部门预算公开范文

第一篇：部门预算公开范文

预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 化州市档案局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 化州市档案局2015年部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 化州市档案局2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 化州市档案局概况

(一)部门主要职责

化州市档案局主要职责：负责管理各单位重要档案资料，开展接收、征集、整理、保管、鉴定、编史修志、开发利用等工作;组织档案专业教育和档案干部培训;负责档案馆藏档案、资料和图书的科学保管、整理、编目、鉴定、统计、提供利用等工作。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求，化州市档案局决算编报范围1个，本部门没有下属下单位。设库房管理股、编研股和监督指导股。

第二部分 化州市档案局2015年部门决算表

本局应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表(3张)，即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目(详见附表)。

第三部分 化州市档案局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

(一)年度收入总体情况

化州市档案局2015年度总收入141.24万元，其中本年收入141.24万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入141.24万元，比上年决算数增加21.6万元，增长18%。主要原因人员经费增加。

2.上级补助收入0万元，比上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0 %。主要原因0。

3.事业收入0万元，比上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因0。

4.经营收入0万元，比上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因0。

5.其他收入0万元，比上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因0。

(二)年度支出总体情况

化州市档案局2015年度总支出141.24万元，其中本年支出141.24万元。具体情况如下：

1.一般公共服务(类)支出96.09万元，主要用于人员工资、节日补助及项目支出，比上年决算数增加13.26万元，增长16%，主要原因是人员经费增加。

2.教育(类)支出0万元，主要支出项目有0(列出主要项目支出)，比上年决算数增加(减少0万元，增长(下降)0%，主要原因是0。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

化州市档案局2015年度财政拨款收入合计141.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入141.24万元，比年初预算数增加14.57万元，增长11.5 %;主要原因是人员经费增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加(减少)0万元，增长(下降)0 %;主要原因是0。

(二)2016年度财政拨款支出说明

化州市档案局2015年度财政拨款支出合计141.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出141.24万元，比年初预算数增加14.57万元，增长11.5 %;主要原因是人员经费增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%;主要原因是0。

分功能科目看，一般公共服务(类)人大事务(款)0万元，主要用于0;一般公共服务(类)政协事务(款)0万元，主要用于0。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 化州市档案局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.17万元，完成预算7.6万元的93%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.88万元，完成预算5.5万元的93.5%;公务接待费支出决算为2.29万元，完成预算2.1万元的91.7%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是执行中央八项规定。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.28万元，下降3.3%。其中：因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元，下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.16万元，下降2.6%;公务接待费支出决算减少0.12万元，下降4.9%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是执行中央八项规定;公务接待费支出减少的主要原因是执行中央八项规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，占4.2%;公务接待费支出2.29万元，占1.6%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：(1)参加0会议支出0万元，主要用于0;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于0;(3)境外业务培训及考察0万元，主要用于0。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，主要包括0;公务用车运行及维护支出5.88万元，2015年局公务用车保有量为0辆，主要用于公务出差、会议及扶贫等工作。

3.公务接待费支出2.29万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待1.3万元。2015年局接待国外来访团组0个，来访外宾0人次;发生国内接待26次，接待人数共98人。主要包括上级单位检查指导工作及扶贫单位工作汇报请示。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出31万元，比上年31万元，增长(降低)0%。主要原因是：财政根据实际工作需要安排资金使用。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，本局对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到60%。

组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标：完成各种民生档案扫描工作。 组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较无各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。本局在决算中无增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分，无发现的主要问题及原因。

3.重点项目绩效评价报告。本局无由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本局无由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开。

第四部分

名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：(以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

第二篇：2017预算单位部门决算公开

第一部分 2017茂名市城乡规划局茂南分局概况

(一)部门主要职责

茂名市城乡规划局茂南分局是根据茂名市机构编制委员(茂机编[2014]26号)文件设立，属市规划局正科级派出机构，根据市城乡规划局的授权，我局负责茂南区行政区范围内的城乡规划管理工作。在强化规划编制，创新规划管理的基础上，进一步提升城乡规划服务水平，以推动新常态下城乡规划事业发展。

