材料设备管理办法

2022-06-24

第一篇：材料设备管理办法

设备库材料超市管理办法

设备库井口物资超市管理办法

1.目的

为了加强设备库管理，真正达到提高物资管理水平，控制成本和提升生产效率的目的，结合我矿实际情况，制定本办法。

2.适用范围

本制度适用于本矿设备库管理。 3.职责

3.1机电科负责设备库井口物资超市机电科用料审批。 3.4生产科负责设备库井口物资超市生产科用料审批。 3.5其它各职能科室负责设备库井口物资超市内，本科室材料使用审批，费用划分各审批科室。

3.6企管科负责各职能科室用料审批、发放。

3.7井口超市负责汇总各科室月度领取费用明细，转发至各职能科室考核。

4.工作程序

4.1井口物资超市物资领用程序的管理规定。

4.1.1井口物资超市领用物资必须使用井口物资超市专用领用单。

4.1.2井口物资超市的发放原则，各区队必须持其队井口物资超市身份卡识别卡和井口物资超市专用审批后领料单领取。

4.1.3井口物资超市区队承包用料的领用程序：各区队机电承包用料由区队材料员根据生产需要开取超市物资领料单，经单位负责人签字确认后，持新庄煤矿井口物资超市身份卡，到物资超市领用物资。

4.14生产承包用料由区队材料员根据生产需要开取超市物资领料单，经单位负责人签字确认后，经生产科审批后，持新庄煤矿井口物资超市身份卡，到物资超市领用物资。 4.14井口物资超市科室用料的领用程序：各区队科室用料由区队材料员根据生产需要开取超市物资领料单，由单位负责人签字确认后，经分管科室审批，由企管科把关发放，然后由区队材料员持新庄煤矿井口物资超市身份卡，到物资超市领用物资。

5.物资计划管理

5.1每月28号之前，设备库井口物资超市按要求依据超市内短缺物资结合安装生产用料情况申报月度正常物资计划;

5.2月度正常物资计划按要求申报至用友管理系统，经部门领导审核后，发至企管科进行审批。

5.3 临时计划，需经部门领导审批后，发至企管科进行审批。 5.4 申报月度正常物资计划要依据库存实际情况及月度使用量情况综合分析申报，申报量不超过二个月用量，不漏报，控制临时计划申报，做到计划准时、全面。

6.物资验收管理

6.1新庄站质检、设备库验收组成员、超市管理员、超市保管员三人以上人员，负责物资联合验收工作。

6.2新庄站质检首次确认打印五联物资验收单，设备库验收组成员、超市管理员、超市保管员负责物资联合验收，并全部共同在验收单上签名确认，最后由设备库科长/书记签核。

6.3验收单为一式五联，一联财务留存，

二、三联供应站留存，四联客户留存，五联井口物资超市留存。

7.物资入库管理

7.1物资入库按照三人以上联合验收及设备库主任/书记签名验收单进行入库。

7.2入库时备注入库单号，单据号。 7.3 入库单据妥善保存。 8.物资出库管理

8.1领用物资必须使用专用领用单，领料单填写准确、完整并按照以上工作程序要求对应签核后，当班保管员方可进行发放出库。

8.2领料单填写必须规范，如有字迹模糊、签核不清楚，物资名称、规格型号、编码填写不全，领料单损坏、更改、涂改及科室批准数量不清楚单据，井口物资超市保管员有权杜绝发放。

8.3日常物资出库，一人负责系统出库，一人负责物资采集，分别以各自用户名登陆，便于细化管理。

8.4科室审批用料，按照科室审批数发放。

8.5所有物资如列入科室费用，必须经企管科把关发放。 8.6安技费物资，如区队领用，须为分管科室、安检科、企管科三关把关发放，如为安检科领取，须安检科、企管科两关把关发放。

