收银部岗位职责及要求

第一篇：收银部岗位职责及要求

质检部岗位职责及任职要求

1.负责本公司产品质量管理工作，按iso9000:2000、yyt0287-2003标准要求建立质量管理体系，

确保及提高产品质量符合规定要求。

2.制订产品质量检验规范

3.建立原材料、在制品、外协品和成品检验记录及质量统计报表，每月进行质量总结分析，提

出改进意见。

4.及

时收集产品和器械在使用过程中质量异常反应信息，对影响产品质量的设计、制造、审核

结果、质量记录、服务报告和顾客投诉进行分析，以查明并消除不合格的潜在原因并提出解决

办法。

5.负责检验仪器的配置、使用、校正和维护保养，保证检验工作的正常进行。

6.每月召开一次质量分析会，以团队精神共谋产品质量的改善， 组织公司内各部门和生产骨干

开展质量管理活动，提高全员质量管理意识，推动质量管理工作迈上新的台阶。

质检部根据工作需要设置以下岗位：

质检部经理、质检员

一、质检部经理

(一)岗位职责

1.负责公司质量管理体系的建立和持续改进产品质量工作。

2.负责公司的原材料进货、生产过程以及成品检验三个环节的检验工作。

3.负责质检部门的仪器、设备以及公司的计量器具的校正、维护计划并实施。

4.负责公司产品质量信息反馈的统计分析即时与公司领导、其它部门的沟通。

5.参加公司内部质量审核，协调和落实纠正和预防措施，跟踪验证，负责供货方审核验证工作。

6.完成公司安排的其它临时性工作。

(二)任职要求

1.爱岗敬业，工作态度端正热情高;

2.具有相应的大专学历，有多年从事医疗器械质量检验经验。

二、质检人员

(一)岗位职责

1.公司检验人员归属质量检验部门;

2.公司质量检验人员应严格按照产品标准、产品技术图纸、工艺文件、检验卡片，客观地记录

检验测量情况;

3.质量检验人员严格按操作规程和使用说明开启实验设备、实验仪器;

4.质量检验人员在试验和测量中应详细记录检验仪器、设备的运行状态及环境情况;

5.质量检验人员在工作中发现产品质量出现异常现象时，应立即上报部门主管，即时纠正、处

理异常情况;

6.完成公司安排的其它临时性工作。

(二)任职要求

1.爱岗敬业，工作态度端正热情高;

