物资采购程序和流程

第一篇：物资采购程序和流程

关于物资采购和费用报销的申请与批准程序

一、物资采购的申请与批准

1、公司对各部门物资供应采用归口集中采购机制，由公司采购部履行物资采购职能。

2、单件物资采购价格在3000元以下,或总价在10000元以下的，须经总经理批准后采购。

单件物资采购价格在3000元以上,或总价在10000元以上的，须经集团董事长批准(或授权批准)后采购。

3、各部门申请采购物资，填写《物资请购报告单》(格式见附件一)，办理报批手续，审批人应对请购物资的必要性、合理性进行审核。

物资请购部门(请购人)应对所请购物资进行市场询价，并按《物资请购报告单》要求填写预估费用。

4、采购部在接到经批准的《物资请购报告单》后，对请购物资进行市场询价(原则上不得低于三家)，填写《询价单》(格式见附件二)报送有关领导批准后，原则上应三天内会同物资请购部门共同采购。

5、《物资请购报告单》、《询价单》未经批准，采购部不得受理。 根据集团有关制度规定应签订供货合同的必须签订合同。 根据集团有关制度规定应履行招投标的必须履行招投标程序。

6、根据“谁请购，谁验收”原则，采购物资进公司后，采购员必须会同请购部门(请购人)、仓库管理员共同办理验收入库手续，填写《入库验收单》(格式见附件三)。

验收要件是：产品合格证、保修卡、产品使用说明书等技术文件是否齐全;产品质量和性能是否合格;数量是否正确等。

《入库验收单》一式三联，第一联采购部留存，第二联是仓库记账联，第三联由采购员随同购货发票交财务部报账。

未办验收入库手续的，一律不准报账。

7、公司办公室对以下物资按领用人设置领用登记册，领用人离职，由办公室负责收回： 影像设备：包括照相机、摄像机、摄像头、耳麦、投影仪、音响设备、电视机等;

办公设备与办公用品：包括电脑显示屏、电脑主机、笔记本电脑、传真机、复印机、打印机、扫描仪、监控器、优盘、移动硬盘、路由器、交换机、对讲机、计算器、空调等;

办公家具：包括办公桌椅、沙发、茶几、文件柜、保险柜、洗衣机、冰箱、热水器等。

二、费用报销的申请与批准

以下费用报销申请，填写《物资采购与费用报销单》，履行相关审核程序，并须提供由税务部门(财政部门)监制的发票(收款收据)。

(一)业务招待费

1、公司各部门在办公室内接待用烟，由接待人自理;在外业务交际需要用烟的，可以一次报销烟一盒。在办公室内接待用茶叶，向公司办公室领用。

2、公司各部门需要招待用餐的，经总经理批准后实施。

公司领导招待用餐人均标准不超过80元(含烟、酒)。其他人员招待用餐人均标准不超过50元(含烟、酒)。陪同参加招待用餐人数，原则上不超过3人。

招待用餐超出标准的，须经总经理审核批准后报销。

招待用餐报销时，须提供饭店出具的用餐菜肴(含烟、酒)清单、对方人员清单等资料。

3、馈赠礼品，须事前提出书面申请报告，说明事由、收受人、礼品名称和数量、金额。

公司领导需要馈赠礼品的，申请报告须经集团董事长签字批准后实施。 公司各部门需要馈赠礼品的，一次金额在1000元以下的，申请报告经总经理签字批准后实施;在1000元以上的，申请报告须经集团董事长签字批准(或授权批准)后实施。

报销时，要提交经批准人签字的申请报告。

(二)差旅费、市内交通费

员工因公出差、市内交通，参照《汇鑫公司差旅费报销及补贴制度》、阜汇集团字【2009】01号《考勤管理制度(试行)》第一章第八条规定执行。

(三)广告宣传资料费

1、公司各部门申请制作(发布)广告宣传资料，由部门经理提出申请报告，报总经理批准后实施。

2、委托制作(发布)广告宣传资料，应签订委托制作(发布)合同，并对合同编号，合同副本交公司财务部备案。

3、申请支付宣传资料费，应在《物资采购与费用报销单》“事由”栏叙述委托制作(发布)单位、发布时段、宣传资料数量等。

(四)员工学习费用

1、员工学习费用指，员工为取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书所发生的费用(包括学费、书籍费、考试费)，以及参加有关单位举办的专业岗位培训所发生的费用。

