内部控制建设实施方案

方案的制定能最大程度的减少活动过程中的盲目性，保证各项事宜的有序开展，那么方案改如何进行书写呢？以下是小编收集整理的《内部控制建设实施方案》，供大家阅读，更多内容可以运用本站顶部的搜索功能。

第一篇：内部控制建设实施方案

全面风险管理与内部控制体系建设实施方案

全面风险管理与内部控制体系

建设实施方案

一、指导思想

围绕公司战略目标，通过在公司管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，实现风险管理的总体目标。

二、方案参考依据

《中央企业全面风险管理指引》国资发改革[2006]108号;《山东省省管企业全面风险管理指引》鲁国资企改〔2008〕22号;财政部发《企业内部控制规范—基本规范》和《萨班斯-奥克斯利法案》等。

三、总体策略

(一)方案内容

1、通过对公司内、外部信息包括历史信息和预测信息进行全面、细致调研的基础上，充分辨识、分析、评价公司可能面临的各种风险，主要包括战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等;

2、针对识别的各种风险，制定相应的风险管理策略，即围绕企业发展战略，确定风险偏好、风险承受度、风险管理有效性标准，选择风险承担、风险规避、风险转移、风险转换、风险对冲、风险补偿、风险控制等适合的风险管理工具的总体策略，确定风险管理所需人力和财力资源的配臵原则;

3、根据风险管理策略制定具体的实施策略，确定具体的风险管理目标、对策、组织领导、管理流程、投入资源，以及风险事件发生前、中、后可采取的具体管理措施及风险管理工具，也即建立、健全、完善内部控制制度。

4、建立风险管理信息系统。

5、建立风险管理的监督与改进机制，及时跟踪风险及管理状况，建设并及时更新风险信息库，并根据风险监督结果对风险管理工作进行相应改进与提升，从而保证企业全面风险管理的效果。

(二)取得的成果

通过以上工作内容，我们会为公司出具以下工作成果：

1、公司风险信息库

2、公司风险评估报告。

3、公司全面风险管理策略。

4、公司全面风险管理解决方案(或称为内部控制手册)， 包括(1)公司风险管理职能体系; (2)重大风险管理职责分工;

(3)针对企业战略、规划、产品研发、投融资、市场运营、财务、内部审计、法律事务、人力资源、采购、加工制造、销售、物流、质量、安全生产、环境保护等各项业务管理及其重要业务流程制定的制度、程序和措施;

(4)风险管理体系考核办法。

5、建立风险管理信息系统

6、全面风险管理的监督与改进制度

(三)实现或达到的目标

1、确保将风险控制在与公司战略目标相适应并可承受的范围内。

2、确保内外部，尤其是公司与股东之间实现真实可靠的信息沟通。

3、确保遵守有关法律法规。

4、确保公司规章和制度措施的贯彻执行，保障经营管理的有效性，减少实现经营目标的不确定性。

5、确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，保护公司不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。

二、具体方案和完成时间

(一)初始信息收集

1、收集内容：公司战略、业务数据、管理信息、历史资料、外部环境信息、行业风险信息等。

2、收集方式：初步调查问卷、访谈等。

3、小组讨论研究收集的所有信息，并汇总整理形成风险管理初始信息。

4、制定风险辨识评估计划。 本阶段所需时间约 个工作日。

(二)辨识、分析、评价风险 辨识：

1、在公司各部门发放风险辨识调查问卷，要求部门领导从自己业务和工作流程角度出发填写可能面临的各种风险。

2、汇总风险辨识调查问卷，连同在初始信息收集阶段辨识的风险，根据风险业务流程分别编制风险评估问卷，并发至相关部门，要求相关部门为各种可能的或潜在的风险打分。

3、根据事先制定的评估标准，对收回的风险评估问卷进行初步分析，提炼风险事件，并在公司职能部门进行访谈和研讨，确认辨识结果，形成风险信息列表。

本阶段所需时间约 个工作日。 分析：

1、根据风险信息列表，利用各种定性或定量分析工具，分析和描述风险发生可能性的高低、风险发生的条件。

2、分析各风险及事件对公司战略规划目标或关键绩效指标的影响路径和影响大小。 本阶段所需时间约 个工作日。 评价：

1、确定风险重要性的评价标准，对风险进行综合评价及比较排序，形成初步评价结果。

2、开展部门访谈或研讨，对评价结果进行修正。

3、征询公司领导意见，确认评价结果。

4、形成风险评价的结论，即评估风险对企业实现目标的影响程度、风险的价值等。

5、形成XX公司风险库。

本阶段所需时间约 个工作日。

(三)编制《风险评估报告》

个人认为该报告是对前面三个环节即风险辨识、分析、评价的一个汇总，内容可分为三个部分，第一部分 公司存在的重大风险; 第二部分 重大风险的分析和说明;第三部分 风险可能对公司的战略目标或经营目标产生的影响。

