第一篇：原材料检验程序范文
原材料进厂检验程序
一、目的：
对进厂原材料按规定的方法进行检验，确保原材料质量符合设计规定要求。
二、范围：
适用于对公司“采购物资分类明细表”中原材料的检验。
三、职责：
1、供应部负责提供所购原材料的质量合格证明文件，并负责对不合格品进行退换货处理;
2、仓库保管员负责对购入原材料进行入库核查，填写《进货验证记录》进行报检;
3、原材料质检员负责办理报检相关手续，负责收集和管理原材料质量合格证明文件，负责原材料检验状况统计工作;
4、质检员负责对购入原材料按《进货验证规程》进行检验;
5、质量部经理负责安排、检查日常检验工作，审核检验记录;
6、质量部经理负责《进货验证记录》的审批。
四、程序：
1、原材料进厂后，仓库保管员进行入库核查，对购入原材料确认无误后，填写《进货验证记录》，按供应部规定的报检期限及时报检;报检时将《进货验证记录》及相关的原材料质量证明文件一同交给原材料质检员，不能提供质量文件正本的，要附有相应的传真件;
2、对报检时提供的所购原材料质量证明文件传真件，供应部应在报检之日起一周内将正本原件提供给原材料质检员，替换原有的传真件;
3、质检员接到相应的报检所需资料后，对购入原材料进行检验，当报检资料提供不全时，要立即上报质量部经理进行协调处理;原材料质检依据“原材料质量证明文件核收要求”的规定对购入原材料质量证明文件或传真件的符合性进行核实确认，并进行相应的分类、记录、存档、管理;当质量证明文件不符合要求时，填写信息联络单，经质量部经理审批后发给供应部，供应部应在一周内予以解决，仍不能及时解决时，质量部经理要将情况上报主管生产副总经理;
4、质量部经理根据检验周期安排质检员进行检验，并协调解决检验过程中的问题;每周检查一次质检员对《进货验证规程》具体要求的执行情况;
5、质检员依据《进货验证规程》的具体要求对进厂原材料进行取样、抽样检验，在规定的检验期限内完成检验工作，并将检验记录交检验主管审核，部门经理填写检验结论;
6、质量部经理审核签字后，将检验记录转交原材料质检员存档，质检员根据检验结论填写《进货验证记录》报质量部经理，质量部经理复核检验结论，并确认质量证明文件提供无误后签字;
7、《进货验证记录》一式三联;第一联由质量部存档备案、第二联交给供应部、第三联交给库房保管员。各项原材料检验记录单附在
相应的《进货验证记录》的后面，对存在质量问题的原材料，质量部 提供给供应部相应的检验记录单。
8、对检验不合格的原材料采用如下三种处理方式：
(1)、对一般不合格品，可“拣用”，原材料员将《进货验证记录》传递给仓库保管员和供应部，由质检员对材料进行分拣，分拣不合格的材料由供应部进行退换货处理，分拣合格的材料，仓库保管员重新办理相应的报检手续;
(2)、对一般不合格品，对质量没有较大影响时，可作让步接收，由质量部经理在《进货验证记录》上加注“让步接收”，视同为合格，原材料质检员将《进货验证记录》传递给仓库保管员及供应部;
(3)、对于严重不合格品，质量部经理根据检验记录的内容填写《不合格品报告》注明退换货处理意见，经生产副总经理批准后，原材料质检员将《进货验证记录》及《不合格品报告》传递给仓库保管员及供应部;
9、原材料质检员每月5日前对上月原材料检验状况进行统计，上报质量部经理，并将原材料质量证明文件、相应的检验记录单和《进货验证记录》分类归档保存;
10、对未列入“采购物资分类明细表”中的原材料进厂检验工作，由质量部委派仓库保管员按照原材料入库检验的相关要求进行检验。
五、文件：
《进货验证规程》
六、记录：
1、《进货验证记录》
2、《不合格品报告》
七、流程图：见附图
附图：
第二篇：材料入库检验的管理制度、流程和程序
材料入库管理制度
为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。
一、 材料到货、验收、入库管理流程：
1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。
2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。
3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目;入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改;入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。
4、入库单一式三联，即库管员一联、财务部一联，供货单位一联。
5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。
