第一篇：原材料采购员岗位职责
采购部 一、材料采购主管 岗位职责 1、采购员根据《材料计划表[001]
采购部
一、材料采购主管 岗位职责：
1、采购员根据《材料计划表》，拟定材料采购数量和规格，经材料部经理审批后，方可通知厂家送货。
2、材料员对合同执行情况进行登记，发现违约现象或影响生产进度的情况时，应立即采取应变措施，并向供应方用书面形式一式两份提出纠正要求，同时报送材料部。
3、出现需修改采购合同情况时，材料员应协助经营部根据《材料计划表》和实际情况在与供应方协商一致的情况下，签订采购合同补充协议，并按原主合同的审批程序报公司相关部门审核批准。
4、项目部急用材料设备需要采购，单价已经年度招标的,项目部材料员可经电话请示材料部经理同意后，直接进行采购，然后补办有关手续。
5、公司材料设备需要采购，不在年度招投标范围内，由材料部信息组进行市场调查，填写《材料购进价格调查参考表》，并送公司各部门会签确定单价和供货厂家才能进行购买。如有急用材料必须经过审批方能采购，审批权限如下：1000元以内公司经理审批;10000元内由材料管线总审批，50000元内由公司总经理审批; 50000元以上原则上经过招投标再进行采购。特殊应急材料：10万元以上由公司各部门材料管线总经理、公司总经理签审定后，上报审批。
二、设备采购主管 岗位职责：
1、负责各种设备采购
2、根据采购部需求开发合格的供应商，不断降低成本
3、根据公司整体计划，负责设备采购项目按时完成
4、了解供应商及市场的情况
5、结合生产部、销售部、市场部的需求和物流部的库存制定相应的原材料及设备的采购计划及预算，撰写相应的采购合同
6、供应商联系，洽谈相关事宜
7、财务部配合协调，尽量降低采购成本
8、对本部门员工制度执行情况负责。
9、对本部门员工的专业知识培训负责。
10、对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。
财务部
一、财务总监 岗位职责：
1、全面负责本部门各项业务及内部建设、管理工作，负责对部门内部人员考核、培训工作。
2、制定财务工作计划，监督、组织实施工作计划，负责本部门员工的绩效考核和培训工作。
3、负责组织财务部门日常会计核算工作，加强会计基础工作，加强财务监督，对本部门的工作结果负有直接的管理责任。
4、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金。
5、负责组织公司经济活动的财务分析，包括成本费用预测、控制、项目分析，及时向公司领导反馈分析结果，并督促有关部门降低成本，节约费用，提高经济效益。
6、负责协调理顺与税务、财政、银行等部门的业务关系。
7、参与公司经济合同的会签工作，对合同执行情况、款项支付情况进行监督。
8、参与审查并掌握工程预算、决算工作，并及时进行财务决算。
9、负责组织、监督财产清查工作。
10、协同业务部编制公司年度和月份工作计划。
11、负责指导、监督、沟通、协调各部门计划执行情况。
12、负责研究公司管理现状，提出公司管理模式方案。
13、根据项目进度和业务部的要求，制定材料(设备)采购计划，并监督完成情况。
14、负责采购合同的审核和对合同执行的监督。
二、会计主管
1、负责公司资金收支计划的编制、审核、管理工作，严格按照公司规定执行。
2、负责对财务收支情况的审核，对原始凭证、记账凭证的审核、整理，并将会计资料装订入档。
3、负责总账、明细账的登记与核对工作，定期编制并送达财务报表、纳税申报表，保证账账、账表、账物相符。
4、负责接待和协助税务机关、会计师事务所等部门的有关审计、验资、查帐工
作。
5、负责往来款项的管理监督工作，及时同往来单位核对账目，及时催收应收款项。
6、负责配合公司有关部门进行财产清查工作。
7、负责合同的登记和保管，会计档案的整理和保管工作。
8、了解掌握工程决算情况，及时进行工程决算的账务处理工作，如实反映项目决算结果，保证财务决算顺利进行。
