中央部门预算公开

第一篇：中央部门预算公开

部门预算和三公经费预算公开报告

鞍山市科学技术协会 2018年部门预算公开报告

第一部分 鞍山市科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 鞍山市科学技术协会2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表(分单位)

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表(按功能科目)

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表 十

一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表 十

二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表 十

五、2018年部门政府采购支出预算表 十

六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 十

八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表 二

十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 鞍山市科学技术协会2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 鞍山市科学技术协会概况

一、主要职责

科学技术协会是科技工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。市科协由市委领导。其机关的主要职责是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新。

2、按照国家有关科普工作的法律、方针、规划，在市政府科学技术职能部门的指导下，拟订全市科普工作的具体计划，并组织实施;动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术;指导科普设施、场所的规划、建设和管理，

指导科普工作队伍的建设工作;评选、表彰科普工作先进单位和科普工作者。

3、全心全意为科学工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益;评选、表彰、宣传优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

4、开展民间国际科技交流与合作;促进与港、澳、台科技界的交往与联系;加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往与联系。

5、组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

6、组织科技工作者开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果向生产力转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

7、负责对所属市级学会、科技类社会团体进行监督管理;对区、县(市)科协和基层科协工作进行业务指导。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

鞍山科技馆主要职责

1.开展常设展览等公共科普展教项目(不含非科普公共服务的体验项目)免费对外开放，包括各项科普展品、定时演示服务。

2. 开展科普讲座、科普论坛、科普巡展等活动，包括“科学伴我成长”等系列科普活动、科普工作室的实验培训等活动。

3.开展年度计划内的科普临展活动，主要包括列入年度科普工作任务内的辽宁省流动科技馆巡展活动、科普大篷车下乡进校园活动以及在本馆举办的公益性科普临展。

4.开展体现基本科普公共服务的相关辅导、科技教育活动，以及卫生、寄存、参观指引材料等基本服务。

二、部门预算单位构成

纳入鞍山市科学技术协会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.鞍山市科学技术协会本级

2.鞍山科技馆

第二部分鞍山市科学技术协会部门预算公开表 鞍山市科学技术协会2018年部门预算公开表

第三部分鞍山市科学技术协会2018年部门预算情况说明

一、关于鞍山市科学技术协会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市科学技术协会及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。鞍山市科学技术协会及所属单位2018年收支总预算1011.24万元。 收入预算增减情况。2018年，鞍山市科学技术协会及所属单位部门收入预算1011.24万元，比上年减少48.96万元，减少

4%，其中：财政拨款收入1011.24万元，同比减少48.96 万元，减少4%;收入同比减少的主要原因：一是一般公共服务支出减少3.41万元;二科学技术普及支出增加44.67万元;三是社会保障和就业支出减少94.88万元;四是住房保障支出增加4.66万元。

支出预算增减情况。2018年，鞍山市科学技术协会及所属单位部门预算总支出1011.24万元，同比减少支出48.96万元，减少4 %，其中：基本支出减少13.96万元，减少1%;项目支出减少35万元，减少3%。减少支出的主要原因：一是 离退休经费减少;二是科学技术普及支出减少。

二、关于鞍山市科学技术协会2018年财政拨款收支预算情况说明

鞍山市科学技术协会及所属单位2018年财政拨款收支总预算1011.24万元，收入预算为一般公共预算拨款1011.24万元，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入1011.24万元，按功能支出包括：公共服务支出167.69万元、社会保障和就业支出173.52万元、住房保障支出62.86万元;按经济支出包括:工资福利支出555.69万元，商品和服务支出112.01万元，对个人和家庭的补助54.13万元，项目支出289.41万元。 财政拨款收入预算增减情况。2018年，科学技术协会及所属单位部门财政拨款收入预算1011.24万元，比上年减少48.96万元，减少4%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是一般

公共服务支出减少3.41万元;二科学技术普及支出增加44.67万元;三是社会保障和就业支出减少94.88万元;四是住房保障支出增加4.66万元。

财政拨款支出预算增减情况。2018年，鞍山市科学技术协会及所属单位财政拨款支出1011.24万元，同比减少支出48.96万元，减少4 %，其中：其中：基本支出减少13.96万元，减少1%;项目支出减少35万元，减少3%。减少支出的主要原因：一是 离退休经费减少;二是科学技术普及支出减少。

三、关于鞍山市科学技术协会2018年一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市科学技术协会及所属单位2018年一般公共预算基本支出721.83万元，其中工资福利支出555.69万元，商品和服务支出112.01万元，对个人和家庭补助支出54.13万元。

