广西大学小型项目采购管理办法

广西大学小型项目采购管理办法（通用8篇）

篇1：广西大学小型项目采购管理办法

一、项目立项前工作

（一）项目校内立项：校党委常委会议、校长办公会议、校基建工程领导小组会议、项目使用单位申请。依据：会议纪要、申请报告。

（二）项目建议书：

新建、扩建、改建类项目：由项目使用单位提出建设方案，（计划科牵头）组织撰写《项目建议书》，并组织校发展规划处、财务处、审计处、使用单位、重点基建工程建设指挥部等相关单位对《项目建议书》论证，确定项目使用功能和建设规模，提交校相关会议审定。（依据：《项目建议书》、有关会议纪要。）

小额修缮、绿化类项目：根据学校有关会议决定、处工作计划或项目使用单位申请，职能科室按各自分工编制项目建设方案，计划科组织编制项目概算并汇总相关材料处领导签字后，由综合科提交有关校领导和部门审定。

（三）项目规划：根据广西大学校园总体规划提出建设地点或方案的建议，提交校相关会议审定。

（四）项目实施：建设规模、资金、建设方案经审定批准后，交由相关职能部门实施。依据：会议纪要、领导批示、部门意见等。

二、项目立项及报建

（一）项目立项报建程序 招标有资质的单位（通过政府采购确定）编制项目建议书——校财务处落实项目建设资金——协同校财务处编制资金来源请示和项目立项请示——上报区教育厅（财务处、项目办）——其中资金来源落实请示区教育厅批复后还需上报区财政厅——上报区发改委。（计划科、综合科）

《政府集中采购目录和限额标准》以内的小额项目，按政府采购有关规定执行。

（二）建筑方案报批程序

由公开招标的中标设计单位编制建筑方案——送市规划局技术服务中心评审——送南宁市高新区规划分局审批。（计划科）

（三）施工图审核、审查备案

1.通过公开招标的设计单位编制施工图及各项计算书——送通过公开招标的施工图审查公司审查——提出审查意见——设计单位回复或修改施工图——送南宁市高新区建设局进行施工图审查——办理墙改费缴纳——南宁市高新区建设局批复。（计划科）

2.人防地下室易地建设报批：已批复的设计方案——送南宁市人防办公室审查（一阶段）——已审查的施工图及一阶段批复意见书——送南宁市人防办公室办理防空地下室易地建设许可证（二阶段）——缴纳防空地下室易地建设费。（计划科）

（四）防雷装置设计检测及雷电灾害风险评估报批

已审查的施工图送南宁市防雷减灾管理中心审批。（计划科）

（五）规划施工许可证报批 将经建设局备案的施工图、人防批复、设计单位资质材料、中标通知书、方案文本报高新区规划局审批。（计划科）

（六）建设工程消防设计申报

已审查的施工图、建设单位的组织机构代码证等合法身份证明材料、设计单位和审图单位资质材料、设计单位及审图单位相关人员的从业资格证书、审图报告、规划许可证送南宁市公安消防支队审批。（计划科）

（七）质量监督、安全监督备案登记备案、施工许可证报建 通过公开招标的施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位和业主单位分别填写拟投入本项目的负责人及资质材料——施工单位提交意外保险单、农民工保证金、现场临时设施准备、验收——同意质量监督、安全监督备案——办理施工许可证。（计划科、施工科、水电与修缮中心）

三、项目采购招标

（一）学校自行采购项目及后勤基建处工作程序 1.项目招标代理机构确定

（1）招标代理机构单位建库、入库

学校基建工程领导小组根据《中华人民共和国招标投标法》第12条规定“招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜”，建立“广西大学基建工程招标代理机构库”，入库机构单位由校审计处在监督代表、校工会的监督下经资格审查、外出调查和学校基建工程领导小组会议讨论、投票等程序遴选评定，详见广西大学［通知公告］：“广西大学关于公开征集招标代理机构入库的公告”（2014-08-02）、“广西大学2014年公开征集招标代理机构入库单位的公示”（2014-11-12）、校基建工程领导小组“关于公布广西大学招标代理机构入库名单的通知”（2015-01-22）”。

（2）工作程序

招标代理机构从“广西大学基建工程招标代理机构库”中抽取工作程序如下：由后勤基建处计划科向校基建工程领导小组提交书面报告，提请抽取顶目招标代理机构。抽签会由后勤基建处计划科组织，审计处、校工会、使用单位各派一名代表参加，校监督代表负责对抽签会全过程进行监督。由使用单位代表负责写签并放入抽签箱中，校工会代表负责抽签、开签并宣布抽签结果，使用单位代表对抽签箱中的各签进行验证，各单位参会代表对抽签结果进行签字确认。整个抽签过程由计划科工作人员负责全程录像。抽签文字记录及录像资料由后勤基建处计划科存档保存，并分别将电子文档、纸质文档（复印件）送至以上各到会单位备查。每年12月底将汇总的电子数据材料、纸质文档（原件）交由学校档案馆存档。（计划科、综合科）

（3）向校审计处提交初审后的合同文件，经校审计处审定后，按行政程序办理有关手续,并将正式版合同文件提交审计处备案。（计划科）

（二）项目小额定点服务供应商、施工单位采购 1.采购项目内容、办法 根据广西壮族自治区财厅相关文件规定，项目预算金额在30万元（含本数）以下的建设工程设计；房屋建设工程的监理服务费上限不超过30万元的工程监理服务；建设项目批复投资概算或预算在30万元至200万元以内的房屋建筑工程施工、建筑装修装饰工程施工、建筑智能化工程施工、消防设施工程施工、机电设备安装工程施工、市政公用工程施工、城市园林绿化工程施工、送变电工程施工、土石方工程施工、钢结构工程施工、管道结构工程施工、地勘和基础工程施工项目等实行定点采购。

2.成立“小额定点采购小组”

根据文件要求采购单位对限额内工程项目的定点采购工作应成立项目采购小组。“小额定点采购小组”牵头单位为后勤基建处计划科，成员由审计处、后勤基建处工作人员组成。“小额定点采购小组”的职责是根据自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购的通知的要求，具体组织实施限额内工程项目的定点采购工作，确定限额内工程定点施工单位。

3.工作程序

由“小额定点采购小组”从广西壮族自治区财政厅文件公布的定点采购服务供应商、施工单位名单中选取。按照文件要求服务类进行综合比选后择优确定供应商；严于文件“工程施工类金额在100万元（不含）以下的项目，采购单位可在定点施工单位范围内任选一家直接谈判确定”的要求，工程施工类金额在100万元（不含）以下的项目，由采购单位后勤基建处邀请符合条件的定点施工单位（≥3家）进行随机抽取，抽取之前投标的施工单位必须确认工程招标控制价（含工程量清单综合单价）、让利系数10%、合同价款、工程变更工期、质保等，审计处代表进行监督，所有按时递交确认书的投标单位共同参与开标会，后勤基建处工作人员或审计代表采取摸球的方式抽取中标单位，后勤基建处工作人员负责记录，中标结果由所有投标人及后勤基建处工作人员、审计处代表共同签字，评标文字记由后勤基建处计划科工作人员办理加盖后勤基建处和审计处章后存档保存，并送一份纸质文件至审计处；100万元（含）至200万元（含）的项目，由采购单位后勤基建处邀请符合条件的定点施工单位（≥3家）进行密封报价。由审计处代表进行监督，所有投标单位共同参加开标会，后勤基建处计划科工作人员负责开启并记录，报价低者为中标单位，中标结果由所有投标人及后勤基建处计划科工作人员、审计处工作人员共同签字。中评标文字记录由计划科办理加盖后勤基建处和审计处单位章存档保存并将并送一份纸质文件至审计处。（计划科）

