内部管理制度改范文

制度是单位开展日常工作的准绳,完善、有效的制度有利于建立健全内部控制体系,助力单位长远发展。以下是小编整理的关于《内部管理制度改范文》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

第一篇：内部管理制度改范文

设计管理制度(改)

设 计 管 理 制 度

目

录

第一章、总则 第二章、设计委托制度 第三章

设计方案评审制度 第四章

设计阶段管理与跟踪制度 第五章 图纸审核内容和要求 第六章 成本控制制度 第七章

设计修改、变更制度 第八章

资料管理

第一章 总则

为强化设计管理，促进项目设计管理标准化、规范化，提高管理水平，确保设计结果的科学、合理、经济和创新，使集团公司开发项目获得最佳的投资效益，特制定本制度。

第二章 设计委托制度

一、单项工程的设计委托，包括小型配套建筑、钢结构、预应力结构、索膜结构、基坑支护、高低压供电等工程，按照集团公司招投标管理文件招标、议标或免标方式。

二、设计合同必须采用公司法务部提供的标准合同范本;所有设计项目应先签订合同后再安排设计。

第三章 设计方案评审制度

一、住宅小区规划方案、单体建筑设计方案、园林绿化设计方案、展览厅(或售楼部)等大型公共空间装修设计方案及精装修交楼标准设计方案的评审，由总工办组织设计单位、营销策划部、开发部及上述各部门主管副经理、项目负责人和相关专家组成的方案评审小组进行评审，并由集团公司总经理及集团董事长审定确认后方可进行下一阶段设计。方案评审的具体程序为：第一步，由总工办组织设计单位向方案评审小组汇报方案;第二步，方案评审小组成员审查方案并提出书面意见，由总工办负责搜集各成员意见并归纳、整理;第三步，由总工办组织方案评审定案会。

二、配合项目前期咨询、评估的概念性设计方案，由总工办负责组织设计，设计成果须经过总工办、营销策划部、集团公司总经理进行方案评审，由集团公司总经理审核后方可提交相关部门。

第四章 设计阶段管理与跟踪制度

一、报建阶段设计管理：

1、项目规划设计方案确定后，进入设计报建阶段。

2、总工办组织工程项目部、前期部根据集团公司各文件编制《项目设计管理计划表》，报总工办主任审批、主管副经理审定，审定后的《项目设计管理计划表》发送方圆公司存档备案。

3、总工办必须认真填写和严格执行《项目设计管理计划表》，并根据实际工作情况及时会同工程项目部、开发部进行计划调整。

4、总工办必须组织设计管理项目组成员依据各专业国家规范和地方政府部门的要求，认真审核各报建图纸和资料，提交开发部报建前必须经过总工办主任审批，如因政府批复需要对方案进行调整的，需重新进行相关方案审定手续。

二、项目施工图阶段设计管理：

1、总工办对设计单位的施工图设计成果必须依据集团公司文件经过审批的施工报建图纸和批文认真审核，设计管理项目组成员认真填写《施工图纸审核意见表》，责任落实到人。责任人审核不细因图纸错误给集团公司造成较大损失的，均取消先进评选与进级资格，并根据损失程度扣发当年奖金。

3、《施工图纸审核意见表》经过总工办主任审批后，总工办方可发送施工图纸到工程项目部。

4、施工图设计的出图进度，按照《项目设计管理计划表》由总工办与工程项目部协调，施工图设计必须确保满足工程施工进度的要求。

5、施工图在施工前必须进行图纸会审，不经会审的图纸不得用于施工，如有施工单位擅自不经图纸会审进行施工，以后所有图纸变更而引起的变更费用由施工单位承担。图纸会审由总工办组织进行，各有关单位必须做好审图工作，按时参加图纸会审，总工办须做好会审纪录，会审纪录文件必须经过总工办专业工程师、总工办主任二级签字确认后方可盖技术专用章发出，同时留一份原件在总工办归档。

三、项目验收阶段设计管理：

项目竣工初验整改后，施工单位完成竣工图，竣工图经项目工程部审核后交总工办，总工办必须组织设计管理项目组成员依据各专业政府部门审批意见、设计变更和现场实际情况，认真审核各竣工报验图纸，经审核不符合要求的竣工图连同审核意见退项目工程部重新修改。审核部的竣工图必须经过总工办主任和主管副经理审批。

