成品库房流程

成品库房流程（精选15篇）

篇1：成品库房流程

成品库房流程

1、产品经检验合格后，经打包完工由总装部门开具产品清单，并将产品运送到库房；

2、库房根据清单上的规格型号、数量进行清点，并检查产品及包装有无损坏，对于有损坏的产品，库房保管员应拒绝收货；对于完好的产品，由库房开具产品入库单，由库管员和经办人签字，双方各执一份；

3、库管员根据入库产品进行分类存放，并根据产品合理安排堆放层数；

4、对已入库的产品，库管员要进行吊挂标识牌，并注明入库时间、规格型号、数量，结存数量，对入库的产品及时登记入帐，做到帐、卡、物三者一致；

5、对于产品的发放，库管员根据产品发运部门提供的调拨单进行发货，遵循先进先出的原则；

6、对已发货的产品，库管员对吊牌及账页要做到及时下账，并核对数量，做到准确无误；

7、库房保管员在每月结帐前对库存商品进行清点盘存，并做好月报表，上交相关部门。

本流程从2014年4月1日起执行，由公司库管部负责解释权；补充，修改经公司法人审核后生效。

编制：库管部审核：熊德明批准：黄熙

篇2：成品库房流程

一、材料购入

材料购入时，首先应由质检部门对所购材料组织验收，按实际合格的产品认真填写“入库单”，在填写“入库单”时必须填写完整，包括入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、送货单位和验收入库等内容，对无随货同行发票的应由采购部门提供采购价格，并要求采购部门在2天内将送货单送到生产部，并附在“入库单“后面，据此交财务部做入帐凭证。凡是实物已入库的必须填写“入库单”，不能已经将材料领用耗用了，生产成成品了还不知道材料是从哪里来的，数量是多少，单价又是多少，这样使得财务核算十分被动，影响财务核算进度，造成成本核算不实。如发现有类似现象发生，库房直接责任人和库房主管以及生产部经理都要负相应的责任，公司将给予严厉的处罚。

二、成品入库

材料验收合格入库后，生产部将将这些材料生产成成品，在生产完工后，由质检部门进行验收，验收合格后，库房就必须对这些产品归入成品库，并开具成品“入库单”，产成品入库时必须有产成品管理员和库房主管一起参加，并准确核实成品入库数量，规格型号、产品名称。对一部份不需要进行喷漆的产成品，不管生产成品报表上填写还是未填写，库房管理员和库房主管都必须对这类产品进行入库，归入成品库，凡是今后发现有不需要喷漆的产品如“人字梯”等物资未入库的，责任人将按这类物资的实际价值进行赔偿，因为我们未入库，就没有办法将这类产品的成本进行摊销，材料无法进行耗用。另外凡是有这类产品必须严格管理，造册登记，登记清楚产品的去向，何人领取，何时归还，该按时归还的必须按时归还，在规定时间内未归还的应由库房主管及时促收，不归还的将按其实际价值进行赔偿，如领用人已经辞职离开本公司而东西又没有交回来的将由库房主管负责进行赔偿。必须做到成品入库后才能向外发货。产成品入库开具“入库单”后，入库单上必须有生产经理、库房主管、库管员同时签字确认。

三、拆回材料翻新入库

我们公司是一个生产销售租赁为一体的公司，涉及租赁那么就有租赁收回的时候，凡是租赁的物资所有权都属于本公司的财产，那么我们就必须加强管理。

1、根据该租赁房的规格型号，预算出应收回物资明细。

2、安装工在拆除完后，物控部派车运回，在装车前要清点材料实际数，填写材料清单，由运输人签字确认。

3、材料物资运送回厂后根据材料清单查收材料物资，清查材料物资长短数，登记拆回产品明细清单。

4、清理废品和再用品。租赁拆回材料物资要及时清点，可以再次使用的材料物资要进行归类清理，整理完后及时入库，识为新材料进行管理，钢构件需要翻新，在材料刚回生产部时不要开具入库单，只作材料清单进行登记，在进行翻新时由生产车间领取，开具领料单，并在领料单上注明是拆回旧材料翻新领用，在翻新完工后由生产部油漆车间填写生产报表，库房将对已经翻新的回旧材料进行核对入库，开具“入库单”，并由生产经理，库房主管和成品管理员签字确认。对已经无法再次使用的材料物资进行清点造册登记，由生产副总、生产经理确认后进行申报，经副总经理和总经理同意后作废品处理，出售废品处理时应及时通知财务部，由财务部对其数量，单价和金额进行确认，并收回处理废品所产生的收入，生产部无任何权力私自处理任何产品。

四、原材料领用 原材料领用的依据是当天生产经理出具的生产计划表

每天生产主任将已经审核通过的生产计划表向每个车间分配当天的生产任务，按生产计划表进行原材料领取。我们库房根据生产主任的生产计划表填写原材料领用单并由生产经理、车间主任、库房主管签字确认，库管员据实发料，发料时库房主管必须与仓管员一起清点材料数量，规格型号，材料名称，清点清楚以后发放材料，并立即将已经发放的材料搬离原材料库，待这种材料发放完后再发放其他材料，做到材料发放准确有序，坚决杜绝错发多发材料。待所有材料都发放完后库房主管将当天的领料单，生产计划表和生产报表一并交财务。并要求库房主管做好当天的库存帐务，撑握现有库存量。

五、辅料领用

辅料领用时，应根据生产车间已经确认的“生产计划用料表”进行领取。库房主管根据生产用料计划表开具辅料领料单，辅料管理员根据领料单据实发放，发放辅料时库房主管必须进行复核，确认无误后发放出去，并将“生产计划用料表附领料单后，传财务，财务根据生产计划用料单进行审核，凡在生产计划用料单上没有计划的，库管员私自发放的由库管员和库房主管自己承担。领料时由生产主管统一领取，一天领取的辅料开在一起，生产计划用料表上的计划分到每个车间，生产主管领完料后统一发给每个车间，车间主任在生产计划用料表上签字确认已领料。

六、生产耗用

生产车间通过生产领料后进行生产加工，每一个产品所用的材料都有一定的标准，我们库管在收到生产车间的生产报表时要对每一个生产班组所生产的半成品和成品进行审核，审核该车间生产这些产品所用的材料属不属实，应不应该用这种材料，应该用多少材料，所领的材料是否已经用完，没耗用完的材料在哪里，生产了这么多的半成品是否都已入库，没有入库的半成品要加强管理，登记半成品帐，半成品成为完工产品后再在半成品帐上进行帐务增减处理。审核无误后开具生产领料单，将生产日报表和领料单、成品入库单传财务，以便财务进行生产成本核算处理。

