大学物资设备管理总结

总结是记录某个时期的学习或工作情况，通过系统性分析的方式，编写出详细的书面报告，通过这份报告的内容，可让我们更加了解工作情况。那如何写出科学合理的总结呢？以下是小编整理的《大学物资设备管理总结》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

第一篇：大学物资设备管理总结

中山大学仪器设备（物资）验收管理办法

第一章总 则

第一条为了加强仪器设备的科学管理，保证教学、科研的顺利进行，依据教育部《高等学校仪器设备管理办法》，结合我校实际，特制定本办法。

第二条验收是仪器设备(物资)购置过程的一个关键环节，是合同履约质量的检验。各单位(院、系、所、中心、部处，下同)应积极维护学校利益，切实把好验收关。

第三条 本管理办法中，贵重仪器设备是指单价在人民币10万元(含)以上的仪器设备，大宗仪器设备是指批量(含成套，以下相同)在20万元(含20万元)以上的仪器设备(物资)。

第四条凡使用学校经费采购的仪器设备(物资)都必须进行验收。

第二章验收的方式和依据

第五条验收方法分为自行验收和监督验收。

(一)自行验收指各单位的仪器设备(物资)使用者组织3人以上验收小组与供应商一起进行验收。单价10万元以下或批量20万元以下的仪器设备(物资)验收采用此方式。

(二)监督验收指各单位组织仪器设备(物资)使用者、供应商、验收专家和设备与实验室管理处人员组成四方验收小组共同参与验收。各单位负责组织并参与验收、供货商参与验收、专家组主持验收、设备与实验室管理处监督验收。贵重及大宗仪器设备(物资)的验收采用此方式。

第六条验收依据签订的《国内仪器设备采购合同》或《进口仪器设备采购协议书》(含补充合同，以下统称合同)和招投标材料、《中山大学仪器设备(物资)申购单》(以下简称《申购单》)、产品说明书等进行。

第三章验收的条件和内容

第七条各单位的使用者在购置的仪器设备(物资)到货前应主动关注采购进度，做好货到前准备工作，包括拟定验收方案、提供安装、调

试、测试和使用所必需的条件(包括场地、环境、安全条件及验收所需的工具、试剂耗材等) 。

第八条购置的仪器设备(物资)到货后应在充分做好验收前准备工作的基础上向设备与实验室管理处提出验收申请，在验收条件不具备时不执行验收。

第九条验收内容包括数量验收和技术质量验收。

(一)数量验收指对合同、到货清单和实物三者进行数量、型号等的核对，检查三者是否相符。检查外包装是否完好，拆箱后仪器设备(物资)的外观有无破损，合格证、说明书、保修单等是否齐备。

(二)技术质量验收指通过直观、通电等运行调试(包括功能调试、技术指标调试、整机统调等)和仪器检测等方法，检查仪器设备的性能指标、技术质量以及提供的人员培训等是否符合合同规定的要求。

第四章 验收程序

第十条自行验收程序：由各单位使用者自行验收，即对仪器设备(物资)进行开箱清点、安装调试和试运行。没签合同的仪器设备(物资)验收合格后，结果填写在《申购单》上;签订了合同的仪器设备(物资)的验收结果填写《中山大学十万元以下仪器设备验收表》(以下简称《验收表》)。

第十一条监督验收程序：仪器设备(物资)到货后，由各单位使用者与供应商、外贸代理公司共同开箱检查，进行数量验收;安装调试完毕、试运行正常后，各单位提前三个工作日提出验收申请并提交相关资料、拟定验收时间、专家名单和人数(原则上非本单位人员)到设备与实验室管理处，待审核后执行监督验收。验收后，各单位填写《中山大学贵重仪器设备及大宗仪器设备验收报告》(以下简称《验收报告》)，专家(组)长填写验收结果，参与人员签字确认结果。随同《验收报告》附上的验收资料(包括合同、到货经点收人员签字的点收清单、主要的招标书和产品说明书注明的验收技术性能指标、验收方案、安装调试报告、经测试人员签字的技术性能测试数据或图片等)。

