第一篇：项目部物资管理细则新
物资材料管理细则
物资材料管理制度
为进一步规范和加强物资计划管理工作，确保物资优质、低价、及时供应，同时做到合理储备，降低成本、减少资金占用、加快资金周转的目的，使得各类物资计划遵循科学、合理的管理。
本细则规定了物资计划的管理内容和要求，监督与考核。适用于集团公司物资计划管理工作，物资计划编制与审批全过程管理。
一、材料计划申报
各单位据生产情况编制本月的材料需求计划，计划的名称、编号、规格型号、数量、单位及用途(低值易耗品可不注明用途)必须准确，同时注明到货时间。所报材料，申报单位必须先经仓库保管核实有无库存或可替代材料，在NC备注中注明库存数量。申请人必须认真负责，保证所报计划准确无误。计划申报的具体要求如下: 1.1生产性设备维修更换材料根据设备运行记录，申报所需要的材料，并注明更换配件，相关责任人及专业技术人员维修意见。新增、技改、大型维修涉及的材料设备必须编制项目申请或大修方案(经济、安全等效益)经分管副总审阅，报董事长批复后，申报相关材料计划。 1.2生产维修工具材料根据各单位工具管理台账申报，明确配置时间、使用人、申报原因。并经由公司资产组织鉴定后申报。新增工具必须通过OA提交新增原因、以及带来的经济、安全等效益的申请。经由董事长批准后方可申报。
1.3车辆维修材料申报必须标注车辆维修车号，(建筑公司、流化床电厂需完善管辖车辆编号管理)更换原因，鉴定、维修责任人，轮胎及其他价值在1000元以上大型配件必须申请由公司相关部门组织鉴定后申报材料。
1.4、机修、美工院、建筑公司维修制作项目，由申请部门分管副总审签，提交资产营销与管理中心、企划委审核项目后，编制预算，经企划委预决算处审核后申报计划。如有超出预算1000元以上的，提交变更计划申请。
1.5低值易耗、办公用品、劳保用品材料，暂按原有制度执行，待资产中心组织相关部门制定使用及相关新管理制度后，依据制度下达计划。
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2.各车间必须于每月20日前统筹申报下月计划，申报时须核对仓库库存。仓库有义务提供申报物资的库存情况，作为各车间申报计划的依据。各车间应尽可能减少急购计划，急购计划每月不得超过2次，超过2次公司将对该部门进行考核(汽修、机修可根据需要申报，但一般日常消耗品不得出现在急购计划中)。
3、特急材料计划只有在影响生产或早购买能明显提高经济性和安全性的情况下才允许申报，经核实确无库存的情况下由经理级以上负责人通知企划委、财经委、物资供应部相关负责人后购置，抢修结束后24小时内按原NC 流程申报、并明确急购原因。如经考核发现急购材料有库存或有能替代的材料，已购置材料费用由申请人全部承担。
4、申报材料物资材料时，依据“质优价廉”的原则提供材料品牌或可替代的品牌，优先采购国产品牌。
5、强电系统的设备材料新增、更换，由各分管单位责成电气方面专人根据电力设备使用要求核定后由分管副总签字申报(或录入)。
6、信息系统设备材料新增、更换，须报送信息部负责人审核。
二、材料计划审批
公司相关人员审核申报计划所附说明、申请、图纸等是否齐全，是否符合相关规定。对申报材料数量、种类、用途等有疑问时需向申报单位核实，重点了解申报物资的必要性。落实各单位是否可以减少，在保证生产的前提下压缩库存，各审批环节核减材料数量时可将申报单位、材料编号，名称、核减数量编制成ECEL表从NC消息中心发送至企划委杜秀琴名下予以核减。
2、资产营销与管理中心要根据设备、工具、低值易耗品及劳保用品等管理规定，依据登记台账审核，明确是否准许配置或更换的书面意见(须注明配置日期、使用时间、更换原因)或鉴定表，否则不予受理或驳回。
3、凡报送的办公用品、餐具、布草等物资材料计划，必须先根据集团公司、绵山景区的库存及闲置情况，进行核实后再行下达。
3、对机械事故、非正常损坏的材料计划的审核，资产营销与管理中心要组织相关部门进行鉴定，并根据下述不同情况作出处理决定;①属于操作不当、人为损坏的，资产营销与管理中心对使用单位负责人及直接岗位操作者作出明确处罚意见或赔偿决定;②属设备本
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身问题(质量、技术、制作、安装)，按照“谁购进、谁负责”的原则，由合同承办单位委托代理人向供货单位(厂家和安装单位)提出赔偿，并负责追回直接和间接损失;③属设备(配件)质保期内的由合同承办单位委托代理人负责追回损失。
4、上述各环节凡属审核不严，鉴定意见不实，造成损失浪费时，由相关责任人承担相应直接和间接损失。
三、物资材料采购
物资部应选择有规模、讲信誉、质量有保证、售后服务好、价格合理的供应商。
1、采购单位按照请购单及时进行市场考察，经比价或招投标后确定，需与供货单位或厂家签订购买合同的，履行合同审核程序进行购买，按计划要求时间购进。
2、涉及非标件设备及材料配件条件不全、或产品已淘汰、制造难度大、订货周期长等因素造成采购计划无法按期执行的，物资供应部在接到计划5个工作日内将上述情况反馈到申报单位及其他审批环节，申报部门在2个工作日内做出回复。否则因质量、规格、型号、技术参数等不符和延期购进造成的损失由采购人员承担相应的责任。
3、采购员可以建议使用部门使用可以接受的替代品，但必须征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能否则采购替代品，否则后果由采购人员负直接责任。
4、各申报单位要经常落实申报材料的到货情况。如未能按照要求到货日期到货，要及时向企划管理委员会书面反馈，由企划委落实考核。
5、凡无计划购置、超计划购置、错购时，由采购员进行退、换货。因此造成的直接和间接损失由采购员承担。
四、物资材料设备验收及出入库
