项目物资设备管理

第一篇：项目物资设备管理

4.4项目物资设备管理

1 目的 ..................................................................................................................... 2 2 物资需求计划 ..................................................................................................... 2 3 供应商管理 ......................................................................................................... 2 4 物资采购 ............................................................................................................. 3 5 物资验收与检验 ................................................................................................. 3 6 物资贮存 ............................................................................................................. 4 7 物资使用及盘点 ................................................................................................. 4 8 建设方提供的物资 ............................................................................................. 5 9设备采购及调配管理 .......................................................................................... 5 10 设备租赁管理 ................................................................................................... 6 11 设备进(退)场管理 ....................................................................................... 6 12 设备日常运转管理 ........................................................................................... 7

1 目的

为加强项目物资供应和设备管理，确保项目施工顺利进行，特制订本办法。 2 物资需求计划

2.1 项目部根据《施工组织设计》、《专项施工方案》等要求，编制《项目物资申请计划》，经项目经理批准后，报公司项目管理、生产管理、物资管理等部门审核与实施，公司物资部门根据项目部物资申请计划，汇总平衡后形成公司的《采购计划》或《加工订货计划》。其中甲供材料，由项目部按合同规定的途径和期限报建设方有关部门确认。 3 供应商管理

3.1 供应商资格预审：公司物资部门根据《物资申请计划》和工程实际要求选择供应商，对首次接触的新供应商进行登记和资格预审。

3.2 供应商考察：当供应商不在公司合格供应商名册中，或对物资有特殊要求或相关方对供应商评定尚未包括的内容或产品提出调查要求时，公司物资管理部门在采购前组织相关人员对供应商进行考察，考察结果列入供应商考察报告。

3.3 供应商评审：公司组织供应商评审小组，对技术、质量等方面有特殊要求的物资，应安排专业技术人员进入评审小组参加评定，经评价确定为合格的供应商，由公司物资部门纳入合格供应商名录。 4 物资采购

4.1 采购询价：公司根据采购计划需要，在合格供应商名册中选择有同类材料供应经历的供应商及建设方、项目部推荐的供应商进行询价及相关服务咨询。

4.2 供应商选择：公司采购部门根据采购询价结果选择参与投标的供应商，如果进入招标范围的供应商不在合格供应商名册中，应经过合格分供方评审程序。 4.3 采购招标

4.3.1 招标在入围的合格供应商中进行，应标供应商不得少于三家; 4.3.2 公司实行招标采购物资时，成立包括物资、财务、商务、法律、技术、项目部等部门负责人参加的招标小组，负责物资采购招标的评标、比价、定标;对确定的中标单位，发放中标通知书;

4.3.3 对于批量小、品种单

一、价格低廉的物资，可以采用非招标形式采购; 4.4 采购合同经评审及相关部门会签后，由公司指定的授权人审核、批准、签署。

5 物资验收与检验

5.1 验收：物资部门按照物资采购进场安排，组织物资进场验收。

5.2 进场物资的验证：验收依据：《物资申请计划》 《已订货通知单》、发货票据、材质证明、产品合格证及有关质量、安全、环保标准资料等。 5.3 在供应商处对采购物资的验证

5.3.1 当需要在供应商处对所采购物资进行验证时，公司应在采购合同中明确验证的安排和物资放行方法。 5.3.2 公司物资部门负责组织技术、质量等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证并做好验证记录。

5.4 检验：由物资采购部门或项目部编制物资进场验收计划，经批准后实施。

6 物资贮存

6.1 项目部按《施工组织设计》及物资管理规定实施现场贮存管理，按施工平面布置及贮存、道路运输、使用加工、吊装等要求设置物资贮存位置及设施。应按计划进行，无论是我方自行采购的材料或建设方提供材料或分包方采购材料，应按产品性能、形态分类，合理堆码，保持库区整齐规范、便于使用。 6.3 项目部采购材料及建设方提供物资由项目部派人管理，分包方采购的物资由分包方负责保管。材料工程师/材料员对已进场验收合格的物资建立《物资进出库台帐》，正确标识，记录规格、数量、进出库情况，定期盘点，防止库损或变质。 7 物资使用及盘点

7.1 项目部对现场物资实行限额领料制度，控制物资使用，定期对物资使用及消耗情况盘点及统计分析。

7.2 项目部材料工程师/材料员掌握各种物资的保质期限，按“先进先出”原则办理物资发放，不合格物资登记、申报并追踪处理。

7.3 物资出库时，材料工程师/材料员和使用人员共同核对领料单，复核、点交实物，登卡 、记帐;凡经双方签认的出库物资，由现场使用人员负责运输、保管。 8 建设方提供的物资

8.1 项目部按合同关于建设方提供物资管理要求管理建设方提供物资。对物资做好质量、样品、价格签证确认手续和采购过程记录。

8.2 项目部根据《施工进度计划》制定《甲供物资申请计划》，按合同规定，组织物资进场、验收检验、贮存、使用管理及不合格物资管理。

8.3 项目部对建设方提供物资定期清理，按合同规定对帐，办理相应的结算手续。

9设备采购及调配管理

9.1 项目部根据承担的生产任务，需要配置设备先提出书面报告报公司，经公司设备管理等专业管理部门、主管领导同意后，先在公司、公司内部进行调剂。确实无法调剂时，由公司生产设备管理部门提交设备采购申请报告，经生产设备管理部门报总工程师审核后交公司经理办公会、公司资金预算委员会审批后由公司经理办公会指定的部门或单位进行购置。

9.2工器具报公司平衡后统一采购。 9.3办公设备报公司审批后统一采购。

9.4 设备采购必须在公司的合格供货商范围内进行采购。供货商不在公司合格供方范围内的，要对其进行资质评审，并报公司审核通过后方可与其签订供货合同。

9.5设备采购工作必须根据公司设备管理相关规定执行。

9.6项目部对需要调拨补充的设备，按照所需机型、数量、使用时间，书面形式上报公司生产设备管理部门。由公司生产设备管理部门统一调拨。 9.7 设备调拨时，调出单位应保持设备完好，随机附件、工具、资料(复印件)、技术档案(副本)齐全。调入单位要及时建立进场设备的技术档案和台帐。调拨设备修理、转移及其租赁费用承担划分按公司生产设备管理部门的设备管理规定执行

10 设备租赁管理

10.1公司设备管理部门根据《施工设备需求计划》，通过内外租赁方式为项目部提供所需的机械设备;对外租赁设备应通过招标确定租赁方;

10.2租赁设备时，按公司授权规定由授权人与出租方签订租赁合同，租赁合同签订后由项目部设备工程师/设备员负责实施;

10.3租赁设备进出现场，项目部与租赁方应进行验收，交接资料齐全并履行签字手续。

11 设备进(退)场管理

11.1项目部根据现场实际需要，在保证运输、场地、基础、配套设施的基础上有计划组织设备进(退)场，必要时要编制设备进(退)场安(拆)装专项技术方案，经公司批准后方可实施。

11.2机械设备进(退)场时，项目部要对设备的完好状态、安全及环保性能进行验收，验收时出租方、承租方、安装单位、项目部设备工程师/设备员要共同到场验收签字，项目部设备工程师做好验收鉴定记录;

11.3 项目部按《施工组织设计》总平面管理规定布置、停放、运输、安装和控制施工机械进(退)场。 12 设备日常运转管理

12.1项目部设备工程师/设备员按机械设备管理规程对设备日常运转进行监督管理。

12.2项目部要对设备操作的特种作业人员进行资格管理，实施班前教育、岗位交接、设备日常保养等制度。对在用设备的使用费进行统计。

12.3项目部建立机械设备安全岗位责任制、机械设备安全监督检查制度，定期进行机械设备安全检查，消除隐患，做好检查记录。

第二篇：项目物资管理制度

1.0、 物资进场验收 1.1、 进场物资验收职责安排

项目部应配备至少1名专职收料员，专职收料员在ERP/广联达工程信息表中由项目部指定，发生调动，项目部应提交人员变更单，经公司物资管理部、财务部和人力资源部审核同意后更改。

每批物资进场后，应由该批物资的项目计划责任人或该专业施工员与专职收料员共同验收。专职收料员对实际验收入库数量、验收方法是否符合合同/订单约定、供应商送货单与验收入库单的填写格式内容是否相符、发放分包时是否正确履行发放手续、物资的库内存放、验收入库登录及各项流程执行时间是否符合规定负责，所有签字不得由他人替代;同时验收的“计划提报责任人”对所验收物资的质量、数量是否符合计划要求、应发放分包数量、物资的现场存放负责。