第十二条捐赠仪器设备(物资)的验收程序：全部按照自行验收程序进行，单价10万元以下或批量20万元以下的仪器设备(物资)验收填写《验收表》，贵重及大宗仪器设备(物资)的验收填写《验收报告》，设备与实验室管理处确认验收结果。已使用过的仪器设备(物资)不需要验收。

第十三条特殊仪器设备的验收程序：对国家规定由指定机构检验和检测或合同中约定由有资质的第三方验收的仪器设备，全部参照自行验收程序按国家和地方的相关规定执行。单价10万元以下或批量20万元以下的仪器设备(物资)验收填写《验收表》，贵重及大宗仪器设备(物资)的验收《验收报告》，第三方验收的检测结果作为《验收表》、《验收报告》的附件。

第十四条《验收表》、《验收报告》要求做到准确、规范、完整填写、验收资料齐全。

第五章验收期限、结果和异常处理

第十五条国内采购的仪器设备(物资)原则上到货一周内进行验收(另有约定的除外);境外采购的仪器设备(物资)应在索赔期(即货物到港起90天)内完成验收。

第十六条设备与实验室管理处将根据合同将催促办理验收工作。如不能如期验收的，各单位应提交报告说明原因，并拟定计划验收的时间。

第十七条购置的仪器设备(物资)在验收时如发现与合同要求不相符时：

(一)仪器设备(物资)或配件数量缺少、技术资料不齐全，各单位使用者应做好点收记录，仪器设备(物资)如有破损应对其进行拍照存档，并请供应商、外贸代理公司签字确认，确定补充供货的时间。属于免税进口的仪器设备(物资)，应及时报告设备与实验室管理处，共同做好善后手续。

(二)仪器设备(物资)的名称、型号与合同要求不符的，各单位应予拒收，并要求供应商按合同约定提供符合要求的仪器设备(物资)。

(三)仪器设备(物资)的达不到技术指标要求的，应及时与供应商沟通，并要求供应商提供再次调试、测试的技术支持和协助。再次调试、测试后，技术指标仍达不到要求的，应予退货或提出其它措施予以解决，并及时报设备与实验室管理处处理。对于不影响使用并决定不退货的，要及时就补偿形式、金额及其他有变动的条款与供应商商定。

第十八条验收结果为：验收合格或验收不合格。

第十九条验收未通过时，应视具体情况作出处理：

(一)验收不合格时需要作出限期整改或退货的处理。

(二)限期整改仍不能完全合格时，按本章第十七条第三款执行，商定结果报设备与实验室管理处审批，并在验收结果中注明该供应商有违约情节。

第六章责任

第二十条凡因工作失误影响验收工作进度而造成损失的，要追究当事者的责任。因把关不严或不按时验收导致超过索赔期而给学校利益造成损失的，按《中山大学合同管理办法》的相关条款追究当事人的责任。

第七章附则

第二十一条本管理办法由设备与实验室管理处负责解释。

第二十二条本管理办法自发布之日起生效，原《中山大学设备物资验收管理暂行办法》(设备【2003】005号)同时废止。

附件一：《中山大学十万元以下仪器设备(物资)验收表》

附件二：《中山大学贵重及大宗仪器设备(物资)验收报告》

第二篇：华中师范大学教学科研实验仪器设备及物资招标管理实施

细则

第一条 为了加强仪器设备购置的科学管理，保证采购物资的质量，提高投资效益，根据《中华人民共和国招标投标法》和《华中师范大学设备、物资采购及基建修缮工程招标管理办法(试行)》，特制定教学科研实验仪器设备及物资招标管理实施细则。 第二条 招标组织领导