1、日常材料采购回后，由保管员通知申报部门参加验收。保管对数量进行验收，材料申报单位对质量进行外检验收并签字确定。对不合格的材料严禁入库，一经签字及对所购材料负责。
2、对于材料外检验收未发现质量问题但使用中出现质量问题使用单位有退货权，并书面说明相关质量问题，反馈到公司企划委、物资供应部。
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3、设备物资购回后，资产营销与管理中心负责组织相关部门根据所下达的计划要求和合同约定内容进行验收。验收时必须有专业技术人员把关。
4、对于在质保期内材料使用出现故障，使用单位要及时向企划委及物资供应部反馈，物资供应部联系与采购商进行调换货。
5、采购的工程物资，需直接发货到施工工地的，采购人员要提前跟申报单位沟通。确定收货场地及时间，避免出现二次倒运，带来损失。
6、凡无专业技术人员把关、无计划、超计划验收、不按规格标准验收入库，盲目签字，而造成的损失，形成材料过期、变质、长期积压，由保管员及主管领导承担直接和间接损失。
六、物资材料设备使用
1、各部门领用材料的负责人，必须熟悉本部门各种物资材料的正常耗用数量及设备部件使用寿命，按照正常耗用报多少，领多少，不得报而不领、领而不用，更不准无计划领用。
2、各部门(单位)必须按照设备(配件)材料的安装使用说明书、操作规程进行安装、操作 、使用和维护，必须认真作好设备的运行记录以及配件更换时间，特别是在质保期内的设备配件，更换和维修申报时，填写更换或维修的原因，区分质量、技术、加工、安装及违章操作、正常消耗等原因。
七、材料计划落实、监督、考核
1、申报物资需求计划时应本着实事求是、厉行节约的原则，根据需要如实准确填报，不得虚报、重复报、漏报、错报、不按时报、不及时报造成对生产的影响，由申报部门负责，造成的物资积压由申报部门承担全部费用。企划委根据损失落实考核相关责任人。
2、材料计划各审核环节，接到计划审批时要及时沟通协调，在24小时内(休息时间除外)审核提交，如遇特殊情况可延长，但必须标注延长原因，企划委将据此纳入各环节审核人绩效考核中。
3、对未经库管核实申报的物资材料，已经购回的由申报人承担该配件折旧后的全部费用，在当月工资中扣除。
4、材料领用要随用随领，车间班组不得存放过多材料，公司要对车间材料领用使用情况不定期进行检查，对违反制度的考核相关人员或
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单位5-10分。
5、对生产设备，应以维护为主，检修为辅。对非易损材料的领用，要求交旧领新，对可修旧利废的不得大拆大换。如对能维修而更换的材料，造成材料浪费的，由相关负责人承担全部配件费用，并考核当月绩效5-10分。
6.1、对处理设备缺陷中，在保证安全生产的前提下，对采用其他工艺降低维修更换成本，而延长原配件的使用寿命的可依据实际节约折旧材料成本申请考核加分。
6.2、对能利用发明、创造改良制造工艺、废旧利用，为公司节约资金、创造效益的，由专业技术人员会同相关部门鉴定后，可对相关人员申请考核加分。
6.3、对提前发现重大事故易患，通过及时处理使公司避免遭受重大损失的，由专业技术人员会同相关部门鉴定后，可对相关人员申请考核加分。
7、凡属违章操作，维修保养不到位造成的维修、更换，由岗位责任人和负责人承担全部损失。经鉴定属设备本身问题造成维修、更换以及造成的直接、间接损失时，追究采购员及相关人员责任。
8、物资供应部每月25号前对上月计划执行情况汇总，报企划委。对因执行采购计划不力而影响生产或延误工期的采购员按计划执行比例扣除当月绩效5-10分。损失严重的，由企划委组织相关部门进行会审考核。
9、各生产单位要建立和完善设备运行缺陷台账及工具使用台账，申报计划要依据设备运行及工具使用记录，对无上述条件的计划，不予批准，因此而造成的所用损失由各单位承担。
凡属以上各环节出现问题形成损失时，除对相关责任人做相应处罚外，涉及领导责任的，挂钩绩效考核。
本制度自下发之日起执行，
企划委将根据公司发展及各单位反馈_年修订一次。
企划管理委员 2013年1月26日
第二篇：工程物资管理操作细则
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1、总则 ...................................................... 错误!未定义书签。
1.1 目的 .................................................. 错误!未定义书签。 1.2 适用范围 .............................................. 错误!未定义书签。 1.3 职责与分工 ............................................................. 3 1.4工程物资管理操作整体框架图 ............................................. 3
2、操作细则 ................................................................... 3