6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致;库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。
7、材料入库核算：
(1)、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第二联(即财务联)和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。
(2)、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第三联(财务签证留存联)附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。 (3)退货及换货处理：材料到货已办理入库手续，由于在施工过程中发现质量等原因需要退换的材料，由运营部开具退库单，写清退库数量及退库原因，材料退还库房。库管员将需退换的货物清点整理，并开具红色入库单冲回前期正式入库单据，采购员与厂家联系更换货物，待换回货物办理正常入库手续。
(4)材料主管会计对材料库存状况实时进行监控，为财务成本核算提供准确信息。
(二)、材料出库管理流程：
1、各材料使用单位根据施工计划，填制领料单，领料单应注明领料部门、日期、材料编号、品种规格、单位、数量并经专业负责人审核签字及领料人签字后到库管员处领取材料。
2、库管员审核领料单，符合手续后在发料人处签字出货。
3、领料单一式三联，领料部门留存一联，库管员一联，材料部门一联留底。领料单周期为上月1日到上月31日。
4、以上单据在当月发现差错时，所有联次收回，标注作废字样留存，如果已报账发现差错确需更改的，库管员填写红色单据冲销(必须标注原凭证时间、单号等信息)，并同时填写正确单据报账。
(三)、材料的盘点流程管理
1、材料供应部应对库存材料进行定期和不定期的清查盘点。以保证每类存货的收发、结存、帐帐相符、帐实相符。
2、对存货的收发、结存，坚持会计稽核制度。
3、每月存货的盘点，以次月5日前进行为原则。库管员每月编制工程材料盘点单，材料会计根据盘点单和库管员一起盘点，盘点结果要在10日前通过盘点表反应出来，对盘点存在的差异必须进行原因分析，并将分析结果上报领导。
4、盘点组织工作：由材料供应部于每次盘点前，事先按盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，拟订盘点计划表，报主管领导核准后，通知各有关部门，参加盘点工作。
5、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类、并置标识牌。
6、各项存货账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整，将账面数调整为正确的账面结存数。
7、盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。
8、年中、年终全面盘点：6.1财务部门应呈报总经理、财务总监核准后，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
9、盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。
10、盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点;盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。
以上制度自2018年3月实行，请各车间和部门统一遵照执行。
二0一八年三月
第三篇：检验程序
生产过程
检验控制程序 1， 目的;
1.1为了现场检验人员检验工作到位，实现控制不良品流出，并有利追溯。 1.2确保检验工作有依据性，责任性。 2，范围
2.1适用于现场生产的半成品，最终成品的检验。 3，权责
3.1品质部负责检验标识的制定和使用，并对其有效进行监控。 3.2品质部质检员负责车间每个工序岗位加工的第一件产品的检验。 3.3品质部质检员负责车间每个工序岗位定时抽样检验。 3.4生产部班长负责配合质检检验的问题改善。 4，工作程序 4.1标识
4.1.1在生产过程中现场检验员按图纸要求判断不良，发现不良问题挂红牌，并在《首检/巡检记录表》上记录。无问题挂绿牌。
4.1.2在生产过程中，检验员发现不良是挂上红牌并通知现场当班班长，班长接到不良反馈时必须积极配合检验员解决该问题，待检验员确认合格后方可继续生产!
