公司物资管理考核细则

第一篇：公司物资管理考核细则

物资供应管理检查考核细则

(试行)

为提高公司物资供应管理专业化水平，规范各物资需求单位物资供应管理秩序，依据《公司物资供应管理规定(试行)》制定本考核细则，对各物资需求单位日常物资供应管理工作按季度进行考核，满分为100分。

一、制度建设及资料管理考核(20分)

1、需求单位未建立《物资供应管理制度》、未设臵专(兼)职材料员、保管员、统计员岗位和物资管理网络体系的，对需求单位罚款1000元，考核扣5分。

2、需求单位未建立《收发存台账》、《物资终端验收和检验台账》和物资消耗数据库的，对需求单位罚款500元，每项扣1分。

3、需求单位未按时填报和月度《三级物资需求计划》(含月度追加计划)、《物资消耗报表》、物资管理工作总结以及除油管和抽油杆以外的《废旧物资季报表》的，每项扣1分;影响生产或造成物资管理工作被动的，对需求单位罚款500元，每项扣2分。

4、未按规定时间将《物资验收交接单》或《供应处配送单据》传递至综合服务大队物资办和维修队库房的，每次扣1分;造成物资统计及结算工作被动的，每项扣2分。

5、公司《物资供应管理规定》所涉及的台账、报表、总结等资料内容缺项、漏项、不准确的，每项扣0.5分;未及时提交电子版的，每项扣1分。

6、需求单位负责对各类物资台账、物资计划或申请、入库或直达物资验收及检验资料、物资统计报表、废旧物资报表、作业余料回收报表等资料和单据进行归类存档，每少一项，扣1分。

二、物资计划管理考核(25分)

1、《三级物资需求计划》、《追加计划》和《生产急用料申请审批表》编制达标率以100%为基准，每降低五个百分点，扣1分。

2、《三级物资需求计划》计划符合率以90%为基准，每降低五个百分点，扣1分。

3、对于经过前期调研选型的产品以及非标产品，需求单位在提报计划的同时，未按规定提报《前期调研选型或筛选报告》以及非标产品《技术规格书》的，每次扣1分。

4、所有物资计划表或申请表未加盖单位公章、未及时提报内容一致的电子版的，每次扣1分。

三、物资质量及入库管理考核(20分)

1、需求单位未按规定履行对入库的各类物资进行验收或取样送检，导致不合格物资投入使用的，对需求单位罚款500元，每次扣2分。

2、需求单位未按规定对直达的化学药剂分别进行取样送检和留样封存、虽留样封存但保管不善的、取样后未按规定时间送至公司指定检验机构进行检验的、无第三方检 验报告擅自验收使用直达施工现场的化学药剂等必检物资的，每次扣1分;造成工作被动的，对需求单位罚款500元，每次扣1分。

3、需求单位未及时组织安装类设备现场验收、验收后未及时出具《设备验收单》、资产台账未及时登录的，每次扣1分。

4、需求单位无井口及其它井控装臵使用管理制度，检测、试压、维护保养、维修更换、编号等工作管理混乱或无台账和统计报表的，扣5分;台账或报表内容缺项、漏项、不准确的，每项扣1分。

5、各类物资经验收合格或取样检验合格后，需求单位未及时办理入库手续的、入库手续不全的，每次扣1分。

6、需求单位材料员在办理入库质量验收、取样检验及使用过程中发现质量问题时，未首先通知综合服务大队物资办、未按规定填报《XX油公司物资质量信息反馈单》的，每次扣1分。

四、物资出库及仓库管理考核(15分)

1、物资发料出库未执行“先进先出易损先发、有效期短先发、手续齐全、当面点清、日清月结”原则的，每次扣1分。

2、综合服务大队物资办签发《发料单》后，需求单位2日内无故不领料的，每次扣1分。

3、需求单位库房对入库物资名称、规格、数量的标识标注不齐全，每项扣1分。

4、需求单位库房对需要过磅称重或检尺换算的入库物资未按要求进行过磅称重和检尺换算的，每项扣1分。

5、需求单位库房未对入库物资进行分区、分类、堆码存放，并做好上盖下垫工作的，每项扣1分;库存物资未严格做到“五五摆放”、“四号定位”、“四对口”的，每项扣1分。

6、需求单位库房未定期对库存物资进行保养，库存物资霉烂、锈蚀和损坏的，对需求单位罚款500元，每项扣1分。

7、需求单位保管员未按规定进行月度盘库、未及时结账出报表的，每次扣1分;造成仓库管理工作被动的，对需求单位罚款500元，扣2分。

五、物资配送管理考核(5分)

物资配送至现场后，需求单位无故不交接或不及时交接的，每次扣1分;造成工作被动的，对需求单位罚款500元，扣1分。

六、废旧物资及作业余料管理考核(10分)

1、每月25日前，各需求单位未及时将本月产生的或本季产生的废旧物资统一送达综合服务大队维修队库房或公司指定的存放地点存放或未附带《废旧物资回收清单》的，扣1分;造成工作被动的，对需求单位罚款500元，扣1分。

2、需求单位(管理区)未按规定及时组织对待报废剩余作业物资进行鉴定并填写《作业施工类物资报废申请审批表》的，扣1分;造成工作被动的，对需求单位罚款500元，扣1分。

3、需求单位回收转运作业完井剩余物资时未安排作业监督押车的、未送往公司指定地点存放的、转运时未持《XX油公司管杆修复单》或《剩余作业物资移交清单》的、单据注明数量与实际回收数量不符的，每次或每项扣1分;因管理不善造成剩余作业物资流失等严重违规违纪事项的，每次扣5分。

七、日常管理考核(5分)

需求单位未按时并完全执行综合服务大队日常下发的物资管理方面的通知、文件及其它要求的，每次扣1分;造成物资管理工作被动的，对需求单位罚款500元，每次扣1分。

八、奖励

1、需求单位代表公司迎接局及以上级检查获好评的,考核奖励5分(局及以上级的)，奖励上限为10分。

2、需求单位代表公司承办各类大型活动及比赛获得圆满成功的，考核奖励5分(局及以上级)、3分(二级)，奖励上限分别为10分、9分。

3、需求单位物资供应管理业务有发明及创新成果，考核奖励5分(局及以上级)、3分(二级)，奖励上限分别为10分、9分。

九、评比奖惩

1、考核总分≥90分的，评比为公司物资管理优秀单位。

2、70分≤考核总分<90分的，评比为公司物资管理达标单位。

3、考核总分<70分的，评比为公司物资管理不达标单位。

4、按考核排名顺序，每季度对优秀单位第一名奖励10000元，其它优秀单位分别奖励8000元;对不达标单位最后一名罚款8000元，其它不达标单位分别罚款5000元。

5、综合服务大队按季度考核成绩汇总形成各管理区总排名，报公司对前三名单位进行嘉奖。

6、综合服务大队组织迎接油田物资管理工作检查获得好评的，由公司对综合服务大队物资管理系统进行嘉奖。

十、其它

1、综合服务大队不定期对需求单位物资供应管理全过程工作进行抽查，抽查结果依据本细则纳入季度考核。

2、地质工艺研究中心和生产管理部未按规定时间将《钻井、新投及措施作业物料计划(分管理区)》、《油水井地面配套物料计划(分管理区)》和《非安装设备计划(分管理区)》下发至各物资需求单位或下发的计划内容缺项、漏项，造成各需求单位 《三级物资需求计划》编制滞后的，由综合服务大队报公司进行考核。

3、引进部门未对所负责引进的新材料、新产品以及工程施工和技术服务合同带料等物资进行前端检验而直达现场使用的，由综合服务大队报公司进行考核。

4、综合服务大队所属维修队库房及其它四级单位的物资供应管理考核由综合服务大队自行组织。

5、本考核细则自下发之日起实施，由综合服务大队负责解释。

XX有限责任公司 2013.11.19

第二篇：公司废旧物资管理实施细则

第一章

总则

第一条为加强废旧物资管理，规范资产处置行为，确保国有 资产保值增值，防止国有资产流失，根据国家、企业有关法

律法规和规章制度，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法所指废旧物资，包括：按国家规定报废的固定 资产，工程拆除以及闲置不用的固定资产，积压、过期、淘汰的存货和工程物资等。

第三条废旧物资管理的主要任务是：落实废旧物资管理职责，建立健全废旧物资的转让、毁损、报废、无偿调拨等审批制度和审批程序，严格废旧物资处置行为，确保残值及时如数回收，提高资产使用效益。

