质管部总结九州通（精选4篇）
篇1：质管部总结九州通
篇一：九州通实习报告总结
实习总结
一.实习目的与要求：
本次在九州通医药集团股份有限公司实习的目的主要是熟悉物流流程及物流管理信息系统在整个过程中的应用，通过此次实习将自己在校期间所学的理论联系实践，通过对日常业务流程、物流管理信息系统(lmis)运行以及办公软件visio、cad、sketchup、项目建设的学习，达到项目建设与实施的基本要求，以及为将来的项目实施积累基础。实习期间公司要求严格按照实习计划组织学习，保质保量完成实习任务，并顺利通过实习考核。
二.实习单位简介：
九州通医药集团股份有限公司发轫于改革开放之初的1985年，是一家以药品和医疗器械批发、物流配送、零售连锁以及电子商务为核心业务的股份制企业。九州通在国内开创的“低成本、高效率”的医药商业模式被中国医药界誉为“九州通模式”，并成为中国医药物流发展的主流模式，铸就了享誉中国医药行业的九州通品牌。九州通在行业内率先建立了电子商务平台——九州通医药网，实现了供货—销售—银行结算的网上一条龙服务，网上年销售额达10亿元，位居国内同类型网站第一名。九州通目前已是国内唯一具备整合物流规划、物流实施、系统集成能力的大型现代医药物流企业，物流、信息等技术处于国内一流、国际领先的地位。
三.实习安排与过程
从2月17日起，我们开始了实习生活，这里的学习与生活自然是收获颇多的，从第一天进来，赫然映入眼帘的是 “激情、责任、创新、协作”的企业核心价值观，“做中国医药健康产业最佳技术服务商”的企业愿景，“严于律己、主动担当、勇于创新、追求卓越”的工作理念，以及“家文化”的企业文化精髓，随着一天天的真切接触，这些深层次的东西已经慢慢刻入了心中，着实是让人受用不尽的财富。按照企业的实习安排，实习的内容先后如下：
1.新员工入职基础培训。公司企业文化、各项规章制度、日常事务流程等;2.入库流程学习。采购部、质管部、仓储部对入库货物进行质量和数量验收上架的过程;3.库存整理学习。收货组针对收货入库时由于运输方或是供应商在运输过程中破损商品的处理;4.调度学习。调度员按照订单的优先级安排下发批次，分配任务;5.内复核学习。内复核员将分配到自己所属区域的拣货篮内商品进行复核并包装拼箱投放到输送线的整个过程;6.外复核学习。输送带将包装拼箱好的药品送至月台集货区，集货员将分拣后的药品放到指定的月台暂存位，外复核员对月台集货暂存区的商品进行复核确认的过程;7.自提学习。以良好的服务品质，为上门提货的客户完成快速出库包装、复核的工作，确 保公司出库药品的准确和完整性;8.出库学习。在lmis系统中按下达的任务完成整箱拣货及拆零拣货出库。
9.销售退回和购进退出学习。对退回的商品进行数量清点和质量验收，然后安排退货入库，质检合格商品，指导卸货员码放；质检不合格商品，进不合格品库；需进一步检验商品，进待验库；拒收商品，进退货库;10.物流管理信息系统(lmis)各功能模块知识的学习。熟练操作lmis系统中涉及到的各个
功能模块。11.visio、cad等办公软件的学习。熟练操作visio、cad制图。
四：实习感想：
来到仓库，第一次见到这么自动化运作、无纸化的管理，很是震撼，这得益于九州通物流规划、物流实施、系统集成能力的综合实力。标准化的作业流程大大提高了作业效率，规范了作业流程，明确了作业职责。
现代物流管理强调运用系统方法解决问题。从采购、仓储、运输、配送到流通加工，各环节原本都有各自的功能、利益和观念。系统方法就是利用现代管理方法和现代技术，使各个环节共享总体信息，把所有环节作为一个一体化的系统来进行组织和管理，以使系统能够在尽可能低的总成本条件下，提供有竞争优势的客户服务。系统方法认为，系统的效益并不是它们各个局部环节效益的简单相加。系统方法意味着，对于出现的某一个方面的问题，要对全部的影响因素进行分析和评价。从这一思想出发，物流管理系统并不简单地追求在各个环节上各自的最低成本，因为物流各环节的效益之间存在相互影响、相互制约的倾向，存在着交替易损的关系。比如过分强调包装材料的节约，就可能因其易于破损造成运输和装卸费用的上升。因此，系统方法强调要进行总成本分析，以及避免次佳效应和成本权衡应用的分析，以达到总成本最低，同时满足既定的客户服务水平的目的。
从日常的业务流程，到物流管理信息系统，再到各种相关软件、项目建设的学习，使自己具备了项目实施的基本要求，为后续的项目建设与实施工作奠定了坚实的基础。
五.实习结论及建议：
1.零货拣选是串行模式，无法向并行模式那样拣货效率高。
2.内复核分配任务遵循公平原则，由于每个人的工作效率不一致导致每个复核台的忙
碌状况不一致，经常造成忙闲极端。
3.调拨与销售出库流程分离开来是否有存在的价值。
4.配送路线的设计要尽可能的减少迂回，存在马路两边都有配送点的时候安排最合理
路线非常有必要。
5.项目建设与实施需要亲自到项目现场才可以有更直观的感受，涉及到太多的方方面
面，我们要点点滴滴的学习积累经验，尽可能的做到面面俱到。
6.各种办公软件要经常操作摸索，做到熟练精通。
两个月的实习中公司给了我们充足的培训，丰富的学习资料，庞大的学习空间，很感谢公司对我们的照顾与付出。我们同样回报以端正的学习态度，积极地工作心态，这才是我们迈入职场第一步应该做的。此次的实习中我们也成长了很多，相信可以为未来正式进入职场打下一定的基础。篇二：九州通实习报告
九州通医药集团股份有限公司实习报告
一.实习目的与要求：
本次在九州通医药集团股份有限公司实习目的主要是通过亲身体会参与或调研物流企业的技术、设施设备与运作管理等并熟悉仓储运营中的入库作业、保管作业、出库作业、包装作业物流流程。通过此次实习我们将所学的理论联系实际参观调研，感受九州通现代化物流系统，加深我们在物流运供应链仓储管理方面的认识，对将来无论是工作还是创业都会很有帮助和促进作用。
二、实习公司简介
一。九州通已连续6年位列中国医药商业企业第3位、中国民营医药商业企业第1位，入围“中国企业500强”。截至2010年12月31日，集团公司拥有总资产81亿元、员工7,412人、下属公司70余家，直营和加盟的零售连锁药店709家，2010年实现销售收入212.52亿元，税费总额3.26亿元。
公司拥有完善的品种结构和丰富的客户资源，目前经营品规达14,000多个，拥有上游供货商4,200多家，下游客户60,000多家，取得了国内230多种药品的全国或区域总经销或总代理资格；现有20家省级子公司、25家地级分销公司
及300多个业务办事处，初步形成了覆盖全国大部分县级行政区域的物流配送网络，是国内唯一具备独立整合物流规划、物流实施、系统集成能力的医药物流企业。
三、实习行程安排 2011年11月6日上午，我系09级物流与供应链管理专业32名同学在涂老师的带领下我们来到了位于武汉市汉阳区龙阳大道的湖北事业部全自动化立体仓库。进行仓储管理参观实习。
