设备物资管理流程（通用8篇）
篇1：设备物资管理流程
设备物资管理流程
一、物资管理流程：
一、工程材料的分类
依据现有物资的基本情况，和公司成本核算的具体要求。现阶段物资管理工作将工程用材料分为大宗材料、低值易耗品、周转材料、油料（油料视同主材管理）。
（1）主材，是指工程中所用主要原材料如：水泥、碎石、中砂、沥青等（见附表主材名称一览表）。
（2）周转材料是指在施工生产中多次周转使用并基本保持原有实物形态并逐渐转移其价值的非一次性消耗工具性材料，包括路用、桥用钢模板，彩钢板房，油罐、水罐，电缆线等。（见附表周转材料名称一览表）
（3）低值易耗品是指价格在2000元以下、使用期限较短，单位价值较低，容易损坏，不能作为固定资产核算的各种用具及物品。（见附表低值易耗品名称一览表）
二、流程；
（1）主材管理流程：
a根据施工组织设计填报物资需求计划上报企管科、设备物资部、（见附表需求计划表）
b设备物资科审批；
c依据批复制定计划进行踏查和询价并讨论研究采购方案；
d根据采购方案与供货方签订物资采购合同（见附表物资采购合同）； e进料过程；
1、验收入库，开具运发料单（材料员）、2、建立日进料台账（材料员）、3、填写入库验收单（统计员）
4、建立材料明细账（统计员）
5、填写五日成本报表（统计员）总工审核财务对账、传给企管员，每五日
6、填写月报表（统计员）f消耗过程：
1、每日上报工程进度（质检员）
2、到拌合站、路段采集每日材料数据（统计员）
3、核对消耗数量和工程进度（工程经理、总工、企管员、统计员、）每五日一次。
4、填写领料单、材料消耗汇总单（统计员）
5、填写材料明细账（统计员）
6、填写五日成本报表（统计员）总工审核财务对账、传给企管员，每五日
7、填写月报表（统计员），传给公司设备物资部。g物资统计与财务对账
h年终实施决算、并成本核算。i原始资料存档
（2）油料管理流程：（汽油、柴油）
a油料根据实际生产要求填写采购计划 b报设备物资科审批 c与供货方签订合同 d油料验收入库：
1、过称、开据运发料单（油料员）
2、取样留存（油料员）
3、建立入库台账（油料员）
4、填写入库验收单（统计员）
5、建立油料明细账（统计员）
6、填写五日成本报表（统计员），总工审核财务对账、传给企管员。
7、填写月报表（统计员），传给公司设备物资部。e消耗过程：
1、填写油料消耗单（加油员）
2、建立消耗台账（加油员）
3、填写材料消耗汇总单（统计员）
4、填写五日成本报表（统计员），总工审核财务对账、传给企管员，每五日。
5、填写油料消耗明细账（统计员）
6、填写月报表（统计员），传给公司设备物资部，每月20日。
7、填写单机油料考核表（统计员）
8、定期盘库（每月）和完工盘库（机务经理、统计员、加油员）g年终实施决算、并进行成本核算。
h原始资料存档、（3）周转材料管理流程：
a填报需用计划应写明名称、规格、单位、数量、使用起止时间等内容（统计员）b报设备物资部审核进行统一平衡（设备物资经理、统计员）c公司能调配的办理物资调拨手续
d不能调配的经审批后授权项目采购(设备物资部编制计划,采购部门采购)e建立周转材料明细帐（统计员）
f按规定摊销（统计员）摊销标准见《设备物资应知应会手册》 g每月填报报表（统计员）
h每月对周转材料进行清查（设备物资经理、统计员）对丢失损坏的查明原因及时入账。
i与财务对账（统计员）
j年终实施决算、并进行成本核算。（全项目）k原始资料存档（4）低值易耗
a填报需用计划应写明名称、规格、单位、数量、使用起止时间等内容（统计员）b报设备物资部审核进行统一平衡（设备物资经理、统计员）c公司能调配的办理物资调拨手续
d不能调配的经审批后授权项目采购(设备物资部编制计划,采购部门采购)e建立低值易耗明细帐分为（小型机具、管理用具、总务备品、检实验仪器）f按规定摊销 g每月填报报表
h每月对低值易耗品进行清查 i与财务对账
g年终实施决算、并进行成本核算。h原始资料存档
（5）完工撤点流程：
a上报详细的撤点计划
b填报《项目设备物资撤点清单》和《资产变价处理审批单》（统计员）
c实施过程
1.对变价物资询价（设备物资部门）2.选定出售对象（设备物资部门）3.与财务对账。（设备物资部门）d年终实施决算、并进行成本核算 h原始资料存档
二、设备管理流程：
1、设备进场流程：
（1）进场前管理流程：
A、根据施工组织设计编制需求计划（企管员、统计员）
B、需求计划报设备物资部、企管工程部审批，公司进行统一调配。
C、公司下发《项目设备平衡调整表》
D、对公司不能调配的机械进行市场调查（设备物资经理）
E、选择大型的、信誉好的出租方，依据《项目设备平衡调整表》、和需求计划编制《外租设备审批单》报公司设备物资部和企管工程部审批。
（2）设备进场管理流程：
A、依据公司下发的《外租设备最高限价》、《外租设备审批单》、《项目设备平衡调整表》与出租方签订设备租赁合同。合同中明确标明设备名称、规格型号、车主姓名、使用年限、进场日期、设备操作手基本信息、项目设备自编号、进场时油箱油量等。（主管经理、统计员）
B、填写合同审批表上报设备物资科、企管工程科审批。（统计员）
c、填写设备进场台账。（统计员）
C、对车主宣布项目对机械出勤、油料相关管理制度。（统计员）D、实际调查设备型号、生产能力和出厂日期。（主管经理、统计员）
2、设备在场管理流程：
（1）工长每日填报《工长报告单》主管经理审核签字、交统计员处。（工长）
（2）依据工长报告单和油料消耗单填写机械日统计台账（统计员）
（3）依据日统计台账填写《单机单车油料分析表》（统计员）
（4）填写《机械统计台账》（统计员）
（5）填写五日成本报表（统计员），总工审核财务对账、传给企管员，每五日。（6）填写月报表（统计员），传给公司设备物资部，每月20日。（7）月底与财务、车主对账。
3、设备退场管理流程：
（1）加油员依据入场时测量的燃油数量抽取燃油（加油员）