第五章 图纸审核内容和要求

一、方案设计阶段：

1、总平面及建筑设计

图纸内容要符合当地规划局的规划设计条件和标准，配套齐全、布局合理。建筑形式丰富多彩，空间组合富于变化，各类建筑、尤其

5 是居住建筑的单体平面要满足使用要求;土地利用合理，竖向设计准确，节省土方，降低工程造价;功能分区应与现状条件很好地结合，有利于开发建设的分批分期实施和物业管理;按定额指标核算配套工程是否齐全，公共设施布局要合理;市政管线的间距应符合规定，站点的规模、负荷、建筑面积及用地要适宜;交通组织合理，避免过境交通;满足文件规定的绿化用地要求，环境优美、舒适;

建筑性质、建筑规模、层数、高度和建筑标准应符合规划要求和城市规划管理部门的设计条件;道路、交通、停车场地、消防、人防、日照、绿化、市政等要符合有关规范和规定;建筑外观要从小区整体考虑，既体现现代化城市风貌，又与街景相协调;建筑平面必须做到功能合理，满足使用，同时考虑经营及管理的要求;对公共建筑的平面和空间，应布置紧凑，利用率高，相同性质辅助用房相对集中布置，人流组织要合理;住宅建筑的户室比、面积指标、平面系数、建设装修标准须符合设计任务书要求;结构方案应安全、可靠，方便施工，经济实用。

2、投资估算

方案设计中各项经济技术指标及投资估算必须满足《项目统一技术标准》及《设计任务书》要求。

二、初步设计：

1、图纸内容要符合批准方案的规模和设计原则，符合防火、人防、节能、抗震以及其他有关规范和设计标准，符合总体设计，没有漏项或超出标准;各种用房的面积分配、平面布置、相关关系要合理，房

6 间的开间、朝向、进深、交通、通风、采光、消防、疏散、建筑装修标准要适宜;结构选型及布置合理;给排水、消防、热力、燃气、采暖、空调、照明、电讯、电视等设施配备齐全、档次标准恰当。

2、初步设计概算

初步设计中各项经济技术指标及投资概算须必须满足《项目统一技术标准》及《设计任务书》要求。

三、施工图设计：

1、施工图设计应抓好三个阶段：事前控制、中间控制、出图前的检查，图纸必须满足《项目工程做法实施细则》各项要求。

(1)建筑图纸除符合方案设计和初步设计规定外，其各种指标和标准须满足项目销售经营和物业管理的要求。

(2)结构图纸要满足抗震及特殊地质条件的要求，安全可靠，减少不必要的浪费，充分考虑技术、设备条件及施工可行性。

(3)设备图纸要考虑各种系统设置的合理性及管线走向、设备布置的可行性，对采用新材料、新技术的设备应注意其使用的可靠性和耐久性。

(4)电气图纸要考虑线路布置合理、设备运行可靠，要特别注意防火、绝缘等保护措施及消防隐患。

(5)室外管线的设计应有综合管线图，注意各种管线的间距要符合规定，各交叉点处的标高要表示清楚，管线尽量一次建成，避免二次开挖，造成浪费。

(6)除上述分专业审核图纸外，各专业情况应适时交流，建立各专

7 业会审制度，及时发现各专业相交占用平面、空间与其他专业交叠的情况，把问题和隐患消除在施工图审定和安装之前。

2、施工图设计预算

施工图设计中各项经济技术指标及施工图预算须必须满足《项目统一技术标准》及《项目工程做法实施细则》要求。

第六章 成本控制制度

一、严格控制设计变更，争取不变更，尽量少变更，严控大变更。各设计方案须经由审定权的领导审定后，方可进行下一步工作，设计方案一经审定，任何人不得擅自变更设计方案，任何方案的变更必须重新进行方案审定程序，任何个人擅自变更设计方案给公司带来损失的，一经发现将追究其经济责任，扣发奖金，并视情节轻重进行降级或开除处理。

二、加强施工图前技术交底和施工图纸会审，减少各专业矛盾，避免造成返工损失。在规划设计阶段，项目组各专业工程师必须提出书面专业设计方案要求，纳入由项目《项目统一技术标准》。各专业方案如存在两种以上方案可能性的，必须经过方案论证，方案论证结论必须经过集团公司总工程师和主管副经理审定方可采用。如专业工程师提出新技术方案经方案论证是可行的，并为公司提高效益、降低成本的，公司将根据实际情况给予奖励。