本阶段所需时间约 个工作日。

(四)制定风险管理策略。即围绕企业发展战略，确定风险偏好、风险承受度、风险管理有效性标准，选择风险承担、风险规避、风险转移、风险转换、风险对冲、风险补偿、风险控制等适合的风险管理工具的总体策略，确定风险管理所需人力和财力资源的配臵原则。

本阶段所需时间约 个工作日。

(五)风险管理解决方案。根据制定的风险管理策略，设计公司风险管理组织职能、风险管理业务流程、风险管理考核方案，也就是针对前述识别的风险，建立、健全、完善内部控制制度。

1、收集信息：收集公司组织架构情况、职能部门岗位描述、职能部门目前实际行使的风险管理职能情况、未来组织改革的需求等信息、公司的制度流程文件等。

2、设立公司风险管理组织职能。

A、结合公司现有组织结构，设计公司风险管理组织体系框架;

B、结合现有部门职能及岗位设臵情况，提出风险管理责任部门及有关机构的设臵方案与人员配臵方案;

C、明确公司风险管理负责部门、各职能部门之间的交互关系和权限; D、研讨、修改方案;

3、设计公司风险管理业务流程。

A、结合公司现有的业务流程，设计风险管理流程;

B、对风险管理流程中的相关内容及相关职责划分方案进行确认; C、完成制度文件的初步撰写;

D、征求相关部门对制度流程的意见，整理、完善制度文件;

4、设计公司风险管理考核方案。

A、对公司现有的考核体系进行诊断，明确风险管理考核的目标和内容; B、确定公司及各职能部门关注的考核点;

C、设计公司风险管理考核的基本框架，确定考核各类和层级关系; D、设计风险管理考核的内容; E、设计考核的量化指标

F、征求各部门对考核的意见和建议

《央企全面风险管理指引》规定，内部控制制度至少包括以下内容：(1)建立内控岗位授权制度。(2)建立内控报告制度。(3)建立内控批准制度。(4)建立内控责任制度。(5)建立内控审计检查制度。(6)建立内控考核评价制度。(7)建立重大风险预警制度。(8)建立健全以总法律顾问制度为核心的企业法律顾问制度。(9)建立重要岗位权力制衡制度，明确规定不相容职责的分离。

本阶段所需时间约 个工作日。

(六)建立风险管理信息系统。(由软件程序设计者完成此部分内容)

(七)风险管理报告制度，即全面风险管理的监督与改进制度

对公司重大风险、重大事件和重大决策、重要管理及业务流程等进行监督，建立风险管理报告制度，对风险管理的有效性进行检验，根据变化情况和存在的缺陷及时加以改进。

1、收集公司现有的监督体系，包括内容及信息沟通渠道，对现有的体系诊断，明确改进方向。

2、设计公司监督管理体系的基本架构，包括种类和层级关系等。

3、结合各类重大风险，设计各类风险管理报告的内容。

4、设计各类风险管理报告的对象、职责、路线、频率等。 本阶段所需时间约 个工作日。

第二篇：领导班子内部制度建设实施方案

时间：2012-11-13 16:48:00 作者：恩施州教育局 来源：恩施州教育局 阅读：1731次

为了认真贯彻落《中共恩施州委办公室关于进一步加强各级领导班子制度建设的通知》(恩施州办发[2012]36号)精神，切实加强州教育局领导班子内部制度建设，进一步规范州教育局领导班子成员行为，进一步提高领导班子领导水平和执政能力，推动全州教育事业健康发展和跨越式发展，现就加强州教育局领导班子内部制度建设制定如下实施方案。

一、指导思想与目标要求

坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以《中国共产党章程》、党内各项规章及有关法律法规为依据，以落实民主集中制为重点，努力建设政治坚定、思想解放、作风优良、团结和谐、实绩突出、善于领导科学发展的坚强领导集体，着力构建内容协调、程序严密、配套完善、有效管用的领导班子制度体系，真正做到依制度用权、按制度办事、靠制度管人，提高州教育局领导班子的执政能力和领导水平，推动教育事业科学发展、跨越发展。