如：皮带保护装置主机、顶板离层仪、锚杆拉力计、乳化液浓度检测仪等必须为分管科室、安检科、企管科审批把关发放。

8.7打钻队、安装队、预备队、巷修队(有生产承包费用)无区队自费项目，所领取物资必须经相关科室审批后，由企管科把关发放。

8.8非生产用料严格控发，按照谁使用，谁审批原则，费用划归审批科室。由区队提出，分管科室审批，企管科把关发放。

8.9井口超市禁止借料，确因井下工作面存在危机生产安全的隐患及紧急生产事项，确须要急用材料的，经设备库及企管科有关领导同意后方可借料。

8.1.1发放物资及时进行系统出库，当班发放人员负责核对当班发放物资。

8.1.2当月单据妥善、科学、合理标识并分类保存。 9.物资出票

9.1超市代储物资出库本着当月代储物资出库量逐次核对出票; 9.2代储物资出库，需整理汇总出库表，经设备库及企管科领导签核;

9.3代储物资出票坚持日清月结。 10.领料单管理

10.1井口物资超市班长负责核对每天出库料单，避免各班保管员因工作失误导致多出、少出、漏出等现象，当月领料单，妥善保存。

10.2领料单超市留存两联，一联为物资超市存根，一联为超市保管员交接班时核对使用，以便于接班保管员了解责任承包物资出库情况。

11.物资盘点

11.1每25号定期盘点，物资超市三个班人员参与，盘点时间，各承包责任架人员不参与本架物资盘点，实行交叉互盘管理;

11.2 各细化责任物资承包人对盘点其承包物资负责; 11.3各细化责任承包物资，每月自行盘点一次，交接班时间由接班人员进行物资抽盘，积极主动核对本架物资发放情况，对自己承包物资负责。

11.4各物资承包人、监护人、责任人须定期对承包责任架盘点，及时汇报盘点信息，否则，出现盘亏现象，指定物资细化承包责任人负有直接责任。

11.5 出现盘盈盘亏现象，依据考核标准，扣罚当月相应工资; 11.6 盘盈物资依次纳入及录入系统细化管理; 11.7 盘点期间，停止出库，直至盘点完毕;

11.8 盘点前后进行盘点会议总结，不断提高设备库井口物资超市管理水平。

5.相关记录

5.1 新庄矿井口物资超市当班出库日志 ( XZ 067 )

设备库﹕常进泽2013-09-18

第二篇：建设工程设备材料管理办法

第一章总则

第一条为加强公司建设工程设备材料(以下简称材料)的质量管理，规范各部门和各单位对材料质量管理的工作程序，确定各自质量管理职责，监督参建方履行合同中对有关材料质量所应满足的相关要求，确保材料质量得到有效控制，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规及公司的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本办法中的建设工程材料是指公司范围内的甲供材料、甲控材料。

1、甲供材料：指公司按设计要求所负责采购和提供的材料。

2、甲控材料：指公司按设计要求在招标文件(合同文件)中明确约定材料供应商范围或施工承包商直接采购但须公司确认方可采购的材料。

第三条本办法适用于公司轨道交通建设、土地综合开发、市政、代建及设备安装等工程项目中所采用的工程材料。

第二章质量管理职责

第四条合约法规部应履行以下职责：

1、负责甲供、甲控材料的招标工作，组织相关管理部门对材料供应商的前期考察，负责甲供、甲控材料供应商名单的确定;

2、负责材料采购合同文本的拟定以及合同文件质量约束条款的确定，负责甲供材料的采购;

3、将相关部门对供应商材料的技术评价作为对供应商考核和招标的依据，适时增减质量管理体系文件《合格物资供方名录》中材料供应商。

第五条建设事业总部、土地综合开发事业总部(以下简称两总部)应履行以下：

1、对已确定的材料供应商进行监督和管理，确保公司工程项目使用的材料质量满足设计和规范要求;

2、组织施工承包商根据工程需求制定甲供用材计划，以保证工程用材;

