材料设备部管理目标

第一篇：材料设备部管理目标

管理评审工作小结(材料设备部)

管理评审工作小结

(材料设备部)

一、 管理体系输入

1. 内审结果

审核组共审核标准条款 15 条，无不合格项。

2. 贯标期间，本部门制定了相关材料设备的管理规定。

3. 制定了机械设备、材料的重大环境因素和重大危险源控制一览

表。

4. 组织各项目部对物资供应进行评价并建立合格供方名册。

二、 需要改进的意见

1. 由于公司采购权均委托下面采购，本部门只能从总计划上进行

客观控制。

2. 项目部供方评价表以及合格供方清单尚未开展。

3. 对项目部重要设施投入不足，本部门有建议权，不能有效的进

行控制投入。

第二篇：材料设备采购管理制度

一、 目的

全面了解供应商及其产品的特性，规范选择供应商的操作程序，对采购过程进行控制，却波采购产品符合公司要求。

二、 适用范围

适用于公司采购个来工程物资的各项控制活动。

三、 工作职责

1、 工程部

(1) 组织对材料供应商的考察和评估工作。

(2) 汇总编制材料设备管理控制汇总表。

(3) 对材料设备进行选样和封样。

(4) 编制招标文件，组织成本部、项目部进行招标活动。

(5) 督促材料设备供应商在网上注册，并跟踪指导。

(6) 负责按照集团材料设备采购规定在网上进行个材料设备招标采

购。

(7) 负责按照集团材料设备采购规定在网上进行材料设备招标采

购。

(8) 负责材料设备采购合同签约

(9) 负责采购问价的保管。

(10) 按照材料样品仓库管理程序对公司本部材料设备样品价进

行日产给关了维护工作。

(11) 编制、修订、解释材料设备采购管理制度。

2、 设计部

(1) 确定材料设备设计彼岸准。

(2) 制定满足项目总进度计划的设计标准，并确认时间表。

(3) 对材料折本样板进行确认。

3、 成本部

(1) 确定材料设备的目标控制成本。

(2) 参加材料设备招标工作。

4、 项目经理部

(1) 鞭子材料设备进场计划;

(2) 参加材料设备招标共走。

(3) 负责材料设备采购合同执行。

(4) 负责采购材料

(5) 负责供应商供货评估。

(6) 负责材料设备现场封样仓库的日常管理。

四、 程序

1、 项目扩初设计阶段，设计部根据材料设备分类明细表提供材料

设备设计标准确认表，材料设备设计确认计划表，项目部提供材料设备进场计划表，工程部组织设计部、成本部对草料设备的设计标准、功能要求和目标成本讨论后，汇总编制材料设备管理控制汇总表，经公司董事长曾审批通过后予以实施。磁疗设备的设计标准、功能要求和目标成本还只有在公司董事勋章的书面同意后才能更改。