4.向校审计处提交初审后的合同文件，经校审计处审计、后勤基建处修改后，计划科按行政程序办理有关手续，并将正式版合同文件提交审计处备案”（计划科）

（三）公开招标项目工作程序 1.政府采购项目（1）采购项目内容

工程设计咨询服务、水土保持方案编制服务、工程造价咨询服务、工程监理服务、质量检测服务、配套工程货物类及其他工程类等。（2）工作程序

①向校审计处提交初审后的的招标文件，经校审计处审定后，按行政程序办理有关招标采购手续，在有关政府招标网站发布招标公告，并将正式版招标文件提交审计处备案”。（计划科）

②参加开标：后勤基建处向校基建工程领导小组提交书面报告，在校监督代表和审计处、校工会、使用单位代表现场监督下从校基建工程领导小组确定的业主评委库中抽取1人作为业主评委，和使用单位或校工会派出的监督人员一起参加招标评标。

抽取评委具体流程：校监督代表负责对抽签会全过程进行监督，由使用单位代表负责写签并放入抽签箱中，校工会代表负责抽签、开签并宣布抽签结果，审计处代表对抽签箱中的各签进行验证，各单位参会代表对抽签结果进行签字确认。整个抽签过程由后勤基建处计划科办公室工作人员负责全程录像。抽签文字记录及录像资料由后勤基建处计划科存档保存，并分别将电子文档、纸质文档（复印件）送至以上各到会单位备查。每年12月底后勤基建处将汇总的电子数据材料、纸质文档（原件）交由学校档案馆存档。

③计划科按文件规定办理有关手续。（3）电梯工程采购

由校实验设备处负责招标与施工管理，后勤基建处做好配合工作。

2.招标代理机构招标项目

（1）招标项目内容

土建、装饰装修、水电安装、防雷及消防、建筑智能、园林绿化工程等。

（2）工作程序

①后勤基建处计划科向校审计处提交招标文件，经校审计处审计、后勤基建处修改，计划科按行政程序办理有关招标采购手续，在有关政府招标网站发布招标公告，并将正式版招标文件提交审计处备案。

②参加开标人员的确定：向校基建工程领导小组提交书面报告提请，在校监督代表和审计处、校工会、使用单位代表现场监督下从校基建工程领导小组确定的业主评委库中抽取业主评委，和使用单位或校工会派出的人员一起参加招标评标。

抽取评委具体流程：校监督代表负责对抽签会全过程进行监督，由使用单位代表负责写签并放入抽签箱中，校工会代表负责抽签、开签并宣布抽签结果，审计处代表对抽签箱中的各签进行验证，各单位参会代表对抽签结果进行签字确认。整个抽签过程由后勤基建处计划科工作人员负责全程录像。抽签文字记录及录像资料由后勤基建处计划科存档保存，并分别将电子文档、纸质文档（复印件）送至以上各到会单位备查。每年12月底后勤基建处将汇总的电子数据材料、纸质文档（原件）交由学校档案馆存档。

抽签业主评委的时间与开标时间应尽可能缩短。③计划科按文件规定办理有关手续。3.开标时委托代理人和业主评委库的建立

（1）开标前由校基建工程领导小组确定工程开标委托代理人。

（2）由校基建工程领导小组遴选符合条件的业主评委，建立业主评委专家库。

四、招标控制价编制

（一）工程造价咨询服务单位通过政府采购招标确定

1、项目造价超过1000万的项目的造价服务单位确定。在校监督代表和审计处、校工会、使用单位代表现场监督下从自治区财政厅小额定点造价服务单位中抽取。具体流程：校监督代表负责对抽签会全过程进行监督，由使用单位代表负责写签并放入抽签箱中，校工会代表负责抽签、开签并宣布抽签结果，审计处代表对抽签箱中的各签进行验证，各单位参会代表对抽签结果进行签字确认。整个抽签过程由后勤基建处计划科工作人员负责全程录像。抽签文字记录及录像资料由后勤基建处计划科存档保存，并分别将电子文档、纸质文档（复印件）送至以上各到会单位备查。每年12月底后勤基建处将汇总的电子数据材料、纸质文档（原件）交由学校档案馆存档。

2、小额修缮、园林绿化类项目的造价服务单位确定。按照文件要求，从自治区财政厅小额定点造价服务单位中进行综合比选后择优确定造价服务单位。（计划科）

（二）编写施工招标说明

1.相关职能科室编写施工招标说明土建、安装和园林绿化部分。（1）“三通一平”、变配电工程施工招标说明：施工科或水电修缮中心编制“三通一平”施工方案、变配电工程方案，上报校后勤基建处经审批签字同意后（审批同意后变配电工程方案再交设计单位设计出图），施工科或水电修缮中心进行编制施工招标说明（变配电工程编制根据设计单位设计图纸）。园林绿化部分由绿化与物业中心负责。

（2）项目施工招标说明：根据设计图纸编制。施工招标说明中所选材料的厂家、品牌、品种均为南宁市建委最新公布的“南宁市建筑材料使用登记名录”中规定产品。

2.校广电、网络中心负责编写建筑智能工程施工招标说明及设备参数的确定。

3.施工招标说明编制后，由处分管处领导审核后交计划科整理后交工程造价咨询服务单位，做为上控价编制文件之一。

（三）招标上控价编制

后勤基建处计划科组织工程造价咨询服务单位编制招标控制价，并与校审计处委托的工程造价咨询服务单位进行“对数”，之后由工程造价咨询服务单位出具正式的招标控制价。

五、工程进度款支付

（一）按合同约定条款执行。

（二）工作程序

1、新建项目 1.1施工单位报送进度款报表资料到监理部，经监理和建设方项目负责人审核同意后送后勤基建处施工科或水电修缮中心审核，施工科或水电修缮中心审核同意后送计划科。

1.2计划科审核后送跟踪审计单位（若有委托的跟踪审计单位），跟踪审计单位现场核定增减，出具审定意见。

1.3计划科审核同意后，施工科、计划科、项目负责人签字拟同意，报后勤基建处主管副处长、处长审核。

1.4后勤基建处主管副处长、处长签字同意后报送校审计处审核。1.5校审计处审核同意后由计划科备齐资料经后勤基建处处长签字后报送校财务处。

1.6校财务处报送学校领导，主管后勤基建的副校长、主管校财务处总会计师、校长签字后，校财务处办理拔款支付手续。

2、小额修缮、园林绿化项目

2.1施工单位报送进度款报表资料到施工科或水电修缮中心，施工科或水电修缮中心项目负责人审核签字后交计划科；

2.2计划科项目负责人审核签字后交后勤基建处分管副处长、处长审核签字；

2.3后勤基建处分管副处长、处长审核签字后加盖后勤基建处章报送校审计处审核；

2.4校审计处审核同意后由计划科备齐资料经后勤基建处处长签字后报送校财务处； 2.5若工程款超过20万元，校财务处报送学校领导，主管后勤基建的副校长、主管校财务处总会计师、校长签字后，校财务处办理拔款支付手续；20万元以下，校财务处办理拔款支付手续。

六、设计变更、工程变更及签证

（一）按招标文件、施工合同约定条款和学校相关规定办理。

（二）工程项目工程量变更签证工作程序：项目负责人在工程封闭或拆除前3天通知校审计处，由后勤基建处、监理单位、审计处对变更工程进行现场验收，并在验收记录上签字确认。

（三）工程项目变更签证、基础变更、设计错漏变更工作程序：施工单位提交工程联系单（由监理、设计、后勤基建处项目负责人审核同意签字）、变更预算书，跟踪审计单位审核并出具意见，后勤基建处按照学校基建审计相关规定和《广西大学经费支出审批权限暂行办法》办理变更申请和审批。审批结果作为竣工结算依据。

