新模具采购程序

新模具采购程序（精选13篇）

篇1：新模具采购程序

福鼎市大立通用机电制造有限公司

新模具采购程序

目的：

1、保证新模具采购流程的更加规范、顺畅、快捷。

2、保证采购模具的质量。

适用范围：本公司所有压铸、注塑、冲压等新模具的购置。具体流程：

一、模具采购申请

1.对于现行生产产品的模具：车间根据以前的模具使用情况，如需要增补新模具，首先由使用车间主管填写好《模具采购申请单》，报生产部审批。

2.对于新开发产品的模具：产品主管工程师填写好《模具采购申请单》，报技术部审批。

二、《模具采购申请单》的审批

1.对于现行生产产品的模具：生产部接到车间的采购申请后，根据车间的模具生产使用记录，结合现场实际情况，对确实需要增补的模具的车间，在《模具采购申请单》上做好批示后递交到采购部。

2.对于新开发产品的模具： 技术部接到产品主管工程师提出的采购申请后，根据新产品开发计划，在《模具采购申请单》上做好批示后递交到采购部。

三、模具制作厂商的寻找

采购部接到生产部、技术部审批后的申请单，本部门确认签字

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后将《模具采购申请单》的复印件移交到生产部和技术部，并立即寻找合适的制作厂商。

四、采购技术协议的签定：

技术部在接到《模具采购申请单》后，根据本公司相应产品的技术质量要求与模具制作厂商作好模具质量和技术方面的沟通，并与合适的制作厂商签定《模具采购技术协议》后将协议移交采购部。

五、采购合同的签定：

采购部接到技术部签定的《模具采购技术协议》后，根据协议中的相关参数和要求，与制作厂商洽谈好后并与符合相应条件的制作厂商签定好《模具采购合同》报总经理审批。

六、采购合同审批

总经理接到采购部提交的《模具采购申请单》、《模具采购技术协议》和《模具采购合同》后，根据协议和合同的相关事项，做最后的审批，审批签字后下发到采购部。

七、模具制造的跟踪：

采购部接到总经理审批后的协议和合同后，立即通知制作厂商生产，并严格按照采购合同的供货进度，及时跟踪，保证模具准时交付。

八、模具的接收

模具到厂后，由采购部暂时接收，并将模具的所有资料连同模具转交到生产部。

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九、模具的安装和调试

生产部接到采购部移交的模具和相关资料后立即组织车间人 员和制作厂商的工作人员对模具进行安装、调试。安装、调试完 成后，试压25只零件，并在《模具试模报告单》上填上试模情况，然后将《模具试模报告单》和25只零件转交到采购部。

十、模具的验收

1.全尺寸检验：采购部接到生产部提交的《模具试模报告单》和25只零件后，将其转交于品质部。品质部对试模的零件进行全尺寸检验，并将填好的《初始样品全尺寸检验报告》和《模具试模报告单》一起交于采购部。采购部再将模具制造厂商提供的相关资料、《模具试模报告单》、《初始样品全尺寸检验报告》和《模具采购技术协议》一起交于技术部，技术部根据以上资料进行确认。合格后在《模具试模报告单》和《初始样品全尺寸检验报告》上签字。并将一切资料转交采购部。

2.小批试生产：由采购部通知生产部进行小批试制，品质部在试生产过程中填好《模具试生产报告单》交技术部签字确认合格后，由品质部出据《模具验收报告》递交采购部。

十一、货款排款申请

采购部收到品质部提交的《模具验收报告》后，将《模具验收报告》和《排款申请单》上报总经理，申请排款。

十二、排款审批

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总经理接到《模具验收报告》和《排款申请单》后，进行审批。签字后将以上资料返还采购部。

十三、货款交付

采购部将总经理签字批准的《排款申请单》移交财务部，财务部按发票付款。

十四、模具入库

采购部将《模具验收报告》复印件交生产部，生产部凭《模具验收报告》复印件将模具编号、入库，入账、归档。

十五、本程序生效日期为2014年5月6日

编

制：

校

核：

审

核：

审

定：

批

准：

注： 本程序相关表单及制表部门

《模具采购申请单》————————————采购部 《模具试模报告单》————————————品质部 《初始样品全尺寸检验报告》————————品质部 《模具试生产报告单》——————————— 品质部 《模具验收报告》—————————————品质部 《排款申请单》——————————————采购部

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篇2：新模具采购程序

受托方： (以下简称乙方)

甲方委托乙方进行模具原材料的制造(45#钢、Cr12、Cr12MoV、SKD11、DC53等，以下简称模板)，以及模板的热处理。乙方愿接受委托。双方根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规特就相关事宜在浙江省嵊州市领带工业园签署本合同，以资信守。

一、 订单：

模具编号(如：ODDQ20xx-3-M1)

备注中会写明模板的特殊要求，无注明则按基本标准加工。

二、产品质量标准与责任

原材料材质要求：提供的钢板必须是有资质的厂家生产，并提供相关材质证明;所有的模板材质必须符合相关国家标准，必须能通过所有有资质的技术鉴定单位技术鉴定。及乙方出厂时提供同一批材料的出厂检验证明。如果更换材料供应商应要征得甲方的同意认可。

加工要求：模板的工作面平行度公差不大于0.05mm;所有模板表面不能有黑皮料(即毛坏材料表面的氧化层)，无要求公差模板尺寸长宽尺寸误差不大于±2mm(有要求尺寸则是在备注栏详细注明)。模板钢印标识必须清楚易别，必须有编号、代号、材质、规格等标识。 二、运输、流程及交货要求