七、销售发货

销售发货是根据销售计划单据实发货的一个工作过程。每一个工程每一个规格型号都有一份发货明细表，这就是我们库管员发货的依据，相当于出货凭证，如果这个凭证丢失了，那所有发出的货物都将没有出库的依据。

在实际操作中，会遇到很多问题，有时计划单上计划的物品和我们实际发出去的物品会不相符，这就需要我们发货员在发货时根据实际发出的商品在发货计划表上进行记录，如果有材料进行切割过，那么就需要我们的发货员马上把这个数据记录下来，报库房主管，开具领料单和入库单，对发出实物进行相应的调整，并做相应的帐务处理;如果在发货时有的物品并没有在自己厂里，而是在其他供应商处，这时就需要我们注意，必须在货物已经发出去后立既开具采购入库单，并及时索取供应单，绝不允许货品已经发出去，而采购入库单还没有传到财务上来，使库存出现大量负数库存。如果出现负数库存将导致财务核算提取成本不准确，出现成本误差，核算不真实。

为此公司将在这方面会加大管理力度，加强库房操用力度。凡不按规定执行导致库存出现负数的，一经查明是属于库房的责任，生产经理、库房主管和相关责任人将负全部责任，公司将给相关人员进行重罚。

八、增补发货 增补材料是我们最容易疏忽的环节，库房人员很多时候都是在没有任何凭据的时候就把货品发出仓库。公司规定所有发出商品都必须有业务部的下单通知书，业务部经理和财务部确认后传生产部，生产部再根据生产任务通知书作发出货品计划表，经生产经理确认后，库管员方能据实发货，坚决杜绝在没有任何凭证的情况下，库管员私自将货品发出去，也不允许事后补单现象出现，一经查出，坚决重处。所有单据包括生产下单通知书都必须一起传财务部。

九、库存盘点

1、库房主管必须在盘存前将所有进出仓帐务登记完整，结出库存余额。清理单据，看是否有未发出去的货品，如果确实有未发出的货品，必须将应发出的货品移出要盘存的地方另行放置。在盘存前应作好盘存准备，该入库的必须入库，不要将盘存前和盘存后混为一谈。

2、准备全部盘存表，将保管帐上所有货品的帐面余额录入盘存表内

3、整理库存货品，将同一种产品归在一起，挂上标签

4、盘存时间停止进出货物以保证数据的准确性。

5、清理现场，打扫卫生

篇3：优化手术室库房高值耗材管理流程

关键词：医用高值耗材,耗材管理,HIS

随着各种新手术和微创手术的不断开展,不仅缩短了病人的手术时间,同时缩短了平均住院日,降低了病人的医疗费用,增加了医院的床位周转率。这就使得各种新型的高值耗材大量应用于临床,耗材的规格、品项、结构越来越复杂。库房管理单凭主管人员手工和经验管理已经无法适应新形势对管理的要求了。采用科学管理方法对高值耗材管理已经势在必行,而且需要越来越优化,这样不仅对耗材能够细化、动态管理,还能为科室和医院成本核算、成本分析提供可追溯资料。同时通过与其他系统联机,使管理部门、控制部门、和使用部门能够有效地联系起来,使管理部门能够监督、控制下属部门,上下属部门能够相互监督制约,大大地提高了库房管理的工作效率。我院在手术室耗材管理流程再造基础上,进一步对手术室耗材管理进行了优化。

1 优化的具体内容

1.1 医院资金链优化

高值耗材在我院为寄销产品,使用后每月和厂家按实际使用结算、核账、核销。基本不占用医院资金。

1.2 耗材采、供、销结构优化

高值耗材直接由采供维保部在手术室设立分库房,手术室不再设立二级库房,由设备部完成采购、保管、入库、出库、盘点和核账等流程,减少了部分环节。

1.3 人员结构优化

由原手术室护士担任库管人员,利用掌握的专科技能,既能指导耗材临床使用,又打造专业化物流管理,培养医院新形势下的物流管理人员。

1.4 具体操作过程的优化

1.4.1 耗材入库流程。招标进入医院的高值耗材,库管人员根据此类耗材常规使用情况制定库存基数、最低库存量,当达到最低库存量报警时通过管理系统进行请购,通知采购进行订货,厂商送货到库房,进行验收入库(见图1)。系统中入库到寄销产品库,同时按各种规格、型号、品名导出产品送货量(即入库),寄销产品库汇总表如表1。

1.4.2 耗材使用流程。巡回护士根据病人所需开单到库房领物,库房将所需耗材从寄销产品库调拨到对应的手术间库房,并打印调拨单作为发货凭证。巡回护士按实际使用在手术计费系统及时收费,手术完成后由医生审核收费,每24h(凌晨24点后)库管人员可直接在库房终端查询并落实收费情况,如有漏收、多收或错收,可及时纠正。对照实际收费情况将耗材从对应手术间出库。

1.4.3 通过系统导出表格统计管理耗材消耗。使用后的耗材审核后,每日由库管人员统计,在系统导出表单上按各种规格型号录入实际使用量(即出库),出库消耗表如表2。出库流程见图2。

1.4.4 出库流程使每月高值耗材使用量在本月底全部汇总结算,出库量为实际使用量,方便了医院财务管理。

1.4.5 高值耗材盘点月报见表3。一旦发现有实际盘点数与理论盘点数比较有无出入,应及时查找原因。

耗材盘点月报表交管控部门,以便管控部门对每月科室成本核算、耗材使用量能监督控制。

1.4.6 与厂家核账,核销流程。每月上旬和商家结算上月的使用量,并和厂家核对上月结存、本月送货、本月消耗、本月结存。同时双方签字,必须让厂家和库房库存做到账目清楚,账账相符。设立三张表格,两张对账表,一张结账表,对账表两联商家和库管人员对账后双方签字,各保存一联,以便下月对账时查询;结账表由库房主管签字后厂家到采购及财务处结账,做到层层把关。

1.5 不断完善的信息化管理系统

信息化管理系统为高值耗材管理提供了可及时查询、及时纠错的功能。电脑系统地不断改进和升级,为管理和管控部门提供了高效,便捷的管理方法,现在核对10个病人所用高值耗材,只需要5~6min,大大地提高了库管工作效率。同时各部门之间通过联网能及时地掌握耗材使用的信息。