（四）工程量清单暂估价项目工作程序：施工单位提交确定项目内容工程联系单（由监理、设计、后勤基建处项目负责人审核同意签字）和预算书，跟踪审计单位审核并出具意见，后勤基建处按照学校《基建工程材料及设备采购询价小组工作规程》，启动询价程序，询价结果作为竣工结算依据。

（五）施工单位二次深化设计工程工作程序：施工单位提交有设计资质设计的深化设计图纸，经施工科、绿化中心或水电修缮中（或委托的咨询机构）审核后，送项目原设计单位审核并盖章，施工单位再提交深化设计工程联系单（由监理、设计、后勤基建处项目负责人审核同意签字）和预算书，跟踪审计单位审核并出具意见，后勤基建处按照学校基建审计相关规定和《广西大学经费支出审批权限暂行办法》办理变更申请和审批。

七、工程基建材料（设备）采购、封样

（一）按招标文件、施工合同约定条款、工程量清单执行。

（二）施工过程中需要变更的基建材料（设备）（含新增加部分），工作程序：后勤基建处提供拟变更材料（设备）品牌、型号、规格、数量、材料单价及总价、供货单位等相关信息，按照学校《基建工程材料及设备采购询价小组工作规程》，启动基建工程材料采购询价程序，通过市场考察、询价及谈判确定综合价格，询价结果作为变更预算书或竣工结算依据。

（三）建筑材料封样

1.按招标文件招标上控价工程量清单、施工合同、施工招标说明约定的品牌、规格、参数等不改变的建筑材料，工作程序：由项目业主、设计、监理、施工单位负责人在确认的建材样品上签字，交由监理单位封存。

2.对室内墙面、地面砖，由于市场价格差价较大，需要启动校基建工程材料采购询价小组现场确定，工作程序：施工单位在施工现场提供确定价格的墙面、地面砖样品，由校基建工程材料采购询价小组现场投票，确认后的样品由项目业主、设计、监理、施工单位负责人在确认的建材样品上签字，交由监理单位封存。

八、后勤基建处有关部门工作职责

（一）施工管理部门工作职责

1、组织制定、落实学校基本建设总体规划和工程项目设计管理，负责做好建设工程施工期间的日常管理工作和工程设计的资料收集、地质勘探、设计方案的评审工作；

2、及时组织完成拟开工工程的“三通一平”工作，协助计划管理科办理相关的开工手续，确保工程的按期开工；

3、安排甲方驻工地代表到位，有效行使甲方权力、责任和义务，监督、指导施工单位、监理单位日常施工管理工作，确保工程施工的顺利进行；

4、组织工程施工图纸会审，参与主要分项、分部工程的检查、验收工作；

5、定期组织有关人员到施工现场检查工程质量、进度、投资、安全、现场文明施工情况，确保工程能够按计划、按合同约定顺利施工，并按期完工交付使用；

6、参与工程的预验收，组织工程的竣工验收，做好竣工验收工程的移交工作及工程保修阶段的服务工作；

7、协助计划管理科做好工程招标工作，具体负责完成施工图纸招标答疑工作；

8、协助计划管理科做好工程竣工资料的整理、归档、结算工作，具体负责对工程竣工结算原始资料的审核；

9、组织保修期到期工程的移交验收，按时将保修到期工程移交给土地管理科；

10、认真完成领导交办的其他工作任务。

（二）计划科工作职责

1、根据学校的总体规划，编写学校的基建投资计划申请，并向政府有关职能部门报送；

2、根据上级批准的基建投资计划，到区、市各有关部门办理项目的前期手续，及时办理规划许可证和施工许可证，保证项目按时开工；

3、组织、办理工程招标的各项准备工作，办理各项手续，组织开标会，办理决标后的相关手续；

4、组织（或委托）编制单项工程的标底，审核工程预算、结算，负责小额工程预算的编制；

5、认真编写或审核工程的施工、设计、勘察等合同，维护学校的合法权益；

6、严格执行财务制度，协助办理工程项目的拨款和其他财务往来结算工作；

7、办理工程竣工资料的收集、整理和移交工作；

8、办理施工图纸的分发、基建资料的借阅登记工作；

9、协助施工管理科做好工程的定点、验线、验槽和现场工程量的确认工作；

10、协助施工管理科做好工程竣工备案工作；

11、认真完成领导交办的其他工作任务。

九、后勤基建处廉洁自律管理规定

为加强党风廉政建设，促进后勤基建处工作人员的廉洁自律，树立勤政廉政的良好风气，根据中共中央、国务院、自治区党委关于廉洁自律的各项规定，结合后勤基建处实际，特制定本规定：

（一）严格遵守党的政治纪律。全体人员要坚持党的基本路线，坚定不移地执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。

（二）严格落实党风廉政建设责任制等各项廉政规定。领导干部要以身作则，勤政廉政，率先垂范，带头做廉洁自律的表率。

（三）严格执行招投标法、政府采购法。不准向他人泄露招标项目的标的及招标有关秘密。

（四）严格执行财务审计制度。严禁私设小金库，不准用公款吃喝玩乐，不准挪用公款，不准以个人名义存储公款，依法接受审计监督。

（五）严禁利用职权谋取私利。工程建设招标、管理、采购过程中的一切优惠条件都应体现在价格、质量和学校整体利益上，不准弄虚作假、欺上瞒下，谋取个人利益。

（六）不准介绍或帮助配偶、子女、亲属参与与建设工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

（七）不准接受中介、投标方、承包商及供应商等与基建工作有关人员的宴请及其他娱乐活动；不得接受礼金、礼品和有价证劵及其他财物。

（八）不准接受任何形式的回扣和馈赠，在无法拒绝时应立即报告后勤基建处领导，并如数上交学校纪委。

（九）考察投标单位时，不准在被考察单位食宿。

（十）不准利用投标人或施工队伍装修住房、办公室、制作家具等；不准使用供应商提供的材料装修住房、办公室、制作家具等。

（十一）不准在与后勤基建处有关工程建设工作有业务关系的承包商、供应商、监理公司等单位中兼职、参股。

（十二）严格财产管理。对用公款购买的物品要进行登记造册，不准化公为私，占为己有。

（十三）严格接待制度。招待上级部门或业务部门就餐，经后勤基建处领导同意后，由综合科统一安排。

（十四）积极履行职责，认真做好本职工作，杜绝办事拖拉和推诿扯皮的不良风气。

（十五）后勤基建处工作人员必须严格执行本规定，自觉接受监督。对违反本规定的，按有关规定追究责任。

篇2：广西大学小型项目采购管理办法

1.项目简介

1.1项目名称：宁乡市2017年水利灾后重建项目小型水库处险工程 1.2建设地点：宁乡县龙田、沙田等九个乡镇 1.3建设依据：

（1）湖南省财政厅《关于拨付灾后薄弱环节建设2017年省级补助资金的通知》（湘财农指〔2017〕185号）

（2）《县长办公会议纪要》（〔2017〕38号）

（3）宁乡市人民政府办公室《关于印发<2018冬春水利建设实施方案>的通知》（4）宁乡市水务局《关于2017年水利灾后重建项目小型水库处险工程初步设计的批复》（宁水复字〔2017〕38号）

1.4建设内容：对龙田镇群力水库实施大坝下游削坡减载、新建干砌石挡土墙，加固启闭室基础，整修防汛公路1km，恢复重建溢洪道出口；对沙田乡国庆水库、流沙河镇奇观水库、灰汤镇枫木桥石塘水库、花明楼镇林家冲水库、茶园冲水库、山塘冲水库、道林镇颜家岭水库、东湖塘镇古塘水库、南田坪乡向阳水库、双凫铺镇泉井村山塘实施消力池及尾水渠、灌溉渠重建，垮塌区回填恢复、滑坡处置等。

