工资管理操作流程

工资管理操作流程（精选6篇）

篇1：工资管理操作流程

贵州省人事工资管理系统操作流程

一、新参加工作人员工资确定

第一步：业务处理操作流程

公共信息子系统—>基础信息维护—>人员基础信息维护—>新增人员信息—>点击“保存”—>工资子系统—>基础信息维护—>人员基础信息维护—>学历学位信息子集—>点击“新增”—>录入学历信息—>点击“保存”—>工资子系统—>业务处理—>新参加工作人员工资确定—>选中相应的人员姓名—>点击向右的箭头按钮—>选中学历—>输入起薪变动时间—>点击“见习期工资确定”按钮—>点击“保存”。

第二步：参加工作人员工资确定审核操作流程：

工资业务审核—>新参加工作人员工资确定审核—>输入业务时间段—>下一步—>点击审核单位—>点击选择—>新参加工作人员打勾—>点击提取人员—>点击审核—>(审核记录全通过后)点击“保存”

【注意事项】

1、输入业务时间范围为：2006—07—01到2050—01—0l

2、时间段为包含业务的起薪变动时间。

3、审核未通过以黄块提示，如数据为正确数据即可将审核结果未通过改为通过。

第三步：新参加工作人员工资确定报表打印操作流程：

工资子系统—>报表管理—>报表打印—>个人表—>新参加工作人员—>新参加工作人员工资确定表—>点击“执行”按钮—>点击参数值栏下的省略号按钮选中相应人员姓名并对其打勾—>点击“确定”—>点击“确认”—>在批量列表中双击人员姓名—>点击“打印”—>点击“保存数据”按钮—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取名—>点击“确定”保存。

二、见习期人员转正定级

第一步：业务处理操作流程

工资子系统—>业务处理—>选中“职务工资变动”—>左边见习人员中选中相应的人员姓名—>点击向右的箭头按钮—>选中学历—>输入转正定级时间—>点击“转正定级”按钮—>在职务类型中选择相应类型(公务员或事业人员)—>检 查职务层次和工资享受待遇职级正确后—>检查档案工资和津补贴数据正确后—>点击“保存”

第二步：见习试用期人员转正定级审核操作流程： 工资业务审核—>见习试用期人员转正定级审核—>输入业务时间段—>下一步—>点击选择审核单位—>点击选择—>转正定级人员打勾—>点击提取人员—>点击审核—>(审核记录全通过后)点击“保存”

第三步：见习期人员转正定级工资报表打印 操作流程：

工资子系统—>报表管理—>报表打印—>个人表—>新参加工作人员—>参加工作人员转正定级工资审批表—>点击“执行”按钮—>点击参数值栏下的省略号按钮选中相应人员姓名并对其打勾—>点击“确定”—>点击“确认”—>在批量列表中双击人员姓名—>点击“打印”—>点击“保存数据”按钮—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存。

三、职务变动

第一步：职务变动业务处理操作流程：

工资子系统—>业务处理—>选中“职务工资变动”—>左边在职人员中选中相应的人员姓名—>点击向右的箭头按钮—>输入职务变动时间—>点击“升职”或“降职”按钮—>(如是越级升职或降职)检查职务层次和工资享受待遇职级正确后—>(降职业务)检查档案工资和津补贴数据正确后—>点击“保存”

第二步：职务工资变动审核操作流程：

工资业务审核—>职务工资变动审核—>输入业务时间段—>下一步—>点击选择审核单位—>点击“选择”—>职务变动人员打勾—>点击提取人员—>点击审核—>(审核记录全通过后)点击“保存”

第三步：职务工资变动报表打印操作流程：

工资子系统—>报表管理—>报表打印—>个人表—>贵州省机关、事业人员审批表—>贵州省机关、事业单位工作人员工资变动审批表—>点击“执行”按钮—>点击参数值栏下的省略号按钮选中相应人员姓名并对其打勾—>点击“确定”—>点击“确认”—>在批量列表中双击人员姓名—>点击“打印”—>点击“保存数据”按钮—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名一>点击“确定”保存。

四、考核操作流程：

工资子系统—>业务处理—>选中“考核”—>输入考核—>点击“下一步”—>左边在职人员中相应的人员姓名会自动加入到右边一>点击“下一步”—>参考人员的考核结果会自动显示出来(系统默认为合格称职)，输入职务变动时间—>点击“保存”

【注意事项】1，考核结果系统默认为合格称职，如有不合格或优秀，双击该人员的考核结果栏选择相应的考核结果后，再保存。

五、机关两年晋档

第一步：机关两年晋档业务处理操作流程：

工资子系统—>业务处理—>选中“机关两年晋档”—>在业务时间中输入机关两年晋档起薪时间—>点击“下一步”—>左边在职人员中相应的人员姓名会自动加入到右边—>点击“下一步”—>(如数据正确)点击“保存” 第二步：机关两年晋档审核操作流程：

工资业务审核—>机关两年晋档审核—>输入业务时间—>下一步—>点击选择审核单位—>点击“选择”—>对机关两年晋档人员打勾处理—>点击提取人员—>点击审核—>(审核记录全通过后)点击“保存”

【注意事项】

1、输入业务时间为机关两年晋档起薪变动，一般为两年晋档后的起薪年．如2006和2007年的两年晋档，起薪时间为2008年，输入的业务时间为2008。

2、晋档人员为机关在职在岗人员。

3、考核为连续或累积两年考核结果为合格及以上人员。

4、审核未通过以黄块提示，如数据为正确数据即可将审核结果未通过改为通过。

5、在数据导出时必须在“是否需要导出数据报表”前打勾，导出过程中会跳出“数据报表导出”对话框，在本要导出的报表前打勾（例如：在2009年2月25日做的2008年的两年晋档，就在“2009年”前打勾）。

第三步：机关两年晋档报表打印操作流程：

个人表

工资子系统—>报表管理—>报表打印—>个人表—>机关工作人员审批表—>贵州省机关单位工作人员两年考核晋升档次工资审批表—>点击“执行”按钮—>点击参数值栏下的省略号按钮选中相应人员姓名并对其打勾—>点击“确定”—>点击“确认”—>在批量列表中双击人员姓名—>点击“打印”或“批量打印”—>点击“保存数据”或“批量保存”按钮—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存．

汇总表

工资子系统—>报表管理—>报表打印—>汇总表—>机关工作人员汇总表—>贵州省机关单位工作人员两年考核晋升档次工资汇总表—>点击“执行”按钮—>在参数值栏下输入晋档后的起薪年—>点击“确定”—>点击“打印”—>点击“保存数据”—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存。

名册表

工资子系统—>报表管理—>报表打印—>名册表—>事业工作人员汇总表—>贵州省机关单位工作人员两年考核晋升档次工资审批花名册—>点击“执行”按钮—>在参数值栏下输入晋薪级后的起薪年—>点击“确定”—>点击“打印”—>点击“保存数据”—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名一>点击“确定”保存。

六、机关五年晋级或滚动晋级

第一步：机关五年晋级或滚动晋级业务处理操作流程：

工资子系统—>业务处理—>选中“机关五年晋级或滚动晋级”一>在业务时间中输入机关五年晋级或滚动晋级起薪时间—>点击“下一步”—>左边在职人员中相应的人员姓名会自动加入到右边—>点击“下一步”—>(如数据正确)点击“保存”

第二步：机关五年晋级审核操作流程：

工资业务审核—>机关五年晋级审核—>输入业务时间—>下一步—>点击选择审核单位—>点击“选择”—>对机关五年晋级人员打勾处理—>点击提取人员—>点击审核—>(审核记录全通过后)点击“保存”