我们到达公司之前，公司已提前安排好了工作人员表示热情的欢迎我们到九州通参观实习，带我们参观的是后勤部部长*助理，在进行一次简单的自我介绍后，便引领我们来到了九州通医药集团股份有限公司武汉区的立体仓库，经解说员讲解到，公司人事部何经理、程经理和生产部领导一行热情接待了我们。首先安排了学生住宿，解决了学生食宿问题，然后由培训专员带领参观了公司相关部门，向学生介绍了产区重点生产线，观看了目前国内最先进的物流立体库房装备，零售分检系统，种类繁多的药物品种，并对一些设备进行了讲解说明，让学生学习到书本以外的很多知识。
参观结束，教研室主任付百玲老师，林创业，黄舒曼老师与九州通人力资源部何经理、程经理进行了座谈交流会，针对生物工程系即将招生的药学专业人才培养方案，聆听了企业建议，并对下一步校企深入合作进行了商谈，达成了一致意见，整个座谈会在和谐融洽的氛围中圆满结束。
实习心得：
综观整个实习过程，我受益非浅，了解到企业文化带给九州通的强有力的经济效益，使九州通位列中国医药商业企业第3名、中国民营医药商业企业第1名。现代仓库的大型机械化以及高质高效的物流管理让人刮目相看，目前的物流系统还是能够胜任目前的工作需求，以后还是需要继续把系统完善好。九州通的人都很热情、真诚！篇三：九州通实习报告
新疆财经大学本科实习报告
学 号： 2011102028 学生姓名： 麦热姆妮萨·麦合木提
院 部： 工商管理
专 业： 物流管理
年
级： 2011-2班
指导教师姓名、职称： 努思曼姑老 讲师
实习单位： 喀什九州通药业有限责任公司 起止日期：2016年1月15日—2016年3月15日
目 录
1实习目的.................................................1 1.1实习时间...............................................1 1.2实习目的...............................................1 2实习单位简介.............................................3实习内容及过程...........................................3.1药品进仓...............................................3.2药品出仓...............................................4实习总结.................................................5实习体会.................................................2 2 3 4 5 6 喀什九州通药业有限责任公司实习报告
1实习目的与时间
1.1实习时间 2016年1月15日至2016年3月15日、在喀什九州通药业有限责任公司疏勒县南疆齐鲁工业园实习。1.2实习目的本科生毕业实习、对于每一个即将面临毕业的学生来说、都是必须经历的一项重要的实践课程。毕业实习是学生提供必要专业背景知识的教学环节。学生在实习中了解与毕业论文、就业岗位有关的物流管理运作程序及操作实务等、搜集相关资料、为毕业设计、顺利就业做好前期工作。本次实习的目的在于通过理论与实习的结合、个人与社会沟通、进一步认识仓储物流的概念及其运营模式、以及当今仓储物流的现状、利用在学校所学的物流实务知识、以便提高自己的实践能力和综合素质、希望能帮助自己以后更加顺利地融入社会、投入到自己的工作中。它的指导意义不仅在于让我们提前认知社会生存环境、培养求职竞聘能力、同时也让我们提前去感受工作的压力、团队的精神以及学有所用的价值肯定、这些都将为每一个毕业生
日后走向理想的工作岗位而奠定必要的基础。
2实习单位简介
喀什九州通药业有限责任公司成立于2007年3月、公司地处喀什疏勒县南疆齐鲁工业园、是一家药业批发、物流配送为主的药业经营企业。是九州通药业集团旗下的核心子公司、集团现有子公司74家、覆盖全国90%以上的行政区域、并连续6年位列中国药业商业企业第3位、中国民营药业商业企业第1位、入围“中国企业500强”。公司成立以来、借助九州通集团成熟的品牌效应及先进的物流管理经验、优良的经营条件、一流的管理理念和服务质量、不断扩大喀什地区药业市场占有率、与当地1100余家药品经销商、医院、药店、诊所保持着良好的合作关系、开避了以疏勒为中心辐射南疆四地州的药业营销配送网络。是成为南疆地区最具发展潜力的药业物流企业。
公司有符合国家gsp标准的现代药业物流分拣中心、现有员工156人、大中专以上学历占公司总人数的70%以上、药学及相关技术人员6人、执业药师3人。其中民族员工占30%以上、经营品种11000多个、库存货物2500万元、能够满足90%以上的客户一站式购货要求。
3实习内容及过程
本次实习是大学最重要的一次实习、这也是毕业前的最后一次实习任务了、在实习过程中、了解实习的意义、进程安排、实习要求及
实习报告撰写的要求、从而我们拟定实习计划。接着进行上机操作实验、查阅仓库物流配送中心相关资料、了解仓库物流配送中心的功能与操作流程作为全。本次我在喀什九州通有限责任公司的仓储部门工作、负责公司中关于货物出入库以及存储管理方面的内容。
在喀什九州通有限责任公司实习、我总结的实习工作内容及主要职责为：药品进仓、药品出仓、日常管理、盘点、数据库系统理库存调整、设备管理、健康及环境、紧急情况处理等。具体如下： 3.1药品进仓
1、药品入库准备工作（1）提前一天得到客户的书面药品进仓报告；（2）事先与承运人联系以得到较确切的车辆到达时间；（3）提前安排好足够的设备和人员；（4）预先安排好车位、库位、准备好托盘；
2、药品入库（1）车辆进库登记；（2）仓管员核对集装箱号、封号是否与装箱单一致（只限于进口药品）；（3）仓管根据送货单上的送货品种及数量、合理安排库位和车辆的停放位置；（4）仓库主管安排仓管员、铲车司机、搬运工卸货；（5）铲车司机在将货物运到库位时、必须将同一规格且同一进仓日期的货物放在一个库位、放满后再另开一个库位、尾数托盘放在最外面；卸车完毕后、仓管员必须核对实际收货规格、数量是否与送货单或装车明细一致、如有差异及时上报仓库主管书面通知客户；（6）仓管员填写药品进仓报告；仓管员按照实际收货规格、数量签收送货单并盖章、填写库位卡上的药品规格、篇四：九州通医药企业实习报告
九州通医药实习心得
一、实习目的
1、为加强对书本知识的理解以及对专业基础知识重要性的认识。
2、为进一步认识仓储物流的概念及其运营模式，以及当今仓储物流的现状。
3、利用在学校所学的物流实务知识，从理论到实践，对实习单位业务运作和经营管理状况进行分析，指出不足之处完善公司制度。
4、了解实习单位的各项规章制度，增强组织性和纪律性，认识自身不足,严于律已,提高自身素质。