(二)机构设臵

按照部门决算编报要求，本部门没有下属下单位。

第二部分 茂名市城乡规划局茂南分局2017年部门决算情况说明

一、2017收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

(一)收入总体情况

茂名市城乡规划局茂南分局2017总收入435.36万元，具体情况如下：

1.财政拨款收入136.75万元(其中政府性基金收入0万元)，比上年决算数减少62.13万元，减少31%。主要原因：本单位2016有市财政局的项目拨款以及有政府性基金预算财政拨款收入，在2017没有项目拨款以及政府性基金预算财政拨款收入。

2.上级补助收入0万元。 3.事业收入0万元。 4.经营收入0万元。

5.其他收入298.61万元，比上年决算数增加127.83万元，增长74%。主要原因：本部门的其他收入是区级财政部门的拨款,2017年增加了有日常城乡规划巡查工作经费。

(二)支出总体情况

茂名市城乡规划局茂南分局2017总支出253.79万元，其中本年支出253.79万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)0.89万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金，比上年决算数增加89%，主要原因是上年没有此项经费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)5.35万元，主要用于行政单位医疗，比上年决算数增加0.81万元，增长18%，主要原因是人员经费增加。

4.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)228.99万元，主要支出项目有城乡规划与管理，比上年决算数减少126.97万元，下降37%，主要原因在2017年项目支出减少。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)9.82万元，主要支出单位职工的住房公积金，比上年决算数增加7%，主要原因是在2017年增加了扶贫经费的支出。

6.城乡社区住宅(类)其他城乡社区住宅支出(款)8.75万元，主要支出单位职工的住房改革补贴，比上年决算数增加875%，主要原因上年没有此项经费支出。

二、2017财政拨款收入支出总表说明

(一)2017财政拨款收入说明

茂名市城乡规划局茂南分局2017财政拨款收入合计136.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入136.75万元，比年初预算数增加14.39万元，增长12%;主要原因是2017年补发了2014年10月至2015年7月的工资，并且增加下拨了住房改革补贴。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %;主要原因是2017年无政府性基金收入。

(二)2017财政拨款支出说明 茂名市城乡规划局茂南分局2017财政拨款支出合计136.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出136.75万元，比年初预算数增加14.39万元，增长12 %;主要原因是2017年增加了补发2014年10月至2015年7月的工资支出，增加住房改革补贴支出。政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加(减少)0万元，增长(下降)0 %;主要原因是2017年无政府性基金支出。

分功能科目看，社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)0.89万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)5.35万元，主要用于行政单位医疗;城乡规划支出(类)城乡社区规划与管理(款)111.94万元，主要用于在职人员工资福利、单位日常运作方面以及项目的支出;住房保障支出(类)住房公积(款)9.82万元，主要用于汇缴单位在职人员的住房公积金;城乡社区住宅(类)其他城乡社区住宅支出(款)8.75万元，主要支出单位职工的住房改革补贴。

三、2017财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 茂名市城乡规划局茂南分局2017“三公”经费财政拨款支出决算为2.785万元，完成预算3万元的93%。其中：因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算0万元的100%;公务用车购臵及运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算 1.5万元的100%;公务接待费支出决算为1.285万元，完成预算1.5万元的87%。2017“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017“三公”经费财政拨款支出决算数减少0.215了万元，下降0.7%。其中：因公出国(境)费支出决算0万元，与上年一致;公务用车购臵及运行维护费支出决算1.5万元，与上年支出一致;公务接待费支出决算减少0.085万元，下降6%。公务用车购臵及运行维护费支出与上支出一致;公务接待费支出减少的主要原因是业务量相对减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元;公务用车购臵及运行维护费支出1.5万元，占54%;公务接待费支出1.285万元，占46%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购臵及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购臵支出为0万元，2017年公务用车购臵数0辆，公务用车运行及维护支出1.5万元，2017年单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务车的日常加油以及维修支出。 3.公务接待费支出1.285万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次;发生国内接待15次，接待人数共142人。主要包括市级、区级领导多次来站南片区的调研。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出18.66万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比上年增加1.25万元，增长7%。主要原因是：2017日常公用经费增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

在2017年本单位没有纳入绩效考评的项目。 第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：(以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购臵及运行费，指单位公务用车购臵费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