第七章 设计修改和变更

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一、各项报建批复后，开发部必须及时将批复意见和批复图纸抄送总工办。如政府审批部门提出修改意见，必须由具体经办人填写《设计修改联系单》开发及工程主管副经理审定后，经总工办技术讨论认可后方可发送设计单位进行修改。修改后的方案需重新进行相关方案审定手续。

二、施工图纸的设计变更，由总工办负责管理。

设计修改和变更按如下程序处理：

1、因设计错误、遗漏或设计不合理等原因，设计单位或总工办认为施工图设计需要修改而要求变更的，由设计单位或总工办填写《设计变更通知单》，经项目组专业工程师、项目建筑师、总工办主任批准后作为设计文件发送工程项目部安排实施，如果现场已按原设计进行施工，其设计变更损失按设计合同相关条款处理。

2、因公司内部相关部门或领导认为原设计需要进行调整的，由相关部门填写《工作联系单》，经相关部门主管副经理、工程主管副总经理及集团公司总经理审核同意变更的，经过总工办研究，确认有必要变更的，由项目组专业工程师填写《设计变更通知单》，或通知设计单位进行设计变更，《设计变更通知单》经项目建筑师、总工办主任审核后，交审核部审核变更费用。

3、因施工单位认为原设计不合理(如施工难度大，成本高等)，或因施工实际情况确不能按图施工的，施工单位提出《工程变更申请》，变更申请经由项目工程部经理、主管副经理、项目总经理审核同意，总工办研究确认后，不影响使用功能、设计效果及结构安全的，由总

9 工办在工程变更申请表中直接签章;影响使用功能、设计效果及结构安全的，由总工办通知设计单位进行修改。

4、总工办负责所有设计修改和变更的资料管理，负责督促有关单位将影响使用功能、设计效果、结构安全及各项验收的设计修改和变更如实反映在竣工图纸内。

5、所有变更凡涉及方案调整的，需重新进行相关方案审定手续。

第八章 资料管理

一、总工办资料实行统一管理，部门设资料室和专职资料管理员一名，负责部门的资料分类归档管理、文件传递、晒图复印等日常工作，由总工办主任直接分管。

二、所有设计资料必须按照项目分类建档，按照专业设立子项，按照设计阶段设立明细目录。在项目建设中的各类设计资料总工办必须保留一份原件存档，原则上只准查阅、不予借出，确须借用的必须登记在案，限定还回时间。所有应存档文件的遗失、遗漏、损坏均由资料管理员和部门经理负责。项目结束后的资料归档按照《公司档案管理制度》执行。

三、本制度自集团公司颁布之日起开始执行，解释权归集团公司总工办。

第二篇：管理制度1217改

《管理制度汇编》前言

贵州鲁能矿业有限公司是福兴集团于2008年在贵州省新开发的矿山基地之一，目前拥有二对年设计生产能力均为30万吨的煤矿，预计在2010年二对矿井将相继投产，形成年产值超三亿元的中型企业。公司将按照集团的工作要求在贵州煤炭资源整合中继续发挥自身优势，寻找新的矿点，快速提升经济实力，实现“奉献贵州、服务水城、发展企业、壮大福兴”工作理念。

贵州鲁能矿业有限公司是快速发展型企业，经营超前管理，创业优于守业。如何在行业竞争白热化和市场规则日趋成熟透明的今天，让企业领先?这是公司领导班子一直在思考的课题。

管理制度是一种手段而非目的。是对企业经营活动中出现的各种问题进行规范和约束，以使企业各种生产经营活动有序进行，从而保障企业的生存和不断发展。而煤炭企业行业的特殊性又非常明显，因此能结合企业自身特点的管理制度才是好的企业管理制度。

公司在成立之初即组织人员进行《管理制度汇编》的编写工作，在收集、参考、整理矿井现行管理制度的基础上，学习兄弟单位的先进管理经验，按照党和国家对煤炭行业的有关法律法规要求，编写人员在编写和成文的各环节中做出 - 1 -

