集团月度经营简报

2022-07-06

第一篇：集团月度经营简报

月度工地检查简报

项目公司月度工地检查简报

4月份、总第 01 期

山东威达臵业股份有限公司 2012年4月29日

2012年4月28日下午至29日上午公司高管对三个项目公司的工程进行了实地检查。就现场检查情况来看，虎山工程较好，文登项目对以前存在的部分质量问题至今未落实到位。以下为检查情况汇总：

一、苘山项目公司：

1、和谐苑物业房改线路原计划于4月27日完成，至到检查时仍在施工中。

2、怡苑、花园一期、嘉园电业综合验收资料盖章计划于4月27日完成，现资料正在电业内部走审批程序。

3、威达新筑需联系广能供热设计出图，计划完成时间为4月30日，但由于公司4月20日刚与供热公司签订协议，因此图纸未能设计完成。

4、苘山中学

①二次结构到检查时仍未达到主体验收程序。

②一层地沟内暖气管道安装至检查时仍未完成。从而导致一层砌体未能施工。

二、虎山项目

1、21#楼窗未按计划要求施工完毕。

2、22#、23#楼草厦子门未安装完成。

3、24#、25#楼地暖未施工完成。

三、文登项目  金色年华工程

1、大门入口景观因为方案没批至检查时未开始打造。

2、8#、9#、10#楼因北宫村未到建设部门办理商混备案导致工程拖后。

3、对施工方、监理单位的处罚未落实到位。  回龙山庄

1、由于暖气配套费未交导致暖气未进厂施工。

2、 1#、2#楼水电暖性试验未进行，外墙涂料未开始施工。

3、3#、4#楼屋顶防水、瓦等未安装完毕，室内安装未进入施工，地暖、室外雨污水管未施工完成。

针对本次检查情况杨总强调：各项工程都要将质量放在首位。对金色年华工程存在的质量问题一定要由施工方整改到位，否则工程验收时甲方将不给予签字确认且在验收时必须经他本人审批。

报阅：杨明燕董事长、杨桂清总经理

传阅：苘山项目公司、文登项目公司、威海项目公司及涉及工程的高管人员

第二篇：邮政支局月度经营分析

XX支局4月份经营分析

一、4月份所做的工作：

1、网点基础管理：一是认真贯彻市局“6S”现场管理文件精神，加强网点现场管理，带领支局网点职工对网点进行了一次彻底的清扫，经过大家的共同努力，营业现场的卫生环境得到了较好的改善;二是配合分局组织网点职工积极参加了分局组织的春游活动，增进了员工之间的感情，也调整了跨年竞赛期间员工较为紧张的心情;三是参加了由市局人力资源部组织的为期5天支局长培训，此次培训让我更加明晰了支局长的职责，更加深入的了解了邮政的各项业务;四是在支局内实行“五大员”制度，让支局网点员工真正做到人人有责任，人人要操心。

2、业务发展：一是认真分解计划，制定二次考核办法;二是依据市局文件要求制定支局

二、三季度代理金融业务发展办法，想把法调动员工业务发展积极性，提高员工对代理金融业务发展的重视度，加强员工“邮储兴则支局兴”的展业意识;三是加强员工安全意识教育，提高员工对资金安全的重视程度。

3、重点项目发展：

(1)代理金融业务发展：一是保持员工跨竞赛的展业热情不减;二是加强前台开卡力度，组织专班小组深入供电公司、校园等地加大邮政绿卡的宣传力度;三是提高邮储短信和汇兑短信的加办率(2)代理保险业务：一是加强培训力度，提升员工专业素质;二是加大考核力度，加强员工对保险的重视程度;

(3)春茶营销项目：一是发挥能人效应，加强督办力度，确保销售型计划的完成;二是加大春茶特惠箱的转换力度，加强特惠箱转换的营销话术培训，确保春茶特惠箱计划的完成。

二、4月份工作中存在的问题：

1、网点基础管理：4月份连续参加了两个培训，对网点基础管理有些松懈，各项业务督办力度不够，导致网点在后半个月业务发展中无大的进展。

2、代理金融业务：绿卡发展未达到进度，欠计划较多，需要批量发卡项目来补充;XX储蓄余额在消耗跨年赛临时存款的同时下降较严重，陆续两三个定期存款大户因为在外地购房而取走。

3、代理保险业务：XX和XX两个网点代理保险业务发展进入了瓶颈状态，业务发展无起色。

三、下一步工作计划：

1、网点基础管理：加大基础管理力度，强调卫生制度和作息时间制度;调整XX排班现状，避免安全隐患。

2、代理金融业务：跟湖北医药学院公共关系协会组织一次业务推广活动，重点宣传邮政淘宝绿卡，促进绿卡的发卡量;认真贯彻执行支局储蓄业务发展办法，加大商铺走访力度和商户开卡余额。