第四条废旧物资管理实行统一政策、分级管理、各尽其责、物尽其用的原则。

第二章

废旧物资管理职责划分 第五条公司对废旧物资管理的职责：

(一)贯彻执行公司的废旧物资管理实施细则。

(二)建立健全废旧物资管理的组织体系，明确职责分工，完善内部控制，落实管理责任，明确各部门的废旧物资管理职能，并配备相应的管理岗位和人员。

(三)加强和规范废旧物资的日常管理，及时向上级单位报送废旧物资管理信息。

(四)按属地化管理原则，对公司废旧物资管理负责，确保废旧物资的完整。主要负责废旧物资的保管、建帐工作，上报废旧物资报废资料，按时如数上交废旧物资，签订废旧物资处理协议(合同)，及时回收残值，并按上级批复意见做好固定资产核销工作。

第六条各职能部门废旧物资管理的职责划分公司废旧物资管理，发展建设部是归口管理部门，安全运检部为监督、检查部门，财务资产部、办公室积极协作。各部门应明确各部门相应的废旧物资管理人员，并及时对废旧物资管理人员的确认、变更、取消向归口管理部门备案。

(一)发展建设部的主要职责：牵头对各班组(站)上交的废旧物资按国家有关规定进行技术鉴定，确认是否报废或再利用，提出处理意见并牵头落实;负责协调和检查各部门、各班组(站)对废旧物资的管理工作;组织和督促综合班加强实物管理。

(二)安全运检部的主要职责：参与本单位对废旧物资的技术鉴定和处置工作，严把处置关并对处置程序进行全过程的监督和检查。负责对全公司废旧物资的及时回收和妥善保管工作，配合发展建设部参与公司对废旧物资处置的招标工作。及时掌握各班组(站)对废旧物资的管理信息。

(三)财务资产部的主要职责：负责废旧物资的核算工作，及时、准确反映废旧物资的价值变动情况，更新固定资产卡片，及时回收残值上交公司，并做好固定资产核销工作。

(四)各班组(站)的主要职责：施工班组在遇改造施工等 一系列需要进行设备报废的工作时，提前与发展建设部联系，及时填写《物资拆除计划申请表》，并负责将拆除的废旧物资转移至归口管理部门事先指定的地点;实物管理班组(站)在遇改造施工等一系列需要进行设备报废的工作时应积极配合施工部门的废旧物资拆除工作，协助归口管理部门对施工部门废旧物资拆除手续是否完备、拆除是否规范、拆除后转移到指定地点是否完成进行监督，并且在与物资管理人员做实物移交的同时填写《废旧物资移交清册》、《固定资产报废鉴定表》上报发展建设部。 第三章废旧物资的日常管理 第七条固定资产报废的审批

固定资产在下列情况下，可作报废处理：

(一)运行日久，超过使用年限，其主要结构、机件陈旧，损坏严重，经鉴定再给予大修也不能符合生产要求;或虽然能修复但费用太大，修复后可使用的年限不长，效率不高，在经济上不可行。

(二)腐蚀严重，继续使用将会发生事故，又无法修复。

(三)严重污染环境，无法修治。

(四)淘汰产品，无零配件供应，不能利用和修复;国家规定强制淘汰报废;技术落后不能满足生产需要。

(五)存在严重质量问题或其他原因，不能继续运行。

(六)进口设备不能国产化，无零配件供应，不能修复，无 法使用。

(七)因运营方式改变全部或部分拆除，且无法再安装使用。

(八)遭受自然灾害或突发意外事故，导致毁损，无法修复。第八条 废旧物资报废具体日常管理

(一)施工单位应在施工前对施工现场进行踏勘，拟定物资拆除计划，填写《物资拆除计划申请表》，并明确需保留作为备品、备件的设备或配件。注明本次工作需要拆除的物资名称、数量等信息(属工程拆除物资的还应注明工程项目计划文件编号及项目名称)，经资产所在单位相关管理人员审核同意后办理并详细填写《物资拆除计划申请表》。

(二)施工单位负责拆除物资的拆除、归集及运达移交至公司指定保管地点。发展建设部同时在物资拆除计划申请表中明确拆除物资的转运地点，资产所在单位应根据物资拆除计划申请表内容做好资产处置的前期准备工作。物资管理人员负责按照《物资拆除计划申请表》的数量对拆除交回物资进行登记填写《废旧物资移交清册》，原则上没有留用审批手续的设备或配件不能留为备品、备件，移交时双方必须履行交接认可手续，并各执一份备案。

施工方和物资管理人员应做好实物交接工作发展建设部及该项目主管也应介入同时组织做好技术鉴定工作，并在《废旧物资移交清册》上签字确认并注明是否可再利用。《废旧物资移交清册》最终由施工方与物资管理人员各执一份存档。

(三)对因工程需要拆除的固定资产设备，物资管理应登记造册，妥善保管，确保资产实物形态的安全、完整。财务资产部应加强资产的价值形态的管理，对拆除固定资产的卡片及时进行清理核实，做到账、卡、物相符。对拆除尚可使用的附件或配件，应作固定资产盘盈处理，并办理入账手续。

(四)公司固定资产使用部门发展建设部科、财务资产部核对后，填制《固定资产报废鉴定表》，注明固定资产基本情况及报废原因等有关信息，其中尤其需要注意的，根据公司相关规定，线路资产填写报废鉴定表，允许存在误差±5%范围内。属工程拆除报废的还应注明工程编号和工程名称(实物交电业局处置)。待上级部门批准下文后，由财务资产部负责办理固定资产核销手续。

(五)未经上述程序批准报废前，任何组织和个人不得将固定资产擅自作报废处理。

第九条工程拆除以及闲置不用固定资产的管理

(一)对工程拆除以及闲置不用的固定资产，应实行跟踪管理，全面了解和掌握质量状况，应及时入库，转入库存物资管理。

(二)处置工程拆除以及闲置不用固定资产办理程序：使用保管部门会同财务、生技及相关部门对拟处置的工程拆除以及闲置不用固定资产进行技术鉴定，提出具体处置意见，报电业局批准后，财务部门再办理处置手续。

(三)对无使用价值的工程拆除或闲置不用的固定资产，应根据实际情况，提出处置意见并报电业局(实物交电业局处置)。

对拆除尚有利用价值的完整的单项资产或设备的附件、配件，由公司归口管理部门向电业公司相关部门专题报告，经电业公司分管领导批准后，对完整的单项资产由资产单位办理固定资产内部转移手续至留用单位，留用单位应对留用的固定资产登记造册，对其再次使用情况作登记。

第四章

利旧物资管理

第十条 利旧物资的管理流程：

(一)实物管理部门对相关部门提出的废旧物资拆除申请根 据废旧物资的实际情况进行初步判定，对不符合上述第七条内容的废旧物资初步判定为利旧物资。

(二发展建设部科组织实物管理部门、安全运检部、财务资产部等相关部门进行审核及技术鉴定后，然后形成利旧物资清单。根据实际需要邀请上级部门专业技术人员参与技术鉴定。

(三)施工单位、使用保管部门拆除回收利旧物资。

(四)实物管理部门提出利旧物资的处置方案，如经修复才能再利用的物资还应制定整理修复方案，并组织整理、修复。

(五)财务资产部根据利旧物资的实际情况，重新评估价值。

(六)物资管理人员对回收利旧物资，同时做好利旧物资的储存、保管工作。

第十一条 经整修后利旧物资的调拨、转出和再利用，按照《元坝公司物资管理办法》的规定办理。

第五章

废旧物资的处置

第十二条只有办理了报废手续并且通过了上级部门批复的废旧物资，才能进行处置工作，而且应立即进行处置。 第十三条 报废的固定资产残值的处置工作，由发展建设部，牵头，物资管理人员按回收通知内容根据实际情况以招标、询价或现场竞标等方式办理处置工作。除线路资产数量在回收时可存在±5%的误差外，其余资产均应按照《固定资产报废鉴定表》上填写的数量进行回收。

第十四条 每处理完一批废旧物资，由发展建设部负责，将《邀请函》、《邀请招标开标记录》、《邀请招标评标、定标记录》、询价记录或现场竞标处理记录、废旧物资回收公司或物资再生利用公司的资质复印件、《报价书》、《废旧物资处理协议》和《废旧物资回收通知书》以及主业财务资产部的《收款凭证》等资料整理成卷归入本单位档案室，以备检查。

