农业局部门决算公开

2022-08-21

第一篇：农业局部门决算公开

部门决算公开参考

部门决算

一、****部门概况 1.部门(单位)职责 2.部门(单位)构成

二、2014部门决算报表 1. 收入支出决算总表(见附表1) 2. 收入决算表(见附表2) 3. 支出决算表(见附表3)

4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4) 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5) 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6) 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

三、2014部门决算情况说明

(一)收入支出情况说明

区政府办2014部门决算收入总计1933.41万元。包括：

1、财政拨款收入1207.38万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

2、上级补助收入****万元，为部门从上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金不足。

3、事业收入****万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入****万元，为事业单位在专业业务活动及其辅

1 助活动之外开展经营活动所取得的收入。

5、其他收入159.10万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。

6、用事业基金弥补收支差额****万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、 “其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、年初结转和结余566.93万元，为以前尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

……

**部门(单位)2014部门决算支出总计1300.74万元。包括：

1.基本支出584.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

一般公共服务支出438.93万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出104.62万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出31.15万元，主要用于本部门按照国家政策规

2 定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

2.项目支出716.66万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出660.98万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

3.上缴上级支出****万元，主要是事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

4.经营支出****万元，主要是事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离

3 退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

5.对附属单位补助支出****万元，主要是事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

(二)财政拨款收入支出情况说明

区政府办2014公共预算财政拨款支出1290.80万元，其中：基本支出582.81万元，项目支出387.40万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.基本支出582.81万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用

4 支出。其中：

一般公共服支出437.66万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出104.62万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出31.15万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

2.项目支出387.40万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出343万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况

区政府办2014一般公共预算财政拨款安排的基本支出582.81万元，其中：人员经费470.60万元，公用经费112.21万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。 1.人员经费470.60万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括：

5 工资福利支出331.91万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助支出138.69万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

……

2.公用经费112.21万元，主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括：

商品和服务支出105.06万元，反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

其他资本性支出7.15万元，反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改

6 造所发生的支出。包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

……

(四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 **部门(单位)2014公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出56.62万元，各分项支出情况如下：

1.因公出国(境)费用****万元，本单位组织出国(境)团组**个，参加其他单位组织的出国(境)团组**个，本单位全年因公出国(境)累计**人次。主要用于****等相关工作参与洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等。

2.公务用车购置及运行维护费56.62万元，其中，公务用车购置支出****万元，公务用车运行维护费56.62万元。2014本单位购置公务用车**辆，年末公务用车保有量**辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查****工作落实情况、检查****建设项目、以及机要文件交换等。

3.公务接待费****万元，2014年共发生国内公务接待**批次，共**人。主要用于****发生的接待费;承担****等政府安排的对口接待任务;承担与****业务相关的全国(省)性会议的接待任务;承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

(五)政府性基金预算财政拨款安排的支出情况

7 1.上年结转和结余****万元，为以前尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

2.本年收入****万元，为单位本从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

3.基本支出****万元，为单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

4. 项目支出****万元，为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款

8 安排的各项支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

5.年末结转和结余****万元，为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

附表：1.收入支出决算总表 2. 收入决算表 3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二篇：预算单位部门决算公开

第一部分清城区林业局概况

一、部门职责

清远市清城区林业局：贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律法规，起草林业建设的地方性法规、规章并监督实施;编制林业建设总体规划、计划并组织实施;组织实施森林法，依法管理、利用森林资源和林业用地、森林防火、林业有害生物防治。

清远市清城区高田木材检查站：承担查验、登记过往运输木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品车辆的工作;依法制止、扣留违章运输的木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品，及时做好询问笔录，提出处理意见，并妥善保管所扣留的上述物品;受主管部门委托的范围内，依法对野生动植物，木材、竹材运输和森林植物检疫实施检查，并对违法行为给予行政处罚。

二、机构设置

清远市清城区林业局：设4个内设机构：综合办公室、林政股(森防站)、营林股、山林纠纷调处办公室、森林防火指挥中心。

清远市清城区高田木材检查站：配事业编制7名，其中：站长1名。

三、人员构成情况

2016年我单位在职在编人员26人，其中参照公务员管理法管理人员14人，事业单位人员11人，机关旧工勤人员1人;2016年离退休人员12人。

第二部分第二部分清城区林业局2016年部门决算表(包括本级决算和所属单位决算在内的决算汇总)

由于下属单位没有进行独立核算，所以2015年部门决算表跟本级决算和所属单位决算在内的决算汇总是一致的。

详见清城区林业局2016年部门决算表格(1-8)

