物流部岗位职责范文

第一篇：物流部岗位职责范文

物流部岗位职责

物流中心岗位职责制

物流中心是公司的服务窗口，体现着公司的形象和服务质量，担负着配合营销中心实现公司各项目标利润达成和货款及时回收的重任，需要从营销总监、到物流中心主任及配送司机(结款专员)、配送专员各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。

物流中心部门职责

物流中心职责

1. 负责编制本部门管理制度，建立和健全公司销售货物配置、流通各环节的规章制度和工作规范; 2. 及时、准确、无差错的给客户配送货物; 3. 根据财务提供的单据完成货款结算工作; 4. 负责配送周转桶的记录和回收;

5. 负责第一时间将与客户沟通的问题与客户销售专员联系; 6. 负责车辆的清洁及保养;

7. 完成营销总监交办的其他工作;

8. 服从公司的安排或调整职责的其它工作。

物流中心主任

一.职位名称： 物流中心主任

二.工作关系：

1.直接上级：营销总监，对营销总监负责，接受计财部监督。 2.直接下级：物流中心所属结款专员和配送专员。

3.平行关系：与营销中心内部的各部门经理、销售专员、内勤专员、客服专员和公司有关部门人员保持密切的协作和互助关系，与综合、生产、计财、企划、质检中心部门保持必要的支援关系;

三.岗位职责：

1.应以身作则并教育下属人员树立安全行车、优质服务及节约运输成本的意识;

2.按要求填写《配送派车单》，安排司机无条件领取当日所需配送和结款的相关单据;

3.统筹安排每日配送的车辆和人员，积极配合采购人员安排车辆拉运原辅包装物;

4.考核、考评所属人员的工作态度、服务质量、结款效率;

5.监督检查物流配送车辆的卫生和车辆运行状况;

6.定期安排物流车辆的维护和保养;

7.负责提请车辆维修报告，经主管领导同意并报总经理审批后方可进行维修;

8.审核司机报销的车辆费用，报主管领导审批; 9. 有计划安排物流车辆的年审和车辆保险的购置;

10. 完成营销总监交办的其它临时性任务。

四.直接责任：

1.接受顾客吃请;

2.未按时完成配送和结款任务;

3.部门结款计划目标没有如期完成;

4.违反交通安全法的违章行驶;

5.泄露公司机密;

6.有违反公司规章制度的行为。

五.领导责任：

1.下属与顾客发生争吵及有损公司形象的行为;

2.下属人员素质较低，情绪低下;

3.下属售后服务不力，造成顾客投诉;

4.下属不按公司要求及时交单、交款，不按规定时间及时结款; 5. 下属有挪用货款的行为;

6. 车辆未能及时保养、维护，影响正常配送行为; 7.车辆不洁，造成货物污染的行为; 8. 下属私用车辆行为;

9. 下属未按要求做周转用桶记录或不及时回收周围桶行为; 10. 下属有违反公司规章制度和行为准则的现象;

11. 工作安排未能如期完成。

六.职权范围：

1.对下属人员的工作业绩表现具有考评权和奖惩建议;

2.对违章司机和因配送服务遭顾客投诉人员有教育、处罚权;

3.对物流配送工作安排有指挥权;

4.对紧急配送有临机处置权;

5.对车辆卫生、维护、保养有监督检查权;

6.对车辆维修有建议、申请权;

7.对下级有指挥权、批评权、人事任免建议权;

8.对部门奖金有分配权;

9.本职规定的其它权力和营销总监授与的其它权限。

配送司机(结款专员)

一.职位名称：

配送司机(结款专员)

二.工作关系：

1.直接上级：物流中心主任，对物流中心主任负责，接受计财部监督。

2.平行关系：与公司内部的各销售专员、内勤专员、客服专员和有关部门人员保持密切的协作和互助关系，与综合、生产、计财、企划、质检中心部门保持必要的支援关系;

三.岗位职责：

1. 遵守交通安全法，不酒后驾车、不超速、不违章，确保行车安全;

2. 无条件服从领导安排，树立优质服务意识、提高服务质量，满足营销中心配送的要求; 3. 爱护车辆，应勤维护、勤保养，搞好车内外卫生; 4. 及时、准确、无差错的给客户配送货物; 5. 根据财务提供的结款单据完成货款结算工作;