1、甲方提供的所有要线割加工的模板全部由乙方负责运输，运费由乙方承担。 2、模板出厂由甲方仓库开出《领料单》，必须写明其返回的日期;返回后经检验合格后登记。图纸发放：按甲方公司要求领取图纸并签名登记。 3、交货时间：每批次计单总重量不超过10吨的应能在三个工作日内完成并交付。如果不能如期完成，乙方必须提前通知甲方相关人员，并说明原因及确定处理办法;如未通知甲方页无故延期的则视为怠工行为，甲方有权扣除该批加工的部分费用以作警告;有多次怠工行为的视为自动解除本合同取消其加工资格)。外协单位将货送至公司车间，先是公司相关品质人员填写《物资验收单》验收合格后再填《领料单》写上加工回库时间，表示入库完成。如加工模板验收不合格则不予以入库。退回其返工或是作为不合格处理。加工方《送货单》应随模板一起送达，写明加工费用，甲方仓库将其数据确认后写入《验收单》，做到每批都能算清成本与质量。

三、不合格处理办法：先分清双方在事故中的责任，如是加工方的，则其必须主动承担起后补加工的所有费用，主动与公司人员勾通做到以最快的方式方法来解决问题。

如是公司原因(如图纸错误等)造成的事故，所有费用由公司承担，但加工方需努力配合公司人员圆满解决事故。未分清的责任的事故，加工方也要主动来协商解决，不来主动处理的，则认定为加工方责任。 四、付款方式

1、甲方支付乙方的加工费用，以《领料单》，《物资验收单》还有加工方《送货 单》三单合一作为结帐依据。加工费用计算：

①光板45#钢加工费按每公斤1.2元计算,不足10kg加工费按12元/件 ②光板其它钢料加工费按每公斤1.5元计算,不足10kg加工费按15元/件 ③加工光板，光板按毛尺寸计算：(长+5mm)*(宽+5mm)*(厚+5mm)*0.785

2、单价：按下单的时价为据结算，附件报价单补上，必须双方公章确认。 3、付款方式：收到发票后三个月结款(应能接受承兑汇票)。 4、乙方产品经甲方验收合格后，开具17%的增值税发票。 四：协议有效期

自双方签署之日起生效，本协议有效期为一年，若期间任何一方经判定有违约行为，另一方有权终止本合同，并保留法律追述权。 五：其他

1、本协议如有未尽事宜，双方可另行协商，在意见达成一致的基础上进行补充修改。

2、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

篇3：宏程序在模具曲面加工中的应用

数控机床的普及, 给模具加工行业带来新的发展契机。面对不断变化尺寸参数的生产订单, 要求生产企业能够快速应对。以前靠仿形机床和有经验的钳工师傅才能加工好的模具, 现在通过数控机床都可以方便地加工。CAM加工技术也在我国得到了广泛的应用, 在模具加工行业更是如此。UG Power MILL等软件的运用, 使模具加工更加便捷。由于模具加工的特殊性, 手动编程的应用空间越来越窄。但是由于自动编程产生的程序受多方面的影响:比如受建模时的计算精度的影响;不同软件间的转换精度影响;受CAD/CAM软件生成的刀轨逼近误差的影响等等。所以宏程序在曲面加工中还有一定生存空间, 宏程序是手动编程的高级体现, 通过简单的数字计算, 使用简单的指令技巧, 就能使宏程序在保证加工精度的前提下, 非常容易读懂, 而且宏程序非常精炼, 至多不会超过2k B, 而自动编程暂时还做不到这点。本次要加工的模具曲面, 使用宏程序来完成, 满足加工精度要求, 解决生产中的技术难题。

1 CAM软件与宏程序编程

1.1 模具介绍

此模具为塑料滚花机的出料底板, 是塑料花卉加工中的重要部件, 作用是将高温液态的塑料原浆, 通过铜管, 经过圆弧面和上方与出料底板相互配合的滚筒, 经转动和降温, 拉出塑料草坪和花卉。它承受高温和100MPa的压力, 要求R208.5 的圆弧面和滚筒外圆柱面相互配合, 表面粗糙度小于Ra3.2 μm, 表面光滑, 无疤痕, 沟槽间距为10.98 mm, 均布, 简图如1 所示。

1.2 模具加工工艺分析

模具加工前, 底板已经磨好, 铜管已镶在聚乙烯四氟块中, 并于底板固定在一起。圆弧面开粗已经结束, 只需要对圆弧槽进行精加工。开粗后外型留0.5mm余量。使用球头铣刀精修R208.5 圆弧面。使用平刀加工R210 圆弧槽。倒角去毛刺。下面分别用CAM软件和宏程序对程序加以说明, 因不确定何种方式加工质量好, 所以将Z轴余量都提高0.2mm, 防止报废工件。

1.3 CAM软件编程

以Power MILL软件为例, 调入数模后, 设定毛坯, 选择要加工的R208.5 的圆弧面, 精加工时, 选择 φ8 的球刀, 加工策略选择平行加工, 此工件可选0°扫描和90°扫描, 我们以90°扫描为例, 工件坐标系选择在左侧中心, 加工精度选择为0.01mm, 步距选择0.1mm, 刀具连接轨迹选择修圆运动。后处理选择FANUC系统, 程序如下所示:

因此程序较长, 只选取一部分。从这一部分可以看到程序中的加工轨迹都为G00 和G01, 加工约30mm后, 发现圆弧面很粗糙, 只能抬刀停止加工。因为由于CAD CAM软件构造曲面的底层数模所限, 生成的程序并不是圆弧, 而是以无数个直线逼近, 程序庞大无比, 操作人员无法理解编程语句, 只能被动操作, 无法调整进给速度。由于两个逼近点间系统都要进行直线插补运算, 系统工作量加大。由于整个圆弧曲面都为直线运动, 所以加工表面经检查不是很顺滑, 毛刺和刀纹很多, 对机床进给冲击很大。如果刀具磨损, 中途要修改程序或换刀, 将非常麻烦。R210 的圆弧槽面也是如此, 无法满足生产加工需要。