2.检验人员必须有中等教育以上学历，检测人员应经培训持证上岗。

第二篇：防损部岗位职责及操作要求

(一)职能

1、 负责整个商场内部的商品及财产设备的安全防范工作; 担负整个商场安全保卫工作，维护商场的正常营业、秩序及人员的安全。。

2、 按规定程序处理商品的损坏、流失、被盗等事项; 负责商场的设备和商品安全。

3、 巡视整个商场营业场所，防止商品被盗，以及跟踪可疑人员是否有扒窃行为; 负责收银员收款、结款安全; 重点防范内部职工盗窃问题。

4、 负责货物通道的进出货物的单据查验包括退货单的验证及收缴防损联单;。

5、及时处理各种突发事件、如火警、抢劫、盗窃、斗殴、寻衅滋事等在商场范围内的违法事件。

6、 负责对停车场车辆指挥与管理，确保顾客的车辆的安全; 做好夜间的商场警戒巡逻工作。

7、负责对员工的纪律监督，如着装、礼仪等

8、 重大促销活动及会议的秩序维护。

(二)偷窃案件处理

1、 抓获嫌疑人员立即带至防损部进行处理，并请求同事协助。

2、 对小偷的处理应由班长以上人员负责。女性须有女防损员在场。

3、 认定偷窃性质，礼貌动员嫌疑人自己拿出脏物。切勿搜身或殴打，如嫌疑人拒绝合作，可晓之以理并明确告之不得存在侥幸心理。

4、 嫌疑人承认偷窃后，填写《商品偷窃处理登记表》，由嫌疑人签定认罚书。

5、 通知其亲属或朋友带罚款到商场交款领人。

6、 对未成年人通知其家长，轻处理，重在教育。

7、 罚款准则为“偷一罚十”即按商品销价的10倍。

8、 到财务部交罚款。

9、 把偷窃处理资料统一归类，对偷窃人员实行照相、填写特征资料。

10、 对拒不承认或不认罚人员交派出所处理。

11、 对确定没有作案的，要对其做到认错快，道歉快。

(三)商品报损处理流程

1、 报损概念：非人为因素造成的商品自然损坏方可视为报损，如冷冻柜问题造成的冷冻品损坏，鼠噬咬及超市购销商品超过保质期限的商品。

2、 非报损原因：即人为因素造成损坏，此类报损须追究当事人责任并予以赔偿

2.

1、商品超过保质期的而责任人没有及时予以退货或上报的。

2.

2、理货员在理货过程中损坏的。

2.

3、验货员过程中少数或损坏的。

2.

4、顾客在挑选过程中发生损坏的，由顾客买单。

3、 处理流程：

3.

1、柜台填写《商品报损申请单》。

3.

2、区域主管和业务人员予以审验确定责任。

3.

3、防损员予以证明确认签字。

3.

4、非报损原因的由防损填写《报损商品责任处理单》一式三联，交收货、安全部及营业部。

3.

