曲沃体育办公室2015部门决算信息公开

曲沃体育办公室2015部门决算信息公开（精选6篇）

篇1：曲沃体育办公室2015部门决算信息公开

曲沃县体育办公室2015部门决算信息公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关体育工作的方针、政策和法律、法规；结合我县实际，研究拟订全县体育事业中长期发展规划、工作计划，起草全县体育工作的政策和有关规范性文件，并组织实施和监督检查；指导全县体育工作的改革和发展。

（二）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍培训。

（三）统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（街道）体育工作。

（四）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作。

（五）拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全县体育彩票发行及监督、管理。

（六）指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

（七）参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办省、市级体育竞赛。

（八）培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

（九）负责县级体育社团的资格审查和业务指导。

二、部门决算单位构成

目前体育办公室共有预算单位2个，包括1个下属事业单位。县体育办公室（正科级）属行政序列，下设少体校属事业序列。实有人数14人，其中：行政编制2人、事业编制6人、退休6人。另外还有临时人员1人、体彩管理人员1人。

第三部分 2015部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2015年部门收入67.83万元，其中：公共预算财政拨款收入67.83万元，同比上年增加19.56万元，同比增长40.52%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2015年年机关事业单位人员基本工资标准提高及购买健身器材。

二、部门支出执行情况

我单位2015年部门支出69.63万元，其中：公共预算财政拨款支出69.63万元，同比上年增加20.58万元，同比增长41.96%。原因是购买健身器材。

基本支出62.88万元，其中：人员经费57.70万元，同

比增加16.45万元，同比增长13.16%；原因是机关事业单位人员基本工资标准提高。日常公用经费5.18万元，同比减少2.62万元，同比降低33.6%。原因是黄标车老旧车淘汰。

项目支出6.75万元，同比增加了6.75万元。

三、“三公”经费支出情况

我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆，公务用车车运行维护费0万元，占年初预算0万元的0%，同比减少1.11万元，同比下降100%；本使用公共预算财政拨款支出国内公务接待1次、0人、300元，占年初预算0.4万元的7.5%，同比减少0.33万元，同比下降91.7%。

分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费减少，“三公”经费明显降低。是因为我办深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。

四、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2015我局调整预算67.83万元，上年结转115.76万元，实际支出69.63万元，其中：基本支出62.88万元，项目支出6.75万元，结转下年113.96万元。

（二）实际工作绩效：

我办积极举办、协办各类群众体育活动，充分调动各单项协会，基层组织举办，参加赛事活动共计30余次，参与群众逾万人次，形成了具有曲沃特色的篮球、武术、门球、体育舞蹈、太极拳、骑游等全民健身品牌。1、2015年春节期间组织开展了“美丽曲沃·北董杯”农村农民篮球赛。2、3月份—8月份组队参加了临汾第四节运动会田径、武术、游泳等项目的比赛，获得金牌第五名。3、8月份举办了第十一个全民健身月活动，包括第十六届“三星杯”篮球赛、乒乓球比赛、门球比赛、游泳比赛、太极拳比赛等，参与群众3千余人。

我办多次深入基层调研得知农村体育器材损坏严重，不能满足群众健身需求。针对这一情况，我办主动深入到全县各个村实地查看，开展拉网式巡查，研究维修方案，对排查出的1000余件器材进行了维修更换，其中油漆1260件，拆除198件，焊接365件，更换配件365件。

青少年业余训练工作不断加强 竞技体育水平明显提升。

1、我办联合教育局举办了2015年中学生篮球比赛和元旦中小学生乒乓球比赛。

2、曲沃武术学校在临汾市“通臂缠拳杯”散打项目中荣获团体第二名，在临汾市第四届运动会中散打获得第二

名，套路获得第三名，举重获得第三名。

3、乐昌中学围棋代表队在山西省围棋升段赛（晋南赛区）中，有1人升为4段、4人升为3段、4人升为2段、10人升为1段。

加强社会指导员队伍培训 不断提高指导员能力和水平。

我办积极组织各乡镇文化员参加市局举办的2级社会体育指导员培训，有4人通过考核，取得了2级证书，为全县社会体育指导员队伍注入了新的力量。目前，城乡共有各级社会体育指导员476人。

悉心培育，体育产业有新发展。

今年以来，我办不断探索新型体育产业，加快发展体育俱乐部，先后成立了足球协会和长跑协会，为我县体育产业的发展注入了新的活力。体育彩票作为体育产业的龙头，今年我办进一步完善了发行销售管理机制，大力推进体彩网点形象建设，通过利用体彩宣传车、宣传体彩条幅、发放各种宣传资料等多种方式，加大营销宣传力度。截至目前完成了770万元销售任务。

（三）存在的问题

我们的各项工作虽然取得了可喜成绩，但我们也清醒地看到，工作中还存在许多问题和不足，全民健身氛围还有待进一步引导和宣传。再就是体育专业方面的人才缺乏，不能

适应体育工作发展的需要；缺乏服务基层必要的交通工具，不能经常性指导农村体育活动的开展。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费

以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。

信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

篇2：曲沃体育办公室2015部门决算信息公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）试验推广果树新技术、新品种。