【注意事项】

1、输入业务时间为机关五年晋级或滚动晋级起薪变动时间，一般为机关五年晋级后的起薪年。如2007年的滚动晋级，起薪时间为2008年。输入的业务时间为2008。

2、机关五年晋级或滚动晋级为机关在职在岗人员。

3、考核为连续或累积五年考核结果为合格及以上人员。

4、滚动晋级只对工改时按原低一任职务或现任职务工改的人员。按其他方式工改的人员不能享受滚动晋级

5、审核未通过以黄块提示，如数据为正确数据即可将审核结果未通过改为通过。

6、在数据导出时必须在“是否需要导出数据报表”前打勾，导出过程中会跳出“数据报表导出”对话框，在本要导出的报表前打勾（例如：在2009年2月25日做的2008年的两年晋档，就在“2009年”前打勾）。

第三步：机关五年晋级或滚动晋级报表打印操作流程：

个人表

工资子系统—>报表管理—>报表打印—>个人表—>机关工作人员审批表—>贵州省机关单位工作人员五年考核晋升级别工资审批表—>点击“执行”按钮—>点击参数值栏下的省略号按钮选中相应人员姓名并对其打勾—>点击“确定”—>点击“确认”—>在批量列表中双击人员姓名—>点击“打印”或“批量打印”—>点击“保存数据”或“批量保存”按钮—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存。

汇总表

工资子系统—>报表管理—>报表打印—>汇总表—>机关工作人员汇总表—>贵州省机关单位工作人员晋升级别工资增资汇总表—>点击“执行”按钮—>在参数值栏下输入晋级后的起薪年—>点击“确定”—>点击“打印”—>点击“保存数据”—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存。

名册表

工资子系统—>报表管理—>报表打印—>名册表—>事业工作人员汇总表—>贵州省机关单位工作人员正常晋升级别工资审批花名册—>点击“执行”按钮—>在参数值栏下输入晋级后的起薪年—>点击“确定”—>点击“打印”—>点击“保存数据”—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存。

七、正常晋升薪级工资

正常晋升薪级工资前必须先做考核。

第一步：正常晋升薪级工资业务处理操作流程：

工资子系统—>业务处理—>选中“正常晋升薪级工资”—>在业务时间中输入正常晋升薪级工资起薪时间—>点击“下一步”—>左边在职人员中相应的人员姓名会自动加入到右边—>点击“下一步”—>(如数据正确)点击“保存”

第二步：正常晋升薪级工资审核操作流程：

工资业务审核—>正常晋升薪级工资审核—>输入业务时间—>下一步—>点击选择审核单位—>点击“选择”—>对正常晋升薪级工资人员打勾处理—>点击提取人员—>点击审核—>(审核记录全通过后)点击“保存”

【注意事项】

1、输入业务时间为正常晋升薪级工资起薪变动时间，一般为正常晋升薪级工资后的起薪年。如2007年的正常晋升薪级，起薪时间为2008年，输入的业务时间为2008。

2、正常晋升薪级工资为事业单位在职在岗人员。

3、考核为上年考核结果为合格及以上人员

4、审核未通过以黄块提示，如数据为正确数据即可将审核结果未通过改为通过。

5、在数据导出时必须在“是否需要导出数据报表”前打勾，导出过程中会跳出“数据报表导出”对话框，在本要导出的报表前打勾（例如：在2009年2月25日做的2008年的两年晋档，就在“2009年”前打勾）。

第三步：正常晋升薪级工资报表打印操作流程：

个人表

工资子系统—>报表管理—>报表打印—>个人表—>事业工作人员审批表—>贵州省事业单位工作人员正常晋升薪级工资审批表—>点击“执行”按钮—>点击参数值栏下的省略号按钮选中相应人员姓名并对其打勾—>点击“确定”—>点击“确认”—>在批量列表中双击人员姓名—>点击“打印”或“批量打印”—>点击“保存数据”或“批量保存”按钮—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存。

汇总表

工资子系统—>报表管理—>报表打印—>汇总表—>事业工作人员汇总表—>贵州省事业单位工作人员正常晋升薪级工资增资汇总表—>点击“执行”按钮—>在参数值栏下输入晋薪级后的起薪年—>点击“确定”—>点击“打印”—>点击“保存数据”—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名一>点击“确定”保存。

名册表

工资子系统—>报表管理—>报表打印—>名册表—>事业工作人员汇总表—>贵州省事业单位工作人员正常晋升薪级工资花名册—>点击“执行”按钮—>在参数值栏下输入晋薪级后的起薪年—>点击“确定”—>点击“打印”—>点击“保存数据”—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存。

八、浮动工资转固定

第一步：浮动工资转固定业务处理操作流程：

工资子系统—>基础信息维护—>人员基础信息维护—>左边选中相应人员姓名—>选择“津补贴信息子集”—>新增—>输入一条变动时间为该人员起薪的时间，变动原因为“浮动”的津贴记录—>点击“保存”—>业务处理—>选中“浮动工资 转固定”—>左边在职人员中选中相应的人员姓名—>点击向右的箭头按钮—>在人事信息栏中输入起薪变动时间—>点击“浮动转固定”按钮—>检查档案工资数据正确后—>点击“保存”

第二步：浮动工资转固定审核操作流程： 工资业务审核—>浮动转固定审核—>输入业务时间段—>下一步—>点击选择审核单位—>点击“选择”—>浮动转固定人员打勾—>点击提取人员—>点击审核—>(审核记录全通过后)点击“保存”

【注意事项】

1、输入业务时间段范围时，开始时间大于或等于2006—07—01，终止时 间小于等于2050—01-01

2、所输的时间段要包含所业务记录的起薪变动时间。

3、审核未通过以黄块提示，如数据为正确数据即可将审核结果未通过改为通过。

第三步：浮动转固定报表打印操作流程：

工资子系统—>报表管理—>报表打印—>个人表—>贵州省机关、事业工作人员审批表—>贵州省机关、事业单位工作人员浮动转固定工资审批表—>点击“执行”按钮—>点击参数值栏下的省略号按钮选中相应人员姓名并对其打勾—>点击“确定”—>点击“确认”—>在批量列表中双击人员姓名—>点击“打印”一>点击“保存数据”按钮—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存。

名册表

工资予系统—>报表管理—>报表打印—>名册表—>贵州机关、事业工作人员汇总表—>贵州省机关、事业单位工作人员浮动及浮动转固定工资审批花名册—>点击“执行”按钮—>在参数值栏下输入业务时间段—>点击“确定”—>点击“打

印”—>点击“保存数据”—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存。

警衔津贴维护操作流程、津贴批量维护操作流程跟职务工资变动操作流程类似。此处不细解。

九、年终一次性奖金

第一步：年终一性奖金业务处理操作流程：

工资子系统—>业务处理—>选中“年终一次性奖金”—>在发放中输入奖金发放年—>在发放方式中选取相应的发放方式后—>点击“下一步”—>左边在职人员中相应的人员姓名会自动加入到右边—>点击“下一步”—>(如数据正确)点击“保存”

第二步：年终一次性奖金审核操作流程：

工资业务审核—>年终一性奖金审核—>输入业务时间—>下一步—>点击选择审核单位—>点击“选择”—>对发放年终一次性奖金人员打勾处理—>点击提取人员—>点击审核—>(审核记录全通过后)点击“保存”

注意事项

1、在操作年份输入时候，年份不能为空，．且只能输入数字，长度不能超过四位，系统规定的年份为2006—2050；

2、面上蓝色单元格可修改，灰色单元格不可修改。

3、输入的奖金发放年份必须有人员参加考核的信息，如果没有人员考核信息，则不能发放奖金；

4、在业务年终之前必须要有一条在岗情况的人事信息变动记录。

5、进行发放的人员必须要有发放工资当月的工资情况记录，即在职人员是当年十二月，离退休和死亡人员，即在发放工资当月要有工资发放记录，如果没有，则在该时间之前最少得有一条基本工资数据。

