标准化检修作业程序

第一篇：标准化检修作业程序

检修作业标准化手册

检 修 标 准 化 作 业 汇 编 重庆海螺矿山分厂 审批：

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目 录 目 的··························1 范 围··························2 检修计划·························3 组织及人员分工······················3 材料、备品、工器具的准备·················4 安全措施落实·······················4 标准化流程施工······················5 返工与延期························6 试运行验收························7 收工总结·························7 附件：1、检修项目表单···················9 2、工具材料表单···················10 3、检修安全措施制定执行指南·············11 4、检修工序工艺质检表单···············12 5、现场清理验收表单·················13 6、工作验收单····················14 另附：矿山分厂主要检修项目标准化执行方案········15-N 编制目的：标准化设备检修作业指导书，可有效降低因检修计划不周、准备工作不充分、盲目蛮干等问题而引发的事故，同时可促使相关人员责任心增强，实现设备检修全过程的安全、工艺、质量、文明施工、洁净生产等多方面控制，做到修前有安全预案，修中有控制手段，修后有确认总结。此外还可以使检修作业人员遵守标准的检修作业程序，在生产操作人员与设备维修人员之间形成安全管理的共同责任，防止因沟通不良、协作不良而引发事故。

适用范围：本篇适用于重庆海螺矿山分厂标准化设备检修作业。

1、检修计划 根据检修间隔期及设备检查中发现和存在的问题编制出设备检修计划，设备检修计划与生产计划同时制定，同时下达，同时检查考核。任何检修项目都要编制检修计划。

设备检修计划由设备所属工段编制。专业组平衡，报分管厂领导批准后下达。检修计划提出时，应同时提出备品备件、材料、工器具计划及检修方案。计划要遵循检修“五定”即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度。检修方案要具体，详细写明作业流程及相应技术标准。

计划在每年11月份提出;

季度计划在季前1个月提出;

月计划在月前15天提出。

2、组织及人员分工 在检修前成立检修筹备领导小组，负责检修项目的落实，物资准备，实施工作等。明确检修项目负责人，技术支承负责人、项目主修、辅修人员、配件材料负责人，安监负责人。

检修筹备领导小组：

项目总负责人：负责项目施工安全、质量、进度与协调。由分厂领导或公司领导担任。

项目施工负责人：负责检修施工组织，负责技术指导，对各零部件的检测监督和装配指导，以及设备试机时的调试工作。由专业分管领导担任。

技术负责：负责机械部分维修质量、检修过程中的技术把关及档案整理。由专业组成员、技术员担任。

主修人员：负责检修项目的实施。由维修班长或维修技能过硬的技术骨干担任。

辅修人员：配合主修人员完成检修项目的实施。由参与检修项目的维修人员担任。

材料工具：负责检修所需的备品备件、工器具准备工作及检修结束后旧件回收工作，由分厂或所属工段指派人员担任。

安全监督：负责检修现场安全隐患排查、劳动纪律、作业规范检查督促及安全措施制定。由分厂安全员及检修所属工段安全管理人员担任。

3、材料、备品、工器具的准备 检修项目确定后，由材料工具负责人，在检修前3天做好备件、材料、工器具的梳理准备工作。材料、工具、配件准备要全面具体，避免因缺少配件或工具造成检修作业滞后。附件2：材料、工具梳理表格。

4、安全措施落实 根据检修时间及任务要求做好一下安全、环保工作：

(1) 所有参加检修的人员严重酒后上班;

(2) 各班组必须做好班前安全会，做好工作分工，强调安全注意事项;

(3) 检修前认真填写(附件3：检修安全措施制定执行指南)，上班正确佩戴好劳动用品;

(4) 检修目的应明确，检修安全措施制定及检修现场经检查确认无误、布置各种防护设施后，方可进行检修工作;

(5) 设备检修完毕后，能试机的应和中控联系配合岗位进行自检试机，以确认检修效果;

(6) 项目检修完成后，由项目总负责组织人员对间隙过的设备进行验收;

(7) 工作期间必须佩戴安全帽，高空作业必须系好安全带;

(8) 涉及在导电设备、线路上工作，必须办理停电手续，并在电源开关操作把手上悬挂“有人作业，禁止合闸”的警告牌，禁止任何人随意拿掉警告牌或送电作业;

(9) 在停电线路工作地段装接地线时，必须放电、验电、验明线路，确认无电后方可装接;

(10) 禁止带电作业，必须带电检修时，应经项目总负责批准，并采取可靠措施，作业人员与监护人员尽量由有带电作业实践经验的人承担;

(11) 在设备停机检修时，必须与中控及有关部门联系、协调好;

(12) 作业前必须检查、清理现场环境，排除不安全因素，做好安全防护措施;

(13) 确保作业器具、安全防护用品的完好，正确适用佩戴。

(14) 检修完工后要清理现场、回收剩余材料，整理、保管好工器具，检修垃圾应将可回收与不可回收分别存放;

以上安全措施，所有参加检修人员应认真学习，贯彻到检修工作中去，确保检修任务安全、顺利完成。

5、标准化流程施工 检修项目确认、计划批复、方案落实，安全措施布置到位，工器具准备完毕后，经检修筹备领导小组现场检查无误，方可按照检修方案，标准化流程施工。(XX页附矿山分厂部分标准化检修作业方案) 6、返工与延期处理 设备检修返工定义为：因人为责任心不强，违章操作、违章指挥、管理不到位而造成设备检修结束后，设备未能达到预定技术要求，开机运行不足72小时，即发生设备故障导致设备被迫停机。

检修返工的处理方法：

(1)设备发生故障停机时，操作巡检人员应立即采取紧急措施，包括立即按照操作规程停机，切断设备动力源，并立即向分厂汇报，采取正确措施，防止故障扩大。

(2)操作巡检人员应如实在设备运行记录或交接班记录中详细记录设备故障发生的部位、时间、已经采取的紧急措施及设备目前状况等，并在记录上签名。

(3)分厂在得到设备故障跳停紧急汇报后，应立即组织维修力量赶往现场进行擦看，判断设备故障原因，制定处理办法，及时进行抢修。

(4)设备返工抢修结束后，应再次进行试机验收，合格后投入生产，同时详细填写检修记录。

(5)设备返工的当天或次日，最迟不得超过故障发生后的24小时由该项目检修施工负责人，将故障形成书面报告，报分厂或公司保全处归档。故障报告应包括一下内容：

1)故障发生时间、地点和设备编号、名称;

2)初步原因分析;

3)提供检修相关记录。

责任追究：

设备检修返工必须遵循“四不放过原则”，即原因不清不放过，责任人未处理不放过，相关人员未受到教育不放过，防范措施没有制定或落实不放过。

对设备检修返工的责任人，需根据责任主次、大小进行处理。

7、试运行验收 (1)检修质量达到规定标准并完成计划检修项目;

(2)消除了设备上存在的缺陷及隐患;

(3)主要技术指标达到了设计值，或比检修前有提高;

(4)设备运作是否正常，活动部分是否灵活;

(5)标志、信号是否正确。自动装置、监测和保护装置等是否齐全，指示动作是否正常;

(6)施工设施和电气临时接线是否已拆除;

(7)《检修工序工艺质检表单》、《检修现场清理验收单》、《工作验收单》是否全部填写办理结束;

(8)设备经过整体试运行，并经现场全面检查，确认无误后，投入生产适用。

8、收工总结 设备检修竣工后，检修项目负责人在2天内及时组织有关人员认真总结经验，对检修质量、进度、安全、节约、管理等工作以及设备运行情况进行总结，并提出对下次检修的改进意见。

附件：1、检修项目表单 2、工具材料表单 3、检修安全措施制定执行指南 4、检修工序工艺质检表单 5、现场清理验收表单 6、工作验收单 另附：矿山分厂主要检修项目标准化执行方案 附件1：检修项目表单 检修项目 检修单位：

检修地点：

设备名称及编号：

主要检修内容：

计划工作时间：

年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分。

项目总负责：

主修：

共 人 项目作业负责：

辅修：

工具材料：

技术负责：

工作人员自理防护品 ◇安全帽、◇安全带、◇面罩、◇口罩、◇护目镜、◇线手套 ◇布手套、◇专用手套、◇工作服、◇工作鞋、◇耳塞 其他防护品：

安全员：

与现场工作有关的主要危险源点辨识排查：◇触电、◇窒息、◇中毒、◇高空坠落、◇高空落物、◇机械伤害、◇物体打击、◇烫伤、◇灼伤、◇爆炸、◇受限空间、◇挂碰、◇滑跌、◇冰冻 其他危险源：

审批：

审定：

审核：

检修编制：

附件2：工具材料表单 工具材料准备清单 序号 名称 型号 单位 数量 备注 一、材料类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 二、工具类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 附件3：检修安全措施制定执行指南 附件4：检修工序工艺质检表单 检修工序工艺质检清单 序号 现场作业具体项目先后工序 工艺标准要求 操作人 验证者 日期 验证结果 1 事例：