（二）培训果业技术人才。

（三）建立果树示范园。

（四）鉴定、解答有关果树生产经营过程中的技术问题。

（五）完成省、市下达的各种统计报表，情况反映等事宜。

（六）完成省、市、县下达的各项工作。

（七）开展果树技术培训、技术指导工作。

二、部门决算单位构成

曲沃县果业中心内设两站一室：果树站、药材站、办公室。

单位共有财政供养人员10人，全部为全额事业人员。

第三部分 2015部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2015年部门收入70.8万元，其中：公共预算财政拨款收入70.8万元，同比上年减少19.08万元，同比下降21.23%。

二、部门支出执行情况

我单位2015年部门支出108.54万元，其中：公共预算财政拨款支出108.54万元，同比上年增加54.4万元，同比增长100.48%。

基本支出74.47万元，其中：人员经费67.67万元，同比增加23.87万元，同比增长54.49%；日常公用经费6.8万元，同比增加2.39万元，同比增长54.2%。

项目支出34.07万元，同比增加28.14万元，同比增长474.53%。

三、“三公”经费支出情况

我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，公务用车车辆运行维护费1.47万元，占年初预算1.5万元的98%，同比增加0.13万元，同比增长9.7%；本使用公共预算财政拨款支出国内公务接待4次、24人、0.1万元，占年初预算0.1万元的100%，同比无变化。无外事接待。

四、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2015我单位调整预算70.8万元，上年结转37.74万元，实际支出108.54万元，其中：基本支出74.47万元，项目支出34.07万元。

（二）实际工作绩效：

1、水果生产基本情况：全县水果面积5.1万亩，其中：苹果面积3万亩，葡萄1.5万亩，梨、桃、杏等水果0.6万亩，果品总产量5.9万吨，比去年略有增长。果品总产值2.03亿元，比去年降幅1.6%。2015年果品销售情况:早熟苹果和晚熟富士均比去年价格低。红星、嘎啦、红将军等早熟苹果平均售价1.2-1.4元/斤，比去年下降0.1-0.3元/斤；晚熟富士膜袋果平均售价1.1元/斤，比去年下降0.3-0.5元/斤，纸袋果平均售价2元/斤，比去年下降0.6-0.7元/斤；红提葡萄价格略有下降，平均售价2元/斤。比去年下降0.5元/斤；早熟夏黑葡萄平均售价2.5元/斤，比去年下降1元/斤。

2、果业结构调整情况：今年新发展水果面积2000亩，其中苹果面积1500亩，主要分布在杨谈乡，主要品种为富士；以红提葡萄为主的小水果面积500亩，主要集中在里村镇、曲村镇，主要品种为红提、夏黑、克瑞森。

3、项目建设情况:（1）、水果优质示范基地建设。2014年省下达我县优质水果示范基地建设任务2000亩，分别是：杨谈苹果1000亩、里村葡萄1000亩。2015年年，在两个基地建设上，我们围绕春季管理、花果管理、无公害病虫综合防治、土肥水管理等进行了技术培训，同时购买果袋、粘虫板、反光膜等物资以补贴的形式发放给基地农户，促进基地应用新技术，提高产量和品质，增加果园效益。（2）、果业“三品”提升项目。山西省晋农财发[2015]20号文件“关于下发2015年果业‘三品’提升项目资金分配计划的通知”，下达曲沃县品质改进面积1500亩，补助资金45万元。根据省下达内容要求，围绕全县重点工程建设，全县农业八大园区建设及涉及乡镇水果园区建设、发展规划，确定项目实施区域。经过村委、乡镇政府推荐，果业中心组织人员进行了实地考察，并通过县农业委员会评审确定了3个合作社，之后确定的3个合作社编制的项目实施方案上报市果树站，通过了市农委组织专家评审。目前已购置生物有机肥、反光膜、果袋等物化补助发放，项目完成90%。（3）、新型职业农民培育。在2014年新型职业农民培育后续工作上，我们邀请了国家级葡萄专家北京农学院晁无疾教授，对葡萄生产经营型和专业技能型职业农民进行葡萄临界期的讲座，并实地进行讲解，提高了果农的管理水平。5月17日，组织100名葡萄专业新型职业农民（包括专业技能型、生产经营型）前往陕西省渭南市参观学习下邽镇万亩红提基地，三贤友帮合作社葡萄基地、渭南市现代农业示范园等园区参观学习多种种植模式，包括露地、避雨设施、连栋拱棚、日光温室大棚等栽培模式，在基地上听取了基地负责人在生产管理方面的先进做法、经验，并现场咨询自己在生产管理中存在的问题和解决办法，提高了技术管理水平，并大大开阔了果农的眼界。通过参观学习，果农感受颇深，经过亲眼看、亲耳听、亲身感受，进一步坚定了发展曲沃县红提葡萄产业的信心和决心，并激发了发展设施葡萄的积极性。6月3日我们还组织162名苹果专业新型职业农民（包括专业技能型、生产经营型）前往吉县参观学习苹果种植新技术，参观果农感触颇深，对此次参观的示范园给予了高度肯定，直观地看到了先进技术在果园的应用效果，找到了自己的不足，为以后的管理果园找准了方向。10月24日组织2015年新型职业农民赴太原参加山西特色农产品交易博览会，开阔了眼界，学习了经验。11月25日至12月3日在磨盘岭集中培训，通过这次培训，使广大农民了解了很多国家关于“土地制度改革及土地确权”、农产品质量安全、市场营销、电子商务及“三农”方面的新政策，学习掌握苹果、葡萄优质丰产高效栽培管理新技术、新措施，病虫害综合防治技术；提升职业农民的技能水平，开阔了他们的眼界，达到了“懂技术、懂经营、会管理”的要求。