二、主要内容

(一)以提高领导班子思想政治素质为重点，进一步加强学习制度建设。始终突出理论武装，围绕建设学习型领导班子，进一步健全党组中心组学习、党性分析评议、政治思想建设定期分析等制度，创新学习形式，丰富学习内容，坚持讲学、述学、评学、考学相结合，把理论学习的过程变成提高理论水平、加强党性锻炼、实现道德升华的过程，进一步推动工作，指导实践。

(二)以提高领导班子规范运行质效为重点，进一步加强岗位职责制度建设。强化岗位职责管理，健全岗位责任制，完善领导班子任期岗位职责、责任目标管理等制度，建立职责明晰、科学规范的长效管理机制，形成结构合理、分工明确、责任到人的工作责任体系。

(三)以提高领导班子科学决策水平为重点，进一步加强议事决策制度建设。把民主集中制作为制度建设的核心，建立健全集体领导和个人分工负责制，完善领导班子议事决策规则和民主决策机制，不断增强领导班子领导教育事业科学发展的能力和水平。

(四)以提高领导班子执行力为重点，进一步加强工作运行制度建设。深化管理体制机制改革，规范领导用权行为，建立健全高效管用的运行机制，确保政令畅通。坚持求真务实、真抓实干，建立重大工作督办考评机制，大力倡导“三短一简”，推动全体领导干部进一步转变工作作风，改进工作方法，集中精力抓落实、促发展。

(五)以提高领导班子服务群众的能力为重点，进一步加强联系群众制度建设。按照权为民所用、情为民所系、利为民所谋的要求，围绕加强和改进群众工作，建立和完善领导干部定期了解社情民意、直接联系和服务群众、定期接待群众来访、工作联系点、帮扶困难党员和困难群众等制度，带头改进工作作风，深入基层、深入群众，以实干赢得民心，用实绩造福人民。

(六)以提高选人用人公信度为重点，进一步加强干部选拔任用工作制度建设。围绕完善干部选拔任用机制，健全重要人事协调小组会议、竞争性选拔任用干部、对重要干部人选表决、对重要干部人选评议、干部选拔任用工作“一报告两评议”等制度;理顺干部选拔任用流程，探索领导班子及领导干部的实绩考核办法，完善干部综合检查评价体系，彰显正确的选人用人导向，提高选人用人公信度，进一步营造风清气正的用人环境。

(七)以提高拒腐防变和抵御风险能力为重点，进一步加强党风廉政制度建设。切实加强对领导干部的监督管理，完善党风廉政建设责任、领导干部个人重大事项报告、述职述廉、人事纪律承诺等制度，努力形成立体覆盖的前期预防和动态监督机制。进一步完善民主生活会、领导谈心谈话等制度，增强领导班子解决自身问题的能力，教育引导领导干部讲党性、重品行、作表率。

(八)以增强制度的权威性为重点，进一步加强推动和促进制度落实的制度建设。围绕推动制度落实，建立和完善制度落实工作责任制，明确制度落实的责任主体及责任追究的具体内容，确保制度有效执行。加大对制度落实的督查力度，严格实行问责。充分发挥领导干部示范带头作用，形成严格执行制度、自觉维护制度的良好氛围。

三、工作安排和方法步骤

(一)制定方案(11月13日至11月15日)。按照《中共恩施州委办公室关于进一步加强各级领导班子制度建设的通知》(恩施州办发[2012]36号)要求，制定《恩施州教育局领导班子内部制度建设实施方案》，成立领导小组和工作专班。

(二)全面梳理(11月16日至11月20日)。对州教育局领导班子现行的制度进行一次全面梳理，结合当前领导班子议事决策和自身建设的实际，分析和研究现行的内部制度是否完善，重点查找现行制度中还缺少哪些必要的制度，哪些制度需要修订完善，哪些制度需要及时废止，切实做好规章制度的废、改、立工作，使制度建设体现较强的针对性和实效性。

(三)修订完善(11月21日至12月14日)。在深入调查研究、广泛听取意见、科学论证的基础上，配套充实和调整优化各项制度，确保内容的合法性和程序的规范性。要针对当前领导班子建设的新情况新问题，找准制度建设的着眼点和着力点，加大探索创新力度，力争形成一套科学完善的领导班子工作运行制度。

