进行检查，了解设备技术状况、使用状况和保养、维修等情况，严格按《设备管理控制程序》对设备的使用、维修、保养工作进行控制与管理。

8、 项目部机械操作人员必须持证上岗，严格按设备操作规程进行操作，禁止违章操作，禁止将设备交民工操作和私自转让给民工队使用。

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9、 项目部在设备使用完毕后，应做好退场前的维护和整修，设备管理人员在设备退场时，必须将设备使用时的运转及维修记录一并移交给设备管理中心或市场租赁公司。

第五篇：现场项目部设备物资管理细则

中国公司轨道现场项目部设备物资管理细则

为加强对项目物资采购工作的管理，确保工程质量，及时地为各作业队提供物资，结合公司实际，特制定本细则。

1、计划采购要求：有预期物资每月大批采购一次，月底上报设备物资室，月初领取。其它紧急物资需填写物资申请单，领导审批后采购。除紧急情况外，所有采购行为需以申请单为准，口头无效。若无单据，则一概不予采购。紧急采购需征得领导口头同意，并在第一时间补填申请单。

2、计划物资采购范围：安全手套、防护口罩、手电电池、喷漆、油漆、打磨片、大批量钢钉、钉子、防护眼镜、机油、液压油、黄油以及其它金额较大物资。

安全手套 每月每名工人原则上三双手套，管理人员每月两双。每月月底上报设备物资室各作业队人数及所需用量，月初各作业队长领取各队所需手套并统一管理。

防护口罩 各作业队根据实际情况，每月上报口罩使用计划，月初由作业队长领取并作统一管理。

安全鞋 雨衣 现已发放完毕，如需更换请拿已破损安全鞋、雨衣到设备物资室填写物资申请单，待领导审批后采购。

手电 现各作业队所需手电基本已备齐，如需更换请拿已坏手电到设备物资室填写物资申请单，待领导审批后采购。

手电电池 各作业队以节省的原则使用手电，每月至多更换一次手电电池，各作业队长每月根据实际情况上报电池数量，月初由作业队长领取并作统一管理。

各作业队每月提交一次采购计划，所有有预期的物资需计划采购，各作业队队长统一保管发放，设备物资室原则上不再针对个人发放手套、口罩等物资。

3、其它物资：包括少量螺丝、少量各种型号钉子、个别维修工具等其它不可预见必需物资。

如有特殊情况需要采购的物资，需到设备物资室填写物资申请表，请领导审批后采购。

针对物资丢失需再购买情况，需要填写丢失确认单，待领导签字同意后再采购。

4、各作业队已有物资统计工作

为规范、有序、合理地使用物资，在必需时互换使用不常用工具，以免再次采购带来的浪费。现需要统计各作业队已有所有小型物资(包含各作业队所有机械上工具、随机工具以及各作业队每人所持物资。)至2012年11月5日前交设备物资室，并由设备物资室统一核查。所统计物资详细至每一个螺丝刀、扳手等。

5、各作业队设备工作小时统计

各作业队长针对各队机械，需每月15日和30日统计机械工作小时，并报知设备物资室。

本规定由2012年10月30日执行

设备物资室