2、员工为取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书，脱产、半脱产学习的，由本人提出申请报告，报总经理审核批准。

取得证书后，可以报销学费、书籍费、考试费，证书原件交由公司保管，员工离职，证书原件归还本人。

3、员工自学取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书的，在取得证书后，可以报销书籍费、考试费。证书原件交由公司保管，员工离职，证书原件归还本人。

4、员工参加专业岗位培训，由本人提出申请报告，报总经理批准。

5、申请支付学习费用，应在《物资采购与费用报销单》“事由”栏叙述学习专业、学期、专业证书名称、发证单位、培训单位等。

(五)其他费用

发生下列费用报销的，单项费用在5000元(含5000元)以下的，须经总经理批准;单项费用在5000元(不含5000元)以上的，须经集团董事长批准：

审计费、诉讼费及律师费、车辆使用费、办公设备修理费、会务费、专业书籍、报刊杂志、协会会费、赞助费、捐赠费、赔偿款、补偿款、咨询费(除工程外)、加班费等。

三、附则

1、本规定适用于阜阳汇鑫大市场置业有限公司巴中分公司、巴中市雄振房地产开发有限公司浅水湾项目部。

2、本规定中涉及需要总经理的职责，暂由阜阳汇鑫大市场置业有限公司副总经理行使。

3、本规定自发布之日起实施。

附件：

1、物资请购报告单

2、询价单

3、入库验收单

第二篇：采购和外包过程控制程序解析

采购和外包过程控制程序 1目的

对采购过程、外包(外协加工过程进行控制,确保产品质量符合规定要求。 2 范围

本程序适用于公司所需采购产品的采购过程及外包(外协加工过程的控制。 3 职责

3.1 供应营销部(供应负责采购和外包(外协加工过程的归口管理;负责外包过程的具体实施和管理; 3.2 技术部负责编制采购文件,编制采购物资技术标准及及采购产品的验收准则; 3.3 质检部负责对采购进厂的物资进行验证; 4工作程序 4.1 采购过程

4.1.1 采购产品的分类和控制

根据采购物资对最终产品的影响程度,公司的采购产品分为A、B、C三类: a“ A”类产品:构成产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用 或安

全性,可能导致顾客投诉的物资及认证产品的关键元器件、材料; b “B”类产品:构成最终产品非关键部位的批量物资,一般不影响最终产 品的

质量或即使略有影响,但可以采取措施予以纠正的物资; c “C”类产品:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料。 4.1.2供方应具有的能力

a 供方产品功能、性能满足规定的质量要求,实施认证的产品应获得认证证书; b 建有符ISO9001标准的质量管理体系,并遵守国家的法律法规; c 商业信誉好,能保证提供需要的数量和按规定的时间交付,价格合理、公道好; d 具有一定的财务实力及服务和支持能力,能提供优良服务。 4.1.3对供方的评价

a 供方提供样品及报价,提供样品和技术参数,质检部进行验证。

b 对选择第一次供货供方,除提供充分的书面证明材料外,还需经样品测试和小批量试用,样品检验和试用合格的供方为候选供方,样品验证或试用不合格,则取销其供货资格; c 供应营销部(供应对候选供方进行调查,要求其填写《供方调查表》并加盖公章(若被调查的供方以通过质量管理体系认证、产品已通过质量认证,应附证书复印件作为公司对其评价的依据; d 生产制造部进行采购产品试用,得出合格与否的结论; e 供应营销部(供应根据候选供方产品的质量,价格、试用和调查情况,汇同技术部、质检部、生产制造部分析讨论后,填写《供方评价表》,根据评价结果编制《合格供方名录》,经总经理/管理者代表批准后作为选择供方和采购的依据; f 军品,对顾客要求控制的采购产品,应在采购文件中予以明确,并邀请顾客参加对供方的评价和选择。