第六章

废旧物资处置收入的管理 第十五条 废旧物资残值收入的确定原则

固定资产报废的残值收入一般不能低于国家电网公司规定的固定资产净残值。

第十六条 处理的报废物资，其回收的残值必须及时、如数上交公司财务资产部。报废物资处理需发生拆除费用(如运输费、人工费、保管费等)，应如实在固定资产清理费中单独列支。

对拆除尚可使用的附件或配件，应作固定资产盘盈处理，并办理入账手续;凡应收而未回收残值的报废资产，不得转销固定资产清理损益。

第七章

监督与考核

第十七条施工单位未按照规定程序提供《废旧物资拆除计划申请表》，按合同约定内容扣罚相应工程款项。

第十八条实物管理部门、工程建管部门对《废旧物资拆除计划申请表》审查不严造成固定资产流失的，视情节轻重对相关责任人扣罚绩效1—10分/次。

第十九条资产管理部门对资产价值审查不严，错误评估资产价值，造成资产剩余价值流失的，视情节轻重对相关责任人扣罚绩效1—10分/次。

第二十条物资管理人员应按施工单位上交的设备材料对应《废旧物资拆除计划申请表》开具废旧物资回收清单，并建立相关台帐，对未建立废旧物资台帐，扣罚责任人绩效0.5分/次。

第二十一条施工单位拒不回收、上交工程拆旧的物资(含固定资产)或自行处理变卖拆旧物资，按情节轻重按公司相关管理办法进行处置，直至移交司法部门。

第二十二条公司纪委对物资回收工作进行全过程监察。

第八章

附

则

第二十三条本办法自下文之日起执行，由公司发展建设部解释，如有与本办法不符的，结合本办法并参照上级办法执行。

第三篇：物业管理公司员工考核细则

九鼎物业公司员工绩效考核细则(第二版)

第一条行为规范

1. 禁止邻层乘坐电梯，发现一次扣1分。

2. 私自调换班次，每次扣2分。

3. 上班时间会客每次扣1分。

4. 工作期间与业主发生争执或恶语相向每次扣3分。

5. 不服从工作安排每次扣3分。

6. 空岗、串岗、睡岗，每次扣5-10分，造成严重后果另议。

7. 在岗位上发生口角，造成不良影响的当事人一次扣3分。

8. 酒后上岗者或当班期间饮酒者发现一次扣2-5分。

9. 日常工作时发现问题未及时汇报一次扣1分。

10. 无故不参加例会或公司组织学习等，每次扣2分。

11. 不注意个人卫生，有损公司形象者，扣2分。

12. 下班时没有及时关闭空调、灯等，每次扣1分。

13. 员工各种请假需提前填写《请假条》;如遇紧急情况，上班前告知部门主管，征得同意后，方可休假。病假1天扣2分，事假1天扣4分(保安部人员除外)。

14. 辞职员工务必提前10天递交离职申请书，由主管领导按照正常程序办理离职手续。离职员工未能按上述规定提前递交离职书而自行离职，公司将停发剩余工资，如员工违规离职给公司造成相关损失的，公司亦保留予以继续追究的权利。

第二条工程部

1. 装修巡视发现问题没有及时汇报或处理者每次扣2分。

2. 设备间卫生打扫不合格的值班人员扣1分。

3. 维修人员接到报修后，无故超过规定时间到达现场的扣1分。

4. 到达维修现场后违反工作程序进行操作的扣1分。

5. 维修完毕没有及时通知保洁部进行保洁的扣1分。

6. 现场情况复杂未及时向领导汇报者扣1分。

7. 工具、钥匙、图纸外借不记录者扣1分。

8. 夜班当值期间，交接班时地面，桌面脏乱的扣1分。

9. 工作中未按照要求做好相关记录者扣1分。

10. 维修完毕后，没有及时向主管汇报维修情况的扣1分。

11. 配电房，泵房巡视时发现设备有故障不及时上报的扣10分。

12. 变压器倒闸操作时，没有严格按照操作规程进行，造成电梯困人的相关人员每人扣10分。

13. 严重违章操作设备，造成重大影响的扣10分。

第三条保安部

一. 有下列情形之一者扣1分。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 门口站岗值勤时，靠墙或小动作过多者。 值勤时接打手机或同他人聊天者。 交接岗，未按规定动作执行或动作执行不规范者。 门口接待来访人员或检查证件时，未使用礼貌用语者。 未认真做好车辆及人员的登记或未联系相关部门放行者。 当班期间聊天、唱歌、看书报、吸烟、吃零食、坐姿或站姿不规范者。 未经同意放违规车辆进入或离开小区者。 未做好车辆及人员的进出登记者。 放入无出入证或工作证人员进入者。

10. 值日时打扫卫生不彻底。

11. 随地吐痰，乱丢垃圾者。

12. 在值班登记表上乱写乱画者。

13. 上班期间便服、工装混穿、下班后穿工装在小区内逗留者。

14. 在宿舍内干扰他人休息不听劝阻者。

15. 没在巡逻签到表上签字或弄虚作假者。

16. 发现违纪违规人员未及时有效处理者。

17. 换班吃饭时间超过30分钟，扣分标准按迟到计入考核。

二. 有下列情形之一者扣3分.

1. 未按时完成上级布置的任务而又未上报原因者。

2. 巡逻时发现问题未及时向上级领导汇报或自己能处理而未处理，或不按规定的时间、地点、路线进行巡逻者。

3. 发现违纪违规人员未及时有效处理，造成影响者。

4. 未取得领导同意留外来人员在公司住宿者。

5. 对检举人打击报复威胁者。

三. 有下列情形之一者视情况每次扣5-20分。

1. 由于工作疏忽造成公司财物、车辆损坏、被盗或丢失者。

2. 私查、扣证件，以公司或项目部名誉进行损害公司声誉活动者。

3. 在门岗打架斗殴者，根据情况每次扣10-30分计入考核。

第四条保洁部

一.有下列情形之一者扣1分.

1. 公共玻璃门、窗手印多的，电梯轿箱内小广告未及时清理的。

2. 责任区有漏擦现象的。

3. 责任区内有垃圾现象的。

4. 楼梯有漏拖现象的。

5. 地角线上有浮灰的。

6. 卫生间有异味的。

7. 社领导办公室室内物品清洁完后未放回原位的。

8. 社领导办公室杯子、烟灰缸忘刷，垃圾筒内垃圾忘倒每项的。

9. 卫生间有苍蝇3只以上的。

10. 不按院区工作程序作业，或发现烟头5个以上的。

11. 工作中做其他事的。

12. 上班不扎头花的。

13. 工作中和他人聊天的。

14. 墙面有蜘蛛网的。

15. 地下室地面未按时拖扣1分。

16. 消防箱内卫生未按时打扫的。

17. 业主家门口垃圾未及时清理的。

18. 绿色植物出现生长异常情况未及时汇报和治理的。

19. 会议室桌面、地面、烟灰缸未及时清洁的。

二. 有下列情形之一者扣3分

1. 不服从领导工作安排者。

2. 业主有效投拆一次者

洛阳九鼎物业管理有限公司

2010年7月14日

第四篇：公司基础管理考核实施细则

一、总则

1.为加强企业内部管理，提升企业精细化管理水平，特制定本细则。

2.健全和完善公司绩效考核管理制度，为做好综合绩效的考核评价工作提供依据。

3.此考核遵循“有奖有罚、量化与非量化想结合”的原则。

二、考核对象

西南水泥区域公司全体员工。

三、考核组织

西南水泥区域公司绩效考核委员会、各成员企业绩效考核小组。

四、考核形式

通过日常的记录考评和公司月度绩效考核会相结合的考核形式。

五、考核奖罚权限

区域公司总裁考核奖分不设上限，扣罚以扣完权重分为止，其他各考核组成员的对各考核对象的考核奖罚权限分为±20分，重大、特大安全环保、质量、设备、工程等事故，按照事故处罚通报上的有关规定纳入考核。

六、通用考核细则及各专业基础管理考核细则

(一)通用

1.违反劳动纪律、文明行为规范等行为的，发现一人次扣责任人2分，扣部门负责人1分;

2.执行公司规章制度及工作纪律、总裁办公会有关指令及完成本部门工作计划不力的，每项次扣直接责任人5分，扣部门负责人2分;

3.按规定参加公司召开的工作例会、考核会、各专项例会等会议，迟到的每次扣1分，扣所在部分负责人0.5分;无故缺席的扣5分，扣部门负责人2分;