2.1 工程物资领用操作细则 ................................................... 3 2.2 工程物资现场管理操作细则 ............................................... 4 2.2.1工程物资现场管理分工 .............................................. 4 2.2.2 施工单位进场前及现场操作细则 ..................................... 4 2.2.3 施工单位临时仓库及现场物资存放操作细则 ........................... 5 2.2.4施工现场工程物资损耗控制操作细则 .................................. 5 2.3工程物资调拨操作细则 ................................................... 5 2.3.1形成固定资产类工程物资的调拨 ...................................... 5 2.3.2 非固定资产类工程物资的调拨 ....................................... 5 2.4 工程物资统计操作细则 ................................................... 6 2.5 工程物资验收及ERP系统填报操作细则 ..................................... 6 2.6 工程余料、废料清点、鉴定、报废和交接管理 ............................... 6 2.6.1 工程余料、废料鉴定与处理 ......................................... 6 2.6.2 工程剩余物资的报废、交接 ......................................... 6
3、各类表单 ................................................................... 7
1.3 职责与分工
设计院：根据勘察实际情况出具设计方案，确定每个单项工程所需工程物资的使用清单。为建设单位订货提供依据。
监理单位：协助建设单位审核设计院出具的设计方案，审核施工单位的物资领用申请;协助建设单位进行工程物资的全过程管理及统计工作，对项目开展期间所产生的工程文档及时整理，定期汇总及上报。
施工单位：根据设计方案领取工程物资，负责工程物资的施工现场管理和流动物资的二次仓库管理，按要求填报相关工程物资管理文档，协助建设单位进行项目验收及资产的移交。 1.4工程物资管理操作整体框架图
工程物资管理框架图物资管理前期准备物资领用管理物资现场管理余料废料以及固定资产管理施工单资产接收部市公司行政市公司工程监理单位设设计院施工单资产接收部市公司行政市公司工程省省公司监理单位计院公司位门服务中心管理中心位门服务中心管理中心指导/监督全程监督、组织实施入库管理出库管理验收配合配合清理、移交验收配合资产接收、配合清理、移交制定领取计划物资领取现场物料管理、验收配合配合清理、移交出具设计方案全程监督、实施配合、统计上报
2、操作细则
2.1 工程物资领用操作细则
(1)工程物资领用单应规范填写。施工单位根据已审核设计方案制定领料计划并据此填写领用申请，样表见表1;领用单应附设计图纸，以便相关项目负责人核实物资的领用数量;领用单填写应详细明确,应确保各项物资名称、规格、单位、数量清晰准确。
(2)监理单位对物资的审核应指定专人负责、统一管理，在对领用单的审批过程中，应仔细核对物资的名称、规格、单位、数量是否相符。
(3)施工单位临时仓库物资应规范管理。施工单位应根据工程进度需求，领取合理数量的工程物资，避免工程物资积压，确保物资在工程中的合理流通使用。
(4)领用信息闭环管理。领用单审批无误后，应及时在LIS上填写工程物资的出库信息，并通知仓库确认。
2.2 工程物资现场管理操作细则 2.2.1工程物资现场管理分工
施工单位现场管理
(1)采取必要措施，确保工程物资从出库起，直至项目验收移交、剩余物资清理移交工作完成，全过程工程物资的安全性。
(2)对各单项工程的物资领用情况、实际使用情况、物资损耗情况进行如实记录和统计，并每周向监理单位反馈。
(3)建立资产管理、工程物资管理等相关过程文档，定期提交监理单位审核。 监理单位现场管理
(1)审核施工单位送达施工现场的工程物资与申领物资是否一致。
(2)在日常巡检时，检查施工单位工艺是否符合要求，施工现场工程物资摆放是否整齐有序。
(3)检查施工单位现场工程物资管理文档填写是否符合要求，内容是否齐备，并填写现场巡检表，样表见表2。
(4)定期抽查施工单位现场工程物资的使用情况，抽查工程物资实际使用量与其填报工程物资管理文档记录是否一致。
(5)在单项工程验收前，负责检查施工单位的资产条码粘贴是否符合资产管理规范，并对施工单位提交的投资交付资产使用表进行审核。 市公司工程管理中心现场管理
(1)不定期抽查施工单位现场工程物资的使用情况，抽查工程物资实际使用量与其填报工程物资管理文档记录是否一致。
(2)不定期抽查监理单位的现场巡检记录是否完备。
(3)对于施工现场工程物资损毁、被盗等情况进行统计上报，损毁、被盗物资的处理参照《中国移动广东公司在建工程物资损毁和报废》及《中国移动广东公司在建工程减值准备管理办法》执行。
2.2.2 施工单位进场前及现场操作细则
(1)施工单位在领取工程物资后，可将线材等不易分拣的物资存放在临时仓库;在接到监理单位通知后，将工程物资运到施工现场。
(2)施工单位在物资搬运过程中，应采取必须措施(如：不得拆除设备保护膜)，以避免对工程物资造成损伤，确保物资安全。
(3)施工单位必须指派至少1名有经验的施工人员对施工现场进行监督，在工作区域应设置明显安全警示标志。
(4)对于铁塔、通信杆等直发现场的工程物资，供应商在将工程物资送达施工现场后，建设、监理、施工单位应指派专人与供应商组成现场验收小组，共同对工程物资进行现场验收;直发物资验收完成后3个工作日内，按照建设单位仓储管理要求及时办理虚拟入库、虚拟出库手续。
(5)工程物资运到现场后，应将施工工具和物资分开存放，离开现场时应做好现场清理，对于未完成安装但又不方便搬走的物资要做好妥善保管工作，对于临时存放在机房内物资， 施工单位须在物资上粘贴物资标识，注明施工单位名称、物资名称及数量、所属监理及施工相关负责人员和联系方式。