2 讨论

2.1 资金占用量的优化

由于我院高值耗材基本为寄销产品,相当于零库存,所以基本不占用医院的资金,大大降低了库存耗材的资金量,为医院节约了一笔资金支出。

2.2 电脑系统对高值耗材管理流程优化的支持

2.2.1 传统耗材管理计费方式的弊端:

人工计费审核不及时,易造成漏费;人力成本大,会计室收费需要两个人完成,即收费一个、核对一个,还有送计费单的工人,以及库管人员对盖章单子的核对,库管人员不能动态了解收费情况。

2.2.2 新计费系统对高值耗材的管理流程优化:

每台手术耗材收费由每个手术间的巡回护士完成,审核由医生完成,库房可以及时对收费情况查询、核对,降低了人力成本。

2.3 目前尚需解决的问题

系统不兼容,病人计费系统和物资管理系统相互独立。目前医院财务部门和设备部门、营运部正在进行研讨,准备通过兼容联网解决此问题。

3 结论

由于我院耗材的使用量大,管理难度也随之增大,要科学有效地管理好耗材,必须要优化流程,同时得到信息系统的支持,使高值耗材能够科学、有效、便捷、透明地使用,减少由于管理的不严谨给病人、医院、科室造成不必要的损失。由于科学的管理和使用高值耗材,目前未发生错账,漏账以及病人投诉的情况,做到了账账相符、账实相符,这样不但使库管人员工作便捷有效,还做到了真正地为病人服务,取得了双赢的好效果。

参考文献

[1]苟小清,施莉,等.手术室一次性耗材管理的流程再造[J].医疗设备信息,2007,22(10):74-75.

[2]杨琼.谈高值医用耗材如何科学管理[J].现代医院管理,2007,4(19):67-68.

[3]徐淑娟,刘吉祥.初探高值专科医用耗材的全程监控管理[J].中华现代医院管理杂志,2006,12(7):12-13.

篇4：库房管理流程

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情景时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不贴合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不一样类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流程。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。

仓库管理制度小结:

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

一、库房管理目的:

(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

(二)及时为生产供给优质的材料、零配件以及半成品。

(三)及时为销售部门供给合格优质的产成品。

(四)明晰、完整、及时记录出入库情景，定期与财务部汇报数据。

篇5：库房档案销毁流程

附件七：

恒大地产集团有限公司 EVER GRANDE REAL ESTATE GROUP库房档案销毁工作流程档案室管理员根据档案保管期限，将需要销毁的档案收集齐全，填写《档案鉴定申请表》，附卷内目录不同意监察室档案口领导初步审定后，会同文件相关部门共同复鉴同意不同意出具鉴定销毁报告上报集团公司董事局分管领导审批同意按规范整理后继续保存监察室组织办理销毁，将销毁报告与回执办理入库存档

篇6：库房每日工作流程

9:00开始上班

1.到工作岗位打扫卫生

2.查看货架空的或者不多的，补满货

3.第一批单子送来后，撕单，统计数目，做好记录（用于晚上快递拉货统计）

4.单子分类，型号分类到一块（配货方便）

5.配货（配货过程中遇到货架没货的，需要找货搬箱子，做好箱子数量统计，用于晚上点库存，整理整箱库存），审货（配错的及时更换）打包，打包过程中配合售后找件找单

6一般包打完一半左右的时候，做饭，一个人去做饭洗碗，一个人打包

7.吃完饭打剩下的，打完后第二批单子如果没到，继续补货，抽空点下少量的库存

8.第二批单子到后，撕单，分类，统计数目，配货，打包

9第三批单子到后，撕单，分类，统计数目，配货，打包

10，快递来到后，一人去做晚饭，一人配合快递数单数件，帮快递装车

11。吃完饭，整理退换货的衣服，次品单放，没问题的入库，然后减白天搬箱的数目的出库数量，点库存（所有热卖款货架上的数目，有整箱的不点），点完后整理完上传到公司QQ群（一般忙完这些后一般在11点多到12点左右）

建议：

1.送单要及时

2.单子多的时候，一般（超过500或者物流到货）必须派人支援，不然当天货来不及发走

3.先到这吧，以后发现问题再提

篇7：成品库房流程

1 流程改造前

1.1 运行模式

消毒供应中心设立二级库房, 物资从后勤库房领出, 每日人力运输到二级库, 电话询问临床各科室, 再手工登记申报, 按需求分量装车并配送, 每月末手工汇总录入财务报表。

1.2 分析

利, 库房占地面积小。弊, 后勤非卫生专业仓储和管理缺乏安全保障, 物品在院内流通环节多, 耗时耗力, 人力成本高, 服务效率低, 物品盘点数量模糊, 人为报表难避免误差, 难进行严谨管理和实现可追溯。

2 新流程

(1) 安装并使用“医院信息管理系统之库房管理系统”, 将一次性无菌物品库房动态情况提供到相关科室, 并实现入、存、发、用全程可追溯。

(2) 运行模式:库房管理人员网上编制采购计划→医疗物资采购办审批通知→厂商送货到库房→验货入库→使用部门网上申领→消毒供应中心出库配送。

(3) 临床科室及使用部门须按流程管理要求在规定时间内, 使用“医院信息管理系统之库房管理系统”报申领计划。

3 讨论

(1) 优化一次性无菌物品库房管理工作流程, 减少中间环节, 保证临床一线的服务安全、快捷、流畅。

(2) 加强内部管理, 保证采购与库房相互独立、相互监督审核。

(3) 改变凭经验管理状态, 库房服务更加专业化。设立专岗专职, 制定相关制度, 严格执行库房管理制度, 进货验收制度, 有效期管理制度;及时反映临床使用信息, 掌握动态及时补充库存, 充分保障供给;建立仓库进出账目, 数量清晰[1], 库房管理人员对库存物品严格监控, 确保符合医院感染控制管理要求, 定期进行整理, 减少积压和浪费;货架编码准确, 物品摆放有序, 发放先进先出, 定期抽查盘存, 月结月清, 对发现问题进行汇总分析并上报。配送服务及时, 账目出入明晰、安全有效。

(4) 信息化管理动态展示全院物品分布和需求量, 增加物品管理的计划性, 避免不必要的库存积压和浪费[2]。

(5) 临床科室及使用部门可通过“医院信息管理系统之库房管理系统”提取所领取的物品品种、数量、价格, 便于准确了解成本支出并进行有效控制, 减少浪费。

通过信息系统库房管理软件的应用和对库房管理流程的改革, 我院消毒供应中心一次性无菌物品库房管理更趋规范科学合理, 同时根据统计的资料, 及时分析、指导, 不断完善和修正工作流程, 健全相关制度, 不断探索专业化发展, 提高服务水平。

参考文献

[1]刘玉村, 梁铭会.医院消毒供应中心岗位培训教程[M].北京:人民军医出版社, 2013:36.