1.4 宏程序编程

1) 宏程序简介。宏程序通俗的解释就是变量的合集, 我们以前的加减乘除、三角函数、开平方等都可以用变量来表示。如#1=#2+#3、#16=#17/#18 等。在编程过程中如G90G01X100.F300 这段语句表示使用绝度值编程, X轴以编程零点为参考, 正向移动100mm, 工作台移动速度为300mm/min。当我们将移动距离用#1 表示, #1=100.将进给速度用#2 表示, #2=300。上面的例子就会变成G90G01X#1F#2, 以后编程如果要更改移动距离和进给速度, 只需要更改程序中对应的变量即可。需要注意的是在FANUC系统中, 程序号O, 顺序号N和程序跳步号/是不能够使用变量来表示的。按变量号码可将变量分为空变量、局部变量、公共变量、系统变量, 其用途和性质都是不同的。

2) 空变量。该变量总是空, 没有值能赋于该变量。

3) 局部变量。#1~#33 为局部变量, 局部变量只能在宏程序中存储数据, 例如运算结果等, 当断电时局部变量被初始化为空, 可以在程序中对其赋值。

4) 公共变量。#100~#199、#500~#999 为公共变量, 公共变量在不同的宏程序中意义相同。断电时, 变量#100~#199 被初始化为空, 通电时复位到0。变量#500~#999 的数据即使断电也不会丢失, 编程时慎用。

5) 系统变量。#1000 以上为系统变量, 系统变量用于读和写CNC运行时的各种数据变化, 如刀具的当前位置和补偿值等。

6) 曲面宏程序加工分析。此曲面使用 φ8 球刀沿G19 平面90°方向使用G02 和G03 指令往复运动加工曲面R208.5, 因为要保证 φ8 球刀的运动轨迹和R208.5 的圆弧曲面相切, 经计算 φ8 球刀的圆弧轨迹为R208.5-4=R204.5, 利用CAD软件算出 φ8 球刀加工这段圆弧所需要的节点坐标如图2所示。

通过计算得出节点坐标, 使用G19平面圆弧指令, 以左侧为零点, 程序如下:

此程序段共19 段, 比CAM软件的程序少了相当多的程序段, 简明易懂, 在字数上占有很大的优势, 操作人员可以很清晰地读出编程人员的意图, 可以充分调整机床的进给速率, 提高工作效率。而且加工轨迹针对圆弧面, 均为圆弧插补, 机床无冲击振动。经加工检查, 圆弧表面顺滑, 达到图样要求。刀具磨损后, 操作人员可随时抬刀调整, 只需要记住当前X轴位置, 如机床已经加工200mm了, 刀具更换测量后, 将#1=-0.2 改写成#1=199, 即可重新加工, 非常方便调整尺寸, 满足加工需要。

2 结语

通过加工比较, 在开粗加工时, CAM软件的优势明显, 计算速度快, 无干涉。无需人为计算, 加工效率高。但在圆弧面等规则曲面的加工过程中, 宏程序的优点更为明显, 轨迹顺畅, 字符少, 程序易懂, 加工质量很高。随着数控加工技术的发展, 软件编程最终会取代手动编程, 但宏程序凭借简洁易读等特点依然具备使用价值。宏程序的灵活性, 通用性和智慧性的特点, 可以大大简化规则曲面的加工。在调试过程中, 如果使用CAM软件编程, 只要修改了尺寸, 刀轨就要重新计算, 重新对刀, 调试程序。这个过程耗费时间和精力。而宏程序相对于软件编程在这方面具有优势, 用宏程序加工曲面, 操作者不需更改加工程序, 只针对某个加工参数, 如球刀直径、相切圆弧半径等进行调整即可。

摘要：针对某型模具曲面采用CAM软件编程与手动宏程序比较, 根据加工效果, 比较各自的特点, 最终确定模具的加工方案, 解决零件表面质量问题。

关键词：宏程序,模具,软件编程

参考文献

[1]张莉洁, 吕保和.数控模具加工[M].北京:机械工业出版社, 2006.

篇4：子程序在模具铣削编程中的应用

数控编程是模具加工的关键环节，编制高质量的加工程序对工件质量、效率和成本有重要的影响。在模具加工中，经常会遇到平面铣削走刀次数多、分层铣削层数多、多腔铣削腔数多而导致的手工编程繁琐问题，甚至若不采用子程序无法进行手工编程的问题。因此，本文探讨利用子程序以简化模具加工手工编程具有重要的意义。

一、FNUAC 0i系统子程序编程基础

1.子程序的概念

数控机床的加工程序分为主程序和子程序两种。主程序是一个完整的零件加工程序，或是零件加工程序的主体部分，它和加工零件是一一对应的关系。在编制零件加工程序中，如果其中有些加工内容完全相同或相似，为了简化程序，可以把程序中某些重复出现的程序单独抽出来，按一定格式编成一个单独的程序，以供调用，这个程序即是子程序。

2.子程序的调用

在 FANUC 0i系统中，子程序的调用可通过 M98指令进行，且在调用格式中将子程序的程序号地址 O改为 P，其常用的子程序调用格式为：M98 P L。

其中地址 P后面的四位数字为子程序号，地址 L的数字表示重复调用的次数。若只调用 1次子程序，在地址 L及其后的数字可省略不写。

3.子程序的嵌套

在编程时让程序调用另一个子程序，这一功能称为子程序的嵌套。当主程序调用子程序时，该子程序被认为是一级子程序，为一级嵌套，一级子程序再调用子程序时，该子程序被认为是二级子程序，为二级嵌套，依次类推，FANUC 0i系统中，子程序可以嵌套 4级。

主程序在运行过程中若需要执行某一级子程序，通过M98调用指令来调用该一级子程序，如果该一级子程序需要执行某二级子程序，也是通过 M98指令来调用该二级子程序，依次类推。子程序返回时与调用次序相反，最终一级子程序运行结束后又返回到主程序调用程序段处，继续执行下面的程序段。