2 皮带接头搭接形式和长度的确定 (一般默认一米) 3.21 1米 3 标画接头线 带宽*1.07(1498) 3.21 1498 4 截断钢丝绳 20mm±1mm 3.21 20mm 5 6 发动机齿轮室盖螺栓紧固扭矩 28NM 3.21 28NM 附件5：现场清理验收表单 检修现场清理验收单 序号 现场作业收工清点事项 标准要求 执行者 验证者 备注 1 回收剩余备品、材料、工具 回收入库并记录 2 打扫卫生，清除垃圾、污染物 检修范围卫生洁净 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 附件6：工作验收单 工作验收单 事例：

XXXX设备检修工作于X年X月X日X分至X年X月X日X分完毕，经试机验收合格，检修防护措施已撤除，工作人员已全部撤出，现场符合完工、料净、场地清要求，具备开机运行条件，工作完毕。

分厂领导签字：

作业负责人签字：

检修后续特别事项交代：

例：XXX件因XX原因存在XX问题,需XXX。

安监人员检查评价：

QSX15发动机自营大修方案 一、工器具准备落实 序号 名称 规格 单位 数量 负责人 备注 1 翻转支架 件 1 2 扭矩扳手 280-1000N.m 把 1 3 扭矩扳手 0-300 N.m 把 1 4 内径百分表 50-160mm 把 1 5 外径千分尺 φ50-75 把 1 6 外径千分尺 φ75-100 把 1 7 外径千分尺 φ100-125 把 1 8 外径千分尺 φ125-150 把 1 9 游标卡尺 0-300mm 把 1 10 活塞卡环钳 把 1 11 套筒 24件 套 1 12 钢丝绳 φ6 根 2 13 拉马 件 1 14 康明斯工具 专用工具 套 1 15 铜棒 根 1 16 活塞环安装器 件 1 17 寸磅扭力扳手 把 1 18 塞尺 件 1 19 凸轮轴村套安装工具 件 2 20 正时销及楔块 套 1 二、发动机基本结构 车用：进气侧 三、大修施工流程 1、发动机吊卸后，外部除垢、清洗及附件拆卸。

(1)拆除发动机线束和ECM(插座须包扎)。

(2)拆除空压机(图11)，燃油供给模块，供油泵(图6)。

(3)依次拆除发电机、起动机、拆除水滤清座、水泵等，紧接着拆除皮带盘、涨紧轮、附件驱动带轮、水泵带轮及燃油泵。

(4)拆除涡轮增压器(图17)及歧管(图15)。

(5)拆除机油冷却器总成(图31)。

2、发动机顶置机构的拆卸 (1)松开每个摇臂上的气门和喷油器调整螺钉的锁紧螺母。(为防止磨损加剧，每个丁字压板和摇臂总成必须作标记，以便安装时能装入先前的位置) (2)拆卸气门摇臂，摇臂轴螺栓，摇臂轴总成。

(3)拆卸喷油器摇臂轴螺栓和摇臂总成。

3、拆卸油底壳，缸体加强板，吸油管。

4、前齿轮箱室的分解，凸轮轴的拆卸 (1)、拆除发动机前端盖。

(2)将减震惰轮齿总成(图10、11)内的六角螺栓(图13)旋松，一直松到螺栓尾部顶到惰轮辐，此时图中10和11这两个齿轮应该处于完全的重叠位置。

(3)将螺栓(图3)松开，将所有传动齿轮全部拆下，按规定位置摆放整齐。

(4)将凸轮轴端面压板螺栓松去，将两根凸轮轴小心地拔出来。

(5)将前齿轮箱的固定螺栓全部松除，用起重工具将整体进行起吊，慢慢将壳体拆除，注意一定不能使用蛮力，铸铝件，易变现和开裂。

5、拆除缸头 拆除缸头应遵循先两边，后中间的模式，按照右图中，螺栓数字由大向小进行松除。

6、飞轮壳的拆卸 (1)拆解飞轮盘。

(2)用专用工具将曲轴后油封拉出。

(3)拆解飞轮壳固定螺栓。

(4)使用起重工具将飞轮壳起吊，然后使用铜棒敲击，直到飞轮壳与缸体脱离。

7、拆解活塞冷却喷嘴。

(1)将发动机翻转180度，油底壳位置朝上，使用盘车工具将1缸，6缸盘到上止点，拆除两个冷却喷嘴。

(2)依次将2、5缸和3、4缸盘到上止点，拆除所有冷却喷嘴。

8、拆除连杆螺栓 (1)此项工作配合第6步，依次拆除6个缸的连杆螺栓，并将活塞从缸套内拔出。

(2)活塞、连杆、瓦盖上必须做上标号，防止混装。

9、分解活塞连杆 (1)依次摆放好活塞连杆总成 (2)拆除活塞销卡簧。

(3)对活塞槽口、活塞销孔进行详细测量。

10、拆除曲轴 (1)首先在大瓦盖上一次作上标记，以前端面开始，分别作1-7的标记，以确保安装时不会混淆。

(2)按照左图中的次序，遵循先两边后中间的原则(螺栓标号由大向小)进行拆除大瓦盖螺栓。

(3)使用起重工具，悬住曲轴两端，慢慢将曲轴吊出。

四、大修分解的零部件清洗和测量 按照数据测量的表格内标明的数据进行仔细测量。

发动机关键部位的检测标准(详见大修数据测量表) 1、连杆轴承瓦标准厚度：2.366～2.378mm。

2、主轴瓦标准厚度：3.196～3.214mm。

3、曲轴轴向间隙：0.127～0.33mm。

3、气缸套内径：≤137.14mm。

4、气缸套凸出量：2.25～2.37mm。

5、曲轴主轴径直径：109.88-110mm。

6、连杆轴径直径：79.93-79.95mm。

7、活塞环开口间隙：顶环：0.33-0.53mm;

中间环：1.87-2.13mm(铰接式);

油环：0.21-0.51mm 8、连杆曲柄销孔内径：98.839mm 9、活塞销衬套内径：63.76mm 五、装配 1、缸套的装配 (1)在阻水圈上涂用植物性润滑油(切忌不能用普通的机油或柴油) (2)使用专用工具，将缸套轻轻压入缸体内。

(3)使用深度游标卡尺，在相隔的两个90度位置，测量缸套的突出量是否正确。

2、曲轴的装配。

(1)将洗净的缸体水平放置 (2)安装大瓦，确保油槽一侧朝向曲轴轴颈，并且使瓦片上的定位舌落在连杆盖的槽中。

(3)将大瓦盖安装到缸体上，大瓦盖上有一个三角形的标记，三角形的尖部应朝向前端面。主轴承扭矩为405NM+90度。测量每个瓦盖的尺寸并记录下来。

(4)1-7号瓦盖内径和相对应的主轴颈的配合间隙应当在0.2mm之内。

(5)将曲轴安装在缸体上。

(6)在第4号主轴承座安装止推轴承，确保油槽一侧朝向曲轴轴颈。

(7)在瓦上涂油，将大瓦盖安装到缸体，重复第三步工作。

(8)用手盘动曲轴，确保曲轴在惯性下能自由转动2圈。

3、活塞连杆的装配 (1)活塞环的装配。

A、每个活塞环的开口都不能或其他活塞环重合。

B、任何一个环的开口不能与活塞销重合。

(2)连杆活塞的装配 A、将在发动机排气侧活塞顶部深阀腔与进气 侧活塞裙部冷却喷嘴凹槽对齐。

B、安装连杆瓦盖，连杆和瓦盖的号码必须完全相同，并按照编号，安装到正确的气缸内。瓦盖和连杆号码的那一侧必须位于连杆的同一侧，以防止发动机在运转中损坏。

C、在螺栓上涂少量机油，按照次序，使用扭矩加角度法交替拧紧连杆螺栓。

D、扭矩及角度为：70NM+60度。

4、安装前齿轮箱 (1)将齿轮箱垫安装到位。

(2)使用吊装工具将前齿轮箱吊到位置上。

(3)按照左图的序号顺序紧固螺栓。螺栓1的最终扭矩为56NM.所有其他螺栓的最终扭矩为72NM，所有螺栓分两个步骤，先紧固到20NM后再紧固到最终扭矩。

5、安装惰轮 按照拆解顺序安装减震惰轮齿总成，并轮辐螺栓紧固到位 6、安装凸轮轴 按照顺序将两根凸轮轴安装到位，安装 到位后将正时楔安装到合适的位置，直到两个正时楔完全插到位，锁住喷油器、气门凸轮轴。