6、对于考核情况，如果是党管干部和三种病人，其考核结果应为不参加考核或考核不定档次，对应工资调整的考核结果应该为称职。

7、对于新参加工作人员，如果当年年终一次性奖金是全额发放，则考核结果应为称职。如果只发放一半，则考核结果应为不参加考核或考核不定档次。

第三步：年终一次性奖金报表打印操作流程：

汇总表

工资子系统—>报表管理—>报表打印—>汇总表—>机关工作人员汇总表—>贵州省机关工作人员(机关工勤人员)年终一次性奖金审批汇总表—>点击“执行”按钮—>在参数值栏下输入发放年—>点击“确定”—>点击“打印”—>点击“保存数据”—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存。

名册表

工资子系统—>报表管理—>报表打印—>名册表—>事业工作人员汇总表—>贵州省机关工作人员(机关工勤人员)年终一次性奖金审批花名册—>点击“执行”按钮—>在参数值栏下输入发放年—>点击“确定”—>点击“打印”—>点击“保存数据”—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存．

十、遗属困难补助

第一步：业务处理操作流程

公共信息子系统—>基础信息维护—>人员基础信息维护—>新增人员信息—>点击“保存”—>工资子系统—>基础信息维护—>人员基础信息维护—>社会关系信息子集—>点击“新增”—>录入领遗属补帐贴人员信息—>点击“保存”

第二步：遗属困难补助报表打印操作流程：

工资子系统—>报表管理—>报表打印—>个人表—>贵州省机关、事业工作人员审批表—>贵州省机关、事业单位工作人员遗属困难补助审批表—>点击“执行”按钮—>点击参数值栏下的省略号按钮选中相应人员姓名并对其打勾—>点击“确定”—>点击“确认”—>在批量列表中双击人员姓名—>点击“打印”或“批量打印”—>点击“保存数据”按钮—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存。

十一、人员的调入、调出

第一步：人员的调入、调出业务处理操作流程：

人员的调入操作流程：

工资子系统—>人员的调入—>点击“载入文件”—>选中调入文件的存放路径—>点击“打开”—>对调入人员进行打勾—>选择调入类型和调入部门—>输入调出时间—>点击“调入”。

人员的调出

工资子系统—>人员的调出—>选中相应的调出人员姓名一>左边在职人员中选中相应的人员姓名—>点击向右的箭头按钮—>输入调出时间—>点击“调出”—>选择调出文件的存放路径—>点击“保存”

十二、数据库备份：

1、直接复制人事数据库(“贵州省人事工资管理系统”文件夹内的“data”文件夹)。

2、按单位数据导出的数据文件。

十三、数据导出方法：

第一种按人员数据导出操作流程：

工资予系统—>数据导出—>选中“按人员数据导出”—>在选择人员导出中选中相应的人员姓名—>点击向右的箭头按钮—>点击选择文件存放位置下的省略号按钮选择导出文件的存放路径—>点击“开始执行导出”。

第二种导出方式 按单位数据导出操作流程（建议使用本方法导出数据）

工资子系统—>数据导出—>选中“按单位数据导出”—>在选择导出单位中选中单位名称—>单击向右的箭头按钮—>对是否需要导出数据报表进行打勾处理—>点击选择文件存放位置下的省略号按钮选择导出文件的存放路径—>点击“开始执行导出”

第三种数据导出方式：按业务数据导出操修流程

工资子系统—>数据导出—>选中“按业务数据导出”—>在选择单位中选择相应的单位名称—>点击向右的箭头按钮把要导出的单位添加到被选择单位列表中—>在选择业务类型中对相应的业务进行打勾处理—>对是否需要导出数据报表这行打勾处理—>点击选择文件存放位置下的省略号按钮选择导出文件的存放路径—>点击“导出”按钮。

【注意事项】

1、在对业务类型进行打勾处理的，不管上报什么业务，人事信息都要进行打勾。

篇2：工资管理操作流程

整个代发工资业务操作共分四个大步骤：

1、批量开户；

2、整理DBF4文件；

3、批量工具上传；

4、中间业务平台上传资金

其中如果开户数量少，可让网点直接开好折卡后，将帐号信息改造成DBF4文件后，直接利用批量工具进行上传。

一、批量开户：

在代发单位提供开户信息之后，利用整理成文本文件，设置好文件头格式及文件内容等。在CuteFTP工具中将文件传至开户网点机构目录下，将文件名如“pk_610601022_20080627_01”告诉网点储蓄营业员，让其打出批量开户通用凭证，并根据凭证上的批次号，批量打印活期折、卡。

适用微机：连接综合网的PC机，目前我局电子稽查用电脑上可以做。

二、整理DBF4文件

网点通用凭证打印成功后，在CuteFTP工具中进入网点目录下，可以看到网点批量开户后新生成的文件，将其双击 使之回到原目录中，再在原目录中将该新文件属性变更为EXCEL文件属性，再利用Uedit32工具中的列模式功能将所需的帐号信息和人员信息提取出来，在EXCEL表格中整理成DBF4文件格式，以备上传时用。

适用微机：任一PC机上安装有EXCEL表格工具的均可。

三、批量工具上传

打开批量工具：新建业务数－据库打开－输入取好的DBF4文件名－保存－用户系统设置－选择业务三码－确定-导入处理-导入原始数据文件（即做好的DBF4文件）－文件数据预览－预览中分别选定“续存/加办”、“非专户专用”、“用户专号”、“用户姓名”、“交易金额”、“折卡标志选‘折’”、“帐号卡号选‘帐号’”下一步－数据处理中－生成业务文件－选择续存信息表或加办信息表－确定－生成批次文本文件－存放合适位置，记住批次文件名－文件传输－传输综合平台业务文件－选省综合平台服务器路径－确定－向服务器上传－选定生成的批次文本文件－打开－导入完成。

适用微机:信贷部旧电脑

四、中间业务平台上传资金

Login－1202－12121212－8个“１”或“０” －业务处理－业务种类（02）－单位名称（选择）－子业务（01）－批量总类－批量存款或（加办）－不重用－F7发送－系统提示成功或失败－导入批量存款（或加办）数据－业务种类（02）－单位名称（选择）－子业务（01）－文件名（即在综合平台中生成的批次文件名）－超时设300－F7发送－提示导入成功－汇总实时上传存款（或加办）数据－实时上传存款数据－业务种类－超时设置300－F7发送－系统提示上传成功。

打印上传成功清单：

已处理批量交易登记表－数据查询－机构码610629000－按F7查询结果－上下键－明细画面－记住批次号和入帐时间－ESC退出－报表打印－续存成功明细表打印－机构码610629000－输入付帐时间、批次号－显示续存明细画面－放入双联打印纸－按F7开始打印。

篇3：工资管理操作流程

确立物资管理的宏观原则

物资管理宏观原则就是:树立全局观念, 以生产为中心, 控制两头, 把握中间;协调关系, 解决矛盾;物资品种对路, 操作运用简单, 做到物尽其用。

所谓树立全局观念, 以生产为中心, 牢固树立供管制约的观念, 探索围绕生产主线共同运作一体化的路子。具体地讲, 作为安徽采油厂, 源头上堵住物资管理条块分割, 杜绝都能管都想管又都管不着的情况, 合理利用各职能部门业务技术、组织结构等优势, 配制专业物资资源, 互补集中统一管理。各专业物资归口部门集中精力抓大宗料的计划统计和适用效果对比分析, 为物资管理部门提供核控依据, 把物资采购和后期行为交给供应部门, 按各自职责行事, 降低供管两家隐性成本, 促进形成供管良性规范体制, 确保物资管理部门能够使用宏观原则, 处理微观事务。