大量细致的工作，倾注了对企业稳健发展的期待之情。通篇看来，本《管理制度汇编》涵盖面广，内容翔实，基本上涉及到公司安全生产和经营管理的方方面面，旨在形成一部便于遵循和操作的企业内部“法典”，让每名职工都明白工作中应该怎么做、不应做什么，如果做不到或违反了，应受什么处罚等。从而进一步增强遵章守纪的自觉性，使企业的各项管理纳入规范化、制度化、标准化的轨道。

当然好的管理制度必须要在执行中得到检验，在检验中形成回馈，在回馈中进行修改、调整，在调整中再执行，螺旋式上升才会形成真正意义的企业指南。关于这一点，我们很坚信我们能做得更好。

贵州鲁能矿业有限公司面临最好的发展时期，新的挑战和机遇带来了新的发展空间，加强企业“练内功”，加强企业规范约束，有坚实的管理基础，才会有更稳健、更持续的安全生产、经营发展。公司《管理制度汇编》的制订、印发和执行，是公司走向现代管理非常重要的一步。真诚希望全体员工在工作中大力支持和严格遵守，并予以有益的建设性意见，使之趋于更成熟和完整，真正成为自己的管理制度，成为企业做大做强的同时给员工实现自我价值的坚实平台。

二00九年九月十八日- 2 -

第三篇：林改档案管理制度

林改档案管理是林权制度改革的重要内容。为巩固集体林权制度改革成果加强林权档案管理特制订本制度。

一、档案管理内容

1、林权改革档案是指在林权改革过程中形成的具有保存价值的文件、图表、声像、电子数据等各种形式和载体的历史记录。

2、林改档案管理工作要按照统一领导、分级管理的原则。林业站在做好乡级林改档案管理工作的同时要对村集体的林改档案管理工作进行监督、检查、指导和验收。

二、档案管理人员和职责

1、档案工作由玛依努尔·麦麦提同志专人管理。

2、林改档案管理人员应履行下列工作职责: 一贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针、政策。二负责林改档案管理制度与工作标准的制定。 三负责林改文件材料的收集、整理、归档、提供利用等日常服务和档案管理工作。

三、档案登记

档案柜建立档案登记簿将所有档案详细分类登记分类管理。存档者须在登记簿上签名方可将资料入档否则档案管理员不予接受。

四、材料归档和档案的查阅、移交

1、林改档案一般按归档管理资源调查、林权勘验等图纸资料一般应装订或折叠成册林权登记档案材料一般以宗地为

单位保管。

2、林改档案整理后要统一编制检索目录、案卷目录等做好科学保管、存放有序、查找方便。

3、按照行政级别林业局、乡、林业站、村集体要分别建档。上级林改领导机构形成的文件材料由乡集体林权制度改革领导小组负责收集、整理、归档设立单独全宗管理;乡形成的林改文件材料由乡林业站保管;各村形成的林改文件材料由各村档案室保管。村民小组应确定专门人员对村民小组形成的林改专题材料进行保管。

4、所有的林改档案不得随意外借查阅。档案资料需按有关查阅规定办理并进行登记。在查阅时必须有档案管理人员在场并在档案室内查阅不得翻阅无关资料。如确需把档案带离档案室或复印的应经相关领导同意并办理好借阅手续。

5、档案管理人员对移交的各种林改档案、资料要办好移交、接收手续。

6、档案室管理人员因故变动时应在领导的监督下向新的档案室管理人员办理移交手续并在移交表上签字。

五、奖励与处罚

1、对于在林改档案的收集、整理、保管和开发利用等各项工作中做出突出成绩的将给予表彰和奖励。

2、对于违反有关规定造成林改档案失真、损毁或丢失的视情节严重进行处罚。

第四篇：保护站管理制度改

吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局

保护站管理制度

（试行）

第一章总 则

第一条为充分调动保护站工作人员的积极性，提高工作效率，更好地服务于三湖保护区自然资源与环境保护工作，使保护站的各项工作步入制度化、规范化管理的轨道，根据相关法律法规和规章，制订本制度。

第二条保护站工作人员，应认真学习专业知识和法律知识，努力提高自己的业务素质和执法水平，顾全大局，服从领导，听从安排，按时保质保量完成各项工作任务。

第三条依法开展“站务公开、财务公开、民主管理、民主监督”的管理制度，实行民主集中，少数服从多数的原则。

第四条落实目标管理责任制，实行重大过错责任追究制度。 第五条吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局负责保护站的管理工作，局内相关职能部门依据部门岗位责任分工，负责监督、指导、服务保护站的相关工作。