二、子程序的编程应用

1.模具平面的编程

模具主要是由板类零件组成的，平面是典型加工表面，下面以某模板平面长、宽尺寸为300×250为例进行铣削编程。

（1）编程分析。

刀具选用直径为 30mm的平底立铣刀，以刀位点进行编程，铣削平面走刀路线由单向行切和双向行切，为保证加工表面质量采用单向不对称逆铣行切，步距一般为刀具直径的 0.85倍，故步距取 26mm，工件宽度为 250除以步距 26，得循环次数为 9.6次，而次数须为整数，因此，循环走刀次数确定为 10次。

（2）确定编程原点，设计走刀路线。

编程零点确定在工件上表面中心，所设计的每次走刀路线如图 1所示，即 P1→ P2 → P3。

（3）确定基点坐标值。考虑刀具半径 15mm、刀具 X轴方向让刀距离 3mm和步距 26mm，采用 CAD尺寸标注法确定 P1点绝对坐标为 P1（-18，11）， P2、P3点增量坐标为 P1（336，0）、 P2（-336，26）。

图 1每次走刀路线图

（4）编写加工程序源代码。

综合上述分析及设计，编写参考子程序如 O6001所示，编写主程序如 O1所示，根据加工平面尺寸只需修改所编程序中基点 P1、P2、P3坐标值，即可用于加工。

2.模具零件的分层铣削编程

某模具零件图如图 2所示，毛坯长、宽、高尺寸为：100×100×110。

（1）编程分析。

在模具实际加工中，特别高速加工，为减小切削抗力，避免机床负载的剧烈变化，刀具每次的切削深度必须限定在一定范围内。使用子程序编程可实现刀具 Z向的分层加工。一般要求加工高度和每层切削深度为整数倍关系，该冲模型芯高 80mm，确定每层切削深度 2mm，则需调用子程序 40次。刀具选用直径 16mm的合金刀具。

图 2冲模型芯零件图

（2）确定编程零点，设计走刀路线。

编程零点确定在工件上表面中心，设计走刀路线时注意以下 4点：①走刀路线下刀点和返回点尽量重合，以简化编程；②精加工刀具要切向切入切出工件，防止接刀痕；③刀具 XY下刀点尽量在工件以外，必要时预加工工艺孔，保护刀具； ④走刀路线尽量短，有利于基点坐标计算。所设计的每层走刀路线如图 3所示，即 P → P1→ P2 → P3 → P4→ P5 → P6→ P2 → P7 → P。

图 3每层走刀路线图

（3）确定基点坐标值。

图 3中的刀具每层走刀路线图为精确设计，使用 CAD软件查询法顺次确定基点坐标为： P（0，-60）、P1（12，-52）P2（0，-40）、 P3（-30，-40）、 P4（-30，10）、 P5（30，10）、 P6（30，-40）、 P7（-12，-52）。

（4）编写加工程序源代码。

基于上述分析及设计，编写参考子程序如 O6002所示，编写主程序如 O2所示，以供参考。值得注意的是：①分层铣削子程序编程 Z向须用 G91编程；②主程序中程序段G01Z0F20，刀具须切削进给至 Z坐标值 0处，才能保证工件的加工高度尺寸。

3.模具的多腔铣削编程

假设刀具一次能加工深度为 10mm，对图 4所示零件各腔进行精铣编程。

图 4多腔零件图

（1）编程分析。

刀具选用直径 8mm的键槽铣刀，零件各腔为精加工，为避免刀痕，设计走刀路线时，刀具圆弧切向切入切出工件，编写轮廓子程序使用 G91增量编程，实现工件轮廓形状编程与位置的无关。

（2）确定编程零点，设计走刀路线。

编程零点确定在工件上表面中心，所设计的走刀路线如图 5所示，各腔的加工顺序为①→②→③→④→⑥→⑦→⑧→⑨，所设计的每腔走刀路线为 O → A1→ A2 → A3 → A4→ A5 → A6→ A2 → A7 → O。

（3）确定基点坐标值。

为使刀具加工形状与其位置无关，需采用 G91方式编程，因此，使用 CAD尺寸标注法确定各基点坐标增量坐标为： O（0，0）、 A1（5，5）、 A2（-5，5）、 A3（-15，0）、 A4（0，-20）、 A5（30，0）、 A6（0，20）、 A7（-5，-5）、 O（5，-5）。

图 5多腔零件走刀路线图

（4）编写加工程序源代码。

根据以上分析及设计，编写子程序如 O6003所示，编写主程序如 O3所示，以供参考。

三、结语

篇5：塑胶模具采购合同范本

承揽方：

一.产品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、交货时间 签定时间：6月

二、事情主要原因： 模具开发需要，订购钢材

三、交(提)货地点、方式： 三门

四、运输方式及到达站港和费用负担：承揽方负责。

五、验收标准、方法及提出异议期限： 无

六、随机备品、配件、工具数量及供应方法：

七、结算方式及期限：以承兑汇票结算

八、解决合同纠纷的方式：按合同法。

定作方：

承揽方：

篇6：模具公司物资采购管理制度

为保证本公司进口物资采购供应工作有序高效开展，特制订本制度。

第二条工作原则

1.询价原则

采购部门需执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维护生产的需要。

2.守法原则

采购部门在进行采购工作时，要严格执行国家发布的关于进口物资管理规定，申报进口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。同时，采购部门也要遵守公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。

3.廉洁原则

全体进口物资采购员、办事员、业务员必须尽职尽责，在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。否则将受到本公司相关处罚制度的处理。

第三条具体工作流程

1.制订采购计划

采购部门根据各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库现有物资库存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报公司审批下达进口物资的采购任务。