（2）与车主对账签订《机械费确认单》（统计员、主管经理、财务部）
（3）机械操作手签订退场单（劳资、后勤）
（4）填制退场去向调查表。（统计员）相关表格：
《设备需求计划表》、《主要材料需求计划》、《监视和测量用具需求计划》、《项目设备平衡调整表》、《外租设备审批单》、《签约方基本情况调查表》、《外租设备台帐》、《内租设备台帐》、《合同签订审批表》、《主要材料明细帐》、《周转材料明细帐》、《油料明细账》、《低值易耗品明细帐》、《主材清产核资表》、《设备费用结算明细表》《物资清产核资汇总表》、《机械统计台账》、《五日成本报表》。
相关制度：《车队检尺制度》、《工长报告单的填写及传递》、《计算机管理制度》《设备物资管理人员应知应会手册》、《油库管理制度》、《运输车队管理制度》、《运输票据管理制度》、《设备物资工作奖罚制度》
篇2：设备物资管理流程
1.海外项目部根据现场施工需求向国际公司上报设备、物资采购申请，经后勤保障部审议通过后报国际公司领导审批。
2.审批通过后，按照集团公司有关规定需要上报的设备及物资购置计划上报集团公司审批，待集团公司审批后，根据设备及物资集中采购原则由集团公司组织，国际公司协助进行统一公开招标采购或在合格的供应商中邀请招标采购。其他设备物资按集团公司相关规定由后勤保障部根据《中铁十八局集团国际公司设备管理办法》和《中铁十八局集团国际公司物资管理办法》邀请三家以上合格厂商竞标，经过评议后，选定性价比高、知名厂商、符合现场要求的产品，把信息反馈给现场，与现场沟通后再报公司领导审批，审批通过后按采购程序签订相关合同。
3.招标采购包括发招标邀请函、售标书、开标、答疑、评标、发中标通知书、合同评审、签订采购合同。
4.签订采购合同后，厂商备货，租船订舱，按照合同规定日期交货，如需商检的设备物资提前进行商检，后勤保障部进行验货，出口报关，编制单据，安排发货。发货后，给收货方提供清关资料，包括：箱单、发票、提单、原产地证、保险单等。报关单、增值税专用发票的退税联、形式发票交给财务进行出口退税。
篇3：油田企业物资管理流程再造
基本思路
借助现代信息平台, 以提高物流效率为中心, 以优化物资管理流程为主线, 以关键流程再造为重点, 追求物流快捷、高效, 最大限度地实现物流的价值增值。
以顾客为中心。油田企业物资管理流程再造就是要以满足油气生产经营主体和市场开拓主体需要为中心, 以市场为导向配置资源, 有效衔接产、供、销活动, 压缩管理层次, 实行首办负责制, 提高物流效率。
以价值为导向。实施物资管理流程再造就是通过实现关键流程的最大增值, 减少和优化非增值的辅助流程, 清除流程中的无效活动, 最大限度地减少编制、浪费和效益流失, 实现企业第三利润最大化。
以关键流程再造为重点。物资管理流程再造就是在系统优化的基础上, 重点对那些位置重要、便于落实但绩效低下的关键流程和关键节点的进行再思考和再设计。
以人为本。流程再造就是企业“人的再造”, 观念的再造。油田企业的物资管理流程再造要从员工思想意识转变开始, 增强员工的责任感, 树立市场意识, 竞争意识、协作意识和效益观念, 对基层员工适当授权, 强调团队合作, 最大限度地发挥每个员工的作用。
合理运用信息技术。信息技术是实施流程再造的重要前提和基础, 合理利用现代信息技术可以为流程对信息的快捷、传递以及高度集成提供支撑。
总体上, 流程再造的基本方法通常有系统优化和重新设计两种。油田企业经过多年的发展, 物资系统大多拥有较好的管理基础, 适合整体上采用系统优化的方法, 对影响较大、问题突出的, 诸如物资采购、供应和仓储等关键子流程进行再造和优化。
具体来说, 实施流程再造的基本方法包括:简化、清除、整合和自动化。简化关键流程中的表格、程序、沟通、技术、流程和问题区域等, 清除非增值的过度供应、等待时间、过多转移和库存等活动, 对工作、团队、顾客和供应商进行整合, 数据采集、分析和传递尽量采用自动化。
实施物资管理流程再造的基本步骤:准确掌握企业外部物流环境和内部物流资源现状, 分析存在的突出问题, 提出物流再造的总体目标;进行物流现状的全面梳理, 描述, 绘制流程图, 找出关键流程和关键节点;结合企业发展战略和经营目标, 对现有物流流程进行诊断, 确定再造的流程和节点;进行流程优化设计, 并分析其实现条件和可行性;对优化后流程进行试点并适时跟踪调整, 总结经验教训, 及时推广;对实施情况定期进行阶段性评估, 比较优化前后流程带来的变化, 与设定目标对比, 进行持续改进和优化。
实践探索
实施物资管理流程离不开现代信息技术。物资管理流程再造强调的是以流程对企业物流资源的整合, 并对企业物流系统的整体优化和提高整体运行效率负责。实施物资管理流程再造不仅需要对企业内外不断变化的物流信息进行高度集成, 而且要系统、适时、快捷地反映出来, 这就必须要有先进的信息处理工具支持, 而现代信息技术ERP为企业实施流程再造提供了可能。
目前, 油田企业大力推进信息化建设, 积极推行ERP, 以系统化的管理思想, 将企业各个方面的资源充分调配和平衡, 实现信息流与物流、资金流的三流合一, 不仅为企业提供决策运行平台, 也为企业提高整体管理水平提供信息支持。
以推行ERP促进企业物资管理流程的持续优化和改进。ERP是典型的市场经济运行模式下, 为了适应市场变化和科学的管理方法而设计的先进的企业管理信息系统。传统企业必须通过对原有业务流程的再造或优化才能适应ERP最佳业务实践, 确保流程运行的科学、顺畅和快捷。
油田企业推行E R P的实践表明, ERP建设对于企业推进物资供应管理体制改革、改进业务流程、提高管理水平, 起到重要的促进作用。实施ERP的企业便于推行物资的“集中采购, 一级储备”, 实现财务的一级核算。
实施供应链战略, 建立战略联盟, 整合内外部供应链, 以及内部物流资源。供应链管理是围绕核心企业, 通过对信息流、物流、资金流的控制, 将供应商、制造商、分销商、零售商, 直到最终用户连成一个整体, 以满足客户的需求, 并且在目标市场上获得最大效益和竞争优势为目的的一种新型管理模式。