“专职收料员”为物资进场验收指定人员，通常情况下不得他人代收;特殊情况经项目经理同意，指定他人代收时，代收人必须在收料中签字确认，专职收料员事后复核、补签，同时不能免除专职收料员任何责任。

物资进场后，专职收料员应通知收料复核人(现场指定施工员、技术负责人、质检员)，共同进行验收，至少3人(必须包含专职收料员及项目经理)以上在“供应商送货单”中签字确认。

1.2、 进场物资验收依据

集团任何部门签订的物资采购合同与采购订单，均应在签订后1日内转发专职收料员(ERP中的“合同通知单、材料采购订单”;广联达中的“材料采购合同”)，专职收料员与物资验收人应依据合同、订单及相关规范、使用要求、封样样品等进行进场物资的验收。验收中发现与要求不符的情况，专职收料员应及时与采购人、采购代理、造价员、物资部经理等相关人员联系。

合同、订单中必须约定验收方法与标准。

1.3、进场物资验收方法

物资验收方法应符合相关规范、合同、订单、封样样品要求，基本计量方法有外观检测、尺寸检验(厚度、直径、长度等)、称重检验、计数、送样复检等;验收人应至少配备卷尺、游标卡尺、称重磅秤。有称重要求的或采购单位(包括参考单位)为重量单位的必须抽检称重，并将称重数据填写在送货单与验收入库单中(按实填写，留存磅单及抽检照片);对称重与计数同时有要求的应同时进行两种方式的查验;查验结果应在“供应商送货单”、“验收入库单”中同时注明，注明格式如：“长度抽测/抽测1盘卷97米，共5盘卷”;再如“重量抽测/抽测4根平均5.6公斤，共90根”等。

合同/订单中注明样品信息的，必须与样品进行比对。

商品砼用量达到5000立方的项目必须设置“物资验收称重系统”，砼、钢筋的“收料单”即为“物资验收称重系统”中直接打印的验收单。未设物资验收称重系统的项目砼签收应增加数量抽检，对每车重量或体积的抽检记录应按每批或每30车不少于一次进行，专职收料员或项目计划责任人等2人进行，2人签字，记录单独留存，作为砼结算必要资料。

1.4、进场物资签收步骤 1.4.

1、供应商送货单

签收后的“供应商送货单”是物资进场的原始凭证，并作为验收入库登录、最终付款的必要依据，签收时应予以充分重视，严格校核送货单中的材料名称、单位、单价、数量的填写与合同、订单、实物是否一致。如因送货单签收错误造成损失，由验收人同时承担责任。

供应商送货单必须一式多联(不少于3联)，包括供方留存联、工地留存联、验收入库凭证联，如仅有1份，应复制为3份后，分别签字并注明每联名称。供应商送货单中必须注明验收签字时间、合同号或订单号，不得事后增补。专职收料员应按合同/订单号建立收料台账，保管收料原始凭证(将送货单与分包领料单(材料出库单)一一对应，并按照日期排序装订成册，项目

竣前验收前1个月内提报至公司物资管理部)。

单份订单中的材料如分批进场，可按进场批次分批签收供应商送货单、登录验收入库单，但送货单、验收入库单中的材料内容只能对应同一订单的订货内容，不能对应不同订单;

1.4.2、验收入库单

物资进场签收后3日内，专职收料员负责将供应商送货单内容在NC收料系统中完成登记录入，录入时必须正确输入该批材料的订单号或合同号，不同订单号或合同号材料即使同时进场，也必须按订单或合同号加以区分，不得使用同一订单或合同号;(广联达软件中材料入库需在材料进场后5日内完成)

收料系统的登记录入不得因复检、质量验证等问题延迟登录，可在备注中注明复检、质量的疑问，待问题解决后，再行补充或负数冲销。

同一订单或合同号材料全部进场后，打印该订单或合同号的验收入库单，原送货单验收人复核签字后，与该订单、供应商送货单(结算凭证联)装订在一起作为该订单或合同的完整付款资料。

1.4.3、订单或合同反馈

ERP软件中，采购人完成每份计划采购或合同后1天内，必须在采购分计划或合同会签单界面中点击“订单”或“合同通知单”，发送至专职收料员处。该订单或合同通知单中约定的材料首批进场后3日内，专职收料员必须在订单或合同通知单中输入“首批进场时间、首批质量评价”后点击“订单/合同首次反馈”。

每份订单/合同全部完成(订单中的物资全部进场验收或不再需要)后3日内在订单/合同通知单中输入“全部进场时间、最终质量评价”后点击完成订单二次反馈流程。订单二次反馈时还需填写实际验收入库数量，点击二次反馈后传至采购代理处，由采购代理生成“订单结算单”传递至采购会计。

广联达软件中，采购人完成采购计划后，订单采购时应1日内完成订单的编辑并传递至专职收料员处;合同采购时应1日内发起合同会签，会签结束并及时传递结束，抄送至专职收料员处。

1.5、进场物资验收与付款资料收集、交付 1.5.

1、订单采购验收与付款资料收集、交付

订单采购时，专职收料员应每周汇总已完成的订单付款资料(以订单号为准，订单+验收入库单+供应商送货单装订为订单付款资料)交付采购会计。专职收料员应确保已完成订单在每周周六前交付付款资料， 签字“验收入库单”不得由供应商转交，供方可只保留“供应商送货单(供方留存联)”。

1.5.2、材料合同采购验收与付款资料收集、交付

材料合同采购物资，验收与付款资料的收集与订单相同，合同中约定的材料每批进场都必须当场签收“供应商送货单”、3日内登录“验收入库单”。但在合同约定材料首批进场后3日内，专职收料员必须在“合同通知单”中填写“首批进场时间、首批质量评价”后点击合同反馈。

材料合同进度款支付时(85%以下)，专职收料员或项目计划责任人或项目造价员应在ERP中发起“材料合同割算单”，割算单中应填写“实际验收入库数量、本次割算金额、质量评价”等，传递至采购会计处后，由采购会计发起“材料合同付款申请单”。(广联达软件中，由专职收料员或项目计划责任人或项目造价员发起“材料割算单”，传递至采购会计处后，由采购会计通知供货商提供发票，并进行发票维护后，通知项目专职收料员发起付款审批。)

合同二次反馈后的15日内(即合同完成后15日内)，专职收料员必须在打印合同通知单为首页，将相应供应商送货单、验收入库单装订为“材料合同付款资料” 交付“采购会计”，同时专职收料员或项目计划责任人或项目造价员在ERP中发起“材料合同结算单”(或在广联达中发起“材料结算单”)，填写“实际验收入库数量、合同完成时间、最终质量评价、结算款要求支付时间”后传递。采购会计核对“材料合同付款资料”无误后方可在“材料合同结算单/材料结算

单”中审核通过，专职收料员或项目计划责任人或项目造价员在“材料合同结算单/材料结算单”审核通过后根据合同要求时间节点发起付款审批。

1.5.3、半成品合同采购验收与付款资料收集、交付

专职收料员应在收到半成品合同通知单后，首批材料进场后，填写“首批材料进场日期、首次质量服务评价”后点击合同反馈;

进度付款前，收料系统中登记录入验收入库数量(按合同项目录入，合同数量为一项而无法量化的，录入时实际进场数量按总体进度比例填写，如：该项完成进度可估算为60%时，数量为0.6，单价按合同填写)。专职收料员或项目计划责任人或项目造价员在ERP中发起“半成品合同割算单”，割算单中应填写“实际验收入库数量、本次割算金额、质量评价”等，割算单传递至采购会计处后，由采购会计发起“材料合同付款单”(广联达软件中，由专职收料员或项目计划责任人或项目造价员发起“材料割算单”，传递至采购会计处后，由采购会计通知供货商提供发票，并进行发票维护后，通知项目专职收料员发起付款审批。)

半成品合同内容完成并进度款支付后15日内或工程竣工15日，最晚不得晚于30日内，专职收料员或项目计划责任人或项目造价员发起“半成品合同结算流转单/材料结算单(半成品)”。

专职收料员或项目计划责任人或项目造价员必须于每月25日前对完工项目应提报但未提报的半成品结算进行汇总，注明原因后及时提报至公司物资管理部，如未按期进行汇总提报，将按照公司制度对未提报半成品结算进行处罚。

1.6、物资进场验收质量问题的处理

物资验收后签认仍存有疑问但因工程急需使用时，必须在“供应商送货单与验收入库单”中将疑问列明，并注明“该批材料须在上述所列问题解决后，以工地所出具正式验收入库单方可作为结算依据”。