第三篇：2017预算单位部门决算公开

第一部分 中共茂名市委组织部概况

(一)部门主要职责

市委组织部是市委的重要职能部门，承担着全市各级领导班子、干部队伍、人才队伍、党的基层组织和党员队伍建设的重要职责。内设办公室、调查研究科、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部培训科、干部监督科、干部信息管理科、人才工作科、党员电化教育科、公开选拔领导干部工作办公室、党代表联络工作科等13个科(室)，市“两新”组织党工委挂靠在市委组织部， 市委组织部信息中心(非独立核算)隶属我部管理，本部无下属单位。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市委组织部2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级，无下属单位。实有在职人员43人，离退休人员8人。

第二部分 市委组织部2017年部门决算情况说明

一、2017收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

(一)收入总体情况

市委组织部2017总收入1841.51元，其中本年收入1836.18万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入1836.18万元，比上年决算数增加24.99万元，增长1.3 %。主要原因：一是一般公共服务支出拨款增加，二是增加住房补贴发放;

2.上级补助收入0万元。 3.事业收入0万元。 4.经营收入0万元。

5.其他收入5.32万元，比上年决算数增加2.27万元，增长74 %。主要原因：增加计划生育先进表彰奖金。

(二)支出总体情况

市委组织部2017总支出1804.89万元，其中本年支出1804.89万元。具体情况如下：

1.一般公共服务(类)支出1635.96万元，主要用于党代表专项活动支出、人才资源专项业务支出、党内关爱互助金支出、农村党员干部现代远程教育支出，比上年决算数增加527.04 万元，增长47%，主要原因是组织部人才资源经费支出增加、农村党员干部现代远程教育经费支出增加。

2.社会保障和就业支出65.02万元。比上年决算数减少9.67万元，下降12%，主要原因是抚恤金减少。 3.医疗卫生与计划生育支出25.90万元，比上年决算数增加0.22万元，增长0.8%，主要原因是职工医疗保险费用增加。

4. 住房保障支出78万元。比上年决算数增加32.92万元，增长73%，主要原因是人员增加，住房公积金缴纳增加，住房改革补贴增加。

二、2017财政拨款收入支出总表说明

(一)2017财政拨款收入说明

市委组织部2017财政拨款收入合计1836.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1836.18万元，比年初预算数增加950.18万元，增长107%;主要原因是人才资源专项经费追加拨款、远程教育设备运行维护经费增加、住房改革补贴增加。

(二)2017财政拨款支出说明

市委组织部2017财政拨款支出合计1635.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1635.96万元，比年初预算数增加886.25 万元，增长118%;主要原因是人才资源专项经费支出增加，远程教育设备运行维护经费增加。

分功能科目看，1.一般公共服务支出(类)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)402万元，主要用于党代表活动工作、党内关爱扶助金拨付等支出;组织事务1233.55万元，主要用于各项组织事务支出。 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休65.02万元，主要用于缴纳退休职工费用。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗费25.90万元，主要用于职工医疗保障费用支出

4. 住房保障支出(类)住房公积金50.98万元。主要用于职工住房公积金费用、住房改革补贴发放。

三、2017财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 市委组织部2017“三公”经费财政拨款支出决算为22.95万元，完成预算34万元的67%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.95万元，完成预算16万元的80%;公务接待费支出决算为10万元，完成预算18万元的55%。2017“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少17.35万元，下降43 %。其中：因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.65 万元，下降37 %;公务接待费支出决算减少9.7万元，下降47 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是维修费用减少;公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次减少，费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出12.95万元，占56%;公务接待费支出10万元，占43%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出12.95万元，2017年部机关公务用车保有量为2辆，主要用于车辆维护及燃油费用。

3.公务接待费支出10万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，部机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次;发生国内接待90次，接待人数共210人。主要包括各级人才交流、上级检查巡视等工作任务。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出41.51万元，比上年减少17.45万元，降低29%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少办公经费支出。

(二)政府采购支出情况说明 2017年本部门政府采购支出总额25.84万元，其中：政府采购货物支出25.84万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

市委组织部对党代表活动工作、组织部人才资源专项工作、组织部专项业务工作等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1093.08万元。从评价情况来看，7个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。如组织部人才资源专项工作中基本达到支持市人才工作基础设施建设、市人才工作重要活动等项目预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。无 3.重点项目绩效评价报告。无