近年来, 随着市场竞争加剧和成本压力增大, 油田企业实施物资战略管理, 推行战略采购、统一管理;以建立战略联盟为目的, 与供应商建立协同的业务伙伴联盟, 实现对企业内部资源和外部资源的有效控制和优化调配, 不仅进一步优化了原有的物流环节, 提高每一环节的价值增值, 降低了物流成本;而且延伸业务链, 使经营目标由双赢向多赢转变, 提高物流效率, 实现整体价值链的更大增值。
整合上游供应商资源, 对供应商实施分类、分层次的动态管理和考评, 着力培育战略供应商, 结成战略联盟。对目前的供应商队伍实施层级管理, 重点发展一级供应商为战略供应商, 与之建立长期合作的战略联盟关系;在经常交往的买卖伙伴中优选二级供应商为主力供应商, 作为战略供应商的候选;以及作为备选的买卖伙伴的一般供应商。
进一步整合企业内部供应链。以管理为核心, 再造供应链系统, 全面改造传统的物资供应管理模式, 进行业务重组、人员调整、和职责划分, 强化计划管理和物资交易部门的职能, 将物资采购计划编报、物资采购询比价、合同管理、质量检测、仓储管理和物资配送各环节进行系统整合, 建立相互配合、相互监督、职责明确的运行机制。
整合下游客户资源, 更新观念, 树立服务理念, 以满足油田内部客户需求为主, 同时服务外部市场客户需求为导向, 为客户提供价值增值为服务宗旨, 合理布局服务网点, 积极响应市场变化。
通过实施供应链战略, 实现由买卖关系向伙伴关系的转变, 由管理功能向过程控制转变, 由管理存货向管理信息转变, 由管理产品向管理客户转变。
对关键流程和节点进行持续优化, 实现整体价值链的增值。油田企业针对物资管理中的物资采购、供应和仓储等关键环节, 更新传统的物资管理理念, 引入现代物流理念和管理技术, 改变物资采购方式、供应方式和库存方式, 重点推行阳光采购、代处代销和物流配送。
把降本增效作为物资供应管理流程再造的首要目标, 大力推进招标采购、厂家直购、专家采购, 以及对工程项目用料实施集中采购等新型采购方式, 实现阳光采购, 大大节约采购成本, 培育了油田新的效益增长点。
面对油田企业物资需求量大、占用储备资金过多的现实, 按照“少储备物资、多储备资源”的原则, 积极开展“代储、代销、代管”业务, 即由物资供应方或代理方代为储备、销售和管理的方式, 把原有的库房转变为供应方的储备仓库, 探索利用社会库存保障油田生产建设物资需求的新路子, 形成了合理利用物流设施、优化配置物流资源的良性循环机制, 不仅与供应商建立了良好的供需关系, 还培育了一批优秀的供应商, 称为战略上的联盟。
篇4：设备物资管理流程
以前，物资配送实行的是二级配送模式。物资供应部门普遍存在重采购、轻管理和重保供、轻成本的落后认识，与精细管理、挖潜增效的工作思路不相适应，制约了公司的可持续发展。主要存在以下弊端：基层领料计划上报环节多，信息反馈滞后，物资流转时间长；车辆得不到充分利用，运费成本高；物资配送中心不能与用户之间直接接触，业务人员做不到及时掌握生产进度、把握物资需求信息；得不到有效监管，违规用料、越权采购行为屡禁不绝，影响了公司的整体经济效益。
二、物资统一配送管理的基础建设及流程再造
1.建立物资配送管理制度
为了推动物资配送工作的顺利开展，结合实际，从建立制度入手，出台了《物资配送实施细则》，建立了配送队岗位责任制、物资配送工作检查考核等制度规定，规范了物资配送业务流程，明确了配送工作标准，强化了对物资配送业务人员的行为监管力度。
2.建立物资配送管理网络
渤海钻井总公司下属的基层单位分布呈现生产一线点多、面广、线长的特点，后勤辅助单位则相对比较集中一些。因此采取了以统一配送为主、用户自提为辅的物资配送管理模式，建立了完善的物资配送网络。
3.建立物资配送信息平台
为了提高物资配送效率，必须借助局域网络平台加快物资配送管理的信息化。要从以下几方面努力：实现物资信息数据共享，提高物资需求计划的准确性和及时性；保证配送物资信息的实时查询，随时掌握物资配送进度；实现配送物资的历史数据查询，了解生产物资消耗情况，实现管理层对生产单位用料的控制力和实时监控。
4.统一规范主要业务流程
对物资配送工作实行统一管理，对主要物资、通用物资、大宗物资实施集中储备，统一配送。
（1）提报物资需求计划。各基层队依据项目费用定额指标和材料需求情况，规范编制项目材料需求计划。
（2）接收物资需求计划。物资需求计划由基层队长、相关主管部门审核签认后，提前三天将物资需求计划从网上报给物资配送中心配送队统计岗，统计岗接收并登记后，给各配送人员分派任务。
（3）制定物资配载计划。配送队配载岗根据各队提报的物资需求计划，制定配送车辆计划，提前一天报调度室，调度室要保证将车辆组织落实到位。
（4）统一物资押运配送。配送人员携带相关单据和随货资料实施配送物资押运，物资送达生产现场后，基层队签字盖章。
三、物资统一配送管理实施的保障措施
1.加强物资配送信息的收集，保证配送工作准确及时
第一，基层队认真做好需求计划，提高物资需求计划的准确性；第二，配送统计人员利用网络24小时接收物资需求计划，提高物资需求计划的及时性；第三，计划人员根据物资消耗规律加强对常用物资的进货储备，保证生产建设的顺利进行。
2.建立配送协调运行机制，提高配送工作效率
建立周汇报、月总结、季检查的配送工作运行机制，配送队、供应队、材料库之间加强组织协调，及时发现并解决配送工作中遇到的问题。每季度对物资配送工作进行检查与考核，考核结果在总公司范围内进行通报，纳入到经营考核的内容中，以增强各单位抓好物资配送工作的积极性。
3.坚持产品质量回访，确保质量安全
建立即时现场回访、每月定期回访、每季度集中回访的回访机制。配送人员进入到生产一线，及时收集反馈产品质量信息，处理解决产品质量问题。每月以《用户调查表》《产品质量反馈表》等形式对用户进行调查摸底，不断改进产品质量和服务。每季度组织相关部门和人员深入各施工现场，了解产品使用情况，征询对配送工作的意见和建议。对收集到的产品质量信息逐一进行落实和整改，做到事事有回音，件件有落实。