篇8：奶粉库房装货流程详细规定1

1、各销售口应根据当日实际库存进行排货开票，不得超库存开票，如有特殊情况应由上级领导签字。

2、司配人员及装货车辆根据各销售口调度人员要求到奶粉库房装货，应遵守库房管理规定：如车辆按指定区域停放，不得在库区及厂区范围内吸烟，带无关人员进去库区等。

3、司配人员根据到库先后顺序，到开票人员处开具承运此次货物的相关出库单，开票人员应及时按照顺序给司配人员打印好出库单并签字确认后交给库管进行签字再确认交予司配人员，无开票人员及库管签字的出库单视为无效，配货人员不予以配货。如遇特殊情况由库管确定装货顺序，已保证库房工作正常开展。

4、司配人员在拿到出库单后，需认真核对客户名称，数量确认无误后在出库单提货人处签字，无提货人签字的配货人员不予以配货。

5、配货人员根据签字确认手续齐全的出库单进行配货，在配货过程中遵循先进“先进先出原则”“轻搬轻码原则”并仔细核对所配货物的卖相及“缺袋少听”现象，确保所发货物符合销售标准对不符合标准的及时与库管联系。

6、配货人员按出库单配好每单货物后及时告知司配人员与扫码人员货物具体摆放区域和客户信息，进行扫码出库。

7、扫码人员根据系统信息与发货信息核对后，生成运单后扫码出库，扫码人员应遵循准确无误原则不得出现“不扫”“漏扫”等不按扫码规定扫码出库行为，根据公司扫码相关规定进行责任区分，扫码完成后，将运单交予司配人员并告知要将此运单随货带给客户。

8、司配人员核对好货物信息及数量后告知库管，由库管再次核对后安排装卸工进行装货。

9、根据实际工作需求出现的开票未提货物，(库房原则上不暂存开票货物)票据三日内必须出库，如三日内不出库视为单据作废,当月票据月底必须出库完毕，如有特殊情况应由上级领导签字。

篇9：医院库房管理制度及流程

一、目的 通过制定库房的管理制度及操作流程规定，指导和规范库房人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

 库房的所用工作人员

三、职责

 库房管理人员每月查看库房中物资，协调科室需求，将缺少的物资报给采购员，采购员将采购申请给予领导签字批准，即可采购。

 库房管理人员负责物料的收料、入库、发料、储存、单据追查、保管、入帐、盘点、防护工作。

四、仓储管理规定

1、货品收货及入库

 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。

 采购员将“客户送货单”给到库房后，库房负责清点完货物的货品名称、数量。

 库房收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，库房人员有追查和保管单据的责任。

 库房人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

 库房人员对已验收的货品，开出“物料入库单”，标明货品种类，并签字确认。 将入库货品按照类别分类存放。

2、货品出库

 每周各科室按照实际科室需求上报需领物资。

 库房管理人员按照科室上报物资取出货品，并按照货品的品名、规格、数量填好“物料领料单”后，由科室相关人员签字确认，并由领料科室负责人签名确认后方可让货品出库。

 库房任何人员都无权给没有办理相关手续的货品出库。

3、货品报废

 严格执行 “报废单”进行操作

 发现库房库存物料不良时及时处理或通知上级领导处理。

 经过领导确认后，填写报废单，写清报废物品名称及报废原因，由各级领导签字确认，才可以提交报废单至上级主管部门。

五、货物管理

 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存过程中遵守安全原则，做

到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

 货物的单据、报表、盘点表由库房管理人员把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据、报表、盘

点表需由采购员、库房管理员、库房采购分管领导及一把手领导签字确认。

六、货物的盘点

 库房货物盘点由财务、库房以及主管部门每月拟定盘点计划时间表和盘点流程。

 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘

点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

 所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、库房的安全、卫生管理

 库房每天都对库房区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将库房内的物料整

理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

 对库房内货物摆放做出合理的摆放和规划。

 库房卫生可以在库房空闲的时间进行。

 上下班关闭窗户及锁上库房门。

 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

八、库房人员的工作态度及作风

 库房工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

 库房工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

篇10：库房管理制度与工作流程

1.入库：库管员依据入库单（没有入库单的库管根据购货清单填制入库单）清点材料，并

一一入库。入库单要求采购员和库管员签字生效.2.出库：根据生产需求，生产部门领用材料时，库管员应填制出库单由生产部门领料负责

人和库管员签字生效。出库时可回收材料需坚持收旧领新的原则。

3.成品料出库：出售成品料时，库管员负责准确认真的开具货品运输单，做到按收货单位

分类、分票、不跳号、不断号、不随意作废号。及时回收有效结算联，保管时遗失结算联造成经济损失责任由库管员自负。

4.废料旧料回收：库管应定期对厂区内巡视检查，回收废料旧料，并将其摆放在指定区域

内，可再次利用的旧料应合理安排再次使用。定期将不可再次利用的废旧材料称重后，做资源回收处理。

5.储存：库管根据储存物品特性，合理有序分区域放置，防止损坏。

6.账目登记单据交付：库管员应每天依据出入库单据准确、完整、及时、可靠的登记账目。

每____天将出入库单据货运单交付财务部门核算。

7.盘点：库管员应每月末库房小盘点一次。盘点结束后制作“仓库盘点表”交财务部审核

后呈总经理，盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性、严禁弄虚作假、虚报数据。

8.汇报报送：库管员应每____天向料场负责人汇报工作情况，发现问题应及时汇报。及时

列出所需材料“采购清单”，报送采购员。

9.工作态度及作风：库管员应培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。做事细

心认真、负责、诚实有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

采购员岗位职责与工作流程

1.报销：定点采购点使用专用“入库单”，两联入库后1联库管留存，1联交财务。现金购

买的物品清单应协同入库单报送财务部报销。

2.计划采购：采购员收到“采购清单”后，单价1000元以上的报送财务审核，单价1000

元以下的直接进行采购。

3.质量采购：采购时把好质量关，同等质量价低着优先。

4.及时采购：当库房急缺材料（影响到正常生产的材料）时应迅速采购。

篇11：略论档案的库房管理

一、档案管理过程中档案的库房编号情况

档案管理的库房编号对于档案管理和使用具有特别重要的意义, 结合本人在档案管理多年的实际经验, 本人认为档案库房编号在实践中主要体现在以下两种方法:一是对于现有的档案管理的库房管理情况进行统一的日常工作和对生活的管理顺序进行常规的编号。这种情况比较适用在档案管理中库房比较少的档案馆 (或者是档案室) 。二是在档案管理过程中根据档案管理房库存在的具体方位情况以及档案管理库房现有的建筑情况或者特征来对档案进行根据实际的编号, 比如在档案的库房管理中我们可以常常这样说“东三楼”“西二楼”“北一楼”等。通过类似这样的方式对档案管理库房中房间情况进行系统的分层并逐一对档案进行编号, 在实际过程中可以考虑到每层从左边开始, 再逐步到右一点一点地形成, 按照这样的档案管理顺序进行适当的编号, 如果档案存放的房间是平房, 则考虑到应当分成院落或者排成相应的顺序, 然后再按照从左到右的顺序进行相对应的编号。