g 军品,选择、评价供方时,应确保有效的识别并控制风险。 4.1.4 合格供方的管理

a 《合格供方名录》内容包括:采购产品名称、型号规格、生产单位、采购产品技术标准、检验形式、采购产品重要程度等。供应营销部建立合格供方档案,定期对合格供方供货质量进行评价; b 供方发生原材料、制造过程等变更时,供应营销部(供应对其质量重新确认; c 对货质量下降的合格供方,由供应营销部(供应向供方发出整改理通知,要求限期整改,到期质量无明显改进,报总经理批准,取销其合格供方资格; d 供应营销部(供应与合格“外包过程”供方建立产品质量信息渠道,并对其生产过程进行不定期的监督。

e 对较重要产品的“外包过程(外协加工”,要求外包过程供方对生产过程中产生的记录进行保持和控制,以便于必要时查询和追溯; f 生产制造部对“外包过程”供方的过程能力进行确认。

g 供应营销部(供应每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方业绩评定表》。复评不及格,应取销其供货资格;如因特殊原因留用,应报经总经理批准,。

4.2采购信息 4.2.1采购信息确定

公司采购前,应确定拟采购产品的以下信息,包括: a 对产品的规格、型号、价格、数量、交付及供方的要求等。

b 对产品的质量要求(可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件,对有特殊要求的采购产品应提出包装、运输、防护措施等要求;

c 对产品的验收要求(技术条件、标准等。

d 军品,供应营销部(供应与合格“外包过程”供方签订承包加工合同/技术协议书/质量保证协议书,规定质量责任、验收准则和交货状态,以及对生产过程中产生的记录进行保持和控制,并要求在提供产品或样品的同时提供产品的检验、试验记录,并有合格证和质量证明文件; 需要时,可根据具体情况提出以下采购信息: e 对供方产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求,如对 供方产品认证要求,对加工过程、设备及人员要求,委托检测的服务等; f 适用的质量管理体系要求。

g 采购信息在发放前,应由其发放部门负责人对其要求是否适宜、充分、有效进行审批。

4.2.2 采购计划

a 供应营销部(供应根据技术部提供的外购件明细表、生产制造的生产计划及库存情况,编制产品采购计划,内容包括本程序4.2.1所规定的相关要求。

b 采购计划由供应营销部(供应负责人审核,总经理批准执行 4.2.3 采购合同的签订

a 供应营销部(供应从合格供方名录中选择供方; b 采购人员与合格供方洽谈和签订采购合同; c 如果在合格供方名录以外的供方进行采购,必须履行审批手续,由总经理批准后方可采购。

4.2.3 采购合同的内容

a 采购产品的名称、规格、交货期、价格等; b 采购产品的质量标准及验收方法; c 质量问题的责任和权限及不合格品的处理; d 采购的包装、储存、运输、交付等要求; e 提供必要的技术资料和质量证明文件。 4.3 采购物资的验证

4.3.1 技术部负责编制产品也是准则。

4.3.2 采购产品到公司后,供应营销部(供应通知质检部检验。质检部应及时对采购产品进行进货验证,并作出结论。

4.3.3 经检验员验证合格的采购产品有采购人员办理入库手续;经验证不合格的采购产品不得入库,届时由采购人员负责退货或换货。

4.3.4 采购产品可以由公司在供方现场或公司实施验证,也可以由顾客在供方现场或公司实施验证,公司应确定验证活动的方式和内容。当顾客要求在供方现场或公司对供方提供的采购产品进行验证,届时由供应营销部(供应负责与顾客联系。

4.3.5 当公司确定或公司的顾客要求在供方现场对所采购的产品进行验证时,应根据供方的质量保证能力和产品的重要性、验证成本等具体情况,规定对采购产品实施验证活动的方式和内容,并在采购合同中规定验证的方式和发行方法。

