库房流程图

库房流程图（精选10篇）

篇1：库房流程图

库房操作流程

一、材料购入

材料购入时，首先应由质检部门对所购材料组织验收，按实际合格的产品认真填写“入库单”，在填写“入库单”时必须填写完整，包括入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、送货单位和验收入库等内容，对无随货同行发票的应由采购部门提供采购价格，并要求采购部门在2天内将送货单送到生产部，并附在“入库单“后面，据此交财务部做入帐凭证。凡是实物已入库的必须填写“入库单”，不能已经将材料领用耗用了，生产成成品了还不知道材料是从哪里来的，数量是多少，单价又是多少，这样使得财务核算十分被动，影响财务核算进度，造成成本核算不实。如发现有类似现象发生，库房直接责任人和库房主管以及生产部经理都要负相应的责任，公司将给予严厉的处罚。

二、成品入库

材料验收合格入库后，生产部将将这些材料生产成成品，在生产完工后，由质检部门进行验收，验收合格后，库房就必须对这些产品归入成品库，并开具成品“入库单”，产成品入库时必须有产成品管理员和库房主管一起参加，并准确核实成品入库数量，规格型号、产品名称。对一部份不需要进行喷漆的产成品，不管生产成品报表上填写还是未填写，库房管理员和库房主管都必须对这类产品进行入库，归入成品库，凡是今后发现有不需要喷漆的产品如“人字梯”等物资未入库的，责任人将按这类物资的实际价值进行赔偿，因为我们未入库，就没有办法将这类产品的成本进行摊销，材料无法进行耗用。另外凡是有这类产品必须严格管理，造册登记，登记清楚产品的去向，何人领取，何时归还，该按时归还的必须按时归还，在规定时间内未归还的应由库房主管及时促收，不归还的将按其实际价值进行赔偿，如领用人已经辞职离开本公司而东西又没有交回来的将由库房主管负责进行赔偿。必须做到成品入库后才能向外发货。产成品入库开具“入库单”后，入库单上必须有生产经理、库房主管、库管员同时签字确认。

三、拆回材料翻新入库

我们公司是一个生产销售租赁为一体的公司，涉及租赁那么就有租赁收回的时候，凡是租赁的物资所有权都属于本公司的财产，那么我们就必须加强管理。

1、根据该租赁房的规格型号，预算出应收回物资明细。

2、安装工在拆除完后，物控部派车运回，在装车前要清点材料实际数，填写材料清单，由运输人签字确认。

3、材料物资运送回厂后根据材料清单查收材料物资，清查材料物资长短数，登记拆回产品明细清单。

4、清理废品和再用品。租赁拆回材料物资要及时清点，可以再次使用的材料物资要进行归类清理，整理完后及时入库，识为新材料进行管理，钢构件需要翻新，在材料刚回生产部时不要开具入库单，只作材料清单进行登记，在进行翻新时由生产车间领取，开具领料单，并在领料单上注明是拆回旧材料翻新领用，在翻新完工后由生产部油漆车间填写生产报表，库房将对已经翻新的回旧材料进行核对入库，开具“入库单”，并由生产经理，库房主管和成品管理员签字确认。对已经无法再次使用的材料物资进行清点造册登记，由生产副总、生产经理确认后进行申报，经副总经理和总经理同意后作废品处理，出售废品处理时应及时通知财务部，由财务部对其数量，单价和金额进行确认，并收回处理废品所产生的收入，生产部无任何权力私自处理任何产品。

四、原材料领用 原材料领用的依据是当天生产经理出具的生产计划表

每天生产主任将已经审核通过的生产计划表向每个车间分配当天的生产任务，按生产计划表进行原材料领取。我们库房根据生产主任的生产计划表填写原材料领用单并由生产经理、车间主任、库房主管签字确认，库管员据实发料，发料时库房主管必须与仓管员一起清点材料数量，规格型号，材料名称，清点清楚以后发放材料，并立即将已经发放的材料搬离原材料库，待这种材料发放完后再发放其他材料，做到材料发放准确有序，坚决杜绝错发多发材料。待所有材料都发放完后库房主管将当天的领料单，生产计划表和生产报表一并交财务。并要求库房主管做好当天的库存帐务，撑握现有库存量。

五、辅料领用

辅料领用时，应根据生产车间已经确认的“生产计划用料表”进行领取。库房主管根据生产用料计划表开具辅料领料单，辅料管理员根据领料单据实发放，发放辅料时库房主管必须进行复核，确认无误后发放出去，并将“生产计划用料表附领料单后，传财务，财务根据生产计划用料单进行审核，凡在生产计划用料单上没有计划的，库管员私自发放的由库管员和库房主管自己承担。领料时由生产主管统一领取，一天领取的辅料开在一起，生产计划用料表上的计划分到每个车间，生产主管领完料后统一发给每个车间，车间主任在生产计划用料表上签字确认已领料。

六、生产耗用

生产车间通过生产领料后进行生产加工，每一个产品所用的材料都有一定的标准，我们库管在收到生产车间的生产报表时要对每一个生产班组所生产的半成品和成品进行审核，审核该车间生产这些产品所用的材料属不属实，应不应该用这种材料，应该用多少材料，所领的材料是否已经用完，没耗用完的材料在哪里，生产了这么多的半成品是否都已入库，没有入库的半成品要加强管理，登记半成品帐，半成品成为完工产品后再在半成品帐上进行帐务增减处理。审核无误后开具生产领料单，将生产日报表和领料单、成品入库单传财务，以便财务进行生产成本核算处理。

七、销售发货

销售发货是根据销售计划单据实发货的一个工作过程。每一个工程每一个规格型号都有一份发货明细表，这就是我们库管员发货的依据，相当于出货凭证，如果这个凭证丢失了，那所有发出的货物都将没有出库的依据。