发现供应商故意假冒行为或供货延误时，应填写“材料履约问题处理单”并与照片一起通过

ERP传至物资部、审计监察部，会同相关职能部门对供应商及相关责任人进行处罚、记录。

1.7、甲供物资的验收

甲供物资进场验收时，应核对甲方与供商合同与技术要求、图纸设计要求等，除合同/订单反馈单外的其他验收要求、方式与自购物资相同。

甲供物资同样应在验收后不超过2日内在验收入库系统中登录。登录材料类别为“其他材料”。 1.8、项目收发台账的设置

专职收料员必须设置工地收发台账，包括送货单台帐、分包领料台账、租赁机具台账、仓库收发台账，做到实时账实相符。

1.9、进场物资验收其他规定

集团材料采购合同标准文本、订单中应注明“材料进场签收的供应商送货单只对进场数量做临时证明，送货单中的价款不做为有效依据，收料后对实际进场物资规格、质量与合同或订单核对后，符合要求则给予正式验收入库，验收入库数量、结算金额、应开发票额可在需方对账网页中核对，出现问题双方核对。”合同中必须注明验收方法、验收标准等。

2.0、工地进场物资抽检制度

2.1、对常用重要材料(用量或价值较大、影响结构消防环保使用功能)，实行工地收料、分公司材料处、物资管理部三级抽检制度， 一是对进场材料的质量、数量进行严格控制，确保工地收料系统的真实有效;二是对供商进行真实评价，避免以次充好行为。

2.2、抽检职责分为项目收料抽检、分公司材料处抽检、物资管理部或工程管理部抽检三级分别进行，每个工程在规划表中，根据该工程材料规划情况，由物资部负责，与工程部、总工室共同列出该工程“材料抽检计划”，并在规划表看板在发起材料抽检计划，明确该工程需抽检材料的抽检方法、主要控制种类(可根据材料追加、验收情况随时追加)，并分别明确质量检验、

数量检验方法，便于抽检针对性与标准的统一。

2.3、抽检方法见“材料抽检计划”，举例：砼数量抽检需明确每立方换算重量、抽检过磅地点，质量抽检需明确同条件试块取样数量、养护地点、检测实验室;给水管材数量抽检需明确抽检比例、每支长度允许偏差，质量抽检需明确复检取样数量、检测实验室、检测项目等。

2.4、材料抽检应及时出具“材料抽检记录”，抽检人签字后每月25日前统一汇总“材料抽检明细表”，并上报至公司物资管理部。对于在抽检计划中列出的材料，工地收料人应每批抽检;分公司材料处每月对每工地抽检次数不少于2次;物资管理部对每工地抽检次数不少于2次。

2.5、集团物资管理部负责每月汇总抽检情况，对抽检中发现供商问题，物资部负责在3日内作出“供商履约问题处理单”(抽检结果处理方法应由物资部在供商供货合同文本中作出相应条款);对抽检中发现的现场收料问题(如收料人抽检准确性、分公司材料处是否履行抽检职责等)，对相关责任人当月作出处罚，处罚规定见7.0条;

3.0、工地库存管理

工地必须设置材料库房与大型材料集中存放地。 3.1、工地库存方案

工程管理规划或施工组织设计中应编制专项“工地物资保管与成品保护技术措施”、“竣工阶段防盗措施”。“工地物资保管与成品保护技术措施”中应注明现场物资存放的防潮防雨措施，易燃物品的防火措施，成品保护措施，机械维护保养措施等;“竣工阶段防盗措施”中应明确在工程竣工阶段，易被盗材料(如电线电缆、设备、洁具、灯具等)安装后的防盗措施，通常包括：①出入口统一控制，未封闭出入口设保安昼夜守卫，工人办理出入门证;②每楼层设保安统一管理钥匙，按劳务单位签字的施工单开门;③重要部位的设置录像监控等等。明确相关职责，出现问题按方案落实责任。场地材料堆放应符合公司“工地文明施工标准”规定。

3.2、工地材料库设置

工地应设置专用材料库用于入库材料或不能即时移交分包的材料存放，材料库必须设置防火、防盗措施，收发在U8物资管理系统中进行，具体要求如下：

防火措施：材料库内外各设置至少一台灭火器，应挂于距门内外开启侧30-60公分内，1米高。材料库门内外设禁烟标志。

防盗措施：①材料库设置位置尽量靠近办公室，有条件的工地可与办公室共设外门;②设置的材料库门应严密、牢固，不得存有外部探视的缝隙，门扇材质牢固，木门板厚度大于30公分，加挂正式锁具，如采用挂锁，应采用铁板锁扣，厚度大于2.5㎜。③材料库窗必须设防盗窗棂，直径大于10㎜，网孔尺寸小于15*50㎝;④工地值班表与值班制度悬挂于值班室内，确保夜间值班，值班人对夜间物资丢失负直接责任;

3.3、库存收发台帐

专职收料员负责设置仓库收发台帐，同一笔出库在两本台帐中同时记录，如：发出执手锁25把，在收发台帐中记录“出库执手锁25把、领料单位/领料人”，同时在分包领料记录中记录“出库执手锁25把”，领用人签字。再如：验收入库“洁具龙头15个”，仓库收发台帐中记录“入库洁具龙头15个，验收人”。分包领料记录格式见附件2。

3.4、材料退库

项目剩余材料退库时执行NC中“退库单”程序。 4.0、分包限额领料 4.1、分包材料限额

分包领料的限额在规划表中“分包限额”栏中，由造价部与项目计划责任人负责填写。专职收料员在向分包发放物资前，应根据分包限额数进行比对，发现超出额马上通知工地计划专业负责或项目经理。

4.2、分包领料记录

专职收料员负责按分包单位单独设置领料记录，分包单位应出具经主要负责人签署的书面委托函，确认制定分包领料签字人与权限，分包记录中签字与分包合同中约定签字人员字模吻合。

将库存物资向分包发放时，应在NC系统中办理“材料出库单”，分包委托函中认可的领用人签收后发放，发放数量必须与“出库领用单”数量相符，库存物资发放完毕后，最终库存显示应为0。领用人签字单据保存留底。

入场物资中可直接移交分包的物资，可在入场时与分包共同进行验收，验收后由分包人员在“原始送货单”、“分包领料记录”中签字，直接交付分包单位。

4.3、分包领料的使用管理

项目计划责任人负责按施工阶段对物资进场计划的提报进行严格控制，按需分批进场，分批合理，既保证按施工进度的存量要求，不产生额外运费，同时能够进行分段核算，避免分包领用失控，造成浪费。

专职收料员与项目专业负责应严格监督分包领料后的使用、保管状况，工地门卫设置严格的物资出工地审批单制度，出入口与场地必须设置24小时监控摄像头。发现分包领用物资擅自出工地或保管、使用不善造成浪费现象，提出人予以奖励，专职收料员或项目专业负责未能发现的予以处罚(见7.0条)。

高价值易于保管材料(如下所列)，必须入库存放，按需发放，包括：洁具五金、门控五金、开关插座面板、灯具、等

5.0、租赁物资管理

5.1、现场机械设备、周转料具必须建立“租赁机具台账”。机具(特别是周转料具)现场存放、使用过程中应采取有效防盗措施，台账中必须注明“保管责任方式”，方式包括：

①分包租赁：在分包协议中明确机具租赁方为分包，机具进场后的分包办理验收手续并负责看管、交还;

②总包租赁分包领用：租赁机具由总包租赁，多个分包共同使用时，专职收料员必须办理交付手续(分包领用单)，领用单中注明“分包负责领用后的看管、交还退库”，交还退库时发生丢失、损坏按价赔偿;多个分包发生赔偿争议时，项目部负责界定赔偿责任人，项目部无法界定则由项目兑现中扣除。

③总包租赁看管：特殊情况下，无法明确使用责任人时应设置看管人，采取昼夜值班，安装监控等防盗措施。总包租赁看管机具应经项目经理、造价部同意，发生丢失损耗超出5%部分全部由项目兑现中扣除。

5.2、所有外租机具应由项目每月报送“外部租赁割算汇总表”(同时作为财务挂账依据)，达到给租赁供应商付款段时，必须出具“外部租赁物资割算单”，打印签字后作为付款依据)，工程竣工30日内项目必须出具“外部租赁结算单”。

5.3、工程管理规划或施工组织设计中应编制 “租赁机械、料具用量与进场计划”，计划应按施工段流水次序针对各施工单体、部位、分别计算用量与进出场时间，以准确控制租赁物资效率、成本与前期准备。