4.3.6顾客参加公司采购产品验证活动,公司不能免除产品的质量责任,也不能排除其后顾客拒收的可能。

4.3.7 质检部保持采购产品的验证记录。当公司委托供方进行验证时,应规定委托的要求并保持委托实施验证的协议和实施验证的记录。

4.4 采购新设计和开发的产品

供应营销部(供应/技术部对采购新设计和开发的产品实施控制。

4.4.1采购新设计和开发的产品项目,在设计和开发策划时提出论证要求,进行项目和确定供方的论证,其论证应充分,确保使用能够提高产品的技术含量和性

能,并经总经理批准,供应营销部(供应才能采购。

4.4.2在签订技术协议书或合同时,应明确:新设计和开发产品的要求,在设计和开发过程中有关技术的协调和质量问题处理方面的要求,以及其他技术和质量保证要求,公司需参加设计验证活动;技术协议书或合同应规定技术状态管理的要求,确保配套产品的技术状态协调一致。

4.4.3 新设计和开发的产品按本手册7.3.5,7.3.6的要求进行验证和确认,经验证,确认满足要求后方可使用。

5支持性文件

5.1 CDM.QP.02 记录控制程序

5.2 CDM.QP.19 产品监视和测量控制程序 6记录

6.1 供方评定记录表 6.2 合格供方名录 6.3 供方业绩评定表 6.4 采购计划

6.5 采购产品验证记录表

第三篇：1.制定并完善采购制度和采购流程：

(1)根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标;

(2)负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行;

(3)制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行;

2.制定并实施采购计划：

(1)根据公司的拓展规模以及的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划;

(2)审核各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单;

(3)组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划;

(4)根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况;

(5)负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资;

(6)督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量;

3.采购成本预算和控制：

(1)编制采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本;

(2)采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制;

(3)向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应;

(4)对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项;

4.选择并管理供应商：

(1)根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟;

(2)建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统;

(3)不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查;

(4)制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性;

5.本部门建设工作：

(1)根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划;

(2)负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理;

(3)协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。

第四篇：医院采购模式和销售流程

一、目前医疗器械的采购程序：

在销售医疗器械之前，先了解客户的组织结构和工作程序，可以帮助我们理顺工作顺序和工作重点。

1， 组织结构

医院里申请采购的部门是使用科室或者使用的人; 申请方式有口头要求或书面呈述，填写采购申请。 决策部门是院长(分管院长)或者是院长会。

执行部门是器械科，少数是科室自己采购，到医疗器械科报帐。 2，采购程序

2.2常规使用的小设备采购(万元以下的设备) 由科室做消耗计划，报设备科采购。

2.3大设备的采购(每个医院，对大设备的限定不一样，我们的仪器属于大设备范围。) 基本程序是：

科室主任根据临床诊断治疗和科室经营的需要，判断临床价值和经济价值; 决定因素是经济和临床价值以及科室能否开展这个项目

。销售人员必须把相关的内容传导给主任，并帮助主任制定一个合理的方案。 如果科主任认为上这个项目可以获得临床和经济价值，并认可你的公司价值观和服务 就会按照程序填写申请购买表，递到器械科(特殊情况是递给院长); 或者先与院长沟通以后，获得许可才书写申请。

医院根据当年采购计划，按照常规处理; 或者根据你的工作力度，进行相应处理。

由院长批准或院长会或采购办批准后，交器械科采购。

器械科长会根据产品情况选择一家或多家供应商进行多次谈判。

如工作做的好，很快就会和院长或医院谈判委员会进行谈判，确定合同细节。

还有一个情况，当医院采用其它途径的资金来购买，会把项目提供给出资金的单位或组织，由他们和供应商谈判。

比如政府拨款，外国政府或社会捐赠，企业医院由上级部门拨款，还有许多外国政府贷款。 不同的资金来源决定你的成单时间和方式以及回款。

二、 销售的基本模式： 1.框图

2.步骤一：主任拜访

2.1首先针对临床科室主任进行拜访。在拜访中可以预先搜集资料拜访;也可以对主任直接拜访，获得第一手资料。

2.2拜访主任将占用我们大部分的工作时间，是个连续的多次拜访。 在拜访中要有计划，有针对性的进行，并要控制好节奏

。每次拜访回来要做好记录，每次拜访前要根据上一次拜访记录做好本次拜访的计划和准备。 2.3第一阶段拜访主任的目的：

1)给他介绍产品、服务、公司和销售员个人; 2)了解医院的相关程序和规则以及主任个人的资料; 3)影响后续工作的因素。

第二阶段拜访主任的目的： 1)提单拜访;