7、正时位置的确定。

(1)松开缸体上此位置上的堵头螺栓。

(2)插入曲轴正时销。

(3)盘动曲轴，直到正时销卡到曲轴拐臂上的开口上。

(4)此时两根凸轮轴和曲轴的位置均已经得到确定。

(5)安装两根凸轮轴的齿轮。

(6)安装喷油器凸轮轴的概念齿轮。

(7)将概念齿轮安装到位后，拧紧所有齿轮螺栓，使凸轮轴概念齿轮加载。

(8)按照螺栓序号，安装16根前齿轮箱盖子螺栓，其中7、14、15的螺栓比其他螺栓要长，所有螺栓安装到28NM的扭矩。

(9)使用修理包中的专用工具安装曲轴前油封。

8、安装缸头 按照缸头的拆卸步骤，逆向安装。注意，螺栓的紧固次序是由螺栓序号由小向大进行紧固，使用扭矩加角度法，分3个步骤，1、200NM。2、405NM。3、旋转90度。

9、安装飞轮壳和曲轴后油封。

10、安装摇臂轴及摇臂，并调整间隙。

(1)安装摇臂轴总成。

(2)安装时确保所有刁征螺栓处于松弛的位置，防止摇臂轴螺栓在紧固的过程中处于有负载的状态，对螺纹副及摇臂轴不良影响。

(3)调整气门和喷油器 (4)在曲轴正时销插入时，曲轴所处位置是1缸上止点。

(5)此时减震器盘上的A位置是对准指针，调整1缸气门间隙和喷油器扭矩。

(6)拔出正时销，按照发动机旋转方向，顺时针盘动曲轴，直到B位置对准指针，此时是5缸处于上止点位置，调整5缸气门及喷油嘴扭矩。

(7)以此类推，将6个缸的气门间隙及喷油器扭矩调整到位。气门间隙：进：0.36;

排：0.69喷油器扭矩：8NM。

11、安装发动机附件，油底壳、机油泵、ECM、机油冷却器，涡轮增压器等等。

12、至此，发动机基本组装结束。

六、发动机装配关键部位的扭矩(详见扭矩表) 七、发动机大修试机磨合 大修工作完成后，对发动机的散热器、散热水管、进气管路、各检测仪表(机油压力表、水温表、转速表等)及电源线路进行安装和连接，严格按照发动机实际的控制情形及工作情况进行检查和测试，试机时间不少于12小时，一切正常后进行负荷试机。

试机要求 1、发动机装配备件齐全、有效，无缺陷或隐患。

2、机油压力、水温、油温、转速符合原设计规定。

3、发动机在正常工况下运转时，不得有异常响声。报警装置处于正常状态。

4、发动机怠速运转稳定，其转速符合原设计规定，(额定怠速为750r/min) 5、发动机应无漏水、漏油、漏气、漏电现象。

八、大修作业及安全注意事项 1、作业前施工人员组织开好安全会，保持良好的精神状态;

2、现场作业人员要正确穿戴劳保用品，规范使用工器具，作业现场保持干净整洁，注意防滑;

3、现场工器具和材料配件拜访整齐，使用前检查是否完好;

4、起吊时注意信息流畅，在确认好的情况下起吊，同时多人配合，一人指挥，发现不妥时要立即停止;

5、缠绕钢丝绳要合理，确认钢丝绳完好，使用航吊时要规范操作;

6、严格按照公司各项规章制度进行施工作业，严禁违章、违规作业。

第二篇：电气设备检修标准化作业规范

1.发电机检修

1.1发电机检修作业危险点有：高空坠落、高空落物、误入带电间隔、焊接时引起火灾、起吊误碰设备、天气恶劣线圈受潮等。

1、2工作负责人在办理开工工作票时，应与工作许可人一起到工作现场检查检修设备的各回路电源。确认电源确已断开以及所布置的安全措施与工作票一致无误，双方在工作票上签字后工作组成员方可进入现场。

1.3工作负责人向全体工作人员宣读工作票，详细交待工作地点、工作任务、工作内容、安全措施和注意事项及危险点预控措施，全体人员签字后方可工作。

1.4现场四周放置围栏，出入口放置“由此出入”标志牌，明显部位放置施工安全措施板。

1.5所有电、水、油、气系统必须有可靠的隔断措施，解列点应挂牌，母管解列点阀门应上锁。

1.6工作人员进入现场必须穿戴好劳动防护用品(绝缘鞋、手套等)。

1.7吊装及抽穿转子工作应由熟悉该工作的起重人员担当指挥，其他人员要服从指挥密切配合。

1.8作业前应对起重机及所用工器具进行一次详细检查，确保运行和保护系统安全可靠。

1.9吊装过程中的每一项技术措施都应符合安全要求。

1.10临时打开的井、坑、孔洞，需设牢固的围栏或盖板，并且应有明显的标志，属高空作业的还应系好安全带。

1.11工作负责人由能胜任发电机检修工作的人员担任。

1.12开工前检查所用工器具是否符合安全规程要求，电动工具要配备容量合适的漏电保护器。

1.13检修拆除的零配件要实行定置上架管理，拆除的零配件要整齐的摆放在围栏内，检修场地要保持工完场清。

1.14检修场地所用起重架要符合安全规定，通过主要通道的电源线和氧气、乙炔带等不准拖在地面上，要架在不妨碍工作人员通过的上方。

1.15工作组成员应熟悉设备周围场地安全状况及周围设备带电情况。

1.16各班在班前会上针对本次作业内容，认真进行危险点分析，制定控制措施并认真记录。

1.17凡进入发电机定子人员，衣袋中不准装有任何物件，以防失落在设备里，并执行登记制度。

1.18发电机周围严禁烟火或存放易燃易爆物品，如遇有非点火不可的特殊工作时，要预先做好灭火措施。

1.19检修工作间断、结束、变更时，照明、手持电动工具等的电源必须停电，并用蓬布将定子两端盖好，同时检查使用工具不得遗失在定子内。

1.20起吊物件时防止擦伤或碰坏设备及人，起吊工作由一人指挥。

1.21检修设备进行试验时，要设专人监护，拆接线头前必须断开电源。

1.22检修现场所有安全防护设施任何人不准擅自挪动。

1.23检修设备进行电气高压试验前有关工作票必须收回，工作负责人不准离开现场且现场要设专人监护。

1.24检修人员按照检修工艺及质量标准自检合格后，工作负责人应通知生产部门会同运行及检修负责人进行设备整体冷态与热态验收。设备外部与工作现场卫生状况也在验收范围之内。

1.25完成作业后将所修设备恢复到检修前状态，对作业现场进行仔细清理，检查有无遗漏工具、材料，工作班成员全部撤离现场。

2.变压器检修

2.1变压器检修作业危险点有：高空坠落、高空落物、误入带电间隔、焊接时引起火灾、起吊误碰设备、天气恶劣线圈受潮等。

2.2工作负责人在办理开工工作票时，应与工作许可人一起到工作现场检查检修设备的各回路电源。确认电源确已断开以及所布置的安全措施与工作票一致无误，双方在工作票上签字后工作组成员方可进入现场。

2.3工作负责人向全体工作人员宣读工作票，详细交待工作地点、工作任务、工作内容、安全措施和注意事项及危险点预控措施，全体人员签字后方可工作。

2.4现场四周放置围栏，出入口放置“由此出入”标志牌，出入口和检修现场间应设立标志明显的安全通道。

2.5所有电、水、油、气系统必须有可靠的隔断措施，解列点应挂牌，母管解列点应上锁。

2.6工作人员进入现场必须穿戴好劳动防护用品(绝缘鞋、手套等)。

2.7吊装外罩工作应由熟悉该工作的起重人员担当指挥，其他人员要服从指挥密切配合。

2.8作业前应对起重机及所用工器具进行一次详细检查，确保运行和保护系统安全可靠。

2.9吊装过程中的每一项技术措施都应符合安全要求，吊车升降臂与邻近导线间至少保证五倍的安全距离。

2.10临时打开的井、坑、孔洞，需设牢固的围栏或盖板，并且应有明显的标志。属高空作业的还应系好安全带，安全带不准系在瓷瓶套管上，变压器上部工作人员应携带工具袋和传递绳，防止物件脱落。

2.11工作负责人由能胜任变压器检修工作的人员担任，且不能随意离开现场。

2.12开工前检查所用工器具是否符合安全规程要求，电动工具要配备容量合适的漏电保护器。

2.13检修拆除的零配件要实行定置上架管理，拆除的零配件要整齐的摆放在围栏内，检修场地要保持工完场清。

2.14检修场地所用起重架要符合安全规定，起重架不应妨碍工作人员通行。

2.15工作组成员应熟悉设备周围场地安全状况及周围设备带电情况。

2.16各班在班前会上针对本次作业内容，认真进行危险点分析，制定控制措施并认真记录。

2.17变压器周围严禁烟火或存放易燃易爆物品，如遇有非点火不可的特殊工作时，要预先做好灭火措施。

2.18变压器检修期间的安全设施任何人不准擅自挪动。

2.19检修设备进行电气高压试验前有关工作票必须收回，工作组负责人不准离开现场且现场要设专人监护，拆接线头必须在仃电后进行。

2.20检修人员按照检修工艺及质量标准自检合格后，工作负责人应通知生产部门会同运行及检修负责人进行设备整体冷态与热态验收。设备外部与工作现场卫生状况也在验收范围之内。