5、由收货部、营业部及安全部监视销毁或内部处理。指挥。

四、 安全部员工作职责

1、绝对服从上司的指令。

2、按照所值岗位要求及责任开展工作。

3、熟练掌握商场安全防盗、消防系统及使用方法。

4、果断处理商场发生的问题，发现可疑人员要有礼貌地进行盘查或监控。

5、遇有突发事故，要立即处理，关键时刻挺身而出，临危不惧。

五、商场入口岗

1、 主要负责维护商场进出人员情况，礼貌谢绝光膀客人，吸烟带宠物，衣冠不整乞丐和精神异常病人入内。

2、 保障商场进出口的畅通，在拥挤时，急需疏导人流，以免发生意外。

3、 维持好大门周围的治安秩序，发现不良分子捣乱要及时制止，或扭送公安机关，并迅速报告公司上级领导。

六、员工通道岗

1、 检查下班员工随身携带的物品。

2、 监督员工考勤。

3、 检查并拒绝未穿戴工衣工牌的营业员进入商场。

4、 制止当班员工无故离开商场。因工作需要离开要作登记或凭员工外出证。

5、 制止员工带大包袋与工作无关的物品入通道进入商场。

6、 收银员下班时，必须凭当日缴款单，方可放行。

七、超市收银台及出入口

1、 重点保护收银台的安全及维护收银台秩序。

2、 密切注意收银台动态，发现可疑情况及时处理或报告，防止顾客不埋单或少埋单。

3、 保持高度警惕，留意顾客动态，发现形迹可疑人员，重点控制，防止扒窃，盗窃和抢劫活动。

4、 监控收银员的岗位情况，收银员如离岗须经请假批准并报告防损员。

5、 本班下班后同收银员一起到财务部缴款。

6、 禁止供货商、补货商品未经审验入场上柜。

7、 引导顾客从超市入口进超市。

8、 制止顾客带饮料、食品及其他超市内出售的同类商品进入超市。

9、 对于携带大包及公司购物袋的顾客须请其存包。

八、商场停车场

1、 负责商场停泊车辆的指挥及管理，维护广场交通秩序。

2、 尽职尽责看管好车辆，防止车辆被盗，发现形迹可疑人员应主动上前盘查。

3、 看管好公司在商场上搞促销活动的设施并协助维持秩序。

4、 发现问题及时用对讲机向上司报告。

九、停车场岗

1、 维护车辆停放秩序，进入本场的车辆要按指定的位置停放。

2、 指挥进出本场车辆，不得争先恐后，严防发生碰撞事故。

3、 要注意安全，制止在停车场内吸烟和燃放易爆危险物。

4、 尽职看管好车辆，防止车辆被盗，发现形迹可疑人员应主动上前盘查。

十、商场领班巡查岗

1、 掌握及了解商场的安全情况，协助楼层经理、主管监督员工覆行“员工手册”、“规章制度”。

2、 对偷盗及破坏商品等不良行为及时跟踪、制止与抓获。

3、 早班注意清洁工的状态。

4、 监督营业员是否私自收款，随时留意收银台迹象，下班护送收银员缴款。

5、 防止抢劫，明确重点防护巡查部位(收银区、办公室、配电房等)，经常检查门窗，门锁，器材，电源电线，报警系统。发现不安全隐患，果断采取措施并及时报告。

十一、夜间岗：商场周边

1、 全面负责商场夜间安全保卫的工作，防止商场物品被盗或遭破坏。

2、 密切注意所有通道及出入口，检查门锁情况。

3、 主动巡视商场四周状况，遇有异常情况及时报告及监察。

4、 一旦有事故发生，立即处理并予以报告请求支援。

5、 负责商场的开门与关门。

十二

(一)早 班

1、7：20开班前例会，检查防损员的精神面貌，并了解前晚班工作情况，解决晚班遗留下来的问题，同时班长要把值班人员分配到位。

2、7：30准时打开员工通道，放清洁工进入，并注意清洁工打扫卫生时行动情况。检查消防通道是否畅通，消防器材是否完好。

3、7：35营业员开始打卡，员工通道的安全员要检查员工是否穿工装、戴工牌。

4、7：40各岗位员工开始点名，安排注意事项后就位，楼层经理开始全面巡查。员工通道留一人监督和检查，。

(二)晚 班

1、 21：00值班，班长对商场进行安全消防检查，协助督促晚班收银员及时向财务部交纳营业款。

2、 21：45禁止顾客入内，参加清场队员全部到位。

3、 22：00准时锁好通道门，所有安全通道口。协助各收银员交纳当班营业款员工通道岗检查下班员工随身携带的物品，监督员工离场，收银员凭交款单放行。

4、 22：05准时清场(清场人员除当天休息的以外，每天员工准一

人有事请假，可不参加清场)其余的必须提前10分钟到商场参加清场工作。

5、 22：25全面清场时注意商场死角，清场完毕，全部人员从员工通道撤出，关闭员工通道。

6、监控室24小时不能断岗，注意监控商场外部及内部的情况，发现情况及时用对讲机与各岗位当班防损员取得联系，迅速反应，查明原因，及时处理。

(三)打招呼

适用对象：

a) 公司部门经理以上领导;

b) 公司领导陪同人员;

c) 上级公安机关有关人员;

d) 到商场检查、视察工作的领导和随从人员;

e) 对商场问询购物指南的顾客;

f) 对到小区问路的顾客;

g) 防损部主管、班长到岗上查岗查哨时;

h) 纠正违规事件时;

要求：

a) 保持良好的站姿，敬礼一般在立正基础上。

b) 敬礼要标准，对领导陪同人员、参观视察领导到距岗位前3-5米远时敬礼，等到受礼的人员过后方可礼毕;

顾客问询时因距离较近，可以后退一步向顾客敬礼。

第三篇：成本控制部招聘岗位职责及要求

一、园林造价师

岗位职责：

1、负责园林专业工程招标清单编制或审核;

1、负责市政、景观园林等相关专业工程的成本控制;编制动态成本;

2、协助设计方案的审查工作，对方案的经济合理性进行控制;

3、投标单位及供应商的选择，审核或编制工程招标文件及标底;

4、负责园林专业工程的成本估算、方案概算、施工图预算、招标工程量清单 及工程结算

5、工程设计变更和工程现场签证审查;