所谓控制两头把握中间, 一头就是盯紧物资供应关, 达到所购物资质优价廉和供应及时;把握中间就是控制物资领用关, 利用物资供应的基础资料、规定和使用状况, 材料人员要掌握物资性能和特征, 对照计划和需求实际进行申领;另一头就是审查核对, 验收入库, 直到基层队 (站) 库正常发料, 投入消耗现场。只有这样才能保证物资供、管、用程序运行顺畅。经过现场使用总结和反馈信息, 对效果不佳、残缺不全、问题严重或名不符实的物资及时联系处理。

所谓协调关系解决矛盾, 主要针对物资供应时效、质量、服务等方面, 及时与供应单位联系, 及时进行协调解决。

所谓物资品种对路, 操作运用简单, 做到物尽其用。对针对性强的物资会同有关部门选择厂家 (例如破乳剂等) , 有针对性地根据需要选择产品的外观、内部结构、精密程度, 做好适用对口, 易于掌握, 方便操作, 发挥物资的完全功能。

制定物资管理的具体目标

面向物资领域, 治理整顿秩序, 靠前跟踪指挥, 全面贴近基层, 端后搞好监控, 服从服务生产, 缩短供用周期, 加快流通节奏, 分析利润空间, 按照比较原则, 指导市场行为, 有力控制成本, 学习兄弟单位管理经验, 强化物管人员培训, 提高我厂物资管理水平, 使物资管理工作在降本过程中发挥较大作用。围绕以上目标, 明确物资管理阶段性任务, 逐步完成分阶段重点工作带动其它工作有所进展, 最终通过完成整体工作量来达到实现既定目标的目的。

有原则有目标, 怎样才能高效快速运转, 做到忙而不乱, 稳而不慢?本文认为首先要建立完整的物资管理模型, 形成规范的较为理想的物管流程, 在此基础上, 不断探索、不断总结、不断提高, 依托基层物管能量开创物资管理新局面。

打造完整的物资管理模型

组织结构和管理模式

现已形成物资管理和物资供应的明确分工、管理各有侧重的全局整体管理模式, 改变了以往物资供应和物资管理相统一、分工不明确、缺乏监督制约机制的管理办法。

现在的分级垂直管理模式, 其特点是职能明确, 分工细致, 结构简捷, 指挥系统条理清楚, 连接点少, 自上而下和自下而上环节短而有效, 信息反馈较快, 能够形成对物资供应的监督制约, 利用考核机制激励供应部门改变工作作风。其缺点是使用单位对市场价格因素无法把握, 失去对物资价格的控制力。

物资管理制度

物资管理一系列制度是物资管理工作的法规性文件, 具有强制性, 是物资管理工作得以正常开展的前提和依据, 必须严格加以执行。我厂物资管理工作经过一年多的运行, 已制定了一系列物资管理制度。下步根据物资管理的实际需要, 正在考虑制定《安徽采油厂办公自动化耗材自行采购管理规定》、《安徽采油厂质量访问制度》、《安徽采油厂印刷品印制管理规定》、《安徽采油厂物资信息反馈制度化管理规定》等, 通过各种规章制度的执行, 促厂物资管理工作的水平提高, 在物资管理实践中, 采取阶段性物资管理活动, 实现物资管理制度化、流程化。

物资管理学习

建立起我厂内部物资管理的学习制度, 对于我们抓好物资管理工作有着举足轻重的作用, 有了学习模型开展物资管理知识学习和能力培养, 进而反作用于基础管理工作, 无疑会起到相得益彰的效果。按照四步走方案进行安排。

(1) 物管学习物管部门印发行业文件 (含局厂两级) 、专业理论知识、岗位操作流程等材料, 管理部门要吃透精神, 能运用实际操作。

(2) 组织学习及时将文件和材料下发基层和相关部门, 先召开相关人员自学, 后物管部门每半年组织一次集中学习, 对行业管理动态、行业管理经验、兄弟行业或兄弟单位的管理材料进行筛选学习, 交流体会。

(3) 外委培训了解外部培训情况, 积极寻找和争取机会, 征得领导同意, 让物资管理好的单位派人送出培训, 以期让物资管理人员具有一定的管理知识, 初步建成管理需要的知识体系, 加以不断更新和丰富物资管理知识。

(4) 讨论提高定期或不定期组织讨论, 对当前物资管理领域存在的不合理问题加以探讨解决, 不时完善管理方法, 堵住管理漏洞, 对照实践提高整体能力。

这种松散与集中结合、内部与外部沟通、学习与提高渗透的特点是我们学习需要具备的, 也有利于促进物资管理进步。

质量控制程序

利用这种质量控制方法, 两年来处理解决了整煤变散、汽车配件以旧翻新、小型工用具易断裂、井下作业工具不适合使用等一些问题, 改变了部分产品供应结构, 调整了一些网络供应厂家, 减少了投入, 节约了成本。最近正在着手小型工用具的选型、厂家产品的试用、效果对比、对工用具的价格结合质量一起分析, 通过比较确定优劣, 达到工具使用效果好、质量牢靠、厂家值得信赖目的。

物资管理范围

做好物资管理工作的首要任务是对物资管理范围有清醒的认识和积极的拓展, 然后把物资管理内容分成几个部分进行系统管理。

规划物资管理的顺畅流程

物管流程较为繁复, 而生产经营节奏感很强, 如何避免冲突和矛盾, 在流程操作上要及时作相应调整, 基于为生产经营服务这个前提, 我们把物管流程设计成直线形, 程序按照一条直线走到底的模式, 辅之以重要物资重点管理, 既直接又直观, 既有快慢又有节奏。

物资安全流程

建立物资安全管理责任制, 责任制度要上墙;有物资管理安全预案, 有物资管理安全防范措施;配备物资安全器材, 会操作使用;有物资管理安全环境。

流程:计划安全, 领料安全, 运输安全, 入库安全, 出库安全, 使用安全。从基层开展的第一道工序开始抓安全, 如计划申报的物资规格型号是否正确, 有无安全使用隐患方面的考虑, 领料时防止磕磕碰碰和意外伤害, 运输路途中的捆扎束缚和易燃易爆物资的小心运输处理, 入库时安全核对和轻拿轻放, 出库时帐务安全和随箱资料安全, 有无向物资使用人员说明操作规程, 交代注意事项等。

计划管理流程

安徽采油厂的物资计划管理, 就是按照经济规律要求, 贯彻执行局厂两级的方针政策, 不断地发现和解决物资资源和需求之间的矛盾, 搞好物资供需平衡, 科学地组织好物资供需衔接, 努力做到经济合理地使用物资资源, 在保重点生产建设任务的基础上, 促进经营工作。我单位计划体系主要包括月度物资计划、工程用料计划、零星急用料计划、自购材料计划和物资平衡计划。物资计划编制主要是依据各单位的生产施工所需。