6.0、物资报废流程

6.1、工地物资报废，应填报“物资报废方案审批单”，明确残值处理方案，经公司审批同意后进行报废处理。残值处理时应由2人以上共同进行，项目经理复核，处理完成填写“物资残值处理会签单”。2000元以上残值处理应由分公司材料处负责人在场并在“物资残值处理会签单”中复核签字。会签后的“物资报废方案申请单、物资报废残值处理结果会签单”以及残值处理现金交付财务部。属固定资产的应同时办理“资产报废审批单”，审批完成后方可报废。

6.2、根据造价部限额领料规定，需考核分包限额领料指标的材料报废，“物资报废方案申请单”中的报废数量需分包单位签字确认。物资部应按月统计物资报废汇总表。

6.3、租赁材料由于丢失、损坏等造成无法归还或维修费超过采购原值60%，必须办理“资产报废审批单”。设备维修应填报“设备维修审批单”。租赁料具丢失率超过5%的部分将按丢失额的100%给予责任项目部处罚，在承包兑现中扣除。

6.4、项目废旧钢筋必须设专用“废旧钢筋池”保管，累计池满需清理时，项目可在集团招标公布的合格残值处理单位中选择单位并洽谈单价，上传“物资报废方案审批单”(附测量体积尺寸与照片)。审批完成后，项目部选择审批同意的残值处理单位与单价，项目两人以上监磅称重，填写“物资残值处理会签单”，项目经理、分公司材料处负责人签字确认后打印“会签单”与实际处理残值金额一并交公司财务部。所处理物资属于该工程分包限额领料范围内的，“物资残值处理会签单”应由分包负责人签字。

7.0、项目物资管理考核重点(六大板块) 7.1项目租赁机具管理

建立租赁机具台账，格式见附件7，并实时进行登记，分包领用退场应签字确认。留存好公司租赁公司出具的“机具出库单”、“机具回收单”。并按时完成租赁公司提报的割算单。

7.2项目采购管理

项目采购时，及时完成采购计划、采购订单、采购合同流程，准确填写要求进场验收方式及标准。不得出现无计划采购行为。

7.3物资进场验收管理

供货商送货单按要求填写应规范;项目验收材料实时留存验收照片;材料进场后3日内完成入库;送货单、入库单及时签字，并落实送货单三人签字、入库单二人签字制度;每周六及时上

交本周及上周验收资料。

7.4物资现场发放管理

工程开工，或分包进场时及时办理分包授权领料委托书(必须使用公司规定格式)，留存领料人身份证复印件，出库单签字领料人与授权委托书确认人员必须相符，并领料同时签字确认。

7.5物资仓库及现场管理

规范材料库收发管理;贵重或需分批发放物资未入仓库按需发放;现场材料需分类、分区码放，标识清楚;注意现场材料的防雨防潮防火防盗等措施;及时清理废料池中废料;对项目完工施工面，进行及时有效的成品保护。

7.6项目其他管理

分公司材料处每月15号前对分公司各项目进行材料检查，并形成月度考核表，同时项目整改后形成整改回复，现场整改的需附整改前后照片;专职收料员、兼职收料员必须在物资管理部授权备案;项目收料员采购员变更时，及时提报申请，且必须将资料交接齐全。

第三篇：项目物资管理办法

为保证本工程正常有序地进行，规范物资供应管理程序，提高物资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化。依据集团公司《物资管理办法》、程序文件等规章制度的有关规定，结合地铁车站工程项目实际情况，特制定本办法。

第一章

第一条

物资管理实行项目部、分部二级管理。项目部设物资部，定员二人;分部设物资部，定员二人。

第二条

各分部物资人员的在位及变动情况要及时报项目部备案。(各分部要将人员名单及电话联系方式，身份证复印件以书面形式上报项目物资部,如各分部更换物资人员，也要将更换过的人员名单及电话联系方式，身份证复印件以书面形式上报项目物资部。 分部经理要授权，该物资管理人员有权并有责任每月编制《物资清点报表》、《物资消耗月报表》、完成进场物资的验收、搞好现场物资的管理及标识、签收物资发料单。)

第三条

项目物资部与分部物资部属业务监督、检查、指导关系，后者要服从前者的工作安排。

第二章

各级业务部门及人员职责

管理体制

第四条

项目物资部职责

1、根据集团公司的有关规定制定本项目物资管理办法，并组织实施。

2、负责钢材、混凝土、防水材料等主要材料的组织供应工作。

3、根据工程技术部提出的材料总计划，编制出本项目物资需用总计划。根据物资需用总计划编制物资申请总计划，根据每月物资需用计划编制月物资申请计划，报项目经理审批后，将物资申请总计划及月物资申请计划报给顾客及供货商。

4、与项目部领导、工程部有关人员、分部物资人员共同进行物资供应渠道、供应价格和供应方式调查，每种材料调查供应单位不少于三家，提出调查报告和相关建议交项目经理审核。材料数量和金额达到集团公司招标采购管理规定的必须按《项目物资招标询价采购管理办法》实行招标采购。

5、组织评价供货商，形成《合格供方名册》，并将名册上报上级业务部门。与选定的合格供方谈判，初步确定供货方式、结算方式、价格等，起草供货合同(及时结清的除外)意向书，组织项目部相关部门进行供货合同评审，经项目经理审批后签订正式合同，按合同组织供货。

6、对材料质量证明文件进行收集管理，疏通渠道，供货到现场。

7、对项目部所供材料，及时开具点验单、发料单，按有关规定设立物资明细帐，及时清算与承付货款。

8、按时收集汇总上报上级业务部门规定的各种报表。

9、对分部物资保管、使用、核算进行监督、检查、指导。

第五条 项目物资部部长职责

1、贯彻、执行上级有关物资管理方面的文件精神及程序文件中有关物资管理的程序。

2、组织制定《项目物资管理办法》、《项目物资招标询价采购管理办法》、《项目周转材料管理办法》、《项目物资管理奖惩细则》等相关业务管理办法。

3、组织编制并执行《物资需用计划》、《物资申请计划》、《物资采购计划》。

4、组织项目所需大宗物资的招标采购。

5、组织物资供方的调查、评审、选定工作。

6、组织物资采购合同的谈判、评审和签订工作。

7、组织收集、汇总、上报上级业务部门规定的各种报表，收集和整理有关物资管理的质量记录，组织收集物资统计、核算资料。

8、对材料使用、消耗制定管理制度，并组织实施，对材料的使用、消耗情况组织统计、分析及核算。

9、对所属单位的物资标准化管理进行监督、检查、指导。

10、协调、配合其他相关部室做好有关物资采购、管理、控制、核算工作。

11、定期向项目领导班子汇报物资管理办法的执行情况及物资的采购、库存情况。

第六条 项目物资部材料员职责

1、负责对物资供方的调查和评价工作，收集和整理供方的有关资料，建立合格供方档案并形成名册报上级业务部门。

2、负责编制物资《采购计划》，按程序文件的规定进行各类物资的采购、管理工作。

3、负责收集《材料进场通知单》、《产品质量证明书及试验状态登记簿》。

4、负责甲供材的申请、进货及结算工作。

5、收集各分部的水、电使用情况，建立水电使用台帐。

6、具体负责分部自购材料的备案记录工作，形成每月进场材料清单。

7、负责建立物资明细帐，对下进行材料转账，做好物资的统计、核算工作，建立健全各种报表和台帐。

8、配合部长做好施工材料使用前的计划、使用中的监督、使用后的核算。

9、做好部长布置的其他物资管理工作。

第七条 分部物资部门职责

1、制定分部物资管理实施细则，并组织实施。

2、负责每月20日向项目物资部上报本部《物资清点报表》和《材料消耗月报表》

3、按时上报材料计划。需项目物资部供应的材料要每月20号上报下月需用计划，程序是分部按进度自提，后报项目工程技术部审核，经项目总工审批后的材料计划交到项目物资部。

4、负责项目物资部供应以外的其他物资材料的采购、租赁、管理、使用工作。采购、租赁前报项目物资部备案，货到后由分部物资部自行验收。

5、具体负责材料的验收、保管工作，并及时收集相关材料的质量证明资料。材料到场后及时通知分部试验人员取样，及时填写物资《验收记录》及《进场材料通知单》并上报项目物资部。

6、负责物资的发放、使用工作，做好收、发料手续，形成仓库物资明细帐。定期清点仓库的各类物资，形成物资盘点表，并定期进行仓库明细帐与本部门明细帐的对帐，做到帐帐相符、帐物相符。