人员经费555.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出112.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于鞍山市科学技术协会2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数19.53万元，其中：公务用车运行费18.3万元、公务接待费1.23万元、国公出国(境)费用 0万元。2018年预算数比2017年预算数减少0.3万元，其中主要是公务用车运行费减少0.2万元、公务接待费减少0.1万元。主要是 减少公务用车出车次数，减少公务接待次数 。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年市鞍山市科学技术协会机关运行经费预算为53.41万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算拨款52.3万元，其中：购置设备及制服等 2.9万元。

(三)政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算拨款0万元，其中：0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2017年12月，鞍山市科学技术协会及所属单位共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

(五)预算绩效情况

2018年项目支出单项没有在200万元以上的，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。

(五)预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、国有资本经营收入、政府购买服务支出、纳入预算管理的政府性基金，项目支出单项也没有在200万元以上的，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、国有资本经营收入、政府购买服务支出、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”五张表中没有数据。

第四部分 名词解释

(以下内容各部门根据实际情况说明)

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出(类)农业(款)其他林业支出(项)：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第二篇：预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 清城区林业局概况

一、 部门职责

清远市清城区林业局：贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律法规，起草林业建设的地方性法规、规章并监督实施;编制林业建设总体规划、计划并组织实施;组织实施森林法，依法管理、利用森林资源和林业用地、森林防火、林业有害生物防治。

清远市清城区高田木材检查站：承担查验、登记过往运输木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品车辆的工作;依法制止、扣留违章运输的木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品，及时做好询问笔录，提出处理意见，并妥善保管所扣留的上述物品;受主管部门委托的范围内，依法对野生动植物，木材、竹材运输和森林植物检疫实施检查，并对违法行为给予行政处罚。

二、 机构设置

清远市清城区林业局：设4个内设机构：综合办公室、林政股(森防站)、营林股、山林纠纷调处办公室、森林防火指挥中心。

清远市清城区高田木材检查站：配事业编制7名，其中：站长1名。

三、人员构成情况

2016年我单位在职在编人员26人，其中参照公务员管理法管理人员14人，事业单位人员11人，机关旧工勤人员1人;2016年离退休人员12人。

第二部分 第二部分 清城区林业局2016年部门决算表(包括本级决算和所属单位决算在内的决算汇总)

由于下属单位没有进行独立核算，所以2015年部门决算表跟本级决算和所属单位决算在内的决算汇总是一致的。

详见清城区林业局2016年部门决算表格(1-8)

第三部分 清城区林业局2016年部门决算情况说明

一、2016收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一)收入总体情况

清城区林业局2016总收入1,736.50 万元，其中本年收入1,736.50 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入1,736.50 万元，收入比上年决算数减少98.84万元，降低5.39%，主要的原因是省级专项资金的拨付减少。

2.上级补助收入0 万元，与上年保持不变。 3.事业收入0万元，与上年保持不变。 4.经营收入0万元，与上年保持不变。 5.其他收入0万元，与上年保持不变

(二)支出总体情况

清城区林业局2016年总支出1,701.72万元，其中本年支出1,701.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)支出91.76万元，比上年决算数增加85.76万元，增长(下降)143%，主要原因是年休假补贴和效能奖的发放。

2. 社会保障和就业支出81.27万元，主要用于归口管理离退休支出退休费。比上年决算数减少7.37 万元，下降8%，主要原因是上年有死亡抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出7.98万元，主要用于职工社保费支出，比上年决算数增加0.24万元，增长3%。

4.农林水支出(林业)支出1413.04万元，主要用于专项经费的使用以及专项资金的使用。比上年决算数减少239.63元，主要原因是专项资金的使用减少。

5.住房保障支出107.67万元，主要用于支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。比上年决算数增加29.37元，主要原因是公积金调整。

二、2016财政拨款收入支出总表说明

(一)2016财政拨款收入说明

清城区林业局2016财政拨款收入合计1,736.50 万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入1,736.50 万元，比年初预算数增加859.52万元，增长142%;主要原因是专项资金的使用;政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年保持不变。

(二)2016财政拨款支出说明

清城区林业局2016财政拨款支出合计1,701.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,701.72 万元，比年初预算数增加824.74万元，增长94%;主要原因是专项资金的使用;政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年保持不变。

1.一般公共服务(类)支出91.76万元，比上年决算数增加85.76万元，增长(下降)143%，主要原因是年休假补贴和效能奖的发放。

2.社会保障和就业支出81.27万元，主要用于归口管理离退休支出退休费。比上年决算数增减少7.37 万元，下降8%，主要原因是上年有死亡抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出7.98万元，主要用于职工社保费支出，比上年决算数增加0.24万元，增长3%。