(6)在整个施工过程中，施工单位应对工程物资的使用做详细记录，并按要求填报《单项工程物资使用明细表》(样表见表3);施工结束后，施工单位应打扫施工现场，确保干净整洁，料清场净。
(7)监理单位工作人员在做现场巡检时，必须检查工程物资的使用情况，检查方式有以下两种可选择：第一，检查核实施工单位的《单项工程物资使用明细表》并签字确认;第二，填写监理单位现场巡检表，做好物资使用登记。
(8)在项目验收前，若工程物资发生故障，由施工单位负责故障处理，坏件按照建设单位规定的坏件返修流程执行。
2.2.3 施工单位临时仓库及现场物资存放操作细则
(1)施工单位的临时仓库必须符合工程物资的存放要求，具体包括但不限于如下要求：仓库必须保证有足够空间，具备物资分类存放条件，仓库须具有通风防火系统装置，并具备防潮、防雨、防损等功能。
(2)施工单位的临时仓库须设专人负责管理，对物资的收发存记录建立台帐，物资的出入库应在项目负责人审批后方可执行。 2.2.4施工现场工程物资损耗控制操作细则
(1)施工损耗依据定量损耗或损耗率方式之一进行核计，具体损耗标准见表4《工程物资损耗标准表》。
(2)单项工程结束后，施工单位应依据物资领取情况、实际使用情况，以及根据损耗标准核计的损耗情况，如实填报表3，损耗量、领用量、使用量、剩余物资量四量关系应符合下列公式：损耗量=领用量-使用量-剩余物资量。
(3)建设部门应定期检查施工单位的现场工程物资管理文档内容是否客观准确、检查监理单位的巡检表内容、日期等与工程物资实际使用情况是否一致。 2.3工程物资调拨操作细则
2.3.1形成固定资产类工程物资的调拨
(1)对于已领用且未搬运至施工现场的工程物资，因建设受阻或规模调整等原因致使物资暂时无法使用，为减少施工单位临时仓库物资积压，经建设单位同意，施工单位可将对应物资及时调拨至其它单项工程。
(2)施工单位在做物资调拨时，应及时填写相应工程物资调拨单，样表见表5;在进行实物调拨的同时，须在LIS等ERP系统上完成对应节点的工程物资调拨。
(3)对于已搬运至现场且完成资产条码粘贴但尚未验收的单项工程，因客观原因被迫搬迁而需做物资调拨的，施工单位在做工程物资调拨时，应注意做好物资资产条码的调拨记录，避免出现条码丢失，发生条码与物资不对应等情况。 2.3.2 非固定资产类工程物资的调拨
(1)对于线缆等非固定资产类工程物资的调拨，据实填写相应工程物资调拨单，样表见表6。
(2)监理单位应及时审核施工单位物资调拨单，必要时应与施工单位同时到现场确认。 (3)施工单位仓管人员应做好工程物资调拨台帐登记，并在建设单位LIS等ERP系统上及时进行数据填报。
(4)每发生一次物资调拨流转，施工、监理单位相关负责人都应亲自确认签字。 2.4 工程物资统计操作细则
(1)施工单位每周五下班前将本周的物资领用情况及下周领料计划汇总至监理处，填报工程物资领用统计和计划表，样表见表7。
(2)监理单位每周五下班前整理汇总施工单位提交的工程物资统计和计划报表，并向建设单位提交工程物资领用统计和计划周报表。
(3)监理单位根据巡检记录及每周工程物资统计情况对施工单位提交的工程物资使用情况表进行审核汇总，并于每月30日向建设单位上报当月工程物资使用情况月度报表, 样表见表8。
2.5 工程物资验收及ERP系统填报操作细则
(1)施工单位应在验收前，按建设单位管理规定完成对应物资的资产条码申请、粘贴工作。
(2)监理单位应审核施工单位提交的资产条码申请表，检查所申请条码的类、项、目、节、名等资产信息是否符合广东移动的资产目录，审核施工单位所申请资产条码与实际资产情况是否一致。
(3)施工单位核对完条码数量、位置准确无误后，填写《资产交付使用表》，见表9。 (4)各市公司根据项目开展情况，在MIS上及时进行项目WBS任务分解，创建与实际单项工程相对应的任务节点，并及时根据物资领用情况实施LIS填报、审核与调拨，确保帐物一致。
(5)单项工程通过验收后，须及时完成MIS转资准备与资产预列工作。 2.6 工程余料、废料清点、鉴定、报废和交接管理 2.6.1 工程余料、废料鉴定与处理
(1)根据工程的开展情况，可分批组织对工程剩余物资进行清点，以便开展工程余料、废料鉴定及相关处理工作。
(2)工程剩余物资进行清点后，建设单位组织施工单位、监理单位以及相关部门，依据《工程余料、废料界定表》(见表10)进行余料、废料鉴定;余料应转入下一个单项工程使用或退库处理，对于废料形成工程废料入库报送单，样表见表11，并提交行政服务中心报废处理。
(3)每办理一个批次的工程余料入库，需在LIS系统上进行退库操作。 2.6.2 工程剩余物资的报废、交接
项目建设部门应按《工程剩余物资清点、鉴定、现场报废和交接工作管理细则》(V1.1)规定及时将现场报废的物资移交物资管理部门，并填写相关表单。
3、各类表单
3.1工程物资领用管理
表1：工程物资领用单(样表).doc
3.2工程物资现场管理
表2：监理单位现场表3：单项工程物资巡检表(样表).doc使用明细表.xls
3.3工程物资损耗控制
表4：工程物资损耗标准.xls
3.4工程物资调拨
表5：形成固定资产表6：非固定资产类类工程物料调拨单(样工程物料调拨单(样表
3.5工程物资统计
表7：工程物资领用表8：工程物资使用统计和计划(样表)表情况月度报表.xls
3.6工程物资验收管理及ERP系统填报
表9：交付使用资产明细表.xls
3.7工程余料、废料清点、鉴定、报废和交接管理
表10：工程余料、表11：工程废料入废料界定表.xls库报送单.xls
第三篇：物资中心档案管理细则
一、目的
为了加强物资中心各类档案的规范管理，确保档案完整和使用的安全，提高利用效率，更好的为集团经营管理服务，特制定本管理细则。
二、管理模式