1第二章工作任务

第六条认真贯彻、执行国家、省市有关保护自然资源和环境的法律法规、方针政策，通过广泛宣传，不断提高保护区内广大群众保护自然资源和环境的自觉性。

第七条依法开展自然资源与环境的保护工作，有效预防保护区内自然资源与环境遭受破坏，及时制止破坏自然资源与环境的违法行为。

第八条建立健全各项规章制度。建立保护区巡护机制，及时、准确掌握保护区自然资源与环境的现状及变化，认真做好巡护记录。

第九条依据保护站实际科研条件，积极开展保护区内的自然资源及生态监测，努力做到详实准确，同时认真填报各类监测记录。

第十条协助地方政府及林业部门做好保护区的森林防火工作。

第十一条积极协调地方政府及政府各相关职能部门建立和完善保护区社区共建共管机制，做好区域内建设开发项目的前置性审查工作。

第十二条积极配合局各职能部门做好保护区的各项管理工作，实现保护区的科学化管理。

第三章站长负责制

第十三条保护站站长对保护站的管理与经营实行统一领导，全面负责。副站长按照各自的职责分工，承担相应的职责。

保护站人员在保护站党支部的统一领导下，服从分工，听从安排，不得以任何借口拒绝站长交办的工作任务。第十四条保护站站长对保护站负全面职责，有下列职权：

（一）组织制定和实施保护站年度工作计划和工作目标；

（二）决定保护站内部机构的设置和人员分工。机构设置和人员分工情况报局备案。

（三）站长提名、或党支部推荐，经党支部集体研究后，任免或者解聘保护站中层领导干部；

（四）对保护站职工进行教育、调配、管理和奖惩，提请局有关部门奖惩副站级领导干部；

（五）科学合理使用管理经费。管理经费结余部分，在民主讨论的基础上，自行支配。

（六）其他需要站长行使的职权。

第四章管理与监督

第十五条保护站应当依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。

第十六条保护站党支部处于政治核心地位。其主要任务是：做好保护站内党的思想、组织、作风建设，领导保护站的思想政治工作和精神文明建设；保证、监督党和国家方针政策的观测执行。

第十七条保护站职工有参加民主管理的权利。有权对本站的工作计划、工作目标提出意见和建议；有权评议、监督保护站各级领导干部；有权按程序向上级反映真实情况，有权批评和控告违法行为。

第五章巡护与资源保护

第十八条按照国家有关规定，积极开展保护区资源保护的检查和巡护工作，做好巡护记录。

第十九条 发现破坏保护区自然资源和环境的违法行为，实行登记制度。案件受理后须立即进行登记，经分管副站长或站长批准，按照国家、省《自然保护区条例》和《三湖条例》有关规定处理。

第二十条 发现破坏保护区自然资源与环境的重大案

件，在调查、取证的同时，将相关情况以书面形式及时上报局保护处，特殊情况直接向分管局长或局长汇报。

第二十一条检查、巡护过程中，发现国家Ⅰ、Ⅱ级保护野生动植物要及时拍摄取证并按要求详细记录，将有关影像和记录结果上报局里有关处室。

第二十二条接到有关单位在保护区内利用自然资源开发建设项目申请，本着“加强资源保护，合理开发利用”的原则。填写开发建设项目申请表，保护站签署意见后连同项目建设有关材料，报局政务大厅窗口。

第六章附则

第二十三条本制度自2012年1月1日起试行。

第五篇：2013仓库管理制度(改)

仓库管理及处罚制度

一、管理制度

1、严格按规定执行入库手续，物料或成品进仓时，要核实数量、规格、种类是否与发货单一致，物料入库时还要以采购订单上所列明的数量和交货日期来收货。

2、入库的物料和成品应堆放整齐，杜绝不安全因素，并设物料卡，标识清楚。

3、存货入库后应及时入帐，准确登记。

4、领用物料部门应开领料单，若需配套领料时，应配套领用。仓管员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。