5、适应课程教学和专业发展需要，收集不同企业在物流运作方面的资料，夯实专业知识。
6、为了更好的适应物流行业的工作，通过实践使得在课本中所学到的知识得到升华。
二、实习单位介绍
九州通医药集团股份有限公司发轫于国家允许民营资本进入医药流通领域的1999年，是一家以药品、医疗器械批发、零售连锁以及药品生产与研发为核心业务的股份制企业。2009年，公司实现销售收入189亿元，是湖北省最大的民营企业，在全国近万家医药商业企业中位列第三名、中国民营医药商业企业第一名，已连续5年入围“中国企业500强”。截至2009年，公司总资产70多亿元，下属企业70余家。
为打造企业核心竞争力，九州通秉持“技术让服务更卓越”的理念，致力于现代物流技术的引进吸收和自主创新。目前，九州通是国内唯一具备独立整合物流规划、物流实施、系统集成能力的医药物流企业，物流、信息技术处于国内一流、国际领先的地位，是国内医药行业唯一获得“中国物流改革开放30年旗帜企业”称号的企业。
.三、实习内容
作为全省乃至全国一流的物流企业, 九州通医药向我展示了其强大的一面,通过对九州通医药的实习参观,主要是对其立体化仓库和相关物流环节的基本了解.首先参观的是其自动化立体仓库,在这里,我第一次看到了高层货架,第一次看到了巷道堆垛机,对其运作也有了一些基本的了解,如下是我对其所见所闻所感,在建设初期,最重要的是地基,这是整个配套设施的基础,所以在建设时,一定要结合当前和可以预期的未来的业务量再在一个弹性的范围计算沉重力,使得完工后的地基既可以保证整个立体化仓库在未来可以安全运转,又可以在建设期不至于投入过多的建设资金,其中最困难的在我看来莫过于对未来业务量的预测，这不仅要考虑到当前的业务量，还要考虑到未来几年的发展状况，这个状况受整个经济周期与国民经济的影响，只有对宏观经济有个清楚的了解，才可以做出较为准确的预测，这样才可以对地基的建设提供准确的依据,其次其运转过程中我还了解到为了防止巷道堆垛机因为偶发因素不能正常工作,他们把同一品种的货物放到不同的货架上,这样不至于因为一个巷道堆垛机坏了就影响了出货,而且可以看到,在货架上,好多货位都没有放满,这是因为所剩空间不足以容纳一个单位的物品,这就显示出当初的数据统计出了一些差错,导致在计算货位高低的时候没有做到精确,以至于做成的货位到不到理想的饱和度,造成了空间的利用率不高,即使出货速度和准确率得到了提高,但并不是每个企业都是适合建这个,因为没有充足的业务量做保证,在高昂的建设费面前,等于说是浪费,而且这个经常需要保养和维护,花费都不少,对于一般的仓储企业,这个其实是没有必要的
其整个物流环节基本实现无纸作业，自动化管理。几乎每个连接环节都有计算机实行全方位信息控制，实现各个系统的流畅链接，移动台车运动于月台，暂存区等地方，方便快速。条形码，电子标签贯穿绝大部分流程。每个托盘都有条形码，以托盘捆绑货物。系统可以跟踪所有的作业流程，可以通过系统查询周转箱商品明细，内容有商品的编号，名称，货位，捡货状态，件数等详细信息。传送带为链式和滚筒式，在特定地方有相应扫描系统，楼层间有电梯和传送带连接。货物进入立体库：以托盘为单位，用叉车送至传送带，经过传送带旁边扫描仪器扫描托盘标签，系统制动控制传送带送至入库位置，再由巷道堆垛机送到相应货架。货位是系统自动分配的，由系统做到先进先出，盘点，监控等。
摘果式作业比较多，表现为系统控制传送带上面的周转箱，每个周转箱贴有标签，周转箱通过对应巷道与货架，扫描器扫描标签，显示任务地点，对应货架电子标签亮起，捡货员拉过周转箱，捡好货，拍灭电子标签，再放回传送带送往下一个任务点。这是对小客户，多
品种而言的，一般为拆零出货。如果是大订单，系统会直接从立体库中填出货物，为整箱出货。收货作业流程：卸货入库（有些特殊情况系统直接划给库户，货物不需入库），质量检测，购进入库开票，叉车入库，立体仓库。发货流程分为整货与零货，任务调度与分配（系统控制），整货：索取任务，捡取整货，投放目的货位，外复核，药品装车，车辆配送；零货：索取任务，捡取零货，零活装箱，内复核，投放目的货位，外复核，药品装车，车辆配送。
四、实习心得: 一个医药企业,可以把物流做到这么的专业,主要原因如下: 行业领先的物流配送能力, 在健全的营销网络和现代医药物流中心的支撑下，在成本控制和效率提升方面，九州通远远领先于国内同行，“低成本、高效率”的模式被中国医药界誉为 “九州通模式”。顶尖的物流研发与管理团队, 九州通现拥有国际知名供应链管理专家1名、高级技术管理人才1名、高级物流管理人员13名、资深物流系统专家2名、高级程序开发员10余名，5人为博士或教授。国内技术创新和自主研发成果最为丰富的医药物流企业, 先进的物流技术是九州通参与市场竞争的核心力量，九州通一直致力于研究和运用现代物流技术。丰硕的自主研发成果保证了九州通在国内医药物流界的绝对领先优势.这些就是一个民营医药企业为什么可以如此的强大吧
篇五：九州通管理实训报告
企业管理认识实习报告
一 调查主题 访问企业或企业管理者，了解企业管理制度及方式
二 调查目的 1通过访问管理者,培养学生对企业的关注和了解以及
学习管理学的兴趣,提高社会实践活动的主动性和积
极性
2通过实训培养学生的具体管理技能
通过实训能更加理解管理学知识 掌握知识
三 实训企业 兰州九州通医药公司
四 实训内容
(一)九州通医药公司
1简介
截至2011年12月31日，九州通医药集团拥有总资产118.39亿元，注册资金14.2亿元，员工10513人，下属公司70余家，直营和加盟零售连锁药店776家。2011年，九州通医药集团实现营业收入248.39 亿元，税费总额4亿余元。
九州通医药集团拥有完善的品种结构和丰富的客户资源，经营品规达14000多个，上游供货商近5600余家，下游客户70900余家，取得了国内240多种药品的全国或区域总经销、总代理资格。至今为止，九州通医药集团已在全国21个省会城市设立了21家省级子公司（大型医药物流中心）、在27个地级市设立了27家地级公司（地区医药物流配送中心）及近400个终端配送点，形成了覆盖全国大部分县级行政区域的物流配送网络。
2九州通医药公司文化
1)企业精神 九州通的企业精神由我们全体同仁共同的价值准则、经营理念、道德规范和生活信念汇聚而成，是九州通人成功的基石及必备的基本素质。
1．诚信,是九州通人所具备的基本品德元素之一，也是九州通二十多年经营与成长的生命动力，九州通人对自己事业的忠诚和为客户提供真诚的服务，是九州通成功最基本的土壤。
我们认为信誉是人的生命，也是企业的生命！
2．勤奋,即勤俭与奋斗，它是中华民族的传统美德，也是九州通人朴素的人格魅力,九州通的成功就是从点点滴滴的勤俭节约中积累而来的，是从九州通人艰苦奋斗中积累而来的。
九州通在创业阶段靠的是勤奋，即使是在十分发达的将来，依然要保持勤奋的本色。