4.拓展服务方式，满足用户需求
优选运输路线，针对不同种类的物资和各异的需求特点采取集货配送、供应商直达配送、即时配送等作业方式。对常用物资采取集货配送方式，实施全过程组织；专用工具、设备及配件等专用和大宗物资采取直达配送方式，供应商到区域物资配送中心办理手续，配送人员与供应商共同将物资直达押运到生产现场进行现场交接；对品种单一、数量大、突发紧急、特种运输特点的物资，采取即时配送方式，根据用户需求委托供应厂商直接送达作业现场，做到随要随送，定期根据钻井设计进行现场监管。
5.落实服务承诺，树立良好形象
认真开展形势任务教育和爱岗敬业教育，增强员工的职业道德水平和主人翁意识。推行优质服务承诺制度，增强员工的优质服务意识。对配送人员每半年进行轮岗交流，调换承包井队，提升业务素质和工作能力，使其以保障生产为己任，面向生产，面向用户，坚持24小时送料到现场，风雨无阻，及时准确地将物资送到用户手中。
四、物资统一配送实施效果
1.物资供应管理职能更加完善
配送工作开展以来，管理职能进一步加强，业务流程更加规范，管理体制更加流畅。通过物资配送延伸服务到四级单位，及时掌握基层物资需求情况，提高了物资需求计划的及时性和准确性。
2.展现出经济效益价值
掌握了及时、准确、完整的物资供应信息，更加有利于生产单位掌握真实的材料成本，有利于管理层更加有效地控制生产单位的用料行为；车辆资源合理配置，配送车辆综合利用率得到了进一步提高，大幅度降低运费支出，推动了公司整体效益的提升。
3.废旧物资回收工作效果显著
配送中心把物资配送同废旧物资回收结合起来，配送人员在送料的同时，还负责井队废旧物资的回收任务。现场交旧领新，既解决了井队推诿回收难的问题，又减少了井队交旧运费支出，大大提高了废旧物资的回收率。
4.物资监管更加到位
加入配送管理，物资供应部门对物资供应各环节实现全过程的监控，在用料单位与供应商之间筑起一道坚固的“防火墙”。使过去供应厂商与用料单位相互利用，擅自采购、变相采购、变通走帐等违规行为得到了有效的控制。
5.信息技术搭建出现代物流管理平台
实施物资的统一配送，信息技术发挥了非常重要的作用。通过信息平台，物资需求计划从基层提报到配送上井，均在信息平台上完成。真正实现了物流、资金流、信息流的“三流合一”，减少了管理层次，大大提高了工作效率。
6.优质服务呈现新气象
统一配送改变了物资供应人员“坐、等、靠”的传统观念，实现了供应部门与生产单位面对面的交流，增进了相互之间的理解与信任，找到了化解供需矛盾的有效方法。减少了工作环节，缩短了供应时间，提高了供应时效，物资供应保障能力得到了加强。
7.队伍建设现活力
篇5：物资管理规范流程
物资管理工作规范
项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。
一、计划统筹（需求计划、采购计划、供应计划）
1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。
2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程（分部、分项工程）图纸工程量数目和所需材料设计量。钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。
材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5%、散装水泥1%、袋装水泥按2.5％；设计数量加损耗量即为消耗限额。
物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立《单位工程物资限额发料台账》。对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。
3、物资计划分需求总计划和、（季度）、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成，是本项目控制计划。
4、物资需求计划由封面、编制说明和需求计划表三部分组成，计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。
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5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。
6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。
二、采购
1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。负责对项目物资采购进行决策。
2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立《合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。调查情况应有相应记录。
3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。
钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。
4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后，应签订物资购销合同。
购销合同文字应严谨，要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。
5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。