3、代理保险业务：加强代理保险依法合规经营的学习，增强员工展业信心，改变员工思想现状，加大代理保险营销技能培训。邀请市金融业务局到网点进行代理保险业务的指导。

XX支局二0一一年五月四日

第三篇：快捷酒店月度经营分析

天津市登发商务酒店有限责任公司

4-7月月度经营分析报告及未来销售计划

一、 4-7月份经营分析

4月过夜出租率47.1%、5月过夜出租率67.14%，差异-20.04%;4月时租出租率2.43%、5月时租出租率2.38%，差异0.05% 6月过夜出租率67.18%、7月过夜出租率65.38%;差异-1.8%，6月时租出租率2.49%，7月时租出租率3.27%差异0.78% 4月总出租1506.5间夜、5月总出租2304间夜，差异-797.5间夜;4月时租总出租74间夜、5月时租总出租79间夜，差异5间夜，时租基本持平 6月总出租2234.5间夜、7月总出租2324间夜，差异89.5间夜;6月时租总出租80间夜、7月时租总出租111间夜，差异31间夜，时租同比增长28% 4月平均房价138.7、5月平均房价138.21，双月同比下降0.49，基本持平。 6月平均房价163.0

8、7月平均房价153.95，双月同比下降9.13，降低6%。 4月RP68.70、5月RP96.10，差异同比上涨29% 6月RP119.

47、7月RP106，差异同比下降11%

经营分析：

1)4月份刚刚进入过渡期，开局是比较困难的，开始做了两家订房中心，以及以5.1前开业优惠价格为主导的价格体系，占据着酒店的主要收益，下旬期间迎来了一个由14间房的团队入住为期40天的模特团。进入5月份由五一优惠价格、团购价格以及旅行团队组成的价格体系，充斥着酒店整体的住客率，原本定于中旬的全国田径大赛的团队因为种种原因取消了，这种高用房量的团队对于前期刚刚起步的酒店来说是渴望的，也是练兵的好时机，但是很遗憾没有接待成功。当月以五一价格入住的间夜数1232.5间比4月份同期上涨了350间，从报表来看回头客也很多。

天津市登发商务酒店有限责任公司

6月：提价的第一天和最后一天，经营情况不够良好。提价第一天，预定情况不好，除与中介良好沟通外，给予前台宽裕的权限空间，电话预定、上门客人对房价有意见的全部给予折扣，并进行会员卡销售，6月份下旬25-29日技能大赛，五天接待53间夜批量房，对6月整体经营有个良好的补充。7月初天津整体市场不好，月底稍稍有些起色，7月下旬普降大到暴雨直至夜间，导致部分客人行程阻碍，即使已确认肯定会到的客人也因大雨阻碍取消行程，预定部分取消，使得当天仍空房很多。建议当日前台负责人每日观看天气预报，如预知会下雨，则提前做好了部分准备工作：每日预定分早中晚三次核实，有行程改变取消预定的及时将流量放出，留于其他客人预定。

经验得失及下步计划：有一点我们不得不承认，提价是造成了部分客源的流失，但这也是酒店经营势必要经过的痛苦过程，否则对日后的经营还会造成一定的影响;2)多参照周边其他品牌价格情况，酌情考虑;3)根据酒店自身的特点选择合适自己的涨价方案。 2)以六月份为准与临近快捷及与竞争对手对比

天津市登发商务酒店有限责任公司

二、针对有拓展空间的客源的具体销售措施

会员是酒店经营的根本，店内销售是酒店销售的根本，下一步销售措施：店内销售： 1) 与客人交朋友—前厅经理利用在酒店前台或是其他区域的时间，了解其从何而来，来店入住目的，从闲聊中获取有价值的信息，用于下一步销售及客户发掘。 2) 当日离店会员电话回访—针对本日离店客人做电话回访，内容类似连锁酒店CRS回访问卷，为保证有效性，要求每日有效电话回访20%，并详细记录下客人反馈信息，以便酒店整改，本项工作由前台领班执行，前厅经理督导及汇总，店长监察。 3) 店内名片收集—前厅经理在上客高锋和退房高锋时在前台与客人进行交流，与客人互换名片。前厅经理每周汇总并登记客人名片信息，及时根据其公司信息挖掘有可能的销售信息 4) 5) 多收集店内客人的意见，方便我们认识到自身的问题

公司协议客户电话拜访—由前厅接待协助王经理完成，对贡献量大的协议公司由前厅经理亲自进行拜访。 6) 及时关注网评(官网、携程)，与客人进行互动，既带动人气，也方便酒店整改店外销售：