第三部分清城区林业局2016年部门决算情况说明

一、2016收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一)收入总体情况

清城区林业局2016总收入1,736.50 万元，其中本年收入1,736.50 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入1,736.50 万元，收入比上年决算数减少98.84万元，降低5.39%，主要的原因是省级专项资金的拨付减少。

2.上级补助收入0 万元，与上年保持不变。 3.事业收入0万元，与上年保持不变。 4.经营收入0万元，与上年保持不变。 5.其他收入0万元，与上年保持不变

(二)支出总体情况

清城区林业局2016年总支出1,701.72万元，其中本年支出1,701.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)支出91.76万元，比上年决算数增加85.76万元，增长(下降)143%，主要原因是年休假补贴和效能奖的发放。

2. 社会保障和就业支出81.27万元，主要用于归口管理离退休支出退休费。比上年决算数减少7.37 万元，下降8%，主要原因是上年有死亡抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出7.98万元，主要用于职工社保费支出，比上年决算数增加0.24万元，增长3%。

4.农林水支出(林业)支出1413.04万元，主要用于专项经费的使用以及专项资金的使用。比上年决算数减少239.63元，主要原因是专项资金的使用减少。

5.住房保障支出107.67万元，主要用于支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。比上年决算数增加29.37元，主要原因是公积金调整。

二、2016财政拨款收入支出总表说明

(一)2016财政拨款收入说明

清城区林业局2016财政拨款收入合计1,736.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,736.50 万元，比年初预算数增加859.52万元，增长142%;主要原因是专项资金的使用;政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年保持不变。

(二)2016财政拨款支出说明

清城区林业局2016财政拨款支出合计1,701.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,701.72 万元，比年初预算数增加824.74万元，增长94%;主要原因是专项资金的使用;政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年保持不变。

1.一般公共服务(类)支出91.76万元，比上年决算数增加85.76万元，增长(下降)143%，主要原因是年休假补贴和效能奖的发放。

2.社会保障和就业支出81.27万元，主要用于归口管理离退休支出退休费。比上年决算数增减少7.37 万元，下降8%，主要原因是上年有死亡抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出7.98万元，主要用于职工社保费支出，比上年决算数增加0.24万元，增长3%。

4.农林水支出(林业)支出1413.04万元，主要用于专项经费的使用以及专项资金的使用。比上年决算数减少239.63元，主要原因是专项资金的使用减少。

5.住房保障支出107.67万元，主要用于支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。比上年决算数增加29.37元，主要原因是公积金调整。

三、2016财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明清城区林业局2016“三公”经费财政拨款支出决算为 15.28万元，完成预算18万元的84.89%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为11.76万元，完成预算12万元的98%;公务接待费支出决算为3.52万元，完成预算6万元的58.67%。2016“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.43万元，增长18.91 %。其中：因公出国(境)费支出决算增长0 万元，增长0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.32 万元，增长24.58%;公务接待费支出决算增加0.11万元，增长3.22%。2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015增加主要原因是车辆油卡充值费用增加和警用车辆维修费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，占 76.96%;公务接待费支出3.52万元，占23.04%。具体情况

如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0 辆;公务用车运行及维护支出11.76万元，2016年局(部、委、办)机关及下属2个单位公务用车保有量为12辆，主要用于公务用车、行政执法、森林消防专业用车。

3.公务接待费支出3.52万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局(部、委、办)机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括……;发生国内接待15次，接待人数共75人。主要包括接待上级造林检查、省组织核查林地、林业生态红线鉴定成果检查等开支。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出50.71万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比上年减少0.47万元，降低约1%。主要原因是：减少的主要原因是第一书记挂点村工作扶持经费减少。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额382.475万元，其中：政府采购货物支出278.8006万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.6744万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车2台，一般执法执勤用车2台，特种专业技术用车4台，其他用车4台。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中“区森林消防专业大队经费”80万元，符合区级超50万元专项资金要进行绩效评价的要求。

区财政局对“区森林消防专业大队经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元。从评价情况来看，“区森林消防专业大队经费”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效评价结果显示：项目绩效评价综合得分为95.5分，绩效评价结果为优。

2.主要的民生项目(无) 3.重点支出项目(无)

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。

第四部分

名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：(以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

第三篇： 2017年度部门决算公开

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明第三部分专业名词解释第四部分 2017年部门决算表公开01表收入支出决算总表公开02表收入决算表公开03表支出决算表

公开04表财政拨款收入支出决算总表公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算表

公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

汕头市人民政府金融工作局

2017年度决算情况

第一部分部门概况

一、部门主要职责

汕头市人民政府金融工作局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市关于金融工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订金融产业发展的政策与规划并组织实施。

(二)指导、协调全市金融改革创新和区域金融中心建设等工作。

(三)培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置，会同有关部门防范化解地方金融机构风险。

(四)培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场，指导和推进企业改制上市，参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。