1.5服务期限：

1.5.1工程计划总工期60日历天，拟于2018年2月份开工； 1.5.2服务期限自合同签订之日起至工程保修期结束。2.采购预算

经宁乡县财政预决算（投资）评审中心审定，宁乡市2017年水利灾后重建项目小型水库处险工程预算编制价为1846442.49元。工程量清单及图纸另册。

3.采购要求

3.1具有独立的法人资格，营业执照处于有效期内；

3.2具有建设行政主管部门核发的水利水电施工总承包三级及以上资质，同时具有有效的安全生产许可证；

3.3拟任技术负责人具有水利水电工程相关专业中级及以上技术职称；专职安全员具有水行政主管部门核发的C类安全生产考核合格证书和岗位资格证

3.4拟任项目负责人须是注册在本单位的水利水电工程专业贰级及以上建造师（省外企业项目负责人必须具有水利水电工程相关专业壹级注册建造师资格），具有水行政主管部门核发的B类安全生产考核合格证，且无在建项目（指在本项目招标期间，无在建未完工项目或已中标未开工项目）

3.5必须是在全国水利建设市场信用信息平台和湖南省水利建设市场信用信息平台中建立了信用档案的单位，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 3.6拟任项目负责人、技术负责人、专职安全员均为单位正式职工（以劳动合同和近三个月（2017.10-2017.12）的社保为依据，并提供社保个人账户官网打印件及查询网址，网上不能查询的提供社保部门出具的不能查询的有效证明），注册证书或岗位证书的单位名称必须与投标人的单位名称一致。省内施工企业关键岗位人员在建工程情况和省外施工企业关键岗位人员在湖南省内在建工程情况以湖南省水利建设市场信息信用平台查询为依据。省外施工企业自行提供施工关键岗位人员无在建工程官方查询网址及查询结果复印件或由企业所在地地（市）级及以上水行政主管部门提供施工项目部关键岗位人员在本公告发布后的无在建工程证明复印件。

4.资金支付

4.1宁乡市水利建设投资开发有限公司通过“双控”账户转账支付。4.2付款进度：

（1）项目完成前，支付的工程款不超过合同价的60%；

（2）经验收小组出具验收报告后，支付的工程款不超过合同价的95%；

篇3：中小型连锁超市采购管理对策分析

关键词：连锁超市,采购管理,供应商管理

1 引言

在现代化的社会环境下, 一个企业的成败全在管理, 所以各企业都在不断的完善自己的经营管理水平, 先进的管理理念注重的就是采购管理, 采购管理关系到企业的整个经营过程, 这样一来采购管理这一环节的重要性就在企业管理体制中越发的显现出来。那么如何加强采购管理能力、提高企业采购管理技术和水平才是本文研究的主要问题。

2 中小型连锁超市采购管理的现状及问题分析

2.1 集中采购模式下采购组织不严谨

在集中采购的模式下采购组织中仍然存在一些问题在制约着企业的发展, 采购部工作效率提不上来, 问题繁多使企业处于低迷的状态, 只有优化采购组织才能使企业的运营更加流畅。

(1) 采购部岗位分工不合理。

多数中小型连锁超市都没有一个系统的管理结构, 只是按照商品的品项不同大致分给了不同的采购员, 由每一个采购员负责自己品项直达店面的全部工作。这样的工作划分确实很简单, 但是漏洞却很多, 一个采购员不可能对全部的工作都精通, 看似分配了工作, 其实每个采购员是在负责所有的工作, 这种分配方式太过于片面, 只为一时的快捷方便, 完全没有切合实际来为公司的利益考虑。

(2) 采购部与仓储中心脱节。

采购部与仓储中心脱节, 双方都独立于自己的工作, 没有一个紧密的联系。采购部按照库存、销售等方面的信息订货, 却发现门店出现缺货的现象, 并不是采购部拖延订货, 而是采购部与仓储中心脱节所造成的。采购部与仓储中心不在同一地点, 距离较远又很少联系, 仓储人员和采购人员他们有不同的工作标准, 都按照自己对工作的考核标准各司其职。

2.2 采购部缺少采购计划

中小型连锁超市一般每月月初采购总监会根据同期销售情况, 给每个采购员制定固定的进货金额, 进货量不允许超过此金额, 除此之外采购部没有任何采购计划, 采购情况都是由采购员和采购助理自行决定的。采购员和采购助理简单的根据上月销售情况或者同期销售情况大致的进行采购订货, 这样的订货方式大大增加了采购员和采购助理的工作量。每次订货都需要查询上月和同期的销售情况, 差距较大的话还要多查询一些销售情况, 一张订单会耗费大量的时间和精力, 商品种类非常繁多这样订货使每天的工作时间被大量消耗。

2.3 采购管理信息系统不完善

中小型连锁超市多以档期活动吸引顾客, 刺激消费, 每月都有两个促销档期, 基本每个档期的空白区只有一两天甚至一天都没有。那么这些档期活动都应该在供应商、连锁总部和门店的系统中同时共享出来, 连锁总部的采购部把这些促销档期的信息都录入到公司的系统中, 门店要在档期之前就共享到信息, 供应商也应该随时可以共享到档期促销的情况。而采购部耗费大量时间把这些信息都录入到系统中, 门店通常不能完全共享促销档期的商品信息, 供应商也看不到超市促销品的情况。采购信息系统的不完善严重制约了公司的运营, 直接影响公司的发展。

2.4 供应商管理体系不健全

(1) 供应商的信息缺失。

中小型连锁超市多对供应商的信息管理, 根本没有对供应商的信息进行记录和整理存档, 仅仅是采购员及采购助理留了一些供应商的电话号码, 而且很多电话号码都不准确, 供应商更换联系方式后连锁超市都没有做详细的记录和整理。没有准确的联系方式, 一旦出现一些紧急问题根本找不到供应商, 问题出现后迟迟不能解决。

(2) 缺乏对供应商的监控和评估。

供应商的一些绩效考评是一个企业对供应商所进行的定期的监控和考核, 供应商所供应的货物是企业的命脉, 决定企业的一切销售和盈利, 货品的好坏决定企业的生死。但是现在很多企业只注重了在选择供应商这一小小的环节, 完全忽略掉了与供应商合作期间对供应商的监控和评估。

(3) 与供应商签订的合同中多项找不到责任方。

中小型连锁与供应商签订的合同不够完善, 只设定了标准的合同文本, 而没有针对不同的供应商、不同的货品性质等原因签订具体的合同。签订的合同中只提到了一些理论上的问题而不够切合实际, 将合同当作一种形式, 而没有对签订合同引起重视, 当真正问题发生时没有严谨的合同来找到责任方。

(4) 企业与供应商之间的关系不紧密。

中小型连锁超市与供应商处于一种利益对立的关系, 国内的超市数量众多, 顾客买东西都会货比三家, 既要商品好又要价格低, 超市所获利润也不再那么容易, 而且获利点也不再那么高。超市都会利用自己的销售渠道, 拥有销量大的优势, 不断的向供应商压低价格, 总要求供货价低于市场价格, 将供应商的利润压制到最低点。并且收取供应商高额的新品入场费、货架费、条码费等费用, 要求供应商要承担自己商品的各种损耗、各种闲杂的费用, 超市还要求供应商提供低价商品, 以满足公司每月的让利促销活动。