档案室受集团档案部门的管控，是建工服务事业部物资中心档案工作的主要管理部门，不定期对各班组资料归档情况进行监督和检查。各班组将运作过程中产生的重要资料按时间节点和要求提交档案室保管。
三、管理范围
所有班组、非班组从设立、运作、管理和活动中形成的，具有备用、备查价值的各类单据、制度、函件、图纸等不同形式的历史记录。
四、工作职责
(一)档案室设专职档案管理员负责档案的集中统一管理：
1、制定部门资料归档和档案保管、利用、鉴定、销毁、移交等有关规章制度。
2、负责部门档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用工作，加强档案工作规范化、标准化建设。
3、监督落实同步归档制度，指导各班组非班组资料的收集、积累、整理和归档工作。
4、维护档案的完整和安全，做好安全防范、修复和保护工作。
(二)各班组负责本班形成的公司档案资料的收集和归档，负责本班自存备份留用档案的业务管理及使用工作：
1、各班必须设有专门的档案存放文件柜，并确定专人管理。
2、各班必须按《物资中心归档资料归档规定》的要求、时间节点向档案室移交归档资料及同步电子文件。
五、操作细则
(一)归档要求
1、重要资料需按档案归档范围、归档时间和归档责任人(见附表一)。
2、任何部门和个人不得将档案资料据为己有，必须按规定的归档范围、归档时间移交档案室。相关责任人必须严格按照归档时间进行归档。
3、归档资料原则上应为原件，不能以复印件归档，热敏传真纸不能直接归档，尽量追 第 1 页 共 1 页
加原件，必要时复印件应加盖印章并注明原件存放处。
4、文件材料的归档收集应符合国家档案管理规定，种类、份数、页数完整齐全，每份文件因遵循合并归档，文、电合一归档原则。
5、对于内容不全或不符合归档要求的归档资料退回补全或整改。
6、文件书写和载体材料应能耐久保存，文件材料整理符合规范，归档的电子文件，应有相应的纸质文件材料一并归档保存，纸质文件需附交相应的电子文件或目录清单。
7、档案资料移交双方需填写《档案移交登记表》，确认无误后双方签字移交，移交完成后，档案员整理分类归档资料，分别归入相应案卷盒。
8、对于因工作需要不能及时归档的档案资料需专人保管，并提前到档案室备案知会档案管理员。
9、归档注意事项：
(1)由几个班组同时办理的工作，由主责方收集归档，会议档案资料由会议主办记录人收集。
(2)因工作变动、或离职的员工应将经办的档案资料交接清楚，不得带走或销毁。
(二)档案立卷
1、综合类档案按性质、类别、年限、密级和文件材料的自然形成规律分类立卷，立卷为每年年末或次年年初。
2、单据类按类别、项目、月份立卷，在次月5号前移交档案室。
(三)档案移交
1.档案室接收档案时，应根据移交目录，与移交人共同逐页清点，并签字确认，对重要、机密类文件，更需仔细核对，经查验无误后可办理签收手续。
2.调出、离职等人员在调离前必须还清档案，无档案室签字，人力资源不得办理调离手续。
(四)档案利用
1、档案利用人应填写《档案借阅登记审批表》或《档案查阅登记审批表》，经档案室审核后由档案利用人报经最终审批权人同意。
2、档案审批权限：
(1)内部利用或借阅密级档案，原件借阅或查阅需报部门负责人批准，其他档案借阅或利用由档案管理员审核。档案借阅、查阅审批权限执行(档案资料借阅查阅审批权限参考表》，任何人越权处理无效。
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(2)跨部门人员利用或借阅，均由部门负责人批准。
3、借阅档案最长应在7个工作日内归还，并及时办理清户手续，逾期无法归还的应办理延期使用手续。
4、借阅者必须保证原样归还所借档案资料，不得任意涂改、拆散、标记，借阅者应严格遵守保密制度，妥善保管所借档案，做到不丢失、不泄密。
5、借阅的档案，一旦发生损坏、丢失、失密，应立即向档案员报备，及时向部门负责人反馈，并拟定补救措施，处理方案上报批准后执行。
6、密级档案资料和已立卷资料原则上不借出，如因工作需要，须经最高领导同意后方可借出，且只能在档案室阅览，时间不宜超过2小时。
7、专职档案员按规定在借、查阅档案归还时间内向档案利用人收回档案，收回时应检查档案是否完好，查有无涂改、标记，确认完整后，将收回档案存入档案柜，并签署销借、查阅情况。
8、档案利用注意事项：
(1)、绝密档案资料不得复印，非绝密档案资料复印完需注明用途，根据情况加盖“再复印无效”印章。
(2)借阅档案不得转借，不得利用任何方式擅自获取档案内容，谋取私利、泄露档案秘密，并按时归还借阅档案。
(3)电子档案仅供查阅、不能下载、转发、打印。
(五)、档案保密
档案分为绝密、机密、秘密三类，密集事项划分详见《物资中心归档资料归档规定》，密级档案保管要求如下：
1.未经许可，任何人不得使用、借阅、复制和摘抄公司密级档案。
2.密级档案资料查阅在档案室内进行，其制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁由专人负责。
3.密级档案专柜保存，且应该随开随锁。档案员应定期清查，做到账实相符。 4.档案属下列情况之一者，不得开放利用： (1)涉及公司商业机密; (2)涉及公司员工个人隐私; (3)档案形成部门限制使用。
(六)、档案统计
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档案室建立档案统计台账，真实客观、准确无误的记录和统计档案资料的收进、移出、整理、鉴定、保管数量和状况、档案利用等情况，不得虚报、瞒报、漏报和伪造。
(七)、档案鉴定
1、集团档案部门负责档案鉴定与销毁的具体工作。
2、档案一经立卷，归档、未经集团领导批准，任何部门或个人无权销毁。
3、各班组配合档案室对拟鉴定档案进行逐一鉴定，确定后形成书面报告，提出处理意见。鉴定结果报部门负责人批准。