4.1.3生产部班长严格按工艺文件对生产车间的整个生产过程监控。为了便于的追溯不良品每加工完一批产品进行标识，写明产品名称、规格/型号、生产日期、工序名、操作者等信息。
4.2自检/首检
4.2.1每天停过设备后，再开机生产时现场检验人员要在加工的第一件产品前到现场，操作者要做好自检，自检后把相关信息填写在《首检表上》并提交给现场检验人员在检验确认，确认合格后签名放行生产并挂上绿牌(该机生产尺寸合格)。
4.2.2机器设备修理后，再开机生产时操作者要做好自检，自检后把相关信息填写在《首检表上》并提交给现场检验人员在检验确认，确认合格后签名放行生产并挂上绿牌(该机生产尺寸合格)。
4.2.3当生产新产品或跟换新工艺图纸以及刚调好机时，调机者要自检合格后再叫操作者生产，操作者要做好自检，自检后把相关信息填写在《首检表上》并提交给现场检验人员在检验确认，确认合格后签名放行生产并挂上绿牌(该机生产尺寸合格)。
4.2.4经检验员签名后半小时的出现品质问题操作者承担100%责任时检验人员要承担80%。 4.3巡检
4.4.1在生产过程中，现场检验员负责对车间每台机加工的工件按工序工艺图纸要求，每30分钟的频率抽捡一次，每工序至少抽检2件工件以上。必须每小时记录《巡检报告》1次，巡检时要记录好该工序的状态、加工时间、加工工序名称、规格等以便追溯! 4.4互检
1，每天首检完后，须检验对班所加工的产品，按检验文件里的抽检规定抽检数量，发现不 良品时及时上报，剔出不良品每件奖励1元，同时对班质检将处罚1元/件。
2.在生产加工过程中，下工序必须检验上工序的产品，质检在检验其工序是也要检验上工序产品，确认上工序无不良流到下工序
第四篇：检验结果报告程序
1. 目的
规范检测结果的报告程序。
2. 范围
适用于科室所有的检测结果报告。
3. 职责
3.1 科主任批准各项检测结果报告的格式、授权签发者。
3.2 各专业实验室负责人负责设计各自实验室各项检测结果报告
1. 目的
规范检测结果的报告程序。
2. 范围
适用于科室所有的检测结果报告。
3. 职责
3.1 科主任批准各项检测结果报告的格式、授权签发者。
3.2 各专业实验室负责人负责设计各自实验室各项检测结果报告的格式。
3.3 技术管理小组负责检测结果报告单格式的审查。
3.4 签发者负责检测结果报告的签字和发布报告。
3.5 检测操作人员负责检测结果报告单的填写并签字。
4 工作程序
4.1 检测结果报告格式的确定
4.1.1 各专业实验室负责人负责设计各自实验室各项检测结果报告的格式，检测结果报告至少包括以下内容：
4.1.1.1 清晰、明确的检验结果，包括数据、文字等。
4.1.1.2 定量检验结果后应注明测量单位。
4.1.1.3 生物参考值区间。
4.1.1.4 发布检验报告的实验室名称。
4.1.1.5 患者姓名、性别、年龄，住院病人注明所在病区。
4.1.1.6 原始标本的唯一识别标识。
4.1.1.7 原始标本的描述。
4.1.1.8 原始标本采集的日期和时间、标本送达实验室日期和时间。
4.1.1.9 检验申请者的姓名、地址。
4.1.1.10 检验报告发布的日期和时间。
4.1.1.11 检验操作者的签名。
4.1.1.12 报告签发者的签名。
4.1.2 检测结果报告中的其他内容可由各专业实验室负责人特殊申报。
4.1.3 实验室负责人将拟定报告格式上缴技术管理小组审查，需要计算机打印的报告格式由技术管理小组与医院计算机室协商。
4.1.4 检测结果报告格式交科主任审阅批准。
4.2 检测结果报告的填写
4.2.1 所有住院病人的检测结果由操作者依据检验申请号输入计算机;血栓实验室、免疫实验室、寄生虫实验室、血型鉴定室、体液检室、血液一般检查室的检测结果由操作者输入计算机;南楼实验室、血液病实验室、门诊实验室、急诊实验室、九诊室、北戴河实验室采取手写方式填写检测结果。
4.2.2 检验操作者填写检验报告单应清晰、准确、完整。
4.2.3 标本不适合检验或可能影响检验结果时，应通知患者或检验申请者另行留取标本再申请检验。或经患者或检验申请者同意后在报告中注明。
4.2.4 检测结果报告签发者，在核对结果填写无误后，在报告上签字。计算机填写的报告，由签发者进入审核程序，审核无误后发出报告。
4.2.4.1 报告审核者应核对检验项目是否遗漏。
4.2.4.2 报告审核者应核对结果与诊断是否相符。
4.2.4.3 在可能的情况下，报告审核者应观察患者该检测指标的动态变化。