3 解决对策

3.1 设立健全的采购组织办法

(1) 规范采购部岗位。

中小型连锁超市要想稳步的发展, 必须要健全采购组织, 规范和强化采购部的岗位, 规范的岗位划分是一个公司进行组织、管理、控制的基本要求, 岗位的规范化是加强采购流程、提高采购部工作质量的保证。按照品项划分工作的方式可以保留, 但要对原本的岗位进行调整。

(2) 加强采购部与仓储中心的对接。

要加强仓储中心与采购部的合作, 不能将采购部的工作标准和仓储中心的工作标准划分开。需实行共同订货的制度, 采购部订货要先与仓储中心联系了解库存情况, 根据真实的库存情况订货, 仓储中心一旦发现库存不足或过多要及时与采购部联系。

这样将两者的权责互相牵制, 一旦出现问题双方共同承担责任, 有助于双方共同关注门店的销售情况, 出现情况变动互相反馈情况, 既不能出现缺货的现象也不能出现货物积压的现象, 能够保证公司的销售, 加强库存的准确控制, 提高企业的资金周转率, 降低资金的使用成本, 增强公司的盈利能力, 使公司稳步发展。

3.2 采购部制定合理的采购计划

采购计划是一个企业采购的源头, 正如古人云:“凡事预则立, 不预则废”, 如果都没有一个好的计划, 那一个企业更没有成功可谈。采购计划是对中小型连锁超市整体营运的一个控制和把握, 一份合理的采购计划能够使公司降低成本, 加速资金周转。采购员和采购助理就可以在这些采购计划的基础上, 结合当时的具体情况进行订货, 这样大大减少了采购员和采购助理的工作量, 也增加了订货的准确度, 避免了因特殊因素造成的货物短缺和积压的情况, 为公司降低了损失, 增加了资金周转率。

3.3 完善采购管理信息系统

中小型连锁超市应该制定长远的信息系统规划。采购管理信息系统建设不是在短时间内就建立完善的, 要根据以往数据信息的分析, 以及本公司的具体情况做出长远的信息系统规划, 这样才可以使连锁超市的信息系统建设不断完善, 使采购部的工作能力不断提升, 增强公司内部实力, 提高竞争力。

3.4 采用科学的供应商管理方法

(1) 建立完整的供应商信息档案。

供应商档案的建立不仅停留在对联系方式的建立上, 要建立多方面的档案, 每一个供应商都要详细记录供应商的规模大小、经营状况、商品分类、经营的品牌、市场占有率等各方面的供应商信息。这些信息的记录也不是一次性记录, 每年要对这些信息更新, 了解供应商的动态, 以保障对供应商详细的信息存档, 方便对供应商更准确的判断, 提高工作效率。

(2) 设立对供应商的监控与评估方案。

供应商管理是采购管理领域中非常重要的工作, 采购管理在企业中起着至关重要的作用, 那么供应商管理则是重中之重, 供应商管理的好坏是一个企业能否稳步前进的导航。想要企业的销售和发展稳步前进, 必须制定一套完整科学的供应商绩效考评与监控体系。

(3) 完善供应商合同, 明确责任。

中小型连锁超市要与供应商签订完善的合同, 不能按照统一的标准设立标准的合同文本, 要针对不同的供应商在标准的合同文本上做出具体的更改。这些更改要根据供应商的不同、供应商所供商品的不同属性、市场的变动情况等方面做出具体的责任承担方。合同的好坏可以让一个公司成败, 有效而完善的合同能为公司规避风险, 促进企业的健康稳步发展。

(4) 与供应商建立稳定的合作伙伴关系。

社会在进步, 人们的观念在转变, 管理层早已推翻了简单的短期合作观念, 除了需要重视供应商的选择, 更要注重与供应商建立长期友好的合作关系。中小型连锁超市与供应商不应该是一种利益关系, 而是一种互利共赢的关系, 应该把供应商作为自己公司的一部分。中小型连锁超市要协助供应商, 将两者的利益划分成同一个问题, 共同降低管理成本, 提高工作效率。

4 结论

随着采购管理理论的发展和采购管理水平的不断提高, 以及人们消费需求的不断改变, 这些年中小型连锁超市行业得到了快速的发展, 中小型连锁超市管理的研究也日渐增多。采购管理水平的落后严重影响了超市的销售, 导致资金周转率低下, 难以降低企业的成本, 而且出现问题时找不到责任人, 问题不能够及时解决会严重影响公司的销售和信誉。事实证明只有采购管理的不断进步才能完善公司的整体管理水平, 给企业带来经济效益。

参考文献

[1]叶志阳.供应链管理模式下的超市采购管理问题研究[J].商业文化, 2011, (12) .

[2]刘海滨.连锁超市采购管理研究[D].天津:天津大学, 2012, (6) .

[3]王新利.湖南步步高超市生鲜采购中存在的问题及对策思考[J].商业文化, 2012, (11) :2-4.

篇4：广西大学小型项目采购管理办法

[关键词] 印刷企业 ERP 采购管理

目前中国的印刷业中,随着竞争的激烈和工艺的日趋成熟，印刷企业的利润已相当微薄。采用ERP(Enterprise Resourse Planning)系统进行管理,可以降低库存量、减少延期交货、缩短采购提前期,使企业在信息化的竞争中占据优势。这使得ERP在印刷业逐渐升温,越来越多的印刷企业开始采用ERP管理系统。面向订单生产的中小型印刷企业，其生产模式为多品种、小批量、系列化，按订单组织生产,按计划采购原料。面对不同的订单,所需采购的原料可能各异,供应商也不相同,但印刷企业一般对印品交货期要求很高,这就要求严格控制原料采购交货期和质量等指标。而从物流管理的角度看，最初采购执行的是否成功将直接影响后继的生产和企业利润,因此采购在印刷企业中是必须控制好的一个环节。

一、印刷企业传统采购方式及其弊端

印刷业属于加工型行业，采购物资的质量直接决定印品质量的好坏。在印刷企业各项支出中，采购对印品成本影響较大，采购费用约占成本的10％～30％。因此采购在印刷企业中占有重要的地位和作用。

印刷业在传统的采购模式中，采购的目的很简单，就是为了补充库存，即为库存而采购。采购部门并不关心企业的生产过程，不了解生产的进度和产品需求的变化，因此采购过程缺乏主动性，采购部门制定的采购计划很难适应制造需求的变化。在传统的模式中，采购职能通常相对分散，采购信息零散，采购单价高；采购部门庞大，占用较多人力而效率低下，错误率高；不透明的采购流程造成暗箱操作，导致企业资本流失；供应与采购双方在信息的沟通方面缺乏及时的信息反馈，在市场需求发生变化的情况下，易出现库存原料积压和采购不到的问题。在印刷企业利润最大化过程中，有效的降低采购成本已经刻不容缓。因此，不少中小型印刷企业已经采用了ERP系统进行企业采购管理。本文浅议了在ERP环境下中小企业实施采购管理的优势。

二、ERP环境下印刷企业采购管理模块的实施及其优势

印刷业ERP系统一般包括系统维护、人力资源管理、生产管理、物流管理、财务管理、报价管理及订单管理。采购管理子系统是企业资金流的重点，所以采购子系统必须要能够做到合理的价格分析和制定准确的计划采购。这样,才能使得企业以最低的价格购入合理数量的物料。一般情况下,印刷企业采购管理流程如下:

1.制定采购计划。印刷企业制定采购计划分为两种情况，一是根据库存量和各部门的申请计划制定所需基本辅料采购计划;二是在接到客户订单后，根据客户提供的订单物料需求量、库存系统提供的实际库存量、采购系统提供的在途采购量等数据为依据，计算出为满足计划生产所需的物料，并以此作为采购计划的依据。采用采购管理系统制定采购计划，可以节省大量的时间，同时可降低企业非合理库存。