3、监督和组织监理单位、施工承包商对甲供、甲控材料出厂、运输、入场的检验与验证，保证质量符合国家规定和合同要求;

4、定期或不定期对材料质量进行抽查和技术评价;

5、根据公司相关规定，制定甲供、甲控材料的管理实施细则;

6、对施工承包商自行采购的材料进行监管。第六条总工办应履行以下职责：

1、负责组织专家和公司相关部门对设计单位提出的工程材料的选型原则和标准进行论证，制定工程结构主要材料的选型原则和标准，并报请公司总工程师批准;

2、配合合约法规部对甲供、甲控材料合同文件中的技术规范和标准进行审核和确定;

3、配合两总部对材料供应商进行技术评价。第七条质量安全部应履行以下职责：

1、负责材料采购及使用过程中有关质量管理工作程序和环节的监控;

2、对甲供、甲控材料质量状况以及材料供应商履约的情况进行监管;

3、协助和配合合约法规部进行甲供材料的招标、材料供应商的评价、选择。

第八条两总部可根据工程实际情况，适时对工程结构主要材料的选型原则和标准提出修订及改进意见，意见商总工办同意，报公司总工程师认可后，可作为合约法规部招标工作、设计院设计工作的依据，质量安全部应据此加强材料管理过程监控。

第三章质量过程控制

第九条材料的招标工作须严格按《武汉地铁集团工程招标管理实施办法》执行。材料招标文件中技术、质量条款须满足相关设计要求，合约法规部、总工办、质量安全部、两总部应在招标文件会签程序中签字确认。

第十条当甲供、甲控材料其型号、品种或数量不能满足工程需求时，可以转为由施工承包商自行采购，两总部须办理确认手续，其确认手续中要明确体现对材料技术指标和质量的要求，且要求不能低于招标文件中所涉及的技术、质量要求条款，确认手续须在合约法规部备案。

第十一条两总部在对甲供、甲控材料质量进行过程管理时，须有详尽质量管理记录。质量管理记录必须贯穿材料采购出厂、运输、进场、储存、施工、检测等质量管理全过程;质量证明文件上应有施工承包商、监理单位等各相关方对质量合格的签字确认;对于甲供材料，两总部须签字确认，并应与施工承包商办理完备的交接验收手续。

第十二条质量安全部依据公司工程建设管理有关文件、招标合同文件、设计文件要求，监督和抽查两总部相关部门和人员的质量管理行为、相关记录、控制方式及现场实施情况等;抽查监理单位有关质量管理方面的监理细则执行情况，抽查施工承包商质量管理体系运行情况，材料出厂检验合格证明，进场交验及储存情况以及管理制度执行情况。

第十三条两总部应严格执行施工图技术交底制度和图纸会审制度，检查设计图材料规格、性能等技术指标，其质量要求应符合国家规定的标准。工程中使用的新材料，应经过国家权威机构认证和检验，满足国家规定的相关标准。

第四章供应商的管理

第十四条公司组成联合小组，由合约法规部牵头，每年组织对材料供应商进行全面考核评价，并对材料供应商的信誉进行评估。对考核评估不合格的材料供应商，取消其材料供应商资格，根据工程建设需要，适时选招材料供应商。

第十五条核准为合格供应商的，方能有资格继续提供供货服务;未能通过核准的，应停止其供货服务，同时要求其进行限期整改，整改期间保留其未来候选资格。

第十六条两总部应定期或不定期地对供应商提供的材料进行质量检测或现场检查，对重要的材料供应商可派遣专职驻厂员。质量安全部组织相关部门有针对性地对材料供应商进行专项质量大检查，检查结果作为对材料供应商评估的依据之一。

第五章质量终身责任制和责任追究

第十七条公司甲控、甲供材料实行质量终身责任制。产品质量由材料供应商终身负责，合约法规部应对材料供应商的相关资料做详细备案，两总部应对材料的使用部位及材料供应商等相关资料做详细备案。