4.农林水支出(林业)支出1413.04万元，主要用于专项经费的使用以及专项资金的使用。比上年决算数减少239.63元，主要原因是专项资金的使用减少。

5.住房保障支出107.67万元，主要用于支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。比上年决算数增加29.37元，主要原因 是公积金调整。

三、2016财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清城区林业局2016“三公”经费财政拨款支出决算为 15.28万元，完成预算18万元的84.89%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为11.76万元，完成预算12万元的98%;公务接待费支出决算为3.52万元，完成预算6万元的58.67%。2016“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.43万元，增长18.91 %。其中：因公出国(境)费支出决算增长0 万元，增长0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.32 万元，增长24.58%;公务接待费支出决算增加0.11万元，增长3.22%。2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015增加主要原因是车辆油卡充值费用增加和警用车辆维修费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，占 76.96%;公务接待费支出3.52万元，占23.04%。具体情况

如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0 辆;公务用车运行及维护支出11.76万元，2016年局(部、委、办)机关及下属2个单位公务用车保有量为12辆，主要用于公务用车、行政执法、森林消防专业用车。

3.公务接待费支出3.52万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局(部、委、办)机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括……;发生国内接待15次，接待人数共75人。主要包括接待上级造林检查、省组织核查林地、林业生态红线鉴定成果检查等开支。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出50.71万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比上年减少0.47万元，降低约1%。主要原因是：减少的主要原因是第一书记挂点村工作扶持经费减少。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额382.475万元，其中：政府采购货物支出278.8006万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.6744万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车2台，一般执法执勤用车2台，特种专业技术用车4台，其他用车4台。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中“区森林消防专业大队经费”80万元，符合区级超50万元专项资金要进行绩效评价的要求。

区财政局对“区森林消防专业大队经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元。从评价情况来看，“区森林消防专业大队经费”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效评价结果显示：项目绩效评价综合得分为95.5分，绩效评价结果为优。

2.主要的民生项目(无) 3.重点支出项目(无)

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。

第四部分

名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：(以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

第三篇：2017预算单位部门决算公开

第一部分 市建设工程监督管理局概况

(一)部门主要职责

我局是在整合原市燃气管理处、市建设工程安全监督站、市建设工程质量监督检测站职能的基础上组建茂名市建设工程监督管理局，为市建设局直属的副处级参照公务员法管理的事业单位。

我局的主要职能是贯彻国家、省有关建设工程质量安全监督管理和燃气行业管理的方针政策、法律法规和技术标准，负责组织编制城市燃气建设规划并监督实施;受建设行政主管部门委托，负责对市区建设工程和燃气质量安全实施强制性监督。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求，根据市编委文件(茂机编【2009】10号、茂机编办【2010】42号)精神，内设8个正科级职能科室，机构编制58人，实有在职人员53名，离退休人员7名。纳入我局2017年部门决算编报范围的单位共1个，下属单位1个，性质是自筹单位，没有纳入预算单位。

第二部分 市建设工程监督管理局2017年部门决算情况说明

一、2017收入支出决算总体情况说明

(一)收入总体情况

我局2017总收入856.68万元，其中本年预算收入856.13万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入856.13万元，比上年决算数增加129.73万元，增长17.86 %。主要原因是人员经费变动，新增住房改革性补贴。

2.上级补助收入0万元，比上年决算数比无增减变化。 3.事业收入0万元，比上年决算数比无增减变化。 4.经营收入0万元，比上年决算数比无增减变化。 5.其他收入0.55万元，比上年决算数增长0.37万元，增长205.6%。主要原因是利息收入增加。

(二)支出总体情况

茂名市建设工程监督管理局2017总支出856.68万元，其中本年支出 852.66万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业(类)支出39.52万元，主要支出归口管理事业单位退休人员工资福利费用，比上年决算数增加38.13万元，增长2743.17%，主要原因是上年退休人员支出数在城乡社区科目反映，今年调整回原科目。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出28.11万元，主要支出社会保障费用，比上年决算数减少0.46万元，下降1.66%，主要原因是人员变动社保费调整。

3.城乡社区(类)支出686.52万元，主要支出人员经费、办公经费和项目经费，比上年决算数增加45万元，增长7.01%，主要原因是人员经费变动。

4.住房保障(类)支出98.51万元，主要支出住房公积金，比上年决算数增加43.41万元，增长78.78%，主要原因是新增住房改革性补贴。

二、2017财政拨款收入支出总表说明

(一)2017财政拨款收入说明

茂名市建设工程监督管理局2017财政拨款收入合计856.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入856.13万元，比年初预算数增加121.88万元，增长16.6%;主要原因是人员经费调整及新增住房改革性补贴;政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %;主要原因是无政府性基金收入。