6、参与工程最终的验收支付审核工作，编制审核工程竣工决算报告 任职要求

1、年龄40岁以下，园林工程、造价、预算相关专业大专以上学历，具有相关专业职业资格证书，具有注册造价工程师资格者优先

2、能够熟练编制工程预结算3-5年以上房地产开发公司市政、景观园林工程 经验;熟练掌握定额及清单计价，熟悉市场行情;

3、具备一定的分析和优化工程设计成果能力及一定现场管理经验;

4、熟悉苗木价格;

5、能熟练编制工程量清单及预算，并能熟练使用预算软件。

6、善于沟通，组织协调能力强，有团队合作精神;

二、土建造价师

岗位职责：

1、 负责组织、编制项目的施工图预算;

2、 审核项目的竣工结算和审计;

3、 参与工程施工、材料和设备招标、投资、成本控制;

4、 审核招标活动和合同条款中的标的;

5、 参与材料、设备考察询价，对原材料采购审核把关;

6、 参与项目方案、设计图纸审核;

7、 参与招投标(比选)、合同管理和项目合同有关条款的审核和谈判。

8、 参与工程款支付审核

任职要求

1、大专以上学历，建筑工程或造价管理专业毕业,5年以上造价管理工作经历，具有造价师执业证书优先;

2、熟悉国家定额、工程造价市场情况、材料设备的市场价格;熟悉现行工程

造价规范及操作规程;熟练掌握预结算法律法规、规范及定额，熟悉掌握新技术，了解新材料和国内工程造价动态

3、熟练使用造价软件。施工企业工作经历优先。

4、良好的组织沟通能力、合同管理能力，工作细心，责任心及原则性强

三、 装饰造价师

岗位职责：

1、参与招标方案评审、招标及对投标单位考察;

2、负责审查审核设计院提供的施工图预算;

3、审核招标活动和合同条款中的标的;

4、参与工程施工、材料和设备招标;

5、审查设计变更、工程签证、零星工程;

6、编制土建预结算计划、并负责项目竣工结算;

7、参与工程款支付审核

任职要求：

1、男女不限，工程造价专业大专以上学历，持注册造价员证。

2、熟练掌握预结算法律法规、规范及定额，熟悉掌握新技术，了解新材料和

国内工程造价动态

3、从事预结算工作五年以上，能独立处理施工现场的预结算工作，独立操作

过两个项目。

4、良好的组织沟通能力、合同管理能力，工作细心，责任心及原则性强

四、 装饰造价师

岗位职责：

1、负责建筑装饰等相关专业工程的预算编制、结算审计、造价管理工作，办

理工程签证、变更工作，及时审查、调整工程价款，跟踪合同价款动态变化;

2、参与装饰、装修等相应专业工程的具体招投标工作，以及相应的合同拟定和签约管理;

3、负责相关专业的成本管控，做好材料和工程成本测算和管控，编写相关专业成本分析报告，分解成本控制指标，提出控制要点，做好动态成本管理

4、参与专业成本分析及后评估工作。

5、参与图纸会审和工程方案的审核并提供优化建议;督促、检查相应专业工程的合同履约情况;

6、建立全面造价和材料设备限价信息资料库，对专业市场材料价格的变化趋势进行信息反馈;配合完善供应商数据库。

任职要求：

1、工民建、工程管理或造价等相关专业本科以上学历;5年以上大中型房地 产项目招投标、预决算和成本管理经验;

2、熟悉招标、造价、省市预算定额体系和工程计价体系;熟练运用工程造价 软件，能独立编制建筑、装饰工程预算和结算文件;有中级造价编审资格证书或国家注册造价师资格证书者优先;

3、熟悉房地产项目现场工作流程，熟悉专业工程施工规范及国家现行执行标准、法规，并具有三个以上大型项目装修经验(熟悉酒店装修者优先)，熟悉装饰工程做法及材料价格;

4、能独立组织专业工程招投标，具备良好的职业操守;