6. 负责第一时间将与客户沟通的问题与客户销售专员联系; 7. 优化配送线路，节约配送成本; 8. 完成领导交办的其它任务。

四、直接责任：

1. 与顾客发生争吵及有损公司形象的行为;

2.配送服务不力，造成顾客投诉行为;

3.不按公司要求及时交单、交款，不按规定时间及时结款行为;

4.挪用货款的行为;

5. 车辆未能及时保养、维护，影响正常配送行为; 6. 车辆不洁，造成货物污染的行为; 7.私用车辆行为;

8. 不服从领导安排，无故不出车行为;

9. 不遵守交通安全法，有酒后驾车、超速及违章行为;

10. 没能第一时间将与客户沟通的问题与客户销售专员联系行为; 11. 泄露公司机密的行为;

12. 有违反公司规章制度和行为准则的现象;

13. 工作安排未能如期完成。

配送专员

一.职位名称： 配送专员

二.工作关系：

1.直接上级：物流中心主任，对物流中心主任负责，接受计财部监督。

2.平行关系：与公司内部的各销售专员、内勤专员、客服专员和有关部门人员保持密切的协作和互助关系，与综合、生产、计财、企划、质检中心部门保持必要的支援关系;

三.岗位职责：

1. 协助司机做好物流配送的搬运; 2. 负责配送周转桶的记录和回收; 3. 协助司机清结货款;

四。直接责任：

1. 与顾客发生争吵及有损公司形象的行为;

2.配送服务不力，造成顾客投诉行为;

3. 没能有效进行配送周转桶的记录和回收行为; 4. 泄露公司机密的行为;

5. 有违反公司规章制度和行为准则的现象; 6. 工作安排未能如期完成。

第二篇：物流单证部岗位职责

岗位职责： 1.统筹安排出货计划，协调安排打托，文件等相关工作，并根据出货情况选择合适的货代和船公司; 2.开发新的优质货代，管理好现有货代的合作关系; 3.认真洽询并比较各货代的运费，确认舱位并安排订舱，确保出货计划的顺利实施; 4.及时向总经理及其它部门反馈有关海运的船公司、运费、船期的新情况或变化， 以及空运的航空公司，运价已及航班的情况和变化; 5.协助处理订舱过程中出现的各种问题并确认异常费用。 6.复核商检费、报关费、海运费、仓储费、码头费、拖车费及其它相关费用; 7.定期向总经理提交出货统计表、运费明细表等; 8.加强部门内部管理，持续改进，有效督导、考核下属工作，并施以培训。 9.协调部门之间的工作，保证相关信息的流畅沟通与部门间的紧密合作。

1、负责公司进出口商品相关合同的核销回档工作及外汇核销回档工作 (1)负责公司商品相关合同、外汇台帐的建立及记录。 (2)负责相关单据及海关单证的保管及文书处理 (3)负责相关合同的平衡测算及业务处理

(4)负责根据业务要求制作、审核各种外贸单证 (5)负责外贸进出口货物的运输、报送等物流工作

2、协助公司进出口合同的申报工作

(1)配合相关部分进出口合同申报资料的提供 (2)协助财务部分相关合同执行的税务处理

(3)配合相关部分对境外政府机构的工作关系协调

3、负责公司进出口商品出货对账工作

(1)负责公司商品出货手续的办理及商品工作的安排 (2)配合业务职员涉外事务的处理

(3)负责广化寺商品出货运输安排及跟进工作权限

1、外贸工作规划参与权

2、市场推广方案、调研方案参与权

3、选择货代、船务公司的建议权

4、其他经经理批准赋予的权限协作关系

第三篇：物流部主管岗位职责

主要负责成品仓，包材仓，公司物流发货，电商发货打包，备用金管理

仓库遵循先进先出，后进后出原则

一. 收货流程

1. 成品收货流程：

欣姬开单员开成品送货单(开单员签名，QC签名)→运送成品至成品仓库→仓库收货员见单验货→确认产品型号，数量→确认无误后签名→单据红联和黄联交数据员→成品按品牌型号归位→存卡记录→完成

2. 配送物料收货流程：

采购通知成品仓库准备收货(明确品种和数量)→供应商送货到成品仓→QC验货→QC验货OK后通知仓库收货→仓库见单收货→确认产品型号，数量→确认无误后签名→单据客户联交数据员→配送物料按品牌型号归位→存卡记录→完成