2、 工程部按照工程招投标工作管理制度、供应商评价和选择程序

的有关规定，组织成本管理部、项目部对材料设备供应商进行考察和评估。

3、 工程部会变供应商名利、合格供应商目录、试点合作供应商目

录、战略供应商目录。

4、 工程部负责编制采购招标文件，成本管理部、项目部参与编制，

办公司负责审核，按照材料设备采购招标文件内部审核表填写审核意见，经分管总尽力批准后进行那个招标工作。

5、 工程部督促投标单位在发布招标问价前24小时，按招标问价

鬼的那个及时缴纳投标保证金。投标单位只哟按规定缴纳投标保证金后，方可参加投标。招标工作借宿后工程部负责退还投标保证金。

6、 姓名经路边负责采购合同实施，并跟进设计变更情况对原采购

合同签署补充协议。

7、 根据产品宣扬和封样程序规定，工程部组织采购产品宣扬和封

样，醒目不组织采购产品宣扬和封样，并填写材料设备封样清单。

8、 工程部组织项目部、供应商等相关单位对甲供材料采购合同实

施合同较低，并填写材料设备合同较低但，对于三方采购合同由项目部组织监理、施工单位、供应商等相关单位进行较低。

9、 工程部负责建工材料封样物、卡标识，并移交项目经理部保管，

办理移交手续。项目部负责现场仓储物资管理，并按材料样品仓库管理程序实施。项目竣工后，项目部负责将现场封样产品集中

到材料样品间，由工程部同意保管。

10、 项目部资质协调监理单位负责发货前对订购产品的入场验证

和订购产品进场验证，并按进货检验和实验程序规定实施。

11、 项目部做好采购产品验证记录、验证标识和验证日记，按规定

填写供应商供货质量、进度考核表、供应商评估表，由秘书存档。

12、 项目部协调与供应商至今啊的材料供求进度、质量验证和工作

配合关系，协调供应商与监理单位、施工总承包单位等之间的合作关系。

13、 合同实施期间，项目部负责与设计部的设计业务 对接。

14、 对与甲方指定分包工程，项目部粗粗供应商严格执行工程隐蔽

验收、半成品和成品验收制度，并规范办理工程验收手续，以此作为工程付款、结算的依据之一。

15、 项目部负责及时通报采购产品损失现象，并案材料设备设计变

更审批表实施。

16、 项目部在每月25日，将材料设备采购调整计划、供应商供货

质量、进度考核表、材料设备采购月报表送交工程部备案。

17、 项目部负责收齐草狗材料设备全套工程竣工验收资料报质监

站，如产品合格证、质量保证书、检测报告、营业执照、资质证书，产品使用说明等。

18、 项目部负责做好各类采购材料付款台账记录。

19、 项目部负责整理审核货物验收清单、发票和其他单价，并按项

目付款审批表申请建工材料付款，付款审批表主办人意见栏里必

须由总监理工程师的审核的意见，项目部主办工程师负责使付款审批手续准确、及时、完整、规范。

20、 工程竣工后，系那个目标负责就供应商相关产品售后服务内容

及文件资料向物业管理部交底，由物业部门与供应商对口联系维修业务，如发生困难或遇阻力时，由项目部协助办理。

21、 工程部组织相关部门进行总结与经验教训评估，建立经验教训

档案库。

五、 附则

所有物资采购部门及其人员必须遵守员工手册有关规定，维护公司利益。同时在物资采购工作中，必须本工整、公平、公开、联接奉公的办事原则，如有违者，一经查出，严肃处理。

第三篇：设备材料招标管理办法

河南省高速公路实业开发有限公司 施工设备及材料招标管理办法

第一章 总则

第一条 为加强公司施工设备及材料招标管理，规范招标、评标行为，根据《中华人民共和国招标投标法》、《河南交通投资集团有限公司关于进一步规范集团所属单位施工设备材料采购招标工作的通知》(豫交集团工[2014]53号)文件要求，参照《河南省公路工程施工招标实施办法》(2013年9月修订)文件，结合河南省高速公路实业开发有限公司实际情况，制定本办法。

第二条 招标方式采用竞争性谈判形式。按相关要求需采用招标方式采购的，采用竞争性谈判采购前须向集团履行报批程序。

第三条 本办法所称招标人是指公司;下属各中心为设备材料责任主体、合同主体，是设备材料管理、使用单位。

第二章 招标工作机构及职责

第四条 公司成立设备及材料招标管理小组(以下简称招标管理小组)，设备及材料招标管理小组的主要任务和职责：

(一)建立和完善设备、材料招标工作流程和规范;

(二)对各单位上报的需求计划进行收集、汇总，对符合招标条件的设备、材料计划资料进行审查;

(三)对各单位推荐的供应商进行资质审查、评估;编制《设备、材料招标文件》，核实后报送监督部门审签;

(四)负责设备、材料评标委员会专家成员的产生、联络和召集; (五)协助监督部门对投诉情况进行调查核实，对不良投标人记入“黑名单”，汇总存档招标相关资料。

第五条 公司纪检监察部作为设备材料招标监督部门，负责对招标工作监督方式、监督过程、监督结果、处罚建议等重大事宜的研 究确定。

监督部门的主要任务和职责：

(一)建立和完善公司招标业务监督机制和监督办法，负责具体监督任务的组织落实;

(二)对招标业务的管理制度、规定和办法，对招标程序，招标实施过程，招标结果执行情况的合法性、合规性进行监督。监督部门不参与评标等具体事项;

(三)受理对招标业务的各种投诉和举报; (四)组织查处招标活动中的各种违纪行为。

(五)对招标文件制定的合法性、标底编制的保密性、开标、评标、定标过程程序的合法性及贯彻公开、公平、公正原则等情况进行监督。对程序未到位，不符合相关招标条件的，应提出纠正处理意见; (六)检查招标公告、招标邀请书、招标文件、核查投标人的资质等级和资信等材料;

(七)对招标活动进行现场监督，参加与招标事项有关的重要 会议;

(八)向投标人、招标代理机构、有关行政主管部门、招标公证机

构等调查了解情况;

(九)查阅招标立项申请、工作记录、评委产生记录、合同及其有关文件。

第六条 公司相关中心、公司机关相关部门要在招标工作中分工负责、通力协作，各自主要职责是：

公司相关中心是设备材料的管理使用单位，也是设备材料的合同主体，主要负责设备材料需求数量上报统计工作，协助设备材料招标管理小组做好招标的管理、组织、协调、咨询等工作。

工程设备部是设备及材料招标的主管部门，主要负责设备、材料招标的指导、管理、组织、协调等工作。

纪检监察部主要负责招标的日常监督、受理举报、调查核实等工作，对投标人的资质、订立相关合同条款的合法性进行审核。

财务资产部主要是对招标项目的资金筹集和使用进行监督指导，确保资金在计划额度内按合同结算。

经营考核部主要是对公司内部产品、服务的招标选用情况进行监管，执行公司关于内部产品市场运行管理的相关规定。

第三章 招标的范围和条件

第七条 公司及所属各中心、子公司所需的设备、材料采购，达到下列规模标准之一的，必须由招标人组织招标：

(一)各中心采购单台设备价值在一百万元(包括一百万元)以上的;单台设备价值虽在10万元以下，但单批采购总价超过20万元(包括20万元)的，

(二)材料等货物的采购，单项合同估算价在一百万元人民币及以上的;

第八条 必须招标的项目有下列情形之一的，可以不进行招标： (一)涉及国家或企业安全、秘密不适宜招标的; (二)需要采用不可替代的专利或者专有技术的;

(三)公司下属单位自身具有相应资质，能够自行建设、生产或者提供的;

(四)以招标方式选择的特许经营项目投资人，具有相应资质能够自行生产或者提供特许经营项目的货物或者服务的;

(五)法律法规规定的其他情形。

拟不进行招标的设备或材料，招标管理小组审查后必须将申请报公司监督部门备案。

第四章 招 标

第九条 开展招标活动应当具备下列条件：

(一)按照规定需要履行审批、核准或者备案等手续的，已经履行完毕;

(二)有相应资金或者资金来源已经落实; (三)有招标所必需的相关资料; (四)法律法规、规章规定的其他条件。

第十条 建立、补充公司评标专家库。专家库由公司工程设备部负责并按专业进行管理。专家的条件由各中心、公司机关各部门根据国家法律和公司实际提出，招标工作领导小组研究确定，报公司领导