二、档案装具的排列和编号

库房中的档案装具应排列有序。一般情况下, 档案装具之间的通道宽度应当便于档案管理人员与小型档案搬运工具的通行。为了充分利用库房的空间, 可以使用活动式集架。库房内装具的排列应当避免阳光直射, 并注意通风。档案装具的编号方法是, 自库房门口起, 从左到右、自上而下依次编号。

三、档案管理过程中对于档案存放的位置进行索引

在日常工作中对于档案管理, 其实际表现存放的位置索引, 要根据具体情况而定。档案的存放是通过表册的形式或者卡片的具体形式进行日常管理。这样一来就可以具体地记录和指引档案管理过程中, 以及档案在库房使用过程中的装具存放情况, 同时也能够引导档案管理人员进行准确无误的档案取放。由于在平常的档案管理中, 对于档案存放位置进行适当的索引不但能够清晰地反映出档案的各个全宗管理和使用情况, 同时也能够表现出档案的案卷和存址, 所以说, 档案管理在档案日常工作和管理中的馆或者室的迁移使用过程中具有引导和控制的作用。档案存放的位置索引有以下两种:一是指明档案存放处所。以全宗及各类档案为单位进行编制, 指明他们的存放地点。这方面可以使用表格的形式进行索引, 表格上边标明全宗名称和全宗号, 以下依次是案卷目录号、案卷目录名称、目录中案卷起止号以及存放位置等, 存放位置中要标明楼层, 房间号, 档架柜以及栏格等。二是指明各档案库房保管档案情况。以档案库房和架、柜、箱为单位编制, 指明它们存放了什么档案。具体地, 首先要写明楼、层和房间等, 下边要写明柜架以及列、栏和格等, 在存放档案一栏目中则要写明全宗号、全宗名称、案卷目录号、案卷目录名称以及起止卷号等。这两种索引的详细程度和表格中的项目, 可以根据档案馆或者档案室的规模和查找档案的频繁程度等具体情况来确定。

四、档案管理过程中的档案全宗卷情况分析

档案管理的全宗卷是档案馆在管理和使用过程中某一个全宗过程中所形成和使用的。档案管理过程中全宗卷档案的形成过程和成分可以这样进行描述:档案收集体现在档案移交目录和移交书, 档案整理主要体现在档案整理工作方案、档案分类方案、立档单位和全宗历史考证, 档案鉴定在档案平时工作的管理和使用过程中主要体现在对于档案鉴定以后材料的分析报告以及对于过期或者作废档案销毁情况进行清册, 这样做的目的是能够使档案在尊重历史的前提下为本单位提供详细的资料, 为领导决策提供依据。档案保管与统计主要体现在档案受损与修复记录、档案安全检查记录、档案数量与状况进行统计, 档案利用主要体现在全宗指南、档案利用登记, 机关工作大事记、机关组织沿革等。

摘要：档案在保管过程中, 必须根据其类型、成分以及状况等进行分门别类的管理。库房管理是档案管理的重要组成部分。对此, 本文认为档案的库房管理主要是档案的库房编号情况, 档案管理过程中档案装具的排列和编号以及使用情况, 档案管理过程中档案的存放位置情况, 最后是档案管理中全宗卷。通过对档案的库房管理进行分析研究, 以便能够为档案的库房管理提供相关依据, 从而能够更好地保存好档案, 为机关和企事业单位提供档案方面的便利。

关键词：档案全宗卷,档案管理,库房管理

参考文献

[1]肖秋惠编著.档案管理概论.武昌:武汉大学出版社, 2009年.

篇12：成品检验流程005

9.成品急需入库时，由检验人员对成品进行选别，合格产品提前入库，不合格产品进行 返工，报废品直接报废，并填写相应的《产品异常处理表》，仓库人员办理入库作业并填写 《生产记录单》，后续合格产品入库的记录填写在《临时入库单》上。 10.品质出现异常时，由质检部，技术部和生产部进行分析，制定整改方案。 11.经检验后判定为严重或主要缺点的重大不合格，生产部检讨并制定改正措施，以防 再次发生。 12.成品报检时应先进行自检，对有明显缺陷不合格的成品和以次充好进行报检的，经检 验人员确认后视为扰乱工作秩序则对负责人进行质量考核。 五、销售成品退回的检验： 销售成品退回的检验： 1.对于客户因各种原因退回的成品，由服务人员填写《销货退回申报单》 ，退回成品由仓 管员归入成品待检区，通知质检员进行检验。 2.质检员对退回成品进行全检。 3.检验员依据《

检验指导书》及现行标准对退回成品进行检验，最后将结果填入《成品 检验报告》中。 4.检验合格的成品，通知仓管员做好标识牌，办理入库。 5.检验不合格的成品，通知仓管员将此批成品转入不合格品区，做好标识，由质量部、技术部和生产部进行分析，并制定相应的整改措施。 6.《成品检验报告单》交品管主管审核后，连同《销货退回申报单》归档。 六、过期成品的检验： 过期成品的检验： 1.对仓库盘点中发现的超过储存期限的成品，由仓管员挂上待检标识牌，通知品质部进 行检验。 2.品质部对过期成品进行全检。 3.检验员依据《检验指导书》及现行标准对退回成品进行检验，最后将结果填入《成品 检验报告》中。 4.检验合格，由品质部在该批次上挂上“逾期堪用”标签，通知仓管员办理入库，并安 排尽快出货。出货前再通知品质部进行一次检验。