4.中层及以上管理人员手机须保持24小时开机，无故关机或不接听电话，因此而影响工作的，每次扣5分，每月发生类似情况2次以上者，取消当月通讯费的报销;

5.不按规定开关照明灯、电脑、空调等电器，每发现一次扣责任部门分管部分负责人2分，责任人5分;

6.严禁长流水，发现长流水一处扣分管部门负责人2分，责任人5分;

7.卫生责任区不清洁、物件堆放零乱，检查不合格，扣责任部门负责人2分/次，责任人或班组5分/次;

8.发生安全生产、偷盗、交通等事故及其它刑事案件，视事故后果，每次扣责任企业总经理10-100分，扣分管领导20-100分，直接责任人20-100分;

9.文档、证照、音像等资料保留不齐全、归档不及时、不规范，视情节每次扣责任部门负责人2-5分，直接相关责任人2-10分;

10、按要求做好质量环境体系运行工作，不按质量环境体系要求运行每次扣2分，每审核发现一个不合格项扣责任部门负责人5分。

11.做好各种检查、通报的监督整改工作，做不到每项次扣责任部门负责人2分，直接责任人5分;

12.不按时交考核表或考核数据不准确，每次扣部门负责2分/次，直接责任人5分/次;管理人员认真进行考核自查，做不到扣个人5分，自查结果有明显遗漏扣2分;

13.坚持例会制度，要求每个部门(含成员企业处室)每月召开一次例会，并及时下发会议纪要。没按规定召开的，扣部门负责人10分，没有下发会议纪要的，扣部门负责人5分。

14.各种生产经营统计数据准确，按规定及时统计、分析、报送，做不到每次扣部门2分;

15.班组、岗位各项记录要规范、准确、完整，做不到每项扣责任部门负责人1分，相关责任人2分;

16.严格执行考勤制度，考勤不及时，考勤不真实，视情节每人次扣责任部门负责人1分，扣考勤员2-5分;出勤未打卡，扣2分/次。

17.职员请休假必须按规定要求履行报批手续，做不到每发现一人次扣责任人2分，扣所在单位负责人1分。

18.职员岗位变动、人员异动按人事管理权限要求及时报行政人事部(处)审批，做不到每发现一人次扣所在单位负责人2分;

19.按照培训计划，及时组织完成培训事项，每少完成一项扣责任部门负责人5分，按规定未参加培训者，扣5分/次;

20.固体废气、废水、废油等必须严格按规定进行储存或处理，做不到每发现一次扣责任部门负责人2分;

21.严禁践踏草坪，毁坏树木，每发现一人次扣个人5分;

22、月度工作计划未完成，视情况每项次扣责任人1-5分，部门责任人0-2分;

23.严格遵守安全生产操作规程，每发现一起违章作业的，视情况扣直接责任人2-5分，扣所在单位负责人1-2分;

24.各种收尘设备运行完好，做不到每发现一处扣直接责任人2分，扣分管部门负责人1分;

25.发生环境污染事件，视情节每次扣责任企业总经理10-20分，分管公司及部门领导20-40分，直接责任人20-100分;

26.擅自涂改料单，每发现一次扣直接责任5分，所在单位负责人2分，情节严重的，加倍处罚;

27.未取得规范发票报销或未按合同要求取得发票，每发现一次扣责任部门、单位各5分;

28.工作时间内在办公区域或操作平台玩游戏、聚众赌博，扣责任人10分/次、分管领导5分/次，情节严重者予以扣除月度绩效工资。

29.部门员工因工作原因辞职，扣所在部门负责人扣1分，中层干部因工作原因离职，扣公司分管领导或成员企业总经理5分;

30.各部门、成员企业《西南水泥区域公司信息》投稿数量未达标——每少一篇扣责任部门负责人2分;

格式未审核——不符合投稿格式要求的酌情扣1-2分;

内容未把关——出现内容严重失实或恶意批评的，每篇扣3分;

31.每月初召开月度绩效考核会并形成考评意见，未及时召开，绩效考核小组成员各扣5分;未召开，绩效考核小组成员各扣5分，召开考核会，但未形成考评意见的，各扣3分;

32、安全标志及防护措施不完善，扣安全环保员2分/处。

(二)行政人事管理

1、招聘与用工

(1)负责 “三定”方案的落实，每月5日前将“三定”中岗位定编与实际定员对照表上报行政人事部，未报每次扣责任人5分，扣行政人事处负责人2分;

(2)制定年度和月度招聘计划，按计划按上岗条件及时招聘补充岗位缺编人员。因招聘不及时而造成岗位缺编达7天以上并由此影响工作的，每人次扣责任人2分，扣部门负责人1分;

(3)按规定按程序及时办理录用人员或异动(含离职)人员的手续。没有手续每人次扣责任人5分，扣部门负责人2分;手续不及时不齐全每人次扣部门负责人2分。

(4)实际人数或机构设置不符合“三定”要求，扣行政人事处负责人1分/人;

2、培训与开发

(1)根据《年度培训计划》和行政人事部培训安排每月30/31日前制定下月《月度培训计划》并报行政人事部备案，未报者扣责任人5分，扣部门负责人3分，每迟报1天扣0.5分，计划内容不实者酌情扣分;

(2)结合情况变化或人员工作需要，制定《临时培训计划》并附《培训计划变更表》报行政人事部备案，未报者扣1分;

(3)按照《西南水泥培训管理暂行办法》做好新入职及转岗员工岗前培训，保证培训时间与内容到位。未按要求完成每人次扣责任人2分，部门负责人1分;

(4)按要求逐项完成培训计划及临时培训计划并做好培训资料(培训通知、签到表、培训提纲、考试试卷、成绩统计、培训通报等)的收集与归档，每少一项扣责任人2分，扣部门负责人1分;

(5)每月5日前填写上月《月度培训计划落实情况》并报行政人事部备案，未报的扣责任人5分，部门负责人3分，每迟报1天扣0.5分，虚报者月度培训工作考核为0分;

(6)承办区域公司开展培训的，奖承办企业行政人事处负责人5分，其他相关工作人员2分。

3、考核与薪酬

(1)根据本部相关考核薪酬制度，制定本公司薪酬考核细则并报行政人事部审批备案。未制定扣行政人事处负责人10分，未报批扣8分;

(2)及时完成本企业中层人员的考核，统计中层以下人员的考核结果并于每月12日前报行政人事部审核;未报扣行政人事处负责人5分，每延迟1天扣1分;

(3)根据行政人事部审核的考核结果，每月20日前造发工资。未按行政人事部审核结果造发工资的每人次扣薪酬管理员5分、行政人事处负责人10分，每延迟1天造发工资扣薪酬管理员1分，行政人事处负责人2分;

(4)在15日之前完成上月绩效考核及薪酬发放的，奖薪酬管理员8分，行政人事处负责人5分;

(5)及时完成本部交办的其他临时性工作，每提前一天完成，奖行政人事处负责人和相关责任人1人，每延迟一天，扣行政人事处负责人和相关责任人各1分。

4、劳动关系

(1)每月5日前统计本公司上月人力资源状况并上报行政人事部备案。未报的扣责任人扣5分，扣行政人事处负责人3分，每延迟1天扣1分;

(2)按西南水泥区域公司相关规定按月及时为员工办理各类社会保险，填写增减情况，未办理每人次扣责任人2分，扣部门负责人1分;

(3)关爱员工，建立良好的劳资关系，员工月度离职率不超过5%。离职率每超过一个百分点扣行政人事处负责人1分，因劳资纠纷造成诉讼(含西南水泥公司内部投诉和劳动部门的投诉)，每人次扣所在部门负责人8分，扣行政人事处负责人5分;

(4)员工月度离职率控制在1%以下，视企业实际情况，奖行政人事处负责人1-5分。

(三)行政事务管理

1、公文办理

(1)协助领导制定工作计划、总结、报告等，起草各类文件并及时送审、下发、归档。未完成每次扣文秘和责任人2分，扣行政人事处负责人1分;不及时、不规范每次扣0.5分;

(2)负责外来公文等各类文字资料的签收、拆封、登记、呈报、送阅、处理和归档。未完成每次扣文秘和责任人2分，扣行政人事处负责人1分，不及时每次扣0.5分。

2、会务接待

(1)负责各类会议的安排、组织，做好会议记录、形成会议纪要、检查决议落实。会议准备不足、组织不力而影响会议的召开，每次扣责任人5分，扣行政人事处负责人3分;未及时形成会议纪要每次扣2分;