三、验收
1、物资验收主要是数量和质量的验收。
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2、需要检验试验的材料要及时委托工地试验室或相应机构进行检验试验。每季度上报《产品测量监控数据分析表》以便对材料符合性进行分析评价。
3、地材验收是物资管理的重要内容，要切实进行有效的监督和控制。原则上必须采用地磅，验收不得使用民工。
道碴验收能约定按道床断面量方的尽量进行断面量方； 火车运输装车时量方的应扣道碴沉落系数，按《铁路碎石道碴标准》数量验收是以运到现场后验收数量为准，原则上60吨车皮满载验收数量不超过36方；
汽车量方须用电子磅过磅，道碴容重在1.65左右。各项目可考虑验收数量与验收人收入挂钩模式。
4、验收合格开出《点验单》，建立《物资明细账》；不合格按《不合格品控制程序》进行处理。
5、物资业务人员凭发票和《点验单》办理材料费挂账及委托付款等手续，建立《材料费付款登记台账》。
四、发料
1、物资发放要严格执行发料作业程序，凭《发料单》或《物资限额台账》发料。
2、联营队领料要有联营队负责人或其书面授权的被授权人领料签认，授权书和身份证复印件要存档。未经有权领料人签认，不得发料。
3、材料消耗逐日登记是项目物资管理的基本制度，是开展责任成本管理的重要内容。通过对项目所购材料的去向及时登记，定期盘点库存，将材料实际消耗与其限额数量进行对比，计算出节超数量，对其进行考核，达到限额控制、节奖超罚的目的。
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对当天购进或供应的材料，必须在当天收回所有进（发）料单据，并按照项目、类别建立《物资明细账》，在《物资限额台账》进行逐笔登记。
4、道岔发料时道岔各组件、配件应列清单，双方交接签认，以明确责任。
5、发料单据应及时传递到项目财务，便于财务部门掌握材料费开支情况。
6、用于工程实体的物资应同时填写《物资标识记录》记录物资使用情况，确保实现可追溯性。
7、工具发放要实行登记制度，建立台账，责任到人，交旧领新。
五、现场管理
1、物资应一次到位，避免二次倒装和搬运。
2、应悬挂统一格式的《产品标识牌》。
3、对厂方直发的钢轨、桥梁、道岔转向架等卸车时要进行检查，对短少、损坏的及时向供货单位进行交涉；卸车后要及时回收、捆绑，保证转向架的完好状态，及时回送，收回押金。
4、对铺轨基地钢轨、道岔、扣配件、换铺工具轨、桥梁通用钢模板、工程油料器材等周转性材料，各单位应加强维护和保养，保持其良好状态。换铺工具轨原则上禁止锯轨。
对周转性材料各单位要造册登记，上报公司物资部一份，便于统一调用。
5、对运输、装卸、施工过程中的洒落、边角材料，各种物资的包装、加固材料等，要进行回收，并有相应的奖惩措施进行考核。充分
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利用废旧物资，合理采用代用材料，以达到修旧、利废、节约资源、降低成本。
6、对即将下场的项目要及时对项目剩余物资进行清理、盘点、造册，将《盘点表》上报公司物资部一份。
六、化学危险品管理
项目根据施工需要使用化学危险品的，应严格按照《化学危险品控制程序》的规定，对化学危险品的采购、运输、储存、保管、使用、报废、销毁的各个环节进行控制，确保化学危险品的使用符合环境、职业健康安全标准，满足现场施工生产的需要。
七、物资核算
1、物资核算是项目成本控制的关键环节，是项综合性的工作，需要项目技术、计划、物资等多个部门相互配合才能完成。目前也是我们项目管理的薄弱环节。
2、项目技术部门根据核算对象当月完成工程数量提供本月应耗材料数量；计划部门对工程量进行复核，加消耗系数后提供核算对象本月应耗材料数量清单交物资部门。
3、每月月末项目成本管理领导小组要组织项目技术、计划、物资、施工队等相关人员对核算对象的原材料库存量进行盘点（半成品可视为库存），盘点结束后参与人员和施工队负责人应在盘点表上签字。
4、材料盘点结束后，物资部门要及时编制《材料节超考核表》，计算出当月各核算对象材料节超。
原材料节超数量＝本月应消耗材料数量－本月实际消耗材料数量 本月实际消耗材料数量＝上月盘点库存量＋本月供应量－本月盘点库存量
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5、对同一对象的核算时间点要统一，如已完成工程量截至时点是25日下午6点，材料供应核算也是截至25日下午6点。
6、对材料考核出现的节超，项目要组织相关人员认真分析原因，总结经验教训，厘清责任，制定控制和奖罚措施，超耗部分由责任人全额承担，节约部分项目与责任人按比例分成。
八、物资统计
1、物资统计是物资管理的重要组成部分，是企业重要的信息资源，是反映企业效益的重要手段。各项目要加强物资统计的基础工作，建立健全物资原始记录和台账，保证统计数据的真实性。
2、为及时掌握项目材料成本控制情况，规定各项目上报的物资统计报表有（表格样式见附件）：
⑴、新开工项目上场后应上报的报表有《物资需求计划表》、《单位工程物资限额台账》、各类物资采购合同。
⑵、每月月末应上报的报表有《主要材料收支存统计表》、《主要材料采购价格一览表》、《材料费付款登记台账》、《月材料节超考核表》；每月30日上报。
⑶、每季度应上报的报表有《主要物资消耗定额统计表》、《产品测量监控数据分析》
⑷、每半年应上报的报表有《原材料、能源收支存统计表》、《大宗物资招标采购情况统计表》
3、项目结束后，项目物资点验、发料、台账、合同等相关物资凭证移交到公司物资部保管，保管期限三年。
篇6：物资流动及仓储管理流程
第一部分．目的
为了加强仓储物资的管理，做到帐、物清晰，物流有序，货物有效，特制定本办法。第二部分．适应范围
适应于（1）原材料、二类机电、生产辅助材料、备件；