2.21完成作业后将所修设备恢复到检修前状态，对作业现场进行仔细清理，检查有无遗漏工具、材料，工作班成员全部撤离现场。

2.22工作结束后，工作负责人到运行部门办理工作结束手续，口头或书面交待检修情况及发现的问题和处理结果，并封工作票。

3.变电所开关(线路)停电检修

3.1变电所开关(线路)检修作业危险点有：高空坠落、高空落物、误入带电间隔、起吊误碰设备等。

3.2工作负责人在办理开工工作票时，应与工作许可人一起到工作现场检查检修设备的各回路电源。确认电源确已断开以及所布置的安全措施与工作票一致无误，双方在工作票上签字后工作组成员方可进入现场。

3.3工作负责人向全体工作人员宣读工作票，详细交待工作地点、工作任务、工作内容、安全措施和注意事项及危险点预控措施，全体人员签字后方可工作。

3.4现场四周放置围栏，出入口放置“由此出入”标志牌，出入口和检修现场间应有标志明显的安全通道。

3.5检修设备所涉及的电、水、油、气系统必须有可靠的隔断措施，解列点应挂牌，母管解列点阀门应上锁。

3.6工作人员进入现场必须穿戴好劳动防护用品(绝缘鞋、手套等)，佩带好近电报警器。

3.7吊装工作应由熟悉该工作的起重人员担当指挥，其他人员要服从指挥密切配合。

3.8作业前应对起重机及所用工器具进行一次详细检查，确保运行和保护安全可靠。

3.9吊装过程中的每一项技术措施都应符合安全要求，吊车升降臂与邻近导线间至少保证五倍的安全距离。

3.10临时打开的井、坑、孔洞，需设牢固的围栏或盖板，并且应有明显的标志。属高空作业的还应系好安全带，安全带不准系在瓷瓶套管上，工作人员应携带工具袋和传递绳，防止物件脱落。

3.11工作负责人由能胜任检修工作的人员担任，工作期间不能随意离开现场。

3.12开工前要检查所用工器具是否符合安全规程要求，电动工具要配备容量合适的漏电保护器。

3.13检修拆除的零配件要实行定置管理，拆除的零配件要整齐的摆放在围栏内，检修场地要保持工完场清。

3.14检修场地所用起重架要符合安全规定，起重架不应妨碍工作人员通行。不允许攀踏瓷瓶套管，不允许使用斜梯搭靠在瓷瓶套管上工作。

3.15工作组成员应熟悉设备周围场地安全状况及周围设备带电情况。

3.16各班在班前会上针对本次作业内容，认真进行危险点分析，制定控制措施并认真记录。

3.17检修工作期间的安全设施任何人不准擅自挪动。

3.18变压器周围严禁烟火或存放易燃易爆物品，如需动火时要开动火工作票，并做好灭火措施。

3.19检修设备进行电气高压试验前有关工作票必须收回，工作组负责人不准离开现场且现场要设专人监护，拆接线头必须在仃电后进行。

3.20检修人员按照检修工艺及质量标准自检合格后，工作负责人应通知生产部门会同运行及检修负责人进行设备整体冷态与热态验收。设备外部与工作现场卫生状况也在验收范围之内。

3.21完成作业后将所修设备恢复到检修前状态，对作业现场进行仔细清理，检查有无遗漏工具、材料，工作班成员全部撤离现场。

3.22工作结束后，工作负责人到运行部门办理工作结束手续，口头或书面交待检修情况及发现的问题和处理结果，并封工作票。

4.电动机检修

4.1电动机检修作业危险点有：高空坠落、高空落物、误送电、焊接时引起火灾、物件脱落，起吊物件碰坏设备或人等。

4、2工作负责人在办理开工工作票时，应与工作许可人一起到工作现场检查检修设备的各回路电源。确认电源确已断开以及所布置的安全措施与工作票一致无误，双方在工作票签字后工作组成员方可进入现场。

4.3工作负责人向全体工作人员宣读工作票，详细交待工作地点、工作任务、工作内容、安全措施和注意事项及危险点预控措施，全体人员签字后方可工作。

4.4现场四周放置围栏，出入口放置“由此出入”标志牌，明显部位放置施工的安全措施。

4.5所有水、油系统必须有可靠的隔断措施，解列点应挂牌，母管解列点阀门应上锁。机械动力装置和电动机已可靠分开。

1).断开电源开关、刀闸、装设接地线或在刀闸间装绝缘板，小车开关拖出并关门上锁。

2).电源开关、刀闸把手上挂“禁止合闸，有人工作”标志牌。

3).电机开关动力和操作熔丝拉开,电机拆开后三相电缆头用专用短路线接地。

4.6工作负责人由能胜任电机检修工作的人员担任。

4.7工作人员进入现场必须穿戴好劳动防护用品(绝缘鞋、手套、安全帽等)。

4.8吊装及抽穿转子工作应由熟悉该工作的起重人员担当指挥，其他人员要服从指挥密切配合。

4.9作业前应对起重机及所用工器具进行一次详细检查，确保起重机械运行和保护系统可靠。

4.10临时打开的井、坑、孔洞需设牢固的临时围栏或盖板，并且应有明显的标志，属高空作业的还应系好安全带。

4.11开工前检查所用工器具是否符合安全规程要求，电动工具要配备容量合适的漏电保护器。

4.12检修拆除的零配件要实行定置上架管理，拆除的零配件要整齐的摆放在围栏内，检修场地要保持工完场清。

4.13检修场地所用起重架要符合安全规定。

4.14工作组成员应熟悉设备周围场地安全状况及周围设备带电情况，预先学习已制定的技术措施和安全措施。

4.15各班在班前会上针对本次作业内容，认真进行危险点分析，制定控制措施并认真记录。

4.16电机周围严禁烟火或存放易燃易爆物品，如需动火工作时，要预先做好灭火措施。

4.17检修工作间断、结束、变更时，照明、手持电动工具等的电源必须停电，并用蓬布将定子两端盖好，同时检查使用工具不准遗失在定子内。每天开工都必须检查安全措施是否变更，如有变化不准开工，恢复后方准开工。

4.18起吊物件时防止擦伤或碰坏设备及人员，起吊工作由一人指挥。

4.19检修设备进行试验时，要设专人监护，拆接线头时必须断开电源。

4.20检修现场所有安全设施任何人不准擅自挪动。

4.21检修设备进行电气高压试验前有关工作票必须收回，工作负责人不准离开现场且现场要设专人监护。

4.22检修人员按照检修工艺及质量标准自检合格后，工作负责人应通知生产部门会同运行及检修负责人进行设备整体冷态与热态验收。设备外部与工作现场卫生状况也在验收范围之内。

4.23完成作业后将所修设备恢复到检修前状态，对作业现场进行仔细清理，检查有无遗漏工具、材料，工作班成员全部撤离现场。

4.24工作结束后，工作负责人到运行部门办理工作结束手续，口头或书面交待检修情况及发现的问题和处理结果，并封工作票。

5.厂用母线及高压开关检修

5.1厂用母线及高压开关检修作业危险点有：高空坠落、误入带电间隔、起吊误碰设备等。

5.2工作负责人由能胜任检修工作的人员担任，工作期间不能随意离开现场。

5.3工作负责人在办理开工工作票时，应与工作许可人一起到工作现场检查检修设备的各回路电源。确认电源确已断开以及所布置的安全措施与工作票一致无误，双方在工作票上签字后工作组成员方可进入现场。

5.4工作负责人向全体工作人员宣读工作票，详细交待工作地点、工作任务、安全措施和注意事项及危险点预控措施，全体人员签字后方可工作。

5.5现场四周放置围栏，出入口放置“由此出入”标志牌。

5.6检修设备所涉及的电、气系统必须有可靠的隔断措施，解列点应挂牌，临近带电部位必须放置带有“高压危险”标志的遮栏。

5.7工作人员进入现场必须穿戴好劳动防护用品(绝缘鞋、手套等)，佩带好近电报警器。

5.8吊装工作应由熟悉该工作的起重人员担当指挥，其他人员要服从指挥密切配合。

5.9作业前应对起重工器具进行一次详细检查，确保运行可靠。

5.10吊装过程中的每一项技术措施都应符合安全要求，吊装机械与邻近导线间至少保证五倍的安全距离。

5.11临时打开的井、坑、孔洞需设牢固的围栏或盖板，并且应有明显的标志。属高空作业的还应系好安全带，安全带不准系在瓷瓶套管上，高空作业人员应携带工具袋和传递绳，防止物件脱落。