7、做好周转材料的维护、保养工作。

8、做好水、电的使用管理工作，建立台帐并上报项目物资部。

9、做好施工材料使用前的计划、使用中的监督、使用后的核算工作。

10、定期向项目物资部汇报材料进出库情况及保管情况、完成项目物资部临时布置的其它物资管理工作。

第三章 物资采购、供应、验收管理

第八条 甲供材料的管理

1、甲供材料供货商要与自购材料一样要经过评审，要做《供方调查表》及《供方评价审批表》并形成《合格供方名册》。

2、甲供材料的计划管理。开工之初，项目工程技术部负责将整个工程项目所需的甲供材料(主要是钢筋、商品砼、防水材料)的数量、规格以专用表格的形式报物资部。

3、甲供材料的进货程序控制。每个分部须于每月的20日前将经过工程部审核的下月的甲供材料需用计划报物资部，物资部将计划汇总后于每月的22日前以传真的形式分别报地铁物资公司及供货商，在不超出各分部每个月的总计划的前提下，物资部应各分部的要求，会以传真的形式向供货商发出批次材料需用计划，各分部要准备好存放材料的场地。

4、甲供材料的验收及检验管理

(1)钢材到货后要检验钢材每捆上的标牌与钢材质量证明书上炉号是否相符，并通知分部试验人员取样。具体操作按《施工技术管理办法》执行。

(2)甲供商品砼的验收参照混凝土采购合同中《防水混凝土技术要求》及《混凝土结构工程施工质量验收规范》(最新版)。

(3)防水材料的验收要严格按照图纸设计进行验收。 (4)甲供材料进场后，必须先抽样检验并等试验结果出来后方可使用。

5、甲供材料的结算。甲供材料每月20日结算;结算内容为上月20日至本月19日供应商供给相应分部的甲供材料总量;分部专职物资人员提供签字盖章确认后的送货单(并汇总)，供应商提供相应分部的当月供货明细表，项目物资部负责双方单据的核对，经三方确认后，项目物资部开出委托付款函，并将委托付款函的一份交项目计划部，具体操作依甲供材供应合同中的规定执行。

6、甲供材料的决算。最后一次结算即为决算。 第九条 分部自购材料的管理

每次采购前分部物资部要将采购材料的数量、规格、型号等报项目物资部备案，货到后由分部物资部验收，并以《进场材料通知单》的形式报项目物资部。

第十条 对上述两大类材料的验收一定要严格把关，因接收不合格材料进场，由此造成的一切损失由接收单位负责。

第四章 施工现场物资管理

第十一条 各分部现场物资的摆放一定要整齐有序，各种材料要分类存放、界限分明、标识明确。物资标识要按规定填写，设立在醒目的位置，尤其要注意随着材料的使用，标识要随时进行更正改写。

1、物资标牌的单位栏要写明项目名称;批号栏，钢材注明炉号，水泥注明批号，砂石料等材料可不注明;检验状态栏要根据试验部门的试验情况填写，根据情况注明待检、合格、不合格;唯一性标识栏，钢材注明生产厂家和炉号，水泥注明生产厂家和批号，砂石料注明产地和进货日期;是否有产品合格证明书栏钢材和水泥及其他主材全部填“有”;是否顾客提供产品根据实际情况填“是”或“否”。其中，项目部供材的批号和生产厂家由分部向供应商索取，材料的检验状态由分部向项目试验部门索取。标牌中不允许有空格出现，例如砂石料没有批号和产品合格证明书，该栏可划“/”，但绝不允许空着。

2、各种材料的储存应统一布局、合理规划、保证安全，做到整洁、防雨、防水、防盗、防混、防变质。

(1)钢材的储存。钢材要下垫、上盖，下面要求用20cm×20cm方木垫起，保证钢材离地面20公分，上面要求用彩条布或塑料布苫盖，且钢材的码放必须整齐，不同规格不许压在一起，分类要明显。 (2)水泥的储存。水泥需入库储存，堆码高度不许超过十袋，要求离地50cm以上、离墙30cm以上，不同标号的不得混放在一起。如不具备入库存放的，要求搭建简易水泥仓，水泥绝不允许露天存放。 (3)砂石料的储存。砂石料要分仓存放，搭设防雨棚，存放场地要进行硬化，要做到防混、防雨淋水冲、防泥浆污染。

(4)周转材料要按品种、规格堆放整齐，及时维护、保养、整修。 (5)火工品的储存要按国家相关规定执行。

(6)其他的材料按说明书储存，但要做到整齐，措施有效。 (7)各种材料的储存应满足工程进度需求。 第十二条 物资的发放、使用规定

1、各分部要做好材料的使用、发放工作。材料的发放要坚持先进先发、储新发旧、先散后整的原则。 (1)钢材的发放。根据现场实际，采用理论换算方法计量。 (2)水泥的发放。水泥采用点包方法计量，散装水泥应过磅计量。 (3)木材的发放。木材采用量方计量。 (4)砂石料的发放。砂石料采用量方计量。

(5)其他材料根据其性状，按点数、过磅、检尺等方法计量。

2、所有材料的检验依《项目试验管理办法》执行。对未等试验结果出来即擅自使用材料的，项目部将进行严厉处罚。

3、物资的使用过程中，操作者应采取必要的安全防护和健康保护措施，同时尽量减少操作过程中对环境的污染。

(1)、钢材的加工过程中，操作者应带手套。进行焊接时，操作者要戴焊接手套、焊接眼镜和防护面罩。

(2)、水泥使用过程中，操作者应带手套、口罩或防尘面罩。要轻搬轻放，拆口和投料动作要轻，减少扬尘。

(3)、化工产品要严格按说明书的要求进行使用和操作，并采取必要的防护措施。

(4)、火工品的使用要严格执行国家相关规定。

(5)、物资使用过程中产生的废品和废料要在指定地点分类存放，废液要用专门的容器存放并定期进行废品回收处理。

第十三条 物资的搬运。保管员根据物资的性状和特点及说明书搬运要求，选用合适的搬运工具和方式，并采用相应的保护措施，对火工品、易腐蚀、易污染物资的搬运，要严格按操作规程去做。

第十四条

材料的加工、拌制场地也要统一布局，合理规划，加工场地的地面要求全部用混凝土硬化，以保证在加工过程中材料质量不受损坏。尤其要强调的是钢材及砂浆、混凝土等主材及半成品的加工场地必须硬化。

第十五条

各分部要负责本单位施工场地的平整、维护工作。例如雨后的排水、低洼地的填土垫平、松软路面的处理等。施工场地要能满足载料重车的通行。如因场地未得到及时修复导致料车陷住无法通行，该分部有责任找特种机械将料车拖出。

第五章 物资的核算与统计

第十六条 物资的核算。物资核算分为材料数量和实际成本的核算，分部物资部门必须及时记录收集准确的第一手资料，以保证核算的准确性。本工程项目要求各分部在每个单项工程结束后要配合工程部、物资部搞一次材料的核算总结，在全部工程结束后要对以往的核算总结进行汇总。

第十七条 分部材料员必须每月20日到项目物资部签收物资发料单。

第十八条 分部材料员要协助项目物资部做每月的材料清点，并及时、准确提供当月《物资清点报表》，工程技术部主管工程师、分部材料员及项目物资部人员每月定期共同对材料的实际消耗与理论应耗作出分析，如材料超耗是分部原因所致，那么超耗的材料一律按计划价和市场价中较高的价格转到分部。并依据有关规定进行处罚。

第十九条 分部材料员必须把点验单和发料单及有关其他单据及时登入物资明细帐，并每月至少核对一次。保证帐帐相符。

第二十条 分部材料员及时准确填报《材料消耗月报表》，按规定摊销材料。

第二十一条 分部材料员要按月上报《自购材料清单》;同时提供当月钢材、混凝土及水泥等主材的应耗量。

第六章 物资管理检查

第二十二条

本项目的物资管理检查工作以《项目物资管理规定》涉及的相关内容为依据展开，将贯穿项目物资管理工作的全过程，以定期和不定期相结合的形式进行。物资部将以每个星期五的物资管理检查为主，以平时的物资管理检查为辅，并形成《物资管理检查记录》。各分部要对物资管理检查工作的必要性有充分的认识，并积极配合，对指出的问题要正确对待，在规定的时间内进行整改。

