第一篇：业务外包服务采购招标
2010年政府采购集中采购业务代理机构招标业务知识考试试题答案
2010年桂林市政府采购集中采购业务代理机构招标业务知识考试试题答案
一、填空题：(每空0.5分，共10分)
1、前半天或前一天 两天
2、采购资金比重最大
3、30%—60% 同级人民政府财政部门
4、最低评标价法
5、注册资本金 销售业绩
6、随机抽取 选择性
7、现货货源充足
8、名称 数量
9、公开招标
10、择优
11、重大
12、五个工作日
13、口头形式
14、公益性
15、七个工作日
二、选择题：(每题1分，共33分)
1、ABCDE;
2、B;
3、BCD ;
4、C ;
5、B;
6、ABC;
7、ABCD;
8、B;
9、ABCD;
10、BD;
11、D;
12、ABCD;
13、B;
14、C;
15、A;
16、B;
17、D;
18、ACDE;
19、ACD;20、B;
21、AD;
22、A;
1
23、ADE;
24、ACD;
25、D;
26、B;
27、ABCD;
28、BC;
29、BCD;30、B;
31、C ;
32、ABD;
33、B。
三、判断题：(每题1分，共15分)
1、×;
2、×;
3、√;
4、×;
5、√;
6、×;
7、√;
8、√;
9、√;
10、×;
11、×;
12、×;
13、×;
14、×;
15、√;
16、×;
17、×;
18、×;
19、×;20、√;
21、√;
22、√;
23、×;
24、×;
25、×;
26、√;
27、√;
28、×;
29、√;30、×。
四、简答题：(每题4分，共12分)
1、答：
1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;
2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单;
3、评标方法和标准;
4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因;
5、评标结果和中标候选供应商排序表;
6、评标委员会的授标建议。
2、答：
1、应交未交投标保证金的;
2、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的;
3、不具备招标文件中规定资格要求的;
4、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
3、答：
1、与投标人恶意串通的;
2、在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的;
3、在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的;
4、开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、标底或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的。
五、案例分析题：(共30分)
1、答题要点：(8分)
1、此项目操作过程中存在以下4点失误：
1)招标公司部不应该单独安排E公司进行现场考察。根据18号令第25条规定，招标采购单位不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。(1.5分)
2)开标时间不符合法律规定。财政部18号令规定：招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，11月27日开标，时间不足15天。(1.5分)
3)两家投标人C公司、D公司同时与YY(中国)有限公司作为联合体来投标，但评标委员会只将D公司作了废标处理，保留四家进入详评。这种做法是错误的，根据财政部第18号令规定：联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。C、D、YY三家公司违反
3 了这条规定，都应当作废标处理。(1.5分)
4)F公司应做废标处理。根据《政府采购进口产品管理办法》的有关规定，该项目采购的是国产大型设备，并未办理进口产品采购审批手续，不得接受进口产品投标。F公司投的是进口产品，应按废标处理。(1.5分)
2、如果我是这个项目的项目负责人，会建议评标委员会将此项目作废标处理。因为这个项目在一开始就从时间上违反了法律的规定，评标又出现了不够三家进入详评的情况，应该废标后再重新招标。(2分)
2、答案要点：(8分)每一小点1分
(1)开标时间和截标时间不一致。财政部18号令第38条规定，开标时间和截标时间应为同一时间。
(2)公告中没有招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求或招标项目的性质。财政部19号令第10条规定。
(3)招标文件售价不对。
(4)招标公告中无采购项目的联系人和联系电话。财政部19号令第10条规定。
(5)抽取专家评委的地点不对,应该在同级或上级财政部门政府采购评审专家库进行抽取.18号令第48条。
(6)抽取的评委人数不符合规定。300万以上的项目，评标委员会专家应当为5人以上单数)。18号令第45条。
4 (7)招标公司工作人员不能对投标文件进行密封性检查。根据18号令第39条：密封性检查应由投标人或者其推选的代表来进行。
(8)投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为主。18号令第41条。
3、答案要点(14分)
答：一
1、B公司提出的质疑为有效质疑。经审查，招标公司认定B公司质疑事项会给质疑供应商的合法权益造成损害，应该组织专家对招标方案进行方案论证及排他性审核，得出结论，在7个工作日内，书面进行答复。按《自治区供应商质疑处理办法》第9条第三款。2分
2、C公司提出的质疑为有效质疑。经审查，可作出以下处理决定：因该公司质疑参数并不作为废标因素，只是作为评标时考虑的技术指标。应按《自治区供应商质疑处理办法》第9条第二款：质疑缺乏事实依据的，驳回质疑。在7个工作日内，书面进行答复。2分
3、D公司为无效质疑。质疑人的质疑时间超过有效质疑时间。《政府采购法》第52条规定：供应商应该在应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。应在收到质疑书2个工作日内，书面告之不予受理，并说明理由。2分
4、G公司为无效质疑。应在收到质疑书2个工作日内，书面告之不予受理，说明理由：由于质疑人G公司并不是参与此次招标活动的供应商，没有购买标书。《自治区供应商质疑处理办法》第6条第一款(质疑供应商应该符合的条件)。2分
二、质疑答复书要点
1、质疑人的姓名或者名称;(1分)
2、委托代理人办理的，代理人的姓名，职业等;(1分)
3、对质疑供应商陈述的事实和提供的证据的分析，处理决定的具体内容等;(2分)
4、告知质疑人向政府采购监督管理部门投诉的权利;(2分，必须说明15个工作日内可向同级政府采购监督管理部门投诉)
5、作出质疑答复的时间;(1分)
第二篇：采购业务
《会计学》第一次作业
【资料】 某企业6月份发生下列业务：
1、接受宏力公司投资500 000元存入银行。
2、收到某电子公司投资，其中设备估价70 000元，交付使用，材料价值15 000元验收入库。
3、 从银行取得6个月的借款200 000元存入银行账户。
4、用银行存款40 000元偿还到期的银行临时借款。