在实际操作中，会遇到很多问题，有时计划单上计划的物品和我们实际发出去的物品会不相符，这就需要我们发货员在发货时根据实际发出的商品在发货计划表上进行记录，如果有材料进行切割过，那么就需要我们的发货员马上把这个数据记录下来，报库房主管，开具领料单和入库单，对发出实物进行相应的调整，并做相应的帐务处理;如果在发货时有的物品并没有在自己厂里，而是在其他供应商处，这时就需要我们注意，必须在货物已经发出去后立既开具采购入库单，并及时索取供应单，绝不允许货品已经发出去，而采购入库单还没有传到财务上来，使库存出现大量负数库存。如果出现负数库存将导致财务核算提取成本不准确，出现成本误差，核算不真实。

为此公司将在这方面会加大管理力度，加强库房操用力度。凡不按规定执行导致库存出现负数的，一经查明是属于库房的责任，生产经理、库房主管和相关责任人将负全部责任，公司将给相关人员进行重罚。

八、增补发货 增补材料是我们最容易疏忽的环节，库房人员很多时候都是在没有任何凭据的时候就把货品发出仓库。公司规定所有发出商品都必须有业务部的下单通知书，业务部经理和财务部确认后传生产部，生产部再根据生产任务通知书作发出货品计划表，经生产经理确认后，库管员方能据实发货，坚决杜绝在没有任何凭证的情况下，库管员私自将货品发出去，也不允许事后补单现象出现，一经查出，坚决重处。所有单据包括生产下单通知书都必须一起传财务部。

九、库存盘点

1、库房主管必须在盘存前将所有进出仓帐务登记完整，结出库存余额。清理单据，看是否有未发出去的货品，如果确实有未发出的货品，必须将应发出的货品移出要盘存的地方另行放置。在盘存前应作好盘存准备，该入库的必须入库，不要将盘存前和盘存后混为一谈。

2、准备全部盘存表，将保管帐上所有货品的帐面余额录入盘存表内

3、整理库存货品，将同一种产品归在一起，挂上标签

4、盘存时间停止进出货物以保证数据的准确性。

5、清理现场，打扫卫生

6、分组盘存，每组由财务、生产主管或库房主管、实物保管员共同组成，盘存期间不允许任何人擅自离开盘存现场，不得以任何理由任何借口不参加盘存。

篇2：库房流程图

一、请购

1、常用材料由库房根据最低库存限量及采购周期请购；

2、按生产技术部派发的《配料单》请购；

3、除办公用品由行政部请购外；其他一切与生产相关的材料物资均由库房统一请购，并由总经理签字批准；

4、《请购单》应注明采购期限，超期未购回及时与材料员沟通并通知材料申请人延迟期限；

二、保管

1、供应商送货到厂，将《送货单》送交财务部，会计与库房一并进行物料数量验收。库管核对《送货单》与《请购单》，并抽查单位包装，未经检验合格物料不准进入货位，更不准投入使用。材料验收合格，库管凭《送货单》所列名称、规格、型号、单位、数量、等开具《入库单》交于财务部作为结款及记账依据。验收要严把质量关，发现异常（包括包装不足）的物料及时通知采购经理和经办人处理。物料的储存保管原则上应按其属性、特点和用途规划设置库房，凡体积大的物料落地堆放，要有底托。体积及周转量小的物料货架存放，按固定位置堆放，作到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查、并填写标识，实行可视化管理； 库管根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施，达到不发生保管责任损失。同类物料堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地，防止货物积压变质，尽量减少损耗；人为损坏、丢失或与请购、采购物品不符，库管员负责赔偿。

2、请购材料及外协加工半成品入库，首先确认所购物资数量、材质、规格是否与《请购单》相符，并检验合格。及时如实、清晰、工整的填写《入库单》，并及时通知生产到货，以免耽误生产。货物入库后发现质量问题，库管等价赔偿货物，如未及时通知生产到货，罚款100元并取消当年年终奖评定资格。

3、工具（含其配件）入库时必须将其品牌名称、型号、规格、等详细资料登录工具账，月末盘点发现差异及时上报处理，未上报处理一经核实，库管员照价赔偿。

三、配料

1、按生产部下发的《配料单》备货；

2、按订单交货期提前备料；

3、按推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料的原则配料；

4、库管员配料错误，耽误生产，罚款100元，情节严重者扣除当月全额工资并取消当年年终奖评定资格。

四、退库

1、材料物资退库，库管员按退库单核对品种、数量、规格，整理后装箱入库，并及时登记台帐。

2、材料物资退货，库管员应认真清点需退货的品种、数量、规格后填写返货清单（一式三份，库管、财务、采购各一份），交与采购人员处理并跟踪处理结果。

五、管理

1、及时向上级汇报库房呆料、不可用物料、工具以及车间退回的不良、报废品情况，提出处置建议；

2、库管员要分类妥善保管好各种单据，及时登记或核销台帐，做到日清月结。每日汇总票据，严格执行出入库手续，按期登记明细帐，定期盘点，按时填写（打印）报表，作到物帐相符，账表清楚；

3、库房物资如有损失、报废、盘盈、盘亏等，库管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。如出现上述情况月末上报财务部，财务部门申请上级领导并进行调账处理，做到账物相符。库管员若违纪，一经查实扣除当月全额工资并取消当年年终奖评定资格。情节严重者，立即辞退，并扣除当月全额工资。

4、严格执行公司各项规章制度，按时上下班，工作时不得撤离职守，及时向上级领导汇报库存物品情况；

5、做好仓库的卫生清洁工作，根据仓库环境要勤检查；

6、库管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，严格执行仓库的安全制度，库内严禁烟火，上下班前后，对仓库的门窗、电源、货架等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。如因人为责任发生事故，库管员立即辞退，并扣除当月全额工资。