5.12开工前检查所用工器具是否符合安全规程要求，电动工具要配备容量合适的漏电保护器。

5.13检修拆除的零配件要实行定置管理，拆除的零配件要整齐的摆放在围栏内，检修场地要保持工完场清。

5.14检修场地所用起重架要符合安全规定，起重架不应妨碍工作人员通行。不允许攀踏瓷瓶套管，不允许使用斜梯搭靠在瓷瓶套管上工作。

5.15工作组成员应熟悉设备周围场地安全状况及周围设备带电情况。

5.16各班在班前会上针对本次作业内容，认真进行危险点分析，制定控制措施并认真记录。

5.17设备检修期间的安全设施任何人不准擅自挪动。

5.18检修设备进行电气高压试验前有关工作票必须收回，工作组负责人不准离开现场且现场要设专人监护，拆接线头必须在仃电后进行。

5.19检修人员按照检修工艺及质量标准自检合格后，工作负责人应通知生产部门会同运行及检修负责人进行设备整体验收。设备外部与工作现场卫生状况也在验收范围之内。

5.20完成作业后将所修设备恢复到检修前状态，对作业现场进行仔细清理，检查有无遗漏工具、材料，工作班成员全部撤离现场。

5.21工作结束后，工作负责人到运行部门办理工作结束手续，口头或书面交待检修情况及发现的问题和处理结果，并封工作票。

第三篇：机务检修作业人身安全标准

Q/JNT 40.4—2010

机务作业人身安全标准 第4部分：机车检修各工种

作业人身安全标准

1 范围

本标准规定了机车检修作业人身安全通用标准、机车检修、内燃机车检修、电力机车检修各工种作业人身安全标准。

本标准适用于 机务系统及有关联作业的各单位作业人员。

2 机车检修作业人身安全通用标准 2.1 检修人员在机车两侧和车底工作时，必须戴安全帽。

2.2 电动架车机抬车、落车时，应专人指挥，每镐分别设专人监护。禁止任何人处在所抬机车的上面或下面。 Q/JNT 40.4—2010

2.3 在天车吊装部件时，须停止该部件相关作业，专人指挥，禁止在被吊起的物体上及下面作业和走行、停留。

2.4 检修车钩时，必须安放渡板，禁止两腿跨在地沟两侧作业。

2.5 禁止抛掷工具和其他物品。 2.6 禁止在机车的顶板、走板等边缘处所放置工具和零件，以免坠落。 2.7 禁止带电进行检修作业。

2.8 检查、维修机车时，严格执行先联系后检查的原则，并在主手柄处挂好“禁动”牌。

2.9 电力机车辅助回路接入高压电源时，必须把辅助电路和主变压器隔离，在规定的外插电源位接入。单独试验辅助电机时必须二人以上，一人在机车上通知其他在车内高压系统内作业人员停止作业，确认到达安全地点后，通知地面监护人挂好警Q/JNT 40.4—2010

示牌，方可合闸送电。严禁把电源接在接触器上，地面监护人员不得擅离职守和做与其无关的事，发现有人呼唤和异状时，要立即切断电源，作业结束后将电源线整理好放在规定的位置。

2.10 检修各辅助电机，应使用绝缘导线先行放电后再行作业，禁止盲目施修。 2.11 电力机车进行不落轮镟修或需换轮位动车时，除设专人牵车外，要有一人负责监护，并做好呼唤应答。

2.12 凡许可触及的电器仪表、器具外罩必须可靠接地。

2.13 库内进行各种电气部件试验或使用电动工具工作完毕后，应及时切断电源，并拆除临时线。

2.14 各类试验时必须按操作规程进行，两人及以上讲行试验时，必须执行呼唤应答。 Q/JNT 40.4—2010

2.15 在机车上作业人员不得手扶门框，开关车门时必须注意安全。

2.16 机车内因部件拆除而出现的孔洞，必须安放盖板或采取可靠的安全措施。 2.17 严禁使用汽油擦拭机车内部部件，不得在机械间、动力间、冷却间内吸烟。 2.18 使用汽油清洗配件的工作场地应保持空气流通，严禁吸烟。废汽油应倒入指定的容器内，并严格管理。

2.19 在机车上作业需接交流电时，必须在接电源处悬挂“禁动”牌或设专人防护，并认真检查线路，不准有破损和接头外露。

2.20 发热部件有较高温度时，切勿手触，以防烫伤。

2.21 在对充电元件或含有充电部件的各类装置进行检查、检修前，应确认其切实进行残留电荷放电后，方可进行相关作Q/JNT 40.4—2010

业。

3 机车检修各工种作业人身安全标准 3.1 机车检修交车作业人身安全标准 3.1.1 检修交车作业应由交车工长统一指挥，各工种登车作业前，须经交车工长同意后，方可进行。

3.1.2 处理电机、电器、仪表类故障须在机车断开主断路器，降下受电弓并断开蓄电池开关后进行。

3.1.3 多项作业同时进行时，必须严格执行呼唤应答制度。

3.1.4 试验牵引电机时，必须确认换向手柄位置，机车制动系统作用良好，地沟、机车两侧无人作业，并对机车前后防护后，方可进行。

3.1.5 动车检查牵引电机整流子、轮对踏面时，车下作业人员、牵车人员和监护人Q/JNT 40.4—2010

员要严格执行呼唤应答制度，并预先落实好随时停车的安全措施。 3.2 牵车机作业人身安全标准 3.2.1 内燃机车牵车作业人身安全标准

a) 使用牵车机必须专人指挥、专人操作、专人防护。

b) 牵车前应认真检查机车周围、上下是否有人或障碍物，并确认机车无制动，鸣笛呼唤后，方准牵车。

c) 牵车时，严禁其他人员在机车周围作业和靠近。

d) 牵车结束后，必须将牵车机各部恢复定位、电闸箱加锁。

3.2.2 电力机车牵车作业人身安全标准

a) 利用外供电源牵行机车，必须有专人指挥、专人操作、专人防护。

b) 牵行机车所用外供电源电缆应有绝缘手柄，并定期由供电部门进行检Q/JNT 40.4—2010

测。

c) 牵行机车作业时，当送电后机车不移动或发生其他危及人身、设备安全情况时，必须立即停电。

d) 严禁降弓滑行入库和无风压牵车。

e) 闭合牵车电源后，应立即挂上正在试验、有电“禁动”牌。

3.3 支重机(千斤顶)架车作业人身安全标准

3.3.1 支重机不得超负荷使用。架车时，禁止以管钳或扳手代替压机柄，并不准手握压机柄端部，前后车钩应挂“禁动”牌。 3.3.2 支重机应安放在坚固的地基上，顶面须垫入防滑垫板，严禁以铁垫代替木垫。

3.3.3 支重机应保持垂直，其支柱扬起高度不得超过最大行程的3/4。禁止支重机Q/JNT 40.4—2010

上面叠置支重机起高作业。

3.3.4 同时使用两个以上支重机架车时，须有专人指挥，起升时要缓慢、平稳一致;在一端架车时，须在架起的反方向打好止轮器。

3.3.5 架车过程中禁止人员攀登上下。 3.4 架车机作业人身安全标准

3.4.1 机车的架落车作业，必须在架车机上进行，在架落机车时，承修组工长必须在场组织指挥，车间安全员现场监督。 3.4.2 架落车前，工长必须先试车，确认架车机性能状态良好。督促检查车上作业人员下车，待与架落车作业无关的人员离开机车，架车机托架和车体支承架铺垫胶皮或木板后，方可开始架落车作业。 3.4.3 架落车作业时，应在每台架车机和机车前后派员进行监护，密切注视。当监护人员全部到达监护位置后，方准进行作Q/JNT 40.4—2010

业。

3.4.4 架落车作业过程中，发现问题及时呼唤停止作业，待查明原因处理正常后，方可再行作业。严禁架车机不同步作业，车体倾斜不得相差100毫米。

3.4.5 禁止将架起的车体停放在架车机的托架上进行任何作业(含起落过程中)，需要作业时应将车体放到专用的车体支承架上。

3.5 压力机作业人身安全标准

3.5.1 使用动力压力机必须专人负责指挥。不准超压使用。

3.5.2 压各种工件时，必须垫平，禁止使用管子或歪斜的及带油垢的物品作垫，防止崩出。

3.5.3 压带弹性的工件时，应设移动式防护网，作垫用的物品应稳固。开动压力机应缓慢进行，防止崩出。 Q/JNT 40.4—2010

3.6 传动各部检修作业人身安全标准 3.6.1 拆装散热器固定螺丝时要站稳，防止脚下打滑摔倒。

3.6.2 拆装预热锅炉，必须在天车吊好放稳后，方准拆装预热锅炉底部螺丝。 3.6.3 拆装弹性联轴节时，须使用专用工具。

3.6.4 组装柴油机传动轴时，必须二人同时作业，一人转动变速箱，一人对法兰孔穿螺丝。

3.6.5 在机车上拆装更换静液压泵和变速箱开盖检查时，工作场地必须清理干净。多人作业必须加强联系呼唤。 3.6.6 拆装后变速箱通风机轴，使用铜棒敲击时，必须先将棒头和轴头擦拭干净，站稳抓牢，握紧铜棒，防止脱手。