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第三部分

名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：(以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四篇：2018残联市级部门预算公开

目

录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018部门主要工作任务及目标 第二部分 2018部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表 十

一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十

二、政府采购支出预算表

第三部分 2018部门预算情况说明 第四部分 名词解释

1

第一部分

部门概况

一、主要职能。

(1)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(2)团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(3)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4)开展残疾人康复服务、教育培训、安置就业、生活保障、文体活动、维护权益、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(6)承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(7)指导和管理下属企事业单位和市直属各类残疾人社团组织。

(8)承担市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括康复科、办公室、计财科。本部门下属单位包括：江阴市残疾人就业管理所、江阴市残疾人服务中心。 2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：江阴市残疾人联合会本级、江阴市残疾人就业管理所、江阴市残疾人服务中心。

三、2018部门主要工作任务及目标。

2018年，我市残疾人工作的总体思路及主要目标是：深入学习贯彻十九大精神，紧紧围绕全面实现残疾人小康的奋斗目标，继续围绕市委市政府中心工作和无锡市残联的重点工作，坚持民生优先、普惠公平，自觉策应群团工作改革要求，高度契合残疾人需求，牢牢抓住“服务”主旋律， 牢牢把握工作的支撑点、出发点、突破点、着力点、关键点，进一步拉高标杆、增加激情，把握重点、扎实举措，逐步实现残疾人全面发展的获得感更加实在，残疾人事业与经济社会发展更加协调。重点抓好以下几方面的工作：

一、把工作的支撑点放在学习贯彻十九大精神上

(一)强化理论学习，提升党性修养。要认真学习贯彻党的十九大精神，学习新党章，以勤政、廉政思想贯彻工作开展的始终，进一步提高党员干部的思想觉悟和警醒意识，促进残联的党员干部在学习实践中不断增强党性修养。

(二)强化队伍建设，提升服务能力。要从强化服务意识、

3 能力意识、担当意识入手，深化队伍建设，突出坚持党的领导这个关键，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实承担起引导广大残疾人听党话、跟党走、感党恩的政治任务。要勤于学习，着力提升解决残疾人工作的新问题、创新举措推进残疾人工作新发展的能力水平。

(三)强化制度规范，提升管理水平。进一步推进落实会议制度、学习制度、走访制度，严肃财经制度，明晰单位与部门岗位职责，从制度层面加强政策引导，完善推进细则，规范服务管理。

二、把工作的出发点放在促进残疾人富民增收上

(一)抓好残疾人职业培训能力提升。这项工作需要坚持不懈抓下去，关键在于选准培训项目。2018年，试行“菜单”式培训，根据培训学校能够提供的培训内容，列出培训项目“菜单”，让残疾人自主选择培训内容，市残联购买服务。要把提升残疾人岗位竞争力作为重点，鼓励残疾人通过培训获得从低端岗位向中高端岗位提升的能力。对个性化的培训需求，引导残疾人自主参加社会机构的培训，凭培训取得的证书到残联结报培训费用。人数较多的项目，由乡镇或市残联集中组织实施，确保残疾人的培训需求能够得到满足。

(二)抓好就业帮扶工作。以残疾大学生和零就业残疾人家庭为重点，以扶助创业、按比例就业和辅助性就业为主要帮扶形式，扎实开展就业援助工作，力争做到创业扶持帮助一批，按比例就业解决一批，辅助性就业安置一批。通过就业援助，帮助残疾人实现脱困、脱贫、增收。

(三)抓好促进残疾人就业增收的政策完善。“十二五”期间，在残疾人事业上，各级出台了一系列的政策文件，这些文件需要我们充实到以前的综合性文件中去，以确保政策能够有效落实，便于指导我们开展各项工作。2018年，结合富民增收工作，我们将对澄政办发〔2007〕90号文件有关内容进行调整修订。