9、负责提供正确可靠的财务数据和合理的建议，为领导当好参谋。
10、负责检查员工日常考勤工作。
12、协助部门经理开展培训、绩效考核、人事制度修订工作。
13、做好部门经理临时交办的工作。
三、出纳员
1、负责办理现金及银行结算业务。
2、负责记账凭证的编制及现金、银行存款的登记、结账、核对工作，保证日清月结。
3、负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，编制银行余额调节表。
4、负责保存库存现金和各种有价证券、票据和空白支票，严格按照公司规定保管好财务印章及法人印章。
5、负责整理、保管现金日记账和银行存款日记账、余额调节表、银行借款合同及有关资料，并将其归档备查。
6、严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销。
7、定期向财务经理提供有关资金账户的情况，为资金计划的制定提供帮助。
8、及时反馈银行有关信息，协调与银行的往来关系。
9、负责公司固定资产及办公用品、礼品的购买、登记、保管、发放及管理，做到帐物相符。
10、负责印章的管理工作，介绍信的开具工作。
11、做好部门经理临时交办的工作。
四、内部审计经理
1、建立并完善公司内部审计体系和相关制度，对公司经济活动有关的各种事项及相关规章制度进行审计、监督;
2、根据国家审计法规及财务审计制度制定年度审计计划，实施内部审计，收集充分必要的审计证据，编制审计报告和管理建议书等审计文书;
3、负责对公司及其所属单位组织专项审计，检查和评估公司和所属控股、全资 单位的各种财务数据、报表的准确性、真实性和公正性;
4、对经济合同签订及执行情况、预算执行情况、各项费用开支使用情况进行全面审计;
5、对公司经理等关键岗位交接离任进行经济责任审计;
6、建立审计档案，审核并督促落实被审计单位的整改方案;
7、就内部控制的执行情况、有效性以及风险管理进行评审，建立健全内部控制系统。 人力资源部主管 岗位职责:
1、主持、指导人力资源开发中心各项日常工作，确保人力资源各项管理体系的规划、建立实施与维护;
2、结合公司发展战略制定人力资源长、中、短期规划;
3、指导、监督各部门、分店、分公司的人力资源管理工作，确保本部门与其他部门、分店、分公司的有效沟通;
4、创建良好的人力资源环境，推进公司企业文化建设;
5、处理重大劳资纠纷;
6、主持、实施公司管理层员工的各项考核工作;
7、主持制定公司各项人力资源管理规章制度、程序、流程和规范;
8、定期向决策层汇报公司人力资源管理现状，并提出人力资源建议和意见;
9、主持、实施公司的人力资源配置工作，确保人力配置合理、最大限度降低人力成本;
10、合理安排部门内部员工工作，确保内部沟通畅顺，不断提高工作效率;
11、主持部门内部例会，及时解决员工工作问题、做好与员工的思想沟通工作;
12、完成上级领导安排的其他工作
第二篇：材料采购员工作职责
1、必须具有较高的思想素质，爱岗敬业，顾全大局，大公无私。
2、具有较强的市场，懂得行业特点，善于对外经营，了解材料性能，务实精明。
3、根据施工任务安排，会同有关人员编制月、季、年度工程材料采购计划，报领导审批后确定材料供货单位，签订采购合同，严禁不合格材料进入施工现场。
4、严格遵守国家有关物资管理政策和规定，熟悉材料品种、规格、性能及用途，掌握材料的预算价格和市场价，根据工程需要和采购计划，保质保量按时完成采购任务。
5、坚持勤俭办企业，精打细算，工程材料的采购必须做到优质、价廉、近距、便运，尽量降低材料成本，及时办理托运，验收和财务结报手续。
6、采购工作必须按《采购控制程序》的有关规定进行，一是供方应为合格的供应商并经通过评审、领导确认的供货单位，预防上当受骗;二是所采购物资必须符合工程质量要求。
7、深入现场掌握材料、设备、构配件用量和库存情况，负责催货，严格把好材料、构配件质量关，确保符合质量要求。