流程:基层单位要有主要领导负责, 保管员、材料员、核算员对其承担责任, 在制度范围内把准备工作和上期物资计划供应情况, 及时向主管领导汇报, 编制的物资计划要经过领导申核, 然后在约定的时间内报给上级主管部门;专业部门申报物资计划要事前掌握专业物资的库存量和将要开展的任务量, 落实好物资的需求量和生产任务的时限性之间关系, 然后有针对性地上报物资需求计划;临时急用料计划是指现场施工或者突发性事件引起的物资需要计划, 为合理组织生产计, 可以在征求物资主管部门意见后实施, 但事后必须补报计划;自购材料计划原则上是用于车辆外出用料、厂办公用品采购以及其它需要进行自购的物资计划, 由自购行为较为集中的单位或集体进行申报 (在此说明一点, 供应站油品质量符合要求, 远途行驶不要在天长范围内加油, 发生自购行为由其个人负责) 。另外, 大型外单位施工工程用料计划, 由施工单位申报, 厂工程主管部门负责按照图纸审核, 报物资主管部门批准, 交供应系统采购, 必须说明一点, 申报计划和供应开票时必须注明工程名称、需求量和时限要求, 便于财务人员核算。总之物资计划管理按照分类别分项目申报, 要有规范的名称、规格型号、用途、数量、单位、计划价格、金额、供应时间要求和其它注意事项, 避免出现意外情况。经物资主管部门核验的月度计划和单台 (件) 价超两仟元的物资报厂主管领导批准后交供应系统采购, 厂物资主管部门负责计划督促落实工作。

把住两关是搞好物资计划的关键, 一是把好计划控制关。了解生产动态, 掌握一线信息, 让计划有落实基础和针对目标;二是把住结算关, 对应计划予以审核结算, 坚持计划外物资、计划内控购超量物资不予结算的原则。

物资统计流程

做好物资计划的统计工作, 保证计划无遗漏;月度物资供应情况统计;月度库存物资情况统计;重点物资 (燃料、化学药剂、油管杆、重点井下工具等) 使用情况统计;供应及时与质量处理情况统计;物资平衡情况统计;专项统计。基层单位统计与物资部门统计互相对照, 相互补充, 相互印证。

利用统计工作做好拨入量分析、消耗量分析、库存分析、物资收支存平衡分析、库存对生产保证程度的分析等, 以统计分析来加强物资供管用工作, 保障生产经营健康有序运行。

库房管理流程

库房管理是基层物资管理的重要内容, 是保障基层组织生产的必备条件, 是保证库存物资原有使用价值的重要手段, 可以促进物资流通时间的缩短和流通费用的节约, 规划好库房管理流程对基层物资管理工作具有指导意义, 基层库房管理是保障生产的基础, 与其它工作紧密联系。保管员要随时了解和掌握库存动态, 对常用物资和重点物资做到时时清楚处处明白, 收支存情况烂熟于心, 具有物资管理基本功和积极性。

保管员验收材料员领购物资, 办理入库, 下帐, 归类摆放, 定期保养, 帐卡物对应, 收发存按规程办, 定期就无动态物资进行清查分析, 反馈物管信息, 配合材料员做好物资申报工作等。动态管理库房, 平衡物资进出, 物资出库实行先进先出的原则, 程序上执行核算员出票, 领料人员和队 (站) 主管领导签字, 凭证印鉴是否齐全, 数字、单价、金额检查无误, 做好备料时的品名、规格、实物量等与帐卡对应工作, 认真复核、点交、清理和结算。

废物处理流程

废旧物资的处理是物资管理的一项不可忽缺的内容, 对待这项较为敏感和关注的工作, 必须要有严格的组织程序、详细的操作办法、周全的处理方式。为此, 我们成立了废旧物资处理领导小组, 确立了参预部门的人员, 制定了处理程序, 明确了处理范围, 形成了规范化的处理流程。在基层申报的基础上, 采用激励手段堵住了一些废旧物资的流失。处理小组首先对申报的物资进行鉴定, 能够修复的一律不许作废品处理, 少量的采用小组先定价的办法, 价格原则是比废旧物资回收公司回收价要高, 处理给正规单位;一定量的采用竞价招投标形式。处理过程中采用小组成员与基层单位相结合的原则, 一般情况下小组成员不少于两家, 装车、过磅、交款必须有财务科或者纪检监察科负责监督。修旧利废我们每年要集中性开展两次, 先有基层单位申报, 修旧利废领导小组 (由安全、机动、技术、财务、计划科组成) 查验批复, 对修理对象严格把关, 以正规书面形式下达同意修复通知书, 修好后由小组鉴定验收, 并回收到专用库房保管, 生产需要时调拨使用。

质量计量流程

篇4：工资管理操作流程

采用仔猪21日龄断奶的生产模式，可将产房的工作分为6个阶段，即六周生产：第一周产房准备，第二周母猪转入与接产准备，第三周接产与产后处理，第四周仔猪去势与补料，第五周断奶准备与免疫，第六周断奶仔猪饲养。现将操作和管理程序简要介绍如下：

一、产房准备周

1. 工作重点

产房内设施设备的检修、清洁与消毒，并进行空舍。

2. 操作流程

①彻底清扫。对产房地面进行清扫，彻底清除产床下撒落的饲料、粪污；对母猪和仔猪食槽内剩余的饲料进行处理；保护好产房内的电路设施，将电源开关和插板用塑料袋包裹好。

②冲洗与浸泡。先用水枪对产床、墙壁、地面、保温箱、垫板和饮水器进行预冲洗，对食槽进行浸泡，以软化附着物；再用高压水枪进行彻底的冲洗，重点是产床、食槽、保温箱和垫板。

③检修设施设备。检查饮水器的位置是否合适，水嘴是否通畅，水管有无漏水，线路是否良好，限位栏有无损坏等，如有损坏应及时修整。

④消毒。将附着物冲洗干净后，用5%氢氧化钠溶液再次冲洗消毒；将经过清洗与消毒的用具放回舍内相应位置，对产房进行熏蒸消毒（福尔马林10毫升/米3+高锰酸钾5克/米3）。

⑤空舍。熏蒸消毒后，将产房通风换气2～3天，以干燥备用。

3. 特别提醒

冲洗前要确保电路、设备已包裹好，人员应穿靴子和雨衣做好防护，防止短路和触电事故的发生；冲洗时绝不留任何死角，特别是墙角、食槽底部等不易接触到的部位；冲洗完成后一定要通风良好，使产房尽早干燥。对舍内饮水器一定要认真检查，避免出现水嘴位置过低而影响泌乳母猪饮水。

二、母猪转入与接产准备周

1. 工作重点

将妊娠107天左右的母猪从妊娠舍转入产房，调节产房的温度使母猪有舒适感，准备接产用具和记录表。

2. 操作流程

①清洁与消毒母猪。母猪转入产房前，先将小群母猪赶至一个专门设置的大栏内用水枪和毛刷将其体表的粪污刷洗干净。在冬季气温较低的时候，应使用温水洗刷母猪体表。洗刷后，再用刺激性较小的消毒剂消毒母猪体表。

②母猪上产床。在上产床的时候，最好有便于母猪攀爬的台阶，防止母猪后肢损伤和机械性流产；驱赶母猪时不可粗暴；核实母猪档案卡。

③产房环境调节。母猪转入之初应使产房温度与妊娠舍相当，再逐渐调至18～22℃，并将湿度控制在65%～75%，以减小母猪的应激。

④准备接产用具。准备接产用具如接产布、接生粉、烤灯、0.1%高锰酸钾溶液、5%碘酊、抗生素和紧急药品等，生产中为了同期分娩或调节分娩时间，可在产前1天注射氯前列烯醇0.1毫克/头。

⑤饲喂管理。产前2～3天，日喂2次，每次1.5千克饲料，并在饲料中加入小苏打或芒硝，预防母猪产后便秘；产前1天，日喂2次，每次1千克饲料。为预防母猪产后热、乳房炎、子宫内膜炎，可在饲料中添加阿莫西林，30克/100千克饲料，产后连用5天。

3. 特别提醒

最好将初产母猪与经产母猪安排到不同产房，便于对初产母猪单独管理；母猪进产房前要进行清洁消毒；最好按照预产期的顺序排列母猪产床的位置，便于管理；在配制0.1%高锰酸钾溶液时应注意浓度的准确性，浓度过高对皮肤有刺激和腐蚀作用，浓度过低又起不到预期效果，要使用冷水配制，以防分解失效，注意现配现用，放置过久会分解成二氧化锰而失效。