核准。专家库以及专家动态变化情况要提供监督部门同步掌握。

第十一条 必须招标的设备或材料，根据招标对象的性质，由相关中心向招标管理小组提出招标申请书。招标申请书包括：招标对象名称、招标对象性质、数量、计划投资额、资金来源、邀请投标的潜在单位等;并同时报监督部门备案。

第十二条 由招标管理小组对招标申请书进行初审，经公司监督部门审核后，报公司领导研究，确定招标立项、招标方式、以及开展招标的有关重大事宜。招标方式分为公开招标、邀请招标和竞争性谈判。

采用公开招标的，由招标管理小组以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。

采用邀请招标或竞争性谈判的，由招标管理小组以投标邀请书的方式，邀请三个及以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织投标。

招标公告或投标邀请书应当载明招标对象的名称、数量、招标对象的性质、实施地点和时间以及获取招标文件的方法等事项。

采用竞争性谈判的，由招标管理小组邀请符合条件的特定法人或其他组织，采取竞争性谈判的方式确定，监督部门、招标管理小组参与竞争性谈判的全过程。

第十三条 对拟进行邀请招标的设备或材料，招标管理小组要组织有关专业技术、监督等方面人员，对潜在投标人的法人资格、资质、供货能力、信誉、服务及产品用户使用情况等进行全面调研，形成调

研报告，认真负责地推荐符合条件的潜在投标人。

参与调研的人员要在调研报告和推荐意见上签字，对推荐结果负责。调研报告与招标申请一并报公司领导、监督部门审定。

对潜在投标人不需要进行调研的邀请招标项目，由招标管理小组提出报告，分别报公司领导审核、监督办公室备案。

第十四条 设备招标前，相关中心应编制《设备技术规格书》，提出招标设备技术标准。对新设备、新技术的选用写出《技术调研报告》。

第十五条 招标文件由相关中心负责编制。报招标管理小组、监督部门审核。招标管理小组认为特别重要的招标文件，要报公司领导研究同意。招标文件应当包括下列内容：

(一)投标人须知;

(二)招标对象情况，包括(但不仅限于)：招标范围、技术要 求、设计文件、资格审查条件、供货工期、质量标准、答疑安排等;

(三)投标函格式及附录; (四)评标方法和评标标准; (五)拟签定合同的主要条款;

(六)投标保证金(或投标保函)的金额和有效期;

(七)中标后履约保证金(或履约保函)的金额、提供时间和有效期;

(八)资金来源和落实情况; (九)要求投标人提交的其它材料。

第十六条 投标保证金可以是银行保函、转账支票、银行汇票等。

投标保证金在投标总价的百分之二及以内确定，但最高不得超过八十万元人民币。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。除境外投标人外，采用转账支票、汇款等方式的，投标保证金应当从投标人的基本账户转出;采用银行保函等方式的，应由投标人开立基本账户的银行出具。发售招标文件可以酌收工本费，其中的设计文件，可以酌收押金。

第十七条 自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。

第十八条 对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，招标管理小组应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

第五章 开标、评标和中标

第十九条 开标应当在招标文件确定提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点，如因特殊情况不能在招标文件中预先确定的地点开标的，应书面提前三日将情况和开标新地点通知投标人。

第二十条 开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。委托招标代理机构办理招标事宜的，可由招标代理机构主持。开标按下列程序进行：由监督部门人员、投标人或投标人代表检查投标文件的密封情况，经确定无误后由工作人员当众拆封，并宣读投标人的名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。开标过程由工作人员记录，并存档

备查。

投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。投标人少于三个的，应停止开标，封存有关投标文件，并及时报告公司领导，按公司领导回复意见处理。

第二十一条 投标文件有下列情形之一的，应当拒收： (一)投标文件未按照招标文件要求密封的; (二)逾期送达或未送达指定地点的。

第二十二条 评标由招标人依本办法组建的评标委员会负责。评标委员会的人数为五人以上单数，其成员构成由公司领导和有关专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于三分之二。

第二十三条 评标委员会成员从评标专家库中产生，一般应于开标前确定。具体产生办法是：在监督办人员在场的情况下，由招标管理小组采取随机抽取的方法在专家库中抽取(抽取的人数应比规定的人数多出二人作为候补)。技术特别复杂，专业性要求特别高的招标项目，经招标管理小组、监督部门同意，其专家成员可以部分或全部在专家库中直接选定。评标委员会成员产生的过程由专家库管理人员、监督人员签字后存档。评标委员会成员由招标管理小组联络、召集。

第二十四条 与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

第二十五条 评标委员会成员评标实行廉洁承诺制，对评标结果的公正性负责。任何单位和个人不得对评委工作、评标过程和结果非

法干预、施加影响。

第二十六条 评标委员会按照招标文件确定的评标方法和标准，对投标文件进行评审和比较。设有标底的，应参考标底。有下列情况之一的，应作废标处理：

(一)联合体投标未附联合体各方共同投标协议的;

(二)投标函无单位盖章且无单位负责人或者其授权代理人签字或者盖章的，或者虽有代理人签字但无单位负责人出具的授权委托书的;

(三)投标人未按招标文件的要求提交投标保证金的; (四)单位负责人为同一个人或者存在控股和被控股关系的两个及两个以上单位，在同一招标项目中投标的;

(五)投标函未按招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊无法辨认的;

(六)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的; (七)投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的;

(八)投标人提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，但按招标文件要求提交备选投标的除外;

(九)串通投标、以行贿手段谋取中标、以他人名义或者其他弄虚作假方式投标的;

(十)报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标

底，且投标人不能合理说明或者提供相关证明材料，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的;

(十一)无正当理由不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的;

(十二)没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应的; (十三)招标文件明确规定可以废标的其他情形。