3. 包材收货流程：

采购通知包材仓库准备收货(明确品种和数量)→供应商送货到包材仓→QC验货→QC验货OK后通知仓库收货→仓库见单收货→确认产品型号，数量→确认无误后签名→单据客户联交数据员→包材按品牌型号归位→存卡记录→完成

4.原材料收货流程：

采购通知原料仓库准备收货(明确品种和数量)→供应商送货到原料仓→QC验货→QC验货OK后通知仓库收货→仓库见单收货→确认产品型号，数量→确认无误后签名→单据客户联交数据员→原料按品牌型号归位→存卡记录→完成

二. 发货流程：

1. 成品发货流程：

公司客服接客户订单在系统里开销售订单→财务审核单据→仓库数据员打印单据，记录单号→交仓库理货员配货→理货员见单配货，存卡减帐→配好的货运至配货区→仓库主管见单验货→数量，型号核对无误后，在单上注明件数，签名，装单封箱→等待装车发货→装车发货到客户指定货运站交货，收货运单，核对单据无误后完成→货运单和发货单装订交数据员系统里出库减帐

2.配送物料发货流程：

公司客服接客户订单在系统里开销售订单→财务审核单据→仓库数据员打印单据，记录单号→交仓库理货员配货→理货员见单配货，存卡减帐→配好的货运至配货区→仓库主管见单验货→数量，型号核对无误后，在单上注明件数，签名，装单封箱→等待装车发货→装车发货到客户指定货运站交货，收货运单，核对单据无误后完成→货运单和发货单装订交数据员系统里出库减帐

3.包材发货流程：

欣姬生产部开包材领料单→包材仓理货员见单配货，存卡减帐→配好的货运至车间准备生产→单据交数据员保管→完成

三. 系统数据录入

1. 包材，配送物料单据系统录入：

收货单据联→仓存管理→外购入库单新增→选择供应商→输入产品编码，数量，单价→保存审核→完成

2. 成品单据系统录入：

收货单据联→仓存管理→外购入库单新增→选择供应商→输入产品内料编码，数量，单价→保存审核→组装拆卸作业→组装单新增→输入产品型号，数量，和相应配套包材数量→保存，

审核→成品入库，配套包材减帐→完成

四. 退货流程：

物流接货运站电话，确定货物信息(件数，运费，货运站地址)→联系公司客服，等候客服提供部门主管签名的提货通知→接提货通知提货→提货回仓库整理，清点品名和数量→做电子表格发公司客服→客服与客户沟通好后，在系统里开退货单→见退货单，退货入库，联系车间返工退货→返工归位，存卡记录→完成

第四篇：物流部职责

物流岗位定制

物流主管职责：

负责物流部的全部管理工作，负责公司物资仓储的管理，推行并完善公司的《仓储管理制度》负责物资的入库，出库，保管以及仓储过程的安全管理，负责同公司各职能部门及相关物流公司的沟通与协调。 主要职责：