第十八条当材料出现质量问题时，根据责任划分，追究材料供应商、监理单位、施工承包商的责任。同时根据公司内部质量管理职责及流程，追究相关单位和部门的责任：

1、材料供应商的选择不当，追究合约法规部的责任;

2、材料的技术控制、采用或选择标准不当，追究总工办的责任;

3、材料使用管理过程控制不当，追究两总部的责任;

4、对材料质量监管不力，追究质量安全部的责任;

5、工程验收合格后，出现材料质量问题，追究验收单位和部门的责任。

第六章奖罚措施

第十九条对质量信誉较好的材料供应商，公司材料采购时将优先考虑。同时，对材料供应商实行奖罚制度，由两总部按合同约定进行奖罚。

第二十条供应商有下列不良行为之一的，将责令其改正，并给予警告或在六个月至一年内取消合格供应商供货资格：

1. 提供的材料不符合合同规定要求的;

2. 降低质量标准或以次充好供货，情节轻微的;

3. 售后服务未达到规定要求，经查属情节轻微的;

4. 无正当理由不与采购人签订采购合同的;

5. 不履行承诺，单方提高供货价格的; 6. 不积极配合业主或业主指派人员检查、监督的; 7. 存在其他轻微违规行为的。

第二十一条供应商有下列不良行为之一的，将责令其改正，并在一至三年内取消供应商供货资格：

1. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

2. 在竞争中有意采取超负荷和超能力承揽供货或工程服务的; 3. 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

4. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的;

5. 隐瞒真实情况骗取合格供应商资格的;

6. 与采购人或者其他供应商恶意串通的;

7. 以次充好、假冒伪劣、降低质量标准供货的;

8. 售后服务未达到规定要求，影响工程进展，经查属实情节严重的; 9. 供应商在核准后一年内无故退出的;

10. 不服从公司管理，拒绝业主或业主指派人员检查、监督的; 11. 其他违反法律、法规及规章，情节严重的。

第七章附则

第二十二条运营公司所管理工程项目的材料管理参照本办法执行。

第二十三条本办法自印发之日起实施。

第二十四条本办法由质量安全部负责解释。

第三篇：材料设备采购管理制度

一、目的

全面了解供应商及其产品的特性，规范选择供应商的操作程序，对采购过程进行控制，却波采购产品符合公司要求。

二、适用范围

适用于公司采购个来工程物资的各项控制活动。

三、工作职责

1、工程部

(1) 组织对材料供应商的考察和评估工作。

(2) 汇总编制材料设备管理控制汇总表。

(3) 对材料设备进行选样和封样。

(4) 编制招标文件，组织成本部、项目部进行招标活动。

(5) 督促材料设备供应商在网上注册，并跟踪指导。

(6) 负责按照集团材料设备采购规定在网上进行个材料设备招标采

购。

(7) 负责按照集团材料设备采购规定在网上进行材料设备招标采

购。

(8) 负责材料设备采购合同签约

(9) 负责采购问价的保管。

(10) 按照材料样品仓库管理程序对公司本部材料设备样品价进

行日产给关了维护工作。

(11) 编制、修订、解释材料设备采购管理制度。

2、设计部

(1) 确定材料设备设计彼岸准。

(2) 制定满足项目总进度计划的设计标准，并确认时间表。

(3) 对材料折本样板进行确认。

3、成本部

(1) 确定材料设备的目标控制成本。

(2) 参加材料设备招标工作。

4、项目经理部

(1) 鞭子材料设备进场计划;

(2) 参加材料设备招标共走。

(3) 负责材料设备采购合同执行。

(4) 负责采购材料

(5) 负责供应商供货评估。

(6) 负责材料设备现场封样仓库的日常管理。

四、程序

1、项目扩初设计阶段，设计部根据材料设备分类明细表提供材料

设备设计标准确认表，材料设备设计确认计划表，项目部提供材料设备进场计划表，工程部组织设计部、成本部对草料设备的设计标准、功能要求和目标成本讨论后，汇总编制材料设备管理控制汇总表，经公司董事长曾审批通过后予以实施。磁疗设备的设计标准、功能要求和目标成本还只有在公司董事勋章的书面同意后才能更改。