第七章 物资工作纪律

第二十三条 物资工作必须贯彻执行上级的方针、政策、法规和标准。

第二十四条 物资工作要实事求是，不准弄虚作假。 第二十五条 要提高物资计划的及时性、严肃性和准确性。 第二十六条 不准采购、供应和使用不合格物资。

第二十七条 严格控制物资采购成本，不准擅自增加流通环节、加大成本支出，要避免采购质次价高物资。

第二十八条 厉行节约、反对浪费，要杜绝物资超储积压、霉烂变质、损坏和浪费。

第二十九条 要严格执行收、发料制度，要账目清楚、帐物相符，不准有帐外料。

第三十条 遵守职业道德，廉洁奉公，不准以物谋私。 第三十一条 要服从领导、顾全大局。

第八章 附则

第三十二条

本管理办法由项目物资部负责解释，本办法未尽事宜按集团公司及处相关规定执行。

第三十三条

本办法自下发之日起执行。 第三十四条

附件一：项目物资管理奖惩细则

附件二：材料计划编制管理规定

附件三：处理废钢材及其它材料的管理规定

附件一：

项目物资管理奖惩细则

为保证工程正常有序的进行，规范物资管理程序，提高物资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化，确保《项目物资管理规定》得以坚决、有效的落实，特制定本奖惩细则：

一、未按规定时间上报专职物资管理人员名单的，罚款200元(包括更换物资人员时也要上报);选定的物资管理人员未能服从项目物资部工作安排的，发生一次罚款200元。

二、未能按规定要求在指定的时间上报材料计划的，发生一次罚款300元;未按规定使用专门的物资申请计划表的，发生一次罚款50元。

三、未能当天及时上报《验收记录》、《进场材料通知单》的，发生一次罚款100元

四、对各种材料的验收未按规定要求进行，发现一次罚款200元;对接收不合格物资产品的，发现一次罚款500元。

五、现场物资的摆放混乱无序，发现一次罚款100元;物资标牌未按规定填写，有明显错误的，发现一次罚款50元;各种材料未按规定要求储存的，发现一次罚款100元;材料的加工、拌制场地未按规定要求进行硬化的，发生一次罚款300元;本分部施工场地未进行平整、维护的，导致载料重车陷住无法通行的，出现一次罚款200元;未能将陷住的料车及时拖出的，出现一次罚款200元。

六、在使用材料时，没有执行先进先出、储新用旧、先散后整原则的，出现一次罚款100元;未等试验部门的检验结果出来就擅自使用材料的，出现一次罚款500元。

七、未能采用合适的搬运工具和方式进行搬运，造成材料丢失、损坏、变质的，发现一次罚款200元。

八、在物资部进行物资核算总结时，各分部未能按要求提供详实的材料使用记录的，出现一次罚款300元。

九、未按要求上报《物资清点报表》、《材料消耗月报表》、《自购材料清单》的，发生一次罚款200元;所报的报表与工地及施工实际情况不相符，发现一次罚款300元。

十、未按规定要求申请而私自处理、变卖废旧钢材的视情况严重程度罚款200元-1000元，处理、偷卖原材钢材的，出现一次罚款偷卖原材钢材总值十倍的金额。

十

一、对在物资管理检查中已经指出的问题，不予理睬，未按时整改的，发生一次要从重处罚，罚款500元。

十

二、对于在物资管理检查中未发现有明显违反规定的现象，并在一个月内未受到处罚的分部，一次奖励500元。

十

三、物资部开出奖罚单并经施工队签认后，由财务部在下个月的工程计量款中扣除，如分部不予实事求是的签认，经项目领导批示后同样照规处罚。

十

四、对于物资管理的奖惩，各队要正确认识，奖惩无非是督促各分部物资管理走上制度化、标准化、规范化的一种方式，工作中有不足就要勇于承认和面对并彻底改正。要树立中铁十三局的形象，让监理和业主充分肯定，并最终较好的完成本工程项目。

附件二：

材料计划编制管理规定

为提高我项目的管理水平，规范材料计划的编制，现就工程项目材料总需用计划、甲供材料月度需用计划、自购材料月度需用计划、小型材料、五金材料、配件、小型机具需用计划及周转材料需用计划的编制时间、计划内容、计划使用表格、计划的审批权限等内容作详细说明。望项目部相关部室及各分部在编制材料计划时，能严格遵照本规定施行。

一、工程项目材料总需用计划的编制要求

1、项目工程技术部为编制项目材料总需用计划的主要业务部门。工程技术部提供材料总需用计划需涵盖的内容包括：甲供料、周转材料、图纸有要求的其他材料、小型材料等。

2、工程项目材料总需用计划的审批程序 (1)主管工程师计算 (2)部长审核

(3)项目分管领导审批(工程技术部呈总工审批) 经审批后的材料总需用计划交项目物资部。

3、工程项目材料总需用计划的编报时间为项目的开工之前。

4、工程项目材料总需用计划须使用专用表格WZJH-001(表格附后)，备注栏要注明是否考虑损耗及考虑多少损耗等问题。

二、甲供材料月度需用计划编制要求

1、甲供材料月度需用计划原则上由各分部编报，项目工程技术部负责材料计划的计算、复核、审核，工程技术部有权退回不使用规定表格编制的材料计划。工程技术部负责复核、审核的甲供材料需用计划的内容须包括：钢筋、混凝土、防水材料等。

2、甲供材料月度需用计划的审批程序 (1)各分部自提材料计划; (2)主管工程师计算、复核; (3)部长审核;

(4)项目分管领导审批(工程技术部呈总工审批); 经审批后的甲供材料月度需用计划交项目物资部。

3、每个月的二十日工程技术部将经审批的计划交到物资部。

4、甲供材料月度需用计划须使用专用表格WZJH-002和 WZJH-003(表格附后)，计划进场时间要分批次写清，以便于物资部与供货商联系分批次进货，备注栏要注明是否考虑损耗及考虑多少损耗等问题。

三、分部自购材料月度需用计划编制要求

1、分部工程技术部为编制自购材料月度需用计划的主要部门。计划应包含图纸有设计的其它材料。

2、自购材料月度需用计划的审批程序 (1)分部自提材料计划 (2)分部主管工程师编制 (3)分部总工程师审核; (4)项目工程技术部审批;

经审批后的自购材料月度需用计划方项目物资部备案。

3、每个月的二十日之前工程技术部将经审批的计划交到物资部。

4、自购材料月度需用计划须使用专用表格WZJH-004(表格附后)。

四、小型材料、五金材料、配件、机具需用计划编制要求

1、分部工程技术部为编制小型材料、五金材料、配件、机具等材料需用计划的主要部门。

2、小型材料、五金材料、配件、机具需用计划的审批程序 (1)分部自提材料计划 (2)分部主管工程师编制; (3)分部总工程师审核; (4)项目工程技术部审批; 经审批后的需用计划交项目物资部。

3、自购材料月度需用计划须使用专用表格WZJH-005(表格附后)，表中务必按要求将数量、规格、使用部位、计划使用时间等标注清楚。

五、周转材料需用计划编制要求

1、分部工程技术部为编制周转材料需用计划的主要部门。计划应包含以下材料：钢支撑、门式架、钢围檩、高压电缆、钢轨等。

2、周转材料需用计划的审批程序 (1)分部自提材料计划 (2)分部主管工程师编制; (3)项目工程技术部审核; 经审批后的需用计划交项目物资部

3、周转材料需用计划须使用专用表格WZJH-006(表格附后)。

附件三：

处理废钢材及其它材料的管理规定

随着工程的进展，项目各分部工地都存在一部分钢材下料后剩余的边角余料及其它废料，如何处置这部分材料，各分部还不明确，针对这种情况，特出台此规定，望各分部遵照执行。

不论各分部是以何种形式承包工程，对于自购的材料，各分部根据工程情况可以自行处理;对于由项目部统一供应的钢材及其它材料，无论是否能再次被利用到工程当中，各分部都无权私自处理。

钢材下料后剩余的边角余料及其它废料，各分部要集中堆码，摆放整齐，并做明确标识，待单项工程结束后，由项目物资部和工程部统一进行分类，能再利用的将进行协调，尽可能的用于工程的合适部位，如确实无法再利用，项目物资部将报请项目领导同意后统一做变卖处理，处理时物资部将打专项报告存档，变卖所得资金上交项目财务部。变卖处理时物资部将按变卖处理的实际数量与各分部做好材料的交接手续。

各分部在变卖处理自购材料时，要经项目物资部或相关部门同意并查验后方可处理。

对于违反上述要求，私自变卖、处理各种废旧材料，甚至私卖原材料的，项目部将按照《项目物资管理奖惩细则》进行严厉处罚。

需要特别指出的是，在单项工程结束后项目部将追究各分部钢材使用超量的责任，即虽然各分部按规定使用钢材，但如经核算，钢材使用量超出设计理论用量(含理论损耗),各分部要自行承担此责任，各分部的钢材用量不超出设计理论用量(含理论损耗)，钢材的供应单价按合同执行，如超出设计理论用量(含理论损耗)，超出的部分将按市场价格供应。