1、成立华中师范大学仪器设备及物资招标领导小组，由主管实验室工作的校领导任组长，招标管理办公室设在实验室与设备管理处，该单位承担仪器设备的招标业务，校监察处、审计处履行监督管理职责，招标小组由实验室与设备管理处、财务处、教务处、科研处、校工会、项目单位及有关专家组成;

2、建立评标专家库;

3、招标小组为非常设性机构。 第三条 招标采购范围

我校教学、科研、行政、后勤单位设备购置项目，不管经费来自何种渠道，凡符合下列条件之一者，均应以招标采购方式进行。

1、单台件或批量同类仪器设备、材料金额在10万元以上的项目;

2、单台金额在2000元人民币以上，且批量在40台以上的仪器设备项目;

3、凡属于下列情况之一者可不招标：仪器设备配套用的零部件;仅有单一供货来源的仪器设备，上述仪器设备购置可采取询价方式，参与询价采购的人员不得少于3人，货比三家，择优选购，力争性价比最优。

第四条 招标、投标原则和工作程序

1、招标采购活动严格遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则。

2、招标可采用多种方式进行，如公开招标、邀请招标、议标等方式。

3、招标采购单位先填写采购申请书，经主管部门审批后，项目才能予以实施。

4、招标文件应当包括招标项目所有实质性要求和条件以及拟订合同的主要条款。一般包括：招标通知或招标邀请、投标人须知、投标书格式和要求、投标保证金金额;仪器设备名称、数量、技术规格;合同格式;合同通用条款，以及必要的附件等。招标文件不得要求或者标明特定的供应商及含有倾向或排斥潜在投标人的内容。确定投标人编制投标文件所需要的合理时间，自招标文件发出之日至提交投标文件截止之日，不得少于7-10天。

5、投标方应当按照招标文件的要求编制投标文件，并在投标规定的截止时间前送达。投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

第五条 评标程序

1、开标应当按招标文件规定的时间、地点和程序，以公开方式进行。开标时间一般应在投标截止日后的24小时内进行。招标小组根据文件规定，对投标人的资信、价格、质量性能、售后服务等进行综合评价，并进行必要的答疑。招标组在充分讨论的基础上筛选出2-3家作为中标预选单位，并对中标预选商家进行考察。在完成仪器设备性能测试及考察后，招标小组将集中评议，确定中标对象，向投标方通报招标结果。

2、评标组由招标领导小组、专家库有关专家、项目单位代表组成，成员人数为5人以上。

3、本着"服务、高效、公正"的原则组织实施招标工作，凡出现下列情况，均属违规，投标或评标结果无效。

① 投标方相互串通、虚假投标; ② 投标方提供虚假投标资料;

③ 参与评标人员评标期间泄露评标情况;

④ 评标小组出具的评标报告不能如实反映招标文件、投标书实际情况; ⑤ 评标报告未经校招标领导小组审定就签订供货合同。

第六条 合同签定和管理

1、商务谈判;

2、由实验室与设备管理处代表学校正式对外签订合同;

3、进口免税仪器设备，由实验室与设备管理处统一办理进口免税手续。负责委托信誉好、代理费用低的进出口代理公司办理相关外贸手续。选择代理商和代理费用谈判需要多人参与。 第七条 招标工作纪律

项目单位、实验室与设备管理处、招标小组成员等有关人员，在招标项目实施过程中，均不得私下与投标商接触，不准接受礼物和吃请，不得收受回扣，违者将给予处分，并将追究严重违规者的法律责任。

