在日常工作中我们总是面临着一些工作任务和目标，特别是对于营销工作而言，有年度工作任务，季度工作任务，月度工作任务，每周工作任务，甚至每日工作任务。在进行工作任务之前，我们就要提前做好计划工作，下面是小编为大家整理的《采购部业务计划范文》仅供参考，希望能够帮助到大家。
第一篇：采购部业务计划范文
采购部标准工作业务流程
酒店采购工作制度及审批流程
一、总则
1.为规范管理，有效控制酒店运营成本，本着搞好采购供应，维护经营管理，保障酒店运作的工作方针，根据行业相关要求和本酒店实际情况，制定本制度。
2.本制度适用于酒店所有采购活动及与采购流程相关的所有部门和人员。
3.酒店采购方式分为采购申请单采购、鲜活类每日订单采购和合同、协议采购等。
4.酒店采购种类分为食品类(包括鲜活食品、干货、冻货、调味品、酒水等)、用品类(包括一次性客用品、布草、印刷品、办公用品、工程维修配件及工具、百货类等)、固定资产类、外包类(清洁洗涤类、工程及维保类、水电油气购买类、紧急维修类、广告宣传类、培训类等)等。
5.采购工作以保障酒店正常运行、降低运行成本为目的，采用多方询价、公开招标、集体定价等工作方式，保证采购质量。
6.与酒店采购流程相关的部门在采购、收货、入库、付款等整个物流过程中应各司其职，密切配合，提高工作效率。
二、采购一般规定
1.食品类(包括鲜活食品、干货、冻货、调味品、酒水等)、用品类(包括一次性客用品、布草、印刷品、办公用品、系统软件、工程维修配件及工具、百货类等)、固定资产类采购需以书面形式(书面请示、采购申请单、鲜活类每日订单或签署采购协议、合同)提出申请，按流程审批后交由采购部采购，禁止使用部门自行采购。
2.外包类(清洁洗涤类、工程及维保类、水电油气购买类、紧急维修类、广告宣传类、培训类等)由使用部门提出书面请示，经采购主管副总批准后由使用部门具体承办相关合同协议。
3.原则上采购物品均需通过询、比、议的方式确定最终价格及供应商。如果独家供应的应说明原因;单宗10万元以上的采购必须签订相关合同协议;单宗50万元以上的采购必须进行招投标采购。
4.采购部应当建立供应商管理档案，妥善保管供应商相关资质文件、报价单、样品等资料，有人员变动时应当全部列入移交。
5.采购部在系统管理上应建立采购合同协议、采购单、每日订单等管理档案，由人员变动时应当全部列入移交。
6.鲜活类食品采购时间为1个工作日;干货、冻货、调味品、酒水饮料、办公用品、印刷品(不含设计时间)、百货、维修工具采购时间为7个工作日;客房一次性用品、布草、工服采购时间为一个月(不含设计时间);维修配件及固定资产的采购时间根据实际情况确定。
7.2000元以下的委外维修项由工程部等部门按费用报销程序办理。2000元以上的委外维修必须签订相关维修协议。
8.采购申请单、采购合同协议的签批，供应商的供货由采购部负责跟催。采购申请单二个工作日内未能有 1
效报价的采购员应向采购经理说明原因，三个工作日内未能有效报价的采购经理应向主管副总说明原因。
9.采购部应加强与使用部门的沟通，经常到使用部门了解物资使用、质量和到货情况，核准请购物资的规格、型号、数量，避免购错。
10.特殊情况下的采购项目(急采)： 包括副总经理以上领导交办的紧急物品采购、工程紧急维修的物品采购、顾客临时需要的无库存食品采购等，经采购主管副总口头批准后即可实施，事后补办相关手续。
三、采购定价规定
1.食品类采购定价原则。
(1)属于经常使用、市场价格变化不大的调味品、冻货、鲜肉类食品，应与供应商签订长期合作协议，每一个月由采购部对三家以上供应商进行一次询价报价。多家比价后与供应商谈判调整价格，价格偏离较大的，应重新选定供应商。
(2)干货、酒水、粮油采购，应与供应商签订长期合作协议，每半年由采购部对三家以上供应商进行一次询价报价。多家比价后与供应商谈判调整价格，价格偏离较大的，应重新选定供应商。
(3)市场价格变化较大的鲜活类食品如蔬菜、水果、海鲜、水产品、每半月询价定价一次。由采购员、财务成本核算员、仓管部收货员、厨房大厨、员工食堂代表组成集体询价小组，询价后由采购部组织询价小组集体定价，出具定价报告。定价后由签订合作协议的供应商供货。
(4)对于没有定价的不常用的急用食品由采购部即时进行市场询价，经采购经理定价后通报仓管部执行;对于没有定价的不常用的非急用食品由采购部进行市场询价，比价定价后报主管领导、财务总监审批。
2.用品类采购定价原则。
(1)已设计定版的物品(包括一次性客用品、工服布草、客杂、印刷品、清洁类化工用品、各类纸巾、陶瓷用品、办公用品等)应与供应商签订长期合作协议，每半年由采购部进行一次市场询价，多家比价后与供应商谈判调整价格，价格偏离较大的，重新选定供应商。
(2)除(1)规定之外的物品，由采购部选择三家以上供应商进行询价报价，比质比价定价后报主管领导、财务总监审批，并与供应商签订长期合作协议。
(3)单宗10万元以上50万元以下的物品采购，应进行多家议价比价后定价;50万元以上的大宗采购，应按照招投标程序进行定价。上述采购应签订合同协议。
(4)对于各种用品的价格，采购部应不定期组织采购员到有关的市场了解价格等情况，参观有关的展览会，到厂家考察生产、质量等情况，确保采购物资物美价廉。
四、采购品质规定