4、按批准意见后将鉴定后的档案分别按批准后的保管期限和档案密级进行分类处理和调整，公布鉴定结果。
(八)、档案销毁
1、档案室填报《档案销毁清册》，报上级领导批准。
2、档案室负责实施销毁，从安保部、法务部抽人组成档案销毁小组。
3、销毁小组成员实施档案销毁，在《档案销毁清册》上签字，注明销毁时间、地点及相关信息。销毁档案需有两名监销人，销毁完毕后应注明已销毁字样和销毁日期，并签字确认。
(九)、库房管理
1、建立单独的档案库房，档案阅卷及工作区与档案库房分离，无关人员严禁进入库房区域。
2、档案室严禁存放与档案无关物品，严格按照十防要求，即防光、防水、防火、防虫、防尘、防有害气体、防高温、防潮、防霉、防盗实施管理。
3、档案室应定期检查档案柜，对档案室设施、案卷数量和案卷排列、损坏情况等做好记录，发现问题及时采取措施。
六、考核
档案管理人员和相关责任人违反档案借阅规定，造成档案意识、损坏、损毁和泄密，视情节轻重报负责人相应处理。
附件一：《物资中心归档资料归档规定》 附件二：《档案移交登记表》 附件三：《档案借阅登记审批表》 附件四：《档案销毁清册》
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第四篇：物资仓库安全管理细则
1、目的与适用范围
为了加强物资仓库安全管理，确保物料及人身安全，维护正常的生产秩序，特制定物资仓库安全管理细则，本管理细则仅适用于中央空调事业部顺德工厂财务物资仓库。
2、引用标准 无
3、定义 无
4、管理办法 4.1外来人员管理
4.1.1外来人员进入仓库现场必须是有业务往来的且佩戴工厂发放的有关证件，否则禁止进入物资仓库现场;如需进入现场必须经过仓库业务接洽人员同意，并在门口登记处登记方可进入现场，工作处理完之后要及时离开仓库现场，不得逗留，更不得做与业务无关的事;违者报事业部安委会通报处理;
4.1.2在非仓库正常上班时段内，非物资人员需进入仓库现场，需到安全员处出示厂卡进行登记并经准许方可进入;
4.1.3各仓库管理人员不得以任何理由与违反管理规定的外来人员进行工作交割;更不准允许外来人员在现场无事逗留或者休息，违者仓库管理人员负主要责任; 4.1.4外来施工、设备检修人员必须到5号厂房大堂保安处登记备案领取临时厂牌，并在仓库登记后方可入内;进入现场后要服从仓库管理人员的管理;
4.1.5清洁人员只能在正常工作时间进入仓库区域;
4.1.6各个部门业务往来的同事必须根据部门要求整齐穿好厂服和佩戴好厂卡。违反规定未佩戴厂卡进入仓库的，一经发现将直接“请”出仓库现场，情节严重的报事业部进行通报处理。 4.1.7各班组必须加强员工安全培训，提高仓库管理人员的主人翁和防盗意识，做好安全相关工作;
4.1.8全体物资人员有维护仓库财产安全的责任，每个仓库人员都要对安全工作引起充分重视，发现安全问题及时汇报给安全员，因不报而造成损失的，将对相关责任人员严肃处理; 4.1.9进入仓库施工作业，项目负责人必须通知物资安全员，并按照厂纪厂规做好文明施工。违反施工纪律的上报安委会并对施工单位处以500元—5000元的罚款;
4.1.10安全员每月会根据仓库管理情况进行违规外来人员进入仓库演习，以检验各仓库对外来人员的管理力度，根据结果通报并奖惩;
4.2物资财产管理
4.2.1.物资仓库现场所有设施均需明确具体责任人进行管理，并且按目视化管理要求进行标示; 4.2.2.物资财产不可放置与仓库外边或者无法监管的地方，一切物资财产必须处于安全可控的状态;
4.2.3下班时各仓库只准留一门进出，其它门进行关闭上锁，现场必须有人留守值班，直至其它员工进入现场，严禁使仓库处于无人监控状态;
4.2.4仓库各门钥匙必须处于受控状态，明确责任，严禁将钥匙转借他人使用，一经发现严肃处理;
4.2.5夜晚要保证仓库现场照明，保证仓库现场一目了然，不存在阴暗死角;
4.2.6放假期间所有贵重办公用具(电脑打印机等)、物资、叉车等要集中统一进行安全存放，需要上锁的必须进行上锁管理并备案，以供能随时核查;
4.2.7仓库不能有账实不一致的物资，多余物料必须及时清退，禁止多余物料留在生产现场，报废物料及时清退，贵重报废物料需集中存放并及时申请报废;
4.2.8仓库有贵重物资清退出厂需提前知会主管和安全管理人员，由安全管理人员监督过程进程;
4.2.9仓管员在对口交接外协厂进行收发清退等业务时必须逐单完成，确认并监督外协人员离开现场后方可进行其它业务工作; 4.2.10仓管员严格按照公司制度进行收发货，严禁无单发货，严禁超需求收货，超需求所收货物物资仓库不负责安全管理责任，如有丢失仓管员个人负责; 4.2.11仓库现场不代管与物资仓库无关的物料，发现无关物料将对其进行无主处理，并对相关责任人进行追究;
4.2.12仓库现场只允许物流和仓库叉车通行，其它一切车辆禁止入内;
4.2.13安全员每月不定期根据各仓库情况实施防盗演习，并根据演习结果实施奖惩;
4.2.14安全员每月不定期对仓库贵重物资进行抽查，根据结果进行通报; 4.3假期安全管理
4.3.1仓库放假须安排人员现场值班，且必须是指定的专门的负责现场管理的人员，不可安排盘点、临时加班等人员等临时负责现场安全，且值班人员必须有较强责任心;
4.3.2长假(三天以上)须安排专职现场值班人员,由仓库统一提调安排，统一备案管理，并且形成交接班纪录，确保长假期现场24小时处于安全监控状态，保证现场物资及其他突发事件能够及时处理;
4.3.3安全值班人员在值班时间段，必须每隔30分钟要对所负责的区域进行巡查一次，在巡查时保持高度警惕，注意保护自我人身安全;
4.3.4在值班期间遇到可疑或陌生人时，要及时反馈到相关安全值班负责人或事业部保安;
4.3.5对于假期安排了现场值班人员，因值班人员责任心不强，或工作失职而导致发生被盗事故的发生，对值班失职人员处罚款50-100元;情节严重的另行处理;