（2）产成品。第三部分．作业内容
3.1 原材料、外加工产品的搬运和储存
3.1.1 原材料、外加工产品进厂后,采购组织将其运到指定位置，入库由仓库管理员负责；应按照原材料、外加工产品的特性、包装上的指示、供应商的提示及公司的要求，采用适当的搬运工具如叉车、推车，使用相应的器具或周转容器等搬运原材料和外加工产品。
3.1.2 原材料、外加工产品在搬运过程中应采用适当的方法，并加以适当的防护措施，以保证在搬运过程中不损坏、划伤、破损、碰撞、泄漏或被污染。
3.1.3仓库管理员将原材料、外加工产品做好“待检”标识，采购填写《送检单》交技术质量部检验。
3.1.4原材料、外加工产品检验合格后，仓库管理员进货检验报告后办理入库手续，填写《入库单》，同时将入库原材料、外加工产品的名称、规格、数量、批号、入库日期记录在库存台帐上。
3.1.5 仓库管理员应按照存放要求将原材料、外加工产品储存在适宜的环境中，确保不发生损坏、变质和被污染。
3.1.6 原材料、外加工产品应分区存放,并应有库存卡，库存卡内容应包括名称、规格、批号等；如果是顾客财产的原材料，要特别注明是顾客财产的内容，以区别本公司的原材料、外加工产品。
3.1.7 仓库管理员应每月对库存的原材料、外加工产品进行数量上的盘点和质量上的检查，并将盘点和检查的情况记录在每月库存盘点表上，做到账、卡、物相符。
3.1.8 对于有保存期要求的原材料、外加工产品，应在标签上有特别的标注，以方便控制产品质量；当保存期到来时，仓库管理员填写《送检单》交技术质量部进货检验员。进货检验员按照规定检验，检验结果记录在《进货检验报告》中交仓库管理员。3.2 物资入库
3.2.1 原材料、外加工产品：依据采购合同和《进货检验报告》办理入库手续。
对于发票已到的货物，采购依据采购合同和技术质量部出具的进货检验报告单，仓管员开入库单（注明合同号），办理入库；
对发票未到的货物，采购依据采购合同和技术质量部出具的进货检验报告单办理进货登记手续；待收到发票时，采购持进货登记单开入库单，办理入库，仓库管理员同时在进货登记上销帐。
3.2.2二类机电、生产辅助材料：经办人携带货物凭分管副总经理签字的发票办理入库手续；对于暂未开具发票的，经办人携带货物持分管副总经理签字的收到条办理进货登记手续，待收到发票时，经办人到仓库办理入库，仓库管理员同时在进货登记上销帐。
3.2.3 科研开发用来试制样品或评估用的材料：按照3.2.2条办理。
3.2.4 产成品：生产部依据生产计划和技术质量部出具的进货检验报告单办理入库手续；入库人员和仓库管理员双方在入库单上签字，仓库留存仓库联、统计联、财务联。仓库管理员每月26日将当月的入库产成品按品种分类汇总后，与入库单的财务联一同报送财务部，由财务部复核入帐。
3.2.5顾客要求送样确认样品：样品制作部门凭样品检验合格报告，填写入库单办理入库手续；营销部门承办人凭批准的样品制作单，填写领料批准单并注明样品制作单号办理出库手续。
3.2.6 发票入帐
A．采购原材料、外加工产品的发票，采购凭仓库管理员签字的入库单或材料试验采购单，并签字的发票到财务办理入帐手续。
B．采购二类机电、生产辅助材料、备件的发票，经办人凭仓库管理员签字的入库单和签批的发票到财务部办理入帐手续。3.2.7以托收承付及委托收款结算方式采购的物资，采购要当天核对货物与发票、采购合同的一致性；如不符，采购应在托收承付期内及时通知财务部并声明拒付理由，然后由财务部向银行办理拒付手续。3.2.8以信用证结算方式采购的物资，采购要当天核对发票、提货单、保险单、装箱单、与合同是否相符；如不符，在信用证到期前，提出书面拒付理由，然后由财务部到银行办理拒付手续。3.3 产成品的搬运和储存
3.3.1生产部门将合格产品搬运到指定位置，入库由仓库管理员负责；应根据产品的特性和公司的要求，采用适当的搬运工具如叉车、推车，使用专用的器具或周转容器等搬运产品。
3.3.2 产品在搬运过程中应采用适当的方法,并加以适当的防护措施,以保证在搬运过程中不损坏、划伤、破损、碰撞或被污染。
3.3.3 仓库管理员接到成品检验合格报告后，开具入库单（标注作业计划单号）和清点产品数量，无误后办理入库手续，并将入库产品名称、规格、批号、数量和入库日期记录在库存台账上。
3.3.4 仓库管理员按照产品存放要求将产品储存在适宜的环境中，确保不发生损坏、变质和被污染。
3.3.5 产品应分区存放,并应有库存卡,库存卡内容应包括名称、规格、批号等内容。
3.3.6 仓库管理员应每月对库存的产品进行数量上的盘点和质量上的检查，并将盘点和检查的情况记录在每月库存盘点表上，做到账、卡、物相符。
3.3.7 对于有保存期要求的产品，应在标签上有特别的标注；当产品保存期到来时，仓库管理员填写《送检单》交技术质量部成品最终检验员。检验员按照《产品最终检验》程序的规定检验，检验结论记录在成品检验报告中交仓库保管员。
3.3.8复检合格后,仓库管理员在库存卡上和库存台账中注明复检日期。
3.3.9 对于检验和复检不合格的产品的标识及处理按公司的规定执行。
3.3 产品的发出
3.3.1按合同规定的发货日期和运输方式发货。
3.3.2 仓库管理员按照先进先出的原则将产品交货，应对产品进行适当的包装，包装应可以保护产品不丢失和损坏，产品交付顾客时，应有适当的记录表明顾客已收到产品。
3.4 顾客要求送样确认的样品，制作部门凭样品检验合格报告，填写入库单办理入库手续；营销部门承办人凭批准的样品制作单，填写领料批准单并注明样品制作单号办理出库手续。3.4 物资出库
3.4.1生产计划内的原材料：仓库管理员依据《作业计划》发放原材料，领料人应在出库单上签字并注明作业生产单号。
3.4.2 生产计划外的材料：使用部门填写出库单，经部门主管或项目负责人签字、分管副总经理批准后，到仓库领料；仓库管理员依据签字的出库单，领用人在出库单上签字。
3.4.3工具、器具、工装：按照3.4.2执行。