阅读并接受以上条款

签字人：

篇3：优化手术室库房高值耗材管理流程

关键词：医用高值耗材,耗材管理,HIS

随着各种新手术和微创手术的不断开展,不仅缩短了病人的手术时间,同时缩短了平均住院日,降低了病人的医疗费用,增加了医院的床位周转率。这就使得各种新型的高值耗材大量应用于临床,耗材的规格、品项、结构越来越复杂。库房管理单凭主管人员手工和经验管理已经无法适应新形势对管理的要求了。采用科学管理方法对高值耗材管理已经势在必行,而且需要越来越优化,这样不仅对耗材能够细化、动态管理,还能为科室和医院成本核算、成本分析提供可追溯资料。同时通过与其他系统联机,使管理部门、控制部门、和使用部门能够有效地联系起来,使管理部门能够监督、控制下属部门,上下属部门能够相互监督制约,大大地提高了库房管理的工作效率。我院在手术室耗材管理流程再造基础上,进一步对手术室耗材管理进行了优化。

1 优化的具体内容

1.1 医院资金链优化

高值耗材在我院为寄销产品,使用后每月和厂家按实际使用结算、核账、核销。基本不占用医院资金。

1.2 耗材采、供、销结构优化

高值耗材直接由采供维保部在手术室设立分库房,手术室不再设立二级库房,由设备部完成采购、保管、入库、出库、盘点和核账等流程,减少了部分环节。

1.3 人员结构优化

由原手术室护士担任库管人员,利用掌握的专科技能,既能指导耗材临床使用,又打造专业化物流管理,培养医院新形势下的物流管理人员。

1.4 具体操作过程的优化

1.4.1 耗材入库流程。招标进入医院的高值耗材,库管人员根据此类耗材常规使用情况制定库存基数、最低库存量,当达到最低库存量报警时通过管理系统进行请购,通知采购进行订货,厂商送货到库房,进行验收入库(见图1)。系统中入库到寄销产品库,同时按各种规格、型号、品名导出产品送货量(即入库),寄销产品库汇总表如表1。

1.4.2 耗材使用流程。巡回护士根据病人所需开单到库房领物,库房将所需耗材从寄销产品库调拨到对应的手术间库房,并打印调拨单作为发货凭证。巡回护士按实际使用在手术计费系统及时收费,手术完成后由医生审核收费,每24h(凌晨24点后)库管人员可直接在库房终端查询并落实收费情况,如有漏收、多收或错收,可及时纠正。对照实际收费情况将耗材从对应手术间出库。

1.4.3 通过系统导出表格统计管理耗材消耗。使用后的耗材审核后,每日由库管人员统计,在系统导出表单上按各种规格型号录入实际使用量(即出库),出库消耗表如表2。出库流程见图2。

1.4.4 出库流程使每月高值耗材使用量在本月底全部汇总结算,出库量为实际使用量,方便了医院财务管理。

1.4.5 高值耗材盘点月报见表3。一旦发现有实际盘点数与理论盘点数比较有无出入,应及时查找原因。

耗材盘点月报表交管控部门,以便管控部门对每月科室成本核算、耗材使用量能监督控制。

1.4.6 与厂家核账,核销流程。每月上旬和商家结算上月的使用量,并和厂家核对上月结存、本月送货、本月消耗、本月结存。同时双方签字,必须让厂家和库房库存做到账目清楚,账账相符。设立三张表格,两张对账表,一张结账表,对账表两联商家和库管人员对账后双方签字,各保存一联,以便下月对账时查询;结账表由库房主管签字后厂家到采购及财务处结账,做到层层把关。

1.5 不断完善的信息化管理系统

信息化管理系统为高值耗材管理提供了可及时查询、及时纠错的功能。电脑系统地不断改进和升级,为管理和管控部门提供了高效,便捷的管理方法,现在核对10个病人所用高值耗材,只需要5~6min,大大地提高了库管工作效率。同时各部门之间通过联网能及时地掌握耗材使用的信息。

2 讨论

2.1 资金占用量的优化

由于我院高值耗材基本为寄销产品,相当于零库存,所以基本不占用医院的资金,大大降低了库存耗材的资金量,为医院节约了一笔资金支出。

2.2 电脑系统对高值耗材管理流程优化的支持

2.2.1 传统耗材管理计费方式的弊端:

人工计费审核不及时,易造成漏费;人力成本大,会计室收费需要两个人完成,即收费一个、核对一个,还有送计费单的工人,以及库管人员对盖章单子的核对,库管人员不能动态了解收费情况。

2.2.2 新计费系统对高值耗材的管理流程优化:

每台手术耗材收费由每个手术间的巡回护士完成,审核由医生完成,库房可以及时对收费情况查询、核对,降低了人力成本。

2.3 目前尚需解决的问题

系统不兼容,病人计费系统和物资管理系统相互独立。目前医院财务部门和设备部门、营运部正在进行研讨,准备通过兼容联网解决此问题。

3 结论

由于我院耗材的使用量大,管理难度也随之增大,要科学有效地管理好耗材,必须要优化流程,同时得到信息系统的支持,使高值耗材能够科学、有效、便捷、透明地使用,减少由于管理的不严谨给病人、医院、科室造成不必要的损失。由于科学的管理和使用高值耗材,目前未发生错账,漏账以及病人投诉的情况,做到了账账相符、账实相符,这样不但使库管人员工作便捷有效,还做到了真正地为病人服务,取得了双赢的好效果。

参考文献

[1]苟小清,施莉,等.手术室一次性耗材管理的流程再造[J].医疗设备信息,2007,22(10):74-75.