4、示范园建设情况：围绕县政府确定的推动农业产业由“示范建设”逐步向“全面提质”转变，继续推进精品农业园区建设，在全县建设5个高标准示范园，辐射带动全县果园管理提质增效。在示范园建设上按照无公害水果生产技术规程，大力实施和普及果园管理实用技术，取得了很好的效果。

5、其它工作情况：（1）、技术培训情况。我们以果园间伐减密、配肥土壤、树形改造、无公害病虫防治、花果管理为重点，共举办县、乡、村三级技术培训60余场次，其中邀请了国家葡萄专家晁无疾，省果树所专家唐小萍、李夏鸣、马小河，市站段峰等先后到我县培训指导8场次，受训果农5000人次。结合培训，印发果园间伐减密、树形改造、平衡施肥手册、优质苹果病虫害防治历、无公害葡萄病虫害防治历、果实套袋等技术资料5000份，发放苹果幼树管理、树形改造光盘200盘，在曲沃电视台“金桥”节目栏目制作果树技术专题讲座4期。（2）、新技术、新品种推广情况。1）间伐减密：我们重点在优质水果示范基地建设项目区杨谈、里村，大搞技术培训，大力宣传、建立示范园，对15年以上树龄的乔化密植苹果园，根据郁闭程度，确定了直接间伐、逐步间伐措施，大力开展了以间伐减密为核心的郁闭果园改造工作。在间伐减密工作中，由于有些果园面积小，行数少，给果园间伐带来了一定困难，要想彻底解决果园通透性问题还有大量的工作要做。2）无害化病虫综合防治：购置粘虫板 38889张，全面推广无公害农药。3）提高土壤有机质：购买生物有机肥24.5吨。4）高光效树形改造：全县改造面积1万余亩。5）果实套袋：全县共套袋4.2亿枚，其中苹果套袋3.2亿枚（塑膜袋2.2亿枚，膜+纸袋1亿枚），葡萄套袋0.55亿枚，桃、梨0.45亿枚。

（三）存在的问题

新技术、新品种实验推广力度不够；项目建设对财政依赖程度较高，财政资金使用效益有待提高；技术力量缺乏。这些问题，需要我们进一步解放思想，完善机制，强化措施，切实加以解决。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。

信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

篇3：曲沃体育办公室2015部门决算信息公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《动物防疫法》，依法实施动物卫生监督工作。

（二）依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作。

（三）负责全县动物动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医、乡村兽医的管理。

（五）负责动物养殖、隔离、屠宰、无害化处理等场所动物防疫条件审核和监督工作。

（六）负责动物卫生监督信息报告，负责动物标识管理、疫病可追溯体系建设及管理；

（七）指导、监督乡镇兽医站的动物卫生检疫监督业务工作。

（八）负责对动物卫生监督相关法律法规的宣传和贯彻。

（九）完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我单位是曲沃县畜牧中心的下设单位，股级建制。共有事业编制人数12人，实有人数12人。

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2015年部门收入102.68万元，其中：公共预算财政拨款收入102.68万元，同比上年增加26.78万元，同比增长35.28%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2015年机关事业单位人员基本工资标准提高。

二、部门支出执行情况

我单位2015年部门支出103.09万元，其中：公共预算财政拨款支出103.09万元，同比上年增加31.49万元，同比增长43.98%。

基本支出100.09万元，其中：人员经费89.08万元，同比增加29.97万元，同比增长50.70%；日常公用经费11.01万元，同比增加0.35万元，同比增加3.28%。

项目支出3万元，同比增加3万元，2014年为0万元。

三、“三公”经费支出情况

我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆，公务用车车运行维护费1.18万元，占年初预算1.2万元的98.33%，同比增加0.01万元，同比增加0.85%；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0元，无外事接待，占年初预算0.2万元的0%，2014年支出为0万元。

分析部门支出主要指标变动情况，“三公”经费中公务用车车运行维护费与2014年基本持平，公务接待费为0元。

四、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2015年度我单位调整预算102.68万元，上年结转14.88万元，实际支出103.09万元，其中：基本支出100.09万元，项目支出3万元，结转下年14.47万元。

（二）实际工作绩效：

1、坚持依法执业的原则，不断进行相关法律法规的学习，以“三严三实”为职业水准，践行科学发展观、强化动监执法、严格疾病防控、牢筑畜产品安全生产“防火墙”，大力推进队伍正规化、执法规范化、监管系统化建设，在动物检疫、市场监督、病死动物无害化处理和养殖投入品整治等方面严格把关，保障上市动物及动物产品的质量安全。2、2015年，产地检疫生猪4.5万头、牛0.04万头、禽240万羽，检出并无害化处理病死畜禽3400余头只；屠宰检疫猪2.1万头、牛羊肉11.8吨、禽0.9万只，检疫出病害肉并进行无害化处理0.51吨，养殖环境监管巡查630余次，尿样瘦肉精抽检4100余头。办理案件2个，并进行了分类登记、立卷归档。