生效日期

表号：***/ZL004―2010

页

次

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序

标准文件用纸

篇13：手机半成品项目流程

一：接市场部下发新项目评审通知--（提供产品3D图，ID图，BOM表，项目联络表）

二：业务报价，工程评审--（主要评审模具结构，模具工艺，产品工艺。设计部主要负责出结构表，排模表，最终开模图档的确认。结构一般就是：1：a,产品能不能正常出模，b。行位，斜顶能不能正常运作，c。有没有厚薄胶位不均匀！预防缩水后续调机改善不到，d。有没有利角，后续模具处理不了或加工不了，e。怎样进胶才平衡，易走满胶。f。怎样顶出，哪些地方重点下顶针，g。有没有地方干涉等 2：做出来后效果怎么样，通过表面处理，喷油，真空镀或水镀后外观有没有影响 3：考虑后续生产时有没有给生产速度带来影响）

三：项目与设计公司和客户的沟通--（大多设计公司因为不懂模具，所以画出来的产品往往有些结构上后续模具是处理或加工不了的，这就需要我们做一些相对应的修改和调整，主要由项目工程师进行与客户和设计公司的沟通，要求客户接收我们做的一些改善，调整的要求）

四：接市场部下发模具生产指令单--（提供最终的开模3D，ID，BOM表，项目联络对接表和客户的相关要求）

五：新项目启动会--（由目工程师讲解新项目的生产工艺，下发模具生产通知单到相关部门，确定各部门的工作到位，确定T0时间，要求模具部做好模具计划表由项目工程师发给客户）

六：新项目启动后，设计部就开始模具设计，模具部开始外购钢料准备开始模具制作--（项目工程师这时追客户的产品2D图，追客户的辅料2D图发辅料厂打样，追客户的喷涂区域，确定好各个部件是喷油，真空镀，还是水镀，以便做好相对应的喷涂夹具，项目工程师自己评审整个项目需要做多少套热熔治具，是热熔螺母还是热熔胶柱，是外发专业的热熔厂去做还是本厂自己制作，由项目工程师沟通确定好，在模具制作的过程中！模具的进度情况由项目工程师进行跟进！要求做好模具进度表每3天更新一次！发给相关部门和客户，让大家都知道这个新项目的总体进展，如果还有结构上模具加工或处理不了的，主要由项目工程师和客户进行反馈，沟通，要求客户做一些相对应的改善，初步制作BOM表）

七：T0模具检讨--（主要是本厂内部检讨模具，试模时项目工程师必须在现场看模具情况，当场控制好产品尺寸，电脑对好产品结构，看看有没有严重的漏做结构等问题，确定好T1试模时间，检讨完以后拿出方案立即解决当前的模具问题，追客户要喷油效果和颜色样板，确定是喷油过UV，还是喷橡胶漆等，真空镀颜色和效果样板，电镀颜色和效果样板，丝印颜色和效果样板，先调好油漆备好样油）

八：T1打样（根据客户的打样要求，打多少套样，打什么颜色，由项目工程师负责和客户一起装机结构检讨，看看有哪些地方有干涉，哪些地方做得不到，反反复复的装机，尽可能的发现问题，做好相关的记录，如结构上有更改，由客户发改好的3D图到项目工程师手上，再由项目工程师做好模具更改通知单一起下发到相关部门，如有需要，要求模具部的相关负责人员一起参与，确定好模具修改的具体完成时间）

九：T2，T3，T4，甚至T5都是一样的--（项目工程师反反复复打样确认模具，注塑，组装，表面处理二次加工等效果，反反复复的和客户装机结构检讨，反反复复的模具修改，调整，直到客户对所有外观和结构都满意为止，客户感觉满意OK 以后，就签样做试产）

十：试产前会议--（项目工程师讲解新项目的生产工艺，讲解生产时，模具，注塑，组装等需要注意哪些问题，确定各个产品的包装出货，由PMC，计划安排，项目工程师主导，各部门配合协调）

十一：试产总结会议--（项目工程师总结试产中模具，注塑，组装等仍出现的问题，做总结报告，要求各部门马上做最后的改善和调整）

十二：最后50套以上的打样--（1，做样板承认书给客户签样。2，项目工程师必须亲手操作各个生产环节，和相关的技术人员一起做最后的改善和调整。3，最后确定试产中的模具，注塑，组装等所有的改善与调整结果是否都OK，确保胜利量产）

十三：量产前会议--（下发受控完整的BOM表，产品2D图纸，客户签的样板承认书，结构样板到相关部门，最后确认模具，注塑，组装等所有问题必须改善OK，生产的过程中，项目工程师进行跟进，因为第一次量产模具很不稳定，容易出问题，如出现问题，项目工程师必须在现场当场拿出方案立即解决问题，确认完成生产订单）

十四：量产总结会议--（把这次量产中模具，注塑，组装等二次加工中所出现的问题都提出来，与相关部门一起检讨，做相对应的改善和后续的一些预防措施，确保下批订单胜利量产）

十五：项目移交会议--（新项目量产超过5K后，如果结构上没有更改，那么后续这个项目的生产项目工程师就不再做主导作用，只做协助作用，如果量产超过5K后结构上有更改，那还是由项目工程师进行跟进，改好后重新打样给客户签样后续方可生产，如果量产超过5K后结构没有更改，那么后续的相关模具和热熔治具就交由生产部进行保管和保养，项目到这就关闭）

篇14：成品库房流程

1、库存管理的基本任务和原则（1）基本任务：采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约

费用，保证安全，提高效益。

2、原材料、物资的保管和记录

（1）库房物资按原材料类别分别管理。（2）库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。

（2）库管员职责：保管所管原材料、物资，记原材料、物资明细帐，验收进库原材

料、物资和出库原材料、物资的发货。

（3）库存原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房管理规定。（4）要节约库容、合理使用库容。重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性的物资不得与易吸潮物资混堆。（5）库房对进库储存的物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入库物资应于当天在货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐对口。（6）库存物资必须做到“三对口”，即库存物资与货卡相符，货卡结存数与物资明细帐余额相符。每月末库管员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”。（7）库管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物资，要主动向业务部门反映滞存情况；对存库物资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出处理意见，并送交业务部门和财务部各一份，以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。（8）对于账外物资需要存放在库房内的，库管人员要单独登记明细账（信息同库存物资），单独编写物资编码，并放置独立区域，要求存放人办理出、入库手续，出入库单需物品所属人、所属部门负责人、库管员签字确认，对于贵重物品，要进行拍照登记；账外物资月末盘点时一并进行核对。

(9)物资保管与保养

a、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位

b、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

C、要严格注意防火，防盗，防虫鼠害。、物资入库、出库规定： 入库：

（1）库管员按照采购员提供经财务人员、使用部门验收人员（部分负责人）、采购主管、供应商确认的验收单，查验无误后等级存货卡、记入库存明细账，并填制复写入库单，入库单一式四联，交由申请部门、采购部门、库房人员、及财务部门，财务部门将入库单作为记账附件记入当期账目。