四、工作要求

(一)成立领导小组。成立州教育局领导班子内部制度建设工作领导小组，州教育局党组书记、局长贺其明任组长，其他局党组成员任领导小组成员。领导小组下设办公室(设在人事科)，局党组成员、纪检组长闵立兼任办公室主任。

(二)加强组织领导。州教育局党组书记贺其明为第一责任人，亲自挂帅抓领导班子制度建设，带头执行各项制度。分管领导和具体负责同志要切实履行好职责，做好制度的废、改、立工作，确保制度建设的措施落到实处。

(三)注重改革创新。针对当前领导班子建设的新情况新问题，突出领导班子运行的公开透明、科学决策和民主监督等重点环节，找准制度创新的着眼点和着力点，积极探索提高领导班子议事决策质量的具体办法，认真研究强化班子内部监督的有效措施，努力推进领导班子制度建设创新。

二〇一二年十一月十三日

第三篇：工程建设项目环境目标控制方案

(一) 项目环境目标控制

在建设过程中环境管理本公司将应用P(计划)D(实施)C(检查)A(处理)的持续改进管理方法。

1. 对建设过程中环境控制的目的

目的是保护生态环境，使社会的经济发展与人类的生存环境相协调。控制作业现场的各种粉尘、废水、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害，考虑能源节约和避免资源的浪费。

2. 项目环境控制流程

根据本公司的项目管理经验，针对本项目编制了项目环境控制流程，具体详见附件六：环境控制流程图。

3. 施工环境保护管理

1) 防止对大气污染：

 施工垃圾应及时清运，运输车辆必须是封闭式车厢，车辆出场前，车槽边存土必须清理干净，经车辆清洗冲刷台，车轮清冼干净后方可出现场，严防车辆带泥沙出现场。

 施工现场的主要道路必须硬化处理，办公区、生活区应适当绿化、美化，防止道路扬尘。

 要求要求施工单位的水泥、白灰等细颗粒材料必须入库存放，运输时要防止遗洒、飞扬，装卸时应轻码、轻放，减少扬尘。土方施工阶段遇四级以上大风停止土方扬尘施工。

2) 防止对水污染：

 要求施工单位在施工现场应统一设置排水沟、混凝土输送泵及运输车辆，清洗处应设置沉淀池，废水不得直接排放，经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。

 要求施工单位现场存放的油料必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都应采取措施，防止油料泄漏，污染土壤水体，施工中使用的脱模剂等物品使用中也应采取防泄漏措施。

 施工现场设置的食堂，应设置隔油池，加强管理，专人负责清掏，防止污染。

3) 防止施工噪声污染

 要求施工单位施工现场的电锯、电刨、固定式混凝土泵、大型空压机等强噪声设备必须搭设封闭式机棚，并尽可能设置在远离居民区及办公区一侧，以减少噪声污染。

 施工单位夜间施工应按规定办理夜间施工许可证，并采取措施，最大限度地减少施工噪声，可采用隔音布，低噪声振捣器等方法。

 要求和监督施工单位对人为噪声应有管理制度和降噪措施，并严格管理。承担夜间材料运输的车辆，进入施工现场严禁鸣笛、装卸材料应做到轻拿轻放，塔式起重机应使用对讲机指挥，最大限度减少噪声扰民。

 要求和监督施工单位施工现场应进行噪声值监测，噪声值要满足上海市环保标准要求。

 协助监理、承包商、分包方、街道办事处共同协调施工扰民工作，最大限度地减少施工扰民。

 要求和监督施工单位施工作业人员严禁在施工现场围墙外逗留、休息。用餐必须在现场内指定地点用餐。生活垃圾与施工垃圾分别存放，并及时清运。

4. 本项目文明施工管理

1) 文明施工管理目标

文明施工管理目标：以人为本，营造舒适的生产、生活环境。实现安全文明工地。

在项目建设过程中，贯彻“人文工程”的理念，充分尊重人的价值，在进行设计、生产、组织施工等过程中，充分发挥机械设备的使用，代替重体力劳动和危险作业，积极创造舒适方便的工作、生活环境，最大限度地保护作业人员的健康和积极性，向技术设备要生产效率，营造人人心情舒畅、健康向上的工作、生活环境。