第二十七条 评标委员会认定废标后因有效投标不足三个且明显缺乏竞争而决定否决全部投标的，或者所有投标均被作废标处理的，招标人应当重新招标。

第二十八条 在评标过程中，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，但不得改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正应当以书面方式进行。评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或者诱导性的问题。

第二十九条 评标委员会在全面充分地审阅投标文件后，综合比较各种因素，依据招标文件要求，推荐中标候选人并写出书面评标报告。评标委员会成员应对评标结果和评标报告签字认可，有异议的可书面表述意见，并在评标报告中显示。

第三十条 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在三人，特殊情况可以少于三人，并标明排列顺序。招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。

第三十一条 依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合 同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。

第三十二条 合同主体单位(相关中心)不得向中标人提出压低报价、缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。

第三十三条 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

第三十四条 中标人确定后，招标管理小组应及时书面通知中标人，并同时将中标结果通知所有未中标单位。自中标通知书发出之日起三十日内，相关中心应及时组织所属相关业务部门办理与中标人商务谈判等采购相关手续，相关中心应按照招标文件规定和中标人订立书面合同。相关中心要在合同签订后十日内，将合同副本报招标管理小组和监督部门备案。

第三十五条 招标管理小组应当妥善保管招标过程中的文件资料，存档备查，并至少保存十五年。

文件资料包括：招标申请;招标公告;招标文件;投标文件及记录表;投标文件密封查验记录表;开标记录一览表;评委推荐表;评委推荐汇总表;评委推荐书;评标报告;监督报告;中标人投标文件;投标人的澄清、承诺;定标书;中标通知书等。

第三十六条 中标人不按时或不与项目建设单位订立合同的，投标保证金不予退还，并取消其中标资格。

第三十七条 中标人不得向他人转包中标项目。

第六章 监 督

第三十八条 对招标工作实施的监督，主要是事前的制度监督、事中的程序监督、事后的结果监督。监督办根据有关规定和需要，列席涉及招标工作的全部会议或部分会议，对各项招标业务所采取的具体监督方式，由监督办自行确定。

第三十九条 涉及研究确定招标方式、招标公告或投标邀请书、招标文件等招标工作的会议，会议组织者要通知监督部门参加。

第四十条 对招标工作职能部门(指招标管理小组以及相关部门，下同)的监督：

(一)是否有健全和完善的工作管理制度和运行机制;

(二)依照本办法应招标的项目，以及符合本办法规定不进行招标的项目，是否按本办法规定提前将书面申请上报招标管理小组和监督部门;应招标的项目是否进行招标，组织和实施招标活动是否合法合规。

第四十一条 对开标过程进行的监督：

(一)开标程序是否合法，运作是否规范，是否体现公开、公平、公正的原则;

(二)开标时间与接收投标文件的截止时间是否在同一时间，开标地点是否符合招标文件中预先确定的地点;

(三)是否按规定的投标截止时间终止投标文件的接收，是否当场提请监督人员检查投标文件的密封情况;

(四)是否公开唱标，所有应公开的内容是否全部公开; (五)是否允许投标人当场提出异议，对提出的异议是否当场给予合法解释，仍有争议的是否提交评标委员会研究决定。

第四十二条 对评标过程进行的监督：

(一)评标委员会的组建和人员构成是否符合本办法的规定; (二)评标程序是否合法，评委是否客观公正地评标; (三)是否遵守评标纪律，评标过程是否严格保密。

若发现评标委员会违反评标规定、偏袒一方、影响评标结果公平公正情形的，监督办有权终止评标活动。招标人应根据监督办的意见，重新组织评标。

第四十三条 投标人或者其他利害关系人认为招标活动不符合有关规定的，可以向监督部门投诉。投诉应当自知道或者应当知道违法行为之日起十日内提起，有明确的请求和必要的合法证明材料。

投标人或者其他利害关系人不得通过捏造事实、伪造证明材料等方式，或者以非法手段或渠道获取的证据材料提出异议或者投诉，也不得以阻碍招标活动正常进行为目的恶意异议或者投诉。

第四十四条 监督部门收到投诉书后，应当在五日内进行审查，视情况分别做出以下处理决定：

(一)不符合投诉处理条件的，决定不予受理，并将不予受理的理由书面告知投诉人;

(二)对于符合投诉处理条件并决定受理的,收到投诉书之日即为正式受理。

第四十五条 有下列情形之一的投诉，不予受理：

(一)投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系;

(二)投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的; (三)投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的;以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的;

(四)超过投诉时效的;

(五)已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据的。 第四十六条 监督部门按照职责分工受理投诉并负责处理。应当自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人和其他与投诉处理结果有关的当事人。情况复杂不能在规定期限内作出处理决定的，经招标监督领导小组批准，可以适当延长，并书面告知投诉人和被投诉人。

第四十七条 负责投诉处理的工作人员，有下列情形之一的，应当主动回避：

(一)近亲属是被投诉人、投诉人，或者是被投诉人、投诉人的主

要负责人;

(二)在近三年内本人曾经在被投诉人单位担任高级管理职务; (三)与被投诉人、投诉人有其他利害关系，可能影响对投诉事项公正处理的。

第七章 设备或材料评标细则

第四十八条 评分标准(采用百分制评分法 )