(五)协助和支持中央和省驻汕金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题，建立金融风险预警体系，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。

(六)开展金融对外交流与合作。

(七)统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。

(八)承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

汕头市人民政府金融工作局是正处级行政单位，内设5个职能科室，行政编制20名，其中行政执法编制4名。

2017年12月财政供给统拨共30人，其中：在职人员19人，退休人员11人。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

汕头市人民政府金融工作局2017年度总收入614.86万元，其中本年收入614.75万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入614.75万元，比上年决算数增加74.32万元，增长13.75%。主要变动情况：增加金融服务经费拨款收入，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作。

2.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。 3.事业收入0万元，与上年决算数持平。 4.经营收入0万元，与上年决算数持平。

5.其他收入0.11万元，比上年决算数增加0.11万元。主要变动情况：利息收入。

(二)年度支出总体情况

汕头市人民政府金融工作局2017年度总支出611.25万元，其中本年支出611.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出447.38万元，比上年决算数增加51.25万元，增长12.94%，主要变动情况：增加金融服务经费拨款支出，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作。

2. 项目支出163.87万元，比上年决算数增加15.48万元，增长10.43%，主要变动情况：不少央企和金融机构代表到我局洽谈业务，积极推动项目、基金落户本地。同时，我局还肩负企业改制上市、汕特改革、互联网金融等多项工作，局领导和相关业务科室负责人公务出差北京、广州、深圳等地汇报专项工作，因此差旅费也有所增多。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。 4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

汕头市人民政府金融工作局2017年度财政拨款收入合计 614.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入614.75万元，比上年决算数增加74.32万元，增长13.75%;主要变动情况：增加金融服务经费拨款收入，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作;政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

(二)2017年度财政拨款支出说明

汕头市人民政府金融工作局2017年度财政拨款支出合计 611.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出611.25万元，比上年决算数增加66.73万元，增长12.25%;主要变动情况：不少央企和金融机构代表到我局洽谈业务，积极推动项目、基金落户本地。同时，我局还肩负企业改制上市、汕特改革、互联网金融等多项工作，局领导和相关业务科室负责人公务出差北京、广州、深圳等地汇报专项工作，因此差旅费也有所增多;政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况说明

汕头市人民政府金融工作局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算5.21万元，完成预算9.5万元的54.84%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.41万元，完成预算3万元的13.67%;公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%;公务接待费支出决算为3.3万元，完成预算5万元的66%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.69万元，下降11.69%。其中：因公出国(境)费支出决算减少2.41万元，下降83.92%，主要情况：加强对因公出国(境)费的管理，全年共出境2次,1次为赴香港拜会华润集团董事长及高管团队;1次为市领导带队赴香港正道集团有限公司总部座谈。公务用车购置及运行费支出决算增加0.12万元，增长8.7%，主要情况：局的公务车于2009年购置至今，使用时间较长，需经常维修保养;公务接待费支出决算增加1.33万元，增长67.51%，主要情况：前来洽谈产业基金、股权投资基金等项目的金融机构和央企增加多。

(二)具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0.41万元，占7.87%;公务用车购置及运行费支出1.5万元，占28.79%;公务接待费支出3.3万元，占63.34%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0.41万元。全年使用财政拨款安排局出境2次，累计2人次。开支内容包括：为赴香港拜会华润集团董事长及高管团队的差旅费0.31万元;参加市领导带队赴香港正道集团有限公司总部座谈差旅费0.1万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，新购置公务用车0辆;公务用车运行及维护支出1.5万元，2017年局公务用车保有量为1辆，主要用于机要、通信。

3.公务接待费支出3.3万元，主要用于接待前来洽谈项目的各金融机构和央企，以及前来调研的省金融办、深交所等单位领导、其他地市的金融局人员。2017年局国内接待29次，接待人数共224人，主要包括前来洽谈项目的各金融机构和央企，前来调研的省金融办、深交所等单位领导、其他地市的金融局人员。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出25.2万元，比上年增加0.76万元，增长3.11%。主要增减变动情况：新增1名公务员。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，市级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)1辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017年度没有绩效管理项目。

第三部分专业名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，专业名词以财务会计制度、政府收支分类科目为准，格式如下：

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2017年部门决算表见附表

第四篇：2017预算单位部门决算公开

第一部分市建设工程监督管理局概况

(一)部门主要职责

我局是在整合原市燃气管理处、市建设工程安全监督站、市建设工程质量监督检测站职能的基础上组建茂名市建设工程监督管理局，为市建设局直属的副处级参照公务员法管理的事业单位。