3．竞合，即竞争与合作，竞争与合作都是市场经济的普遍原则，九州通的兴衰取决于其在市场中竞争与合作的能力。它是九州通与合作伙伴之间、九州通的各部门之间、员工与员工之间为了共同目标在平等互助的基础上，各显其能、协作共进，为创造最大社会价值、企业价值、股东价值及员工价值而奋斗的精神。
4．创新，是九州通可持续发展的唯一动力，永不满足于现状，不断追求完美是我们的基本心态,为业界所称道的“九州通模式” 曾是我们的创新之举，但我们坚信唯有保持求真务实的心态，在实践中不断学习、不断提高、不断改进，才能使我们立于市场竞争的不败之地，为九州通创造更加辉煌的明天。
2)企业核心价值观
责任心
我们的事业是关乎人民生命健康的特殊事业，我们在工作中必须始终保持对人民群众和广大患者的生命健康高度负责的态度。因此，我们便要以真诚、专注、勤奋的态度对待我们的工作，赢得客户的心，赢得公司的信任，赢得人生的机遇。
危机感
虽然我们取得了一定的成就，虽然我们有着广阔的行业前景，虽然我们对未来满怀信心，但这并不表明我们没有任何压力和危机，在行业毛利率不断下降、物流成本居高不下，在经营和管理费用不断增加，以及其他诸多不可预测因素的影响下，我们还面对着国内竞争对手迅速崛起、国外医药商业巨头进入中国市场等等竞争环境的变
化。
所以，我们要有强烈的忧患意识，并时刻保持创业初期的激情和不断进取的精神，以增强企业抵御风险的能力，实现企业目标。执行力九州通始终保持着机制灵活、决策快捷、运营高效的竞争优势，其核心和关键就是执行力强。但随着九州通的不断发展，我们想要保持和增强竞争优势，实现企业目标，就必须继续提高我们的执行能力，从而避免日常经营和管理中出现的遇事推诿、办事拖拉、效率低下，特别是杜绝某些重大方针和决策落实不力的现象发生。所以，要形成令行禁止、言必行、行必果、雷厉风行的执行力文化，形成有决策、有落实、有监督、有反馈的良性管理机制，从而增强九州通在新的市场环境下参与竞争和合作的综合实力。
3)企业宗旨
传递健康
九州通在医药行业承上启下的重要作用，明确了九州通致力于提升民众健康品质的行业价值，我们每到一个地方都应该为当地医药市场的健康发展做出贡献。
创造价值
九州通不仅是传递健康的使者，而且视不断创造社会价值、客户价值、股东价值、员工价值为企业使命。我们坚信一个对社会、对客户、对股东、对员工负责任的企业必定是一个不断提升服务质量，并不断提升其价值的企业。
篇2：质管部总结九州通
质管部总结1
今年以来，在公司领导的关怀和指导下，在同事们的大力支持下，质管部顺利完成了本各项工作。现将一年以来的工作情况向您们做一个报告，请批评指证，谢谢！
一、部门管理上运用系统化、标准化的思想规范了质管部工作流程：
1.今年质管部人员状况是:质管部共计人员51人，控制范围为：质量体系管理、进货检验、制程检验、成品检验、测试中心、化验室、合格证打印等工作。为了加强质管队伍的建设，加强品质控制的力度和深度，使品质管理系统化、标准化。采取了以下措施：
将工作计划分解到每月，制定月度计划，并分解到每周，每周六召开一次总结会议，对该周的工作情况进行总结，并对下周相关工作进行部署。各责任人按计划行事，质量总工进行跟踪，保证总体任务的完成。
2.对质管部各个控制作业和产品标准用文件的方式予以标准化，让各检验人员严格按文件作业，规范操作。针对原来进货检验标准不完善，导致检验无相关依据的部件进行了清理，并要求技术部下发相关技术标准，对无标准的采用封样方式依据样件进行检验。针对制程及成品检验中发现无标准的问题，每周组织进行评审，并将评审结果转化到相关文件中，为日常检验工作提供依据。
3.建全了质管部部门质量目标，包括各岗位漏检率、质量信息跟踪闭环率等，并将所有目标指标纳入各岗位人员的绩效考核，确保品质监控的质量。
4.xx年x月份从销售部接收合格证打印室的全部管理工作后，5月份市场反馈前期发往市场的合格证存在漏发、错发问题严重，为了杜绝该问题的发生，质管部自六月份开始清理整顿合格证打印及发放流程，对前期漏发的300余张合格证全部登记归档，根据客户反馈交由销售部进行发放。并重新梳理完善合格证打印流程，对打印后的合格证进行铅封，有效的杜绝合格证错、漏发问题；为了保证合格证打印的准确率，避免错打问题，质管部在11月份开始着手开展合格证扫描打印的工作，现已全部实现扫描打印，大大减少合格证错打的可能性。
5.加强业务知识学习，定期对员工开展培训，提升检验技能。
二、完善质量管理体系，确保体系正常运作：
1.为确保体系的正常运作，质管部3月份配合宗申集团对我司进行了一次内审，在本次审核中共发现一般不符合项17个，发现的问题全部已纠正。
2.xx年x月份，质管部组织公司各部门配合国家质量认证中心对我司开展的3C监督审核工作，共发现不符合项2个，所发现问题已全部完成纠正。
3.设计统计报表，完善质量记录和质量统计。现已形成品质周报和月报统计，能直观的反映各车间质量状况，以便于各车间采取有效措施即时改善。
4.每月组织各部门召开一次质量例会，对当月的质量情况进行通报，根据会议要求下发会议纪要制定相关整改措施，并整改措施的实施情况进行跟踪。
5.完善并修订公司相关体系文件，分别对新鸽、力之星《质量手册》进行了换版，结合公司实际情况制定并完善了《进货检验管理办法》、《品质异常处理工作流程》、《品质异常处理工作办法》、《散件车拆装管理规定》、《质量检查管理规定》、《质量例会管理制度》、《装配流程卡管理制度》等工作流程及文件。
6.加强产品及零部件监督检查工作，并严格落实公司各项质量奖惩条例。共下发各类质量奖惩通报116份，处罚金额114980元（其中对内部处罚19080元，对供应商索赔95900元）。
三、严格质量控制，完善控制流程和检测手段：
1.进货质量控制：
1>.修订了《进货检验管理办法》等文件，规范了进料检验作业流程和检验标准。
2>.严格进料检验，全年共检验物料40242批，发现1129批不合格。全年进料质量状况如下图所示：
3>.由于受公司采购批量和其它因素的影响，部分原件来料质量无法从源头上保证，为了加强对零部件性能方面的监测，08年质管部对内部机构做了对应的调整，借助公司原有的相关监测设备，在原有人员未增加的情况下，由专人负责零部件性能检测工作，加大了对零部件性能的检测力度，大大降低了不合格零部件上线使用的风险系数。
4>.根据市场反馈的信息对相关零部件进行关注，尤其是部分涉及安全的零部件，针对该类零部件发现的质量问题，及时同供应商沟通，并采用市场召回及内部更换等措施。如川渝精工后桥桥管虚焊、亨宇减震器方向柱虚焊、泰州东正轮辋存在焊接缺陷等。
2.制程及成品质量控制：
1>.完善并梳理了各岗位的检验作业指导书及相关判定要求等文件，规范了各检验岗位的作业和检验标准。
2>.加强了制程质量控制，设计了制程质量统计报表提供给生产部加强制程质量的统计分析。并针对日常检查中发现的不合格项要求生产部改善，从今年的制程及成品检验结果来看，产品交验质量得到一定的提升，制程从平均78%到现在的87%，成品从07年平均不到45%到现在的55%。