2.确定供应商。确定采购计划后,通过采购管理子系统的供应商管理模块查询是否有合适的供应商。若有合适的供应商,根据供应商档案记录的相关信息对供应商进行综合评价和分析,选择合适的供应商进行洽谈。若没有合适的供应商,进行货源调查，通过评审确定新的供应商并将其基本资料添加到供应商基本信息中。对供应商信息维护,主要是实现供应商信息的归档管理，将供应商的基本信息统一记录在系统中,建立合格的供应商列表，并为各种采购物料指定是否要求采用合格的供应商。通过系统提供一系列供应商的评估报表,可以通过定期运行“供应商价格绩效分析报表”、“供应商质量报表”、“供应商服务表现分析报表”、“供应商过期发货报表”和“过量发货报表”来考核供应商业绩。统一的供应商管理可以使提供的供应商信息全面、准确,也便于对供应商进行考核和分析，使下一次采购时供应商的选择更加科学。

3.制定采购订单。根据实际的生产计划，核准采购的必要性和采购条件的正确性，并与供应商签订供货协议，以确定交货的日期、数量、地点和付款方式等。核准并制定采购订单，将所需信息录入系统。各部门的物料需求请购单要由采购部门编写采购订单，经过主管审核后，下达给供应商所需的采购物料。采购订单下达时，系统会自动将请购单的状态转化为“已确认”。当采购的物品入库时，系统会自动将采购订单状态转化为“已完成”。入库单被财务部门结清货款时，系统会自动将采购订单状态转化为“已结清”。在采购订单管理窗口中，首先会以红色警示急需的物料，采购人员要注意跟踪，以免造成生产线因缺料停工。系统可以依据供应商、物料名称、时间段、采购订单的审核状态、下达状态、完成状态等条件非常方便的进行查询和统计分析，使采购订单的制定更加准确省时。

4.订单跟踪。采购过程中，通过控制采购的进度和抽检货物质量等方法进行采购订单跟踪。系统可以对执行该订单的各个环节可实现即时跟踪和监控，同时还可以设置各个环节的完成时间限制,并实现预警功能。每一个任务和环节做出变动时,相关人员都能接到通知，便于做进一步的查询和确定下一步的操作准备等。通过订单的跟踪,可以将采购过程中的差错降低到最低程度。

5.采购收货。采购部门在接到收货单据后,查找要货记录并核对(或填写)本次进货价格,在要货记录上进行标记，修改库存管理系统中的库存记录,以备察看。系统要记录每个供应商的到货情况,同时还要把供应商资料及相关联的收货数据关联起来,提供查询统计功能。对采购收货的数字化管理,为准确的评价供应商提供了合理的依据,也使采购过程中供应商的确定更加科学。

总之，在ERP环境下，印刷企业如果能积极的实施采购管理模块的功能，企业必将最大程度实现零库存，企业的采购成本也一定能得到较大幅度的降低。

参考文献:

篇5：中小型公司采购流程管理制度

2、所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。

3、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

5、违约责任一定要详细具体。

6、合同审查后应由公司领导签字加盖合同公章方可生效。

篇6：医院采购科项目采购管理办法

第一章 总 则

第一条

为进一步加强和规范本院采购管理工作,推进院务公开，深化廉政建设，根据《中华人民共和国招标投标法》和省、市政府关于政府采购管理的相关规定，结合医院实际，特制定本办法。

第二条

医院成立招标工作领导小组，统一领导和管理招标采购工作。招标领导小组组长由分管院领导担任，副组长由纪委书记担任，成员由采供科、财务科、审计科、设备科、医务科、护理部、计算机信息科、总务科等相关职能科室负责人组成。

（一）招标工作领导小组职责：根据国家、省、市关于招标及采购管理的法律、法规和规范性文件，制定和调整医院采购管理规定；指导院内除工程类项目以外的设备、医疗器械、医用耗材与药品、总务物资、计算机软硬件及服务类等涉及经济活动的项目招标采购工作，研究招标采购涉及的重要事项；对招标申请书、招标文件、投标人资格、评标定标办法、评标专家名单等予以审核批准。

（二）医院成立采供科，其主要职责是： 1.负责全院招标采购的日常管理工作； 2.拟定招标采购管理规定； 3.负责招标采购事项同上级主管部门、财政部门、纪检监察部门、采购部门等的联系协调工作，上报政府集中采购项目的相关资料、文件；

4.负责院内招标采购相关工作：审核招标申请，明确招标要求，编制招标文件，发布招标信息，发放招标文件，对参加投标的单位进行登记与审核，组织相关职能部门及专业人员进行招标和评标活动，协助合同签订，对招标结果进行备案。

第二章 政府集中采购

第三条 根据政府采购相关规定，以下项目列入政府集中采购目录，原则上应进行政府集中采购：

（一）货物类单台、套、辆等单价金额或批量金额1万元及以上；

（二）修缮、装饰工程类采购项目预算金额20万元及以上；

（三）系统集成、网络工程采购项目预算金额在10万元及以上；

（四）印刷、出版单次采购预算金额3万元及以上；

（五）通用软件及专用开发软件单次或批量采购金额在5万元及以上；

（六）医疗设备、器械单台、套金额5万元及以上或批量金额10万元及以上的。

（以上目录具体按照广元市政府集中采购目录及采购限额标准执行）

第四条

凡纳入政府集中采购目录及达到其规定限额的采购事项，采购金额在十万元以下的，应按规定程序上报市卫生局，经市财政局审核后，由市政府采购中心实行政府集中采购或市卫生局实行部门集中采购；采购金额在十万元以上的，应按规定程序上报市卫生局，经市政府及财政局审核后，由市政府采购中心实行政府集中采购或市卫生局实行部门集中采购。

第五条

凡涉及政府集中采购目录中的项目，属医疗设备类的按计划上报；其余项目（包括计算机、打印机等）原则上每季度最后一个月（3、6、9、12月份）申报。采供科每季度集中办理一次。确属需要紧急采购的项目，由使用科室申请，项目主管科室评价，分管领导审核，主管招标工作的领导及院长批准后执行，必要时提交院务会或院党委会研究。

第六条 政府集中采购项目院内申报程序为：使用科室申报→项目主管科室评价→分管院领导审批→主管招标的院领导审批→院长审批→必要时提请院务会或院党委会研究→按程序上报采购。其中，计划的医疗设备采购项目申报程序为：使用科室申报→项目主管科室论证→分管领导审核→设备委员会讨论→院务会或院党委会审定→按程序上报采购。

第七条

采购项目的技术参数由使用科室和项目主管科室共同制定，经分管领导、主管招标的领导及院长审核后提交政府采购机构或招标代理公司或部门集中采购机构制作招标文件；技术参数的制定应严格执行上级有关规定，做到无倾向性、歧视性、排他性等。

第三章 院内采购

第八条

以下采购事项实行院内招标采购：

（一）政府集中采购目录以外或采购限额标准以下的采购事项。

（二）货物类单台、套、辆单价金额或批量金额2000元以上，1万元以下的；修缮、装饰项目3万元以上，20万元以下的；印刷、出版等项目1万元以上，3万元以下的；医疗设备1万元以上5万元以下的。

（三）属于政府集中采购目录以内及采购限额标准以上的采购事项，但情况紧急或特殊（如工作完成时限要求紧急，运行中的设备重要元器件更换，应急抢险等），为确保工作需要，采购金额在十万元以下的，报请院党委会集体研究，实行院内招标采购。采购金额超过十万元上的，应在上级卫生行政主管部门的监督下实行院内招标采购。