2.招标与询价

对本公司引进小组确定的各项进口设备、物资进行招标、询价工作，需严格按照采购具体章程处理。

3.合同起草与签订

(1)采购单(外购)经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。

(2)需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。

4.进口批文的申请与物资报关

此处包括进口签证前的专案申请;进口保险;进口船务;进口结汇;输入许可证、信用状的修改;装船通知及提货文件的提供;进口报关等程序。

5.到货处理

6.货款结算

第四条注意事项

1.采购部门要认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续，增加进口物资在采购过程中的透明度。

2.对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作，做到认真负责，万无一失。

第五条 附则

本办法经核准后实施，增设修订亦同。

篇7：新模具采购程序

2.配合市场部、项目部落实外协加工项目报价。

3.机械加工外协厂供方日常管理。

篇8：新模具采购程序

1.目的为提高公司产品品质，加强修模、改模效果追踪及进一步改善，协调生产部、质量部、技术部之间的运作，提高各部门的工作效率。

2.范围

本程序适用于所有产品的修、改模及所有新、旧模的试模。

3.职责

3.1技术部：及时出具各种资料并跟催修、改模试模进度；

3.2质量部：提供修模样件及各种资料，确认试模产品是否符合客户标准；

3.3生产-设备部：应严格按照既定方案或图纸完成修、改模工作；

3.4生产部：确保需修改的工模及时送达维修地点，并负责安排修改后的工模进行试模；

4.流程

4.1修模、改模的时机：

4.1.1工厂质量信息反馈涉及的修模、改模事项，质量部修模或改模的有关资料及样件提交至技术部，由技术部主导与生产-设备部商讨修、改方案。

4.1.2在产品嫌弃策划过程中，涉及修模、改模事项，由技术部主导与生产-设备部商讨修、改方案。

4.1.3生产部和质量部在生产过程中，因模具而无法解决的问题时，由生产经理确认是否需要修模、改模，要修模或者改模的，由生产部主导与技术部商讨改进方案。

4.2修模、改模方案的确定：

4.2.1确定修模、改模方案时，技术部应参照交货期的需要、产品外观及功能方面的限制；

4.2.2生产-设备部按照工模结构的特点，与技术部共同商讨改进方案，如有不同意见，应立即提出修正方案，4.2.3综合两个部门的意见后确定修模、改模方案，由生产部或技术部负责人批准后执行。

4.3修模、改模的执行步骤：

4.3.1技术或生产部根据确定后的方案填写《报修单》，并附样件，涉及装配结构内容的需要附上必需的产品图纸及相关配件；

4.3.2技术或生产部将《报修单》送生产-设备部主管签收，并要求回复完成时间；

4.3.3修模或改模完成后，生产-设备部填写《试模通知单》，通知生产部安排试模；同时填写《报修单》，写明完成日期、维修要点及修模费用，交由质量部确认结果；

4.4试模执行步骤（含试新模）：

4.4.1凡新模和经过修改过后的工模，原则上均要求试模，如属省模，由技术部视具体情况确定是否试模；

4.4.2生产-设备部填写《试模通知单》交由生产部，要求生产部回签试模时间后，通知技术部和质量部试模地点及时间；

4.4.3生产部应及时尽量在回复日期内完成试模，如确因生产需要，无法按时试模时，需要通知相关部门，并更换试模时间，技术部负责试模追踪；

4.4.4生产部在开机试模时应通知技术部、质量部负责人，由其派人或亲自参与试模；

4.4.5试旧模时，生产部将试模产品交由质量部验收，由质量部填写《报修单》验证修模结果；试新模时，技术部做初步验收；

篇9：物品采购报销程序

一、物品申购：

1、物品申购由部门负责人签字申请，必须填写正规物品申购单，如实填报详细内容、申报日期、数量、种类、用途、要求及物品到位的期限时间。

2、物品申购单送交库管员确认审查库存及填写价格、上次采买时间、数量等并出具意见签字。

3、呈报总经理审批签字。

4、物品申购单送交采购员按时、按量、保质采买入库。

5、特殊紧急物品经请示总经理后及时购买。

二、财务报销：

1、费用报销人必须提供申购单、入库单、发票，装订整齐后贴上费用报销单，如实填写清楚费用产生理由及用途、日期、数量、金额大小写并签具自己姓名。

2、呈报会计审核签字。

3、呈报总经理终审签批。

4、出纳见到手续齐全单据后再次复核无误方可报销。

5、各部门经办的费用、当月支出须在当月月底前结清账单。

三、要求：

1、物品采购和报销制度是财务制度中重要一环，各部门必须严格执行并遵守。

2、财务部有权拒绝不符合报销程序的账务，由此产生的损失由采买经办人自行承担。

3、采购员、库管员如不能按时保质保量提供已经审批的采买物品，将承担造成的一切损失，并对当事人进行处罚。

篇10：酒店采购程序

酒店经营成本的控制方法诸多，其中最主要的莫过于控制进货的成本价，怎样才能把好物料的采购关，在采购程序上有许多方面值得研究学习。

一、物料申购单形式与种类：

酒店通常使用的物料申购单中应有详细的物料相关资料，如：序（代）号、物料名称、物料规格、记数单位、目前库存申购数量、要求到货时间、上次进货时间和数量单价及本次申购供应商的报价、供应商资料等并有财务结算方式和仓务或使用部门、采购部门、财务总监和具体分管领导及总经理的签批。

酒店的经营物料可分成四类：

一）补仓室的申购：

当一个酒店通过试运行调整后，各部门的经营状况基本趋于稳定，在各使用部门或酒店财

务总仓，任何一类酒店经营物料都需要有一个存量，存量额怎样制定呢？必须从五个方面考虑：

1、流动资金状况

2、固定资产的配备情况

3、本期预计的客流量

4、物料的采购周期

5、物料的保存期

部门小仓库和财务总仓应根据上述五个方面来制定物料的最低存量数和最高限量数。一旦有了这些规定，财务在会计运作中可合理利用流动资金、减少库存量，并能保证使用部门的正常经营的使用和物料的质量；同样仓管人员在见到库存量以达到物量存量的最低数值 线时，这便是提出该物料申购的最佳时期，由采购部门专职采购。