5、具有良好的沟通能力，工作严谨，逻辑思维能力和谈判能力强，具有较强的成本控制意识;

6、具有高度敬业精神、责任心强、团队意识强。

四、招投标专员

岗位职责：

1、负责公司的招标工作，完成成本控制部经理交办的其它各项工作

2、招标文件的起草及审核;

3、合同文件的起草及审核;

4、负责完善招投标手续;

5、负责收集资料，制作标书 在部门经理的组织或带领下进行招标工作，在招标过程中，与客户建立并维持良好的关系

6、负责制定公司内部工程开发成本消耗指标，形成数据库

任职要求：

1、造价管理、建筑经济、暖通给排水、电气、工民建等专科以上学历，经验 3年以上工作经验，1年以上的招投标工作经验

2、熟悉招投标工作流程、了解相关法律知识

3、熟练使用办公自动化软件，具备基本的网络知识

4、掌握工程招标采购业务流程，熟悉供应、采购的分类，熟悉合同管理，以及招标有关知识和法律法规;

5、具有较强的分析、判断能力、写作能力、人际能力、沟通能力、执行能力 ;

6、有文档标书、客户资料、汇报材料、工作总结、公司文件等的整理能力。

7、服从安排、遵守制度;

8、为人正直、遵纪守法、工作认真负责，具有团队协作精神;

9、按时完成上级委派的其他任务。

第四篇：收银员作业流程及收银要求

1、 收银作业流程

1.1 操作规范：收银操作包括收取现金(只收取人民币、港币，其它币种不收)、公司认可的代金券(如购物券、抵用券)、银行卡刷卡。用支票或其它支付手段需报经公司财务部批准。其中港币汇率由公司统一规定，如有更改变动由公司通知门店执行。任何人不得私设汇率与顾客兑换外币。

1.2 工作要求(营业前准备)：

1.2.1 整理、清洁收银台检测收银配套设备是否齐全，收银设备是否正常

运转。

1.2.2 清点备用金，如有缺少，应及时向当班班长汇报。

1.2.3 检查收银用物品(如电脑打印纸、胶袋等)是否齐备。

1.2.4 将自带钱物另行保管，不得私带10元(包括10元)以上的钱款在

身上上岗(身上所带钱总金额不得超过10元)，否则一经发现，除没收钱外，另作严肃调查处理。

2、 收银步骤：

2.1 询问顾客是否有会员卡，如有则请顾客提供会员卡，如没有则向顾客介绍公司会员制度、推荐顾客办卡;

2.2 确认顾客为会员，刷会员卡，确认其享受会员优惠价;

2.3 录入商品编码，并核对商品信息是否正确：

扫描商品条码：使用条码扫描器(激光枪)扫描商品上的条码。 手动键入商品条形码或店内编码：如果条码破损/商品条码不适于输入(受角度限制等)/条码扫描器无法识别该条码，可在键盘上手动输入该商品的条形码或店内编码。

2.4 收银核对：收银员必须准确收取顾客购买商品的款项，不得漏收、多收。对于一品多厂、一品多规格、配赠品或折价的商品结款尤其要注意。

2.5 商品打折：除促销活动所规定的折价商品外，收银员不得私自进行总额打折、单品打折及商品改价等操作。

2.6 唱收唱付：每笔交易收银员必须清楚报出顾客应付金额以及实收金额、应

找金额，并将打印出的电脑小票和找零连同商品一起交给顾客，提醒顾客核对。

标准语术：您好!请付XXX元。收您XXX元。找您XXX元，谢谢!慢行!