第四篇：项目部物资管理措施

采购管理模式

机电设备及材料的选用直接关系到建筑功能的实现、工程质量和资金的使用效率。我们将严格按照招标文件及合约的各项规定及技术要求进行设备材料的初选，提供具有5年以上制作经验符合要求厂家和供应商的各项资料及资质证书做为预审资料，并严格遵照业主和顾问公司所审定的厂家、采购方式进行采购或配合业主进行采购;且对于一部分的内容，我们建议采取以下几种方式进行：

1.1对于中心或大型设备，由机电总承包商协助或配合业主及顾问公司进行公开招标，以便优中选优，并获得最有利的价格和服务。

1.2对于一般设备、部件和主要材料，由机电总承包商根据招标文件及合约要求，以往的施工经验进行初选，再报业主最终确定。

1.3对于其它设备、零部件及材料，由业主指定品牌或机电总承包商统一选择报顾问公司审定后采购。

此外，还可以有其它的采购方式： a.统一由业主购买。

b.业主指定品牌或供应商，由机电总承包商购买。

总之，无论采用何种采购方式，均应保证产品有优良的品质，合理的价格，及时的供应和完善的售后服务。作为机电总承包商应及时与业主、各分包商划分出明确的供应范围，并协同顾问公司、工料测量师对所有的进场材料、设备进行检验和报验。

设备、材料采购审定及测试检验程序

未获批准批准使用

设备、材料采购审定流程图

合格

合格

不合格

设备、材料定型及进货测试检验程序

注：工地测试试运行和试运行、安装验收测试，内容详见“第七章 主要施工工艺及技术措施”及(第九章)9.4.2过程检验和试验、9.4.3最终检验和试验之相关内容。

与业主指定分供方的配合与服务

凡业主参与订货的物资规格、技术标准、价格与支付条件以及供货时间、运输方式、售后服务等，我司将主动请示业主的意见，以按期确定具体的供应商，并严格遵守我公司《顾客提供产品的控制程序》纳入机电工程管理。

顾客提供产品的控制程序流程

设备、材料的运输及保管

我公司如有幸中标，将根据合约条款和工程总体进度要求，以及土建总包的施工进度计划和(我司制定，并经顾问公司审批)的机电工程进度计划，制定详细的机电工程设备、材料供货计划及运输计划，并提交业主、顾问公司审批，作为(采购定货的)供货时间依据，确保设备及材料在适当的时间，准确按期并安全地运至现场。

我们计划于施工现场设置一临设料场区，主要存放大宗管材、钢材等，由汽车直接运输，汽车吊直接卸车，经检验清点后，遮以苫布(防雨帆布)，保管存放;另外，准备在裙楼地下室或首层选择一个料库房，存放五金及阀部件等。

我们将另在天津东丽区京津塘高速路附近(靠近市区为最好)租用一块1000平米的场地，搭设做为进口设备、进口大宗材料的“周转库房”。

进口设备及材料(主要设备经工厂检验合格后)，(于采购合同中)要求供应商装载保护于集装箱内船运至天津新港，卸货并负责通关事宜;我司负责用大型货车经京津塘高速公路运至“周转库房”，能立即就位的设备或在近短期内安装使用的材料则可运至工程现场;进行联合(同厂家及业主或顾问公司)开箱点件、检验验收，且我公司全权负责保管及安装。

国产设备及材料，(于采购合同中要求)供应商或厂商负责安全运至工程现场(或“周转库房”)，我司负责接货验收、保管及安装。

有关设备及材料定货、运输、验收及保管、安装等，我公司将严格按本工程有关程序要求进行，并及时申报有关资料。

对于业主供货的设备及材料，我公司将同等对待，同样可负责接货、运输、保管及安装等。

第五篇：施工项目物资管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步加强事业部施工项目物资管理工作，确保现场物资供管用各环节有效控制，降低材料消耗，更好的为施工生产服务，特制定本办法。

第二条 本办法依据《北京建工集团有限责任公司施工项目指导意见》及国家标准、北京市和集团公司有关规定。

第三条 本办法适用于集团公司各事业部的施工项目管理。

第二章 职责和权限

第四条 集团公司施工管理部

一、负责贯彻执行国家和北京市各项有关物资管理的法律、法规和规定。

二、负责集团物资系统管理文件和管理办法的编制、修订。建立和完善“科学化、标准化、制度化”的物资系统管理体系，对系统管理工作实施监控、协调、指导和服务。

三、负责对各事业部建筑工程重要材料设备采购招标工作的实施情况进行检查、监督、管理。

四、负责对施工现场物资管理的监督、服务和指导，定期组织系统检查，确保现场物资管理符合北京市文明施工料具管理标准。

五、负责对各事业部在施工程主要物资采购供应情况进行统计、汇总和分析，为集团领导和相关部门提供及时准确的物资管理信息。

六、负责集团物资系统人员业务培训及系统管理软件推广应用。 第五条 事业部物资部门

一、贯彻执行国家、北京市和集团公司各项有关物资管理的法律、法规、标准和规定，对物资供应管理工作全面负责。

二、负责物资系统质量、环境、职业安全健康三个管理体系运行的管理工作，编制和修订相关程序文件和支持性文件，并指导和监督实施。

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三、负责组织对物资合格供方的评定、审核，发布《合格供方名录》。对供方实施动态管理，处理在供应过程中出现不合格物资的问题及合格供方资格考核、再评、调整工作。

四、负责物资采购计划和合同的编制、审批，落实采购计划和采购合同的执行情况。负责工程重要物资和A类材料的招标、采购、供应工作，满足项目施工生产要求。

五、负责对施工现场物资供应管理工作进行监督、检查、指导和服务。加强材料(能源)消耗的管理，落实和降低材料成本和能耗水平;按照市建委和集团公司现场文明施工标准，监督、指导和检查项目经理部材料管理文明施工达标工作。

六、负责工程竣工后项目经理部剩余废旧物资的质量、价值的认定，统一平衡调剂剩余材料。负责对项目经理部上报废旧物资处理意见进行审核。

七、负责价格信息的收集、整理、发布工作，为快速投标报价和物资采购提供信息资源;负责物资统计和消耗分析工作，审核项目经理部上报的统计报表，及时准确地为领导和上级部门报送统计报表，提供决策信息。

第六条 项目经理部

一、项目经理对现场物资管理负有组织、协调、检查、保证实施的全面领导责任，是现场物资管理的第一责任人。

二、项目经理部物资部门主管人员，负责贯彻执行国家、北京市、集团公司和本部有关物资管理制度和管理办法，制定施工现场物资管理各项规章制度，全面实施物资管理工作的具体责任，是现场物资管理的直接责任人。

三、负责编制单位工程材料和周转材料需用计划，上报事业部物资管理部门。

四、负责施工现场物资进场验收、标识、保管、限额领料发放、完工后组织余料退场和材料成本核算工作。

五、负责施工现场文明施工管理中料具管理的各项工作，按照

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市建委和集团公司现场料具管理标准实施。

六、负责对分包单位的物资管理工作进行监督、检查、指导。

第三章 物资计划管理

第七条 凡施工生产所需各类物资及其它用料，都必须编制物资需用计划。

第八条 根据施工合同、生产计划和生产进度，编制物资计划，明确材料的品种、规格、使用时间、质量要求或技术参数，经审批后报事业部物资供应部门，作为采购供应或加工订货的依据。

第九条 项目经理部生产部门根据施工预算、施工进度和现场条件定期提出月度材料需用计划、加工计划和周转材料需用计划，经主管领导审批后，传递给项目经理部物资部门，作为确定材料使用量及进场时间的依据。

第十条 项目经理部物资部门依据物资需用计划，编制月度需用材料计划、加工计划，周转材料需用计划，经项目经理部主管副经理审批后，上报事业部物资主管部门。

第十一条 事业部物资部门依据项目经理部材料需用计划，平衡库存后，编制材料采购、加工计划，经事业部主管经理审批后，按照计划组织招标、采购和外委加工。

第十二条 遇有工程设计变更，项目经理部应根据洽商及时提出变更计划，报送事业部物资部门，调整原需用计划。

第四章 物资采购供应管理

第十三条 必须按照北京市建委关于重要材料、设备采购招标的管理要求，按照《北京建工集团材料设备采购招标管理办法》，对建筑工程重要材料、设备实行招标采购，设立材料采购招标领导小组，确定专人负责，做到采购公开、公正、公平。