第八条 本管理细则自发布之日起执行。

华中师范大学

二00二年十一月二十八

第三篇：物资管理提升总结

加强物资管理 提高供应精度

为进一步加强物资计划管理，积极组织采购工作，不断提升管理和服务水平，我们积极查找管理中的短板，对存在的问题进行研讨，提出改进措施，使物资管理工作得到明显加强。

一、采购计划是物资供应的第一步，提高物资计划的准确性、及时性，对采购进度起到了至关重要的作用。加强对基层计划的管理，要求各用料单位在编制物资计划时，对所需物资描述一定要准确、报送计划必须准时，进而避免了采购的物资与实际需求不符或者因报送不及时而拖延成下月计划。对中心计划员也提出了更精细的要求，计划员通过与各单位的经常性沟通，对往年物资的消耗规律的仔细研究，及时了解物资市场信息，掌握物资的价格、效用、以及生产情况，把可能出现的问题控制在计划的形成阶段。

二、明确流程的概念意义，正确认识流程的要求及目的。如应急物资计划，应急计划应限于影响生产正常运行、抢修抢险、安全隐患等特殊且必要的情况所需的物资。对因正常计划无前瞻性、无预见性而产生的应急计划，不予上报。同时还明确了以即时清洁方式采购的意义，即时清洁作为小额、快速的采购方式，不应有拖延、积攒的情况，及时签订、尽快供货，才能体现即时清洁这种采购方式的意义，这对提高采购速度起着重要作用。

三、及时性是物资供应的重要目标。采购过程中虽然会因为市场、物资特性、采购方式等原因，对采购速度造成影响，但我们对计划员的工作提出更精细化的要求，对部分可控的程序加以限制，如限定计划编制及上传时间，使大家对自己的工作进度有明确概念。在限定时间内完成各个流程，对物资采购速度有极大的提高。通过对计划准确性、及时性的严格管理，基本做到：收到基层需求计划后，马上制定公司计划;计划审批完成后，马上制定采购合同;完成供货后，马上组织验收。通过加强基础工作管理明显提高了物资供应速度。

四、严抓物资质量，保质保量供应，维护企业的根本利益。首先，加强验收时的质检工作。验收时负责仓库的保管员与进行采购的计划员应同时在场，对入库物资按照合同中规定的规格、型号、数量以及质量标准验收，对大批量物资要抽样检验。做好记录，由在场人员签字。其次，进行物资质量回访。很多物资可能无法在使用前看出质量问题，这就需要采购人员不定期的到使用单位进行质量回访，对已采购的物资的使用情况、质量情况进行调查，及时了解用户信息。并在年底对全年发生过往来的供货商进行总结，根据供货情况进行打分评价，上报钻探物管中心。

五、注重新老更替，利用“传帮带”的方式，使新人更快融入工作。10月份计划组进行了人员调整，为了避免人员接替过程中造成的，工作流程无法衔接，接替过程中的资料丢失，新人短时间无法投入工作等问题。按照中心领导指示，实行老带新的方式，老计划员参与到新计划员工作中的每一步，并编制了《计划流程细则》详细描述了物资采购流程中，各个环节的处理办法。在此过程中，新老计划员都展现出了优秀的工作作风，问题没解决不下班，工作没做完回家继续做。实现了人员变更过程中工作的“无缝连接”，使新人短时间内能够顶岗。

六、加强学习自律，严格执行制度，重形象促勤廉。作风建设是重中之重，以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，对工作中遇到的难题，想方设法、竭尽所能予以解决，始终能够任劳任怨，尽职尽责。同时不接受任何形式的礼金、礼品，不弄虚作假，中饱私囊。在实际工作生活中，要能顶得住诱惑，分得清歪理。正确行使权力，提高觉悟，坚定信念，锤炼意志，增强免疫力，做到是非面前不糊涂。坚持自重、自省、自警、自励。要坚持原则、秉公办事、公私分明，慎重用权，尊重自己的人格，珍惜自己的声誉，为企业塑造良好形象而努力。