2、工程部按照工程招投标工作管理制度、供应商评价和选择程序

的有关规定，组织成本管理部、项目部对材料设备供应商进行考察和评估。

3、工程部会变供应商名利、合格供应商目录、试点合作供应商目

录、战略供应商目录。

4、工程部负责编制采购招标文件，成本管理部、项目部参与编制，

办公司负责审核，按照材料设备采购招标文件内部审核表填写审核意见，经分管总尽力批准后进行那个招标工作。

5、工程部督促投标单位在发布招标问价前24小时，按招标问价

鬼的那个及时缴纳投标保证金。投标单位只哟按规定缴纳投标保证金后，方可参加投标。招标工作借宿后工程部负责退还投标保证金。

6、姓名经路边负责采购合同实施，并跟进设计变更情况对原采购

合同签署补充协议。

7、根据产品宣扬和封样程序规定，工程部组织采购产品宣扬和封

样，醒目不组织采购产品宣扬和封样，并填写材料设备封样清单。

8、工程部组织项目部、供应商等相关单位对甲供材料采购合同实

施合同较低，并填写材料设备合同较低但，对于三方采购合同由项目部组织监理、施工单位、供应商等相关单位进行较低。

9、工程部负责建工材料封样物、卡标识，并移交项目经理部保管，

办理移交手续。项目部负责现场仓储物资管理，并按材料样品仓库管理程序实施。项目竣工后，项目部负责将现场封样产品集中

到材料样品间，由工程部同意保管。

10、项目部资质协调监理单位负责发货前对订购产品的入场验证

和订购产品进场验证，并按进货检验和实验程序规定实施。

11、项目部做好采购产品验证记录、验证标识和验证日记，按规定

填写供应商供货质量、进度考核表、供应商评估表，由秘书存档。

12、项目部协调与供应商至今啊的材料供求进度、质量验证和工作

配合关系，协调供应商与监理单位、施工总承包单位等之间的合作关系。

13、合同实施期间，项目部负责与设计部的设计业务对接。

14、对与甲方指定分包工程，项目部粗粗供应商严格执行工程隐蔽

验收、半成品和成品验收制度，并规范办理工程验收手续，以此作为工程付款、结算的依据之一。

15、项目部负责及时通报采购产品损失现象，并案材料设备设计变

更审批表实施。

16、项目部在每月25日，将材料设备采购调整计划、供应商供货

质量、进度考核表、材料设备采购月报表送交工程部备案。

17、项目部负责收齐草狗材料设备全套工程竣工验收资料报质监

站，如产品合格证、质量保证书、检测报告、营业执照、资质证书，产品使用说明等。

18、项目部负责做好各类采购材料付款台账记录。

19、项目部负责整理审核货物验收清单、发票和其他单价，并按项

目付款审批表申请建工材料付款，付款审批表主办人意见栏里必

须由总监理工程师的审核的意见，项目部主办工程师负责使付款审批手续准确、及时、完整、规范。

20、工程竣工后，系那个目标负责就供应商相关产品售后服务内容

及文件资料向物业管理部交底，由物业部门与供应商对口联系维修业务，如发生困难或遇阻力时，由项目部协助办理。

21、工程部组织相关部门进行总结与经验教训评估，建立经验教训

档案库。

五、附则

所有物资采购部门及其人员必须遵守员工手册有关规定，维护公司利益。同时在物资采购工作中，必须本工整、公平、公开、联接奉公的办事原则，如有违者，一经查出，严肃处理。

第四篇：材料设备询价管理制度

一、总则

市场询价应当遵循公开透明、公平公正、实事求是、竞争和择优原则，市场询价务必要做到事前计划、事中控制、事后跟踪，最大限度的提高投资效益。

1、应按设计和有关标准要求采购工程所需材料设备(主要材料设备须经招标)，并提供厂家品牌及产品合格证明，采购人对材料设备质量负责。