(二)2017财政拨款支出说明

茂名市建设工程监督管理局2017财政拨款支出合计856.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出852.31万元，比年初预算数增加118.06万元，增长16.08 %;主要原因是人员经费调整及新增住房改革性补贴;政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %;主要原因是无政府性基金收入。

分功能科目看，城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)支出686.17万元，主要用于人员经费、办公经费和项目经费;社会保障和就业(类)事业单位离退休(款)支出39.52万元，主要用于归口管理的事业单位退休人员工资福利费用;医疗卫生与计划生育(类)事业单位医疗(款)支出28.11万元，主要用于社会保障费用;住房保障(类)住房公积金(款)支出98.51万元，主要用于住房公积金支出，住房改革性补贴款支出。

三、2017财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 茂名市建设工程监督管理局2017“三公”经费财政拨款支出决算为12.07万元，完成预算17万元的71%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为11.73万元，完成预算15万元的78.2%;公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算2万元的17%。2017“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约;

与上年相比，2017“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.13万元，下降20.59 %。其中：因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元，下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.47万元，下降22.83%;公务接待费支出决算增加0.34万元，增长100 %。因公出国(境)费支出没有增减;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据公车改革严格执行控制经费开支;公务接待费支出增加的主要原因是我局用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.73万元，占97.18%;公务接待费支出0.34万元，占2.82%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0 个、累计0人次。开支内容包括：(1)参加0会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0 万元;(3)境外业务培训及考察0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.73万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出11.73万元，2017年局机关及下属0个单位公务用车保有量为5辆，主要用于负责对辖区内在建工程质量、施工安全进行监督管理，对全市燃气行业进行监督管理,目前我局各业务用车均为一线现场监督执法使用。为确保我局监督执法工作的顺利开展，有效遏制工程质量、施工安全和城市燃气的事故发生，保障人民群众的生命和财产安全，建设平安茂名。

3.公务接待费支出0.34万元。2017年局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次;发生国内接待2次，接待人数共33人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出64.4万元，比上年减少57.95万元，降低47.36%。主要原因是：人员经费变动。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出1.81万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，，茂名市建设工程监督管理局共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。本单位没有绩效评价项目 2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。本单位没有绩效评价项目

3.重点项目绩效评价报告(如有)。本单位没有重点项目绩效评价。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位没有以其他部门为主体开展的项目绩效评价。

第三部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：(以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

第四篇：度级部门预算公开说明

2016年度县级部门预算公开说明

目

录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2016年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 第二部新闻出版局2016年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

- 1 3.拟订文化艺术产业发展规划，指导、协调文化产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

4.负责指导社会文化事业发展和公共文化工作;指导图书馆、文化馆(站)和基层文化建设;负责文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

5.拟定非物质文化遗产保护规划，起草有关法规、规章草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。

7、指导和推动全县体育改革，研究制定体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(

二、 )部门决算单位构成情况

本单位有 10个下属单位：水晶博物馆 吕剧团 博物馆 少儿版画中心 图书馆 电影公司 海陵影剧院 文化馆 文化稽查队 体育中心

(

三、)2015年度主要工作完成情况

2015年，新闻出版局在县政府的正确领导下，认真学习贯彻党的政策方针，用科学发展观的新文化发展理念统一思想，努力工作，圆

- 3 本单位2016年度收入、支出预算总计 191.38 万元，与上年相比收、支预算总计各增加19.99 万元，增加11%。主要因为近几年的工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合在一起，导致预算费用比上年增加，其中：人员工资支出由上年的121.89万元增加141.58万元，对个人和家庭的补助支出增加到15.70万元。

1.收入预算总计 191.38 万元。包括：公共财政拨款资金171.38万元，纳入预算管理资金20万元。

2.财政拨款收入预算总计 171.38 万元。

(1)一般公共预算收入预算171.38 万元，与上年相比增加 19.5 万元，增长13 %。主要原因是本单位2016准备加大对文化体育事业的投入，更好的服务与大众及近几年的工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合在一起，导致预算费用比上年增加。

3.其他资金收入预算总计 20 万元。与上年持平。

(二)支出预算总计 191.38 万元。包括：基本支出181.38万元，其中工资福利支出141.58万元，商品和服务支出24.1万元，对个人和家庭的补助支出15.7万元;项目支出2.8万元。

基本支出预算数为 181.38 万元。与上年相比增加 18.12 万元，增长10 %。主要是工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合原因。