1) 公司客户开发—环渤海商务中心和通达写字楼，由前厅经理牵头，同前台每日销售班次人员共同完成。

2) BD商户开发及合作—前厅经理牵头前台人员协作共同完成，从酒店附近的商铺开始进行BD客户深度开发。

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3) 网络销售—通过微信、微博、微博论坛、QQ群等网络形式开展门店销售，前台一名高级接待专门负责维护，前厅经理一周检查一次维护情况

我们阶段性目标：努力缩短差距，向预算目标奋进。

其实哪个数据都不在我们的理想范围值之内，数据一直无法提升存在着很多根本性和实质性的问题;

1.销售力度不够，可以说销售滞后;人员销售时执行力够不够?

2.在硬件方面，包括客房物品的齐全度及布草的洗涤质量上给客人留下了很不好的入住体验;还有房内的空气质量，屋顶潮湿等问题;

3.在软件方面，服务质量是个关键，灵活售房的意识有没有，拒客的行为是不是一直存在;

4.周五周六在分析客源的时候发现外阜客人较多;而本市客源较少，本市的客源市场还没有打开;

5.时租房同比相等;在时租房的售卖上7月份最为突出;在团购的过程当中有没有做到吸引更多的客人进行二次购买;时租房的促销方案要推陈出新，加大推广; 6.是否我们需要建立新的促销和宣传机制

7.酒店需要在五个维度上平衡：客人获得和使用折扣价格房间的方便性，价格对客人的吸引力，酒店总利润，酒店实施清销库存的方便性和品牌的保护。 • 对于酒店来说，举个例子一个空置的房间就像是服装店积压的库存，空耗成本却没有收益。更糟的是，不像服装店可以把今天卖不掉衣服放仓库里，明天接着卖，酒店的库存是房间的使用时间，今天卖不掉就过期作废，没法存着明天再说。

• 根据现状：单页的发放每天要形成习惯;安排合理的路线，制定计划;包

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括商城、网吧、电玩城、影城;早上和晚上两个时段为好;例如：10：00-16:00;18:00-20:00 • 前台的培训，包括前台的话术培训;前台的销售和服务意识的培养，纳入每天必查项;

• 拓展本市客源：从以下入手，大中学校的校园推广、与天津的酒吧进行BD合作;尤其是新开业的酒吧;周边商铺的宣传推广

周五周六一般预订较多，入住全天客人较多或有团队房预定的时候，时租房可能会被拒;还是那句话给时租房让出空间;一次二次都没有房第三次也没人来了;所以各种客源都不能损失，资源优化，效益最大化; • 留住商务客人，客人需要开发票，前台应保证发票充足，随时补充;未来的方向一定要多沉淀商务客;不要再把客人往外推了...... • 注重时租客人，根据时租客人的需求出台一些关于时租住8送一卡，这些一定要和单页一起发放;

• 做好涨价前的充分准备;包括硬件的维护和软件服务的提升，保证在客源不流失的同时还能吸引更多的客人;

• 对待会员应服务到位，关心备至;因为会员是我们忠实的消费群体，注重口碑的宣传;

• 销售是一项永不能停止的工作，而且还有做的有新意和创意;总之，做了之后要有意义和收益;

• 本月业绩不是太好是太不好;所以也让我在将来的管理中提前做了反省和反思;多元化的销售，积极主动的销售;留住客人的忠实度，纳入我们每一天工作中一项重要的议事日程;分析数据就是为了更好的改进，改进的过程需要的是“执行”!

天津市登发商务酒店有限责任公司

• 执行力的薄弱和事不关己高高挂起的心态，必须扭转;培养员工的荣辱感，就像前两天有个客人和我在电梯里讲的不管是客房还是前台或餐厅，你们都属于登发商务酒店，好与坏都代表登发的品牌形象。 • 所以工作中要不断强调服务、销售、产品质量。

• 从现在至年底我们要把把销售放到了一个重中之重的位置去学习和领悟; • 品牌推广-顾客认知-顾客上门-留住客人-二次消费-忠实顾客，需要我们去维系去维护好这些客人，如何维系和维护是我们天天做的功课，由此提升客人入住满意度;

• 我们都做得还不够，我们要做的还很多，很多。

登发商务酒店

2012年8月1日

第四篇：月度经营分析会议制度

第一章总则

第一条为进一步加强我公司经营管理和经济核算，总结成本管理经验，分析经营管理中存在的不足，持续推动各相关部室成本管理意识和创新成本管理方法，不断提高经营水平，提升经营绩效，使我公司的经营管理工作制度化、规范化，保证公司各项经营目标的完成，结合我公司的特点，经研究制订本制度。