3.6.7 压出变速箱锥度轴时，必须垫平锥度法兰，防止垫物崩出。 Q/JNT 40.4—2010

3.6.8 变速箱试验组装皮带时，禁止二人作业。作业人员应用手掌推送皮带，禁止手握皮带组装。

3.6.9 吊变速箱、油水热交换器、通风机时，必须由专人指挥。吊前变速箱不能直上直下吊装，并注意防止箱体摆动。 3.6.10 吊装燃油泵电机和泵时，作业者应站在走行板上，不准站在废油壳底部。 3.6.11 连接励磁机、启动电机法兰时，禁止他人转动变速箱。

3.6.12 启机后，不得紧固法兰螺丝和接口螺丝。

3.7 机车车顶检修作业人身安全标准 3.7.1 在接触网下作业时，必须按规定办理停电手续，验电并接地可靠后，方准登顶作业。

3.7.2 上下车顶作业时，必须在规定位置上下，做到站稳抓牢。 Q/JNT 40.4—2010

3.7.3 禁止手持重物上、下机车或从手把杆处滑下，以防跌倒、受伤。

3.7.4 车顶作业时，要站稳抓牢，系好安全带，拆装车顶及配件螺丝时，要身在里侧，面向外作业。

3.7.5 车顶大盖吊下后，严禁在车顶走板上站立或行走，严禁在车顶走板上指挥天车拆装配件。

3.7.6 车顶拆装配件应严格执行起重吊运安全措施和天车指挥信号，如发生异状应立即停止起吊，原因查明处理后再进行作业。

3.7.7 冬季、夏季车顶作业时，如有雨雪必须先清除后再进行作业，以防滑倒、坠落。

3.8 电机检修作业人身安全标准

3.8.1 拆装电机和大线及通风罩卡子要站稳抓牢。 Q/JNT 40.4—2010

3.8.2 检修电机时，严禁带电作业。电机未停稳不得倒线。

3.8.3 清扫电机或刷绝缘漆时，作业人员必须带口罩。

3.8.4 电机运转中使用砂布打磨整流子时，严禁手拿砂布打磨。

3.8.5 组装牵引电机齿轮时，手拿齿轮要加好垫物。

3.8.6 严禁在吊悬的电机下面作业，装电机转子时，定子必须放置平稳，衬垫要牢固，防止歪倒。

3.8.7 进行耐压试验时，必须由持安全操作合格证的人员操作，其他人不准靠近。操作者应严格执行安全操作规程，认真观察电机动态，不得擅离岗位。

3.9 电器检修作业人身安全作业标准 3.9.1 检修、拆装电器部件时，应停机、断电，并派人防护或挂“禁动”牌。 Q/JNT 40.4—2010

3.9.2 拆装电器间大顶时，作业人员应站稳抓牢，挂好安全带，鞋底不能有油垢。 3.9.3 拆装高压室内的配件二人作业时，上部人员应将工具、配件放牢，防止落下伤人。

3.9.4 拆下的主整流柜大线向一边甩动时，应先确认无人。组装防护板要站稳。 3.9.5 组装接触器复原弹簧时，必须用力均匀，防止弹簧崩出。

3.9.6 带电作业应做好安全防护，正确使用万用表和试灯。

3.9.7 做电器动作试验时，严禁在高压室内作业。做电空接触试验时，严禁将手指放在触头开距处。

3.9.8 电空接触器做耐压试验时，必须放置牢固，绝缘良好。作业过程中严禁用手或其他非绝缘物接触配件。

3.10 走行部检修作业(包括抬车)人身Q/JNT 40.4—2010

安全作业标准

3.10.1 使用大锤拆装牵引装置销子作业时，大锤和销子不得有油垢。销孔不正，不准用手指校正，锤击时用力适当，以防销子飞出。使用垫物时，要有专用物体，不可乱用。

3.10.2 组装牵引电机和轮对时，要打好止轮器，使用垫物要垫牢。

3.10.3 刮抱轴瓦时，必须把抱轴瓦放平稳，刮下的金属屑不准用嘴吹或手擦，应使用专用工具清扫。

3.10.4 架车后牵引转向架时，其他人员应停止作业并离开作业现场。牵引时做好防护，速度应控制在2km/h以下，停妥后打好止轮器。

3.11 轮对检修作业人身安全作业标准 3.11.1 轮箍加热前应认真清除各种毛刺，加电时应先检查电气线路状态必须良Q/JNT 40.4—2010

好。

3.11.2 用汽车运送轮对时，应使用专用吊具吊装，并打好止轮器，车箱内不准乘人。

3.11.3 使用气焊切割轮箍时，要垫好放牢，并确认周围无易燃物，方准作业。 3.12 制动部分检修作业人身安全作业标准

3.12.1 拆装弹簧联轴节时，要注意周围作业人员的动态。使用手锤时不准戴手套或垫布。

3.12.2 拆装雨刷、风笛时要系好安全带，搭渡板作业必须做到移动前先停止作业，看好后才能移步。

3.12.3 用软管吹配件上的脏物时，必须抓好软管再开阀，禁止未抓先开。

3.12.4 制动试验时，要用安全链拴好胶管，防止胶管摆动，试验前应先鸣笛。 Q/JNT 40.4—2010

3.12.5 在运用机车上作业时，应与有关人员加强联系，并在主手柄上挂好“禁动”牌。

3.13 仪表部分检修作业人身安全作业标准

3.13.1 上车拆装仪表时，应先断开电源开关。

3.13.2 仪表通电校验时，要先检查开关、线路是否良好，严禁用手或其他导电物体接触带电部位。

3.13.3 在运用机车上作业时，应先与有关人员联系，并在主手柄上挂好“禁动”牌。

3.14 行修人员检修作业人身安全作业标准

3.14.1 行修组人员应认真执行各工种检修作业人身安全标准。

3.14.2 作业时必须采取措施，做好防护。 Q/JNT 40.4—2010

3.15 油线工作业人身安全标准

工作时，室内必须按规定配备消防器材，通风良好，禁止烟火。

4 内燃机车检修各工种作业人身安全标准

4.1 柴油机检修作业人身安全标准 4.1.1 拆装机械间大顶和空气滤清器时，两脚要站在稳固的地方。

4.1.2 汽缸内有异物和更换、调整缸头垫、橡胶垫时，必须吊下缸头或垫牢缸头方能作业。

4.1.3 组装法兰时，不准用手摸孔检查校对，必须使用撬棍。

4.1.4 拆吊柴油机时，必须拆掉四个橡胶支撑后施吊。

4.1.5 吊起柴油机进行拆装作业时，两脚要避开机体下方，禁止在机体下面作业。 Q/JNT 40.4—2010

4.1.6 使用天车进行吊装作业时，必须专人指挥，正确显示信号，与天车司机密切配合。

4.1.7 吊装水总管时，钢丝绳要栓在均衡位置，防止吊起后摆动。

4.1.8 甩车时，应先确认无人作业，全员离开柴油机后方准进行。严禁在柴油机未停止转动前处理故障。

4.1.9 盘车作业时，应首先检查电气线路及传动部位无故障，并采取必要的防护措施后，方准进行。

4.1.10 启机后，严禁处理油、水管路和传动部位及其周围的故障。

4.2 调速器检修作业人身安全标准

4.2.1 使用专用小车拆装配件时，必须把小车固定好。

4.2.2 拆装调速器上体时，必须轻拿轻放。 Q/JNT 40.4—2010

4.2.3 搬运调速器要先擦拭干净，手要拿牢，防止脱落。

4.3 高压油泵检修作业人身安全标准 4.3.1 分解和组装高压油泵、喷嘴时，必须先固定后作业。

4.3.2 试验时要紧固好各接口，并严格按实验台的安全操作规程操作。 4.4 增压器检修作业人身安全标准

4.4.1 拆装增压器进气壳需用锤击时，要扶好放牢，防止歪倒。 4.4.2 不准以手锤当垫铁使用。 4.4.3 锤头松动时，禁止临时顿紧勉强使用。

4.4.4 姿式要正确，脚要站稳，地面不得有油垢，以防滑跌;锤把不准有油，手上有汗时应时擦干。

4.5 三泵检修作业人身安全标准 4.5.1 拆装机油粗滤器芯时，必须轻拿轻Q/JNT 40.4—2010

放，防止挤手。

4.5.2 分解组装主机油泵的主动齿轮和从动齿轮，使用铜棒敲击轴头时，要先将铜棒和轴头擦拭干净。

4.5.3 水泵、油泵上试验台试验时，必须安装牢固。联接法兰孔不正时，必须使用撬棍拔正，不准用手摸法兰孔校对。 4.6 柴油机部件检修作业人身安全标准 4.6.1 拆装连杆活塞销时，要放在专用架上，用铜棒砸销应先将活塞销平面擦干净。