3.全年制程及成品检验合格率如下图（1-3月份制程及成品检验归生产、销售管理，合格率未统计）：
1）制程各车间合格率对比图
2）成品各车间合格率对比图
4.品质异常跟踪分析方面：
1>.为了建立公司的质量信息网络，在各部门指定专门的质量信息联络员，负责本部门的质量信息反馈及涉及本部门整改项目的监督。对各部门和质管部发现的质量问题由质量管理员进行立案和分析、跟踪，由责任单位进行原因分析和纠正。该系统的建立能有效的体现公司产品出现的质量问题，并为质量问题的最终解决走出了一条路。
2>.及时对各部门发现的品质异常进行立案和跟踪分析，并下发整改通知督促各部门进行整改。质管部全年共下整改通知15份，整改计划5份，涉及整改项271条完成整改项260条，闭环率95.94%。
四、积极响应公司薪酬改革，参与绩效考核工作：
1.质管部在07年有专职质量管理人员6名（质检科长2名、质量管理员1名、体系管理员1名、集团联络员1名、内勤文员1名），08年为了响应公司薪酬体系改革，将集团联络员、体系管理员与质量管理员进行撤并。为了不影响工作，质管部内部进行了相关调整，将内勤文员部分工作分解至各检验小组，体系管理工作由部门部长兼任，其他工作由质量管理员和内勤进行分摊，在不增加人力成本的基础上对工作进行了合理安排。
2.积极参加公司组织的多次绩效考核会议，并按时提交各岗位《绩效考核标准》和各岗位《绩效考核标准和细则》。
五、配团质量管理中心顺利完成集团安排的各项质量工作任务
1.根据集团工作要求，组织各部门开展9KS-3文件的编制工作，共完成ZX150ZH-8、ZX110ZH-8两款车型的9KS-3文件编制工作；
2.培训供应商102家130人次，并积极督促相关供应商PPAP文件的提报工作，在集团规定的时间内完成各项工作。
3.每月按照集团要求统计上报各类质量报表及相关工作计划。
4.按照公司规定的零部件检测费用，顺利完成集团零部件一级质量控制计划要求的零部件送检工作。
六、质量文化建设：
质管部于xx年12月份召开了质量月活动，对活动中表现突出的个人及集团给予了相应的物质奖励，取得了良好的效果；并策划创办了以倡导质量文化服务企业战略为目的的质量信息报，预计xx年2月正式向公司各部门发行，以便更好的宣传质量文化，提升全员参与质量管理的氛围。
七、积极参加公司组织的团队活动和教育训练;
质管部积极参加公司组织的各类团队活动和教育训练，收到了良好的培训效果。
质管部总结2
（一）公司绩效目标的完成情况
（二）ISO质量体系的运行
ISO质量体系的有效运行是提高部门的检测工作质量、保证工作信誉的可靠保证。规范各项质量工作，就可以保证质量体系的有效运行，提高检测水平与工作效率；ISO质量体系主要工作可以概括为“三审一校一修订”，“三审”是指外审、内审和管理评审，校是指计量器具校验；修订是指作业指标文件的修订工作；这部分的工作总结可以从这几方面入手。
（三）基础管理
质管部的基础管理包括安全管理，员工的培训，以及5S管理。做好环境安全，人生安全管理，预防事故发生，保证部门工作正常运作。做好员工培训工作，有益于提高团队素质，提高员工质检技能，有利于质量监督顺利进行；做好5S管理，有利于质检过程的动态化管理和精细化管理，有利于员工参与部门管理，并能实现对检测过程的有效监督。
（四）生产流程的跟踪工作
严格控制原辅材料、半成品、成品的检验，注重过程体系的监控（包括对不合格品的跟踪和处理），与各部门紧密合作，加强各部门的沟通工作，严把质量关。这一部分工作总结的关键在“质量”二字。
（五）技术开发
重视技术开发，为产品质量奠定基础，更能实现对检测过程的有效监督。为保证质量监督工作的顺利、高效地进行，这部分工作是重点。
做好质管部的年终总结以上几方面必不可少，在总结过程中，要用数据和案例说明从中取得的成绩，发现的问题，既要看到优点也要提到缺点，结合新的一年里公司的`下达的绩效目标，并由此提出来年的工作方向及计划。例如，在过去的一年人员流动较大，在新的一年里新员工的培训计划就是重点；在技术方面不够完善，在新的一年里就要重视技术的开发等。
质管部总结3
回顾过去的一年，在全体质管人员的努力下，实现了质管部：作业按流程、判定按标准、工作有记录、记录有统计的工作系统化、标准化目标。
对公司质量管理体系也做了一些改进工作，通过对相关体系文件的拟制和修改，丰富并完善了现有体系。导入了相关品管统计技术和统计方法，加强了质量目标的统计跟踪和品质异常的立案跟踪。将公司质量体系和产品质量状况直观的展现出来，对公司整个管理体系的维持和产品质量的改进方面起到了积极的作用。
另一方面，今年产品在市场反馈的问题如下：
xx年整车在市场共发生重大质量事故22起（失火事故10起、零部件问题导致质量事故7起、公司内部原因5起。xx年市场退户整车118辆，退回老年车架178个，退回正三车架56个，车厢65个。
以上问题暴露现有品质控制手段还存在不够完善，有漏洞的问题。主要是对产品及零部件检验手段和检验技术的缺乏。这也是今年质管部检验工作做得不足和遇到最大的困难的地方。一方面是开发部提供的技术资料不完整，同时也体现了现有质管人员在产品的检验工作的策划上下的工夫不够。随着公司09年公司销售量的增加和其它新产品的出现，09年必须要重点解决检验手段和检验方法的研究和策划问题。
明年质管工作规划：
时光飞逝，转眼进入新年。时值公司突破发展之际，面对新产品的不断出现、市场的变化，质量工作任重而道远。
篇3：质管部工作总结
一、质管部部作为iso9000系列贯标具体工作的落实及指导部门，以公司制定的质量方针、质量目标为原则，在公司范围内开展了质量体系的有效运行，在布置及指导公司所属有关部门开展、保持质量体系运行的同时，质管部有关人员，多次去工地指导、帮助项目部的贯标工作，根据程序文件所规定的要求进行了修改补充后，反馈至各项目部，用以指导项目部施工过程中的贯标工作。修改、补充了公司《有效文件清单》等文件。对有关项目部购置、发放了工程施工所需的技术规程、规范。通过贯标工作，使我公司的贯标工作更加系统、规范，促进了我公司质量管理水平的提高。
二、质管部对部分项目部进行了质量、安全、进度、渡汛及贯标工作检查，对发现存在的问题及隐患填写整改通知单，要求项目部及时进行整改。
三、对新进单位的职工，组织进行了安全常规知识教育培训，并组织进行了考试，合格后再分配到项目部。
四、负责编制了公司计划，并对各项目部的施工计划执行情况、质量安全情况进行月度、汇总统计上报。
五、配合经营部门完成了一些投标项目的施工组织设计的编制工作及一些工程的投标工作。
六、完成了其它一些日常工作。时光飞逝，转眼进入新年。时值公司突破发展之际，面对新产品的不断出现、市场的变化，质量工作任重而道远。篇二：质管科工作总结