1.采购部应指定专(兼)职人员负责索证、验收以及电脑台账记录等工作。负责索证、验收和电脑台账记录的人员应掌握常用食品卫生法规规定、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。
(1)采购索证种类包括：酒店采购物品种类分为食品类、用品类、固定资产类以及市级卫生行政部门依法规定的索证项目。
(2)采购部应到证照齐全的生产经营单位或市场进行采购，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证并留
存备查。
(3)采购前应按以下要求对产品进行查验：
产品一般卫生状况、产品合格证明和产品标识是否符合国家相关法律、法规的规定。
从食品生产企业或批发市场批量采购时，应查验食品是否有按照产品生产批次由符合法定条件的检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字(盖章)的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品，不得采购。
采购生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明;采购其他肉类也应查验检疫合格证明。不得采购没有检疫合格证明的肉类。
采购物品时，应查验供应商是否有正规齐全的资质，并复印留存归档，对其供应的物品，应要求出具相应的送货清单，并盖上该企业的印章。
(4)从固定供货商或供货基地采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，供货商或供货基地应签订采购供货合同并保证食品卫生质量。
(5)酒店应实施进货验收和电脑台账记录制度，在食品入库或使用前核验所购食品与购物凭证是否相符，并进行电脑台账记录。
电脑台账应如实记录进货时间、食品名称、规格、数量、供货商名称等内容。从固定供货基地或供货商采购食品并签订采购供应合同的，应留存每笔供货清单。对于第一次合作的供应商，应索取其资质，采购部留存原件，复印件留存财务归档。
与食品索证有关的资料应按产品品种、进货时间先后次序有序整理，妥善保存备查。
(6)酒店需妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于食品使用完毕后6个月。
2.采购部、收货部及使用部门协同建立统一的验货收货标准：
(1)酒店须建立蔬菜、水果、调料等照片档案，并附加产地、规格说明，统一标准。
(2)干货、调料须由供应商提供样品，由仓管部封样留存，作为收货参照物。
(3)一次性客用品、印刷品、布草、工服等采购应先选定供应商，由供应商打版，仓管部封样，作为收货参照物。
(4)其他用品和固定资产验货收货由采购部、仓管部及使用部门共同确认，在收货过程中若有疑义，最终由使用部门主管副总裁定签认。
3.已收物品经使用发现质量问题或在质保期内出现损坏、变质由采购部负责与供应商协商退货或换货。对酒店造成损失的严重质量问题，须追究采购员及供应商的相关责任。
4.在验收货物过程中，各个部门应相互协作，各司其职：
(1)使用部门负责查验货物质量是否达到使用标准，符合使用要求;当时不能确定的，可由使用部门使用确认完毕再进行收货，若已收物品出现重大质量问题的，由使用部门验货人承担失职责任。
(2)采购部负责查验供应商证照是否齐全，所送物品价值与价格是否一致，送货单据上的价格与审批价格
或合同报价是否一致，若出现价格不一致的，应及时进行变更，问题严重的，由采购部人员承担失职责任。
(3)仓管部负责查验所收货物的数量、规格型号与审批单或合同清单是否一致，生产日期、保质期、检验检疫证明是否合格，若出现问题的，由仓管部人员承担失职责任。
五、申购审批流程
1.采购申请单采购审批流程：
(1)使用部门的采购申请单：
由使用部门提出书面采购请示，经分管领导、采购副总、总经理审批后(可由总办电话请示并记录)。填写采购申请单，报仓管部核实仓存数量，经采购部定价后，报主管领导、财务总监、总经理审批。固定资产类须签批至董事长。
(2)仓管部的采购申请单：
由仓管部根据备货要求和仓存数量，适时填写采购申请单，经采购部定价后，报主管领导、财务总监、总经理审批。
(3)紧急采购单：
使用部门填写红色紧急采购单，由采购副总审批后(可由总办电话请示并记录)，报采购部即可采购，到货后使用部门办理借用手续。事后由采购部、仓管部补办入库、出库手续。
2.鲜活类每日订单审批流程：
每日14：30前由饮食部厨房和员工餐厅填写次日鲜活类每日订单，经行政总厨、员工餐厅大厨分别签字确认后报送采购部和仓管部各一份。
3.合同类审批程序：
采购部或使用部门与供应商拟订合同，经部门经理签字确认后由总经办负责签转合同审批转单(酒店内部：分管领导、法律顾问、采购副总、财务总监、总经理审批;酒店上级：酒店采购副总、酒店总经理、资产管理部、分管酒店副总、科技园总经理审批)。
4.维修服务类审批程序：
维修等服务项目由酒店工程部以请示件形式报批，有关所需服务的说明以备忘录形式知会采购部联系维修厂家，维修服务后使用部门需出具验收确认备忘及采购部的确认备忘到财务报账。
六、部门职责
酒店采购工作由使用部门、采购部、财务部、仓管部分工协作共同完成。在采、收、入的整个物流过程中，各部门各司其职，各负其责。