二）集中式的申购：

一家酒店的办公用品及文化用品涉及到一个酒店对外形象，由于要考虑到下述几个因素，所以可由酒店的行政办公室来进行统一管理，统一提出申购。

1、酒店管理之需的前台见客文具与后台操作作用文具的区分

2、酒店管理人员的级别区分

3、酒店视觉形象设计效果的统一。

行政办公室可以统计各方面的数据每月统一提出文具用品申购单，并由行政办公室、采购部门、财务总监和总经理签批，由采购部门专职进行日常采访

三）紧急需求的采购：

紧急采购一般只限于紧急需求的情况下，价格并不是很大并在事先酒店政策允许的规定范围中进行，如：

1、工程急修门开关零配件等

2、经营中不常备的经营物料或常备物料，但某一时使用量超出常规的库存范围。遇到上述情况可以随时出单而不受常规的限定，单此类情况的采购首先可由采购部进行优先采购或在政策规定的范围中经部门经理同意后由使用部门进行紧急采购。

四）部门所需物料的日常申购：

酒店各部门在日常的经营管理中，需要大量物料，为了不占仓位，通常进货是直接存放在使用部门中的，所以这批物料的短缺，均由使用部门直接提出物料的申购单，这些物料申 购单的数量较大，涉及面较广，几乎所有酒店部门都有，因此在申购与审批过程中均需严格 控制，考虑因素有下面两个方面：

1、部门在提出物料申购单的时候，应详细了解该物料的现存数、每日用量、采购和审批期、目前物料的价格和涉及的成本因素、物料的质量情况有无需请采购部门寻找新的替代品种的建议等等。

2、采购部门在接到使用部门的《物料申购单》后，应充分审阅并明确其内容，根据 内容来寻找物料的供应商，并且在多家供应商之间进行寻价和询价工作。要了解物料的性能、用途、价格等等，使采购人员完全将使用部门物料采购意图落实在供应商的物料之中,使供应商了解酒店使用部门的物料的真正用途,同时采购部门也将与供应商的谈判中,得到价格、质 量等方面的信息，以便与其他供应商比较。

二、物料采购程序

1、使用部门经理签发的《物料申购单》

2、采购部门根据《物料申购单》内容寻找供应商和报

3、财务总监根据酒店的实际情况审核申购数量和供应商情况

4、饭店分管领导审定圈价并经总经理签署

5、供应商根据酒店采购部门的书面通知或合同向酒店供货

6、酒店验收部门根据审定情况验收并处书面凭据给供应商

7、供应商根据酒店物料验收情况向酒店财务部门索取物料货

三、物料的采购

物料的采购并非单是物料的购置，所以物料的采购过程中须考虑更多方面的情况，除名称外产地、规格、报价、批号、生产日期、有效期限、运输、包装和装运规格、存放、冰冻 品含冰率、物料的净重、物料的生产季节、合同的签订方式、付款内容等等、这些因素在 物料的采购中应随时考虑到，要由2-3家同类供应商的选择并寻价，在供应商背靠背的寻价 中得到启发并如实向上级报考。有些重要的物料货长期供应的物料，还需签订供货合同，合 同的条款须请专家和上级主管的确认方可。

在采购过程中，为使自己处于主动地位，应尽可能在事先取得经使用部门认可的物料样品

和支付供应商最少量订金，待符合样品物料的全部到货后，再支付一定比例的货款，并 有一定数额的尾款，以防物料中有不符合样品的物料夹带。

采购部门在落实使用部门的申购任务时，应严格遵守申购单上的规定，在采购中由于时间、价格、质量、等因素的变化而定购不到某一物料时，应急时通知申购部门。如果需要进 行物料调整或寻找代用品时，需由申购使用部门主管、财务总监和高级管理人员签署的《物 料样品确认书》同意后方可。

采购部门若发现申购单上的物料，属于新近增加而以往是未曾采购过的物料，采购部门应将新采购《物料样品确认书》一起保送财务总监，物料申购部门主管及有关专业人员验证 签署后方可履行下一步的采购程。

四、通过物料的验收给申购部门把关

物料验收部门是代表酒店监督采购程序时是正确与否的一个重要部门，常用物料是由验收部直接验收，而有些专业性较强的物料，通常须请使用部门的专业人员共同参与验收。在验收工作中可能会发现许多采购中存在的问题并可以在验收现场予以及时制止，从而减少酒店的损失。若发现有不符合酒店政策与程序，甚至有违法交易的行为，即可指出，同时及时 上报有关领导请求给与帮助。

验收人员需有较高的物料识别能力和质量确定能力，同时应具备公正、公平、公开、的工作态度，在验收过程中，采购人员应积极配合验收部门对物料的验收，在验收中须详细核 对物料申购单，对照申购单中每一项内容是否与物料相符合，其中包括物料名称、规格、审 定价格、审定数量、物料质量等等。

篇11：采购合同评审程序

保证所签订的合同合法有效，确认合同是否符合国家法律法规的规定;确认合同条款及内容的合理性，确认供需双方对合同规定的内容是否理解一致，确认在技术、质量、价格、付款方式、交货期等方面的履约能力，从而满足供需双方的要求。

2. 范围

适用于各子分公司采购合同。

3.职责

3.1 集团采购部负责采购类购销合同样本的编制、修改;

3.2 各子分公司采购负责人负责组织采购合同的评审;

3.3 综合部档案管理员负责合同资料的整理、归档工作;

3.4 各公司总经理负责在授权范围内签订合同。

4.合同拟定

4.1 集团公司采购部门负责采购类购销合同样本的拟定;

4.2 各子分公司无权对合同样本进行修改，仅可按照已有样本内容填写相关信息;

4.3 对于合同拟定过程中需单独约定或所加特殊条款，需由集团公司采购部审批后方可执行;

5 合同评审

5.1 评审内容

(1)对方当事人的真实性和合法性; (2)产品质量的要求; (3)产品品种的要求; (4)产品数量的要求; (5)交付期限; (6)运输方式; (7)接受价格; (8)结算方式; (9)合同表述是否准确; (10)合同条款内容是否完备; (11)合同条款是否对抗法律法规; (12)特殊要求; (13)违约责任;