质量监督管理科工作总结 质量监督管理科是单位质量管理工作的执行、监督、指导、管理部门，对可能影响检测结果的各种因素进行有效的控制，以确保管理体系持续有效运行。具体可分为日常监督管理、资质认定、计量、内审、管理评审五大块的工作，下面我将从上述五方面对本工作做一总结。
一、日常监督管理工作
为保证检验工作质量，确保检验数据的准确性，根据 年内部质量控制计划对检验方法、程序、结果进行监督。
1、随机抽取本报告书50份进行检查，检查内容包括：报告书的书写是否规范、执行标准使用是否正确、检验方法选用是否正确、测量设备选择是否正确、标准溶液使用是否正确、计算公式是否正确、计量单位是否正确、记录划改是否正确、检验记录和报告是否一致等报告书质量问题。检查发现报告书及原始记录质量均合格，只有新进人员记录在部分划改处未签章。
2、对新进人员某某进行日常监督，监督内容包括：标准执行、操作、计算、标准品使用、仪器设备使用是否正确，检验原始记录及报告书的书写是否规范。某某同志通过老师的悉心指导和自己的刻苦学习，顺利通过本所业务考核，取得检验人员上岗证。
3、在日常检验中，发现有结果可疑、处在边缘值的样品，结果不合格的复检样品，疑难样品，新项目，重要的检验任务等情况，实施
现场监督，确保试剂、对照品、执行标准使用正确、人员操作正确、仪器设备状态正常，计算修约正确等等，从各方面杜绝差错，确保检验结果的准确性。
4、在12月份，按内控计划，通过人员比对，留样再测对实验室熟练人员和新进人员都进行一次考核，考核结果：略
综上所述，今年的实验室人员业务考核均合格。
5、今年参加省质监局组织的实验室能力验证和实验室间比对，检验项目为，比对结果为满意。
二、资质认定工作 按照省质量技术监督局《关于开展江西省 资质认定获证实验室专项监督检查工作的通知》文件的部署，派专家组于某年某月某日对我所进行实验室资质认定专项监督检查或资质认定现场考核。为迎接此次检查，做了以下准备工作：
1、准备修订好的质量手册、程序文件、作业指导书等一整套管理体系文件。
2、做好文件控制，填写文件的发放回收记录，整理好执行标准，受控、非受控、作废均要有明显标识。
3、人员档案充实完整，需包括履历、毕业证、上岗证、技术职称证书、培训证书、奖惩情况等。人员要执证上岗并佩带工作牌。
4、完善设备档案，设备的验收登记、维护保养、使用、外借、维修、停用、计量检定、期间核查等都必须记录在案，而且设备上的三色状态标识必须与设备实际情况以及档案中的记录一致。
5、玻璃仪器、温湿度计、等自校的仪器要根据自校规定做自校并记录。一般功能性检查的仪器也按周期检定计划进行检查并记录。
6、安全设施检查：高压气瓶要放在安全柜中，灭火器要定期检查、试剂库通风防火沙桶、应急喷淋头，需隔离的要有明显的隔离警示标识.7、试剂、标准滴定液、标准品、毒麻物质、菌种的管理要规范：进出库登记、标签管理、特殊物质双人双锁管理，领用返还或灭活双人签字等。供应商（试剂、对照品、仪器、计量）的评估要有评估记录。
8、留样室、标本室要有环境监控记录。
9、检查样品流转标识，待检、正检、检毕、留样的样品要有统一的唯一性标识。
10、检查内部质量监控计划是否按计划实施。
11、认真实施内审、管理评审工作，并做好相关记录。
检查组参照《江西省 资质认定获证实验室专项监督检查表》，通过听取汇报、现场察看、查阅文档记录及有关资料，对相关人员进行提问，考核我所管理体系的建立和运行情况，检查组认为我所已基本符合评审准则要求，并提出 项需整改的条款。我所立即制定了整改措施，并逐条加以落实整改，形成整改报告。
三、计量工作
年初制定了仪器设备的周期检定计划与期间核查计划，按计划对需要检定的仪器，联系安排计量单位进行检定；对自校的仪器，按照本
所自校规程进行自校；对只需一般功能性检查的仪器，按计划进行检查；对使用频率高的精密仪器，按要求，依据本所《期间核查作业指导书》进行核查，并做好相关记录，存档。
四、内审工作
下发《 内部质量体系审核实施计划》的通知，于 年 月 日，内审组依据《管理体系内部审核检查表》对各科室进行逐项检查，发现 项不符合，不符合项科室分布的分析：业务科 项；实验室 项；质量监督管理科 项。不符合项按标准条款分析：体系覆盖范围不符合 项；文件控制不符合 项；检验和技术管理人员的知识要求不符合 项；有缺陷的设备的检查不符合 项；用期间核查保持设备校准状态，期间核查不符合和分发不符合 项。分别填写“不符合项及其纠正措施跟踪报告单”，跟踪整改后形成质量体系内部审核报告，并提交管理评审。
五、管理评审工作
下发《 管理评审计划》的通知，于于 年 月 日，对以下内容进行评审： 1.对上次管理评审后管理体系运行情况的评审； 2.对政策和规范适应性的评审； 3.对最近一次管理体系内审结果的评审； 4.对管理体系有效性和适用性的评审； 5.对上次评审（包括由外部机构进行的评审）提出整改措施的整改结果的评审； 6.对工作量和工作类型变化的评审； 7.对顾客意见（抱怨）反馈的评审； 8.质量控制活动情况实施效果的评审； 9.对检验能力的验证和实验室间比对结果的评审； 10.对资源配置和员工培训等因素实施情况的要求的评审； 11.申诉、投诉及客户反馈。
评审结果：略
通过上(转载于:质管部工作总结)述有效的质量监管，年全年无严重差错事故；仪器完好率及周检率达到100%；客户投诉率为0；委托检验报告准时发出率达100%。基本实现质量管理目标。篇三：质管部2010年工作总结及2011年工作计划
质管部2010年工作总结
及2011年工作计划 2011年的钟声已经敲响，蓦然回首，2010年忙碌而充实。质管部在酒店领导的关心下，经历了从无到有，从起步到逐步成熟的过程。在酒店各部门的配合下，通过监督检查，不断的查找问题，解决问题，对酒店的服务质量提升起到了积极的作用。2010年是成立质管部的第一年，我们积极探索好的工作方法，努力使酒店品质更上一个台阶，现将质管部2010年的工作总结如下：
一、积极组建架构，加强酒店质量管理，健全各项检查制度，努力使管理工作做到有章可循，有规可依。
1、在酒店领导的指导下完成了架构体系，设立质管部专职人员和主任委员、质检委员和培训委员，进行工作分工，依据酒店特点制定“三级质检制”和“三层培训制”，并依据体系中的工作思路开展全年工作。
2、每周向总经理提交《质检报告》、《周值班经理记录报告》和《每周客人意见调查汇总》，并根据总经理指示督导各部门进行改进工作。
3、依据各项检查标准每日、每周分别对酒店各区域进行质量检查，并组织客房、餐饮交叉检查，安全检查，综合质量检查、节前安全综合检查和星级复核检查等一级质检9次。全年提出与酒店品质、安全和管理等相关的问题600多个，并在酒店领导的指导下充分与部门沟通，监督落实和完善。
4、对各部门的工作计划和培训进行监督。以传帮带的形式开展各项培训工作，以重点业务技能为核心。
5、每月对各部门综合服务质量进行评比和考核，对员工“老带新”进行审核和奖励，对月度之星进行评比。
6、根据酒店要求执行员工奖惩制度。