(2)负责来客来访的接待工作。来客接待不周密、不热情而给公司造成影响，每次扣责任人2分，扣行政人事处负责人1分;来访处理不当而引发矛盾纠纷，每次扣行政人事处负责人2分;

(3)惩办区域公司会议的，奖励行政人事处负责人5分，其他相关工作人员各2分。

3、关系协调

(1)负责公司各类证照的年检、变更等事宜。未完成每次扣2分，不及时而造成影响每次扣1分;

(2)督促检查公司各单位工作计划、规章制度的落实与执行情况。因督促检查不力而影响工作进度、制度执行每次扣2分;

(3)协调处理好公司与政府部门、周边村民的关系，及时妥善处理各种突发事件。因协调不当、处理不力而给公司工作造成影响每次扣5分;

(4)凡获得县级以上综合管理优胜企业的，奖行政人事处负责人10分，其他所有相关工作人员5分/人。

4、费用控制

严格按规定开支并控制招待费、车辆费、通信费、差旅费等各种行政办公费用。每超出或节约一个百分点则扣或加0.5分，但扣不超过10分，加不超过10分。

5、信息管理

(1)负责公司电话、网络管理，保持信息畅通。因信息不畅而影响公司正常工作，每次扣2分;

(2)负责公司机要管理与保密工作，各类档案(含各类合同)管理。因此而引发不良后果，每次扣2分。

6、日常工作

(1)合理调度、严格管理车辆。违规派(用)车，每次扣责任人2分，扣部门负责人1分;车辆发生交通事故每次扣司机5分，扣行政人事处负责人分;驾驶员费用报销审核不严，每次扣行政人事处5分;

(2)加强食堂管理，重视卫生、控制费用。费用超标，每月协同财务审计部门对食堂采购、用餐、接待等费用开支情况进行核查，形成核查报告，如未开展核查，扣责任人5分，扣部门负责人2分;每月对食堂卫生、饭菜质量、服务态度进行员工满意度问卷调查，并对调查结果进行公布，提出整改意见并落实，如未调查，扣责任人5分，扣部门负责人2分，如员工满意率超过85%，奖食堂管理员5分，行政人事处负责人3分;

(3)做好办公用品的采购、验收入库、领用登记等管理工作。因此而影响正常办公，每次扣责任2分;

(4)抓好治安保卫工作。发生偷盗事件，损失在2000元以下的，每次扣保安班负责人2分，扣行政人事处负责人1分;损失在2000元以上的，每次扣保安班负责人5-30分，扣行政人事处负责人2-10分;因灭火器缺失或过期而引发火灾，每次扣责任人5-20分;扣行政人事处负责人2-20分，全年无一起损失在2000元以上的偷盗事件，奖保安班负责人20分，保安班工作人员及行政人事处负责人各10分;

(5)做好公司印章管理。因印章管理或使用不当而给公司造成影响，视情况每次扣责任人10-40分，扣行政人事处负责人5-20分。

7、党群工作

(1)健全党群组织，制定年度党群工作计划。未制定的，扣责任人5分，扣部门负责人2分;

(2)大力开展党群活动，积极组织参加区域公司举行的各类文体或技术比武活动，未参加的，扣行政人事处负责人5分/次;在活动获得名次的，视区获奖等级，奖行政人事处负责人2-10分;

(3)凡承办区域公司党群活动的，奖行政人事处负责人8分，其他相关工作人员各2分。

公司基础管理考核实施细则(试行)2

(五)物资管理

1.用料部门每月25日提交月度用料计划交供应处,每推迟一次扣5分;

2.领料单未按用途分类填报,每发生一次扣2分;

3.柴油领料单25日开具,并分领用工段,做不到扣2分;

4.废旧物资台帐登记不规范,不全面，查实一次扣5分;

5.公用工具台帐登记不规范,查实一次扣5分,丢失的按制度赔偿;

6.现场余料3天内退库并开具红字冲销,做不到1次扣5分;

7.现场物资检查大材小用，跑冒滴漏等浪费现象的，根据通报进行考核;

8.各类物资进出日报表按规定报供应处,做不到,每类报表每推迟1天,扣1分;

9.水泥熟料发运服务质量差，客户投诉的，每次扣5分;

10.每日下午申报原材料库存与需求，做不到每次扣2分，影响生产一次扣10分。

11.计划检修耐火材料检修后3天内分窑开具,做不到扣2分;

12.每月15日前，将下月度大宗原燃材料到货计划报供应处，做不到每次扣10分;

13.各类日报表按规定日期报供应处，做不到，每种报表每推迟1天，扣1分;

14.对耐火材料计划进行审核，并按时交供应处，做不到每次扣5分;

15.码头水运单调度签字次日交供应处，做不到或水运单会签手续不全、数量不准每张扣5分;(适用码头企业)

16.各类大宗材料进厂时，按规定及时取样检验取样不及时、不准确(超过允许误差范围)，每次扣5分;

17.大宗原料检验结果不及时或漏报报供应处，每次扣5分，因此贻误索赔的每次扣20分，或另行追究;

18.月度计划不按时申报，计划不准(品牌、规格型号不清、特殊材质不明或造成积压两个月以上等，每次扣5分;

19.每月急件计划(不包括集中检修材料计划)至多3次，每超过1次，扣1分;

20.对生产单位申报的月度润滑油计划进行审核，并按时交供应处，做不到每次扣1分;

21.每月对物资信息系统和销售发运系统等办公用设备进行一次例检，做不到扣2分;

22.物资申请汇款单送达财务后，一周内或根据要求办理汇款完结，有问题在三日之内反馈给申请部门，做不到每次扣2分;

23.每月4日，生产处、财务处、供应处和保全处统计口径核对一致，每出现一起不符，扣责任部门1分;

24.根据工程实际需要审核价拨材料的规格、数量，审核不严出现差错，每次扣2分;

25.每月进行一次物资检查，做不到扣2分;

26.进厂物资验收、入库手续不齐全，每次扣1分;

27.严格执行物资领用制度，多发、错发一次扣2分;

28.集中检修材料保供不力影响检修，一次扣5分;

29.及时准确做好每日原煤到货情况预报，缺少一次扣2分;

30.因原料供应影响停窑，每发生一次扣责任部门10分;

31.加强采购环节管理，出现差错一次扣10分;

32.因辅材供应不及时或辅材质量问题每影响生产一次扣2分;

33.在出售废旧物资时,若出售了没有经保全处鉴定的更换后的旧备件, 每项次扣5分;

34.耐火材料库存不清，每发生一次扣2分;

35.加强辅材计划兑现管理，做不到扣2分;

36.做好工程物资到货的验收和月底盘点工作，做不到扣2分;

37.备件到货后, 在规定的登记本上做好登记工作,做不到的，每项次扣1分;

38.仓库应做好备件保养工作，做好备件防锈、防潮、防腐、防火、防盗工作，做不到的，每项次扣2分;

39.做好年度盘点工作及根据上级有关规定的季度盘点工作，做不到，扣5分;对工具盘亏的情况，因出具盘亏分析和说明。

40.使用部门对未使用完的备件，要及时接受退库并办理相关手续，归类挂牌, 做不到的，每项次扣2分;

41.做好工程物资到场验收和月末盘点工作，做不到扣2分;

42.领料单必须规范填写,如不规范而发料，每项次扣1分;

43.大宗材料、辅材未进行资源普查与调研的，扣1-2分;未形成报告的，扣1分;

44.招标资料是否齐全(市场调研报告、供应商渠道选择表、供应商资质审查会签表和结果表、成立招标小组组织招评标的申请报告、技术文本、供应商投标参与情况、开评标原则要求等文件、评标表和会签单、招标评标报告、合同评审材料)，缺一类扣1分;

45.统购物资未按合同条款进行结算或付款的，每出现一次扣1分，因未履行合同规定，造成公司重大经济损失，追究相关部门和责任人法律责任;

46.备件、辅材、耐火材料等原材料已消耗未办理出库或出库不及时，扣2分;

47.每月确保物资账实相符，5日前提供备件收、发、存统计表以及备件消耗分配表给物资供应部，每延迟一天扣1分，每提前一天加1分;

48.进货无计划或合同，扣2分，不完备扣1分，出现一人次非采购人员通知供应商供货的扣3分;

49.未建立供应商档案(包括在供厂和非在供厂)的扣3分，信息不完整扣1-2分;