3、瘦肉精专项整治工作：一是加强对瘦肉精使用和销售的查处；二是加强市场检查，重点是小型加工、养殖场（户）；三是加强屠宰环节整治，加大牲畜尿液检测检查力度；四是加强依法行政 “既要管好行业、又要管好行风”。

一是设立举报重奖制度；二是实施行业诚信工程，搞好行业自律，增强广大饲料生产、经营企业和养殖企业的自律意识；三是加强监督，加强抽检力度。

4、加强规模化养殖场监管与规模养殖场签订责任书，严格六个方面管理：一是严格动物防疫条件审查；二是加强养殖投入品监管；三是严格落实消毒防疫制度；四是规范建立畜禽养殖档案；五是严格病死畜禽无害化处理；六是全面开展产地检疫。促进规模养殖场规范生产，控制重大动物疫病发生，保障动物产品质量安全。

5、全县共受理防疫条件审核90余家，根据《动物防疫法》、《动物防疫条件审查办法》共发放26家，经审验、实地考察不合格的书面告知47家。

6、在市场准入方面，我所加强对流通领域、集贸市场、超市等环节的监管，无“三章两证”者一律不许上市销售和加工利用。在监管措施上，严格实行“查证验物”和回收检疫证明存根的管理办法；同时，加强对外市县肉的检疫管理，监督经营者履行报检制度，严格换证程序。保障了我县动物及动物产品的检验率、检疫合格率、持证率全部达到100%。

7、我县共购置了11台票证打印机，配备到11个报检点，做到了电子出证率全覆盖，所有产地、屠宰、运输的票证全部是电子出证。

8、在产地检疫方面，我所积极完善产地检疫程序，制

定并完善了《产地检疫报检（申报）制度》、《产地检疫员工作制度》、《责任追究制度》等，使产地检疫工作更加规范有序。在屠宰检疫方面，坚持全年检疫人员驻场，做到了“检疫合格率、出证率、无害化处理率”三个百分百，把住了“入场、待宰、同步检疫、宰后处理”四个关口，建立健全了检疫记录，病死动物无害化处理记录和牲畜耳标登记、回收、销毁台账，完善了屠宰检疫的“组织、人员、仪器设备、检疫操作、无害化处理、出证” 六个环节，保障了“有宰必检、施检必严、操作规范、程序完善”。

（三）存在的问题

检疫方法 “传统”，需要引进先进的技术手段和设备，以减少误判；乡镇检疫人员年龄老化，人员不足是开展各项工作的最大障碍，急需补充人员；财政资金使用效益有待提高，我们需要进一步解放思想，完善机制，强化措施，更好的为“三农”服务。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预

算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。

信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

篇4：曲沃体育办公室2015部门决算信息公开

第一部分 单位概况

一、基本职能和主要任务

基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

主要任务：团结、动员妇女投身经济建设和社会发展； 教育引导妇女自尊、自信、自立、自强；代表妇女参与国家和社会事务的决策管理监督；维护妇女儿童合法权益；协调推动社会各界为妇女儿童办实事；加强联谊巩固各族各界妇女大团结。

二、部门决算单位构成

曲沃县妇女联合会机关内设办公室、组宣部、权益部、发展部、儿童部共5个部室，县政府妇女儿童工作委员会办公室（正股级）设在妇联。县妇联核定编制共10名，行政编制数6人，其中干部５人，工勤人员１人。全额事业编制4名。

第三部分 2015部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2015年部门收入83.81万元，其中：公共预算财政拨款收入83.81万元，同比上年增加24.12万元，同比增长40.41%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2015年机关事业单位人员基本工资标准提高。

二、部门支出执行情况

我单位2015年部门支出85.78万元，其中：公共预算财政拨款支出85.78万元，同比上年增加29.09万元，同比增长51.31%。

基本支出80.21万元，其中：人员经费66.58万元，同比增加23.24万元，同比增长53.62 %；日常公用经费13.63万元，同比增加5.27 万元，同比增长63.03%。因我县妇儿工委办公室设在县妇联,主要承担全县的妇女儿童工作，组织、发动妇女参与经济和社会发展，为推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事，切实维护妇女儿童合法权益，促进全县妇女儿童事业的发展，所以日常公用经费增长了。

项目支出5.57万元，同比增加0.57万元，同比增长1.14%。

三、“三公”经费支出情况

我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车为0辆，公务用车车运行维护费0万元；本使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0元，无外事接待。

四、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2015我单位调整预算83.81万元，上年结转3万元，实际支出85.78万元，其中：基本支出80.21万元，项目支出5.57万元，结转下年1.03元。

（二）实际工作绩效：

一、召开了曲沃县庆“三八”总结表彰大会暨“智慧女性.书香家庭”读书会会议:

1、开展庆“三八”评选表彰活动。表彰2015年涌现出的一批先进集体和先进个人，树立标杆激励斗志，营造崇尚先进、学习先进、争当先进的良好氛围。

2、举办以“智慧女性·书香家庭”为主题的“书香三八大讲堂”，引导广大妇女弘扬传统美德和自尊、自信、自立、自强精神，弘扬爱读书、会读书、读好书的时代家风，让书香浸润和美家庭，让学习引领智慧人生。

3、在电视台开辟《“她力量”激荡“她风采”》栏目。广泛宣传全县各条战线、各行各业中涌现出的优秀妇女群体和妇女工作典型，引导和激励广大妇女崇德向善、创业创新、奋发向上的精神力量。