第九条

本办法第八条第（二）项规定以外的零散采购，经分管院领导、院长批准后，一般采取市场议价、询价的方式，由相关科室负责实施。

第十条

院内招标采购以竞争性谈判为主要方式，同时根据采购项目的具体情况，也可以采取邀请招标、询价采购、单一来源采购、跟标采购、定点采购等办法。

（一）竞争性谈判。医院通过网络等形式发布招标公告，邀请多家供应商（不少于三家）进行两轮或多轮谈判，最终确定中标供应商。

（二）邀请招标。适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或采取公开招标方式的费用占采购项目总价值比例过大的项目。根据供应商或承包商的资信和业绩，选择一定数目的法人或其他组织（不少于三家），向其发出招标邀请书，邀请他们参加投标竞争，从中选定中标的供应商。

（三）询价采购。向有关供应商（不能少于三家）发出询价通知书让其报价，然后在报价的基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。适用于货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的项目。

（四）单一来源采购。适用于：所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充；或发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购，只能从唯一的供应商处采购；或必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套要求，需继续从原供应商处添购的。

（五）跟标采购。适用于距上次采购行为在1年以内，需要从原有供应商处添购项目一致或者服务配套，且市场价格变化幅度小的货物和服务。

（六）定点协议采购。

1.对于试剂、IT类耗材、医疗类低值易耗品、非网上采购医用材料、办公用品、印刷品、消耗性水电器材、日用百货、非医疗类低值易耗品等实行定点协议采购。由院采供科分门别类，以竞争性谈判等方式招标确定供货商；原则上1个合同期不超过2年。

2.对于医院基本建设工程类日常维修项目、日常标识标牌等广告宣传制作，由采供科以竞争性谈判、邀请招标等方式确定维修和广告公司；原则上1个合同期不超过2年。

3.定点采购的供应商候选人，可采取第一中标单位、第二中标单位和第三中标单位依次递补的方式。

第十一条 院内招标采购按以下程序办理：

（一）使用科室向项目主管科室提出采购申请。

（二）项目主管科室根据使用科室提出的采购计划，会同使用科室一道共同论证，拟定论证报告；论证报告经项目分管领导签字批准，报分管招标工作的院领导及院长审批后提交采供科。

（三）招标领导小组根据项目主管科室提供的资料，开会研究该项目招投标事宜并确定招标方式和开标日期。

（四）采供科根据招标方式、项目主管科室对该项目的技术参数、配置、质量、交货日期（工期）及付款方式等要求，编制招标文件。

（五）采供科发布招标公告，组织投标人报名；投标人按照要求提交投标文件，投标文件应包括所有有效资质证件及投标项目相关资料。

（六）采供科组织投标人、评委进行评标。评委对所有投标人进行资格性审查和符合性审查。对照招标文件和投标文件，评委与投标人逐一洽谈设备质量、配置、价格及付款方式等。评委经与所有投标人进行谈判，对其投标文件进行评审和比较后，直接确定中标人。评委全体成员须在评标报告上签字，并将结果通知所有参加谈判的供应商。

第十二条 评标专家由相关职能部门、临床医技科室等专家（代表）组成，必要时可外聘部分专家，分管领导原则上应作为评委（专家）参加。评委实行动态管理，每次开标前根据招标项目的内容抽调一定比例的专家参加评标，评委人数为3人以上单数，任何人不得泄漏评委名单。

第十三条

采取邀请招标、竞争性谈判采购的项目，须由医院评标专家、纪检监审科、财务科共同参与实施；采取单一来源、询价、议价等方式的采购项目，须由项目主管科室、物资使用科室、纪检监审科、财务科、采供科共同参与实施。拟购入的一次性使用无菌医疗用品、消毒、灭菌药械等，须院感办进行资质审核后方可实施招标采购。

第四章 招标采购监督管理

第十四条

招标采购纪律规定：

（一）参与招标采购的工作人员应当遵守保密制度，严禁泄露有关情况和资料，或与他人串通损害医院利益或者他人利益。

（二）参与招标采购的工作人员不得收受供货单位的回扣、现金、物品和有价证券,不得接受供货单位安排的宴请、旅游和营业性娱乐活动等。

（三）各使用科室或个人不得擅自实施采购行为，不得干扰招标采购工作。对于私自采购的物资，相关科室不予办理入出库手续，医院不予付款。

（四）凡违反本条前三款规定的，医院将依法、依纪给予处理。第十五条

属于本办法第八条第（三）项的招标事项，应邀请上级卫生行政主管部门派员监督实施。

第十六条

医院纪检监审科对招标采购活动的程序和过程实施全程跟踪监督；同时，招标采购活动接受全院职工和社会各界的监督。

第五章 附 则

篇7：项目采购合同管理办法

1.目的和适用范围

1.1为了加强采购合同的管理,进一步规范采购行为,统一采购合同文本格式，明确采购合同审批手续,特制定本办法。

1.2本办法适用于沙特分公司及沙特境内各个项目部的物资采购合同管理。

2.职责分工

2.1分公司采购管理部是采购合同管理的主管部门。负责采购合同的审批、检查、监督，负责分公司采购合同专用章的保管和使用。

2.2分公司采购管理部及各个项目采购部负责采购合同的签订和实施。

2.3分公司及项目部各职能部门负责采购合同评审和会签。

3.应签订采购合同的物资范围

3.1单价5,000SR和总价在10,000SR以上的采购行为必须签订规范文本的采购合同，供需双方正式签字盖章后生效。（采购合同文本格式见附件A）

3.2对于零星采购和先使用后结算的物资采购应签订（项目）供货协议，如焊材、气体、劳保等，具体采购时应下发规范文本的采购订单。

3.3对于已签订供货协议的供应商，单次供货总价超过10000SR时，必须签订采购合同。

4.采购合同管理程序

4.1签订采购合同必须符合沙特法律的有关规定，签字人必须有法人授权委托并且其标的额应在授权范围之内（详见采购管理办法）。签订的合同必须加盖沙特分公司的采购合同专用章或项目部的合同专用章。

4.2采购合同应具有下列主要条款：

4.2.1产品名称、规格型号；（标准合同文本不够时另加附件）；

4.2.2数量、技术质量标准、包装、加工方法；

4.2.3价格（包括单价和总价）；

4.2.4履行的期限、地点和方式；

4.2.5产品的产地和标识要求；

4.2.6结算方式、单位名称、开户银行、账号、通讯地址；

4.2.7违约责任；

4.2.8双方约定的其它条款；（合同有特殊约定条款时另加附页）；

4.2.9有关的资料、图纸、技术协议书、往来信函等，也是采购合同的组成部分。

4.3采购合同中供需双方的责任和权利必须平等，文字要明确、肯定，不准有不合理的附加条件。

4.4采购权限和范围按公司有关文件和规定由分公司经理进行授权委托。

4.5采购合同一律用A4纸打印，正本一式二份，分公司或项目部的合同管理部和卖方各执一

份。采购合同实行统一管理分级负责的办法，由分公司采购管理部和项目部分别进行监督，采购合同一律保存五年。

4.6采购部在签订完采购合同后，应建立合同台帐，如实记录执行情况，项目采购部每月随采购明细向分公司采购管理部上报采购合同的执行情况，分公司采购管理部每半年检查一次。