2)具体的细节策划和协商; 3)帮助主任书写购买申请报告;

4)听取其对后面工作的建议和相关领导的习惯做法。

第三阶段拜访;

当申请报告递交到院长或器械科以后，主任的第一阶段工作虽然结束，但是不可以大意。 这个时候应该确保主任和你是一条战线的，共同抗击竞争者和医院决策层，所以必要的尊重和沟通是经常进行的。

如果招标，主任将承担评标中的介绍和决策，因此主任的工作是始终要做下去的。

即使合同成交，售后也还要拜访主任，让他成为一个宣传的窗口。科主任是领进门的人，在销售中占30-50%的作用。 3.步骤二：院长拜访

3.1院长或者分管院长，对购买医疗器械有最终决策权。 因此，主任的报告到院长这里，就需要开始院长的拜访了。

其实之前也可以和院长接触一次，事先打个招呼，可以为后面的拜访铺垫。

这里有个陷阱，稍不注意就会发生不可挽回的失败。有的医院是有分管院长的，但是分管院长能不能独立决策是我们在拜访院长前必须要从主任那里或设备科那里获得的。 如果分管院长管不了而拜访，那么院长有可能因为个人的因素而否决你的项目。 如果院长不管而或略了分管院长，你也会失败。

在获悉正确的信息后，和院长谈话的角度是从这个项目可以获得多少效益，什么时间可以回收成本，获利多少?

这些的内容说完以后，需要探询一些个人需求并给予明确的可执行方案。院长一般很忙，话要精练，事情要做好。

院长在销售中占40-50%的作用

做好这些工作，院长就会指示器械科去和你接触了。 4.步骤三：器械科长拜访

在整个环节中，器械科长的力量显得弱小些

。但是器械科长不能成事却可以坏事，甚至100%的坏事或者杀价格或者要服务等刁难。 所以这个环节很重要。

器械科长首先要审核仪器的资质，所有的文件材料要按《医疗器械监督管理条例》规定的递交。器械科长负责商务谈判，他可能不懂机器，但是懂商务要求服务条款等，销售员完全按照公司统一的服务承诺进行表述，特殊要求由公司领导层决定。 器械科长负责谈价格，但是他所谈的又不是最终价格; 许多院长会在最后插入价格谈判，需要给院长面子的

。销售员一要做好价格梯度的计划，又要表演好，要多做请示状 。合同等细节要器械科长去核对落实的。

所以需要提前做好科长的工作。装机验收和回款也是由器械科长负责。 在整个拜访过程中，对科长要同样的尊敬，千万不要拿主任或者院长去压科长。

科长与院长的关系非同一般，科长那里有院长的信息;科长知道每个单子怎么做成，如果他帮你你就会成功。

科长在整个销售中占20%的作用。特殊情况下占50%。

三、 销售工作中的宪法：

1.销售是你和客户利益的合理分配，争取利益最大化。 2.销售过程中始终尊重客户和客户利益 3.销售过程需要实事求是

4.销售是一个团队协作下的个人负责

5.销售过程中统一表达公司的价值、服务和承诺

6.医疗器械销售是个人为主的长程拜访，需要“慎独”和专注，赢得客户尊重。 7.公司的相关约定。

四、 必须具备的技能和素质

1.专业的销售员不一定是最好的，但是最好的销售员一定专业。

2.老实实做人，踏踏实实做事情。我们所接触的客户除了在产品知识上比我们欠缺，其它方面可能都比我们高。不论主任、院长还是设备科长，他们接触过大量的业务人员，见多识广，小动作容易被发现而失去他们的尊重和信任。我个人意见是返朴归真。

3.坚持和认真，当你的行为表现了你对自己产品的信任和认真，对方也才会认真起来。你自信能给对方带来利益，对方也会受到你的感染。只有坚持才能成功。 4.销售的专业行为：包括礼仪、做事情的条理性、说话的严谨和机敏等。