1.负责物流部的全面管理工作，包括仓储，员工的考勤，绩效管理。

2.协调销售部做好出库发货工作，协助品控部做好来料验收，协助生产部做好成品入库，确保数据准确，做好产品防护管理工作。

3.组织制定包装材料，辅助材料。低值易耗品，办公用品，劳保用品等物料仓储量最高上限和最低安全库存标准，避免出现停工待料和物料积压。

4.督促仓管组建完整的帐卡和报表，对来料异常情况及时将相关信息提供至品控部和采购部，以便相关部门跟进处理。

5.按照“6S”管理要求，统一规划仓库区域，合理摆放物资，做好标识和卫生规范管理，保证库存、帐、卡、物相符。

6.完善物流部仓储运作流程和岗位职责，工作策划与控制，持续不断改进。

7.配合财务组织盘点工作，不定时盘点、月盘点、年终盘点及抽盘，分析问题作出书面分析报告和改进措施。

8.定期组织保管组对呆滞料统计上报和协助相关部门做好报废物料和处理工作。

9.负责物流叉车司机和装卸人员的管理。

10.公司领导安排的其他工作。 成品仓管职责：

负责公司成品的出入库管理工作，做好账务清晰、账实相符，货位管理合理： 主要职责

1.完成物流主管交办的任务和临时事务，有异常或特殊情况向物流主管汇报和请示。

2.对出入库的成品数量进行验收核对，核签《发货单》建立台账，做到账务相符。

3.负责在库成品的防护，发现有破损或质量问题及时向部门主管汇报，并按照部门主管指令加以改正。

4.严格按照食品法规定，做到先进先出确保在库成品质量。

5.成品发货必须严格按照《发货单》所列项目进行出库，《发货单》签字不全不准发货。

6.按规定摆放库存物资，分类划区，有序放置，保持库房整洁。

7.配合财务部门做好每月的盘点工作，编制盘点报表，分 析产生差异原因，并及时上报盘点报表。

8.做好库房防盗、防鼠、防虫、防霉，和消防安全工作，定期做好仓库除冰工作。 冻品原料仓管职责：

负责公司冻品原料的出入库管理工作，做到账务清晰，帐实相符，货位管理合理。 主要职责

1.完成物流主管交办的任务和临时事物，有异常或特殊情况向物流主管汇报和请示。

2.对出入公司的冻品原料数量进行验收核对，核签《料品出库单》和《料品入库单》，建立台账，做到帐物相符，做好冻品原料出入库的报表。

3.原料存放管理，发现有保质期即将到期或已经变质的物资及时向部门主管和品控汇报。

4.根据生产车间生产需求及订单情况及时向采购人员提出冻品原料申购，以免影响生产。

5.根据公司冻品原料消耗情况和供应，出货频率制定合理的安全库存量。

6.按规定摆放库存物资，分类规划，有序放置，保持库房整洁。

7.配合财务部门做好毎月的盘点工作。编制盘点表，分析产生差异原因，并及时上报盘点表。

8.做好库房，防鼠，防虫，防霉和消防安全的工作。 粉类和包材及肠衣仓管职责：

负责公司包材，粉类和肠衣的出入库管理工作，做到帐务清晰，帐实相符，货位管理合理。 主要职责

1.完成物流主管交办的任务和临时事务，有异常或特殊情况向物流主管汇报和请示。

2.对出入公司的包材，粉类和肠衣的数量进行核对验收，核签《料品出库单》和《料品入库单》建立台账，做到账物相符，做好包材，粉类及肠衣的出入库单日报表。

3.库存包材，粉类和肠衣存放管理，发货有保质期到期或已经变质的物资，及时向部门主管和品控汇报。

4.根据生产的需要向采购部门提出申购。

5.根据公司生产物资消耗情况和供应，出货频率，制定合理的安全库存量。

6.按规定摆放库存物资，分类划区，有序放置。最大限度的利用好库房的空间，保持库房的整洁。

7.配合财务部门做好每月的盘点工作，编制盘点报表。分析产生差异原因。并及时上报盘点表。

8.做好库房防盗，防鼠，防虫，防霉和消防安全工作。

第五篇：物流部岗位职责与考核

审单员：

工作任务：每天16点前付款的订单全部当天审完。

(一) 工作时间:

9点~18点

(二)工作内容:

1、根据订单上的商品、备注、地址等详情选择快递公司(每天10点、16点审单);

2、根据备注内容修改配货物品与收货人信息;

3、如有特殊原因暂不能发货的订单，暂不导入进销存，将问题反馈给相关负责人，并跟进;

4、审单后，客服部如有临时修改，如已打单，必须将原来的那张订单找出撕毁后再重新创建订单并通知打单员打单;

5、每天下班前须登陆所负责的线上业务后台，检查是否有漏审或漏点发货的订单，如有，须及时处理;

(三)考评标准

1、异常订单未及时发现，而是由主管发现，则每个订单扣5分。

2、漏审的订单没有当天及时处理完成，每个订单扣5分。

3、发货后被投诉未按备注要求修改配货单的，每个订单扣5分。

4、当月的审单均没有超过规定时间的，奖励100元。

5、当月无因审单出错的投诉，则奖励100元。

打单员：

工作任务：将审单员当天审完的订单全部打完。

(一) 工作时间:

9点~18点

(二)工作内容:

1、打印汇总单、配货单、快递单(每天10点、16点打单，或根据审单员的通知打单);

2、 将相应的配货单与快递单钉在一起;

3、 把整理好的汇总单、配货单、快递单交给备货人;

4、 每天下班前核实，确保所有已审核完成的订单打完;

(三)考评标准

1、确保快递单号录入、配货单与快递补单配对准确，如有出错,每次扣5分;