4.6.2 调整连杆螺栓拉伸量时，地面不得有油垢，脚要站稳，用力要适度。 4.6.3 拆装气门时，须放在专用架上，压弹簧时，要放正再压。

4.6.4 压装缸套、水套须放在专用架上，放置要稳固。

4.6.5 使用缸头翻转架作业时，要认真检Q/JNT 40.4—2010

查确认紧固螺栓安装牢固，方准进行翻转作业。

4.6.6 活塞、缸头煮洗时，要拴好挂牢，轻放轻吊，勿使高温碱水或清洗液溅出。 4.6.7 使用摇臂吊吊装总管，必须把钢丝绳拴在均衡位置。往专用架上放置时，必须扶好，固定牢固后方准翻转作业。 4.6.8 分解组装油压减震器，必须使用专用工具，防止压盖弹簧飞出。

4.6.9 冷却单节、热风机散热器焊接时，要放置平稳，确认管路和工具良好后方准作业。

4.6.10 压装高压油泵，必须把高压油泵和专用架固定好方准作业。 4.7 冲洗作业人身安全标准

4.7.1 冲洗前要认真确认设备及电路、管路良好，严格按规定程序作业。 4.7.2 往专用架上吊装配件时，必须堆放Q/JNT 40.4—2010

整齐、牢固，配件不得超出专用架边缘。 4.8 段制品作业人身安全标准

4.8.1 使用的各种金属配件、模具，周边应光滑无毛刺。

4.8.2 制作石棉配件应戴好口罩，并开启通风设施。 4.9 上水(干)阻试验作业人身安全标准 4.9.1 使用前应检查确认操纵台的各种接线必须正确，绝缘应符合规定，方准闭合闸刀。

4.9.2 水(干)阻试验台应设专人负责操作，其他人员严禁乱动手轮及开关。 4.9.3 试验过程中，应密切观察各种仪表的情况，出现异常，应立即停止试验。 4.10 充电工作业人身安全标准 4.10.1 充电前必须切断机车电源。

4.10.2 拆装连接板时，头部应在侧面，工具要放牢，防止碰头或造成短路。 Q/JNT 40.4—2010

4.10.3 配制电解液时，应穿好耐酸服、耐酸胶靴、胶皮手套，往蒸馏水中倒酸液动作要慢，以防硫酸溅出。

4.10.4 充电时，要随时注意氢气量大小，防止过量爆炸。

4.10.5 硫酸应集中放于安全处所，废料要集中堆放在指定地点。

4.10.6 在机车上推拉电瓶时，要用力适度，不可过猛，以防掉出。

5 电力机车检修各工种作业人身安全标准

5.1 库内作业人身安全标准

5.1.1 不得擅自乱动库内各种电源插座、闸刀。

5.1.2 在库内进行牵车作业时，必须由专人负责，司机室有人了望和使用制动机。未经允许任何人不准进行牵车作业。 Q/JNT 40.4—2010

5.1.3 库内进行各种电气部件试验或使用电动工具，工作完毕后应及时切断电源，并拆除临时线。

5.1.4 试验时必须按规定的操作规程进行，两人及以上进行试验时，必须配合好。 5.2 受电弓检测、检查作业人身安全标准 5.2.1 必须严格按规定办理登顶手续后，方准作业。

5.2.2 严格执行机车车顶检修作业安全标准。

5.2.3 遇雷电暴风雨可不对受电弓进行检测，必须上车顶检查或修活时，应安排内燃机车将其调至无接触网的股道检查或修活。

5.3 测量绝缘和耐压试验作业人身安全标准

5.3.1 用摇表对机车电路、用电设备进行检验时，禁止接触电器部件，除机械和制Q/JNT 40.4—2010

动部分可以工作外，其它各项工作均应停止。 5.3.2 电机、电器部件进行高压、耐压试验，应在专用的试验区内进行，周围应设置专用的防护栏杆，并挂有醒目的“高压危险，禁止入内”的告示牌。

5.3.3 耐压试验区内禁止存放与试验无关的物品。

5.4 在带电的接触网下检修牵引电机、辅助电机和器械作业人身安全标准 5.4.1 必须断开主断路器，降下受电弓，切断外部高压电源。

5.4.2 取下司机台开关钥匙、换向手柄，并交给检修作业人员，防止其他人员动车。 5.4.3 单机停留进行检修作业时，必须做好防溜措施后，方准作业。

5.4.4 进入高压室工作时，不得关闭高压室门，并随身携带高压室门钥匙。

Q/JNT 40.4—2010

第四篇：仓库管理标准作业程序

一、目的

规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。

二、适用范围

使用于公司各处的仓库管理工作。

三、仓库管理员工作职责

1.负责仓库相应区域的日常物资储存安全及仓库5S管理事务;

2.按规定工作流程进行物资的收发清点，数量查验;

3.将入库的物资按指定区域位置予以存放;

4.依据发货单配齐物资并协助物资的出库;

5.物资卡进出明细、发货单的详细记录及签名确认完整;

6.发货单、进仓单、验收单、销售单等必须当日交相关人员汇总，不得遗漏;

6.不良物资定期上报处理;

7.盘点工作的具体执行，仓库物资、帐务必须要帐帐、帐实相符。

8.

四、程序要点

1、库存物品的限额标准

(1)日常消耗物料的库存限额：

①一般为每月平均消耗量的两倍;

②特殊情况另行处理。

(2)常备的零件物品的库存限额：

①一般为每月平均消耗量的3倍;

②特殊情况另行处理。

(3)各处库存物品的总额，应控制在该处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的40%以下。

2、物品采购的申请

(1)仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。

(2)当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。

(3)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。

(4)仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部主管审核。

(5)公司财务部主管依据下列内容审核：

①仓库实际库存量;

②当月实际消耗量;

③库存物品的限额标准;

④下月预计消耗量;

⑤下月资金预算。

(6)财务部经理审核：

①采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划;

②采购计划合理的，财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期。

(7)采购计划在每月30日前报公司总经理审批。

(8)总经理审核同意后，交采购员按照《采购管理标准作业程序》中的相关规定进行采购。

3、物品的入仓程序

(1)物品的入仓程序：

①采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报经营部经理批准后另行处理;

②如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货;③仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收;

④经验收合格的物品，仓库管理员应开具《物品入库单》，并将物品分类存放;⑤仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细帐;

⑥仓库管理员应在每日下班前，将《物品入库单》汇总后，交管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。

(2)退回物品的入仓程序：

①相关人员将未使用完的物品送到仓库;

②仓库管理员应根据核查结果，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收：

——合格品，填写《物品入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内;

——不合格品，填写《不合格品处理表》(详见《物品验证标准作业程序》)后存放在不合格品区等待处理。

③仓库管理员应在每日下班前，根据退回的《物品入库单》，登记仓库物品明细账，并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

(3)设备工具的入仓程序：

①新采购的工具按物品的入仓程序执行;

②以旧换新的设备工具入仓程序：

——经办人应凭其所在各部经理签名确认的《工具领用单》到仓库办理旧工具入仓手续;

——仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认;

③退还的设备工具入仓程序：

——仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具;——仓库管理员按照《物品验证标准作业程序》中的相关规定对退回的设备工具进行验收;

——仓库管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。

④借用工具入仓程序：

——工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净;

——仓库管理员在根据设备工具的领用记录，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收;

——仓库管理员应及时在《工具领用登记卡》上登记。

4、仓库物品的存放管理

(1)物品存放仓库的自然条件：

①有通风设备;

②光线充足;

③面积宽敞。

(2)仓库物品的存放分类：

①易燃、易爆与挥发性强的物品;

②吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品;

③常用工具、材料和配件等;

④易碎、易损物品;

⑤食品类。

(3)物品存放仓库的区域划分：

①合格物品存放区;

②不合格物品存放区;

③待检物品存放区。

(4)仓库区域划分的方法：

①在货架上标识并隔离;

②划线挂标牌。

5、仓库物品的存放要求：

①易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：——周围无明火、远离热源;

——摆放在地下;

——配备灭火器;

——保持包装完好;

——库房结构坚固，门窗封闭牢固;

——库房门内开。

②吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：

——用经过防火处理的货架处置;

——放在干燥的地上或货架上;

——配备防潮通风设施。

③常用工具、材料和配件等：

——不规则物品，用盒或袋装好后摆放;

——规则的物品整齐的摆放在货架或地上;

④易碎易损的物品：

——体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上;

——体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品;

——放置位置有胶垫。

⑤食品：

——放置在经过防水处理的货架上;