（2）库管员对与采购单上注明的物资，与实际物资供应商或其代理人、型号、规格、数量、质量不相符的，或者不符合公司对商品有效期规定的物资，要拒绝其入库，并及时向申购部门、采购部门报告；

（3）对进口商品，要求其必须有中文标示，对于不能确认真伪，应要求供货商提供相关证明。

（4）退库要求与入库一致，并由相关部门负责人在入库单上说明原因。

出库：

（1）库管人员根据有部门负责人签字确认的“领用申请单”明细，填写出库单发放物品；出库单及领用申请明细中需有相关领导签字确认的数量、规格；并本着“先进先出”的财务核算原则对先入库的物资进行优先发放。出库单一式三份，交由申请部分、库房人员、财务部门，财务部门将出库单作为记账附件记入当期账目。

（2）库管人员应制定“库房运营时间表”，并与各部门协调各自的领货时间。（3）为了安全，库管人员应监督领货人员未经允许不得进入库房内。（4）库管人员严禁先出货后补办手续的错误做法，严禁白条发货。

4、库房的存量管理

（1）库房实行存量管理，库房的最高存量和最低存量由部门负责人及采购部批准后，交库房执行。

（2）所有库存物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量河最低存量。（3）库存物资明细账，每月进行更新，按月报送采购部门。

5、库房的盘点

（1）每月月中库管人员进行自查盘点，对于即将过期的物资需及时向采购部门及申请部门提出。

（2）盘点时各项物资应处于静止状态，不得进出移动；

（3）月底与财务人员进行实地盘点，并及时向主管领导提交盘点表，盘点表及账载库存数额应一致；

（4）如发现盘盈、盘亏、损毁的物资，须查明原因、分清责任，属保管人员工作责任的，应由库管人员承担经济责任；上述差异应以书面形式上报主管，经公司领导及财务负责人批准后，方可对差异进行调整。

（5）盘点结果需由财务人员存档备查并抄送总裁办。

6、财务核算

（1）库管人员将出、入库单送交财务部门后，由财务人员提交财务经理确认，经确认后根据明细记入财务软件供应链模块，并当日完成辅助模块的登记，便于及时查询；当月出、入库的原材料、物资需记入当期。

（2）财务人员应根据“先进先出法”原则进行库存核算。

（3）财务人员月末，需对库存物资进行盘点，盘点前应将当期变动的物资全部入账，结出结存数量，编制盘点表格，盘点后盘点人和库管人员需签字确认，并装订备查。

（4）对于盘盈、盘亏、损毁的原材料，必须查明原因、分清责任，提出书面处理意见，并在盘点表上说明并签字确认，上述差异应以书面形式上报主管，经公司领导及财务负责人批准后，方可对差异进行调整。

（5）财务人员月末，应对库存明细进行汇总备查，明细账目应与总账及库存实物数额一致。

（6）备查账应连贯记载，对于相同分类的原材料，当期增、减数额环比变动大于10%的，应请采购部门或物资申请部门做出书面说明，备查账及变动说明应打印装订，并抄送总裁办。

（7）对于账外的物资，财务人员要制作备查账，登记物资名称、存放地点、数量、规格、价值及所属部门或人员等各项信息，对于贵重的物品，还要进行拍照登记，并在盘点时更新信息备查，存在差异或者变动要及时反映给所属人，并上报财务经理及总裁办。

7、其他有关规定：

（1）库管人员上班前必须检查库房门锁有无异常。

（2）下班后应仔细检查是否关窗、锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）各类物资严格按照要求码放,保证库存物资无损、存放合理整齐,杜绝不安全隐患.搞好卫生工作,保持库内干净、整洁，保持正常通风（4）一切进库人员不得携带火种，背包，手提袋等物进库。

（5）库房范围及库房办公地点，不得会客，其他部门职工更不得围聚闲聊，不得带亲友到库房范围参观。

（6）库房范围不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。

（7）库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存库。

（8）任何人员，除验收时所需外，不得把库房商品物资试用试看。

篇15：加强库房管理 延长藏品寿命

关键词：库房管理,藏品寿命,自然损坏防护措施,文物修复

一、加强库房管理、延长藏品寿命的重要性和意义

文物是不可再生的国家资源, 它记录历史、传承文明、承载文化信息, 具有历史、艺术和文化研究价值。文物有可移动文物和不可移动文物之分。博物馆是可移动文物的主要收藏单位。藏品是博物馆的基础, 文物库房是收藏、管理、研究、保护国家文化遗产的重要场所。如果库房管理不善, 藏品变残、焦脆、腐蚀、发霉、虫蛀、生锈、被盗……导致藏品质量下降、寿命缩短、文物研究价值降低, 国家财产就会遭到严重损失。因此博物馆应加强库房管理, 为延长藏品寿命创造有利的环境。

目前大多博物馆的专用库房条件得到了改善, 藏品有了良好的栖身地, 但馆藏文物遭到不同程度破坏的现象并未减轻。中小型博物馆仍然存在库房面积狭小、橱架数量不足、文物随地摆放、温湿度调节困难, 金属类文物腐蚀严重, 有机质文物焦黄酥脆等现象。据国家文物局调查统计;全国有55.6%馆藏文物遭到不同程度的破坏, 主要原因是库房不达标, 文物保存环境设施设备匮乏。而影响文物寿命的因素有环境因素和人为因素。环境因素主要是空气温度、空气湿度、辐射光线、空气污染、昆虫危害和微生物繁殖等。人为因素如操作方式不当导致的文物损坏、管理不善导致文物被盗、被烧等。因此加强对藏品的预防性保护, 最大程度的减少受自然损坏及人为因素对藏品的影响甚至损坏的现象是库房管理工作的基本要求。

二、加强库房管理, 延长藏品寿命的措施

(一) 对自然损坏的防护措施。

1.藏品库房选址和结构。藏品保存环境的好坏库房建设非常关键。藏品库房不仅要有完善的设备和合理的布局, 选址和结构也很重要。为了藏品的安全, 藏品库房最好建在陈列厅附近。这是为了文物的安全, 同时也避免了陈列展览时不必要的运输文物对文物的伤害。藏品库房要求基础牢固、材料结实、结构合理, 框架结构是理想选择。一般要求钢筋混凝土结构并且具有防光、防尘、防潮、防干、防火、防震、防盗、防虫、防霉、防微生物侵害的性能。藏品库房结构最好是四面走廊式, 有严密的防水和隔热层, 并有中央空调和恒温恒湿系统。