7、根据酒店特点并结合实际，制定了值班经理手册和值班经理职责，并监督执行。
8、按行业主管部门的要求开展工作，及时上报了酒店2010年服务质量提升年活动的实施方案，并按时上报总结。落实了《重庆市旅游局关于认真开展全市旅游行业千万市民文明旅游行动的通知》的相关要求，并上报相关总结。
二、抓好质量管理分析工作，不断提高服务质量和管理水平。
1、针对酒店服务质量出现的问题，利用每周的酒店例会的形式进行通报和分析，从全酒店各部门服务态度、服务技巧、设施设备的维护和保养、遵守酒店规章制度、安全质量管理等方面进行认真分析与总结，并提出解决办法或意见。
2、每周对受到客人好评的员工进行通报表扬，每月进行优质服务案例和典型案例评比，和好的宾客意见一起在酒店简报上公布，和员工一起学习和交流。
3、对客房、餐饮的宾客意见进行汇总分析，找到客人需求和部门服务质量存在的问题，为部门管理工作提供服务。
三、与各部门加强沟通和交流，变监督为服务。
1、今年既是国家旅游局和市旅游局要求搞好服务质量提升活动的第一年，也是酒店升入四星级旅游饭店的第一年，服务质量提升工作做
为质管部全年的重要工作之一，通过“有声问候，微笑服务”活动和岗位技能竞赛，与各部门密切沟通，精心配合，使全员的待客服务水平有了很大的提高，也全面展示了酒店员工爱岗敬业的精神风貌、娴熟精湛的服务技能，加强了人才培养，促进了各部门的服务技能交流与学习，形成了良好的气氛。
2、酒店最重要的是产品得到宾客认同的最大化，宾客满意度不断提升。质管部结合酒店自身管理需求，从5月10日将宾客意见调查表修改并有针对性的展开调查，并将数据统计后交酒店领导和相关部门进行分析，为酒店管理提供依据，为部门管理提供服务。
3、按酒店要求，客房做为酒店的主要产品，值班经理每天抽查客房后由质检员将客房检查单整理并传客房部整改，工程部及时维修。同时对值班经理检查到的其它问题与相关部门沟通，做到及时发现，及时解决。
四、全年质量管理工作存在的问题。2010年我们虽然做了大量的工作，也取得了一些工作成绩，但与酒店的长远发展，与酒店领导的要求还有很大的差距，工作当中还存在不少的问题，主要有以下几个方面：
1、部门综合质量考核工作还不完善，工作责任心还有待于加强。
2、制度的执行力还不够严厉，还不能完全客观地分析所发生的问题。
3、不能全面有效地进行现场监督，对现场所存在的问题意识不到或检查不够深入，对所存在的问题缺少及时进行现场纠正的能力。
4、在表格化、规范化管理方面还有待于完善。进行的资料分析汇总方面还比较单一，层次不够深，内容搜集不完整。
5、培训工作的计划性、系统性、整体性不够到位。根据目前的服务质量现状分析，员工距离规范化、标准化、科学化操作还有很大的差距。新员工的入职培训工作做的不好。
6、与部门之间的沟通能力与协作能力方面还需加强。在开展各项工作的同时，应加强沟通与合作，为质量检查氛围，创造一个良好的、融洽的工作环境。
在这辞旧迎新的时刻，让我们洗去征尘，蓄势待发，同舟共济，拼搏进取，迎接新的挑战，再创佳绩。我们会不断地吸取教训总结经验，努力改进工作当中的不足之处，为2011年的工作奠定坚实的基础。为此特制定2011年的工作计划：
一、2011年工作思路
1、按《旅游饭店星级的划分与评定》（gb/t14308—2010）在酒店范围内开展管理、培训、检查工作。
2、严格执行、完善内部检查制度。加强工作力度，提高工作效率。
3、加强表格化管理，使各项检查工作有序开展
4、努力提高质量检查人员自身素质与业务素质，将质量检查工作有层次的深入开展，努力预防问题、发现问题、解决问题。
5、有效地组织开展各项培训工作，并跟踪落实其培训效果，努力提高员工的综合素质。
6、认真落实总经理交办的各项工作，对2011年四个工作重点进行全面督导和落实。
二、2011年主要工作计划
1、根据酒店的实际情况采取有效措施，使绿色饭店建设获得环境绩效的持续改进。
（1）指定一名管理者分管绿色旅游饭店持续改进工作，设立部门分管人员，形成管理网络。(负责人：酒店领导)（2）能耗定额并考核，完善统计工作制度，每月有比较，每季度有分析和建议报告。（负责人：财务部负责完成统计制度和月比较，部门季度分析和建议报告由分管人员完成，指定分管绿色饭店持续改进工作的管理者负责全酒店的季度分析和建议报告）
（3）制定能耗控制的奖惩办法。（负责人：分管绿色饭店持续改工作的管理者，2月10前完成）
（4）降低客房、餐饮物资和用品消耗，节约各类消耗品。从减少客房各类棉织品洗涤次数、客用品包装、客用品使用量、不使用一次性餐具和清洁用品、合理利用食品加工中边角料的有效部分入手，从节约办公用纸入手。（负责人：各部门分管人员，分管绿色饭店持续改进的管理者总负责）
（5）合理使用、清洁客房新风系统，改变客房空气质量，制定新风系统启用制度。（负责人：物业工程部）
（6）加强对客房、餐厅、会议及酒店公共区域绿色植物管理和监督。（负责人：行政部）
（7）对食品原料的进货、储蓄进行有效控制，达到绿色饭店相关要求。（负责人：中厨房、行政部、财务部）
（8）继续对宾客进行酒店环境的调查，得到宾客的支持与赞同。（负责篇四：2013质管科工作总结 2013质管科工作总结
一年来，在分管经理的领导和部门共同领导下，严格日常管理、不断学习、踏实工作，完成了全年工作任务，下面把全年工作的总结如下：
一、基础工作
1、严格履行岗位职责。在经营过程中，协助业务科审核供货企业的法定资格及质量信誉，对不符合规定的企业不予建立业务关系，坚持首营审核，收集药品经营的质量档案。
2、购进药品逐批验收、认真记录，资料不全、包装污染、挤压破损的品种做好记录不予入库，收集药品检验报告书及随货同行单，每笔购进药品均有销售清单，收集后整理归档，进口药品逐批索取资料。
3、对入库验收、在库养护、售后服务中发现的质量问题及时处理，对各级药监部门发布的质量信息及时收集落实，及时指导储存、保管、养护工作。
4、验收员能够严格执行质量验收程序对照实物、清单、合同认真核对价格、批号、数量信息。
5、质管科作为药品经营质量管理的核心部门，认真扎实的完善各项基础工作，明确责任及分工，对质量查询及时处理，随时整改存在的不足，坚持质量安全不留隐患，树立质量是企业生命线这一理念，夯实质量管理工作。
二、存在问题
1、质量意识欠缺，监督考核不及时。
2、工作中没注重细节管理，有关记录没做到及时、完整。篇五：质管办工作总结
质管办工作总结
按照公司质量管理体系规定的质量职责及分解的质量目标，二oo三，质管办做了如下工作：
一、确保了质量管理体系满足认证规定的要求具备保持认证注册资格的条件。