2) 文明施工管理制度

推行文明施工责任制、文明施工方案会签制，在实施过程中，进行定期、不

定期的检查、评比活动，表扬先进、处罚落后，提出整改措施。

附件六：环境控制流程图

第四篇：药业集团内部企业文化建设实施案例

项目背景

河南信心药业集团有限公司其前身为郑州市中药制药厂，是河南省规模较大的中成药制药国营一类企业，具有四十五年中成药生产历史。主要产品有165个，能生产口服液、片剂、注射剂、丸剂、气雾剂、散剂等十多个剂型，下设三个附属厂。1990年被省政府命名为省一级先进企业，1988年在全国重点中成药工业企业主要经济指标排名中位居前21名，其中优质产品率居第八名，全厂拥有国优产品一个，部优产品二个，省优产品四个，产品除满足国内市场外，少量产品远销香港、马来西亚、新加坡等地区和国家。

1993年下半年以后，由于领导班子不力，内部矛盾激化，经营管理不善，最后资不抵债，终于在1996年4月29日，宣告破产。在此情况下，河南花园集团整体收购郑州制药厂。但对如何振兴中药厂，花园集团也面临各种困难，有专业上的问题，更有管理的问题，特别是如何使涣散的人心拢起来企业被花园集团收购后，企业性质的变化叫职工们一时难以适应，对收购方的猜测，疑虑甚至由于不敢信任而产生的抵触也如一股涌动的暗潮。

花园集团为了使企业迅速走上正轨，聘请专家来企业协助实施“信心文化工程”，开展了一系列内部公关活动。

项目调查

专家组在问卷调查分析的基础上，又深入到厂子的每一个环节，同新老厂领导座谈，中层干部访谈，到各种类型职工家中去访谈，同老劳模和已转行干其它工作的同志访谈，得出结论：

(一)这个企业全体员工是非常优秀的，他们爱厂如家，具备种种质朴的美德，对工厂有着深厚的感情，既使是在破产期间已经另谋生路的员工，有的也表示，一旦厂子恢复了生产，还是愿意回到药厂上班。

(二)这个企业的各届领导班子，大多数是好的，个别的出了问题。

(三)这个企业有巨大潜力。

1、有拳头产品，有中华老字号，有国优部优产品和有100年历史的“肥儿丸”这种百年名牌。

2、有具备相当实力的科技人员，特别是有全国排名第二被誉为“火眼金睛”的药材鉴定师。

3、具有以老劳模岳朝贤为代表的一大批任劳任怨的骨干，和忠心耿耿的工人。

但是企业中也存在着遣留下来的一系列严峻的问题：

1、领导班子不够团结。

2、思想观念跟不上时代发展，缺乏战略规划与有效手段，缺乏统一的理念。

3、管理水平下降，成本费用上升，非生产人员越来越多。

4、以前用人不当，分配不公，不规范行为，极大地挫伤了广大职工的积极性。缺乏规范的制度与手册。

5、破产引起思想动荡，人心浮动，怨气大。收购后怀疑，沮丧，迷惘，观望与重振雄风愿望同时存在，如何引导。

项目策划

(一)具体的公关目标与策略

1、近期目标通过内部公关稳定军心，重整旧山河，顺利完成破产后的机制转径，力争尽快恢复正常生产。

2、中期目标：通过构建信心业的理念系统，企业文化工程，设计员工手册，凝聚那一盘散沙，统一思想，规范行为，以此为突破口，提高整体素质。

3、长远目标：通过近期，中期目标的实现，在以后工作中不断使之强化，使整个企业洗心、革面、换脑;脱胎、换骨、腾飞，使员工成为用现代思想与观念武装起来的，同时又保留传统美德的新型群体，进而使企业成为中国药业的明星。

(二)目标公众

1、信心药业的全体领导和职工。

2、花园集团的有关工作人员。

项目实施

第一部分 关怀与送暖活动

针对当时企业破产后，大多数员工听说国有企业要被民营股份企业收购，有一种失落感，有一种怀疑和观望的心理，为尽快争取员工的支持信任，企业拨出经费在临近八月十五中秋节和国庆节时候，为每位职工送去了二斤月饼，一篮苹果，这在员工中引起极大的震动。作为下岗待业的破产企业职工，很久未能感受这种关怀了，尤其是此刻花园集团在尚未正式收购之时，就已经把温暖送来了。