2.温度、湿度调节。不同的藏品对温度和湿度的要求不同。木漆器藏品吸湿性强。湿度过低, 器物会干裂变形, 过高会造成腐朽和虫害, 而相对湿度保持在50%~65%对木漆器藏品不会造成危害。纸张类藏品如书画、碑帖、文献、古籍宜低温保存, 温度过高老化速度加快, 耐折度降低, 保存寿命也随之降低, 要求库房温度控制在16oC~18oC, 夏季不超25oC, 相对湿度最好控制在50%~55%, 否则会有虫害繁殖, 霉菌滋生。织绣类藏品在高温环境下褪色程度会加快, 过于干燥织品会干裂、脆化, 过湿会加速老化和褪色。相对湿度最好控制在45%~65%, 湿度变化不超过2%~5%。金属类藏品较其他类藏品相对容易保存, 但湿度也不宜过高, 应控制在45%~50%, 否则容易生锈。由于大多博物馆藏品都难以做到将藏品分库储存, 单独管理, 所以库房温度最好控制在15oC~25oC, 湿度40%~60%。

博物馆库房温、湿度实行自动调节即安装恒温、恒湿机并保持机器常年24小时工作是最理想的选择。但我国大多博物馆因资金不足, 设备匮乏多实行人工调节。大多采用的方法是库房内设置温湿度测量仪, 每天定时观察数值并做好记录。库房湿度过高可以进行库房通风、放置吸湿材料 (如生石灰或硅胶) 及安装去湿机。湿度过低可以在库房内放置水桶、地面洒水、放置湿海绵、安装加湿器等等。不管采取何种措施, 都要保持库内温度、湿度上下变化最好不超过5个单位。严禁在过干和过湿的季节开窗通风。

3.霉菌和虫害防治。霉菌和虫害对有机质藏品如书画、书本、丝绣织品损害最严重。霉菌传播速度极快, 藏品一旦发现被感染, 往往就是整箱甚至整库都受牵连, 损失非常严重。所以库房及藏品橱柜要定期消毒, 藏品进库前必须进行彻底的杀菌消毒, 保管员移动文物必须戴手套。发现霉菌破坏后要首先将盛放藏品的橱柜隔离, 并对橱柜和藏品进行消毒, 通风。发现虫咬藏品必须马上驱虫。要防治霉菌和虫害, 必须每年定期在三月下旬至四月初虫霉病害之前放置杀虫药, 天然樟脑块为最佳选择。放药时切记勿将药物放在藏品本体上。

4.防光措施。太阳光中的紫外线对藏品的损害也不容忽视。为此库房门窗要封闭、窗帘要用深色加厚的纺织品材料并加以利用、安装防紫外线的电灯, 库房墙壁涂防紫外线的涂料等等都是预防紫外线对藏品危害的常用措施。

5.防尘、防污染措施。藏品污染包括空气污染和建筑材料污染。空气污染有氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧和可吸入颗粒物。环境材料污染有甲醛、苯、氨和发挥性有机物。因此库房选址应远离饭店、厨房、厕所、工厂和其他污染源, 库房建筑用材最好选择环保无污染材料。库房要定期清扫, 最好配置吸尘器。

(二) 人为损坏和意外损坏的防护措施。

博物馆安装必要的安全防范技术设备, 加强库房各项制度管理, 执行规范的操作规程是预防藏品遭受人为和意外损坏的必要条件。

1.安装防盗、防震设备, 常备防火器材。要求博物馆安装防盗报警设施, 并实行24小时监控制度。常备有消防设施如灭火器、消防枪、消防管道并保持有效工作状态。消防池需常年储水。馆内安防人员定期进行消防演练, 保证能来即战。安装避雷针。库房及周围严禁烟火, 禁止存放易燃、易爆物品。定期检查库房环境及门窗、电闸、电灯开关以防火灾等等。

2.严格库房管理制度。严禁外来人员出入库房。严格实行藏品库房保管员岗位职责, 严格执行藏品出、入库制度, 严格执行藏品提用、借用藏品制度, 严格执行藏品库房钥匙管理制度等等各项管理制度。只有从日常的工作抓起, 把每一项规章制度的每一个细节都落实在我们的库房管理工作中, 从源头抓起, 才能杜绝各种文物安全隐患。

3.严格遵守藏品管理操作规程。藏品管理操作规程都是细节问题。比如藏品排架规则;柜架摆放规则、文物放置规则、文物移动规则;打开文物规范、库房杀菌灭虫制度等等。可以说库房保管员的每个动作、动作的轻重缓急、顺序的在前靠后都对文物造成或益或弊的影响。因此库管员进库必须保持清醒的头脑, 注意每一个细节, 轻拿轻放, 细致耐心, 才能有效保证文物的安全。

4.定期对破损藏品进行修复。目前许多博物馆因资金等多方原因不重视文物的修复工作, 出土的文物一经移交就完事大吉, 破损文物都是小堆摞大堆得到处都是。不仅影响环境的整洁, 还使文物资源得不到充分利用。给那些能够修复的残瓷碎片、残陶烂瓦、破铜烂铁创造重见天日的机会, 不失为一件惠及子孙、功德无量的好事。虽然其中的代价很大, 花费时间较多, 但长远来说, 复原后的藏品给后辈子孙重显器物原貌, 彰显文物的价值, 也应该是我们文物工作者感到骄傲和自豪的事情。稀世珍品黄公望的《富春山居图》在几经磨难后完整找到并在文物工作者的手中得以重见天日, 又赴台展览, 就能够充分证明了文物修复工作的重要性、艰巨性和意义深远性。

5.加强库管队伍建设, 提高库管员素质。不论自然因素还是人为因素对人物的破坏, 人的因素都很关键。库管人员的素质直接可以将自然因素降到最低, 将人为因素完全消除。加强库管队伍建设, 提高库管员素质才能从源头上解决文物安全问题。由于文博行业的专业性要求比较高, 行业内又存在青黄不接的现象。在职的库管队伍大多半路出家, 专业性不够强, 却不得不挑起工作的重担, 专业型人才又进不来, 新进的人员又非本行。队伍素质的提高成为当务之急。解决的办法有以下几方面:一是建立奖励机制, 鼓励人才自学成长。二是给在职人员进行业务加压, 迫使其主动钻研业务。三是在职培训, 即在工作中边学边干。四是创造条件让管理人员接受继续教育和脱产培训。