4、开展“制止家庭暴力·促进社会和谐”三八维权周宣传服务活动。

5、开展“献爱心、送温暖”“三八”慰问帮扶活动。通过开展“下基层、访妇情、办实事”，为贫困妇女儿童办实事、解难事。

6、组织我县妇女手工艺巧手、非遗传承人到周边县市参观考察妇女手工艺品文化产业基地，开拓眼界，增长知识，推动我县妇女手工艺产业创新发展。

二、以“三八”维权周、男女平等基本国策宣传月、综治宣传月、“12·4宪法日”等为契机，广泛宣传男女平等基本国策、《妇女权益保障法》、《婚姻法》、《未成年人权益保障法》、《老年人权益保障法》以及反邪教、禁毒、艾滋病预防、女性健康等妇女儿童相关的法律法规。发放资料3万余份，接待咨询妇女1500余人。举办“知法懂礼 安全自护”绿丝带骑行宣传活动，发放《未成年人保护法》、《保护我们的孩子倡议书》等宣传资料万余份，营造关爱儿童的家庭和社会氛围。

三、依托相关单位和企业，举办电子商务、家政服务、妇女创业骨干、母婴护理、毛衣编织等技能培训班11期，助推1000余名妇女实现就业创业。遴选出1000余件妇女文化创意产品参加市妇联组织的在北京、西安和澳门举办的妇女手工艺品展览，大力推介宣传以“晋文化”为代表的妇女手工艺产品，为妇女居家灵活就业创收致富开辟新路径。

四、打造“女性文化学堂”学习品牌，举办了“临汾市女性文化学堂巡回讲座—曲沃专场”，“巾帼维权、幸福家庭”培训班、“曲沃县科级妇女干部女性文化学堂专题讲座”等12场次，促进妇女成长成才成功。开展“大美曲沃·最美家庭”主题教育实践活动，组织开展故事会、说唱会、书画展、评议会等50余场次，并延伸到机关、企业、学校，楼宇、庭院，实现在全县寻找最美家庭活动全覆盖。

五、妇联工作年终目标责任考核位于全市第二名。

根据《曲沃县财政局关于做好2016年预算绩效管理工作的通知》（曲财字【2016】35号）、《曲沃县财政局关于做好2015年财政支出绩效评价工作的通知》（曲财字【2015】53号）文件精神，要求各预算单位对2013年-2015年期间已完成的100万元以上的项目支出开展自评。我单位在此期间没有100万元以上的项目支出，未自评。

（三）存在的问题

在非公经济组织和社会组织领域妇女组织覆盖率还不够高；工作作风有待进一步改进，深入基层、联系服务妇女群众做得还很不够；妇联干部思想观念还不够解放，改革创新步伐不快。这些问题我们将在今后工作中认真研究解决。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

篇5：曲沃体育办公室2015部门决算信息公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分 南京市信息中心2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分南京市信息中心2015年度部门决算情况说明 第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）研究拟订智慧南京建设总体技术架构；参与编制智慧南京发展战略、规划和工作计划；协助相关部门统筹推进智慧南京重大基础设施建设及重大应用系统建设和集成。

（二）参与全市信息化发展政策、规范、标准的研究和重大项目的策划协调、应用推进工作；指导市级机关、各区县及开发园区、功能片区等信息化建设工作，并提供咨询服务和技术支持、参与全市政府信息化绩效评估工作、组织、协调和指导政府信息化宣传和人才培训工作、协助相关部门制定政府信息化人才建设规划和有关政策措施。

（三）负责全市电子政务的总体技术设计；承担全市电子政务基础设施、综合性应用系统、政务资源信息库的规划、建设和运维，提供移动办公服务；参与全市电子政务网络与信息安全保障体系建设。

（四）统筹实有人口基础数据和市民卡项目的规划建设、运行管理和资源管理，建立居民应用信息库，推进居民在健康、教育、生活、就业、社保、住房、信用等方面的智慧应用。

（五）统筹法人单位基础数据库和综合经济数据库的规划建设，建立企业应用信息库，推进法人单位在经济活动、用工、纳税、公益、信用、社保等方面的智慧应用。

（六）统筹全市空间地理、自然资源和城市基础设施信息库建设，整合市政设施、环境、交通、气象等城市运行实时数据，为城市运行管理和应急指挥提供支撑。

（七）负责城市智能门户网站、市级政府网站、区域合作网站的建设维护和运行；参与政府网站评测工作。

（八）参与全市信用体系规划，承担全市企业与个人信用数据库及管理服务平台的建设、运行等相关工作。

（九）承担全市地下管网数据信息资源的集中管理和信息系统的技术支持工作。

（十）受有关部门委托，参与市级财政性投资信息化项目的方案评审（评价）和项目验收，参与重大社会信息化项目的协调，协助相关部门综合平衡、管理使用信息化专项资金。

（十一）利用现有信息资源，对全市经济社会发展进行监测预测并开展分析研究，为市委、市政府和相关职能部门提供决策咨询服务；受有关部门委托，参与制定全市信息服务业发展规划和政策，承担产业运行监测预测工作。