2.6.1 顾客以现金的方式付款，收银员直接按现金键收银，注意鉴别现金的

真伪。

2.6.2 顾客以银行卡结帐的，收银员需首先核实卡的真伪，再执行刷卡操作;

如为信用卡，一定要顾客在刷卡单上签上姓名并认真核对是否与卡上

签名字迹一致。

2.6.3 顾客以抵用劵付款的，收银员必需严格按照公司抵用券使用规定执

行。

2.6.4 如由于人为的操作失误应在当班结算小票上注明金额及原因，并按财

务规定进行处理。

2.7 商品装袋，将购物小票、找零及商品双手递给顾客，道谢并提醒顾客核对、

保存小票。

3 验钞：如遇到有问题的钞票时，应借助验钞机及有经验的员工协助检验，

如验钞机检验不定的或破残不能使用的钞票，应向顾客提出更换，如因收银员工作疏忽收到伪钞残钞,由收银员承担。

3.1标准话术：先生/小姐,对不起,麻烦您能给我换一张X元的钱吗?这张在找零时其它顾客不收的,谢谢您。

3.2对于大额港币无法确认的钞票,求助于附近的银行或与公司财务部联系。 4 收银注意事项

4.1 收银员必须遵守公司纪律及规章制度，保持廉洁作风，严守职业道德，热

心维护公司利益，一经发现有不诚实行为将予无薪解雇，甚至报警法办。

4.2 收银员必须严格遵守操作规程，按照正常规范操作，有非正常操作行为将

予作出严肃处理。

4.3 收银员不得将钱款另存他处(钱款必须放在钱箱或保险柜)，否则一经发

现视为不诚实行为处理。

4.4 收银员的钱箱本人必须注意保管，被盗钱款由责任人赔偿;收款员不慎收

到假币或漏收钱款时，应自觉赔偿。

4.5 收银员须做好交接班手续，清理钱柜。下班后必须及时将钱款上交，否则

视为不诚实行为进行处理。

4.6 收银员在收银时应注意微笑待客，与顾客保持眼神接触。

4.7 收款时数目要准，动作要快速。因收款太忙应付不过来时，应及时用好服

务用语：“对不起，请稍候”。

4.8 收银员应注意维持顾客排队交款秩序;较多顾客排队造成拥挤时，应请求

店内同事帮忙维持秩序、疏导人群。

4.9 顾客持卡消费和现金消费应一视同仁，不得刁难或有不耐烦的言行。

4.10 顾客如要求开列收据或发票，应尽快开出。开具发票的有关规定参见《发

票管理》

4.11暂时离开时，须向带班请示批准，并应指定另一店员暂时收款(促销员

除外)，其由此引起的责任视情况由收银员或暂代收银员承担。

4.12 收银员离开时，须将钱箱锁好，否则由此造成的损失完全由其承担。

4.13 对大额钞票本店无法找零的，应想方设法解决。实在无法解决的，必须

耐心向顾客解释原因并争取顾客的理解和支持。

4.14 顾客对收款金额有异议时，要及时认真查找原因答复顾客。无法查明原

因时，班长应协助调查，并及时汇报地区负责人或营运管理部。遇到顾客其他投诉时，收银员应礼貌地迅速转至店当班处理。

4.15 收银员不得单独盘点收银钱箱，因交班点款或其它原因需要盘箱时，必

须有店长或班长在场。

4.16 每一单交易结束后，收银员必须立即打印电脑小票交给顾客，不得以“顾