评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本项目具体情况，按下列标准打分：

(一)投标报价 60分

有效投标人报价的算术平均值作为评标基准值。投标报价每低1%从基本分上加5分，每高1%，在基本分上扣5分。

(二)支付条件 20分

投标人要求货到付款的得0分，同意货到半年后付款的得10分，同意货到一年后付款的得20分。

(三)合同签订后，货物到地时间 10分

合同签订后，7日内到货的得1分，7-15日到货的得0.5分，15日后不得分。

(四)货物质量、技术的先进性及业绩 5分

投标货物的规格、型号、品牌、鉴定证书、 检验报告齐全，且质量满足招标文件要求得1分。

投标人有充分的理由和证据证明其投标货物在相关领域所处的领先地位，且价格性能比合理得2分。

2011年以来，在同品牌同类型货物合同业绩好的得2分。

(五)制造商产品在招标单位使用情况 3分

(六)售后服务 2分 第四十九条 计分办法

评委根据招标文件、投标文件，按照评分办法，统一认定投标人的硬指标分值;加上评委个人评判分值，得出每个评委评标分数。评标打分结果为：所有评委打分的算术平均值，作为该投标人的最终得分。计分过程按小数点后两位，最终得分取至小数点一位。

第八章 责任追究

第五十条 项目前期调研单位和相关工作人员凡有下列情形之一的，对直接责任人给予责任追究或纪律处分：

(一)应调研而不调研的;

(二)调研不认真或提供虚假信息的; (三)推荐的投标人有问题的;

(四)收受调研对象财物或其他好处的; (五)其他影响调研的行为。

第五十一条 招标工作职能部门凡有下列情形之一的，对直接责任人给予责任追究或纪律处分：

(一)授意或直接干预招标，或制定不合理的限制条件影响招标结果的;

(二)必须进行招标而不招标的，或将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，或擅自改变招标项目标准的;

(三)没有按本办法规定的招标程序操作的;

(四)开标前泄露标底，或其他有关招标工作应当保密事项的; (五)在招标过程中私下与投标人进行协商谈判或串通投标的，或收受贿赂、参加由投标人组织的宴请和娱乐活动的;

(六)因审查不严，致使不符合招标条件的投标人参加投标致使企业蒙受严重损失的;

(七)中标通知书发出后，由于项目建设单位原因没有按期与中标单位签订合同的，或者所签合同与招标文件不符的;

(八)违反规定隐匿、销毁应当保存的涉及招标、采购的文件，或者伪造涉及招标、采购的文件的;

(九)拒绝有关部门进行监督检查或者提供虚假情况的; (十)其他违反本办法和国家法律法规规定的行为。 第五十二条 评标委员会成员在评标过程中凡有下列情形之一的，给予责任追究或纪律处分，情节严重的一定期限内禁止参加评标活动，直至取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须招标项目的评标：

(一)擅离职守等影响评标程序正常进行的; (二)应当回避而不回避的;

(三)未按招标文件规定的评标标准和方法评标的; (四)不客观公正地履行职责的;

(五)向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的;

(六)收受投标人的财物或者其他好处的; (七)其他影响评标的行为。

第五十三条 投标人凡有下列情形之一的，中标无效，并由招标管理小组将其列入不良行为“黑名单”，在两年内不得准入：

(一)提供虚假材料骗取投标资格、谋取中标或成交的; (二)以他人名义投标或者实质上由一个分成多个投标人同时对某一项目进行投标的;

(三)采取不正当手段抵毁、排挤其他投标人的;

(四)向招标单位及其工作人员行贿或提供其他不正当利益的; (五)投标人相互串通投标，或者与项目建设单位相互串通投标的;

(六)在招标采购过程中与项目建设单位及其工作人员私下协商谈判的;

(七)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的; (八)中标后放弃中标或者签订合同后不履行的。

第五十四条 凡有本办法第四十八条至第五十一条情形之一的，给予责任追究;构成违纪的，依纪给予纪律处分;涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

责任追究的主要方式：

(一)责令检查、通报批评、调离岗位、降职、免职; (二)经济处罚。

上述方式可以单独适用，也可合并适用。

第五十三条 给予责任追究的，按照下列标准处理：

(一)给予责令检查处理或造成1000 元以上、1 万元及以下经济损失的，处200 元以上、500 元及以下罚款;实行年薪制人员相应减发当年5%以下的绩效薪金;

(二)给予通报批评处理或造成1 万元以上、5 万元及以下经济损失的，处500 元以上、1000 元及以下罚款;实行年薪制人员相应减发当年绩效薪金的5%-10%;

(三)给予调离岗位处理或造成5 万元以上、20 万元及以下经济损失的，处1000 元以上、2000 元及以下罚款;实行年薪制人员相应减发原任岗位当年绩效薪金的10%-15%。调任后的岗位，其薪酬和职务不得高于原岗位;

(四)给予降职处理或造成20 万元以上、50 万元及以下经济损失的，处2000 元以上、3000 元及以下罚款;实行年薪制人员相应减发原任岗位当年绩效薪金的15%-20%。给予降职处理的，另行确定职务;

(五)给予免职处理或造成50 万元以上经济损失的，处3000元以上、5000 元及以下罚款;实行年薪制人员相应减发原任岗位当年20%以上的绩效薪金。

第九章 附 则

第五十五条 公司所属各中心、子公司采购设备或材料达到招标标准的均按本规定执行。

第五十六条 本办法未尽事宜，按《中华人民共和国招标投标法》

和有关行政法规执行。

第五十七条 本办法由公司负责解释。 第五十八条 本办法自下发之日起施行。

第四篇：工程材料设备管理制度

工程材料、设备管理制度 1 总则

1.1 材料、设备管理

本制度中所指的材料、设备管理系指公司直接应用于开发项目施工的所有材料、设备的选型、定位、采购、供应、保管、结算、转账以及信息服务等管理活动。 1.2 管理职责

公司工程部负责材料、设备的选型、定位及质量管理; 公司经营部(材料组)负责材料、设备的商务管理; 公司财务部负责材料、设备的帐务管理。 1.3 管理方式

根据采购供应对象不同，公司材料、设备管理分为公司供应材料、设备(甲供材料、设备)管理和非公司供应材料、设备(非甲供材料、设备)管理。公司对施工措施用材料设备不予供应。 1.4 非甲供材料管理定位及管理