4.3.6对于下班及假期未关闭责任区域门窗，对于区域第一责任人处于50元每次罚款;
4.3.7值班人员严禁在现场上网、玩游戏、看电影，必须在现场巡查值班，违反者负激励50元/次;
4.3.8值班人员严禁在值班过程睡觉，晚班值班人员中休时休息和吃宵夜必须轮换。值班区域不能出现无人值班现象，违反者负激励100元/次; 4.4技改施工安全管理
4.4.1技改施工人员必须经过公司或部门相关人员培训，强调相关的安全、行为、纪律等注意事项方可在物资仓库管辖的区域进行技改施工;
4.4.2施工人员必须佩戴厂卡才进入施工现场;
4.4.3施工人员建议统一穿着施工单位发放的工作服进行施工; 4.4.4进入施工现场的人员必须佩戴安全帽;
4.4.5施工人员进行高空作业时必须做好防护措施(如：戴安全带、安全帽等)才能进行高空进行作业;
4.4.6在进行高空作业时不能在没做任何防护措施的情况下随意在高空行走;
4.4.7技改过程中，施工人员要按物资仓库管理人员指定的休息区休息，不能随意在非施现场走动或休息;
4.4.8特殊工种的作业人员的必须经过专业的培训并持上岗证才能进行特殊工种作业;
4.4.9使用电焊、钎焊、切割机、打磨机等危险工具、设备进行作业时，必须佩戴相关的劳保用品才能进行作业;
4.4.10需要动火的项目必须取得事业部动火协议协议并交仓库安全员确认方可进行动火;
4.4.11技改施工人员必须无条件服从物资仓库安全员及各主管的管理;
4.4.12技改必须由分厂指定人员监控下才能进行施工操作。 4.5立体货架安全管理规定
4.5.1由安全员定期对货架进行安全点检，发现问题及时整改，情况严重的情况下必须进行封存停用;
4.5.2任何人员出入立体货架区域必须佩戴安全帽; 4.5.3严禁攀爬货架。
4.5.4立体货架每格货位限重3000KG，司机在上货时物品重量不能超过单位标准承重;
4.5.5立体货架上严禁使用非货架专用器具，严禁使用不合格或者破损以及存在安全隐患的周转器具;
4.5.6叉车工在立体货架进行升降操作时，仓管员必须与叉车司机保持5米的安全距离;
4.5.7禁止叉物悬空时驾驶员离车;
4.5.8立体货架上的物品必须摆放整齐，禁止物品超出、倾斜悬挂等，必须有相应的安全防护，避免物品掉落发生安全事故; 4.5.9立体货架上不准放置易燃易爆物品、不准放置易跌落、易破碎、易挥发等物理或化学性质不稳定的物品;
4.5.10立体货架使用区域的叉车司机必须是定人、定车、定岗，严禁非定岗人员随意使用叉车叉取货物; 4.6叉车管理
4.6.1机动叉车应由指定人员驾驶(特殊情况需经仓库主管同意)，严禁无叉车证人员驾驶;
4.6.2机动叉车在仓库内应在指定通道上行驶，不得在仓库各物料区域内横向行驶，时速不得超过5KM/H，下班后除仓库叉车外，其他叉车严禁放在仓库内;
4.6.3手动叉车严禁乱放，外协厂手动叉车锁在仓库手动叉车停放区。物流领料员拉手动叉车领料时，随手将叉车带到各区域内，不得占用主通道，领完物料将叉车及时拉出仓库，不得停放在仓库内;
4.6.4叉车行驶过程中，转弯或车前有人时必须鸣喇叭、刹车，如有客户参观必须减速或停车，礼貌先让客户通行;
4.6.5叉车必须进行定期维护和保养，并填写好保养记录，安全员不定期的对保养记录进行检查; 4.6.6严禁叉车专车私用、叉车代步，严禁将叉车随意转借他人使用或者帮外部门、外协叉送货物，情况特殊需经主管同意，并知会安全员进行监督;
4.6.7机动叉车严禁带人作业，特殊情况要经安全主管同意; 4.7奖惩细则
4.7.1违反规定进出仓库现场的，将处以100元/次罚款; 4.7.2现场检验或领用过的物料不归位、摆放不整齐，将处以50元/次罚款;
4.7.3供应厂商工作人员违反规定未佩带相关厂商标识(或厂卡)的，将处以50元/人罚款;
4.7.4值班人员违反仓库门窗灯的管理规定，将对相关人员处于50元罚款;
4.7.5违反规定动用、移动、损坏仓库内物料、标识、存卡的，将处以50元/次罚款;
4.7.6攀爬立体货架的，将处以200元/次罚款; 4.7.7违反规定取用物料的，将处以200元/种罚款;
4.7.8未经许可使用驾驶机动叉车的，将处以50元/次罚款，无证驾驶的，将处以100元/次罚款;
4.7.9叉车在仓库现场随意行驶的，不按规定停放的，将处以50元/次罚款;
4.7.10仓库人员违反本制度相关规定的将视情节轻重，扣罚1~10分; 4.7.11防盗及外来人员安全演练不合格的将处以50元/种罚款; 4.7.12此管理办法关于供应商方面由供应链管理部负责宣贯。
顺德工厂财务物资仓库
第五篇：物资供应管理检查考核细则
(试行)
为提高公司物资供应管理专业化水平，规范各物资需求单位物资供应管理秩序，依据《公司物资供应管理规定(试行)》制定本考核细则，对各物资需求单位日常物资供应管理工作按季度进行考核，满分为100分。
一、制度建设及资料管理考核(20分)
1、需求单位未建立《物资供应管理制度》、未设臵专(兼)职材料员、保管员、统计员岗位和物资管理网络体系的，对需求单位罚款1000元，考核扣5分。
2、需求单位未建立《收发存台账》、《物资终端验收和检验台账》和物资消耗数据库的，对需求单位罚款500元，每项扣1分。
3、需求单位未按时填报和月度《三级物资需求计划》(含月度追加计划)、《物资消耗报表》、物资管理工作总结以及除油管和抽油杆以外的《废旧物资季报表》的，每项扣1分;影响生产或造成物资管理工作被动的，对需求单位罚款500元，每项扣2分。
4、未按规定时间将《物资验收交接单》或《供应处配送单据》传递至综合服务大队物资办和维修队库房的，每次扣1分;造成物资统计及结算工作被动的，每项扣2分。
5、公司《物资供应管理规定》所涉及的台账、报表、总结等资料内容缺项、漏项、不准确的，每项扣0.5分;未及时提交电子版的，每项扣1分。