客不需要小票”为由擅自不打小票，否则将处以小票金额的10倍罚款。 收银员须按规定时间存储营业款。

第五篇：收银部部长岗位职责

(一) 认真贯彻执行总经理和部门经理下达的营业及管理指令，全面负责前厅收款结算、

洗浴部和休闲部输单、商品核数等各班组整体运作的组织、协调、管理工作，努力做到公司营业收及时、足额收回。

(二) 负责制定收银部服务计划，确保执行本部门严格的服务规程，为浴客提供标准服务

规范，并组织、协调、指挥、控制本部门准确实施。

(三) 负责制定收银部各班组的岗位责任制、工作程序、各类管理制度、服务规范和收银

员的任职要求，阐明各项服务的标准要求及考核标准，检查、督导属下员工严格遵守执行。

(四) 严格贯彻执行《员工手册》及各项规章制度、财务制度。以身作则，并督导属下员

工自觉遵守。

(五) 认真开展全面质量管理工作，不断提高员工的服务技巧和接待水平，确保各收银岗

位的优质服务。

(六) 经常检查各岗组的工作情况。掌握日常工作的细节情况，做到及时督导和处理各类

工作业务问题。

(七) 处理好前台收款的日常事务及突发事件，合理安排收银员的班次和上下班时间，以

便于在缺人的情况下灵活调动，不至于影响工作。

(八) 密切与有关部门联系，及时发现问题，解决问题，堵塞财务漏洞。

(九) 每日就消费结算账目问题向总经理和财务部汇报工作。

(十) 负责协调收银台的工作顺畅，保证衔接好整个营业消费的输入和结算。

(十一) 负责根据人事部的培训总体目标和程序完成对本部门人员的岗位业务培训与

考核工作，定出详细的工作流程及操作标准，针对平时工作上出现的问题、及其处理方法和前台收银工作程序等进行详细讲评，积极开展现场督导培训，提高员工的素质。

(十二) 熟悉掌握属下收银员领班、收银员的业务技能和工作表现，建立收银员个人档

案，定期考核、评估，将勤罚懒。

(十三) 检查各吧台收银员是否准时到岗，有否做好每日的收银准备工作，认真处理工

作中出现的问题，并及时向上汇报。

(十四) 定期组织员工进行政治学习和业务学习，关心了解员工的思想、生活和工作，

帮助有困难的员工解决实际困难，积极做好患病员工的家访慰问工作，团结和激励员工，增强凝聚力，调动积极性，努力完成各项工作任务。

(十五) 督促有关授权人员作好备用金的不定期抽查、核实工作，并做好记录，作为月

底收银员工作评估的依据。

(十六) 负责督导属下员工严格执行收入款项的保管，送缴等有关防抢、防次等安全防

范措施，确保安全。

(十七) 负责本部门工作环境的清洁，确保各收银台的环境卫生、商品摆放有序，保证

各类设备设施，包括电脑、电话、税控机、验钞机等运行完好，按规定进行保养。 (十八) 负责处理协调解决前厅发生的浴客结账纠纷，尽最大程度使浴客满意。 (十九) 确保本部门服务设备设施工作正常、服务环境完善，使容客满意。 (二十) 密切与各吧台的联系，针对存在的问题进行整改，提高工作效率。