第五篇：政府采购基本方式和流程

政府采购一般有三种模式：集中采购模式、分散采购模式、半集中半分散采购模式。采购方式有公开招标、邀请招标、竞争谈判、单一来源、询价。非招标采购方式，是指竞争性谈判、单一来源采购和询价采购方式。

公开招标是指招标人在公开媒介上以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织参与投标，并向符合条件的投标人中择优选择中标人的一种招标方式，相对于公开招标，称之为邀请招标。

邀请招标也称为有限竞争性招标，是指招标方根据供应商或承包商的资信和业绩，选择若干供应商或承包商(不能少于三家)，向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、承包商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。

竞争性谈判是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。

单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。

询价是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购货物询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。

达到公开招标数额标准的货物、服务采购项目，拟采用非招标采购方式的，采购人应当在采购活动开始前，报经主管预算单位同意后，向设区的市、自治州以上人民政府财政部门申请批准。

采购人、采购代理机构采购以下货物、工程和服务之一的，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购;采购货物的，还可以采用询价采购方式：

(一)依法制定的集中采购目录以内，且未达到公开招标数额标准的货物、服务;

(二)依法制定的集中采购目录以外、采购限额标准以上，且未达到公开招标数额标准的货物、服务;

(三)达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标方式的货物、服务;

(四)按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的政府采购工程。

申请采用非招标采购方式采购的，采购人应当向财政部门提交以下材料并对材料的真实性负责：

(一)采购人名称、采购项目名称、项目概况等项目基本情况说明;

(二)项目预算金额、预算批复文件或者资金来源证明;

(三)拟申请采用的采购方式和理由。

符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购：

(一)招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的;

(二)技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的;

(三)非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;

(四)因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。

市政府采购中市政府采购中心货物服务竞争性谈判采购一般需要经过以下程序：

1)采购人根据预算批准的政府采购项目内容和采购编号向上海市政府采购中心计划财务部递交采购需求表。

2)上海市政府采购中心计划财务部受理审核通过后在下一个工作日分配给上海市政府采购中心有关采购业务部门。

3)有关采购业务部门与采购人共同确定谈判有关技术以及相关要求。

4)谈判邀请信息公告，时间一般为10天。

5)根据响应情况组织谈判和评审，谈判和评审一般应在谈判邀请公布时间截止后1周内完成。

6)采购人对谈判结果进行确认并反馈给有关采购业务部门。 7)采购中心内部审核谈判过程和结果，时间为1个工作日。 8)公示成交结果，供应商自成交结果公示起7个工作日内可以提出质疑。如果收到供应商质疑，则按照《上海市政府采购中心供应商询问和质疑处理办法》办理。 9)组织签订合同，成交通知书发出后一般在7个工作日内签订合同。

10)合同各方根据合同规定的时间履行合同。包括采购人组织验收，采购人和上海市政府采购中心审核组织付款。

市政府采购中心货物服务单一来源采购一般需要经过以下程序： 1)采购人根据预算批准的政府采购项目内容和采购编号向上海市政府采购中心计划财务部递交采购需求表。

2)上海市政府采购中心计划财务部受理审核通过后在下一个工作日分配给中心有关采购业务部门。

3)有关采购业务部门与采购人共同确定谈判技术以及相关要求。 4)向唯一来源供应商发出谈判邀请，唯一来源供应商谈判准备时间一般为1到3天。

5)及时组织与供应商谈判，进行谈判评审。

6)采购人对成交结果进行确认并反馈给有关采购业务部门。 7)采购中心内部审核谈判过程和结果，时间为1个工作日。 8)组织签订合同，成交通知书发出后一般在7个工作日内签订合同。

9)合同各方根据合同规定的时间履行合同。包括采购人组织验收，采购人和上海市政府采购中心审核组织付款。

市政府采购中心货物服务询价采购一般需要经过以下程序： 1)采购人根据预算批准的政府采购项目内容和采购编号向上海市政府采购中心计划财务部递交采购需求表。 2)上海市政府采购中心计划财务部受理审核通过后在下一个工作日分配给中心有关采购业务部门。