（十二）承办市委、市政府和有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

南京市信息中心2015年部门决算编制范围共1家全额拨款事业单位。

三、2015年度主要工作完成情况

（一）政务网络体系更加健全

1、政务外网建设取得新进展

2、电子政务内网建成正式运行

3、深入挖掘无线政务专网作用

4、信息化基础设施更加健全

（二）公共性、基础性信息平台更加完善

1、完成全市统一地名地址库、城市三维模型等项目建设

2、完善智慧南京中心交通展现、环保数据、视频会议等功能

3、启动全市智慧医疗领域卫生信息平台建设

（三）数据资源开发利用成效更加彰显

继续扩展信息资源归集的范围、提升信息资源归集的质量，加强对数据资源的开发利用。在视频监控共享、综合治税、信息归集、应用等领域发挥重要作用。

1、积极开展数据开放管理的研究

2、不断扩展数据交换内容

3、利用大数据为智慧交通提供支撑

4、推动重污染天气环境监测系统

（四）信息惠民能力稳步提升

围绕“智慧南京”建设目标，以创新城市管理模式、改善公共服务水平、提升市民生活品质为重点，推动信息化建设惠民及应用成效。

1、网站群的信息公开和网上服务功能不断强化

2、“我的南京”城市智能门户功能不断完善

（五）决策研究服务成效更加凸显 2015年中心围绕智慧城市建设和“十三五”规划、经济转型升级等主题开展了一系列研究工作，在以往研究工作的基础上，扩大了研究范围，丰富了研究内容，成果显著，亮点突出，获得领导多次批示，充分发挥了中心研究工作对全市科学决策的辅助作用。

1、决策咨询服务能力及重大问题研究成效不断提升

2、社会经济预测分析水平和效果不断提升

3、信息咨询服务能力不断提升

（六）信用信息体系建设稳步推进

按照强化“顶层设计”、落实“刚性推进”以及“应归尽归、应用尽用”的工作要求，与全市各部门协同推进，极大促进了我市公共信用信息系统的建设，取得了积极成效。

1、推动制度规范建设

2、强化归集质量并重

3、加快创新试点推进

4、注重专项领域应用

5、明确国家信用示范创建新目标

第二部分 南京市信息中心2015年度部门决算表

见附件

第三部分

南京市信息中心2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市信息中心2015年度收入、支出总计

9457.82 万元，与上年相比收、支总计各增加

519.55 万元，增长

5.81 %。主要原因是2014年青奥会期间，智慧南京中心做为主运营中心，影响项目的施工进度，2014年项目经费结转较多。其中：

（一）收入总计9457.82 万元。包括：

1．财政拨款收入

7146.21

万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少

1030.35 万元，减少

12.6 %。主要原因是2014年度南京市软件与信息服务业专项资金第二批项目1000万，2015年未安排此专项。

2．上级补助收入

0

万元。

3．事业收入

0

万元。4．经营收入

0

万元。

5．附属单位上缴收入

0

万元。

6．其他收入 70.52

万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省经信委取得的市区两级信用信息管理与服务平台收入60万元；南京市发展和改革委员会取得的十三五经济发展研究课题费5万元；南京市科委取得的软课题研究经费5万元；江苏省哲学社会科学界联合会取得的软课题研究经费0.5万元。与上年相比增加

35.71 万元，增长 102.59 %。主要原因是需要部门之间协作完成的项目增加。

7．用事业基金弥补收支差额

0 万元。

8．年初结转和结余

2241.1 万元，主要为南京市信息中心上年结转本年使用的智慧南京高性能三维数据处理平台等资金。

（二）支出总计9457.82 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出

4163.11 万元，主要用于保障机构正常运转所反生的基本支出和项目支出。与上年相比减少

531.68 万元，减少

11.32 %。主要原因是项目支出减少。

2、科学技术支出2217.87万元，主要用于信息化项目的建设、维护及信息化工作经费支出。与上年相比增加

387.86 万元，增加21.19 %。主要原因是青奥会结束后，信息化项目施工恢复正常。

3、社会保障和就业支出：10.63万元，主要用于事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出，与上年相比增加

9.93 万元，增加1418.57 %。主要原因是退休人员提租补贴调标。

4、医疗卫生与计划生育支出19.54万元，主要用于事业单位在职和退休人员补充医疗费支出，与上年相比增加

6.06 万元，增加44.96 %。主要原因是在职、退休人员多人住院。

5、住房保障支出131.31万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出，与上年相比增加 39.91 万元，增加43.67 %。主要原因是住房公积金、提租补贴和购房补贴调标。

3．结余分配

0 万元。

4．年末结转和结余 2915.36 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南京市信息中心本年度预算调整安排的政务外网提升工程、智能门户三期等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京市信息中心本年收入合计 7216.73 万元，其中：财政拨款收入 7146.21万元，占 99.02%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 70.52 万元，占 0.98 %。图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南京市信息中心本年支出合计 6542.46 万元，其中：基本支出 1065.99 万元，占 16.29 %；项目支出

5476.48 万元，占 83.71 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市信息中心2015年度财政拨款收、支总决算 9302.4 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加517.29万元，增长5.89%。主要原因是2014年青奥会期间，智慧南京中心做为主运营中心，影响项目的施工进度，2014年项目经费结转的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市信息中心2015年财政拨款支出 6523.53 万元，占本年支出合计的 99.71 %。与上年相比，财政拨款支出减少 53.58 万元，减少 0.81 %。主要原因是项目经费的减少。