三、把工作的突破点放在推进精准康复服务上

(一)规范实施残疾人辅具适配服务。争取出台适合本地实际的辅具适配服务实施办法，对辅具适配的服务对象、服务方式、服务流程、补贴标准等进行相应的规范。

(二)探索建立签约医生制度。充分发挥各级卫生医疗机构、残疾人康复机构、特殊教育学校等机构的设施、人员、技术资源作用，与卫计委加强合作，将残疾人康复服务纳入基层医疗卫生服务机构服务内容，加强医疗卫生专业技术人员的康复技术培训，对不能出户的重度残疾人探索建立签约医生制度，针对重度残疾人的需求，由签约医生上门提供针对性康复医疗服务。

(三)认真做好残疾评定工作。根据省、无锡市关于残疾评定的新规定、新要求，制定符合江阴实际的残疾评定办法和工作流程，继续履行好残疾评定职责，高质量完成评定任务。

四、把工作的着力点放在推进残疾人服务机构建设运行上

(一)以“政策出台”为前提推进建设规范化。要加强对“残疾人之家”的业务指导，推动出台《江阴市“残疾人之家”建设实施意见》，探索建立“残疾人之家”运行与管理的专业化和社会

5 化机制。以乡镇基层为主，坚持规范打造精品，根据需要建设残疾人之家，确保能够在辅助性就业、日间照料方面扎实开展服务。在“残疾人之家”的考核监管上，引入相关审计单位，每年对“残疾人之家”运行情况进行审计，确保运行规范。

(二)以“购买服务”为重点促进运行常态化。采取购买服务的方式引入社会组织进行运作，关键是要把开展辅助性就业服务作为残疾人之家的重中之重，确保其发挥出服务作用。区分市、镇残联在机构建设、管理中的责任：市残联负责业务指导，镇、街道负责管理，机构按规定开展相关服务，确保机构运行管理常态化。

五、把工作的关键点放在激活残疾人文体服务上

(一)要调动残疾人的参与热情。要坚持把文体活动与当前经济社会发展的新形势相结合，与残疾人生产生活相结合，与残疾人关注的新形势新情况相结合，与残疾人全面小康建设相结合，以服务广大残疾人为中心开展文体活动，在计划、资金保障、节目创作、组织形式等方面都充分考虑广大残疾人的精神文化需求，确保文体活动具有最广泛的群众性。

(二)要激活社会力量的参与度。要注重引导专业的社会组织参与开展残疾人文体活动，努力为残疾人提供更多的文体服务产品。在残疾人自娱自乐的同时，还能帮助残疾人将产品推向市场，促进残疾人增收。

第二部分

2018部门预算表

具体公开表附后

第三部分

2018部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

残联2018收入、支出预算总计827.64万元，与上年相比收、支预算总计各增加151.51万元，增长22.41%。主要原因是人员经费增加。其中：

(一)收入预算总计827.64万元。包括： 1.财政拨款收入预算总计827.64万元。

(1)财政经常性拨款资金预算776.01万元，与上年相比增加161.99万元，增长26.38%。主要原因是人员经费增加。

(2)财政专项拨款资金预算51.63万元，与上年相比减少10.48万元，减少16.87%，主要原因大楼物业管理减少。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。 3.其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。 4.上年结转资金预算数0万元。与上年持平。

(二)支出预算总计827.64万元。包括：

1.社会保障与就业(类)支出 750.96 万元，主要用于人员经费及项目支出。与上年相比增加134.06万元，增长21.73%。主要原因是人员经费增加。

2.住房保障(类)支出76.68万元，主要用于人员住房补贴、提租补贴等。与上年相比增加17.45万元，增长29.46%。

7 主要原因是住房补贴、提租补贴基数提高。

3.结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为776.01万元。与上年相比增加161.99万元，增长26.38%。主要原因是人员经费增加。

项目支出预算数为51.63万元。与上年相比减少10.48万元，减少16.87%，主要原因大楼物业管理减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

残联本年收入预算合计827.64万元，其中： 一般公共预算收入827.64万元，占100%; 政府性基金预算收入0万元，占0%; 财政专户管理资金万元，占0%; 其他资金万元，占0%; 上年结转资金万元，占0%。

三、支出预算情况说明

残联本年支出预算合计827.64万元，其中： 基本支出776.01万元，占93.76%; 项目支出51.63万元，占6.24%; 单位预留机动经费0万元，占0%; 结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