第十四条 必须遵守国家法律、法规及上级主管部门有关物资管理的规章制度，按照采购工作程序执行，确保采购物资符合工程质量、安全、环保要求。

第十五条 事业部应根据物资对建筑工程质量的影响程度，实行

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物资分类管理，并结合本部实际，确定物资采购范围和权限，明确各级采购人员的责任和工作程序。

第十六条 事业部依据质量、环境和职业安全健康管理体系程序文件，加强对供方的管理。定期组织对供方的调查和评审工作，发布合格供方名录，物资采购要在合格供方范围内进行。经招标程序确定的厂商，不在合格供方内，要进行例外审批，经批准后，方可进行采购。

第十七条 采购重要物资，必须与供方签订物资采购合同，明确双方的经济和法律责任、供需办法、标准要求、数量和质量、环保、安全要求、价款、履约期限、交货地点、运输方式和费用负担、服务保证和违约责任等。要建立合同审批制度，由主管经理和主管部门负责人负责监控、确认，用有效手段保护企业利益。

第五章 物资进场验收

第十八条 物资到货进场时，材料员应对品种、规格、型号、数量、外观质量、包装等进行核对，需要做复试的材料，必须通知相关部门进行复试检验。

第十九条 现场材料验收应包括资料验收、数量验收和质量验收。 第二十条 项目经理部材料部门应索取出厂合格证明、材质证明、试验报告单等质量证明文件，核对资料内容与实物是否相符、有效。一份材料部门存档，一份报送项目技术部门。

第二十一条 数量验收，施工现场应配备适用的计量器具，可采取点件、称重、检尺换算等方法。不同验收方法之间出现差异时，以合同规定的验收方法为准。

第二十二条 质量验收包括外观质量和内在质量。外观质量验收，材料人员凭观察和简单工具检验材料的包装、表面状态、外在形状等是否存在问题或缺陷;需要做复试检验的材料，必须及时通知试验员，按规定比例抽样后，送专业检验部门检验。复试结果反馈给材料部门，合格的可进行入库或发放，没有复试或复试不合格的不得投入使用。

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第二十三条 进场材料验收后，应及时填报进场材料验收检测记录或台账，做好验收记录和检验状态标识。

第二十四条 对验收中出现的质量不合格、数量有误、品种规格不对、材质资料不全，要及时通知采购人员，填好记录，做好标识，妥善保管等候处理。

第二十五条 甲供物资，项目经理部材料部门应与甲方共同对其进行计量检测验收，并索取相关资料存档备查。如在验收中发生丢失、损坏、不合格的，要做好记录和标识，由甲方签认并予以及时处理。

第六章 现场物资保管保养

第二十六条 材料验收合格后，应根据现场平面图和物资性能正确选择存放场所，合理码放，维护材料的使用价值，确保储存安全。

第二十七条 按照施工现场平面图布置规划材料存放区域，确定责任区和责任人。

第二十八条 对温度、湿度要求较高的材料必须入库存放，反之可在棚内或露天存放，但要上苫下垫。材料码放应符合其外形状况和性能特征，确保场容整洁。

第二十九条 易燃易爆材料必须要单独设库存放，采取防护措施，严禁在建筑物内存放或与其它材料混放。

第三十条 材料仓库(含分包单位和外施队仓库)应采用正规房屋，制度上墙，库容整洁，地面应做硬化处理保证不反潮，门窗应安装防护栏，贵重物品仓库应安装防盗门。库内货架采用金属货架，连接稳固，严禁使用临时搭接货架，物资要分类、分规格有序玛放，设有货卡标识，要做到账、卡、物相符。

第三十一条 施工现场外堆放材料时，应办理有关审批手续，不得妨碍交通和市容。建筑物内一般不许存放材料，因特殊原因确需存放时，需经消防保卫部门批准并采取防护措施后方可存放。

第三十二条 施工现场材料存放区域及各类材料必须按集团CI要求标识。

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第三十三条 材料保管保养过程中，应定期对材料数量、质量、有效期限进行盘查核对，对出现的问题应有原因分析、处理意见和处理结果反馈。

第七章 现场物资的发放、领用及使用

第三十四条 材料的领发必须采用正式的领发凭证，实行限额领料形式发料。

第三十五条 限额领料可采取单位工程限额用料承包或分部工程限额用料承包的形式，项目经理部与施工方签定限额用料承包协议。超限额领料须由责任人提出原因，报材料部门负责人和项目经理批示后办理超限额领用手续领用。

第三十六条 材料发放时，现场材料员应与领料单位核对材料品种、规格、数量和质量，点交无误后，办理签认手续。

第三十七条 领发材料必须按程序办理，手续齐全。因特殊原因确需先发料时，由领料人填写正式借用凭证，经主管部门负责人签字后可予发放，但三日内必须补办正式手续，否则停止继续发料。

第三十八条 施工现场材料必须做到日清月结，账实相符，原始凭证要由专人装订成册，妥善保管。

第三十九条 严格执行出门证制度。凡由现场材料部门管辖的材料，无论是调配剩余物资、处理废旧物资必须持有出门证方可带出现场。出门证必须由材料部门统一签发，按规定内容填写，经办人签字，加盖项目或材料部门公章。其它人员无权签发出门证。

第四十条 现场材料部门应参与施工组织设计的编制，根据施工组织设计中确定的技术措施，结合施工项目具体情况制定材料节约措施和计划，建立节约措施实施效果台账，定期监督检查措施实施及合理使用情况，最大限度地实现材料的使用价值。

第四十一条 以限额用料承包协议为依据，严格执行限额领料制度和领发料程序，按承包协议，对耗料单位进行监督和考核，节奖超罚。

第四十二条 施工现场材料使用坚持合理取材原则，严禁长料短

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用、高材低用，做到工完料净场清。现场材料部门应设立负责人定期进行现场巡视，发现问题及时纠正处理。

第四十三条 施工垃圾要集中管理，有残余价值的余料、短料应分捡回收再利用。

第八章 现场物资成本管理

第四十四条 为保证正确、及时、连续反映和监督施工现场材料动态，必须建立健全原始记录和台账。材料人员认真填写进料单、发料单、领料单以及发生各项费用的原始凭证，妥善保管，装订成册，并及时登记台账，确保成本核算的及时和准确。

第四十五条 项目经理部物资部门按期或按施工部位进行材料核算并进行成本分析，提出改进意见，上报主管领导。

第四十六条 项目经理部物资部门月度材料移动报告于当月25日为核算截止期，并于当月30日前上报项目经理部财务部门和事业部物资主管部门。

第四十七条 事业部物资部门在下月10日前将《主要材料采购/资金情况统计月报》和《在施工程主要材料动态月报表》报集团施工管理部。

第九章 现场剩余、废旧物资调剂利用和处理

第四十八条 事业部物资主管部门应对剩余、废旧物资进行集中管理，建立台账，定期发布库存信息，做好调剂，减少积压和浪费。

第四十九条 工程竣工后，项目经理部应及时对已确认的剩余物资汇总，经项目经理签认后，上报物资主管部门制定处理方案，经主管经理审批后，调剂处理。未经事业部物资主管部门许可，项目经理部无权自行处理。

第五十条 事业部物资部门编制采购计划时，要首先平衡剩余积压物资，凡能调剂利用的，不得申请采购。

第五十一条 平衡调剂的剩余物资的价格，可由事业部物资主管部门组织调出、入双方协商解决，回收的资金转入事业部财务部门入账后冲减该项目工程成本。

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第五十二条 工程竣工后，项目经理部物资部门制定废旧物资处理方案上报事业部物资部门审批，经主管领导签认后处理，回收的资金转入事业部财务部门入账后冲减该项目工程成本。未经事业部物资主管部门许可，项目经理部无权自行处理废旧物资。

第十章 现场检查

第五十三条 项目经理部每月对施工现场物资管理工作情况进行月度检查(每月两次)，并保存检查记录。

第五十四条 事业部物资主管部门每季度对施工现场物资管理工作状况进行检查，发现问题及时纠正、整改，检查及整改记录留存项目备查。

第五十五条 事业部物资主管部门必须对项目经理部材料成本情况进行跟踪检查，并保存检查记录。

第五十六条 集团施工管理部不定期对施工项目物资管理工作情况进行抽查。

第十一章 附 则

第五十七条 本办法由集团公司施工管理部负责解释。 第五十八条 本办法自发布之日起施行。

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