1.采购部职责：
(1)负责索取所有供应商资质证明文件。
(2)负责供应商的开发、联络与维护。
(3)负责采购订单的录入及审核。
(4)负责组织相应物资的定版及大宗合同的招投标组织工作。
(5)负责鲜活类食品市场询价的组织工作。
(6)采购人员应当熟悉酒店常用物资的价格、规格型号、用途，负责与供应商的洽谈工作。
(7)采购人员应对采购的物资品质和价格负责。
(8)采购人员应经常了解酒店物资的使用、质量和到货情况。
(9)负责向财务部提供合同协议执行情况的确认函。
2.财务部职责：
(1)负责新物资编码和新供应商编码的录入以及信息系统的维护工作。
(2)根据合同约定和合同协议执行情况的确认函办理应付、预付和尾款的请款审批及支付程序。
(3)对于压月结帐类型的物资采购，财务部应根据到货单及时对帐并办理请款审批及支付程序。
(4)对于货到付款类型的物资采购，财务部应根据到货时间及时付款。
(5)对于紧急维修采购，财务部应根据事先协调情况及时办理货款支付手续。
(6)账款到位后，应付会计要及时通知供应商结款。
(7)负责监督采购物资的价格、品质、数量等相关情况。
3.仓管部职责：
(1)有库存的物品采购申请应由仓管部提出申购。
(2)仓管部负责各类货物的验收、入库工作，并在仓管部电脑出具的到货单上签字确认。对于有明确品牌标识的产品或定版产品，仓管部收到采购部到货单后按版收货。对于没有明确标识标牌的食品、散装干货类食品、定制产品，使用部门同时留人验货，并在到货单上签字确认。
(3)仓管部与采购部每日及时沟通了解食品的到货情况，如因规格、质量、数量问题仓管部要求退、换货、补充的，马上通知客户退换或补充;鲜活货物如发现问题，应尽量在当天内办理退货手续。
(4)仓管部对采购部所购物品品质执行监督。
(5)核实各部呈递的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购数量，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好仓存物资使用的周期性计划。
4.使用部门职责：
(1)使用部门不得无计划打单，使用部门对计划采购的物品功能、规格、预算应充分了解。
(2)对于没有明确标识标牌的食品、散装干货类食品在确保产品没有质量问题的前提下，由行政总厨最终确定是否使用该产品。
(3)定制类产品由使用部门最终确认。
(4)使用部门负责按照财务请款、付款程序，对所定购物品出具书面质量确认函。
第二篇：采购业务
《会计学》第一次作业
【资料】 某企业6月份发生下列业务：
1、接受宏力公司投资500 000元存入银行。
2、收到某电子公司投资，其中设备估价70 000元，交付使用，材料价值15 000元验收入库。
3、 从银行取得6个月的借款200 000元存入银行账户。
4、用银行存款40 000元偿还到期的银行临时借款。
5、从银行借入3年期的借款1 500 000元，款项已存入银行。
6、购入生产用不需要安装的设备一台，买价150 000元，运杂费2 500元，保险费1 500元，全部款项已用银行存款支付，设备投入使用。
7、购入甲材料3 500千克，单价8元，款项未付。
8、用银行存款支付上述甲材料运杂费1 750元。
9、甲材料验收入库，结转其实际采购成本。
10、购入乙材料120吨，单价420元，通过银行付清。另外发生运杂费1000元，以现金付。
11、乙材料验收入库，结转其实际采购成本。
12、企业购进甲材料1 800千克，单价8元，丙材料1 500千克，单价5元，款项均已通过银行付清，另付供应单位代垫运杂费3 300元，以现金付。
13、材料验收入库，结转其实际采购成本。
14、用银行存款10 000元预付订购材料款。
15、上月已预付款的丁材料本月到货，价款7 200元，货款已预付，原预付8 000元，多余部分以银行存款收到。另外发生运杂费500元，以现金支付。
16、丁材料验收入库，结转其采购成本。
17、用银行存款支付本月购入甲材料而尚未支付的购货款。
要求：根据上述业务编制会计分录。
第三篇：采购业务
一、采购业务内部控制制度的设计原则
设计采购业务内部控制制度最基本的原则是实事求是，“因企制宜”，灵活兼顾。
1.相互牵制原则。一项完整的采购业务，如果是经过两个以上的有相互制约环节对其进行监督和核查，其发生错弊现象的可能性就很小。就具体内控措施来说，相互牵制必须考虑横向控制和纵向控制两个方面的制约关系。从横向关系来讲，完成某个环节的工作需有来自彼此独立的两个部门或人员协调运作、相互监督、相互制约、相互证明;从纵向关系来讲，完成某个工作需经过互不隶属的两个或两个以上的岗位和环节，以使下级受上级监督，上级受下级牵制。例如，在材料采购控制系统中，采购部门只有凭领导审批后的采购单或合同(纵向牵制)进行采购，而采购的材料必需经过验收(横向牵制)后，才能办理有关手续。因而只 有经过横向关系和纵向关系的核查和制约，才使发生的错弊减少到最低程度，或者即使发生问题，也易尽早发现，及时纠正。
2.成本效益原则。企业最关心的是经济效益，如果单纯从控制的角度来考虑，参与控制的人员和环节越多，控制措施越严密，控制的效果就越好，其发生的错弊现象就越少，但因控制活动造成的控制成本就越高。因此，在设计采购业务内部控制时，一定要考虑控制投入成本和控制产出效益之比，要根据企业自身经营的实际情况，权衡实施成本与预期效益科学设立，力争以最小的控制成本取得最大的控制效果。