2、订单交给配货人的时间不得超过打完单后的30分钟。超时一次扣5分;

3、每遗漏一张快递单未在下班前打好，每单扣5分;

4、当月的打单均没出错且没有超过规定时间的，奖励100元;

备货员

工作任务：把当天打出来的汇总单全部备完，并按每张配货单明细逐一配好货以待验货。

(一) 工作时间:

9点~18点

(二)工作内容:

1、与打单人交接发货单，并按汇总单明细到仓库取货。

2、库存较少或缺货时要及时告知负责调拔的人员;

3、如出现连续两次要求调拔商品都没到货的情况，要核实是否已停产，如确实已停产，应会知运营人员做相应处理;

4 、仓库货物的摆放要整齐整洁，归类放好;同型号商品尽量摆放一起，标识清楚名称，确保其他负责人进仓库拿货可以时效无误，库存要经常盘点核对，避免有误;

5、保持配货区的整洁，配货区没有无关的产品。

6、商品入库与出库时须填写出入库商品明细，由交接人签名，并留底以供日后查检;

(三)考评标准

1、商品缺货时，未能及时告知调拔负责人，并影响当天发货的，每单扣5分;

2、商品出入库没签出入库商品明细单并留底的，每次扣5分;

3、每月都能做到精准配送，每件商品的进出都能提供相应的单据，存库记录不出现误差，奖励100元。

验货员

工作任务：把备货员配好的货逐一经E店宝验货，并点发货。

(一) 工作时间:

9点~18点

(二)工作内容:

1、应逐一将已贴好快递单的产品进行扫描，扫描出现异常情况时(如：产品条码不对、产品已被扫描、产品数量不符等)， 必须马上根据实际情况做出相应解决措施。

2 、如验货时出现“该订单有退款”的提示，须交给审单员查证，核实该配货单上所列产品明细可正常发货方能继续完成验货操作。如该订单确实要取消发货，须将快递单与配件单一起做作废处理。 3 、所有发货单验完货确定无误后点发货。

4、批量点发货时要仔细核对发货件数是否与实际打包好的件数一致，点全部发货时应注意有无失败的订单。如有，则须查实失败的原因，并解决好该问题件;

5、已打印的订单，除缺货等特殊件不能完成配货外，其余正常订单必须保证当天发完且订单是已发货状态。

(三)考评标准

1、因漏验、错验等原因造成损失的，每个订单扣5分;

2、对有退款申请的订单，没经核实就自主做出发货或不发货的决定，造成损失的，每个订单扣5分;

3、当月无出现漏验、错验，且无因验货员责任的出错的投诉，则奖励100元。

打包员

工作任务：将验好货的产品打包好，并按不同快递公司分类叠放好，打包完成根据要发的快递公司联系收件员收件。

(一) 工作时间:

9点~18点

(二)工作内容:

1、将验好货的商品和客户存根的配货单一同装进快递盒，并放入小礼品，装好后用专用封口条封好快递盒;

2、包装完成后按实际所需的快递公司分别联系收件员上门收件;

3、物流来取件后，需与物流核对单据数量，确保不丢单不漏单，分类整理好转交财务。

(三) 考评方法：

1、单与件不能混肴，如单与件不相符，每单扣5分;

2、客户存根的配货单漏放的，每单扣1分;

3、当月无因打包员出错的漏发、错发等投诉，则奖励100元。

售后员

工作任务：处理好客户维修及退换货等需求，确保客户享受到优质的售后服务。

(一) 工作时间:

9点~18点

(二)工作内容:

1、根据《售后签收流程》确定客户的来件是签收还是拒收;

2、登记好所有来件的详细信息并会知相关人员处理;

3、客户退回来的商品，必须检测核实好，标出处理方案，统一登记资料后发给相关客服人员，由客服人员跟进知会客户。

4、对于换货的客户，确保换出去的机器都经过质量的检测，避免再次出现因产品质量问题而遭到客户投拆。

(三) 考评方法：

1、对能签收的件拒收，要拒收的件签收，每件扣5分;

2、需要其他相关人员跟进的问题件没有及时会知相关人员，每次扣5分;

3、客户退回来的物品没有登记清楚并及时转交相关的人员，每次扣5分。

4、当月没有因快件签收与否作出错误决策的，则奖励100元。

5、当月没有因自己登记不详或登记出错而致后续相关人员做出错误决策的，则奖励100元。