8、健全各项材料管理制度，经常深入施工现场，检查督促有关人员管好、用好现场施工工程材料，必须做到工完，料尽、场清。
9、定期组织材料清库盘点，发现变质、变形、过期等问题应及时向领导报告，并组织整理及处理。
10、积极完成领导交办的其他工作任务。
第三篇：材料采购部经理岗位职责
1熟悉主要建筑材料的产品特点和质量要求，掌握采购管理制度。 2选择和评估供应厂商，新材料供应商的寻找，资料收集。
3与成本部共同完成工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作。
4负责工程材料、设备采购、租赁合同执行情况与货款支付情况。 5根据工程施工生产计划进度安排，提前做好物料采购、设备租赁计划和安排。
6及时了解材料市场价格行情变化情况，降低采购成本。 7做好各种物料价格、供应商资料、合同存档保管。采购员的职责
1.服从领导，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和采购流程规定。
2经办一般性物料采购。
3查找供应商并报采购主管。
4与供应商初步商谈价格、付款方式、供货日期等，商谈结果整理并报知采购主管定夺。
5采购单与合约的初步拟订。
6对所采购的材料、设备要有采购单并及时上报采购主管。 7有权拒绝采购无采购计划单或末经领导同意批准的采购单。 8负责对所采购材料质量、数量核对工作;
9定期盘点大型材料库存。
10处理退货。
11采购费用的申请与报销。
12电脑作业及资料归档。
库管员的职责
1所有材料入出库及材料台账。
2负责对材料员所采购材料质量(以样品为准)、数量核对并签字确认。
3定期盘点存料。
4及时报知采购员需补充材料。
5电脑作业及材料资料归档管理。
第四篇：物资材料阳光采购小组职责
一、严格执行合同法及有关购销加工等法律法规，遵守物资材料阳光采购流程，严格执行材料管理各项规章制度，在采购业务中做到廉洁奉公。
二、坚持“三比一算”的原则，即比单价、比质量、比运距和采购成本核算，正确选择进货(订货)渠道，坚持先看后订，认真履行合同，及时准确保质地供应。
三、严格执行采购计划，变更计划要及时得到用料部门确认。
四、负责物资材料质量证明和相关资料的索取、下发和整理入档、负责购销合同的传递和入档管理。
五、负责办理材料入库、记账、结算、报账等有关的业务手续。
六、定期编报材料采购报表，分析采购价格及管理费用的开支，降低采购成本。
七、随时了解掌握市场行情，及时向业务领导提供市场信息。
八、认真学习材料基本知识，掌握材料性能、用途及质量标准，确保材料的供应质量。
九、坚持“六不采购”原则，无计划不采购、质量不好不采购、超储备不采购、价格超过规定不采购、违反财务制度和国家有关规定不采购。
十、做到采购及时，就近采购，直达供应，精打细算，尽量减少周转环节，降低材料成本。
十一、外出借款和采购发票须在一周内报销结算清楚，不拖延。
第五篇：材料采购部部长岗位职责及考核细则
材料采购部部长岗位职责
1、全面负责材料采购部日常管理工作;
2、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用、合理降低物资和采购成本;
3、商砼生产需求对公司各种原材料预选厂家、实地全方位考察，提交方案供公司领导决策。
4、对供应商进行以原材料质量为主的综合评议，并编制评议报告呈报公司领导审核。淘汰信誉不好的供应商。建立良好的供应链、互利双嬴。
5、深入了解市场行情，广开采购渠道，减少采购环节，保证采购的原料物美价廉。
6、根据砼生产任务及生产进度、动态掌握原材料库存量，及时制定原材料供应计划并监督实施
7、协调实验室合理调配各筒仓储存材料的使用时间与频率，防止筒仓库存材料时间过长，影响原材料质量。
8、严把碎石、砂子、砾石等原材料的质量关，杜绝不合格的原材料进场。
9、严格制定和实施物资采购制度，确保公司生产、管理的物资需求。