在已过去一年中，在物资的管理和供应保障上，通过一些改进使得物资流程更顺畅，更精确。我们也会给自己设立更高的工作目标。很多时候因重复性工作较多，对很多简单的工作不自觉的就产生了轻视心理。工作中总是以做完为目的，而没有把做好当目标。随着对工作的熟练，放松了对自己的要求，经常想当然的按照以往经验对待工作，没有仔细认真的处理工作中的疏漏。所以增强责任意识，端正工作态度，做到简单的工作跟复杂的工作一样仔细，熟悉的工作与陌生的工作一样谨慎，是我们在今后的工作中需要改进的。

第四篇：物资管理工作总结

服务中心工作 保障有效供应

—— 物资管理站2011工作总结

2011年，在作业区党委的正确领导下，物资管理站全体员工团结一心、克服人员少、任务重的困难，急生产所急、忙生产所忙，认真贯彻物资供应管理工作的宗旨：服务生产、服务基层，履行物资管理职责，为作业区战略发展提供了物资保障，卓有成效的做实了物资供应工作，实现了操作规范、保障及时、管理到位的目标。一年来主要完成了以下几项工作：

(一)主要工作完成情况

2011年完成年计划上报：2016项;全年累计到货：1314项;发货：3271项。配合技术监督站对采购产品进行质检6次，检查产品29项，检查合格率为100%;配合油田公司质量节能处对重点产品和采购物资进行质量监督抽查6次，检查合格率为100%，保质保量的完成了作业区相关部门、基层单位的物资需求。全年采购金额(成本) 4451万元;计划准确率98%;到货及时率90%;质量合格率95%;废旧物资回收率90% ;修旧利废100万;费旧钢铁上缴554吨;安全生产零事故、零伤害、零污染。

(二)强化采购管理，采取有效措施，严格控制采购成本 目前物资采购管理程序复杂，过程环节多，采购周期长，难以满足生产实际需要。物资供应服务的宗旨就是保障需要，我们转变以往等计划、等到货、等着处理问题的习惯性工作思路，确立了及早介入项目参与建议，早做工作赢得主动，早征求意见力争服务到位的观念。同时扩大项目材料的自购力度，坚持询价制度实现阳光采购，提高物资采购工作效率，建立项目材料例会管理制度，及时了解情况处理问题，促进了项目的顺利开展。

一、超前储备，保障生产所需。我们结合作业区生产特点，积极主动地与生产相关部门取得联系，在做计划的同时，提前沟通，以计划为保障，月度计划为辅助，加强油田生产急需物资的调配，争取做到“未雨绸缪”的目标。

二、加强管理，实施阳光采购。根据领导要求的物资采购要做到制度管理、信息公开、检查监督真正落到实处的工作要求，物资管理站主要从以下三个方面做好物资采购，真正实现“阳光采购”的工作目标。

1、完善制度建设，严格按制度运行。结合内控体系建设的要求，在工作中推行“三分离”：即采购计划、价格控制、质量检验三项职能分离，各负其责、互不越位。“三公开”：即采购品种、数量和质量标准公开;参与的供应商及竞争程序公开;采购结果公开。在工作中坚持“四到位”：系统程序规定所有业务均要做到经办、审核、审批、监督四到位，否则不能进入下一环节。在物资采购过程中要求岗位人员做到“三不”，即不推荐、不标注、不打招呼，一切根据内控流程、管理要求操作运作。

2、自购物资采取市场询价采购制度。组织作业区相关部门参与了市场调研价格维护，通过议标的方式确定供应商。为将工作进一步做实，近期又对自购项目开展了市场询价、采购招议标，对几个自购项目进行了价格维护。工作开展以来很好的规范自购物资的采购行为，于此同时将物资采购信息及时发布在作业区主网上，主动接受群众的监督。

3、通过网络实现信息透明、过程监督。将材料物资流转中的需求、审批、价格、采购、供货、接收等各个环节运行情况晾晒出来，做到采购信息透明、采购过程透明，实现阳光采购。

三、建立制度，及时互通信息。每月召开一次物资例会，了解处理工作中的问题，做到了有问必有答，同时也主动询问沟通信息，并将各种会议上的反应、茶余饭后的交流信息带回，处理答复。此项工作开展必将更加有效提升物资管理水平。