接着又为恢复生产，先修职工车棚，随后又为退休职工补上欠款。

几项措施一下子拉近了收购者与被收购者之间的距离，一些员工表示，盼着尽快完成收购手续，希望尽早上班开工。

第二部分 信心药业的理念系统

理念是一种企业整体的价值观和经营理念，它的形成往往来自企业内大多数员工对企业存在的社会使命，发展方向和发展目标的认定，然后在具体的生产经营中才能凝成了一股强大的精神力量，信心药业企业理念系统如下：

1、主题理念口号：“心正药精”

2、企业事业领域：“以药为基点，以健康为半径，圆幸福生活一个梦”

3、企业使命：“制中州药，泽天下人，承医圣志，扬民族魂”

4、企业精神：“平康万民，信心情系千秋业，强国济世，上下同欲石变金。”

5、企业哲学：“皮之不存，毛将安附;事业不存，幸福何来?”

6、企 业 铭：“金石草木为我所用，炮制提炼必求其精”

7、司 训：“制中州药，泽天下人，承医圣志，扬民族魂，平康万民，信心情系千秋业，强国济世，上下同欲石变金。”

在企业理念建设的基础上，信心集团领导决定搞好信心文化建设，培养新型信心人。

第三部分 企业文化建设工程

信心公司文化建设工程从五个方面进行了策划：

一、信心文化传播工程

1、总经理精神灌输，通过报告会的形式，向管理人员和一线员工阐述企业哲学和企业精神的内在涵义，讲述一个合格信心人应具备的品格和敬业观、服务观，每年举办二次。

2、编定信心理念讲义，制定公司特有的精神、道德、行为准则，工作作风等方面的培训教材，简称《信心铭》，在新工上岗之前进行训导，对在岗员工每年进行一次培训，同时，组织专人赴南阳学习编印《医圣张仲景的故事》发给员工阅读，写读后感，并通过内部广播、

报纸、讨论、演讲等形式交流。

3、举办信心文化讲座，主要内容包括：

(1)企业理念与企业文化;

(2)角色与敬业;

(3)人、企业与社会;

(4)企业公关与企业形象;

(5)现代企业管理„„等。每月举办一次，到目前为止，已累计举办22场次。

4、成立信心文化研究会，不断赋予信心文化更深的内涵，从一九九七年初开始，半年举行一次。

5、创办《信心人》报和《信心之声》广播室，《信心人》报每月二期，分设新闻、知识长廊、副刊、新视野等，《信心之声》广播室，早、午各播一次，除播送新闻外，《信心之歌》为首播节目。

6、建立上下沟通制度：通过各种形式，每月向员工报告一次生产、经营情况和公司重大事件。

7、建立厂史展览室，教育员工和新聘人员不断增强在花园旗帜下办好信心公司的信心。

8、重塑医圣张仲景像，于九七年将张仲景像建立在办公楼大厅内，以形象为载体，使员工更深刻地理解公司的理念，以医圣的生平业绩教育激励员工。

二、信心文化育人工程

1、成立信心学校。在原中药厂技校的基础上，由人事部主抓，负责员工的岗位培训，专业技术培训和在职员工培训，培训内容还包括企业理念系统，每年举办各种培训班达十多次。

2、制定信心育人计划。九七年同郑州大学联办大专班，抽调50名骨干进行为期一年的学习，毕业后，全部充实到营销等重要岗位，发挥了积极作用。

3、开展“做合格信心人”和“假如我是厂长”大讨论，启发员工为搞好信心公司出谋献策，此项活动自九七年开始后，先后有十多篇稿件发表在花园集团公司主办的《花园人》报上。

4、开展“质量大比武”活动，在车间及员工中间进行，每年举办一次，评出竞赛标兵，促使员工勤奋学习技术，苦练操作本领，增强质量意识。

5、开展质量找差距活动，对出现质量问题的典型事例进行分析、讨论，九七年五月，对原

中药厂库存及退货等不合格，近三百万元的过期产品进行了当众销毁，不断增强员工追求高品质的质量意识。

三、信心文化激励工程

信心公司劳动效率的高低和经济效益的大小，不仅取决于信心人的基本素质与技能，更取决于信心人的积极性与创造性，只有强化企业文化的激励功能，把蕴藏在员工肌体内的聪明才智、劳动潜能充分挖掘出来，并且引向一个目标，才能使企业形成强大的凝聚力，产生无限的生机与活力，为此：