我局的主要职能是贯彻国家、省有关建设工程质量安全监督管理和燃气行业管理的方针政策、法律法规和技术标准，负责组织编制城市燃气建设规划并监督实施;受建设行政主管部门委托，负责对市区建设工程和燃气质量安全实施强制性监督。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求，根据市编委文件(茂机编【2009】10号、茂机编办【2010】42号)精神，内设8个正科级职能科室，机构编制58人，实有在职人员53名，离退休人员7名。纳入我局2017年部门决算编报范围的单位共1个，下属单位1个，性质是自筹单位，没有纳入预算单位。

第二部分市建设工程监督管理局2017年部门决算情况说明

一、2017收入支出决算总体情况说明

(一)收入总体情况

我局2017总收入856.68万元，其中本年预算收入856.13万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入856.13万元，比上年决算数增加129.73万元，增长17.86 %。主要原因是人员经费变动，新增住房改革性补贴。

2.上级补助收入0万元，比上年决算数比无增减变化。 3.事业收入0万元，比上年决算数比无增减变化。 4.经营收入0万元，比上年决算数比无增减变化。 5.其他收入0.55万元，比上年决算数增长0.37万元，增长205.6%。主要原因是利息收入增加。

(二)支出总体情况

茂名市建设工程监督管理局2017总支出856.68万元，其中本年支出 852.66万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业(类)支出39.52万元，主要支出归口管理事业单位退休人员工资福利费用，比上年决算数增加38.13万元，增长2743.17%，主要原因是上年退休人员支出数在城乡社区科目反映，今年调整回原科目。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出28.11万元，主要支出社会保障费用，比上年决算数减少0.46万元，下降1.66%，主要原因是人员变动社保费调整。

3.城乡社区(类)支出686.52万元，主要支出人员经费、办公经费和项目经费，比上年决算数增加45万元，增长7.01%，主要原因是人员经费变动。

4.住房保障(类)支出98.51万元，主要支出住房公积金，比上年决算数增加43.41万元，增长78.78%，主要原因是新增住房改革性补贴。

二、2017财政拨款收入支出总表说明

(一)2017财政拨款收入说明

茂名市建设工程监督管理局2017财政拨款收入合计856.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入856.13万元，比年初预算数增加121.88万元，增长16.6%;主要原因是人员经费调整及新增住房改革性补贴;政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %;主要原因是无政府性基金收入。

(二)2017财政拨款支出说明

茂名市建设工程监督管理局2017财政拨款支出合计856.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出852.31万元，比年初预算数增加118.06万元，增长16.08 %;主要原因是人员经费调整及新增住房改革性补贴;政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %;主要原因是无政府性基金收入。

分功能科目看，城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)支出686.17万元，主要用于人员经费、办公经费和项目经费;社会保障和就业(类)事业单位离退休(款)支出39.52万元，主要用于归口管理的事业单位退休人员工资福利费用;医疗卫生与计划生育(类)事业单位医疗(款)支出28.11万元，主要用于社会保障费用;住房保障(类)住房公积金(款)支出98.51万元，主要用于住房公积金支出，住房改革性补贴款支出。

三、2017财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明茂名市建设工程监督管理局2017“三公”经费财政拨款支出决算为12.07万元，完成预算17万元的71%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为11.73万元，完成预算15万元的78.2%;公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算2万元的17%。2017“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约;

与上年相比，2017“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.13万元，下降20.59 %。其中：因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元，下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.47万元，下降22.83%;公务接待费支出决算增加0.34万元，增长100 %。因公出国(境)费支出没有增减;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据公车改革严格执行控制经费开支;公务接待费支出增加的主要原因是我局用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.73万元，占97.18%;公务接待费支出0.34万元，占2.82%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0 个、累计0人次。开支内容包括：(1)参加0会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0 万元;(3)境外业务培训及考察0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.73万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出11.73万元，2017年局机关及下属0个单位公务用车保有量为5辆，主要用于负责对辖区内在建工程质量、施工安全进行监督管理，对全市燃气行业进行监督管理,目前我局各业务用车均为一线现场监督执法使用。为确保我局监督执法工作的顺利开展，有效遏制工程质量、施工安全和城市燃气的事故发生，保障人民群众的生命和财产安全，建设平安茂名。

3.公务接待费支出0.34万元。2017年局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次;发生国内接待2次，接待人数共33人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出64.4万元，比上年减少57.95万元，降低47.36%。主要原因是：人员经费变动。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出1.81万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，，茂名市建设工程监督管理局共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。本单位没有绩效评价项目 2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。本单位没有绩效评价项目

3.重点项目绩效评价报告(如有)。本单位没有重点项目绩效评价。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位没有以其他部门为主体开展的项目绩效评价。