(三)、深化内部管理，规范岗位运作

一、加强标准学习，规范内部管理。我们积极配合作业区及上级部门关于进一步规范内部管理的要求，加强对ERP中物资仓储、计划、稽核等标准的培训和学习，结合本部门实际情况，制定了《岗位说明书》、《考核细则》及相应的管理标准，并在工作中严格执行，从而使内部管理工作更加标准化、制度化、规范化。

二、做好“内、外”沟通工作，进一步提高服务水平。我们主动加强与上级业务部门、单位生产、质检等部门的工作联系，深入现场，了解情况，做到相互配合，共同协调，使工作中的问题得到及时解决，并做好相关的解释工作，全面推进各项工作的顺利开展。

三、抓廉洁教育，带廉洁奉公队伍。我们认真组织员工学习关于党风党纪廉洁自律的规定、结合贪污腐败、收受贿赂犯罪等典型案例进行教育外，还结合物资供应业务交往中容易犯错误的特点，对员工提出了具体要求，并结合岗位实际进行了个人岗位廉政风险辨识，相互监督，收到了很好的效果。

存 在 问 题

(一)、人员储备严重不总。物管站人员为8人，从岗位来说缺一名采购岗设置。同时，目前1人长休，2名老同志在1-2年内即将退休，急需作业区考虑解决。

(二)、仓储条件差、场地分散，不能满足物资安全保卫要求，管理难度大。

下步工作考虑

(一)、严格按照内控体系管理制度，规范岗位人员操作，夯实基础工作，提高物资管理水平。

(二)、进一步提升岗位人员的技能水平及服务意识，积极主动地与相关部门联系，提高工作效率，为作业区各项工作的开展做好物资储备及供应。

(三)、加强廉政教育，抓好岗位人员的廉洁从业意识。

物资管理站

2011年11月30日

第五篇：物资管理工作总结

自20xx年8月接管物资以来已快四个月了，回顾过去的工作，使我深刻的认识到物资管理在整个企业运行的重要性，形成闭环管理的必要性。物资管理工作涉及到各个部门、环节多、性质复杂、极易发生问题。如何加强管理，提高工作水平?

通过近段时间的学习与实践总结出以下两点：

一、要先建立健全物资管理制度以便于管理。

1、明确完善物资人员的岗位责任，提高工作质量

2、建立废旧物资台账及回收处理流程。做到定期配合网运部、项目部清查废旧物资，管理上清晰化、明确化，既杜绝漏洞又便于日后领导考查，同时也体现出物资人员的工作价值。

3、建立奖惩办法可充分调动物资人员工作上的积极性和主观能动性，也更好的发挥个人的工作能力。

4、严格执行定期到仓库实地盘点制，确保每项物资台账的准确性，真实性

二、在公司领导的重视和支持下建立了物资软件系统，大大的提高工作效率。

物资系统上线后，既统一材料编码又便于各个相关部门时时掌握库存物资情况，在管理上可查询到各个部门、各施工队、各项工程、各种材料的出入库汇总数据，有利于物资管理规范化。

存在问题：

1.因原移交人遗留下来的“三不一”(即财务库存数与实物库存数、上报省公司的控制在35万元以下的库存数)不一致的严重问题。

2.处理“三不一”的问题难度系数大，单纯物资口无法处理，需领导的大力支持与关心及网运部、项目部的积极配合才能慢慢调整。

由于接手不久，欠缺管理经验，还无法做到面面具到，工作期间会虚心请教其他分公司处理办法。争取在半年内做到平衡。

工作目标：

在新的一年里，我将虚心学习，严于律己，认真执行公司政策，积极配合各部门，加大管理力度，增强管理意识。确保物资供给的及时性。账务数据的准确性、真实性，资料完整性，做到账证相符、账实相符、账表相符。