前厅收银组领班岗位职责

(一) 直接对部长负责，认真贯彻落实部门布置的各项工作任务，负责本班的全面工作和

本班员工的岗位工作安排。

(二) 上班后，进行交接班工作，检查保险柜备用金是否安全，了解上班遗留问题，并跟

踪处理。

(三) 每日检查所属员工的仪容仪表，服务态度和工装、工牌号穿戴情况，岗位卫生情况，

负责所属员工出勤考核和登记工作。

(四) 负责所属员工的日常培训监督落实，定期对所属员工进行技术考核，了解所属员工

的业务熟练程度;经常检查收银员的操作过程，发现错漏，应及时监督更正。

(五) 督促和检查员工执行处汇管理规定、现金管理制度，银行信用卡的使用规定，账单

及发票管理规定的情况。

(六) 督促各收银员及时交收现金、票证，定期和不定期抽查备和金，并将抽查结果记录

下来。

(七) 督促收银员准备充足零钞。

(八) 督促和教育所属员工爱护和正确使用各种机械设备，如电脑，打印机，计算器，紫

光灯等，保证各项设备的正常运转。

(九) 每天在营业结束时对收款机进行一次清理总纸带，并根据总纸带、出口记录、销售

单和销售有等进行全面稽查。

(十) 合理安排人员上下班时间，在缺人的情况灵活调动人员岗位，保证收银工作正常进

行。

(十一) 当班时接受和处理客人投诉，并做出记录，向部长汇报。

(十二) 建立收银员业绩考核档案，将每位收银员平时的各方面表现记录下来，每月进

行评估。

(十三) 归档处理各种通知、信息反馈，并要事后跟踪：接到有关通知或某些信息反馈，

应将注意事项以交班、口头等形式告知收银员。

(十四) 交接班期间，不定期进行工作总结，及时发现和解决问题，总结经验教训，提

高管理水平。

(十五) 负责与前厅销售部主管协调有关工作，及时处理问题。

(十六) 每天上班必须阅读交接班簿上的留言，对需要跟踪的事项进行处理，并及时汇

报。

(十七) 每天下班前，必须检查收银机的数据及情况，对未解决的问题及有关事项进行

书面留言及交班。

前厅收银员岗位职责

前厅部收银台是收银部关键性的工作部门，对收银员要提出很高的要求，包括人员年龄、文化程度、工作经历与职称、外语程度及知识和能力，均应制定明确要求，任职要求需经管理者进行培训和教核。

前厅部收银员服务质量的好与坏，会对浴客直接产生重大影响，关键服务工序主要为：发放浴客备用品、退换手牌服务、接待服务(包括外来和要走的客人)、结账后及时让迎宾员拿鞋服务，对于这些关键性的服务工序要有明确的规范，对收银员要加强培训，确认宾客信息的准确性。

(一)熟悉前台各项业务及企业各项消费价格，并掌握按摩项目的基本程序，负责接待问询并解答问题，为宾客提供迅速、准确的服务。

(二)负责做好宾客的消费结算工作，为宾客提供优良的前台结账服务。

(三)负责钥匙牌的准确发放与回收，代售企业充值卡及其他用品。

(四)爱护及正确操作所使用的各种机器设备，如电脑终端机、打印机、验钞机、计算器等设备，并做好清洁保养工作。

(五)负责所在收银台的卫生清洁工作，确保岗位干净，物品摆放整齐有序。

(六)准确打印各项收费账单、发票。及时、快捷地收妥客人应付费用。在收款中做到快、准，不错收、漏收。对各种钞票必须认真验明真伪。对签名结账者，必须有依据。

(七)对每日收入的现金，执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，如实向领导汇报。

(八) 备用金必须天天核对，班班交换，并在班前班后准备好足够零钞。

(九)接受信用卡结帐时，必须认真按照银行有关信用卡收受规定程序办理，结算时亦请客人在账单上签名认可，以便日后查对。

(十) 每班收银员在下班前必须认真核对当天的收入与营业报表的数字是否一致，将当天

的票、款和账单做出营业日报表交出纳审查无误后才下班，并做好与下一班的交接工作。负责做好交接本记录，并及时，准确地做好上下班的交接工作。负责做好交接本记录，并及时、准确地做好上下班的交接工作。

(十一)如微机出现问题，负责配合技师核对、查询工作量服务单。

(十二)按照《遗留物品处理规程》处理宾客遗留物品的保存与失物认领，达到客人满意。

(十三)负责办理宾客寄存物品手续并保管好寄存物品。

浴客的贵重物品由前厅收银处保管，收银员在办理手续时，应仔细核对客人的财物数量、性质、现金要当面点清，填写《宾客贵重物品寄存单》，经双方确认方可存放，物品领取时须由存放者亲自领取。

(十四)负责接听外线电话，代表企业做好外线咨询等问题，让浴所的潜在宾客满意。

(十五)负责前台各项机器设备的故障报修，并做好此时欲结账却不能结算宾客的解释工作。 (十六)当班所有员工要切实注意自己仪容仪表的整齐、大方、优美，必须化淡妆。 (十七)负责做好其他各项前台记录表的随时填写，保证准确无误、真实。 (十八)尽最大努力帮助宾客的寻人、寻物、传递信息等，以使宾客满意。 (十九)负责报刊、信件的收取、记录、整理和送发。

(二十)协调前厅部各工种的工作联系，耐心解答客人提出的有关账务方面的问题，为宾客提供优质服务。