3.4.4 仓库管理员将出库单的财务联和领料批准单交财务部。
3.4.5 当原材料、外加工产品对外销售时，出库手续同产成品出库。
3.4.6 产成品的出库
3.4.6.1产成品送样：
营销部门承办人到技术质量部填写《送样确认记录表》，经营销分管总经理批准后到仓库办理出库手续。送样确认记录表反馈给技术质量部技术项目主管，以便跟踪顾客确认情况。
3.4.6.2 按合同规定，收到全部货款，填写开出发票审批单，经批准并到财务部开具增值税销货发票。将销货发票第二、三联交合同承办人，第一联复印后主管领导签字后到仓库；到产成品仓库提货。
3.4.6.3按合同发货，收到部分或未收到货款，需开具销货发票发货时，合同承办人填写开出发票审批单，经营批准后，到财务部开具销货发票；依3.2.6.2条款的相关规定办理提货手续。
3.4.6.4按合同发货，暂不开具销货发票，开具发货通知单，经分管副总签字后，第一联商务留存，凭第二联到产成品仓库提货提货 ；待开具增值税销货发票后，商务将销货发票第二、三联交合同承办人，第一联（记帐联）交财务部入帐，把销货发票第一联复印分管领导签字后仓库换回发货通知单。
3.5 物资退库
3.5.1剩余和错领的原材料、外加工产品：使用部门填送检单报技术质量部检验，经检验合格后，使用部门凭检验合格报告单，开具蓝字入库单或红字出库单办理退库手续。检验不合格品按不合格品的规定处理。
3.5.2 保质期内产品更换
3.5.3接到顾客反映有质量问题的产品后，如需立即更换，开出发货通知单（注明换货），分管经理批准后，开具临时出库凭证到仓库提货，并将更换的产品交给顾客。立即更换后退回的产品按条款3.5.1执行。
第四部分．质量记录和单据
送检单 入库单 发货通知单 《送样确认记录表》 《送检单》
成品检验报告 样品检验合格报告
篇7：公司物资领用及审批管理流程
第一章 物资领用
1、各单位领用物资材料时必须填写出库单,经领用人签字→领用单位主要负责人签字→库管员签字→分管领导审批签字后方可领用。
2、出库单必须注明使用项目、材料名称、规格型号、数量及使用地点或用途。多余的空格要加盖“以下空白章”或用笔划掉,并由保管员标注价格后,方可审批、领用。
3、各部室、各车间必须建立材料领用和使用登记台帐,严格进行登记,必须注明领用日期,使用日期, 安装地点,领料人和使用人, 并由使用人亲笔在登记表上签字。
4、物资的发放应做到先进先出的原则，以避免物资保管时间过长而造成损耗和老化变质现象。
5、要严格执行交旧领新制度，否则不予发放。
6、夜间领取物资或生产急需领取物资，领取人员须在次日及时补办领用手续。
7、领用材料要随用随领,部门、车间不得存放过多的材料,对现有存放的材料,要进行详细造册,登记,登记表报物供库管员保存一份，公司定期要组织对各部门、各车间材料领用,使用情况进行检查,对违反制度者将给予严惩。
8、物供部门对各单位领用的材料及时办理出库手续，做到日清月结。每日将明细汇总后，反馈各单位。第二章 领料审批办法
1、各部室各单位自用材料的领用，出库单由固定领料人、部门负责人、仓库保管员、分管领导签字后方可领料；
2、专项材料的领用应严格履行签字审批手续后方可领料。涉及到分（子）公司的材料须经分（子）公司经理签字。其中：
①生产原材料的领用，出库单由归口单位经领人和车间负责人、厂长、公司分管领导、物供部保管签字后方可领料；
②备品备件的领用，出库单由经领人、领用部门领导、及其分管领导、仓库保管签字后方可领料；
③劳保用品及安全环保材料的领用，出库单由经领人、使用部门负责人、分管领导、物供部保管签字后方可领料；
④技术改造项目材料的领用，出库单由经领人、使用部门负责人，归口部门经理及其分管领导、物供部保管签字后方可领料；
⑤新增节能减排设备的领用，出库单由经领人、使用部门负责人，及其分管领导、物供部保管签字后方可领料；
⑥大修材料的领用，出库单由经领人、使用部门负责人，及其分管领导、物供部保管签字后方可领料；
4、物供部门必须分项目汇总材料明细，上报财务部；
5、财务部按照汇总明细，分别入账，月底反馈各归口部门。
6、本制度自发布之日起实行。
篇8：加强物资供应全流程管理经验
随着物资集约化管理的深入开展, 物资管理九大关键业务物资计划管理、物资采购管理、物资合同管理、仓储管理、配送管理、物资质量管理、供应商关系管理、应急物资管理、废旧物资处置管理更加环环相扣密不可分, 持续推进体制、机制和管理创新的要求不断提高。但是在实际工作中存在个别员工工作思路不明确, 各环节沟通联系欠缺导致整个物资供应流程受阻从而造成工作进度拖后的情况, 这就要求了物资供应全过程管控能力必须不断增强。其实每项物资的使用过程都是一个物资供应的全过程:
(1) 项目部门对物资计划部门提出物资需求计划, 计划部门沟通仓储部门对物资需求计划进行审核, 对匹配的可用积压物资进行利库, 对无库存物资进行采购, 同时及时进行物资储备。仓储部门应明确积压物资的种类数量, 将积压物资情况及时准确反映计划部门, 方便利库工作的开展。
(2) 计划部门制定采购计划和储备计划, 完善采购方案, 保证采购过程合理合规。
(3) 合同管理部门沟通计划部门签订采购合同, 明确和供应商的权利义务。
(4) 配送部门及时进行催货, 保证物资准时送达。配送部门、质检部门、仓储部门对到货物资进行验收入库或者直接送达现场。
(5) 仓储部门对物资进行保管保养, 配送专责通知项目部门及时领料, 项目部门和仓储部门完善领料出库手续。
(6) 对退库物资进行验收入库后, 质检部门进行鉴定, 计划部门和仓储部门对可用物资积极利库并完善出库手续, 不可用物资办理报废手续审批。
(7) 对报废物资进行上报竞价处置后, 合同部门负责合同的签订, 仓储部门进行物资交接。
物资供应全过程是物资每个部门, 每位员工共同努力完成的, 是一个全面覆盖, 全程管控, 全员参与的过程, 任何一位环节出现问题后, 都会造成物资供应流程的中断, 甚至影响到工程施工的正常开展。加强物资供应全流程管理, 才能保证物资供应的顺畅, 降低企业成本, 提高公司效益。