——配备通风、防潮设施。

5、仓库物品的领用管理

(1)物品的领用程序：

①物品领用人应凭其所在各部经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续;

②仓库管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放;

③仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记;

④仓库管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后交管理处财务会计核对，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

(2)工具的领用管理：

①工具使用人应凭其所在各部经理签名确认的《领料单》到仓库领用工具;②仓库管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象：

——如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放;

——如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在工具领用卡》上登记。

③仓库管理员应在每日下班前将工具《领料单》，汇总后交管理处财务会计核对，财务部会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行相关的账务处理。

(3)借用工具的领用程序：

①凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在各部经理签名确认的《工具借领单》，到仓库办理工具借用手续;

②维修人员也可凭有效的维修单借用工具;

③仓库管理员根据《工具借领单》，与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放;

④仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。

6、仓库物品报废的管理

(1)报废的标准：

①物品到有效期;

②客观原因造成物品工具已无使用价值的;

③按其他有关规定需报废。

(2)物品报废的程序：

①报废物品经办人凭其所在各部经理签名确认的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续;

②仓库库存的物品报废，由仓库管理员负责填写《物品报废单》;

③仓库管理员准备好报废物品的关有原始资料：

——入库时间;

——物品性能介绍;

——使用时间;

——使用说明;

——其他有关资料。

④公司财务部主管或管理处会计，应组织相关人员验证，并填写《物品验证记录》;⑤报废物品单位价值在1000元以上的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》报公司总经理审批;

⑥报废物品单位价值在1000元以内的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》交管理处经理审批;

⑦仓库管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

7、仓库物品的清点

(1)每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。

(2)根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。

(3)仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对：①经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，同时编制下月采购计划;

②如经核对有误：

——实物多于账面余额的，应报管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理;

——如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关程序处理。

(4)仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部主管审核。

(5)公司财务部会计应于每月25~31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部主管。

8、仓库物品管理资料的保管

(1)管理处财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。

(2)仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。

9、仓库物品的管理情况，作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。

五、记录

1、《物品入库单》

2、《领料单》

3、《工具借领单》

4、《工具登记卡》

5、《物品盘点表》

6、《仓库物品进、耗、存报表》

六、相关支持性文件

1、《采购管理标准作业程序》

2、《物品验收标准作业程序》

3、《行政处罚标准作业程序》

第五篇：仓库管理标准作业程序

一、目的

规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。

二、适用范围

使用于原材料、成品、工具及各类辅材耗材的仓库管理工作。

三、职责

1、公司采购员负责物品的采购工作。

2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理库存物品的保管。

3、公司财务会计负责物品的核算。

4、生产部分管领导负责仓库管理工作的监督。

四、程序要点

1、库存物品的限额标准

(1)主要物资限额(如铜材、钢材等)： ①一般为每月平均消耗量的两倍; ②特殊情况另行处理。

(2)常备的日常消耗零件物品的库存限额(如螺丝、玻璃胶、焊条、焊锡及其它辅材耗材等)

①一般为每月平均消耗量的3倍; ②特殊情况另行处理。

2、常规物品采购的申请

(1)仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量结合销售合同及工艺部门提供的BOM清单，编制下月物品采购计划。

(2)当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。 (3)仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务经理审核。 (4)公司财务经理依据下列内容审核： ①仓库实际库存量; ②当月实际消耗量; ③库存物品的限额标准; ④下月预计消耗量; ⑤下月资金预算。 (5)财务部总监审核：

①采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划;

②采购计划合理的，财务部总监应在财务审核栏内签署姓名、日期。 (6)采购计划在每月30日前报公司总经理审批。

(7)总经理审核同意后，交采购员按照《采购管理标准作业程序》中的相关规定进行采购。

3、 零星、应急物品的采购申请

(1)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划经分管领导签字确认后交仓管，仓管根据采购计划合理安排采购时间报采购员。

(2)为减少采购成本，原则上每周一和周三集中采购，仓管负责统计，如遇不可预计的紧急物品需报总经理批准后可特事特办。

4、物品的入仓程序 (1)物品的入仓程序：

①采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报分管领导批准后另行处理;

②如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货; ③仓库管理员应对符合购买计划的物品会同检验员按照工艺部们提供的检验标准及要求的相关规定进行验收;

④经验收合格的物品，仓库管理员应开具《物品入库单》，经检验员签字确认好后并将物品分类存放;

⑤仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细帐;

⑥仓库管理员应在每日下班前，将《物品入库单》汇总后，交管财务会计根据相关规定进行账务处理。 (2)退回物品的入仓程序：

①相关人员将未使用完的物品送到仓库;

②仓库管理员应根据核查结果，会同检验员按照检验标准的相关规定进行验收： ——合格品，填写《物品入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内;

——不合格品，填写《不合格品处理表》后存放在不合格品区等待处理。 ③仓库管理员应在每日下班前，根据退回的《物品入库单》，登记仓库物品明细账，并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照相关规定进行相关的账务处理。

(3)设备工具的入仓程序：

①新采购的工具按物品的入仓程序执行; ②以旧换新的设备工具入仓程序：

——经办人应凭其所在车间主任签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续;

——仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认;

5、仓库物品的存放管理

(1)物品存放仓库的自然条件： ①有通风设备; ②光线充足; ③面积宽敞。

(2)仓库物品的存放分类：

①易燃、易爆与挥发性强的物品;

②吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品; ③常用工具、材料和配件等; ④易碎、易损物品;

(3)物品存放仓库的区域划分： ①合格物品存放区; ②不合格物品存放区; ③待检物品存放区。

(4)仓库区域划分的方法： ①在货架上标识并隔离; ②划线挂标牌。

6、仓库物品的存放要求：

①易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意： ——周围无明火、远离热源; ——摆放在地下; ——配备灭火器; ——保持包装完好;

——库房结构坚固，门窗封闭牢固;

②吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时： ——用经过防火处理的货架处置; ——放在干燥的地上或货架上; ——配备防潮通风设施。 ③常用工具、材料和配件等：

——不规则物品，用盒或袋装好后摆放; ——规则的物品整齐的摆放在货架或地上; ④易碎易损的物品：

——体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上; ——体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品; ——放置位置有胶垫。

7、仓库物品的领用管理 (1)物品的领用程序：

①物品领用人应凭其所在车间领导签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续;

②仓库管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放;

③仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记;

④仓库管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后交管理处财务会计核对，并根据相关规定进行相关的账务处理。 (2)工具的领用管理：

①工具使用人应凭其所在车间领导签名确认的《领料单》到仓库领用工具; ②仓库管理员应根据使用人《工具借领单》的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象：

——如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放;

——如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在《工具登记卡》上登记。

③仓库管理员应在每日下班前将工具《领料单》，汇总后交管理处财务会计核对，财务部会计根据相关规定进行相关的账务处理。 (3)借用工具的领用程序：

①凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在车间领导签名确认的《工具借领单》，到仓库办理工具借用手续;

②维修人员也可凭有效的维修单借用工具;

③仓库管理员根据《工具借领单》，与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放;

④仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。 ⑤工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净; ⑥仓库管理员在根据设备工具的领用记录，进行验收;

8、仓库物品报废的管理 (1)报废的标准： ①物品到有效期;

②客观原因造成物品工具已无使用价值的; ③按其他有关规定需报废。 (2)物品报废的程序：

①报废物品经办人凭其所在车间领导签名并经检验人员确认后报生产部领导审批的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续;

②仓库库存的物品报废，由仓库管理员负责填写《物品报废单》; ③仓库管理员准备好报废物品的关有原始资料： ——入库时间; ——物品性能介绍; ——使用时间; ——使用说明; ——其他有关资料。

④公司财务经理或会计，应组织相关人员验证并核算价值并作好记录;

⑤报废物品单位价值在1000元以上的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》报公司总经理审批;

⑥报废物品单位价值在1000元以内的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》交分管领导审批; ⑦仓库管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交财务会计按照相关规定进行相关的账务处理。

9、仓库物品的清点

(1)每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。 (2)根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。

(3)仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对： ①经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，同时编制下月采购计划; ②如经核对有误：

——实物多于账面余额的，应报管理处财务会计根据相关规定进行账务处理; ——如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关程序处理。 (4)仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部经理审核。

(5)公司财务部会计应于每月25~31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部经理。

10、仓库物品管理资料的保管

(1)财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿，并根据相关规定进行账务处理。

(2)仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。

11、仓库物品的管理情况，作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。

五、违反管理程序的处罚规定

仓库管理员及采购人员严格按照本程序的规定操作，各部门予以配合，如有违节反规定操作的视情节轻重对相关责任人处以30元以上不等罚款，并按照《杭州金星铜世界装饰材料有限公司管理员岗位职责考评表》作相应考核处理。

六、记录

1、《物品入库单》

2、《领料单》

3、《工具借领单》

4、《工具登记卡》

5、《物品盘点表》

6、《仓库物品进、耗、存报表》