三、接产与产后处理周

1. 工作重点

准确把握母猪的分娩征兆，做到适时接产；为新生仔猪提供适宜温度，辅助仔猪及时吃足初乳；适时调整母猪的饲喂程序，保证母猪的泌乳量。

2. 操作流程

①分娩征兆。接产员应详细了解母猪分娩前征兆，临近分娩，外阴部膨胀柔软，颜色由红变紫，乳基隆起，乳房膨胀而有光泽，乳头呈“八”字叉开并挺直；当母猪突然停食，紧张不安，时起时卧，以头撞击栏门或食槽，呼吸急促，排小而软的粪，尿少而频时表明即将临产，当前部乳头能挤出乳汁时，分娩时间不超过1天，如果最后一对乳头也能挤出乳汁，约6小时左右即可分娩。

②接产。整个接产过程要求保持安静，动作迅速而准确。接产人员应剪短指甲、洗净手臂，并用2%来苏儿消毒。接产前应先将加热灯具准备好，预先提高保温箱和（或）母猪臀部温度，使保温箱内温度维持在32～34℃，并用0.1%高锰酸钾溶液清洗母猪后躯和乳房。仔猪产出后，应立即将其口鼻内黏液擦除干净，然后用接产布迅速擦干体表，以促进血液循环，防止仔猪体温过度散失并预防感冒。假死仔猪应及时救治。个别仔猪出生后胎衣仍未破裂，接产人员应马上用手撕破胎衣，以免仔猪窒息而死，随后用手固定住脐带基部，另一手捏住脐带，将脐带慢慢从产道内拽出；把脐带内血液向仔猪腹部挤压，然后距脐部4～5厘米处用手指钝性掐断，断端用5%碘酒消毒，若流血过多，可用手指捏住断端直至不流血。生产中有些猪场习惯用线结扎，结果造成脐带中少量血液和渗出液无法及时排出，使脐带干燥时间大大延长。按要求对仔猪进行称重并做好记录。仔猪身体烤干后应及早辅助仔猪吃足初乳，吃乳前注意挤掉前几滴乳汁，并防止仔猪被母猪压死。产仔完毕，待胎衣排出后对母猪注射抗生素，及时打扫产床。③难产处理。难产在生产中较为常见，多由母猪骨盆发育不全、产道狭窄、子宫弛缓、胎儿过大或胎位异常等原因引起。母猪破羊水后1小时仍无仔猪产出或产仔间隔超过0.5小时，应及时采取措施。有难产史的母猪在产前1天肌注氯前列烯醇；在子宫颈口开张的情况下，阵缩无力可肌注催产素，整个分娩过程最多注射两次，当注射催产素无效或由于胎儿过大、胎位异常或骨盆狭窄等原因造成的难产应进行人工助产。人工助产前，要剪短指甲，润滑手臂并消毒，然后五指并拢随子宫收缩节律缓慢深入阴道内，抓住仔猪后腿或下颌，随着母猪努责将仔猪拉出，动作要轻。拉出仔猪后及早帮助仔猪呼吸，并给母猪肌注抗生素，以预防子宫炎、阴道炎。对难产的母猪，应在其档案卡上注明发生难产的原因，以便下一胎次的正确处理或作为淘汰鉴定的依据。

nlc202309021556

④新生仔猪的处理与保健。新生仔猪吃足初乳后，应着手进行药物保健、剪牙、断尾、打耳缺、寄养、补铁和免疫等。伪狂犬免疫、剪牙和断尾可在仔猪1日龄时同时进行，伪狂犬基因缺失疫苗1毫升/头，左右鼻孔各0.5毫升；然后抬高仔猪头部进行剪牙，防止鼻孔内疫苗滴落，剪牙时剪去8颗牙齿的中上部即可，避免伤及牙龈和舌头导致出血和感染；随后左手握住仔猪两后腿将仔猪倒提，右手大拇指和食指拉直猪尾，用提前预热的电热剪尾钳缓缓剪断尾巴，断端涂以碘酊消毒。留尾长度母猪以能盖住阴户为宜，公猪则留至阴囊中部。仔猪2～3日龄进行保健和补铁，保健可用头孢噻呋钠5毫克/头，颈部肌内注射，1次/天，连用2天；补铁用右旋糖酐铁，100～150毫克/头，后腿肌内注射。打耳缺应根据各场标准进行，但应注意所用钳的消毒。在母猪产仔过多或无力哺乳时，应将这些仔猪给其他母猪喂养。生产实践中，仔猪吃过初乳后让迟1～2天分娩的母猪喂养，有助于其争夺乳头。仔猪寄养前应注意打好耳缺，特别是种猪生产中要登记好仔猪血统，然后适当消毒处理后再寄养。对患有乳房炎或乳汁质量太差的母猪，可将整窝仔猪给已断奶的母猪喂养，并仔细观察以确保母猪接受新的仔猪，不同舍之间禁止更换母猪。

⑤母猪饲喂程序的调整。母猪分娩当天不喂料，产后第二天饲料喂量0.5千克，第三天1千克，第四天2千克，第五天3千克，第六天4千克，第七天5千克；饲喂后，将剩料及时从食槽内清除，食欲差的母猪及时量体温，超过39.5℃的肌注复方氨基比林注射液（安痛定），体温正常者肌注维生素B1和维生素C。注意给母猪提供充足的饮用水。

3. 特别提醒

尽量减少冲圈次数和用水量，以降低湿度；夜间接产较考验接产员的耐心，应让责任心较强的负责，特别是在做猪瘟疫苗的超前免疫时，更要求接产员具有较强的责任心和毅力，以保证免疫的质量。注意饮水器的高度（饮水器安装高度与母猪肩部平齐，约80～90厘米）和水流速度（2～2.5升/分钟），保证母猪的泌乳量。值得注意的是，在对难产母猪的判断上要准确，有的猪场接产员没有耐心等待母猪生产，时间稍长便不顾母猪努责强力将手深入产道导致母猪产道的损伤和感染；要督促接产员清点胎衣内脐带头的数目与所产仔猪（包括死胎和木乃伊胎）数目是否相等，确保胎衣全部排出，如遇胎衣未完全排出应及时注射催产素；注射用针头要一猪一个，至少要一窝一个；剪牙钳和断尾钳在使用前要确保已消毒，不同仔猪间使用要经过酒精或碘酊浸泡或擦拭，还要确保其锋利性，防止剪碎牙齿；断尾操作时要慢，以减少出血。

四、仔猪去势与补料周

1. 工作重点

5～7日龄仔猪开始补料，对7日龄左右雄性仔猪进行去势。

2. 操作流程

①仔猪补料。为了实现哺乳期仔猪生长速度的最大化，进行补饲很重要，同时也为断奶后采食固体饲料做准备（让其肠绒毛适应此变化，并学会找料糟）。从5～7日龄开始，在仔猪易发现处固定一个颜色鲜亮、易清洗的料槽，在料槽内撒少许饲料供仔猪嗅闻熟悉，少量勤添，及时清除被粪尿污染的饲料并清洗食槽。

②去势。雄性仔猪，除患阴囊疝和场内按计划预留的，在7日龄左右全部去势。生产中多采用双口去势法，感染率低且易愈合。去势前应准备好酒精、碘酊、手术刀片、棉球和保健药物等。去势可配合7日龄保健一起进行。去势操作：术者将双手洗净消毒，握住仔猪后腿跗关节将其倒提，用膝部夹住仔猪头部，检查仔猪是否有阴囊疝或腹泻，若有做好记录放回产栏，待其腹泻康复后再行去势；若无则用75%酒精棉球擦拭阴囊皮肤，将左手拇指和食指放在一个睾丸两侧，挤压使皮肤紧张，切开皮肤和白膜，切口刚好能将睾丸挤出为好，挤出睾丸将其向外拉出，钝性掐断精索和血管，不能留有结缔组织在创口外，碘酊消毒创口，同样方法摘除另一侧睾丸。最好准备两套器械，不同仔猪间更换手术刀并进行消毒，两套交替使用。