3)有关采购业务部门与采购人共同确定询价有关技术以及相关要求。 4)询价信息公告，时间一般为7天。

5)对报价文件组织评审，评审在询价公布时间截止后1周内完成。 6)采购人对成交结果进行确认并反馈给有关采购业务部门。 7)采购中心内部审核询价过程和结果，时间为1个工作日。 8)公示成交结果，供应商自成交结果公示起7个工作日内可以提出质疑。如果收到供应商质疑，则按照《上海市政府采购中心供应商询问和质疑处理办法》办理。

9)组织签订合同，成交通知书发出后一般在7个工作日内签订合同。 10)合同各方根据合同规定的时间内履行合同。包括采购人组织验收，采购人和上海市政府采购中心审核组织付款。 其他非招标采购方式的采购程序跟此一样。

市政府采购中心货物服务公开招标采购一般需要经过以下程序： 1)采购人根据预算批准的政府采购项目内容和采购编号向上海市政府采购中心计划财务部递交采购需求表。

2)上海市政府采购中心计划财务部受理审核通过后在下一个工作日分配给上海市政府采购中心有关采购业务部门。

3)有关采购业务部门与采购人共同确定招标文件技术规格以及相关要求。

4)有关采购业务部门进行招标文件制作，时间约2至3个工作日。 5)采购人对招标文件进行确认会签。

6)发布招标公告，从招标文件开始发售到投标截止，法定时间不少于20天。

7)开标、汇标、专家评标，时间一般控制在1周内。 8)采购人对评标结果进行确认并反馈给有关采购业务部门。 9)采购中心内部审核招标过程和结果，时间为1个工作日。 10)公示中标结果，供应商自中标结果公示起7个工作日内可以提出质疑。如果收到供应商质疑，则按照《上海市政府采购中心供应商询问和质疑处理办法》办理。

11)组织签订合同，中标通知书发出后一般在7个工作日内签订合同。 12)合同各方根据合同规定的时间履行合同。包括采购人组织验收，采购人和上海市政府采购中心审核组织付款。 13)招标公告发布后，不得擅自终止招标。 14)如果招标失败，应按照有关规定另行组织采购。

市政府采购中心货物服务邀请招标采购一般需要经过以下程序： 1)采购人根据预算批准的政府采购项目内容和采购编号向上海市政府采购中心计划财务部递交采购需求表。

2)上海市政府采购中心计划财务部受理审核通过后在下一个工作日分配给中心有关采购业务部门。

3)有关采购业务部门与采购人共同确定招标文件技术规格以及相关要求。

4)有关采购业务部门进行招标文件制作，时间约2至3个工作日。 5)采购人对招标文件进行会签。

6)发布投标资格预审公告，公告时间按规定不少于7个工作日。 7)对通过资格预审的供应商，采用随机的方法，邀请不少于3家供应商参加投标。从发出招标文件到投标截止，法定时间不少于20天。 8)开标、汇标、专家评标，时间一般控制在1周内。 9)采购人对评标结果进行确认并反馈给有关采购业务部门。 10)采购中心内部审核招标过程和结果，时间为1个工作日。 11)公示中标结果，供应商自中标结果公示起7个工作日内可以提出质疑。如果收到供应商质疑，则按照《上海市政府采购中心供应商询问和质疑处理办法》办理。

12)组织签订合同，中标通知书发出后一般在7个工作日内签订合同。 13)合同各方根据合同规定的时间履行合同。包括采购人组织验收，采购人和上海市政府采购中心审核组织付款。

14)在发布招标邀请或者发出招标文件后，不得擅自终止招标。 15)如果招标失败，应按照有关规定另行组织采购。

谈判文件、询价通知书应当根据采购项目的特点和采购人的实际需求制定，并经采购人书面同意。采购人应当以满足实际需求为原则，不得擅自提高经费预算和资产配置等采购标准。谈判文件、询价通知书不得要求或者标明供应商名称或者特定货物的品牌，不得含有指向特定供应商的技术、服务等条件。

谈判文件、询价通知书应当包括供应商资格条件、采购邀请、采购方式、采购预算、采购需求、采购程序、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、提交响应文件截止时间及地点、保证金交纳数额和形式、评定成交的标准等。