[2]杨琼.谈高值医用耗材如何科学管理[J].现代医院管理,2007,4(19):67-68.

[3]徐淑娟,刘吉祥.初探高值专科医用耗材的全程监控管理[J].中华现代医院管理杂志,2006,12(7):12-13.

篇4：永远敞开的库房

星期一早上，上班的人们读到了他留下的一张字条：“永远不要将此门锁上，谢谢！”为什么不要上锁呢？这正是休一帕公司一种不同凡响的特点。

休一帕公司对自己雇员的信任充分体面在“实验室库房开放政策”之上。公司的工程师们不仅可以自由出入库房取用物品，而且他们被鼓励将零件带回家供个人或家庭使用。老板这样做的理由是：不论他们拿这些零件或设备做什么用，也不论是否与他们的工作有关，只要他们在这些零部件或设备上下功夫，或者在公司，或者在家里，他们就会学到东西，从而加强公司的技术革新能力。

这一政策是他们“以人为中心”的经理哲学体现，结果是全体职工的献身精神得到极大的增强。职工走到一起，谈的往往都是产品质量之类的问题，大家都为公司及自己部门的成就而自豪。

他们把这种“培养团队精神，面向人，以人为核心”的经营哲学称为“休一帕方式”。老板比尔说：“这些听起来有些陈腐，但戴维（另一位老板和创始人）和我由衷地、诚心诚意地相信这种哲学。”

篇5：库房管理流程

为了保证公司的物资财产的入库、仓储、出库的正常控制和有序管理，特制订本规定。

2.适用范围

适用于本公司所有仓库的管理。

3.仓库管理任务：

保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，收发迅速，面向生产，服务周到，合理设置库存，合理运用仓库空间，加速资金周转降低费用，

4.物资验收入库：

4.1生产用原料，外购，外协件，凭检验合格的《外协件物资请检单》方可入库。注：供应商送货车或者公司提货车(自提货物)到厂区后，应及时将《送货单》呈交相关仓管员，由仓管员安排在指定的待检区。货卸至指定待验区后，仓管员及时挂待验标识(尤其注意同种物料是多家供应商供给的，必须做好标示及分开放置)，并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否明确、规范(合格标识资料至少包括采购单号、品名、规格、数量、日期)，标识不规范的要求供应商∶重新填写，供应商不配合或自提货物由仓管员通知相应采购员处理。

4.2工、量、具、设备备品、其他易耗品，凭批准的请购单，购货发票入库。

4.3物资入库，仓管员要亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后，办理入库手续，入库单各栏应填写清楚。

4.4无《外协件物资请检单》，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。

4.5各仓入库后单据及时交统计(ERP录入员)做账。

5.货物储存管理：

5.1物资的储存保管，原则上应当按物资的、属性、特点、用途、类别等设置，划分区域。较重物资要落地堆放(放置在栈板上);小件或轻型的用货架存放。落地堆放以品种类别堆放，上架的物料应分类放置定位。

5.2物资堆放原则：重物堆放层数最高不超过4层，成品可根据实际情景码放，必须做到过目见数，检点方便、成行成列、清洁齐整，做到帐卡物一至。

5.3仓库保管员对库存、代保管(客供)物资以及设备、容器和工、量、具等负有经济职责和法律职责。做到人各有责，物个有主，事事有人管。库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏，仓管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理，仓管员不得采取发生赢时多送，亏时扣克的违纪做法。

5.4仓管员应掌握物资的自然属性、储存和保管的常识，加强保管措施，不使公司物资受到损失。同类物资堆放，要先进先出，发货方便，空地上要有回旋余地。

5.5仓库严格遵守保卫制度，严禁非仓库人员擅自入库拿去物料。仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的消防知识。

5.6仓管员应按规定定期盘点仓库的物资。

6.物资的出库：

6.1各仓按推陈出新、先进先出，规定供应、节俭用料的原则。发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减料的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物料失效、霉变、锈蚀、差错等损失，仓管员要承担职责。

6.2机辅料的领用凭部门主管审批后的领料单发料。

6.3未办理领用手续或手续不符和要求仓管员拒绝发料，发料时与交接人办理好手续，当面点清数量，防止差错出门。

6.4外协物资转运、调拨每一次都必须有部门主管签发的单据(出库单、物资调拨单或委外加工单)，无单据或审批不符的不予以出厂。

6.5仓管员记账要字迹清晰，及时上报单据。

7.产成品出库、发运：

7.1成品的出库，凭业务签批的〈成品出库单〉发货。

7.2仓管员依据出库清单仔细核对产品，确定订单与实物相对应。

7.3做好发货记录：单据记录，影像记录，明确到达地点，时效。

7.4单据及时上交相应部门(业务、统计)。

8.车间退料及半成品、成品入库作业：

8.1已领至生产车间的物料，因订单的取消或更改、工程计划的变更或其他原因需退货，车间应填制退料单(注明计划单号)，经品质检验合格后并在单据上签字方可入库，下次领用时优先适用。

8.2半成品、成品入库应有生产车间开具半成品、成品入库单，经主管审核，品质判定合格签认后仓管员点数方可入库。

9.仓库要坚持整齐、整洁、清理、清扫，安全的习惯!