5、从银行借入3年期的借款1 500 000元，款项已存入银行。
6、购入生产用不需要安装的设备一台，买价150 000元，运杂费2 500元，保险费1 500元，全部款项已用银行存款支付，设备投入使用。
7、购入甲材料3 500千克，单价8元，款项未付。
8、用银行存款支付上述甲材料运杂费1 750元。
9、甲材料验收入库，结转其实际采购成本。
10、购入乙材料120吨，单价420元，通过银行付清。另外发生运杂费1000元，以现金付。
11、乙材料验收入库，结转其实际采购成本。
12、企业购进甲材料1 800千克，单价8元，丙材料1 500千克，单价5元，款项均已通过银行付清，另付供应单位代垫运杂费3 300元，以现金付。
13、材料验收入库，结转其实际采购成本。
14、用银行存款10 000元预付订购材料款。
15、上月已预付款的丁材料本月到货，价款7 200元，货款已预付，原预付8 000元，多余部分以银行存款收到。另外发生运杂费500元，以现金支付。
16、丁材料验收入库，结转其采购成本。
17、用银行存款支付本月购入甲材料而尚未支付的购货款。
要求：根据上述业务编制会计分录。
第三篇：采购业务
一、采购业务内部控制制度的设计原则
设计采购业务内部控制制度最基本的原则是实事求是，“因企制宜”，灵活兼顾。
1.相互牵制原则。一项完整的采购业务，如果是经过两个以上的有相互制约环节对其进行监督和核查，其发生错弊现象的可能性就很小。就具体内控措施来说，相互牵制必须考虑横向控制和纵向控制两个方面的制约关系。从横向关系来讲，完成某个环节的工作需有来自彼此独立的两个部门或人员协调运作、相互监督、相互制约、相互证明;从纵向关系来讲，完成某个工作需经过互不隶属的两个或两个以上的岗位和环节，以使下级受上级监督，上级受下级牵制。例如，在材料采购控制系统中，采购部门只有凭领导审批后的采购单或合同(纵向牵制)进行采购，而采购的材料必需经过验收(横向牵制)后，才能办理有关手续。因而只 有经过横向关系和纵向关系的核查和制约，才使发生的错弊减少到最低程度，或者即使发生问题，也易尽早发现，及时纠正。
2.成本效益原则。企业最关心的是经济效益，如果单纯从控制的角度来考虑，参与控制的人员和环节越多，控制措施越严密，控制的效果就越好，其发生的错弊现象就越少，但因控制活动造成的控制成本就越高。因此，在设计采购业务内部控制时，一定要考虑控制投入成本和控制产出效益之比，要根据企业自身经营的实际情况，权衡实施成本与预期效益科学设立，力争以最小的控制成本取得最大的控制效果。
3.岗位责任原则。采购业务内部控制的设立是与企业的管理模式紧密联系的，企业按照其推行的管理模式设立工作岗位，并赋予其责、权、利，规定相应的操作规程和处理程序。在设置岗位时必须考虑到授权岗位和执行岗位的分离、执行岗位和审核岗位的分离、保管岗位和记账岗位的分离等，通过不相容职责的划分，各部门和人员之间相互审查、核对和制衡，避免一个人控制一项交易的各个环节，以防止员工的舞弊行为。
4. 协调配合原则。设计采购业务内部控制制度要有利于各部门之间、人员之间相互配合、协调同步、紧密衔接，避免只管相互牵制而不顾办事效率的做法，导致不必要的扯皮和脱节现象。为此，必须做到既相互牵制，又相互协调，保证经营管理活动连续、有效地进行。
第四篇：业务和采购
业务的职责
1、 邮件接收订单
2、 打印订单
3、 价格、版本核对
4、 经理签字、订单存档
5、 邮件下发订单至计划
6、 查看计划交期(排程表)
7、 发邮件确认交期至客户
8、 进度跟踪(根据排程现场查看)
9、 邮件接收客户出货计划
10、
11、 确认交货日期
第五篇：采购业务工作
1、 每日做工作记录。
2、 安排当日工作的采购工作量及进程，及时解决。
3、 及时回报工作中存在的问题。
4、 采购量大及金额大的要有价格及供应商的比较。
5、 小额及零散采购当日完成。
6、 了解供应商的供货时间的及时性，生产能力。
7、 供应商的档案管理及时更新供应商的业务信息，并存档。
8、 采购物件的跟踪信息。
9、 工作中
具体描述
1、 主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
2、 熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
回复1：采购员岗位职责
3、 以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。
4、 熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。
5、 按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量;
6、 及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。
7、 严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。
8、 服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。
采购员必知：
1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。
2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。
3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.
4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.
6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.
7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》
8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.
9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.
10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.
11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。
12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.
13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.
14.供货商在报价时,有三种方式:(1)、报可以转厂价，(2)开增值税票(注明是含多少点)。(3)、不用转厂也不用开税票(普通收据)。以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.
15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.
16.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。
17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话
18.对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间。