50.在成本控制及降低成本上有创新举措(要列出数据)，列出一项奖2分，在采购策略上为本公司的利润指标完成有重大贡献，奖3分;对现有的供应管理人员有合理话整改建议并采用的，奖2分/项;

51、没有建立应付账款台账扣2分，有但不完整活与财务帐面数不一致，扣0.5分/项，对有质保金的产品没有进行产品质量跟踪的扣1分，有但不完成的扣0.5分。

(六)市场营销管理

1、合同与销售政策管理

(1)合同签订条款不完整、内容不严谨，如合同双方的基本信息填写不全、合同量前后不一致、没有分月合同量(特殊合同除外)、合同名称前后不符等，出现一次扣3分;

(2)合同生效时间早于销售政策批准时间或合同生效时间早于合同审批时间，出现一份未做到扣1分;

(3)同一客户原始合同未执行完毕且未办理任何终止手续，续签新合同，出现新老合同有效期及其它条款前后矛盾，一份扣3分;

(4)合同审批手续不规范，如固定价、延期付款和超越子公司当期销售政策权限的合同，没有向营销中心履行报批手续，一次扣10分;

(5)对于公司合同评审意见是否进行补充、完善、落实、执行，对于未进行完善、执行一例扣2分;

(6)对单个客户执行折让定价、特殊价格的，没有以合同形式约定双方权责，出现一次扣2分。对折让价合同未达到合同约定条款给予折让，或未办理审批手续的，每发现一起，扣5-10分;

(7)合同量完成情况未与折让政策相挂钩，扣2分(经公司审批的除外);

(8)折让定价、区域价等客户结算未按规定流程执行，扣5分;客户结算单价与发票结算价格不一致，扣1分(是财务的职责)。

2、销售价格与水泥流向管理

(1)价格调整确认函按要求办理，客户盖章的原件在一周内收回，一次未做到扣1分;

(2)价格调整确认函不规范(如：实际确认客户与价格调整确认函目标客户名不一致、确认函中产品品种与合同约定品种不一致等)，出现一份扣1分;

(3)执行特殊价、折让价、区域价的，与合同客户是否签定了流向承诺函与交纳流向保证金，未做到扣1分/次;水泥流向监控对出现窜货的客户没有按照协议及公司相关规定采取处罚措施，扣5分/例;

(4)执行特殊价、折让价、区域价的，按每个客户每月不少于三次进行抽查，抽查记录须上交销售处，由销售处负责核实;销售处负责公司所有低价客户的流向控制，按每个客户每月不少于一次进行抽查，抽查记录上报子公司行政人事处、公司市场营销中心，由子公司负责核实;子公司须组成由行政人事处牵头、财务处、销售处参与的联合检查组，按每月不少于三次的流向检查，抽查记录留存行政人事处，由公司市场营销中心核实。是否按规定开展“三级”水泥流向抽查工作，未做到扣1分/次(建议行政人事、财务同步考核)。

3、物流管理与重点工程管理

(1)在组织运输招标过程中，代办运输业务未采取招议标确定扣5-10分/次;

(2)投标报价有涂改或涂改不规范、中标单位未交纳履约保证金、未按本部要求，签订运输协议、合同协议未经本部审核擅自签订跨年度协议的扣5分/次;

(3)审核招标结果，不以最低价中标的情况未有正当理由的，扣5分/次;

(4)查看全年所有运输单位投标材料(是否有运输单位的道路运输经营许可证、企业法人营业执照、载货车辆明细表等资质材料及招标情况报告)，缺少一项扣1分，档案内容不完整、不规范，扣1分;

(5)熟料运输招标：未按本部要求，签订运输协议或缴纳保证金扣5份;合同协议未经本部审核擅自签订跨年度协议的扣1份。(建议取消);

(6)重点工程招标中标且中标价高于所在成员企业区域同品种水泥均价，奖5分/次，高于成本价但低于区域同品种水泥均价，奖2分/次;低于所在成员企业区域同品种水泥成本价，扣2-3分/次。

4、散罐管理

(1)散罐租用出现一个未签订租用协议的，扣5分;出现散罐押金未收取，扣5分/个;

(2)未建立散罐租用台帐扣1分，台帐建立不完整视情况扣0.5-1分;每季度对部门60%以上的散罐使用情况进行抽查，未做到扣1分。

5、客户与销售服务管理

(1)未建立客户档案，扣1分;建立不规范，未分客户建立视情况，扣1分;

(2)客户档案资料不完整，客户基本资料(如营业执照、税务登记证)、合同资料(价格调整确认函)和其他相关资料(业务洽谈资料、对帐函)不齐全，扣1分;

(3)潜在客户开发月人均1个根据月度反馈情况进行考核，未做到扣2分;潜在客户转化为现实客户，加3分/个;

(4)经销售人员传递出去的发票建立票据传递登记表并留存，未建立《票据传递登记表》扣2分;登记内容不完整、不规范，视情况扣1分;

(5)销售服务监督电话未按要求上墙公布，扣1分;未及时更新市场营销中心投诉监督电话号码，扣1分;

(6)客户质量投诉未及时协调处理或上报公司的,影响客户关系稳定或对公司造成负面影响，扣5分,造成经济损失，按责任大小赔偿(建议对质控处现场质量投诉处理不力纳入考核);客户管理不到位，对客户损害公司利益或形象的行为未及时纠正，扣5分。

6、市场、区域管理与信息管理

(1)每月不少于对一个区域的市场运行情况开展一次调研，并反馈调研报告。未开展调研、或不反馈调研报告，扣5分，调研报告质量差或信息不准确，视情况扣3分;

(2)市场拜访频率月人均20次每少一次扣2分;

(3)主动发现区域出现“二次灌装”等行为及时揭示并向公司反馈信息，一次加5分;被举报或被发现区域内“二次灌装”的行为，扣5分/次;

(4)出现垒大户等情况，一次扣2分;区域出现“窜货”等行为，扣5分。交叉区域与相关销售单位协调不主动，造成客户投诉或销售秩序混乱，扣5分;

(5)当区域市场出现变化或竞争对手政策调整时，须及时反馈即时性信息，反馈不及时扣3分，不反馈扣5分。

6、其他管理

(1)按规定开展每月不少于三次的劳动纪律抽查(定位手机、电话、现场抽查等)工作，并形成记录，未抽查扣2分/月;

(2)未按照要求组织培训、学习，或培训效果差，视情况扣2-

5分;

(3)部门应报应交材料及时性与质量;出现一项未提交，扣责任人3-5分;延迟提交，视情况扣3分;上交材料质量差，扣2分;上报材料每出现一次差错，扣1分;

(4)未及时上报销售人员费用报销凭据扣3分;费用支出不合理、核报填写不规范，视情况扣2-5分;

(5)销售提货单须打印并让客户本人或有效授权人(出具书面委托函的)签收，出现一例未做到，扣1分;客户委托办理运输业务，是否出具有效授权书(出具书面委托函)，未出具每例扣1分;出具委托函不规范出现缺少相关信息(委托函有效期限、司机身份证复印件、驾驶证、承运数量等)，每例扣1分。

(七)生产管理

1、生产组织：

(1)对早会、调度会布置的工作，做到记录(纪要)、检查、落实、反馈、考核，形成闭环，做不到，扣5分/次;

(2)及时、全面掌握各类生产信息，确保指挥有力，产供销物流有序，做不到扣5分;

(3)加强工艺技术管理，均衡稳定组织生产，如发生重大工艺事故，每起扣10分;发生特大工艺事故，每起扣20分;

(4)对生产、安全、品质、工艺、设备等出现的问题应及时向分管领导汇报，做不到每次扣5分;

(5)负责公司试生产组织管理，违反规定每次扣10分;

(6)各类往来函件、资料、工作联系单和图纸等相关文件及时归档，做不到，每次扣10分;

(7)注重试生产期间安全管理工作，因督促不力，施工单位或安装单位违反文明作业规范，一次扣管理单位月度考核分5分。

2、计划统计

(1)每月2日前编制下发生产作业计划;每月8日前提交月度生产运行统计分析;每月15日前完成公司生产经营统计分析报表汇编，一项未完成，扣2分;

(2)按时完成公司内外各类报表编制，未按时报出或出错，每次扣5分;

(3)每月末牵头组织物料盘点工作，及时编制盘点分析报告，提出整改措施，未按时完成或分析不认真，扣5分。盘点记录不完整，扣1分/项;

(4)各项材料消耗分配表传递不及时数据不准确，帐、卡、物不一致，每发现一次扣5分。

(八)设备管理

1.企业发生重大设备事故，每起扣20分，特大事故按考核通报执行;