10、严格要求根据生产、维修需要、按照轻、重、缓、急的原则及时采购
11、加强所有采购物资的审核;大宗物资的采购，依公司规定报请领导批准。
12、协助财务严格管理和成本控制，杜绝不合格的物资采购和领用。
13、加强对废旧物资管理，定期提出处理意见上报公司领导批准。
14、定期组织召开部门工作会议，落实和检查相关工作的完成情况。
15、完成领导交办的其他任务。
材料采购部部长考核细则
1、根据砼生产任务及生产进度、动态掌握原材料库存量，及时制定原材料供应计划并监督实施。否则因原材料短缺而影响生产每次考核200元;
2、严把碎石、砂子、砾石等原材料进场质量关，杜绝不合格原材料进场。每次考核200元;
3、根据各筒仓库存原材料时间长短,协调实验室合理使用。否则因筒仓材时间过长而影响原材料质量，则每次考核50元;
4、严格督查司磅员按收料流程和磅房计量管理系统收料，在更换原材料时未及时跟实验室沟通，造成损失的按规定承担责任;
5、监督采购申请、报批程序，杜绝违规操作，每次考核100元;
6、收集、整理供方市场信息，建立、更新合格供应商名录，每次考核100元;
7、严格管理本部门日常工作，否则负主要责任;
材料采购部副部长岗位职责及考核细则
材料采购部副部长岗位职责
1、根据生产任务量变化、及时制定原材料供应计划并监督实施，确保满足生产需求的原材料储备量。
2、监督对粉煤灰、矿粉、水泥、外加剂原材料取样。督查实验人员对原材
料样品做实验及出具实验报告。并督促相关检验报告存档备查。
3、严把碎石、砂子、砾石等原材料进场质量关，杜绝不符合品质要求的原材料进场。
4、加强砂石贮料场管理、根据生产需求及时补货。
5、经常检查翻动的砂石中是否有‘夹心’及‘垃圾’，及时调派勤杂工和铲车司机清理好，以保证各种原材料的纯度。
6、及时调派勤杂工处理装料斗旁撒落的原材料，防撒落的原材料时间一长变成废料。
7、加强贮料场的定置管理。
8、督查仓管严格按收料流程和磅房计量管理系统收料，确保每车原材料的质量和数量。按相关程序，核实后在所有磅单上签字。
材料采购部副部长考核细则
1、根据砼生产任务及生产进度、动态掌握原材料库存量，及时制定原材料供应计划并监督实施。否则因原材料短缺而影响生产每次考核100元;
2、监督对粉煤灰、矿粉、水泥、外加剂原材料取样。督查实验人员对原材料样品做实验及出具实验报告。否则每车次考核20元;
3、严把碎石、砂子、砾石等原材料进场质量关，杜绝不合格原材料进场。否则每次考核100元;
4、经常检查翻动的砂石中是否有‘夹心’及‘垃圾’，及时调派勤杂工和铲车司机清理好。否则每次考核20元;
5、及时调派勤杂工处理装料斗旁撒落的原材料，以防时间一长变成废料。否则每发现一次未及时处理考核20元;
6、督查司磅员严格按收料流程和磅房计量管理系统收料，核实后在所有磅单上签字。否则每发现一次未签考核20元;
7、原材料更换品种时，未在第一时间通知实验室，每次考核100元，造成损失的，按规定承担责任。
材料采购部司磅员岗位职责与考核细则
司磅员岗位职责
1、负责对砂、砾、水泥等原材料的司磅工作;
2、负责对水泥、矿粉等罐储原材料每日的盘点工作;
3、负责对每日生产需求的原材料进行协调调货工作;
4、负责对搅拌车砼重量称重抽查工作;
5、负责原材料的报表整理工作;
6、负责将原材料报表的上报工作;
7、负责稳定砂的过磅工作; 8,、完成上级领导安排的其他工作;
司磅员考核细则
1、过磅计量的数据及品名不准确、不真实、不可靠，每次考核100元;
2、对原材料的入库工作实行责任追究制，原材料输送口必须上锁，严格执行进料仓“一罐两锁”，未及时上锁或回收钥匙，每次考核50元，发错钥匙被他人发现未造成损失或卸错罐按公司规定处罚或开除;
3、督查送货车子限不大于5公里/小时速度上磅，否则损坏磅秤负连带责任处分;
4、经查实原材料商卸货时关闭报警器，司磅员不发现、不处理、不上报，每次考核100元;
5、对进入不合格的原材料不报告、 不制止，每次考核50元;