2、采购的材料或设备进场，应按要求进行检验或实验，并经工程部和监理部验收合格后方可使用。

3、采购的材料设备总数量不应超出设计图纸计算数量，超出部分不予计量。

二、材料设备询价工作要求

1、材料采购应本着节约、就近、供应及时的原则，严格按材料计划中要求的规格、型号、质量等级、数量、生产厂家或品牌等要求进行。

2、市场询价坚持“货比三家、质优价廉”的原则，询价人员不得少于二人，询价厂商不得少于三家。询价人员要进行选样、询价、议价等工作，全面掌握市场的行情，及时汇报，不得敷衍了事，隐瞒行情。

3、批量采购的材料或大型设备等，应向外地供货厂商发询价函，广泛征集本、外地市场价格信息。

4、对于常用的工程材料如装修主材、钢筋、水泥、商品砼等，应随时关注市场行情动态，当市场价格发生变化或有其它可能影响价格的因素发生时，应立即将相关信息反馈给公司领导，为下次采购提供参考。

三、材料设备询价工作程序

1、项目部应成立采购工作小组，小组成员应不少于三人，主要成员由工程部、成本部、设计部等相关部门成员组成，负责材料设备市场询价工作。

2、施工单位根据工程需要作出《材料进场计划表》，提供质量标准、厂家品牌、材料样品、规格及市场价格单，报材料询价采购小组。

3、材料采购询价小组对施工单位提供的《材料进场计划表》中需甲方确认价格的主要材料进行审核，组织市场询价工作，询价厂商不得少于三家且分类分档次分品牌型号附比价详单，经市场询价、洽商确认当时当地市场实际价格，及时编制《材料市场询价单》。

4、《材料市场询价单》编制完成后，需由询价小组成员、项目经理、玖合公司财务总监、玖合公司总经理一并签字存档，并报开发公司备案。

5、开发公司根据玖合公司所备案之《材料市场询价单》，组织人员对询价单中材料、设备按样品、同规格型号、同厂家品牌等进行随机市场询价对比，除去市场浮动因素外，如随机抽查材料市场价格高于《材料市场询价单》中材料价格，则给予奖励，奖励额为不超过所询价材料差价的20%;如随机抽查材料市场价格低于《材料市场询价单》中材料价格，则给予处罚，处罚额为不超过所询价材料差价的20%。

6、《材料市场询价单》经项目部会议研究确认后，下发《材料价格清单》给施工单位认可后，由双方盖章确认一式四份，双方各保留两份。

7、材料询价过程中应严格按照所提供的样品或材料计划中要求的材料规格、型号、质量等级、生产厂家等要求进行市场询价，严格规避品牌型号不一致、质量等级标准不

一、厂家或供应商随意报价等行为。

8、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，施工单位应提前做好材料需求计划。确定供货商后，应积极与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底。

四、合同及采购供货要求

1、施工单位与材料、设备供应商签订合同(或采购)的材料、设备数量与技术要求必须符合国家规范、设计图纸、施工承包合同要求。

2、施工单位应提前30天根据经项目监理部批准的材料、设备使用计划，上报的材料、设备使用时间，必须留出合理生产周期和合理的市场询价选择供应商时间及供货周期。

3、施工单位与材料、设备供应商所签订的合同，在签订3日内需上报项目部及监理部备案。

4、施工单位不按规定程序，擅自进行采购的，我司不予认可。

5、材料设备到施工现场的时间，数量必须满足施工组织设计的要求，材料进场时由项目部、监理部相关人员对到场材料按以下要求进行验收：

(1)生产许可证、出厂合格证及实验报告等材料;

(2)合同中规定规格、型号、质量、数量、重量、包装要求等;