4.7采购资金管理

4.7.1采购资金应合理配置，要做到保证重点，避免周转不灵而影响施工和生产；

4.7.2严格采购资金的审批制度，每月28日前按采购计划做出材料采购资金支出计划上报分公司采购管理部和财务管理部；

4.7.3采购人员在收到供应商提供的有效发票五日内办理完出、入库手续，并及时清理债权债务，不得拖延。

4.8采购合同的填写说明

4.8.1合同编号：统一由采购部进行合同编号并登记台帐；

4.8.2卖方：在填写时必须与卖方单位盖章名称一致；

4.8.3签订地点：原则上以买方经办单位所在地点为签订地点；

4.8.4产品名称、生产厂家（产品商标）、规格型号、技术质量标准、数量、金额、交货时间等规定每项必须填写，如果没有需用N/A标注；

4.8.5卖方对质量负责的期限；

4.8.6交（提）货地点；

4.8.7运输方式及费用负担：运输方式是指陆运、海运和空运等，费用承担，必须填写清楚买卖双方承担的起止路段及费用；

4.8.8结算方式及期限：结算方式采用支票、汇票等；

4.8.9解决合同纠纷的方式；

4.8.15其它约定事项：可另加附件说明。

5.采购合同用章

5.1分公司采购管理部负责采购合同专用章的统一保管和使用。

5.2各个项目部签订的采购合同必须加盖沙特分公司的采购合同专用章或项目部的合同专用章，并扫描存档。

5.3分公司采购合同专用章实行专人保管，专人盖章，任何人都不得私自盖章。5.4合同章管理员必须依据公司合同管理制度的规定盖章，采购合同只有在经过主管领导审核批准后才能加盖合同专用章。

5.5合同章管理员应对采购合同专用章的使用情况及时进行登记。特殊情况下需外携合同章，必须填写“采购合同专用章使用登记表”经分公司主管领导书面批准，并由外携人与合同章保管人员办理领出、交还登记手续。外携人应对此期间内采购合同章的保管、使用负全责。

5.6分公司经理授予各个项目经理或主管领导签订采购合同相应的授权委托，采购合同专用

章不允许超越代理人的权限使用。

5.7采购合同必须经过分公司或项目部各个职能部门会签，并经过分公司经理或授权代理人的书面批准后方可盖章。

5.8违章处罚

5.8.1严禁各个项目部利用行政等其它印章代替合同专用章签订采购合同，若有此类现象发生，分公司对该采购合同不予认可，不批准资金支出预算，而由此产生的经济责任和纠纷，由经办人负责。

5.8.2严禁在空白合同、空白信笺上、空白介绍信上加盖采购合同专用章。

5.8.3采购合同专用章如果发生遗失，遗失者必须立即向所在项目部领导报告，同时通知分公司各有关业务部门，立即向当地有关部门报案，并声明作废。其费用由遗失者和其所在项目部承担，并承担有关责任。

6.其他

6.1本办法自下文之日起执行。

篇8：小型软件项目管理

对于软件项目的开发和管理而言, 项目的大与小并没有本质的区别, 很多方法可以通用, 但大项目和小项目的管理方式不可能完全一样。

1 小型软件项目的定义、特点及问题

本文所指的小型软件项目是:参与开发的直接人员 (即开发团队) 数量在3~25人, 开发时间在3~18个月, 其中代码行数5 000~75 000行, 子程序数量300~3 500个。

针对上面关于小型软件项目的定义, 相应存在以下3个特点:一是项目功能相对较少;二是开发人员较少且流动性大;三是开发周期较短。

小项目看起来比较简单, 比较容易成功, 因而人们往往忽视了小项目的管理, 其实这是一种误解。小项目开发中容易犯以下的一些错误: (1) 开发之前没有认真地进行项目可行性和工作量的分析; (2) 没有真正的设计过程; (3) 不经过单元测试而直接进入系统测试。

2 小型软件项目管理

根据以上特点和问题, 小型软件项目的管理, 应特别明确, 软件开发管理的真正任务是团队成员的智能充分而适宜地发挥, 并有效地投注在创造软件的活动中。也就是说:合理配置各种资源 (管理人员、工程师、设备、软件、制度、时间) , 确保软件开发的有效进行, 确保创造性智能活动保持创造性张力并取得创造性成果。

2.1 项目管理的根本焦点

项目管理的根本焦点集中在开发进度、特性与品质、成本、顾客服务。其中最核心的是开发进度、特性与品质两个方面。其它一切管理工作都必须围绕这些焦点进行。

2.2 小项目软件开发的组织设计

有效的组织设计是进行项目开发的前提。大部分软件开发项目都是中小软件项目, 或者说都可以应用本处所说的项目管理原则, 中小项目软件开发的组织设计主要是设计参与项目开发的各种角色及其权利、责任和这些角色之间的关系。

参与中小软件开发项目人员, 按角色可以分为5种:

1) 项目经理。项目经理也有时被称为产品经理、品牌经理、项目负责人、项目总监。

(1) 项目经理的职责。 (1) 领导团队定义出一个成功的产品; (2) 引导团队对产品注入深切的期望和信念; (3) 带领团队将理想实现, 变成可预见的产品诞生; (4) 项目经理是软件开发的核心, 他具备技术背景, 拥有建构软件的技术领导能力, 他有擅长沟通和倾听, 是维系团队灵魂的关键人物。

(2) 项目经理的具体工作。负责制定开发日程、配置资源、与外界沟通。项目经理必须担负着保证团队士气、营造共同美好前景的责任, 也必须在困难出现时通过坚强的信心和必要的资源调整来确保士气和进度。

2) 系统分析员。进行技术规划和开发设计。

3) 程序开发员。负责程序开发。

4) 测试人员。测试、评估软件品质。

5) 文档编制与使用者培训。撰写文档, 以便用文字的形式正确表达软件的功能和使用。

2.3 里程碑与检查点

里程碑 (基线、基点) 则是一个软件配置项在生存周期内的某一特定时刻正式设计并固定的正式批准的版本, 不管媒体如何, 它是阶段性目标 (可以认为是一个中间产品) 。配置项是一个配置中的实体, 它满足一项最终使用功能, 并能在给定的参考点上单独标识。里程碑应该是团队阶段性工作完成的标志, 对于任何一个里程碑都应该给予认真的检查、审定和批准。一般里程碑应该少于两个月, 多于三个星期, 里程碑给团队带来成就感, 提高士气。

在里程碑中间应该设置大量的检查点, 这些检查点应该可以审查不管是何种媒体的资料。检查点应该细分到一旦检查点出现问题不至于无法在时间上挽回, 一般来说, 一周一个检查点是不长的。任何人都应该有检查点。如果没有检查点的人, 他是可以破坏产品的开发者。

3 营造高效软件开发团队

软件项目的成功是靠项目管理、系统分析设计、程序编制、测试、市场营销等不同角色人员共同协作完成的, 不同角色的人执行的工作相互促进和制约着其它角色的人的工作, 因此一个高效的软件开发团队是高质量软件项目或产品的保证。

高效的软件开发团队是建立在合理的开发流程及团队成员密切的合作的基础之上的, 成员共同迎接挑战, 有效地计划、协调和管理各自的工作以至完成明确的目标。高效的开发团队具有明确且有挑战性的共同目标, 具有很强的凝聚力, 具有融洽的交流环境, 具有共同的工作规范和框架, 采用合理的开发过程。

4 结语

小型软件项目管理, 需要更加灵活地运用软件工作学的原理, 在工作中不断总结经验, 得到适合的方法, 同时要注重学习和吸收一些成功的开发过程、分析方法、设计思想、体系结构、设计模式等, 如学习合理统一开发过程 (RUP) 的一些实践, 归纳适合自己的合理开发过程;学习先进的系统分析、设计的思想力求完成更高质量要求的软件项目;学习各种体系结构优缺点及适应情况, 设计出满足系统需求的软件体系结构;学习国外成功设计模式, 使代码的编写满足更高质量的需求。

参考文献

[1]栾跃.软件开发项目管理[M].上海:上海交通大学出版社, 2005.

[2]韩万江.软件项目管理案例教程[M].北京:机械工业出版社, 2005.