2.按时、完整、准确做好各种设备检修记录、运行记录、点检记录等，做不到，每项次扣2分;

3.设备事故严格按照“四不放过”的原则进行处理，设备使用单位发生设备事故后，及时向设备主管单位口头或书面汇报，书面事故(或故障)报告单，主机设备12小时内送达，辅机设备24小时内送达，如使用单位内部处理的必须在三天内，将处理通报及事故根本原因分析送达设备主管部门，做不到，每项次扣5分;

4.检修必须做到五落实工作(计划、材料备件、工具、技术方案、组织)未按要求完成的，每项次扣1分，检修结束必须进行试车验收，质量无返工，做不到，每项次扣5分，影响生产或造成点火推迟，每项次扣10分;

5.月度备件计划由各生产单位申报，保全处(生产技术处)汇总并牵头组织，公司分管领导参加召开备件评审会进行评审，并由保全和使用部门确定供货厂家并进行技术交底，再由采购部门进行商务谈判;备件计划要详细写清备件名称、备件规格型号、所属设备及工艺代号、安装部位、申报数量、合理到货周期等明细，申报不明，每项次扣5分。每月18日之前上报月度备件计划和修旧利废计划，年度进口备件采购计划每年5月10日、11月10日前上报，每推迟一天扣2分;

6.急件申报要有书面联系函，按要求写明备件名称、所属设备和装机部位、申报数量、申报原因及要求合理的到货期限，做不到每次扣2分。月度急件申报次数不得多于2次，每超过一次扣部门5分;

7.备件到货后，采购部门必须通知保全处和使用部门进行会签验收，严禁未经验收的备件入库，特别是需要化验和过磅的备件，化验单必须反馈到保全处或使用部门进行核实，财务付款必须要有化验单、过磅单及验收单。部分备件需交旧领新，做不到，每次扣2分/次;修复件经保全确认有修复价值的维修不及时的，每次扣2分/次;

8.备件缺件影响生产运行,因使用部门无备件计划，每项次扣5分;因完全能自修的备件而未及时修理影响生产每项次扣5分;易损件库龄超过3个月，每项次扣5分;

9.领料单必须规范填写,并由保全处审核，做不到每项次扣2分，因备件的特殊性和生产急需，备件到货后立即交付使用的，使用部门要在使用后2天内补办备件领用或借用手续，做不到每次扣2分/天;

10.日常维修后1天内、检修结束后3天内，未使用完的备件要退回库房，做不到每项次扣2分;

11.按时投停电容器，做不到每次扣5分;

12.荧光分析仪等检测设备发生人为故障一次扣2分;

13.计量强检没有按期强检，每台次扣2分，检测无记录扣1分/台次;

14.每周必须对全公司计量设备进行一次检查，并进行通报，做不到扣2分/次，按期对计量秤进行定期校验，做不到扣2分/次，校验无记录扣1分/台次;

15.发生计量投诉事件扣5分/次;

16.由于管理不到位造成计量不准扣2分/次;

17.设备隐患无统计表，扣2分，重大隐患未及时上报扣1分/项;

18.隐患治理不及时跟踪、无防范措施和应急预案，扣1分/项;

19.批量换油必须进行化验，(单点一次跟换100升以上的)，特殊情况必须上报主管职能部门进行审批;

20.设备漏油扣2分/处，渗油1分/处，润滑不良扣1分/处，皮带转运点集灰严重扣2分/处，高压电机维护保养不规范扣1分/处;

21.因总降设备故障断电影响生产，每次扣10分;

22.未建立备件目录、特种设备台账和档案，扣2分;

23.每季度必须召开一次设备例会，并上报主管部门，缺一次扣5分;

24.每月必须对备件库存进行一次盘点，做不到扣供应处负责人2分，仓库管理员2分。

(九)质量管理

1.工序质量事故连续得不到有效控制和纠正的扣1-10分/次，涉及法律问题，另按司法程序处理;

2.质量例会纪要及质量调度令(含通知)不执行或执行不力的扣 2分/次;

3.质量事故未及时反馈意见或未认真组织分析的扣2分/次;

4.质量指标内部无分解责任考核方案或有方案未执行扣 5分/次;

5.未经许可进行定点堆料或混料的扣5分/次;

6.下山石灰石未能按要求搭配扣2分/次;

7.原煤和辅材不按质控处通知要求取料扣2分/次;

8.均化库下料保持自动，无故手动下料扣2分/次;

9.按期对计量设备进行校验并报相关部门，做不到扣2分/次;

10.水质控制一项次不合格扣5分;

11.中控操作员考核未按公司质量指标考核每人次扣2分;

12.混合材、不同品种水泥发生混库、窜库现象扣1-5分/次;

13.熟料出库、水泥包装未按质控处通知执行者扣10分/次;

14.熟料出库混有杂物或导致熟料受潮扣5分/次，没有进行抽样质量检测扣1-5分;

15.包装水泥未打印编号、日期或发生错误扣2分/次;

16.生产指挥不当对产品质量造成较大影响的扣5分/次;

17.物料平衡管理中最低库存量不能满足质量管理细则要求扣2分/次;

18.由于工艺管理不到位对产品质量造成严重影响扣2分/次;

19.包装袋质量不合格未即使向供应处沟通汇报(书面)，导致影响最终产品质量或造成投诉扣5分/次;

20.原燃材料不满足公司内控指标要求整改措施不力扣2分/次。

21.质量管理体系工作推动不力扣5分/次;

22.按照“水泥企业质量管理规程”的要求，确保质量控制点的检测项目、检测频次及质量控制指标，检测项目缺一项扣1-5分，一项检测频次不够扣1-5分，强度指标低于规程要求，每项扣3分;

23.各种原始记录及分类台帐齐全、填写清楚、保存完好，做不到扣2分/项次，发现任意涂改的扣1-2分/项，台帐弄虚作假的，扣10分/次，情节严重的按通报处理。

(十)安全环保管理

1.安全事故：安全未遂事故一次扣5分，轻伤事故一人次扣10分，重伤一人次扣20分，伤亡事故扣100分，轻伤及以上事故隐瞒不报一次扣10分;

2.按生产调度规程要求执行调度指令，及时全面汇报生产信息，对当班生产过程中出现的异常情况或存在的问题不得迟报和隐瞒，做不到扣5分;

3.发生一般工艺事故扣5分，重大工艺事故扣10分，特大工艺事故扣20分;

4.生产作业现场有固体废弃物、废铁、废油，检查发现一次扣2分;

5.生产现场的员工劳保用品穿戴不规范，扣当事人2分/次，直接领导2分/人次。

6.公司内部主干道洒水，1次未做到扣5分;

7.早会、调度会、生产专业例会纪要内容一项未落实扣5分，考核责任人5分;

8.窑头、窑尾烟囱电收尘故障或操作原因造成冒烟，每发现一次扣5分;

9.铁质材料、砂页岩没有及时入库，每影响一次扣2分;

10.各分厂区域内外排水沟受油污染每发现1次扣相关分厂负责人2分;

11.两月一次安全宣传活动，未做到扣10分/次;

12.施工前未与外委单位签订安全协议或外委单位在公司范围内存在违反公司安全各项规章制度的，每次扣责任单位5分;

13.做好劳保用品的计划及发放管理，按计划组织发放，无错发、漏发现象，发生一次，扣2分;

14.环境管理体系工作推动不力扣5分/次;

15.未按规定和标准设置安全设施，扣5分;因检修拆除的，检修完毕后未及时复原，扣5分;

16.岗位人员未进行上岗、转岗三级安全培训，扣1分/项;培训档案、培训考核记录保存不完整，扣1分/人次;

17.未及时办理环评手续、试生产手续、环保竣工验收手续，每延迟一天扣1分/项;

18.未建立安全台帐，每少一种扣2分;

19.未建立环保台帐，每少一种扣2分。

(十一)工程管理

1.负责公司土建管理及零星工程管理，违反规定每次扣10分;

2.各类往来函件、资料、工作联系单和图纸等相关文件及时归档，做不到，每次扣10分;

3.注重工程安全管理工作，因督促不力，施工单位违反文明作业规范，一次扣管理单位月度考核分5分;

4.按公司工程施工管理要求组织工程施工，做不到每次扣月度考核分10分;

5.施工所需材料应准确核定并履行报批手续，做不到每次扣月度考核分10分;施工材料应及时回收，做不到扣月度考核分5分;