南京市信息中心2015年度财政拨款支出年初预算为

4474.67万元，支出决算为 6523.53 万元，完成年初预算的 145.79 %。决算数大于年初预算的主要原因是年初财政拨款的结转结余及预算的调整。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.社会事业发展规划。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100 %。2．其他发展改革事务支出.。年初预算为4294.13万元，支出决算4126.17万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于预算数的主要原因是已签订合同，未到合同约定的付款时间，项目结余资金已上缴财政。

（二）科学技术指出

1、其他科学技术支出。用于信息化项目的建设和维护费。年初预算数为0万元，支出决算数2217.87万元，决算数大于预算数的主要原因是信息化专项资金的拨款并形成支出。

（三）社会保障和就业支出

1.事业单位离退休。年初预算为 0 万元，支出决算为

9.87万元，决算数大于预算数的主要原因退休人员提租补贴调标。

2.其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 0.76 万元，支出决算为

0.76万元，完成年初预算的 100 %。

（四）医疗卫生与计划生育支出

1.公务员医疗补助。年初预算为 0 万元，支出决算为

19.54万元，决算数大于预算数的主要原因补充医疗年初不安排预算，预算执行过程中追加经费。

（五）住房保障支出

1.住房公积金。年初预算为 52.43 万元，支出决算为

56.22万元，完成年初预算的 107.23 %。决算数大于预算数的主要原因住房公积金调标

2.提租补贴。年初预算为 9.08 万元，支出决算为

27.9万元，完成年初预算的 207.26 %。决算数大于预算数的主要原因提租补贴调标

3.购房补贴。年初预算为 33.28 万元，支出决算为

47.2万元，完成年初预算的 141.83 %。决算数大于预算数的主要原因购房补贴的调标和老职工住房补贴的申领。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市信息中心2015年度财政拨款基本支出

1065.99万元，其中：

（一）人员经费991.3 万元。主要包括：基本工资218.27万元、津贴补贴28.74万元、社会保障缴费147.61万元、绩效工资336.16万元、其他工资福利支出95.9万元、生活补助0.19万元、医疗费19.54万元、住房公积金56.22万元、提租补贴37.77万元、购房补贴47.20万元、其他对个人和家庭的补助支出3.71万元。

（二）公用经费 74.69 万元。主要包括：办公费20.76万元、印刷费2.46万元、邮电费0.09万元、差旅费12.44万元、维修（护）费0.42万元、会议费5.5万元、培训费3.29万元、公务接待费6.23万元、专用材料费1.05万元、工会经费3.5万元、福利费4.94万元、公务用车运行维护费11.48万元、其他商品和服务支出2.54万元。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市信息中心2015年一般公共预算财政拨款支出 6523.53 万元，与上年相比减少 53.58 万元，减少0.81 %。南京市信息中心2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4474.67 万元，支出决算为 6523.53 万元，完成年初预算的 145.79 %。决算数大于年初预算的主要原因是年初财政拨款的结转结余及预算的调整。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 南京市信息中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 1065.99 万元，其中：

（一）人员经费

991.3 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 74.69 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市信息中心2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 5.26 万元，占“三公”经费的22.9 %；公务用车购置及运行费支出 11.48 万元，占“三公”经费的 49.98 %；公务接待费支出 6.23

万元，占“三公”经费的 27.12 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 5.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费预算由财政统一扎口管理，年初不下达各部门，在年度执行中，将根据实际审批情况据实安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组个，累计人次。开支内容主要为：回程机票、在澳大利亚当地住宿、交通费用和以及所有保险含医疗保险

2．公务用车购置及运行费支出 11.48 万元。其中：（1）公务用车购置决算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出

11.48 万元，完成预算的100 %，公务用车运行维护费主要用于车辆维修保养、汽油费、车辆保险及过路过桥费、安全奖励费用。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。3．公务接待费万元。其中：（1）外事接待支出 0 万元。

（2）国内公务接待支出

6.23 万元，完成预算的94.39 %，决算数小于预算数的主要原因厉行节约、严控三公经费。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待

批次，954 人次。主要为接待全国兄弟城市信息化主管部门及信息中心来宁学习考察。

南京市信息中心2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出

5.5 万元，完成预算的 77.03 %，决算数小于预算数的主要原因精减办会，节约会议支出。2015 年度全年召开会议 3 个，参加会议 294 人次。主要为召开政府信息公开和政府网站工作会议。

1、南京市信息中心2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 29.3 万元，完成预算的87.99 %，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严控培训费。2015 年度全年组织培训 8 个，组织培训 455 人次。主要为培训市政府投资信息化项目、七日双公示、十三五智慧城市规划与建设。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南京市信息中心2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算

0 万元，年末结转和结余

0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明 2015年本部门机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 4327.06 万元，其中：政府采购货物支出 95.34 万元、政府采购工程支出

0 万元、政府采购服务支出

4231.72 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如利息收入，列入财政代管资金账户管理的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。九、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。如行政事业保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。如信息化项目建设和维护支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。如事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

篇6：曲沃体育办公室2015部门决算信息公开

吉林省工商业联合会决算

2017年

8月日

目

录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2016部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2016部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，政府管理非公有制经济的助手，肩负着教育引导非公有制经济人士健康成长，引导和服务非公有制经济健康发展的历史任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省工商业联合会部门内设6各机构，分别为办公室、会员部、调研部、宣教部、经济部、对外联络部和机关党委。