3.岗位责任原则。采购业务内部控制的设立是与企业的管理模式紧密联系的，企业按照其推行的管理模式设立工作岗位，并赋予其责、权、利，规定相应的操作规程和处理程序。在设置岗位时必须考虑到授权岗位和执行岗位的分离、执行岗位和审核岗位的分离、保管岗位和记账岗位的分离等，通过不相容职责的划分，各部门和人员之间相互审查、核对和制衡，避免一个人控制一项交易的各个环节，以防止员工的舞弊行为。
4. 协调配合原则。设计采购业务内部控制制度要有利于各部门之间、人员之间相互配合、协调同步、紧密衔接，避免只管相互牵制而不顾办事效率的做法，导致不必要的扯皮和脱节现象。为此，必须做到既相互牵制，又相互协调，保证经营管理活动连续、有效地进行。
第四篇：业务和采购
业务的职责
1、 邮件接收订单
2、 打印订单
3、 价格、版本核对
4、 经理签字、订单存档
5、 邮件下发订单至计划
6、 查看计划交期(排程表)
7、 发邮件确认交期至客户
8、 进度跟踪(根据排程现场查看)
9、 邮件接收客户出货计划
10、
11、 确认交货日期
第五篇：采购业务工作
1、 每日做工作记录。
2、 安排当日工作的采购工作量及进程，及时解决。
3、 及时回报工作中存在的问题。
4、 采购量大及金额大的要有价格及供应商的比较。
5、 小额及零散采购当日完成。
6、 了解供应商的供货时间的及时性，生产能力。
7、 供应商的档案管理及时更新供应商的业务信息，并存档。
8、 采购物件的跟踪信息。
9、 工作中
具体描述
1、 主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
2、 熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
回复1：采购员岗位职责
3、 以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。
4、 熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。
5、 按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量;
6、 及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。
7、 严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。
8、 服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。
采购员必知：
1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。
2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。
3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.
4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.
6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.
7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》
8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.
9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.
10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.
11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。
12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.
13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.
14.供货商在报价时,有三种方式:(1)、报可以转厂价，(2)开增值税票(注明是含多少点)。(3)、不用转厂也不用开税票(普通收据)。以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.
15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.
16.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。
17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话
18.对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间。