公司对非甲供材料的管理仅限于设计定位、质量控制及信息服务管理。公司工程部应在施工招标时以招标文件的形式明确主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准等，经济部(材料组)据此提供相关材料价格信息，并确定施工招标标底，以此控制施工投标价。确定的主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准亦是工程部(或指导监理公司)在施工时控制材料进场的控制标准。 1.5 对于材料单价不便直接从施工单价中剥离、公司直接实施分包的分项工程，工程部应在经营部确定施工单价前明确主要材料的材质标准及相应规格、型号，并在施工合同中约定，作为主要合同条款。 1.6 经营部应根据项目整体开发计划、单项工程施工组织设计进度计划及施工合同约定，编制材料详细采购计划、资金使用预算，报经有关领导批准后，明示工程部及财务部，材料组按计划实施。

1.7 为规范公司材料设备采购供应管理，公司对合作成熟的材料供应商实行合格材料供应商名单管理制度。目的是通过对供应商建档管理，建立与供应商的长期信誉合作关系，对供应商实行优胜劣汰机制，来减少采购环节，节约采购费用。 2 合格供应商名单管理 2.1 名单的建立

经济部材料组按供应材料品种的不同，将与公司合作过的供应商逐步进行分类建档，详细记录供应商供应材料的品种、单价、材质、规格、型号，供应方式，合作次数及时间，供应商的性质，公司职能部门对其每次合作的评价，有无不良记录等。具备条件的供应商称为合格供应商，成熟的合格供应商名单中单品种材料合格供应商不少于5家。

合格供应商需要具备的条件是：

2.1.1 具备合法资格，具有符合法规要求的产品生产许可证明，产品质量达到或超过产品标准要求，材料材质处于稳定期(材质无大的波动); 2.1.2 材料单价一年内无较大提价(行业原因除外)，且与公司合作价低于平均市场单价;

2.1.3 与公司连续合作且正在合作;或合作两次以上，且距最后一次合作结束时间不超过一年;

2.1.4 两年内累计不良合作记录不超过两次。 2.2 材料供应商合同执行评价 材料采购合同签定后，经营部应对供应商的合同执行追踪考评，目的是考评供应商的履约能力，对履约表现作好记录;合同履行完毕，经营部、工程部、财务部审计部应对供应商履约能力及履约表现作出综合书面评价，条件成熟时，也可采用监理公司、施工承包商的间接书面评价。履约评价记录是合格供应商档案的重要组成部分。

2.3 合格供应商的确认

符合合格供应商条件的供应商均为合格供应商，经营部将其列入合格供应商名单。

2.4 合格供应商的淘汰

2.4.1 名单中的供应商不符合合格供应商条件中任一款项时，应即时淘汰，经营部将其从名单中剔除。

2.4.2 一年周期内，单品种材料合格供应商名单中的供应商均合格，经营部、工程部、财务部对所有合格供应商进行综合评价，将相对最差供应商淘汰，淘汰量不低于名单中供应商数量的五分之一。

2.4.3 淘汰的合格供应商两年内不允许参加公司的相同品种材料招标(或议标)及供应。

3 采购与供应

3.1 公司原则上采购供应所有设备。公司对具有下列特点之一的材料实施采购与供应(甲供)：

3.1.1 材质对工程质量有重大影响的;

3.1.2 材料对建筑物外观效果有重大、直接影响的;

3.1.3 材料单价及总价对工程造价影响巨大或同品种材料单价差异较大，且材质无明显区别的;

3.1.4 其它有特殊要求的。

3.2 材料、设备采购与供应一般应根据单项(单位)工程施工合同分别实施。属同一开发项目应用于不同单项(单位)工程的材料、设备，具备条件成批次采购的(加工供应周期不长或可以分批加工的)，尽量批次购买。可以执行批次采购与供应的前提是：

3.2.1. 材料的品种、材质相同，且规格、型号一致或相近;设备的品种、型号、性能相同或基本一致;

3.2.2. 供应时间跨度不超过三个月;

3.2.3. 同一供应商(或厂家)具备同批次全部待购货源。 以上三条件缺一不可。

3.3 公司采购材料设备的主要形式是招标(或议标)。成套机组及成批次设备采购须委托招标代理招标购买。

不采用招标(或议标)方式购买的材料、设备应符合下列特点： 3.3.1. 成批次、单品种材料总价不超过5万元且材质、价格比较稳定的常规材料;

3.3.2. 供应商为合格供应商名单中合格供应商，供应材料品种、材质、规格、型号、色彩、单价均相同，且其上一次供应时间距离本次供应时间跨度不超过三个月;

3.3.3. 无供应周期的单品种、不超过5件、总价不超过2万元的常规设备; 3.3.4. 在市场上处于无竞争地位的(新型或垄断)材料(设备); 3.3.5. 公司或项目开发有特殊要求的材料(设备)。 3.4 采购供应的办理程序(见附表1) 3.4.1 确定材质标准(或性能)、色彩、规格、型号; 3.4.2 确定采购数量; 3.4.3 委托招标代理; 3.4.4 考察、筛选供应商;

3.4.5 编制招标文件并组织评审; 3.4.6 招标并评标，确定供应商; 3.4.7 评审合同并签署; 3.4.8 实施供应。

采购供应方式不同时，可删减相应步骤。 3.5 选型与定位

3.5.1 工程部负责材料设备的选型与定位。

3.5.2 实行固定施工总价合同的，施工招标前，工程部应以设计文件(施工图或其它)或其它书面文件明确材料设备的材质(或性能)、规格、型号、色彩等，并在施工招标文件中明确，施工合同条款中亦应有相关约定。