(14)发生争议的解决方式; (15)其他。

5.2 评审方式

根据实际情况，物资的购销合同评审由各分公司采购负责人组织各公司总经理、工程部、财务部、综合部及相关部门进行评审，并填写《采购合同评审记录表》。《采购合同评审记录表》需与签订的合同一同存档。

5.3 评审依据

依据《中华人民共和国合同法》和燃气设计、施工相关标准、规范，并结 合公司实际情况，对合同的相关条款进行评审。

5.4 经一次评审不能确定，应再次举行相应等级的合同评审，直至产生决议为止。 6.引用文件

篇12：采购控制程序

1、目的

确保公司采购产品的符合性。

2、范围

适用于向公司提供原材料的供方。

A类产品：提供原材料可能造成产品致命缺陷的供方； B类产品：提供原材料可能造成产品一般缺陷的供方；

3、职责

本程序归口业务部，品管部、生产部配合执行。3．1业务部职责

3．1．1负责收集供方资料及原材料样品； 3．1．2负责组织对供方进行评定； 3．1．3负责编制合格供方名单； 3．1．4负责拟制采购计划； 3．2品管部职责

3．2．1按标准对原材料进行检验，并出具《检验报告》； 3．2．2参与对供方的评定；

4、工作程序

4．1采购部要根据生产的需求，及时、保质、保量地进行物料的采购，同编制出月、年采购计划，作到按计划进行采购；

4．2采购部组织生、品管对新的供应商进行评审，并收供方的相关资料，然后确定其为合格供方； 4．3采购部要编制合格供方名单，并于每年12月对所有合格供方进行评审，重新编制合格供方名单，总经理批准后发放到相关部门； 4．4 A类供方有一次不合格，暂取消其合格供方的资格，并要求其出书面的整改措施，同时采购部重新组织相关部门对其进行评审通过后，再将其定为临时合格供方，连续供货三批货物并无质量问题后，再将其列为合格供方；

4．5 B类供方有三次不合格，暂取消其合格供方的资格，并要求其出书面的整改措施，同时采购部重新组织相关部门对其进行评审通过后，再将其定为临时合格供方，连续供货三批货物并无质量问题后，再将其列为合格供方；

篇13：采购控制程序

为保证公司项目满足顾客和相关方的要求，确保采购的物资符合质量、环境及职业健康安全要求，使材料采购过程受控，特编制本程序。2.0适用范围

适用于公司工程需用物资的采购全过程。3.0相关部门职责 3.1采购部

3.1.1负责建立和保持《物资采购控制程序》，并监督执行。3.1.2负责组织对需要控制材料的供应商进行评审，协同合同预算部、项目部共同编制《物资采购合格供应商名册》，并定期审核和修订。3.1.3协助签订与工程物资有关的购货合同。3.2项目部

3.2.1项目部负责组织编制工程物资的月需用计划。在施工过程中执行本计划。

3.2.2对采购物资进行入库、保管和出库，并做好相应的标识记录台帐等，以便追溯。3.3合同预算部

3.3.1负责编制《项目物资需求总计划》，对项目管理部提出的物资需求进行审核。3.3.2参与采购物资的商务谈判，保管与工程物资有关的购货合同。4.0工作程序 4.1物资的分类

依据物资对建筑工程最终产品质量、环境及职业健康安全的影响程度，将工程物资的供应商划分为三类：

A类供应商——物资对建筑工程最终产品质量、环境及职业健康安全的影响程度较大，如水泥、防水防火材料、钢材、钢挂件、轻钢龙骨、厨卫具、石材、门窗、灯具、水电暖设备材料、建筑装饰材料、安全防护用品等。

B类供应商——其所提供的物资对建筑工程最终产品质量、环境及职业健康安全的影响程度不大，如各类填充材料等。

C类供应商——其所提供的物资对建筑工程最终产品质量、环境及职业健康安全的影响程度较小，如辅材耗材等。4.2选择、评价和重新评价的准则

4.2.1选择评价的基本准则：质量合格、环保达标、健康安全、价格合理、供货及时、服务周到。

4.2.2按照《北京市建筑工程材料供应备案管理办法》的要求，结合公司的实际情况，物资供应商应提供的资质证明有：A类供应商——《营业执照》，《生产许可证》或“资质证明文件”，《检验（测）报告》或《法定检测单位的检测证明》，《质量体系认证证书》。

4.2.3对供应商选择评价的内容包括：供应商《营业执照》中经营范围是否符合采购要求；注册年限是否过期（没有标注年限日期的，要有年检证明章的复印件）；供应商是否提供合格产品的资质证明，如《生产许可证》、“资质证明文件”、《检验（测）报告》、《法定检测单位的检验证明》、《质量体系认证书》和《环境体系认证证书》；供应商的供货能力和体系现场情况；产品的样品及产品使用的历史情况等 4.2.4选择评价的标准：《营业执照》中经营范围不符合采购要求的不选用；注册年限过期的不选用；不能提供合格产品资质证明的不选用；供货能力强的作大批量的合作；供货能力一般的选择其特色物资进行合作；供货能力弱的不合作；产品使用的历史情况好的多合作；信誉不好的不合作；

4.2.5其它物资采购应验证B类供方——《营业执照》，“资质证明文件”，《检验（测）报告》；C类供方——《营业执照》，《检验（测）报告》。

4.3确定物资采购的合格供应商

由项目部、合同预算部及采购部人员共同组成供应商评价小组。4.3.1物资采购人员根据供应商的资料，填写《物资采购供应商评价审核表》的基础内容，供应商评价小组写出评价建议及审核意见，将合格的供应商备案记录。

4.3.2经多方评价审核合格的供应商，编入《物资采购合格供应商名册》，总经理批准发布。

4.3.3对公司指定或推荐的供应商，需收集评价资料并审核、审批，然后选用。

4.4供应商业绩考核评价 4.4.1由项目部（在施中）的技术负责人、库管员、合同预算部及采购部人员，负责对供应商的物资质量、服务质量、物资环保质量、环保行为及职业健康安全进行总结。