项目支出预算数为 2.8 万元。与上年相比增加2.8 万元，增

- 5 本单位2016年财政拨款预算支出 171.38 万元，占本年支出合计的 95 %。与上年相比，财政拨款支出增加 19.59 万元，增长 13 %。主要原因是。工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合原因。

(六)、财政拨款基本支出预算表情况说明

本单位2016年度财政拨款基本支出预算 181.38 万元，其中： 1.人员经费 141.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

2.公用经费 24.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(七)、一般公共预算支出预算表情况说明

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出预算171.38 万元，与上年相比增加 19.59 万元，增长 13 %。主要工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合原因。

- 7 2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 171.38 万元，比2015年增加22.3 万元，增长(降低) 25 %。主要原因是：贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，压缩、取消部分支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少等举措。加强财政资金管理，提高财政资金绩效。

(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

(十)、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。 新闻出版局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 3.2 万元，占“三公”经费的 42 %;公务接待费支出 1.8 万元，占“三公”经费的 24 %。具体情况如下：

(2)公务用车运行维护费预算支出 3.2 万元，本年数与上年数持平。

3.公务接待费预算支出 1.8 万元，本年数与上年数持平。 2.2 万元，本年数与上年数持平。

本单位2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.4万元，本年数与上年数持平。

四. 名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

- 9

第五篇：2016县级部门预算公开说明

目

录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2016部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 第二部新闻出版局2016部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

- 1 3.拟订文化艺术产业发展规划，指导、协调文化产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

4.负责指导社会文化事业发展和公共文化工作;指导图书馆、文化馆(站)和基层文化建设;负责文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

5.拟定非物质文化遗产保护规划，起草有关法规、规章草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。

7、指导和推动全县体育改革，研究制定体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和计划，并组织实施。

(

二、 )部门决算单位构成情况

本单位有 10个下属单位：水晶博物馆 吕剧团 博物馆 少儿版画中心 图书馆 电影公司 海陵影剧院 文化馆 文化稽查队 体育中心

(

三、)2015主要工作完成情况

2015年，新闻出版局在县政府的正确领导下，认真学习贯彻党的政策方针，用科学发展观的新文化发展理念统一思想，努力工作，圆

- 3 本单位2016收入、支出预算总计 191.38 万元，与上年相比收、支预算总计各增加19.99 万元，增加11%。主要因为近几年的工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合在一起，导致预算费用比上年增加，其中：人员工资支出由上年的121.89万元增加141.58万元，对个人和家庭的补助支出增加到15.70万元。

1.收入预算总计 191.38 万元。包括：公共财政拨款资金171.38万元，纳入预算管理资金20万元。

2.财政拨款收入预算总计 171.38 万元。

(1)一般公共预算收入预算171.38 万元，与上年相比增加 19.5 万元，增长13 %。主要原因是本单位2016准备加大对文化体育事业的投入，更好的服务与大众及近几年的工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合在一起，导致预算费用比上年增加。

3.其他资金收入预算总计 20 万元。与上年持平。

(二)支出预算总计 191.38 万元。包括：基本支出181.38万元，其中工资福利支出141.58万元，商品和服务支出24.1万元，对个人和家庭的补助支出15.7万元;项目支出2.8万元。

基本支出预算数为 181.38 万元。与上年相比增加 18.12 万元，增长10 %。主要是工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合原因。

项目支出预算数为 2.8 万元。与上年相比增加2.8 万元，增

- 5 本单位2016年财政拨款预算支出 171.38 万元，占本年支出合计的 95 %。与上年相比，财政拨款支出增加 19.59 万元，增长 13 %。主要原因是。工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合原因。

(六)、财政拨款基本支出预算表情况说明

本单位2016财政拨款基本支出预算 181.38 万元，其中： 1.人员经费 141.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

2.公用经费 24.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(七)、一般公共预算支出预算表情况说明

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出预算171.38 万元，与上年相比增加 19.59 万元，增长 13 %。主要工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合原因。

- 7 2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 171.38 万元，比2015年增加22.3 万元，增长(降低) 25 %。主要原因是：贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，压缩、取消部分支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少等举措。加强财政资金管理，提高财政资金绩效。

(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

(十)、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。 新闻出版局2016 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 3.2 万元，占“三公”经费的 42 %;公务接待费支出 1.8 万元，占“三公”经费的 24 %。具体情况如下：

(2)公务用车运行维护费预算支出 3.2 万元，本年数与上年数持平。

3.公务接待费预算支出 1.8 万元，本年数与上年数持平。 2.2 万元，本年数与上年数持平。

本单位2016 一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.4万元，本年数与上年数持平。

四. 名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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