10.仓管员调动工作，要办理好移交手续，理出清单、清点数目，双方签字，部门主管审核批准。

篇6：成品库房流程

1、产品经检验合格后，经打包完工由总装部门开具产品清单，并将产品运送到库房；

2、库房根据清单上的规格型号、数量进行清点，并检查产品及包装有无损坏，对于有损坏的产品，库房保管员应拒绝收货；对于完好的产品，由库房开具产品入库单，由库管员和经办人签字，双方各执一份；

3、库管员根据入库产品进行分类存放，并根据产品合理安排堆放层数；

4、对已入库的产品，库管员要进行吊挂标识牌，并注明入库时间、规格型号、数量，结存数量，对入库的产品及时登记入帐，做到帐、卡、物三者一致；

5、对于产品的发放，库管员根据产品发运部门提供的调拨单进行发货，遵循先进先出的原则；

6、对已发货的产品，库管员对吊牌及账页要做到及时下账，并核对数量，做到准确无误；

7、库房保管员在每月结帐前对库存商品进行清点盘存，并做好月报表，上交相关部门。

本流程从2014年4月1日起执行，由公司库管部负责解释权；补充，修改经公司法人审核后生效。

篇7：库房每日工作流程

9:00开始上班

1.到工作岗位打扫卫生

2.查看货架空的或者不多的，补满货

3.第一批单子送来后，撕单，统计数目，做好记录（用于晚上快递拉货统计）

4.单子分类，型号分类到一块（配货方便）

5.配货（配货过程中遇到货架没货的，需要找货搬箱子，做好箱子数量统计，用于晚上点库存，整理整箱库存），审货（配错的及时更换）打包，打包过程中配合售后找件找单

6一般包打完一半左右的时候，做饭，一个人去做饭洗碗，一个人打包

7.吃完饭打剩下的，打完后第二批单子如果没到，继续补货，抽空点下少量的库存

8.第二批单子到后，撕单，分类，统计数目，配货，打包

9第三批单子到后，撕单，分类，统计数目，配货，打包

10，快递来到后，一人去做晚饭，一人配合快递数单数件，帮快递装车

11。吃完饭，整理退换货的衣服，次品单放，没问题的入库，然后减白天搬箱的数目的出库数量，点库存（所有热卖款货架上的数目，有整箱的不点），点完后整理完上传到公司QQ群（一般忙完这些后一般在11点多到12点左右）

建议：

1.送单要及时

2.单子多的时候，一般（超过500或者物流到货）必须派人支援，不然当天货来不及发走

3.先到这吧，以后发现问题再提

篇8：库房流程图

1 流程改造前

1.1 运行模式

消毒供应中心设立二级库房, 物资从后勤库房领出, 每日人力运输到二级库, 电话询问临床各科室, 再手工登记申报, 按需求分量装车并配送, 每月末手工汇总录入财务报表。

1.2 分析

利, 库房占地面积小。弊, 后勤非卫生专业仓储和管理缺乏安全保障, 物品在院内流通环节多, 耗时耗力, 人力成本高, 服务效率低, 物品盘点数量模糊, 人为报表难避免误差, 难进行严谨管理和实现可追溯。

2 新流程

(1) 安装并使用“医院信息管理系统之库房管理系统”, 将一次性无菌物品库房动态情况提供到相关科室, 并实现入、存、发、用全程可追溯。

(2) 运行模式:库房管理人员网上编制采购计划→医疗物资采购办审批通知→厂商送货到库房→验货入库→使用部门网上申领→消毒供应中心出库配送。

(3) 临床科室及使用部门须按流程管理要求在规定时间内, 使用“医院信息管理系统之库房管理系统”报申领计划。

3 讨论

(1) 优化一次性无菌物品库房管理工作流程, 减少中间环节, 保证临床一线的服务安全、快捷、流畅。

(2) 加强内部管理, 保证采购与库房相互独立、相互监督审核。

(3) 改变凭经验管理状态, 库房服务更加专业化。设立专岗专职, 制定相关制度, 严格执行库房管理制度, 进货验收制度, 有效期管理制度;及时反映临床使用信息, 掌握动态及时补充库存, 充分保障供给;建立仓库进出账目, 数量清晰[1], 库房管理人员对库存物品严格监控, 确保符合医院感染控制管理要求, 定期进行整理, 减少积压和浪费;货架编码准确, 物品摆放有序, 发放先进先出, 定期抽查盘存, 月结月清, 对发现问题进行汇总分析并上报。配送服务及时, 账目出入明晰、安全有效。

(4) 信息化管理动态展示全院物品分布和需求量, 增加物品管理的计划性, 避免不必要的库存积压和浪费[2]。

(5) 临床科室及使用部门可通过“医院信息管理系统之库房管理系统”提取所领取的物品品种、数量、价格, 便于准确了解成本支出并进行有效控制, 减少浪费。

通过信息系统库房管理软件的应用和对库房管理流程的改革, 我院消毒供应中心一次性无菌物品库房管理更趋规范科学合理, 同时根据统计的资料, 及时分析、指导, 不断完善和修正工作流程, 健全相关制度, 不断探索专业化发展, 提高服务水平。

参考文献

[1]刘玉村, 梁铭会.医院消毒供应中心岗位培训教程[M].北京:人民军医出版社, 2013:36.

篇9：库房小吏为何嚣张

这名库吏为何如此有恃无恐？官场有谚：“当官不如为娼（谐音‘仓’）。”管库吃库，可是公开的秘密。库吏吃库最客气的方式，是挪用库银放债生息。如系实物贮库，则有以次充好乃至报损注销等种种手段。一般的庸官根本不敢碰这种人。为什么呢？你不去碰他，他还能保证你在离任办移交手续时有个与实物相符的账目；倘若平素随时盘点，堵死了他这条稳稳生财的出路，届时他就会弄点颜色给你瞧瞧了。