1、实行“年功工资制”和“持股计划”，对高层、中层管理人员实行“年功工资制”，对全体员工按不同级别实行了“持股计划”，人均量化股份5000元以上。

2、建立员工福利和慰问金制度，九七年投资二百万元，对员工住房、生活区道路、车棚、配电房等进行了修建，稳定了员工思想，对员工结婚、生日、伤病按规定进行祝贺和慰问。

3、设立总经理奖励基金制度。对为公司作出重大贡献和提出合理化建议等的员工进行奖励，如：九八年对公司销售状元奖励1万元，对获得国家级的qc小组成员奖励1万元。

4、制定培育文化楷模计划。对历年来的先进模范人物典型如岳朝贤等进行宣传，通过《花园人》报或板报、广播宣传他们敬业爱厂的事迹，掀起“学先进、树新风”的热潮。

5、建立家属慰问制度。每年春节给员工家属发慰问信，邀请参加公司的联欢会等，以此取得员工家属对公司的支持。同时，对有特殊贡献的退休老职工组织看望活动。

四、信心文化活动与文化礼仪工程

开展丰富多彩的文化活动与建立各种文化礼仪是建设信心文化的载体，通过这种载体，既能活跃员工的生活，减轻工作紧张感和疲劳感，增加人们的生活情趣，也能够使员工置身各种活动和礼仪之中，潜移默化地受到企业价值观和企业精神的熏陶与感染。

1、制定体育活动计划。每年节假日由工会组织进行体育活动，如拔河比赛、羽毛球比赛等活动。

2、制定文娱活动计划。重大节日活动如：公司成立庆典、节假日等组织员工进行卡拉ok赛、征文、书画、智力竞赛，打牌、歌咏比赛、读书等活动，丰富员工的精神文化生活，陶冶员工的情操。

3、建立工作惯例和纪念性礼仪

(1)坚持“早训”制度。每天上班前，组织员工背司训两遍;唱司歌《信心之歌》和《团结就是力量》。

(2)重大节日或活动组织升旗活动(国旗和公司旗帜)。

(3)建立生活惯例礼仪，对离退休老干部每年举行二次座谈会，对员工退休组织欢送会。

五、信心文化宣传推广工程

1、编制《信心理念手册》向员工传播，人手一册。

2、制订社会公益活动计划。近两年来，公司内组织三次分别对三名特困员工进行捐款活动，总额达三万元。

3、利用各种形式开展公司的宣传活动。如同《漫画月刊》社联办“信心药业杯”全国漫画大奖赛，联办《城市早报》赞助公益事业和《小小说》共同举办“信心”杯全国小小说征文活动。

4、在销售本公司产品时向用户推出“服务承诺”。

为使上述五项工程顺利推展，公司成立了以企业党、政、工领导为主要成员的“信心文化建设领导小组”，有计划、有步骤、有分工进行统一领导，协调文化建设的推广工作。

项目评估

1、通过成功的内部公关与整改工作，信心药业从1996年11月4日重新开工，第一期580名员工回到工作岗位。恢复了清肝利胆口服液、婴儿素、健儿药丸、清热解毒、抗病毒等主要产品的生产，2年完成销售额340000万(三仟肆佰万)元。上缴利税270万元。产值比两年前翻番，销售回款超过了历史最辉煌的时期，实际利润今年预计比去年增加400万元以上，出现了近几年来的首次盈利，员工们又看到了希望，增强了信心。

2、内部公关工作使信心理念深入人心，信心文化初现规模，日益发挥着重要的作用，成为企业参与竞争，重夺市场，为社会作贡献的巨大精神力量。

3、通过近两年来的企业文化传播工程的开展，极大地激发了员工的自我约束功能，增强了员工的自豪感、责任感和使命感，使员工迅速从刚开始破产时的无所适从、困惑、企盼、观望的痛楚中迅速走了出来，充分认识到破产——收购——重振，决不仅仅是一个更名过程或改制过程，而是一场思想变革，一场脱胎换骨的革命，从而形成了一股强大的凝聚力，劳动生产率比破产前提高50%以上。员工们严格按照生产工艺规程操作，两年来没有出现任何产品质量事故。九七年投资近百万元进行了厂区环境改造，草坪绿化面积占厂区的四分之一，安全、文明生产已成为员工的一种自觉行动，于一九九八年被二七区命名为文明单位。