3.5.3 实行非固定施工总价合同的，材料(设备)采购招标前，工程部应以书面形式(见附表)明确待购材料(设备)的材质(或性能)、规格、型号、色彩等。

3.6 数量确定

3.6.1 经营部根据设计施工图确定材料数量;设备数量由工程部与经营部共同确定。

3.6.2 用固定总价的施工合同，发包人采购供应材料总量、批次供应量、批次供应时间应在施工合同中明确约定。

3.6.3 采用非固定施工总价的施工合同，经营部应在设计施工图完善后，根据确定的施工进度计划，与施工承包商一起确定发包人供应材料总量、批次供应量、批次供应时间，并以补充协议或三方(发包人、施工承包人、监理公司)签证的形式明确。

3.7 供应商的考察与筛选

3.7.1 经营部材料组根据工程部提供的材料设备定位要求初选潜在投标人。 3.7.2 在合格供应商名单完善的情况下，原则上名单中的合格供应商均为潜在投标人，但每次招标，非名单中的投标人不得少于一家。

3.7.3 在材料设备合格供应商名单不完善的情况下，应尽量选择供商(厂家)参加投标，少选或禁止间接供应商(经销商)参加投标。

公司内部考察小组由公司相关领导牵头，经营部、工程部、审计部派员参加。目的是考察材料设备的材质(或性能)、规格、型号、色彩等是否符合采购要求，供应商是否具备相应的加工及供应能力，以及信誉。合格供应商的相应档案记录即为其获准参加投标的资格材料。考察后的潜在投标人报公司领导筛选，并最终确定投标人。

3.8 招标文件的编制与评审

委托招标的招标文件由招标代理负责编写，非委托招标的招标文件由经济部(材料组)负责编写。经济部、工程部、财务部参与招标文件评审，并做好书面评审记录。

3.9 招标组织及招标程序 委托招标的组织工作由招标代理完成，非委托招标的组织工作由经济部(材料组)负责。招标程序参照国家相关管理规定及公司《工程招标管理规定》执行。主要设备及有特殊要求的材料招标应有物业管理公司相关职能人参加。 3.10 采购合同的评审与执行

3.10.1 经营部、工程部、财务部参加合同评审并做好书面评审记录。执行公司《合同管理规定》。

3.10.2 采购供应合同条款限定

3.10.2.1 合同约定的材料材质应与施工合同中约定的施工质量标准相匹配，且符合施工合同限定的进场条件，并接受监理公司及施工总包商的合格检验和合理的退货要求。

3.10.2.2 合同一般应约定预留质保金，质保金额应不低于施工合同约定的工程质保金额，质保期应不低于施工合同相应工程质保期;但在明显不存在保修风险的情况下，可不约定预留质保金。

3.10.2.3 合同一般应不约定支付定金，并应约定预留相应额度的款项(非质保金)待工程竣工后支付。

3.10.2.4 分批次实施供应的合同应明确不同批次材料、设备的加工供应周期、付款额度及付款时间等。 3.11 供应 材料、设备供应商根据合同约定的数量及日期直接向施工承包商提交货物，并办理交接手续，经济部材料组、工程部配合施工承包商验收货物。 4 保管与结算

4.1 材料、设备的保管

4.1.1 经施工承包商、监理验收无误后的材料、设备由施工承包商负责保管。公司应保证施工合同中约定的材料、设备供应日期与材料、设备采购合同中的供应日期一致。

4.1.2 施工承包商与材料、设备供应商为同一责任人时(如电梯供应与安装)，对方发货前应及时通知经济部材料组，工程部负责协调材料、设备现场堆放场所。 4.1.3 因工程保修需要而预留的材料(或设备配件)，由施工承包商或物业公司接收并保管。

4.1.4 供应商持有施工承包商或物业公司签发的收料单据，由经营部办理入、出库单据，入、出库单据上的材料、设备数量、规格、型号等必须与施工承包商或物业公司签发的收料单据一致，且出库单据上应有施工承包商或物业公司签收人签字。

4.2 材料、设备采购结算、付款与材料供应转账结算

4.2.1 经营部材料组负责材料、设备采购价款结算，并配合财务部付款，办理相关手续。

4.2.1.1 一次性供货到位的合同，入、出库单据上的材料(设备)数量、规格、型号等须与合同约定的相一致;最后一次付款(非质保金)前，必须将入、出库单据移交财务部。

4.2.1.2 分批次供货到位的合同，应按供货批次分别办理入、出库手续。当期付款前，应将当期入、出库单据移交财务部。 4.2.2 材料供应转账结算

4.2.2.1 经营部材料组负责办理与施工承包商的材料供应转账结算。 4.2.2.2 转账单价的确定 施工合同约定转账单价的，执行合同约定;施工合同没有约定转账单价的，执行采购单价。

4.2.2.3 转账的办理

经营部应每月分单项(或单位)工程，将当月已实施供应的材料与施工承包商办理转账手续，并转交财务部。转账数量应与收料单数量一致。

4.2.2.4 超供部分材料单价执行采购单价，另加相应采购费用，在施工合同中约定，并在竣工造价结算中体现。 5 信息服务及信息管理

5.1 经营部负责材料(设备)信息的日常收集及整理。 5.2 收集及整理 5.2.1 收集方式

5.2.1.1 市场跟踪调研; 5.2.1.2 报刊杂志材料信息; 5.2.1.3 供应商提供信息;