第二条本制度所规定的经营分析会议是以郁山煤业公司月度生产经营计划为基础，对上月经营指标的完成情况进行分析总结，通过预算、核算、控制、分析和考核，挖掘降低成本的潜力，改善经营管理，提高投入产出率，降低非生产性开支。

第三条经营分析会议的目的

(一)通过分析要做到经营组织构架合理、职能部门运作协调、相互配合默契，程序规范;

(二)通过分析找出改进经营管理效能的方法和手段;

(三)通过分析找出当前工作中的亮点、差距;

(四)通过分析及时发现和找出日常成本管理中存在的共性和个性问题，以便提出控制成本的好方法、好思路。

第四条月度经营分析会议由企管审计部组织，所有公司领导、财务、企管、机电、物供、人力、生技、调度等相关部门负责人及相关人员参加。

第五条本制度适用于郁山煤业公司。

第二章月度经营分析会议的时间、内容、职责分工及管理程序

第六条月度经营分析会议定期于每月15日召开，会议地点：新办公楼三楼会议室。如遇特殊情况，以临时通知为准。

第七条月度经营分析会议内容：

(一)由企管审计部汇报上月经营计划执行情况;

(二)财务部对上月财务指标完成情况做简要汇报;由各职能部(室)按职责分工分析各自所管理项目成本管理情况，并对偏差进行分析说明;

(三)根据我公司经营管理整体工作思路和工作安排，结合全年不同阶段成本管理中出现的不同情况，及时发现和找出日常成本管理中存在的共性和个性问题，保证成本分析会议效果，即分析一次，提高一次，务求实效，避免分析走形式;

(四)分管领导对偏差原因进行点评;

(五)讨论对存在问题的解决办法及下一步工作重点; 第八条郁山煤业各职能部(室)的分析内容如下：

(一)办公室：全公司的办公费、会议费、业务招待费。

(二)办公室：党团经费、宣传费、办公费中的报刊杂志费。

(三)物资供应中心： U型钢支架加工修理费、吊装费、钢丝绳 (8分以上)、三钢等材料费。

(四)财务部：全公司的完全成本、管理费用、制造成本、财务费用、差旅费等进行总体控制。

(五)机电运输部：全公司的设备租赁费、设备修理费、电缆、专用工具、配件、油脂及乳化液、皮带等材料费用。

(六)生产技术部：全公司的设计制图费、科技项目评审费和木材、支护用品、火工用品、建工材料等巷道消耗材料费用。

(七)人力资源部：全公司的工资、劳保材料、职工教育经费、职工探亲路费、职业病检测费、工伤治疗及护理费、农民工返乡费、劳务输出管理费工资、社会保险费、福利费。

(八)办公室：全公司车辆费用。

(九)机电运输部：全公司的电费、环保费用、排污费、试验检验费。

(十)企管审计部：全公司的劳务费、工程费及自用煤。第九条郁山煤业各职能部(室)要明确专人负责月度经营分析相关工作，根据职责分工按要求格式于每月的8日下午19时(北京时间)前将上月经营计划执行情况、偏差原因分析及相应的解决措施等经济分析资料以书面(应由部门签章或部室主任签字)及电子文档形式一并提交企管审计部，由企管审计部完成上月经营计划对比，并在月度经营分析会上做专业讨论。

第十条会议要求：

(一)参加和列席月度经营分析会的人员应提前安排好工作，会议不得请假，会议期间不得中途离场。特殊情况需经会议负责人同意。

(二)各职能部门有关今后工作安排的意见，应向分管领导汇报并同意后方可在会议上发表。

(三)所有参加会议人员应提前作好会议汇报材料的准备工作，各部门、各经营单位负责人及有关专题汇报责任人一律提前一天将会议材料提交企管审计部汇总。

第三章月度经营分析的跟踪管理

第十一条对经营分析会提出的问题，相关部室要按期整改;对会议上形成的决议要无条件执行，企管审计部做好会议记录，并跟踪落实整改情况。

第十二条各相关单位应根据会议分析结果并结合掌握采区布置、工作面接替以及重点工程的进展情况。经常深入井下调查研究，严格按照质量标准化开展各项日常生产工作，及时解决和处理制约生产的各类问题，保证生产经营指标的顺利完成。

第十三条要进一步构建完善的成本管控体系，使成本控制由单一主体向多元化主体转变，增加成本控制责任层级，实现事前预算、事中控制、事后分析的成本闭合管理。

第四章考核

第十四条各职能部门不能按本制度要求准时提交相关资料或无故致使上月经营计划执行情况出现重大偏差的，按公司有关规定进行考核。

第五章附则

第十五条本制度自印发之日起执行。