6.领会相关合同及施工规范，严格按合同和规范要求，加强文明施工管理，树立“窗口”形象，做不到每次扣月度考核分10分;

7.施工管理工作要细致认真，出现重大问题要及时向相关领导汇报，并积极寻求解决方案，未汇报而给公司带来影响和工作被动，视情况扣责任部门负责人月度考核分5-10分，扣相关管理人员2-10分;

8.工程建设中积极倡导合理化建议及各项技能竞赛活动，合理化建议工程建设带来有利的因素，视情况每次加月度考核分5-15分;

9.施工前未与外委单位签定安全协议或外委单位在公司范围内存在违反公司安全规章制度的现象，每次扣责任管理单位5分;

10.加强对施工、安装过程中的质量控制，确保施工、安装质量受控，因督促监控不严，未及时发现问题，出现一般工程、安装质量，视情况每次扣责任单位月度考核分5-20分;

11.做好设备的监造和催货工作，因设备到货不到位，影响安装，每次扣责任单位月度考核分5分;

12.积极组织相关人员对施工图纸审核，并进行会签，熟悉并严格执行公司各项规章制度，做不到每次扣牵头部门月度考核分2分，扣专业牵头人月度考核分5分;

13.按公司设备安装管理要求组织设备安装，做不到每次扣月度考核分5分;

14.积极和设计院、投资发展部等联系，催促图纸、设备及时到位，做不到每次扣月度考核分5分;

15.加强对进厂设备的验收、清点工作以及随机备件的管理，做不到扣月度考核分5分;

16.因管理不到位，施工中影响公司正常生产、造成设备损坏或发生事故，按一事一议要求，由专业管理部门牵头组织调查分析，提出处理意见，报公司研讨后落实处理;

17.施工前或设备安装前未与外委单位签订安全协议或外委单位在公司范围内存在违反公司安全规章制度的现象，每次扣责任管理部门10分;

18.基建物资计划(土建材料、安装主材)及时报供应处，以便供应处督促及时到货与现场验收，做不到，每次扣2分;

19.工地现场材料、设备堆放合规、有序，做不到扣1-5分;

20.现场检查钢筋、模板、砼浇捣不合格扣3分/项;

21.厂平道路、水沟、主体开挖等隐蔽工程的基础验收必须有原始的手写三方管理记录，做不到扣2分/项;

22.现场所有施工单位工程材料质量检验齐全、完备，做不到扣1-3分;

23.水泥、各类安装钢材、钢筋、装修材料、工程支付、材料审批计划的统计台帐齐全、准确，做不到扣1-5分/项;

24.自订合同比价、定价、合同编号、审批合理，做不到扣1-5分/项;

25.各类安装工程管理记录及设备管理人员自己的工程管理记录齐全、详实，做不到扣1-3分;

26.图鉴工程、安装工程的质量管理措施有效、齐全，做不到扣2分;

27.工程签证记录合规、审批合规，做不到扣2分/项;

28.主体工程、附属工程支付审批福建符合文件及合同要求，做不到扣3分/次;

29.实际工程进度与工程款支付对应，多支付30万元，扣2分，工程结束，工程款多支付，另行处理。

七、附则

1.本细则由西南水泥区域公司绩效考核委员会负责解释。

2.本细则自下发之日起开始执行。

第五篇：XXX公司管理人员绩效考核细则

为增强工作积极性和自觉性，落实管理制度，强化责任意识，提高执行力，本着公平、公开、竞争、奖勤罚懒的原则，对管理岗位人员进行绩效百分考核。

企业管理部负责对公司内部及各项工作进行考核，依据是公司制订考核标准方案。具体细则如下：

一、 考核依据：《公司管理人员绩效考核办法》，工作标准任务、岗

位职责、行为规范及各项管理制度等。

二、 考核对象：公司一般管理人员和中层以上干部

三、 工作方式：百分制考核，分层进行，一般管理人员由各部门领

导负责评价考核;中层干部由企管部考评。

具体评分标准：

(一) 日常事务

考勤：

1 迟到每次-5元，-1分;三次以上加倍

2 早退15分钟以内每次-10元，-2分;超过15分钟按脱岗处理，每次-20元，-4分。

3公司各种会议迟到每次-20元，-1分;缺席每次-30元，-2分。

4 外出办事不登记备案，每次-1分;回来不签到，每次-0.5分 5 劳动纪律松懈，不遵守考勤制度的，每次扣0.5分;无故旷 1

工的，一次扣3分，并按相关制度处理。

环境卫生：

1 厂区内吸烟、吐痰、每次-5元，-1分。

2 在生产车间、仓库和食堂等发现吸烟和烟头，每次、每个-5

元，-1分，同时追究相应主管责任，按同等标准考核。

3卫生区日常不打扫、保持不清洁，部门负责人每次-1分。

4 每周五卫生大检查，卫生区不合格，部门负责人每次-1分。

5 环境卫生责任区域保洁不达标的，每被督促一次扣部门负责

人0.5分;集中检查发现不合格项被罚款的。扣1分。

工装：

不按规定穿着工装，每次-10元，-1分。

其他：

1 下班不关灯，每次-10元，-1分。

2 下班不锁门，每次-20元，-2分。

3 长时间不使用电脑而未关闭，或者下班未关电脑(含打印

机)，每次-10元，-1分。

(二)工作表现

1 未按时完成工作计划的，每次-3分(客观原因酌情考虑)。2 擅自更改已定工作计划，每次-2分，造成重大影响的 -(10~30)分

3 工作受公司领导点名批评的，每次-5分;受部门领导点名批评的，每次-2分。

4 工作中发生争吵，双方各-(2~10)分

5 发生推诿扯皮，工作无人办理而影响工作进程，每次双方各-2分;相关部门领导各项1分。

6 不汇报、不沟通，影响工作进展，每次-2分。

7下发《整改通知单》的责任人，每次-3分;同一件事再次下发《整改通知单》，每次-8分。

8 消极对待业绩考核工作，也没改进建议，扣0.5分;不按要求提交书面资料的，扣1分。

9 本职工作无思路，工作计划完成效果不好，也不积极学习进取的，扣1分。

10 上报工作目标计划内容与职责范围不一致或二者相差过大不能体现应尽责任的，扣1分;不能保质保量及时完成每项工作任务的，扣0.5分;存在问题没及时改进的，扣2分。

11 不虚心接受、也不积极理解工作指令造成工作拖延的，扣1分;执行中有错不改的，扣1.5分。

12 违反公司管理制度，工作态度消极的，扣1分;同一问题再次处理的，扣1.5分。

(三)报表填写

绩效考核表：

1 不按时填写，每次-1分。

2 填写内容前后不衔接，每次-1分。

3 填写内容不规范、敷衍了事，每次-1分。

员工手册：

1 填写不规范，每次0.5分。

2 未按时填写，每次-1分。

3手册丢失，-5元，-1分。

四、 工作程序

1 一般人员的考核，部门领导为主要负责人。各部门可结合岗位特点，从工作成果、行为、工作态度上细化考核内容，参照《公司管理人员绩效考核办法》已试用的表格，每周一次评价并记录存档备查，每月末最后一天将当月考核每人得分结果以汇总表(载明：姓名、评价概述、扣分依据、分数)形式报送企管部。企管部根据日常监督情况及时沟通修正得分结果。

2中层干部的考核，按照《公司管理人员绩效考核办法》内容进行。每周书面填写工人目标任务及自评分结果表，并于每周六上午10点钟的工作协调例会上提交。每月末各部门要将当月工作总结和下月工作目标计划表报送企管部。Xxx负责日常事务，搜集、整理、归纳汇总考核资料并存档。

3 企业管理部对各部门每周至少一次现场跟踪督查并实况记录，填写检查记录表，作为修正得分的依据。

4 每月的考核得分结果，经与当事人面谈后确认后生效。

5 企管部要严细操作，以数据事实为依据，按考核领导评价组的最终考核结论及时奖罚兑现。

五、考核结果兑现

1 考核结果与工资挂钩，本人标准工资的20%他为浮动工资，依考核得分核定。

2每月5日前(遇到休假日顺延)确认上月应得考核浮动工资额，按本人得分比例计发，计算工式为：

实得工资=标准工资X出勤天数/26X(0.8+0.2X得分/100) 3 表现特别突出的加10分;超100分的，按超出比例计发。 4 制度性处罚另行从实得工资中扣除。

六、本细则自下发之日起执行，企管办负责解释

XXX公司

二○一一年四月十八日