4.2.4.4 报告审核者可在报告中对检测结果提供适当的解释。
4.3 检测结果的登记和保存
4.3.1 检测结果应进行登记，检验结果原始报告应放置在合适的地方，在有效期内妥善保管，非本科室人员未经科主任批准，不得翻阅。检测结果保存三个月，过期的检测结果，由专业实验室负责人填写《检测结果销毁申请单》，经科主任批准后销毁。《检测结果销毁申请单》由质量管理小组保存。
4.3.2 储存在科室计算机系统中的检测结果，保存期限为一年，仅科室工作人员可以查询。每一个科室成员均有进入密码，密码不得外涉。过期的检测结果由医院计算机管理人员统一销毁。
4.4 检测报告的发布
4.4.1 血型检验报告仅可通过书面形式发布，不得电话、口头方式发布报告。
4.4.2 检测结果报告的紧急发布
4.4.2.1 当检测结果处于下列情况时：
l K：≤3.0mmol/L或≥7.0mmol/L
l NA：≤110mmol/L或≥170mmol/L
l CL: ≤80mmol/L或≥120mmol/L
l GLU: ≤2.8mmol/L或≥30mmol/L
l TCO2：≤15mmol/L或≥35mmol/L
l HB: <7.0g/dl or >20.0g/dl
l PCV: <20% or >60%
l WBC: <2.0×109/L or >30×109/L
l PLT: <40×109/L or >1000×109/L
l PT: >30Sec
l APTT: >78Sec
l 报告审核者发现检测结果明显异常时此类结果应立即报告，并将报告结果、被报告者、报告日期时间、报告方式、报告者登记入《紧急值报告登记》。随后再发布书面记录报告。
4.4.2.2 急诊报告应紧急发布
住院病人急诊报告，可通过计算机传输、电话形式发布报告，电话报告结果应登记入《急诊报告登记》，随后再发布书面记录报告。科室各专业实验室制定各急诊检测项目结果报告时限，急诊实验室报告在规定时限内发布。
4.4.3 血栓实验室、免疫实验室、寄生虫实验室、血型鉴定室、体液特检室、血液一般检查室的检测结果在信息中心打印，统一发布。打印的报告应避免污染。具体规定见《信息中心管理制度》。
4.4.4 检验周期及检验报告发布时限，应与临床医护部门共同协商决定，具体规定见《对外交流控制程序》。具体时限见《各实验室工作制度》。
4.4.5 检测结果延迟发布时应通知检验申请者或患者，并登记入《检测报告发布延迟登记》。
4.4.6 所有经电话发布的检测结果报告，在发出书面形式报告前，应由报告签发者保密保存。
4.5 检测结果报告单的分发。
4.5.1 信息中心打印的报告单由科室指派专人分发至临床各病区或医院门诊部检验报告单集中发放处。
4.5.2 南楼实验室检测结果报告单由专人分发至各病区。
4.5.3 其他各实验室检测结果报告单直接分发给病人或检验申请者。
5. 相关程序
5.1 《信息中心管理制度》
5.2 《对外交流控制程序》
5.3 《各实验室工作制度》
6. 记录
《检测结果销毁申请单》
《实验室日志》
第五篇：检验废物处理程序
一、目的：
检验科内部废弃物不再造成新的污染，符合国家卫生管理有关规定，而制定处理程序。
二、 适用范围
检验科内与检验项目相关的所有废弃物均适用之，主要分两大类：1.检测后标本的处理;2.检验器具的处理。
三、 职责
1. 检验人员：负责检验器具的处理及部分检测标本的处理。 2. 公勤人员：负责检测标本的处理及部分检验器具的处理。
四、支持性文件
1. 医院内感染的监控与管理。
2. 中华人民共和国国家标准GB15981-1995“消毒与灭菌效果的评价方法与标准”。
五、工作程序：
1. 检测标本的处理
1.1 血液标本应浸泡于消毒溶液中至少2小时以上再处理。 1.2 尿液标本应浸泡于消毒溶液中至少2小时以上再处理。
1.3 粪、痰等排泄、分泌物标本应封闭集中交医院医疗废物暂时贮存间贮存，再由贵港市消毒中心处理。 2. 检测器具的处理
2.1 一次性使用的针筒、灭菌采血针、微量吸管使用后包装密封好交医院医疗废物暂时贮存间贮存，再由贵港市消毒中心处理。
2.2 污染的玻璃片、培养皿(培养物)、试管、检测用的反应杯等物使用后必须投入2%消加净浸泡或经高压灭菌消毒后再进行清洗。
2.3 如有传染性物质溅落于桌面或地面，应立即用含氯消毒剂泡30分钟后，反复拭净。 2.4 反应板使用后封闭集中交医院医疗废物暂时贮存间贮存，再由贵港市消毒中心处理。
2.5 工作服被污染后应立即脱下，浸泡于含氯消毒剂30分钟后再清洗。