3. 特别提醒

食槽一定要易清洗，易安放，笔者注意到多数员工有懒惰性，食槽里面有粪尿时只是将其倒出或简单地撒上些料覆盖在上面，这样达不到教槽的目的；食槽安放的位置要利于仔猪发现，饲养员不能随意将其移动。去势操作要注意刀片的更换与消毒，避免疾病在不同仔猪间传播，一次性刀片很容易变钝，要适时更换新刀片，便于去势操作和有利于仔猪创伤愈合。本周仔猪腹泻的发病率较高，当一窝中有少数仔猪腹泻时，也应对全窝仔猪进行治疗。自本周开始每3天带猪喷雾消毒1次。

五、断奶准备周

1. 工作重点

撤去保温灯，训练仔猪吃料，母猪进行防疫和减料以准备断奶。

2. 操作流程

仔猪18日龄左右应撤去保温灯，让仔猪适应产房22℃左右的温度；训练仔猪全部会吃料，个别不吃者需要人工诱食；仔猪14日龄左右免疫高致病性蓝耳病弱毒疫苗1头份；产后15天左右对3胎以内母猪免疫细小病毒病灭活疫苗，产后18天开始减料，以减少乳汁的供应，每天减1～1.5千克，至断奶前减为2.5千克。

3. 特别提醒

本周应重点训练仔猪的采食和饮水。免疫时最好对注射部位进行消毒，先用5%碘酊涂擦，再用75%酒精脱碘，做到一猪一针头；用完的针头及时清洗消毒，可先用清水冲洗再经沸水煮沸消毒，而后烘干备用。

六、断奶仔猪饲养周

1. 工作重点

监控产房温度变化，适时增温；断奶后弱小仔猪的寄养与诱食。

2. 操作流程

当前多数猪场采用一次性断奶法，断奶时要做好“两维持三过渡”，即维持原圈管理、维持原饲料饲养、做好饲料过渡、做好饲喂制度过渡和饲养环境过渡。断奶时赶走母猪，仔猪原圈饲养，饲料不变任其自由采食；断奶后使产房温度高于断奶前1～2℃，必要时添加烤灯；及时发现不吃料仔猪和弱小仔猪，人工诱食或让同舍母猪再喂养几天；有21日龄猪瘟免疫计划的猪场，做好免疫；做好转群准备。

3. 特别提醒

断奶前后应加强仔猪的预防保健，保持产房的卫生、清洁和舒适，加强“三点定位”的调教，断奶待仔猪适应后再进行合理的分群与调栏。

（作者联系地址：山东农业大学动物科技学院 邮编：271000）

篇5：商业银行代发工资业务操作流程

一、本操作流程涉及我行与代发业务相关的操作全流程，包括代发前批量开卡、开折的操作流程。

二、相关政策

1、支付工资需在基本账户中办理。

2、代发项目包括为企业代发的各种工资、奖金、分红、过节费等各种费用，包括一次性代发及多次代发。

3、企业申请办理代发业务须先按批量形式办理对私开户手续。

（1）、同时申请办理批量开户和代发业务的企业只需签署《代发业务合作协议》一式两份即可，同时与银行签署并提供《濮阳市商业银行集体开户申请书》、《批量代发业务授权书》，加盖企业公章，并提交企业员工的有效身份证件复印件。

（2）、《集体开户申请书》每一页须加盖企业公章，如有涂改，涂改地方必须有经办人签字并加盖公章确认。

（3）、批量开户无起存金额。

（4）、对批量开户的客户身份证件复印件进行联网核查，核实身份信息的真实性；对其中身份信息与联网核查不一致的应要求客户持原件来我行柜台办理开户。

4、企业提供的代发清单上须加盖代发企业的财务章，且签章须与其在银行预留的印鉴内容相符。

代发清单上如有涂改，涂改的地方必须经客户签字并加盖财务章确认。

5、代发手续费为每笔0.5-1元，网点可根据代发企业的具体情况收取或免除。

6、如已经与我行签约的代发企业不能到网点办理代发业务时，网点销售人员（要求双人，且其中一人为营销主管）可上门核对代发企业的身份，并收取用于代发的转账支票、“代发清单”及清单的电子文件，同时做好双方的交接确认工作。代发完毕后，销售人员（要求双人）将代发回单及时送回代发企业，同时做好双方的交接确认工作。

三、代发业务流程

（一）客户申请

1、在我行开立账户的企业（指在我行开立基本、一般、临时、专用等账户的企业）：

（1）、客户提出批量代发工资业务需求。

（2）、签署《代发业务合作协议》（一式两份）、《批量代发业务授权书》并加盖公章。

2、未在我行开立账户的企业：

（1）、如客户未在我行开立企业账户，建议客户在我行开立企业基本账户。

（2）、如客户由于其他原因，不能在我行开设企业基本账户时，申请企业除提供加盖公章的《代发业务合作协议》（一式两份）、《批量代发业务授权书》以及被授权人身份证原件及复印件以外，还须提供以下文件：代发企业的《营业执照（正本或副本）》、《组

织机构代码证(正本或副本)》、法定代表人本人身份证复印件、“企业公章和财务章”及“法定代表人、被授权人印章或签名”的预留印鉴、基本账户开户许可证。

（二）客户申请资料审核与审批

1、营销人员。根据客户类型，检查客户提供的文件，审核文件要素填写是否齐全，并请行长签署《代发业务合作协议》（一式两份）。

2、行长。签署《代发业务合作协议》（一式两份），并加盖业务专用章。

3、会计主管或高级柜员审核下列内容：

（1）、在我行开立账户的企业（指在我行开立基本、一般、临时、专用等账户的企业）：

①、客户提出批量代发工资业务需求。

②、签署《代发业务合作协议》（一式两份）、《批量代发业务授权书》并加盖公章。

（2）、未在我行开立账户的企业：除检查上述内容外，还需要检查企业提供的代发企业的《营业执照（正本或副本）》、《组织机构代码证(正本或副本)》、法定代表人本人身份证复印件、“企业公章和财务章”及“法定代表人、被授权人印章或签名”的预留印鉴、基本账户开户许可证。

（三）办理代发手续

1、客户：每次办理代发业务前，需出具“代发清单”纸质和

电子文本，并加盖企业财务章；企业经办人首次经办时需出具《批量代发业务授权书》。（如企业更换经办人，须同时更换《批量代发业务授权书》，并提供被授权人身份证原件和复印件）

2、综合柜员。

（1）、检查客户提供的“代发清单”上的财务章，如有涂改，涂改的地方必须加盖财务章并由有权人签名。核实“代发清单”与电子文本内容是否相符，如不符以“代发清单”纸质文件为准。

（2）如客户在我行未开立基本账户或一般账户，客户需从基本账户经清算或大额支付转账至我行开立的代发工资内部账户进行代发，但在转账用途上须标明“代发工资”。

（3）、如客户已在我行开立一般账户，客户需从基本账户经清算或大额支付转账至在我行开立的一般账户（转账时用途栏内注明“代发工资”字样），转入款才可进行工资代发。

（4）、如客户已在我行开立基本账户，可直接进行代发。（5）、执行代发。

（四）、回单领取

篇6：工资管理操作流程

几种特殊业务操作流程：

主要包括：（1）、新录公务员试用期（及试用期满）工资确定；（2）、选调生工资的确定；（3）、双职务岗位转换晋升；（4）、军转干部工资的确定；（5）、不同单位编制人员调动工资的确定；（6）、工人聘干；（7）、学历二次定资；（8）、奖励晋升、降资处分。