6、没有做好原材料报表的整理及呈报工作，每次考核50元;
7、无关的人员进入地磅房，每次考核50元;
8、没有协调做好原材料调货工作影响生产每次考核100元;
9、原材料更换品名时没有及时上报给领导每次考核100元;
材料采购部文员岗位职责与考核细则
采购文员岗位职责
1、 负责收集各部门的材料申购单，并做出相应的处理;
2、 负责商砼及砂石公司采购订单的询价、报价并输入系统;
3、 负责拟定采购合同及部门日常文书等文件;
4、 负责部门各种采购单据与报表的收集、整理与统计;
5、 协助部门领导维护供应商资料;
6、 负责部门重要资料的整理及归档;
7、 协助财务部跟原材料供应商的结算工作;
8、 协助领导处理部门日常事务;
9、 完成领导交办的其它事宜及临时性工作
采购文员考核细则
1、 没有按采购流程处理材料请购单，每次考核100元;
2、 各种采购单据与报表不准确、不真实，每次考核50元;
3、 泄露部门重要资料每次考核50元;
4、 没有及时处理采购订单导致影响生产每次考核100元;
5、没有按时完成领导安排的其他工作，每次考核50元;
材料采购部皮带机运输员岗位职责及考核细则
皮带机运输员岗位职责
1、负责对皮带机的巡查工作;
2、负责对皮带机运行过程中出现的小的故障维修工作;
3、负责皮带机的操作工作;
4、负责对皮带机沉降仓进行排水作业。 皮带机运输员考核细则
1、 没有做好皮带机的的巡查、检测、维修等工作，导致影响正常生产，每次考核100元;
2、 对皮带机出现的故障没有及时发现，每次考核50元;
3、 没有对皮带机沉降仓进行排水作业，每次考核50元;
4、 不服从安排每次考核100元;
材料采购部加油员岗位职责及考核细则
加油员岗位职责
1、负责油库油料的申购工作;
2、负责车辆的加油工作;
3、负责油品的入库工作;
4、负责泵车临时加油的押送工作;
5、负责加油卡的发放、充值申请、换卡申请等工作;
6、负责每月报表的整理、上报工作。 加油员考核细则
1、加油员应廉洁自律、不得假公济私和监守自盗，否则一律开除。如给公司造成重大损失，依法追究其刑事责任。
2、除加油人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入加油房。如有违反每次考核加油员30元。
3、加油员负责油品的申购、入库、油卡的发放、充值申请、换卡申请等工作。严格按照公司规定执行，否则每次考核加油员100元，
4、如未及时给车辆加油，每次考核30元，如造成损失的，并按制度承担公司的损失。
5、加油员每月报表要及时整理，按时上报，如未及时整理及按时上报报表，每次考核30元。
6、加油员办公手机和加油房钥匙一定要随身携带。否则每次考核30元。
材料采购部采购员岗位职责
采购员岗位职责
1、根据生产、维修需要、按照轻、重、缓、急的原则及时采购;
2、采购订货应本着“货比三家”的原则做到质优价廉;
3、生产原材料、机械设备及配件的采购，应符合规范及技术要求，所购货物要有合格证;
4、所购材料，必须经仓管员入库方能报账;
5、深入了解市场行情，广开采购渠道，减少采购环节，保证采购的原料物美价廉。
6、保管好支票、现金及各类发票，购货后，凭市场购置单据由仓库保管员开具验收单，及时报账。
7、主动了解仓库物资库存情况，做到心中有数。
8、严格遵守公司制度和有关规章制度，廉洁奉公，不得假公济私，不得贿受贿。
9、完成领导交办的其它事宜及临时性工作。
材料采购部仓管员岗位职责
仓管员岗位职责
1、负责对采购回的辅料进行验收入库工作;
2、负责对对采购回的劳保用品进行验收入库工作;
3、负责对辅料及劳保用品按规定进行出库发放工作;
4、负责对仓库各类物资货架进行整理工作;
5、负责仓库的报表整理工作，并将报表上报各相关部门;
6、负责各类物质的盘点工作;
7、负责对各部门请购的物资进行库存的查询工作;
8、负责对物质盘点数据进行分析工作，并写出采购和发放的改善报告。