倘若是贪官，那就更可以与库吏狼狈为奸，做假账目以便监守自盗。当然，也有贪官不够老练反过来吃了库吏亏的。元朝时，长州县衙库吏叶景初勾结陆县尹监守自盗，陆县尹白条支用库款一万多两，叶景初再按其支用日期和细目，逐项加倍填写数字，这就把贪污罪名全归到了县太爷名下。等到肃政廉访使来巡察官纪官风时，叶景初把这假账目往上一交，自己带着赃款远走高飞了，剩下来的亏空全得由陆县尹兜着。这种事情见多了，州县老爷们又养成一个不成文的习惯，一旦有库吏亏空的事暴露，还得设法替他瞒着，千万不可逼得太急，否则他狗急跳墙，最后吃赔受累的还是自己。试想有这一层层干系担待，管仓库能不是个好“出息”吗？

然而，“为娼（仓）”还不是利润最高的，官场又有谚：“为娼不如从良（谐音‘粮’）。”粮房的“出息”更多，因为这里倒腾抽换的余地比料库更大。举个简单例子，县属仓库里有3000石谷，粮房书吏向老爷禀报说，这批谷物已放了两年多，部分已经霉变，应该贱价处理掉，再更换3000石新谷进仓。按仓法，这是允许的，老爷批准后，按例由粮房经办，于是好谷也充贱谷卖。不过这是记在账目上的价格，账目和实价之间的差额，便是一笔可观的“出息”。

因此，库吏和粮书一样，向来都被视为肥缺。《警世通言》介绍昆山县衙门，“那库房旧例，一吏轮管两季……众吏因见是个利薮，人人思想要管”，最后竟公议出一个“当堂拈阄”的方式，而堂上做领导的居然认同。

在这样的官场怪圈中周旋，以至于能干得了库房、粮房这一行的，也必须是老奸巨猾之人，否则也一样吃不了兜着走。清朝光绪时，庐江县粮房书吏陈运昌“管库有年，老而多智”。新任知县刘某接篆后，嫌他嚣张不听使唤，就叫他滚蛋，另募粮书。有个叫唐端的米商花了一大笔钱向刘老爷行贿，遂被委任此职。原以为致富就在眼前，谁知第二年征春赋时，唐端不懂这里面的门道，又没有什么人脉关系，结果春赋收不进来。刘老爷又催着快办，“唐大窘，补苴弥缝，倾产不足偿赋”，只得“吞鸦片烟以死”。问题是唐端死了，刘县令也跟着吃亏，没得到好处不说，肯定还会影响到日后的考语。最终结果如何，史书没作交代，但通常的善后措施唯有刘老爷再把陈运昌请回来这一条。

也是，这些小吏们多年来织就的一张网，你收也收不拢，打也打不破，还有什么办法？只能被他们牵着鼻子走。难怪史书上有言：“本朝与胥吏共天下！”摘自《百家讲坛》

篇10：医药企业库房整体流程

1部门职能及职责权限：负责 1.1部门职能：

建立物流完善的流程管理体系，实施质量方针目标，保证物流部工作人员有效合理的行使其职权，1.2部门职责权限

承担本公司试剂的储存和保管工作，保证所保管试剂的数量准确和质量完好。

1.3库房管理员职责：

根据本公司的质量方针与目标、质量管理体系的要求，开展质量管理工作，并对试剂的购进、验收、保管、销售、运输、技术服务等全过程中的质量管理工作进行监督促进质量管理工作的规范化，负责本公司的试剂入库、贮存、出库复核工作，确保保管的试剂数量精确、质量完好及稳定。

1.3.1库房管理员的工作内容：

1.3.1.1树立“质量第一”的观念，认真执行《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械经营企业许可证管理办法》等法律、法规，保证在库试剂的储存数量及质量，及储存方式。

1.3.1.2负责对库房存储条件的检测，并采取正确措施有效调控。1.3.1.3按照安全、节约、方便的原则和器械储存性质的要求，整齐分类储存；做好色标管理。

1.3.1.4按照器械储存条件和对温湿度要求结合库房实际情况组织好试剂的分类合理存放，对常温试剂储存于常温库15-25℃，对冷藏试剂储存在冷藏区温度2-8℃保持相对湿度在45%-75%。

1.3.1.5做好库房温湿度管理工作，每天上午和下午各记录一次库房温度，如温湿度不符合规定要求，及时才去措施予以调整，调整包括（拖地、洒水、加湿器、空调、干燥剂等）

1.3.1.6凭发货时货箱内随货单进行收货，对货与单不符、质量异常、包装标识不清等情况，予以拒收并报告物流部经理。

1.3.1.7搬运和码放应严格遵守器械试剂外包装标志的要求，规范操作。控制堆放高度。

1.3.1.8销售退回的试剂，凭退货单收货，存放于退货区域，并做好登记

1.3.1.9根据开据的有效的发货凭证，严格按照先产先出、近效期先出，按批号发货的原则办理出库。

1.3.1.10做好效期的管理工作，三个月内的效期产品及时跟踪并报告。1.3.1.11设立保管台帐，正确记载试剂进、出、存动态，保证帐货、帐票、帐帐相符，及时分析、反馈库存结构及适销情况。

1.3.1.12对仓储管理过程中的试剂质量负主要责任，因保管不善，造成质量事故的，按照公司考核制度处理。

2库房总体设施及存储区域，卫生 2.1库房标准，库房位置

2.1.1库房为框架结构，室内，防风防水，无室外发货，常年温度在15-25℃，适合试剂存放，独立存在，不与生活区及办公区有交集，通风良好遮光，与外界隔离，无虫害，有防盗防火措施，有足够空间发货及运输推车通过。

2.2库房基础设施包括货架3个，冰箱6个（5个为正常试剂存放，1个备用及冷冻冰袋）加湿器，遮光窗帘，空调，手推车。

2.3库房区域分布，库房区域包括常温区和冷藏区，待收区，空箱区，工具区。常温区和冷藏区包括合格区、不合格区，退货区。2.3存储与搬运医疗器械及试剂 2.3.1物品存放保管养护流程