§工资变动处理事例简介：

（1）、新录公务员试用期（及试用期满）工资确定

例、某新录公务员，1980.05出生，大学本科（全日制），2002.10参加工作，于2007.08考取公务员，确定职务为科员，请使用本软件为此人确定试用期工资；到2008.08试用期满后重新确定他的工资。操作流程：

一、录入信息：在“人员基本信息”页面中录入此人的基本信息，注：目前状况：新增录聘；进入单位分类：新录公务员（录用时已工作）；进入单位来源：录聘人员；进入单位时间：录入正式录用时间（如下图所示）；在“职务/学历变化”页框内录入新确定的职务。注：新确定职务任职时间应从在原单位转正定级时间计算，即参加工作后的一周年计算。

二、模拟推算工资：点击“模拟推算”进入此页框，在此页框中点击[新政策推算]，在弹出的界面中点击[推算]、[保存]按钮即可。

三、打印录聘定资审批表：注：打印的报表名称是“调入人员确定工资审批表”。

四、试用期满一年补一档转正定资：点击主界面中的[非正常工资变动]，在弹出的界面中选择“转正补档”页框，在此页框内选择所需人员后点击[推算]按钮，在此模块中系统可自动推算出应补的档次。

五、打印转正定资审批表：在审批表打印模块中选择“转正定级确定工资审批表”。

图3 图1

图2（2）选调生工资的确定：对于省派选调生来说，他们到基层锻练期间直接享受主任科员（副主任科员）待遇，比学历初定工资待遇高的人员工资确定。

例、某新录公务员，1984.05出生，研究生硕士（全日制），2008.07毕业，2008.08派到某县工作，工作期

间享受主任科员待遇，请使用本软件为此人确定试用期工资。

操作：

录入信息：与“新录公务员试用期”录入方法基本一样，主要不共之处在于：选调生没有试用期，上班后就享受同等招聘的公务员（有工作经历的人员）待遇一致，所以选调生的试用期起始时间也就是转正定级时间，如下图4所示。另外，此选调生享受的待遇超过了他的学历应确定的初始待遇“副主任科员”，为此在“职务学历变化”页面中需录入两种职务：副主任科员、主任科员，并且时间相同，如下图5所示。注：其他操作同例一完全一样

图4

图5（3）、双职务岗位转换晋升：事业单位的人员：管理岗位、专业技术岗位的相互转换变动。

例、某中学校长，行政职务为七级职员（正科），今年10月获得中学高级教师职称，使用本软件为此人进行职务转换晋升。操作流程：

一、信息录入修改：㈠、在“人员基本信息”页面中将“岗位分类”修改成“中学教师”，“人员分类”修改成“管理人员”（管理转技术不用修改此项信息）； ㈡、点击“职务学历变化”页框，在此页框内录入此人参加工作以来两种职务变化情况，如：行政职务先后经过：九级职员（科员），八级职员（副科），七级职员（正科）；技术职务先后取得：中学高级教师（在此之前没有取得过任何专业技术职称），所以在“职务学历变化”页面内需录入一个转正初聘职称，如此人转正初聘职称为“中学三级教师”。注：凡取得过职称的按实际职称录入，没有取得的则按学历确定初聘职称，时间就是参加工作时间往后一周年。

二、转换岗位晋升：点击[职务（岗位）晋升]按钮，在此页面内选择后点击[转换岗位晋升]按钮，在弹出的界面点击推算按钮，系统自动推算出此人新聘岗位工资。

三、打印所需审批表、花名册。

图6 注：如果双职务人员以前没有取得过行政职务，则此人行政职务应这样录入：第一行政职务应按学历确定，如专科为十级职员（办事员），本科为九级职员（科员）；录入当前取得的行政职务。

（4）、转业军人工资确定；

例：某一正营职的转业干部转业到公安局任科员，使用本软件为此人确定工资。操作流程：

一、信息录入：㈠、在“人员基本信息”界面中录入转业军人的基本信息。切记目前状况需录“新增转业”，“进入单位分类”需选择“工改后军转人员”，“进入单位来源”需选择“转业军人”；㈡、在“职务学历变化”页框（如下图所示），在此页框内录入此人参军以来在部队的职务变化情况，注：在录入部队职务之前应先录入“军转干部转业时间”、“转业移交职务类别”、“转业移交职务”；部队职务在副团以上并在部队享受实职待遇的人员，在录入职务的时候需在“公务员登记职务类别”一栏内选择“实职”。

二、模拟推算：点击“模拟推算”页框，在此页框中点击[新政策推算]，在弹出的界面中点击[推算]、[保存]按钮即可。

三、打印军转干部确定工资审批表、花名册。

（5）、不同单位编制人员调动工资的确定：其实就是行政、事业间相互调动人员重新确定工资。下面以事业调入行政为例介绍如下。

例：事业调入行政：某同志从某一事业单位调入到财政局（行政单位）工作。该同志本科学历，在事业单位期间先后任：科员、办公室副主任（副科）、主任（正科），使用本软件为此人确定调入后的工资。操作流程： 图7

一、信息录入：㈠、在“人员基本信息”界面中录入调入人员的基本信息。切记目前状况需录“新增调入”，“进入单位来源”需录“事业调入”；㈡、点击“职务学历变化”页框，在此界面中录入此人在事业的参加工作以来先后任职情况，如：科员（本科学历对应的职务）；副科（副主任）；正科（主任）；㈢、录入此人在原单位的奖惩情况及年度考核情况。

二、推算调入后工资：点击“模拟推算”页框，在此界面中通过点击[新政策推算]按钮为此人确定调入后的工资。

三、打印调入审批表、花名册（6）、工人聘任专业技术岗位；

例：某小学一位中级工现聘为小学一级教师，使用本软件为此人确定转岗后的工资情况。

聘任操作：点击[非正常工资变动]按钮，在弹出的界面中选定“聘(转)干”页框，在此页面中点击[录入]按钮，录入聘任时间，选择聘任后岗位及身份、聘任后职务待遇、现聘职务任职时间，点击[推算]按钮完成聘任定资操作。最后可根据需要打印出审批表、花名册。

（7）学历变化引起二次定资：

例：某同志参加工作后经过自学考试取得本科学历，参加工作时中专学历，职务待遇由办事员提升为科员，使用本软件为此人进行二次定资。

操作流程：点击[非正常工资变动]按钮，在弹出的界面中选定所需人员后点击[学历变化]，点[录入]，选择新取得的最高学历（本科）、学历类别（成人教育），录入“入学时间”、“毕业时间”后，点击[计算]按钮，若新学历确定的工资高于实际工资待遇，系统会弹出“学历变化工资晋升”对话框，在此对话框中点击[同意晋升]、[保存]按钮完成二次定资。最后可根据需要打印出审批表、花名册。注：若学历变化没有引起工资变动，系统会弹出“此学历变化未引起工资变动”对话框。（8）奖励晋升、降资处分

操作流程：使用系统提供的主操作用户：ZCZ（大写），口令：1111111（7个1）进入软件，点击[非正常工资变动]按钮，在弹出的界面中选定所需人员，点击[特殊处理]页框，选择“工资变动类别”（奖励晋升、降资处分）后手工录入提前越级或降次处分 的“工资变动时间”、“职务（岗位）工资档次”，“级别（薪级）”，“下次晋档起始考核年度”，“下次晋级起始考核年度”，录入完成后点[保存]按钮即可。

最后可根据需要打印出审批表、花名册。