5.2.1.4 近期实施供应的资料保存; 5.2.1.5 其它方式。 5.2.2 信息整理

经营部将收集到的资料按照品种、品质(或性能)，分品牌、单价等进行整理(见附表)，并提供给经济、工程人员参考。 5.3 信息服务

5.3.1 施工招标标底编制前五日，材料组应根据工程部、经济部要求，提供相关材料价格信息(见附表)。

5.3.2 材料(设备)采购前，提供相关材料价格信息，为招标文件评审、询标、定标服务。

5.4 价格预测与管理

条件成熟时，经营部应具备预测主要材料、设备市场价格走向的功能。

5.4.1 单品种、主要材料市场价格浮动幅度超过10%时，经济部材料组应在三日内知会工程、经济部及相关责任人。

5.4.2 经营部应每两月出据一份材料、设备市场分析报告，就主要材料、设备价格、价格走向、新旧材料的更替等进行整理、分析，并提供给相关公司领导及工程部、财务部、审计部。

第五篇：材料设备存放与管理制度

材料设备存放与管理制度 第一章、现场料的存放与管理制度

一、建立对进场材料的检验制度：

在组织材料分批进场时，除按规定时间及按施工平面布置图指定的堆放区域外，还必须对材料的名称、规格、品种、数量、质量、日期、价格进行检查与验收。防止交货短少、损坏与不符合质量标准的材料进场，造成积压与占用场地。在验收中要做到:

1、必须根据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采用清数、量方、检尺、过磅等不同方法，逐一进行验收，并根据实际验收情况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。

2、必须按有关规定和标准(国标、部标或其它标准)严格验收。水泥、钢材要做到随料附证，无质量证明的不予验收，并在未取得合格证之前，任何工程部位都不能使用。

3、各种构、配件进场验收时，要按照加工计划的品名、代号及外形尺寸逐一核对验收。检验不符合要求时，要及时向送料人和承运人提出询问和查对，在未查清前，不得随意使用，以免造成质量事故。

4、对进场的各种材料，要逐日做好进场情况的详细记录，待验收后，分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。

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5、对验收不合格的材料，要查明原因，分清责任，并及时处理。基本要求是执行：质量不好照退，数量不足照扣，运输有损坏照赔等制度，采用经济手段把好材料进场关。

二、材料实行按定额用量供应制度：

现场材料的使用必须以施工定额为依据，以单位工程为单位，按分部分项工程限额领用材料。为此，特制订如下领用制度：

1、为了对材料在使用过程中监督和检查，促进班组核算，在限额领料单上注明班组完成该分部分项工程所需用的材料限额数量，为班组实行干前预算，干中核算，干后结算提供了依据和标准。当分部分项工程完工后，督促班组办理剩余材料退料手续。

2、对不能实行定额供应的材料和工具，如脚手架、模板、夹具、高凳、跳板等，一律按租赁办法供应，使用阶段由班组负责保管，完工后，进行清点，超过损耗部分查明原因要负经济责任，对节约部分要实行奖励。

3、对分部分项工程共同使用的材料如水泥砂浆、混凝土等，则建立搅拌站集中供应，按限额发牌子领料。根据牌子收回数量进行用料结算。

三、建立材料存放与进出仓台账管理制度：

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除大宗材料露天堆放，不设置仓库外，其余施工所用材料物资到达现场后，都要通过验收，存入库房。做到：存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放。为此，特制订如下仓库管理制度：

1、收料必须严格手续，做到无单不收料、无单不做帐，根据进场凭证进行验收登帐。

2、材料、物资在仓库保管中，要做到：不潮湿、不发霉、不生锈、不腐烂、不燃不燥，确保物资完整无缺，不发生差错和损坏。对贵重物资要有专库柜加锁，对危险品要隔离存放。

3、发料应根据无单不发，急用先发，顺序易出的原则，力求做到速度快速、数量准确、规格对路、手续简便。

4、要经常组织废料回收，修旧利废。对退回的材料物资事先要列出清单，然后办理退库手续;要经常清理现场，整理回收余料，做到工完场清。

5、必须设卡建帐，收发料单据要及时记卡、记帐，实行日清月结、季抽查，竣工后盘点的制度;做到账、卡、物三相符。

第二章、现场机械设备使用管理制度

一、人机固定制度：

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1、生产工人是施工机械的操作者，对机械设备的合理使用、维护、保养负有直接责任。

2、实行人机固定制度，使现场施工机械的保管、保养工作落实到人。

3、能够按专人、专管、专用的机械设备都采取人机固定，对集体共同使用而不能按人分工的机械设备则实行机长负责制。

4、凡固定在班组使用的施工操作机械，如木工机械、钢筋加工机械等，则在班组内分别实行操作岗位负责制;对不能实行上述负责制的机械设备，则应设专职的保养工保养。

二、岗位责任制度：

1、在岗工人应遵守安全操作规程，并按安全技术交底要求来操作。

2、尽可能的提高机械使用率以达到提高质量，降低消耗。

3、人人都要爱护机械设备，严格执行保养规程

4、保管好原机零件、部件、附属设备、随机工具;做到完整齐全，不丢失、不损坏。

5、认真执行交接班制度，填写好机械设备的运转记录。

三、例行保养制度：

1、操作人员在开机前、使用中、停机后必须按规定的项目和要求对机械设备进行例行的检查和保养。

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2、班前及班后要做好机械设备的清洁、检查、润滑调整、紧固、防腐等例行性工作。

3、通过例行保养使机械设备保持良好状态并减少故障的发生。

四、定期保养制度：

1、机械设备运转到所规定的定额工时时，要停机进行保养。

2、保养周期根据机械设备使用说明书的规定和实际工作经验而制定。

3、为了提高机械设备的完好率和单机效率，必须加强维修保养。

4、严格按照设备的保养间隔期，依据规定的作业的范围和要求，执行维修保养。

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