6、需求单位负责对各类物资台账、物资计划或申请、入库或直达物资验收及检验资料、物资统计报表、废旧物资报表、作业余料回收报表等资料和单据进行归类存档，每少一项，扣1分。
二、物资计划管理考核(25分)
1、《三级物资需求计划》、《追加计划》和《生产急用料申请审批表》编制达标率以100%为基准，每降低五个百分点，扣1分。
2、《三级物资需求计划》计划符合率以90%为基准，每降低五个百分点，扣1分。
3、对于经过前期调研选型的产品以及非标产品，需求单位在提报计划的同时，未按规定提报《前期调研选型或筛选报告》以及非标产品《技术规格书》的，每次扣1分。
4、所有物资计划表或申请表未加盖单位公章、未及时提报内容一致的电子版的，每次扣1分。
三、物资质量及入库管理考核(20分)
1、需求单位未按规定履行对入库的各类物资进行验收或取样送检，导致不合格物资投入使用的，对需求单位罚款500元，每次扣2分。
2、需求单位未按规定对直达的化学药剂分别进行取样送检和留样封存、虽留样封存但保管不善的、取样后未按规定时间送至公司指定检验机构进行检验的、无第三方检 验报告擅自验收使用直达施工现场的化学药剂等必检物资的，每次扣1分;造成工作被动的，对需求单位罚款500元，每次扣1分。
3、需求单位未及时组织安装类设备现场验收、验收后未及时出具《设备验收单》、资产台账未及时登录的，每次扣1分。
4、需求单位无井口及其它井控装臵使用管理制度，检测、试压、维护保养、维修更换、编号等工作管理混乱或无台账和统计报表的，扣5分;台账或报表内容缺项、漏项、不准确的，每项扣1分。
5、各类物资经验收合格或取样检验合格后，需求单位未及时办理入库手续的、入库手续不全的，每次扣1分。
6、需求单位材料员在办理入库质量验收、取样检验及使用过程中发现质量问题时，未首先通知综合服务大队物资办、未按规定填报《XX油公司物资质量信息反馈单》的，每次扣1分。
四、物资出库及仓库管理考核(15分)
1、物资发料出库未执行“先进先出易损先发、有效期短先发、手续齐全、当面点清、日清月结”原则的，每次扣1分。
2、综合服务大队物资办签发《发料单》后，需求单位2日内无故不领料的，每次扣1分。
3、需求单位库房对入库物资名称、规格、数量的标识标注不齐全，每项扣1分。
4、需求单位库房对需要过磅称重或检尺换算的入库物资未按要求进行过磅称重和检尺换算的，每项扣1分。
5、需求单位库房未对入库物资进行分区、分类、堆码存放，并做好上盖下垫工作的，每项扣1分;库存物资未严格做到“五五摆放”、“四号定位”、“四对口”的，每项扣1分。
6、需求单位库房未定期对库存物资进行保养，库存物资霉烂、锈蚀和损坏的，对需求单位罚款500元，每项扣1分。
7、需求单位保管员未按规定进行月度盘库、未及时结账出报表的，每次扣1分;造成仓库管理工作被动的，对需求单位罚款500元，扣2分。
五、物资配送管理考核(5分)
物资配送至现场后，需求单位无故不交接或不及时交接的，每次扣1分;造成工作被动的，对需求单位罚款500元，扣1分。
六、废旧物资及作业余料管理考核(10分)
1、每月25日前，各需求单位未及时将本月产生的或本季产生的废旧物资统一送达综合服务大队维修队库房或公司指定的存放地点存放或未附带《废旧物资回收清单》的，扣1分;造成工作被动的，对需求单位罚款500元，扣1分。
2、需求单位(管理区)未按规定及时组织对待报废剩余作业物资进行鉴定并填写《作业施工类物资报废申请审批表》的，扣1分;造成工作被动的，对需求单位罚款500元，扣1分。
3、需求单位回收转运作业完井剩余物资时未安排作业监督押车的、未送往公司指定地点存放的、转运时未持《XX油公司管杆修复单》或《剩余作业物资移交清单》的、单据注明数量与实际回收数量不符的，每次或每项扣1分;因管理不善造成剩余作业物资流失等严重违规违纪事项的，每次扣5分。
七、日常管理考核(5分)
需求单位未按时并完全执行综合服务大队日常下发的物资管理方面的通知、文件及其它要求的，每次扣1分;造成物资管理工作被动的，对需求单位罚款500元，每次扣1分。
八、奖励
1、需求单位代表公司迎接局及以上级检查获好评的,考核奖励5分(局及以上级的)，奖励上限为10分。
2、需求单位代表公司承办各类大型活动及比赛获得圆满成功的，考核奖励5分(局及以上级)、3分(二级)，奖励上限分别为10分、9分。
3、需求单位物资供应管理业务有发明及创新成果，考核奖励5分(局及以上级)、3分(二级)，奖励上限分别为10分、9分。
九、评比奖惩
1、考核总分≥90分的，评比为公司物资管理优秀单位。
2、70分≤考核总分<90分的，评比为公司物资管理达标单位。
3、考核总分<70分的，评比为公司物资管理不达标单位。
4、按考核排名顺序，每季度对优秀单位第一名奖励10000元，其它优秀单位分别奖励8000元;对不达标单位最后一名罚款8000元，其它不达标单位分别罚款5000元。
5、综合服务大队按季度考核成绩汇总形成各管理区总排名，报公司对前三名单位进行嘉奖。
6、综合服务大队组织迎接油田物资管理工作检查获得好评的，由公司对综合服务大队物资管理系统进行嘉奖。
十、其它
1、综合服务大队不定期对需求单位物资供应管理全过程工作进行抽查，抽查结果依据本细则纳入季度考核。
2、地质工艺研究中心和生产管理部未按规定时间将《钻井、新投及措施作业物料计划(分管理区)》、《油水井地面配套物料计划(分管理区)》和《非安装设备计划(分管理区)》下发至各物资需求单位或下发的计划内容缺项、漏项，造成各需求单位 《三级物资需求计划》编制滞后的，由综合服务大队报公司进行考核。
3、引进部门未对所负责引进的新材料、新产品以及工程施工和技术服务合同带料等物资进行前端检验而直达现场使用的，由综合服务大队报公司进行考核。
4、综合服务大队所属维修队库房及其它四级单位的物资供应管理考核由综合服务大队自行组织。
5、本考核细则自下发之日起实施，由综合服务大队负责解释。
XX有限责任公司 2013.11.19