二oo二年二月八日，北京九千标准质量管理体系认证中心两名专家、国家级高级审核员来昆，对本公司质量管理体系进行的认证审核获得通过，并于二oo二年四月四日颁发了《质量体系认证证书》。随后，我们持续改进质量管理体系，不断满足顾客需求和法律法规要求，继续巩固质管体系运行的成果，争取在质量、产量、成本、效益诸方面取得辉煌业绩，积极督促各部门按照分解的质量目标认真工作。二oo三年二月二十一日至二十二日，北京九千标准质量体系认证中心高审员刘锐、陈小松来昆，对本公司质量管理体系运行、保持情况进行了复审。三月一日，北京九千标准质量体系认证中心再次派遣国家级高级审核员、建材专家张荣藩来昆，对本公司质量体系实施运行情况进行复审和监审，经两次复审和监审都证实，本公司质量管理体系满足认证规定的要求，具备保持认证注册资格的条件，享有继续使用认证证书和认证标志的权利
第一页
和义务。
二、组织了对人力资源的培训。管理实践使我们深刻地认识到员工是企业之本，员工的素质高低直接影响着企业产品质量和经济效益。自实施gb/t19001-2000标准以来，我们对从事影响质量活动的砼搅拌操作工、砼输送泵操作工、砼搅拌运输车驾驶员、装载机驾驶员、材料员、试验员、质检员、设备员、调度工长所需的教育和技能提出了要求，并对其进行了逐一的评价；并分别于二oo三年元月十五日、二oo三年三月二十九日、二oo三年七月三十日至三十一日、二oo三年九月三十日分五批次对在职员工进行了培训，特别是对新建立劳动关系的员工和转岗员工进行了培训。培训中，首先狠抓了全体员工对质量管理体系文件、特别是公司的质量方针和质量目标的学习，使全体员工牢固地树立质量是企业生命线的意识。学习方法是集中学习与分散学习相结合，集中学习时，请老师授课，全体管理人员参加；分散学习时，则是由授培管理人员根据本部门工作情况，在不影响生产的前提下进行学习，每次学习都要签到并有记录。目前，这一学习已深入人心。其二是对各操作工进行工艺流程、操作规程、岗位职责等知识和技能的培训，特别强化了砼搅拌操作工这一特殊工序的培训，使他们明白砼搅拌操作是砼生产工艺流程中的是为关键的质量控制点，必须严格地实施质量控
第二页
制，预防产品质量的不合格。再就是对全体员工进行了《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律、法规知识的培训，使全体员工高度树立产品质量满足顾客和法律法规要求的意识。
自质量管理体系实施以来，参加质量管理体系培训的员工96人次，参加岗位技能培训的员工67人次，参加法律、法规学习培训的员工73人次。发放宣传资料51份，以板报形式刊登质量管理体系专刊9期，质量管理体系考试试卷38份，职工培训计划完成率100%。
三、为了对采购物资、产成品及检验状态的确认和标识，防止不同类别、不同检验状态的产品混用和误用，以利于实现产品质量的追溯，制作了砂石骨料、外加剂、掺合料、水泥等物资标识及不合格材料、不合格产品、设备待修、物资待检等状态标识牌共47块，并对其有效性进行了监控。
四、为了确保公司质量管理体系所涉及的部门、岗位开展的质量活动符合规定要求，保证质量体系持续、有效地运行及不断完善，组织实施了质量管理体系内部审核活动，制定了内审计划，编制了内审检查表95条，对部门、场所历时两天内审、提出不合格项3个，皆为一般不合格。编制了不合格报告和内审报告，内审计划完成率100%。
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内审后，对纠正、预防措施进行了跟踪验证，纠正、预防措施跟踪验证率为100%。
五、在质量体系运行中，收到质量信息四条，并按程序进行了传递，得到了实施。
值得注意的问题：个别员工深入学习、理解质量体系文件不够；有
篇4：质管部内审自查总结
根据公司内审实施计划规定，本公司定于2018年6月12日至13日各部门进行本部门各个环节的自查内审，我部门根据“国十条”及《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》，结合我公司的实际情况，对我部门进行了两天的自查，现将自查汇总如下：
一、质量管理体系
公司建有完善的质量管理体系并能够有效运行，开展质量控制质量保证活动，建立健全组织机构和质量管理体系，明确了各部门的职责和质量责任公司在重大事项变更及计算机系统升级更新时，均组织开展内审工作。
二、人员与培训
公司制定有年度培训计划，依据法律法规及药品、冷藏药品专业知识、公司管理制度、岗位职责、操作规程等相关知识培训。新员工上岗前对其进行公司制度培训，岗位知识、操作技能培训，合格后上岗。公司制定有员工健康体检制度，明确了直接接触药品人员的身体要求，公司对质量管理、药品收货、质量验收、保管、养护、出库复核等岗位的工作人员，每年体检一次，建立健康档案。
三、体系文件
公司制订了符合公司实际的完整的质量管理体系文件，文件内容包括：质量管理制度、部门及岗位职责、操作规程、档案、报告、记录和凭证等。公司现行使用的文件为现行有效的文本。各文件均按要求，分发到有关部门、岗位。
四、校准验证
公司制定有设施、设备验证管理制度，规定对计量器具等特种设备进行年度校验或检验；冷库、冷藏运输车辆、保温箱等设备进行性能验证。凡是没有验证或验证不合格的，不得使用。验证文件包括验证方案、报告、评价、偏差处理和预防措施等。公司根据验证确定的参数及条件，正确、合理使用相关设施设备。
五、首营管理、验收及养护
公司严格按照《药品经营许可证》的经营范围进行经营活动。以药品质量为标准，市场销售需求为依据，进行药品采购。严格执行首营企业、首营品种审批制度及其操作规程，药品购进管理制度及药品购进操作规程等质量管理制度，重视供货单位质量保证体系情况调查，审核符合要求的才能成为合格供货方并建立合格供货方档案，确保供货单位及采购药品的合法性。在验收过程中，对所有采购到货药品、销售退货药品进行逐批检查验收，确保入库药品质量。收货员、验收员按各自的操作规程，进行药品的收货验收，冷藏药品在冷库等候验收，对不合格药品及假劣药品坚决予以拒收。
养护员按照计算机系统生成的养护计划对药品进行养护，并指导仓库保管员合理存放药品，确保药品储存安全。养护中如发现质量可疑药品，可以在计算机系统及时锁定并记录，挂暂停销售标志，通知质量部门处理。公司计算机系统能够对药品有效期进行自动跟踪、预警，对超有效期的药品能自动锁定，禁止销售。
六、销售与售后
对购货单位进行了资质审核并建立了合格销货方档案，对购货单位采购人员及提货人员身份进行核实，保证药品销售流向真实、合法。在售后管理中，公司制定有销售退回药品管理制度及药品召回管理制度，对销售退回药品和计算机系统核对，并实行逐批逐件严格检查，保证退货环节药品的质量和安全，防止混入假冒药品。如发现有质量问题，能够立即通知所有采购单位停售停用，进行药品召回。保证用药安全。
七、内审中发现的问题
1、首营企业及首营客户没有进行电话核实销售及采购人员的真实身份及部分质保协议没有加盖公司公章。
2、公司所使用的计量器具已超过鉴定期限
3、在内审中发现公司自从换发药品经营许可证到目前没有进行进货质量评审。
4、质量体系文件在制定过程中有与实际工作操作中存在不符的情况
质量管理部