残联2018财政拨款收、支总预算827.64万元。与

8 上年相比，财政拨款收、支总计各增加151.51元，增长22.41%。主要原因是人员经费增加。

五、公共预算财政拨款支出预算表情况说明

残联2018年财政拨款预算支出827.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加151.51元，增长22.41%。主要原因是人员经费增加。

其中：

(一)社会保障和就业(类)支出

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)55.1万元，与上年相比增加55.1万元，主要原因为去年没有该项目。

2.残疾人事业(款)行政运行(项)支出285.93万元，与上年相比增加39.98万元，增长16.25%。主要原因是人员经费增加。

3.残疾人事业(款)机关服务(项)支出244.89万元，与上年相比增加24.6万元，增长11.17%。主要原因是人员经费增加。

4.残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)支出165.04万元，与上年相比增加14.38万元，增加9.54%。主要原因是人员经费增加。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出47.95万元，与上年相比增加10.44万元，增长27.83%。主要原因是

9 基数提高。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出16.72万元，与上年相比增加4.44万元。主要原因是基数提高。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出12.01万元，与上年相比增加2.57万元，增长27.22%。主要原因是基数提高。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

残联2018财政拨款基本支出预算776.01万元，其中：

(一)人员经费688.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费87.18万元。主要包括：水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

残联2018年一般公共预算财政拨款支出预算827.64

万元，与上年相比增加151.51万元，增长22.41%。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

残联2018一般公共预算财政拨款基本支出预算776.01万元，其中：

(一)人员经费688.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费87.18万元。主要包括：水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

残联2018一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出无;公务用车购置及运行费支出5.4万元，占“三公”经费的49.54%;公务接待费支出5.5万元，占“三公”经费的50.46%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算支出无。

2.公务用车购置及运行费预算支出5.4万元。其中： (1)公务用车购置预算支出无。

(2)公务用车运行维护费预算支出5.4万元，比上年预算减少2.7万元，主要原因为报废一辆公务车。

3.公务接待费预算支出5.5万元，比上年预算减少8.5万元，主要原因为接待人数减少。

残联2018一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.5万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因为会议缩减。

残联2018一般公共预算拨款安排的培训费预算支出

11 2.4万元，比上年预算减少0.6万元，主要原因为培训减少。

十、政府性基金支出预算表情况说明 残联2018年无政府性基金支出预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出102.63万元，与上年相比增加3.23万元，增长3.25%。主要原因是：增加伙食补助费。

十二、政府采购预算表情况说明

2018政府采购支出预算总额0万元。 十

三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计4153.5万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，本单位无国有资本经营预算收支。

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排

12 的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位项目。

五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五篇：2018年部门预算公开报告

(乌达区巴音赛街小学)

二〇一八年一月四日

I

目

录

第一部分

部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分

2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明 第四部分

名词解释

第五部分

2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

II

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，提高学生的全面素质，发展学生的特长，促进学生的个性发展，培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二)部门主要职责

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育部门做好教育教学指导工作。

2、负责实施对全校师生的继续教育。

二、部门预算单位构成

(一)机构人员基本情况

编制69人，实有在职人员83人，退休人员126人。

(二)区属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

第二部分

2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2078.44万元，比2017年预算增加100.49万元，5.08%，增加主要是由于人员工资增加。

支出预算2078.44万元，比2017年预算增加100.49万元，5.08%，增加主要是由于人员工资增加。

1

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入2078.44万元，其中：一般公共预算拨款收入2078.44万元，占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;，其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出2078.44万元，其中：基本支出2078.44万元，占比100%;项目支出0万元，占比0%;事业单位经营支出0万元，占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2078.44万元，包括：一般公共预算财政拨款2078.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出1127.82万元。主要用于普通教育、人员工资等方面。

2、社会保障和就业类664.29万元。主要用于养老保险等方面。

3、医疗卫生与计划生育类194.01万元。主要用于医疗保险等方面。

4、住房保障类92.32万元。主要用于住房公积金等方面。

2

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.91万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0.24万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费0.67万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%;公务用车运行维护费0.67万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

第三部分

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

4

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

部门预算公开表

于2018年1月4日已公开，详见预算公开网站

5