坚持以预防为主、消除隐患的原则开展在库医疗试剂养护工作按照安全、方便、节约、高效的原则。正确选择仓位，合理使用仓容，垛与墙之间的间距不小于5厘米，产品一律放在货垫上，不许直接放在地上。堆码规范、合理整齐、牢固，无倒置现象。

根据医疗试剂的性能和对温湿度的储存要求，将试剂分别存放。库存医疗试剂应该按照医疗试剂生产批号及效期远近依次存放，不同批号不得混垛。

试剂储存实行色标管理。待验区、退货区——黄色；合格品库、发货区——绿色；不合格品库——红色。

试剂堆垛码放时按照标示上要求控制层数或高度。

试剂分区分类管理，品名和外包装容易混淆的品种分开存放； 避光的产品要有窗帘遮挡 仓库要经常打扫，无灰尘，要有防鼠药械。仓库内有防火器械

出库时必须核准产品名称、型号、数量。

出库时必须查清产品包装是否完整，无破损，否则不能出库 产品先后入库有记录，做到同类产品先入库的先出、后入库的后出，以延长产品的有效期。

2.3.2温度管理

仓库温度、湿度要控制在产品要求的范围内，特殊试剂要放在冷藏冰箱内。根据季节变化、气候变化，做好温湿度的监测工作，保管员必须每天上午9：00下午16：30各记录一次库房温湿度。根据试剂的具体情况及时采取通风、降温、加湿等措施，进行温度的调控，确保医疗试剂的储存质量。

2.3.3库房设备保养

保持库房、货架的清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。怕光产品要有窗帘保护。每月月初对温度计进行校准，查看其保质期，对已过期的温度计进行更换，检查温度计在同一温度下相互是否一致。并做好记录 每月月中对冰箱进行擦拭，防止有冷凝水现象出现，对冰箱进行保养 每日对室内的卫生进行检查和打扫，每日早晨清扫拖地，每日发货结束时进行打扫。办公室、库房禁止吸烟进食，库房要有防鼠药械，防潮通风要好。3库房人员 6收货流程 质量验收

库房保管员在检查验收货物时应注意供应商是否有《医疗器械生产（或者）经营企业许可证》，必要时索取其复印件和企业法人营业执照正、副本复印件，索要医疗器械，试剂产品注册证及附件的复印件，批件合格证明、企业法定代表人授权书，产品说明书复印件必须盖红色原单位公章。

对首次经营产品填写《首次经营产品审批表》并经企业质量负责人和企业主管领导审核、批准。

产品质量验收要依据有关标准及合同条款对商品质量进行逐批、逐号验收。

验收要仔细做好记录、完整、规范、保存好，以备过后检查。外包装破损不能验收

外包装没有批号、型号、厂家及中文标识不能验收。验收合格商品入库要有专人在凭证上签字。

验收产品质量：如产品变形、破损、表面温度、倾斜标志、倒置、渗漏、标签异常等，并记录

建立试剂收货制度，对到货试剂详细记录

收货记录应有：销售日期、购销对象、购销数量、销售单价、销售金额、产品名称、生产单位、型号规格、产品单位、生产批号、产品编号、产品有效期、经办人、产品单号，发票号，产品温度范围。销售记录和有效证件必须保存至产品有效期满后二年

发现不合格的试剂包括（产品变形、破损、表面温度、倾斜标志、倒置、渗漏、标签异常等），立即停止收货，及时报告经理和罗氏，并主动将不合格产品。做详细记录，注明原因、产品名称、型号规格、生产批号、产品编号、产品有效期、经办人并留照片存档。将不合格试剂与其他试剂分开处理，8发货流程

建立试剂质量跟踪制度，完善发货记录，从收货到销售能追查到每批产品的质量情况。

销售记录应有：销售日期、购销对象、购销数量、销售单价、销售金额、产品名称、生产单位、型号规格、产品单位、生产批号、产品编号、产品有效期、经办人、产品单号，发票号，产品温度范围。销售记录和有效证件必须保存至产品有效期满后二年。

发现不合格的试剂，立即停止销售，及时报告经理和罗氏，并主动召回不合格产品。做详细记录，注明原因、产品名称、型号规格、生产批号、产品编号、产品有效期、经办人并留照片存档。没有下列行为：

1经营无有效证件、证照不齐、无产品合格证的试剂。2经营不合格、过期或己淘汰试剂。

8.1出库复核管理制度 保管兼养护员应根据医疗器械及试剂质量性能及储运要求划分区域，分类摆放，入库的医疗器械试剂要按批号先进先出。仓库要注意通风并有避光设施。保管兼养护员应做到每月对在库医疗器械试剂进行养护检查，做好质量养护检查记录，做好仓库的温湿度管理，进行温湿度调节。仓库周围环境整洁、干燥、无粉尘、有害气体及污水等污染源。仓库划分为：待验区、不合格品区、发货区及退货区。凡出售的医疗试剂退货，要有充分的理由和依据，经主管经理同意。方可退货。

质检人员检查后方可退货，由业务员收货并核对所退医疗器械试剂的产地、批号、规格包装是否与售出的商品一致，经保管员过数，详细记录并单独存放，标签标明“退货商品”。

退回医疗器械试剂入库要重新进行检验，符合质量标准的交保管员按原始凭证检查数量，确认无误后方可签章办理入库。

验收判定不合格医疗器械试剂，经查询对方同意退货，要在收到通知后一周内报站发货，保管好相关材料，以备查询。

医疗试剂出库必须进行复核复核人员必须认真对品名、规格、数量、生产厂名、批号、效期、收货单位等逐项进行复核，并做好销售批号跟踪记录，在凭证上签章。

医疗试剂出库必须依据正式单据凭证出库，保管员要贯彻：“先购先出，近期先出”的原则，按品名，规格，数量，批号进行发货。复核员应按商品名称将复核完毕的试剂排列整齐，点好数量，集中存放。便于与承运部门交接。对无牌、贴、锈蚀、老化、破碎短缺、包装不整、污染不洁的医疗试剂要严格把关，不得销售。