5、成品出库凭《销售订单》和销售部门下达的《发货通知单》办理，需由提货人签字确认，提货人必须是销售部门指定人员，手续不全不予发货，如遇特殊情况，则须获得公司总经理同意后发货，事后应补齐相关手续。

6、车间领用物料或成品发货后应及时登记有关帐卡。

7、仓管员应坚持日清月结，凭单记帐，不跨月记帐，按时上交报表，做到账、物、卡一致。

8、仓管员要每月定期做好盘点对账工作。发现盈余、短少、残损必须查明原因，分清责任，追查差异的原因外，及时写出书面报告，提出处理意见。

9、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。

10、定期上报不合格品的存货报表，并根据有关流程即时处理。

11、 要妥善保管好原始凭证，帐本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。

12、每日下班前应做好办公室和仓库内门、窗、电、水的关闭工作及仓库地面的清洁工作并保持库内物料堆放整齐、通道畅通。

13、仓管员因工作需要延长时间的，仓管员须积极配合执行。

14、仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其相应的经济责任；情况严重的，应追究其法律责任。

15、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、通道畅通、取用便捷。

16、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。

二、奖励及处罚制度

1、 目的

为进一步加强仓库保管员业务能力，提升仓库保管员的工作责任心,减少公司的损失,维护公司正常的生产、经营及管理秩序，特制定仓库发货管理奖、罚制度。

2、 适用范围

本办法适用于浙江畅通科技有限公司全体仓库保管员。

3、 奖励

3.1 奖励范围

3.1.1所有仓库保管员在本月内工作无任何差错且6S考评小组确认合格，经公司相关部门确认，给予奖励。

3.1.2 仓库保管员发现外包装与实物不符，经相关部门确认，情况属实，给予奖励。

3.1.3 仓库保管员发现装卸过程中货物损坏，经相关部门确认，给予奖励。

3.2奖励标准

3.2.1 奖励依仓库保管员各自保管物品的种类及价值而定，具体奖励金额由仓库主任及相关权限人决定；

3.2.2员工所受奖励与处罚不可相抵。

3.3奖励程序

3.3.1 员工有符合奖励条件的，由其所在部门领导及时提出申请，审批通过后交行政办公室。

3.3.2凡获得奖励的保管员，奖金并入工资发放。

4、 处罚

4.1 客户要求塑壳发货记录模号，漏记模号造成退货的给予责任人罚款30元/次。

4.2 实发货物与发货单不符，未给公司造成经济损失但造成一定负面影响的，给予责任人罚款100元/次；

4.3 因错发货物无法追回损失，给公司带来经济损失的视损失额度给予责任人如下处罚：

4.3.1 损失金额在2000元以内的，给予责任人处以相应货物价值的10%作为赔偿金额。

4.3.2 损失金额在人民币2000元（含）以上，但小于人民币5000元，给予责任人处以相应货物价值的15%作为赔偿金额。

4.3.3 损失金额在人民币5000元（含）以上，但小于人民币10000元，给予责任人处以相应货物价值的20%作为赔偿金额。

4.3.4 损失金额超过人民币10000元（含），给予责任人作辞退处理。

4.4 仓库主管以上负相应的管理责任

4.4.1 对应上述4.2条，仓库主管、主任分别相应给予30元/次； 50元/次处罚；

4.4.2 对应上述4.3.1条，仓库主管、主任分别相应给予80元/次；100元/次处罚；

4.4.3 对应上述4.3.2条，仓库主管、主任分别相应给予100元/次；120元/次处罚；

4.4.4 对应上述4.3.3条，仓库主管、主任分别相应给予150元/次；200元/次处罚；

4.4.5 对应上述4.3.4条，仓库主管、主任分别相应给予200元/次；300元/次处罚；

4.5 处罚程序

4.5.1 凡违反以上处罚条例的，其所在部门领导须如实上报并出相应的处罚通知，经上级部门审批后到财务交款或当月工资扣除。

4.5.2 奖罚事宜将记入员工档案，全年累计三次（含），计入年终奖考核。

5、 员工若发生有本制度未列出之奖励及处罚情形者，仍得由所在部门领导提

出奖罚申请。

6、 本制度解释权归行政办公室，若有未列事宜或涉及员工其他权利、义务之约束事项，可参考人力资源管理制度。

7、 本制度经呈报总经理核准后公告施行，修正时亦同。