4、员工生活福利得到改善。工资收比两年前提高了一倍。并集资筹建一栋家属楼，社会统筹金公司按时交纳，各项福利均比过去有所提高，在职员工能够心情愉快地投入到工作中去，毫无后顾之忧，仍然把信心药业作为自己的家。

5、社会影响。尽管进行企业文化建设是内部之事，但企业改制后整体素质的提高，为破产企业找到了一条新路，省、市新闻部门从不同的角度进行了报道，省、市医药、人大政协等有关部门领导亲临视察，给予了高度评价，一些国营企业也到公司取经，经走访全国各地用户，对信心药业的形象及产品质量都给予了高度评价。

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文章标题：药业集团内部企业文化建设实施案例_企业文化_范文大全

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第五篇：XX办事处控制和查处违法建设工作实施方案

为进一步优化发展环境，推动城市升级，维护城市规划建设秩序，努力打造和谐发展的城市建设环境，切实遏制私搭滥建行为，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《XX市城区D级危房安置实施方案》等文件精神，结合我处实际，制定本实施方案。

一、指导思想

根据有关法律法规，按照市控违查违办的工作要求，以控制和查处违法建设、打造“宜居XX”为主题，坚持依法行政，强化宣传造势，实行网络管理，充分发动群众，采取有力措施，务实工作实效，确保辖区内违法建设得到根本控制。

二、工作目标

各单位要及时发现辖区内违法建筑和乱搭乱建现象并及时向市控违查违办、办事处以及市城管执法局书面报告，协助市控违查违办和城管执法局搞好违法建设的拆除工作。

三、工作措施

1、组织领导。办事处组建控制和查处违法建设工作领导小组，由办事处党委副书记、主任XX同志任组长，党委副书记、综治(维稳)办主任XX同志，党委组织委员、副主任XX同志为副组长，成员由办事处村社区线工作人员和各村、社区书记及相关部门负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在村社区线，由XX同志兼任办公室主任。具体负责控违查违工作的指导、督办、检查考核以及办公室的日常工作。各村、社区也要相应成立控制和查处违法建设工作领导小组，明确一名副书记专抓控违查违工作。

2、法律宣传。要充分发挥新闻舆论的导向作用，大力宣传《城乡规划法》等法律法规，提高居民的规划法律意识。落实《市政办关于印发XX市城区D级危房安置实施方案的通知》精神，广泛宣传控违查违工作的重要性，揭示违法建设的危害性，引导群众支持和拥护控违查违工作。对典型违法案例要公开曝光，形成强大的宣传舆论攻势，为控违查违工作提供强有力的舆论支持。

3、情况上报。村、社区具体负责所辖区域内危房的排查建档和排危，建立日常管理和巡查制度。每个村、社区至少配备一名查违信息员，划分责任区域;每天开展违法建设巡查(含节假日)并做好巡查记录;巡查人员发现在建的违法建设要当场予以制止并立即向市控违查违办、办事处以及市城管执法局报告。

4、协助拆违。各单位接到违法建设报告后应立即安排人员到现场宣传政策法规，劝阻违建行为并在执法工作人员到场之前进行守控。待相关人员赶到现场进行初步核实，确属违法建设的，各单位要积极配合市控违查违办和城管执法局搞好违法建设的拆除工作。

5、网格化管理。建立分工负责、重点突出、责任明晰、奖励分明的化管理机制。各村、社区要以居民小组和社区小区为单位，划分管理网格，确定责任人。办事处控违查违领导小组负责人全面协调和监督考核，各村、社区相应成立领导小组，书记为第一责任人，分管领导为直接责任人，负责辖区内的违法建设巡查和信息上报，协助市控违查违办和城管执法局搞好违法建设的拆除工作。

四、责任追究

办事处：出现一起违法建设未及时上报，线块分管领导向书记、主任口头汇报、检讨;出现两起违法建设未及时上报，线块分管领导向书记、主任书面汇报、检讨;出现三起违法建设未及时上报，线块分管领导停职一个月专抓控违查违工作。

各村、社区：出现一起违法建设未及时上报，分管领导停职一个月专抓控违查违工作;出现两起违法建设未及时上报，分管领导撤职;出现三起违法建设未及时上报，书记停职一个月专抓控违查违工作，如在停职期内，又出现违法建设未及时上报，书记就地免职。