8.2效期管理制度

产品先后入库有记录，做到同类产品先入库的先出、后入库的后出，以延长产品的有效期

出入库时保管员要仔细做好记录存挡 9运输流程

库房人员应按照所发货物收件人所在地，适当选择运输工具和运输线路做好药品的运输准备工作。

物流公司运输员依据运输详情单，当场核实所需运输药品的交货单位、药品件数等内容，并检查药品包装及标注情况，准确无误后在运输详情单上签名确认。

所选物流公司应该规定其在搬运、装卸药品时应轻拿轻放，严格按照外包装图示标志要求堆放，不得将药品倒置、重压。

规定所选物流公司药品装车应堆码整齐、捆扎牢固，并采取相应防护措施，防止药品撞击、倾倒、污染、水湿和破损，保证药品的运输安全。

应针对运送药品的包装条件和道路状况，采取相应措施，如塑料泡沫等，防止药品破损和混淆；运送有温度要求的药品，应采取防寒或冷藏措施，如保温箱、冰袋、冷冻箱等物品，确保药品在运输过程中的质量。依照实际情况对保温措施进行调整，对不同区域的气候条件进行比较，选择合适的物流公司

规定所选物流公司车辆运输时，必须覆盖严密，禁止敞棚运输。规定所选物流公司司机须谨慎驾驶，避免易使药品损坏的不安全因素。

规定所选物流公司运输员应与托运部门或收货单位相关人员及时清点药品，办理托运、交货手续，货、单相符后，在托运、交货凭证上盖章、签名确认。并妥善保管详情单。

规定所选物流公司运输员应与本公司药品发货员办理药品运输后交接手续。

规定所选物流公司对在运输过程中发现药品有质量问题时，应中止该药品的发货，及时报告本公司经理处理，并做好相应记录。不得自行整理后继续运送给购货单位。

规定所选物流公司直接责任：对其押运的药品质量、数量负责。

质量跟踪投诉管理

质量跟踪是确保产品质量的重要环节，它是产品质量的检验档案。经营的每个产品，做到从采购、储存、销售到售后追踪到每批产品，每台仪器的质量能查清来龙去脉、购销台帐、储存养护的原始记录，凭证应保存完整

销售人员对用户（医院）的医疗器械，试剂出现的问题随叫随到，要经常到用户单位了解设备运转情况，做到予检予修。

要定期到用户单位了解所销售产品的质量情况，一批一批都要查清、问好。

对产品质量要进行跟踪记录，随时掌握第一手材料。

对客户投诉的质量问题负责解决，收集不良事件信息，分析产品质量，提出改造建议，采取纠正措施或预防措施，定期检查服务是否满意。要认真做好质量记录，填好用户调查表，走访用户报告，客户投诉处理记录，产品售后质量分析表，不良事件报告记录，售后服务检验报告等。

定期找有关技术人员对售后服务人员进行技术培训，使之不断提高技术水平。

质量投诉的收集工作由亲临医院的送货员来收集或者用户电话、信件反应到公司物流部门来收集

负责人要清楚投诉的单位，投诉的产品型号、产家、注册证、出现的问题。质量负责人将出现的问题形成书面文件与有关人员进行商讨。将质量投诉的材料汇集成册、统一保管。

10投诉产品召回及退货处理

对经营的每个产品，做到从采购、储存、销售到售后追踪到每批产品，每台仪器及试剂的质量能查清来龙去脉、购销台帐、储存养护的原始记录，凭证应保存完整

对所发试剂做好销售记录，销售记录包括销售日期、购销对象、购销数量、销售单价、销售金额、产品名称、生产单位、型号规格、产品单位、生产批号、产品编号、产品有效期、经办人、产品单号，发票号，产品温度范围，使销售具有可追溯性，方便产品召回 不合格产品管理制度

不合格产品由物流人员直接向用户单位收集并报告经理

认真做好不合格产品的记录，填好产品名称、型号、产家、数量。明确掌握不合格产品的质量原因，做好记录，由负责人与有关质量部门沟通。

不合格的产品统一放到指定的位置，并有明显的标志 不合格的产品不能销售。联系不合格产品返回及时情况。

不合格产品登记造册，认真保存好，收入档案中 退货

销售员要清楚退货产品的型号、产品、注册证号、数量、并且认真做好记录。

销售员把需要退货产品的记录本交到公司质量负责人处。质量负责人，明确退货原因，用书面向厂家沟通，准备退货。退货产品由仓库保管员放到统一指定的《退货区》位置。并有明显标记。

坚持退货八小时内处理制度索赔制度。《退货记录本》要认真填写，保存好，存档备查

11管家婆系统

培训，岗位培训及考核，为了更好的把住产品质量关，必须对物流人员进行业务培训，使之增加才干，满足工作的需要。定期找有关技术人员对售后服务人员进行技术培训，使之不断提高技术水平。

对物流人员的培训由主管亲自主抓，主管抓业务经理，督促业务经理提出全年培训计划。

业务经理的全年培训计划要有的放矢，根据我公司销售的产品，请有关的专业人员进行讲授，使物流人员对自己销售的产品了如指掌，运用自如。

业务学习时间必须保证。每周培训一次

真做好学习笔记，为使物流人员消化所学到的东西，主管要定期对学习的课程内容进行考核。卫生人员健康管理制度 文件管理