纳入吉林省工商业联合会2016部门决算编制范围的单位为吉林省工商业联合会本级。没有下属单位。2016年实有人员72人，其中：在职人员43人，离退休人员29人。

第二部分 2016部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2016部门决算情况说明

一、关于吉林省工商业联合会2016收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计 2623.79万元，支出总计2517.72万元，与2015年相比，收入增加1219.17万元，增长86%；支出增加1084.48万元，增长76%。主要原因：承办全球首届吉商大会，增加工作经费1340万元。

二、关于吉林省工商业联合会2016收入决算情况说明

本年收入合计2623.79万元，其中：财政拨款收入2546.94万元，占97%；其他收入 76.85 万元，占3%。

三、关于吉林省工商业联合会2016支出决算情况说明

本年支出合计2517.72万元，其中：基本支出796.51 万元，占31.64 %；项目支出 1721.21万元，占68.36%。基 本支出中，人员经费 751.79万元，占 94.4%；公用经费 44.72万元，占5.6 %。

四、关于吉林省工商业联合会2016财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林省工商业联合会2016年财政拨款收、支总计各 2665.02 万元，比2015年各增加1231.78 万元，增长46.22 %。主要原因：承办全球首届吉商大会，增加工作经费1340万元。

五、关于2016吉林省工商业联合会一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉林省工商业联合会2016年财政拨款支出2517.72 万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，财政拨款支出增加1084.48万元，增长76%。主要原因：承办全球首届吉商大会，增加工作支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉林省工商业联合会2016年财政拨款支出2517.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2235.52万元，占88.8%；社会保障和就业支出195.70万元，占7.8%；医疗卫生与计划生育支出44.2万元，占1.8%；住房保障支出42.3万元，占1.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 吉林省工商业联合会2016年财政拨款支出年初预算为 1075.31万元，支出决算为2517.72万元，完成年初预算的 234%。主要原因: 承办全球首届吉商大会，增加工作经费1300万元。其中：

1.行政运行年初预算为399.2万元，支出决算为514.31万元，完成年初预算的128%。主要原因是追加绩效奖、交通补贴和未休假奖，用于机关人员的奖励。按照财经法规制度要求正常使用行政经费，维持机关正常运转。

2.一般行政管理事务年初预算为336万元，支出决算为223.35万元，完成年初预算的66%。主要原因：全力以赴完成全球吉商大会，部分项目工作没有开展。

3.参政议政年初预算为88万元，支出决算为437.86万元，完成年初预算的498%。主要原因是增加全球首届吉商工作经费300万。

4.未归口管理的行政单位离退休年初预算为165.61万元，支出决算为172.54万元，完成年初预算的104%。主要是用于发放退休人员增加津贴补贴等方面。

5.行政单位医疗年初预算为44.20万元，支出决算为44.20万元，完成年初预算的100%。主要是用于缴纳在职和退休人员医疗、生育和工伤保险。

6.住房公积金年初预算为42.30万元，支出决算为42.30万元，完成年初预算的100%。主要是用于缴纳住房公积金。7.其他民主党派及工商联事务支出决算为1040元，为首届全球吉商大会工作经费。

8.其他工商行政管理实务支出决算为20万元。发改委拨付省节能环保合同能源课题研究费。

9.死亡抚恤支出决算为23.16万元，职工马国宴和李忠英死亡一次性抚恤金。

六、关于2016吉林省工商业联合会一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省工商业联合会2015年财政拨款基本支出796.51万元，其中：

人员经费751.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴。

公用经费44.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、信息网络及软件更新、其他资本性支出。

七、关于2016吉林省工商业联合一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 吉林省工商业联合会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为19.84万元，支出决算为19.77万元，完成预算的99.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.98万元，完成预算数100%；公务用车购置及运行费支出决算为15.39万元，完成预算的99.9%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算的96%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚决执行“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16万元，减少44.7%。其中：因公出国（境）费支出2.98万元，减少6.13万元，降低67.3 %；公务用车购置及运行费支出15.39万元，减少9.9 万元，降低39.1%；公务接待费支出1.39万元，增加0.3万元，增长22%。主要原因：一是公务出国业务减少；二是公车改革，单位车辆减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为2.98万元，占15%；公务用车购置及运行费支出决算为15.39万元，占78%；公务接待费支出决算为1.39万元，占7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为2.98万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计11人次。

2.公务用车购置及运行费支出15.39.万元。其中公务用 车购置0万元；公务用车运行支出为15.39万元，主要用于车辆保险、维修、购汽油及过桥路费等。2016年，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出1.39万元，主要用于公务接待人员的餐费。全年国内公务接待10批次，100人次，比上年增加0批次，减少70人次。

2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚决执行“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年吉林省工商业联合会的机关运行经费财政拨款支出514.31万元，比2014年增加75.67万元，增长17%。主要原因是增加交通补贴、未休假工资报酬、绩效奖励、调资补助金等。

（二）政府采购支出情况

2015年吉林省工商业联合会政府采购支出总额116.73万元，为一类会议购买服务。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，吉林省工商业联合会共有车辆9辆，其中：副省级以上领导用车2辆、一般公务用车7辆。单价200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。九、一般行政管理事务:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十一、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十二、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。