2 解决问题的思路方法及实践过程描述
(1) 完善各项规章制度, 将每项工作责任明确到人。在实际工作中, 如果一项工作需要多位专责共同完成, 必须通过规章制度明确这项工作由哪位专责重点负责并全程协调, 其他专责在这项工作的责任及工作方向, 才能明确工作思路, 推进工作开展。比如在库存积压物资盘活利库工作中, 由仓储部门牵头, 它要负责积压物资种类的统计汇总上报以及实物出入库工作、物资的盘点保养工作、档案的整理保管工作, 计划部门负责项目部门提出的需求计划审批和利库计划的执行工作, 物资质量专责负责物资的鉴定情况统计工作, 废旧物资专责负责不可用物资的报废手续办理工作, 合同履约专责负责合同的签订及中标商的关系维护工作, 各环节必须责任明确互相配合, 这样才能完满完成盘活利库工作任务, 实现零库存。
(2) 出现问题及时协调沟通, 共同解决问题。工作中出现一些难点重点是不可避免的, 这类情况发生后, 各位专责应该及时上报领导, 组织相应的专责及项目部门一起解决问题, 而不是努力的撇清自己的责任, 逃避问题, 拖后问题。物资供应全流程是由各业务领域相互联系构成, 中间任何一步出现问题都会影响到下一步工作的开展, 从而影响到整个工作的顺利进行。
(3) 提高全员责任意识, 加强培训。物资集约化需要有一支思想统一、信念坚定、业务精通的优秀物资队伍作为人才保证。每一位员工都要加强责任意识, 全局意识, 不仅仅是干好自己的本职工作, 更要从全局考虑, 这样才能更好的服务于物资供应全流程, 人人为我, 我为人人。同时通过培训提高员工的业务能力, 在工作中遇到的问题积极向专家咨询, 保证自己有能力完成公司下达的各项工作。
3 对实践过程的思考和对效果的评价
(1) 加强供应全流程管理, 能够有效提高员工工作积极性和工作效率。每位员工思路明确, 到达工作岗位后明白自己应该干什么, 遇到阻碍时明白应该与谁沟通, 出现问题后明确是谁的责任及时进行改正。
(2) 加强供应全流程管理, 能够优化资源配置, 提高企业效益。在工作中能够流程顺畅避免出现重复工作, 避免推诿扯皮情况的发生;在物资上能够进行深入管控, 做好物资的保管保养工作, 提高库存周转率。
(3) 加强供应全流程管理, 能够提升物资管理效率、效益, 从而更好的完成各项工作任务, 为电网的安全可靠运行做好保障。
4 重点分析物资配送专责岗位职责
如果说物资计划部门审核上报需求计划的准确率是物资全流程管控的基础, 仓储部门做好物资保管保养工作是物资全流程管控的保障, 那么物资配送部门在物资全流程管控中始终起着保驾护航的作用, 及时准确保质保量的将物资配送到项目部门手中, 物资配送部门起着不可或缺的作用。
4.1 物资到货前准备
在中标结果确定后, 物资配送专责要第一时间联系项目部门确定物资需求时间, 及时同供应商沟通, 对物资到货时间合理进行安排, 急需求的物资必须尽量催货, 保障物资能够及时配送到物资现场, 满足施工需要。
4.2 物资验收入库
根据物资配送计划或与供应商签订的合同, 项目管理部门所需物资到达仓库或指定现场后, 配送专责协调项目管理部门组织接货和验收, 配合仓储保管员办理入库手续。根据配送物资到达仓库或现场两种情况, 采取不同方式验收入库。
4.2.1 到库物资验收入库
(1) 物资供应公司配送专责按照配送计划, 将即将到库物资的项目、物资名称、规格型号、数量、供应商等信息通知仓储保管员。
(2) 物资到达仓库后, 配送专责和仓储保管员首先进行包装箱外观检查, 确认包装箱外观是否完整无破损, 如有损坏、挤压或撞击的痕迹, 应询问运输情况, 并及时通知供应商, 对包装损坏情况进行记录;对包装箱损坏严重的物资不予接收。外观检查合格后, 在《验收单/报告》中做好记录, 并将其验收的物资明细登记在物资收货台账。
(3) 根据不同物资的性能要求, 对需要进行技术性检查或试验的贵重仪器、仪表、重要设备、专项急用物资, 由配送专责通知项目管理部门安排进行。检查试验合格后, 物资供应公司配送专责、项目单位、试验单位和供应商分别在《验收单/报告》上签字。
(4) 不需进行技术检查或试验的一般物资, 可由仓储保管员按规定的要求进行验收, 填写《验收单/报告》。验收合格的物资, 当日入库。
4.2.2 到现场物资验收入库
(1) 物资直接送达施工现场后, 物资供应公司配送专责及时通知项目管理部门和供应商, 由项目管理部门组织物资供应公司、监理单位、施工单位和供应商对现场物资进行验收。
(2) 物资供应公司配送专责组织项目管理部门、施工单位或试验单位对设备等开箱验收。开箱验收内容包括:供应商名称、到货地点名称、项目名称、合同编号。应仔细核实物资名称、数量、规格型号、合格证件等, 验收合格后, 配送专责和仓储保管员、项目管理部门、监理单位、施工单位在《验收单/报告》上做好记录并签字。备品备件缺失的应该要求供应商立即发货补齐。
4.3 物资出库管理
在实际工作中, 物资出库流程中会存在领料单位已经办理领料出库手续但暂时未将实物领出的情况发生, 这样就会产生项目暂存物资。在暂存物资的管理上, 暂存物资与库存物资必须分别存放, 仓储保管员将物资进入代保管工厂进行管理, 并设立明显标志。物资配送专责必须沟通委托代管部门确定代管时限, 尽量避免暂存物资给物资的保管保养和盘点造成过大压力, 甚至变为库存积压物资。
物资配送专责在协调项目管理部门、仓储部门、供应商各方面关系中起着至关重要的作用, 完善物资配送专责岗位职责, 才能更好的起到沟通协调作用, 加强各个环节之间的协作, 从而达到加强物资供应全流程管理的目的。
摘要：物资供应全流程是一个全面覆盖、全程管控、全员参与的过程, 各环节紧密相扣密, 在实际工作中存在某个环节沟通联系欠缺导致整个物资供应流程受阻从而造成工作进度拖后的情况, 文中针对存在的问题进行分析梳理, 提出解决方案。