4.4.2采购人员根据总结内容填写《物资采购供应商考核评价表》（每个项目每对其主要的合作供方进行一次考核评价），并把《物资采购供应商考核评价表》报送采购部经理。

4.4.3采购部的采购人员再根据相关的资料对供应商进行考核，供应商小组写出最终的评价意见。

4.5重新评价供应商，再确定合格供应商

4.5.1采购部根据有关的资料，对《物资采购合格供应商名册》中已合作过的主要供应商（厂家或代理商）重新评审，以《物资采购供应商考核评价表》形式体现评价结果。评审内容：实物质量、环保质量、服务质量、供货信誉、环保行为及职业健康安全等。

4.5.2重新评价原则：根据物资采购等信息资料，采购部会同项目部及合同预算部填写《物资采购供应商考核评价表》，对违反合同、不能保质、按量、及时供货的供应商，经评价小组审核，报公司领导批准后将其从《物资采购合格供应商名册》除名； 5.0采购信息 5.1物资需求计划

5.1.1合同预算部根据施工图编制《物资汇总表》，对工程实行物资总体控制。

5.1.2项目部按“工程项目制造成本”中的《物资汇总表》并结合设计变更和工程洽商情况，提出工程项目的物资月需求计划； 5.1.3采购人员接收项目部的《月物资需求计划表》，按需落实计划，并将该单据按编号存档；

5.1.4《月物资需求计划表》一式四份，制表人和项目部各执一份，合同预算部和采购部各存档一份。

5.2《月物资需求计划表》除按规定的要求填写外，还应注意以下事项

5.2.1清楚表明国标产品或行业标准产品的名称、规格、型号、质量和环保等级。

5.2.2特殊要求的非标产品或按企业标准生产的产品，要明确质量和环保要求。

5.2.3有质量体系认证要求时，要写明质量保证模式标准。5.2.4有环保体系认证要求时，要写明环境保证模式标准。5.2.5需在供应商货源处进行检验的采购产品，要在计划中规定验证的质量和环保要求；

5.2.6发现计划中有漏项时，编制人要及时追补计划，并履行相应的手续。

5.3物资采购的供应商评审

5.3.1供应商评审的原则和程序是“全员推荐，资格预审，几家投标，部门评审，公司定标”；

5.3.2工程项目施工合同签订后，在实施物资采购前，由公司领导或合同预算部组织相关部门参加的综合评审小组，进行物资采购策划。5.4物资采购计划

5.4.1采购部的采购计划以《月物资采购计划表》的方式体现，采购的执行部门是采购部；由采购部的采购人员协助采购部经理制定《月物资采购计划表》并组织相关人员实施；

5.4.2《月物资采购计划表》按不同的工程项目分别列表；采购部的《月物资采购计划表》要对应项目管理部的《月物资需求计划表》编制；

5.4.3《月物资采购计划表》一式四份，采购部、项目部、合同预算部和财务部各一份。6.0采购物资的验证

按国家的标准规范及地方、行业、企业的标准规定进行验证。物资验证应根据采购单仔细查对实物的品名、规格、型号、质量、数量等，按照规定的计量方法，分别进行点数、检尺、过磅等，对防水材料要做材质复试，对有环保和健康安全有要求的物资（如石材、涂料等）要作相关指标的测试。6.1在供方货源处进行验证

《月物资需求计划表》中，要求在供应商货源处进行验证的采购物资，采购人员协同项目质检人员要按照表中规定的质量、环境及健康安全的验证要求在供方货源处进行检验，只有验证符合质量、环境及健康安全要求的产品才能接收并填写《物资验收单》。6.2进货检验与试验

6.2.1由采购人员与供应商联系，为工程项目送货上门；采购员要及时通知项目部物资进场时间。

6.2.2采购部根据有关标准规定，组织相关部门共同对进场物资进行验证；包括复查采购物资的名称、规格、型号、数量、生产厂家、质量标准、环保标准、批准人、批准日期，并填写《物资验收单》。6.2.3未经检验和检验不合格的进场物资，不准投入使用。对需要复检的材料应根据项目属地的管理要求提交齐全的相关资料，经见证取样后送指定检验机构进行检验。

6.2.4对质量、环保及健康安全有怀疑的物资，采购员协同项目部技术负责人对该物资进行取样并送外委试验室（中心）或具有法定检验资格的机构作质量、环保及健康安全的检验或试验，完成检验和试验后，再按验证程序处理。进货手续不全的的物资，库管员要单独堆放并标识，以示待验。验证合格的物资，库管员要给予合格标识，以示可用；

6.3进口物资的验证

6.3.1采购部的相关人员按运输单上的数量或商检记录全数验证。6.3.2必要时按政府规定请国家商检机构派人共同开箱检验；损坏、短缺，质量、环保及健康安全不合乎要求的物资请商检机构出具商检证明，以便据此向供应商提出索赔。7.0采购的环保及健康安全检查

7.1采购部按有关要求对物资进场情况进行环保及健康安全方面的检查，将发现不符合的次数填入《物资采购供应商考核评价表》。7.2某供应商在我公司出现一次以上（含一次）三次以下环保及健康安全不符合项，采购部向其提出警告；累计出现三次以上（含三次）环保及健康安全不符合项，采购部将把此供方从《物资采购合格供应商名册》中删除，公司不再与其签订购物合同并终止已签订的合作协议。8.0危险物资的采购管理

8.1项目部根据工程需要，提出物资需用计划，交物资采购部进行采购。

8.2采购部在采购前，要查询或向供应商索取所购物资的MSDS（化学物质安全数据表）资料，随物资发放，逐级传达有关使用中的注意事项，直至具体操作人员。9.0相关记录

9.1物资采购供应商评价审核表 9.2物资采购合格供应商名册 9.3物资采购供应商考核评价表 9.4项目物资需求总计划 9.5月物资需求计划表 9.6月物资采购计划表 9.7物资验收单 9.8入库单