第一篇：风险管理部岗位职责
风险管理部各岗位岗位职责
风险控制部各岗位岗位职责
经理岗岗位职责
一、贯彻执行公司政策和管理制度，整合业务操作流程，规范各类监管合同文本，承担监管业务风险评定管理，检查督导公司各部门风险防控操作程序，促进业务运营管理规范化，发现问题及时帮助纠正，有效防范业务经营风险。
二、加强调查研究，注意分析经济和金融形势变化，搞好经济预测，掌握监管业务发展情况，及时向领导汇报，提出业务发展合理化建议。
三、负责对公司所有监管项目的风险评定和管理。
四、负责公司监管业务审批委员会办公室日常工作，组织审核项目是否进入。
五、负责风险控制部日常工作，组织实施监管业务风险管理、风险分类、风险监测、风险预警工作。
六、组织审查认定监管项目风险分类，定期分析汇总全辖总体风险状况并形成书面报告。
七、负责组织对风险控制制度、实施方案的修订和贯彻落实，组织监管审查、风险管理条线的业务培训和协调服务工作。
八、建立健全公司风险识别、风险评估和衡量、风险应对、风险监测、风险报告的循环处理及反馈流程，并协助管理层将其整合、落实到公司各岗位以及业务流程之中;
九、协调本部门各岗位业务工作、负责本部门文件转发、办法制度草拟和简报调研等综合资料的整理完善，负责本部门对外宣传协调和接待工作。
十、完成领导交办的其他工作。
风险管控岗岗位职责
一、对公司贷款的各部门风险防控情况，进行检查督导，发现风险及时预警，提出处置方案，并督促处置方案落实。
二、负责审核基层监管员、客户经理、片区主管上报的风险分类认定资料，对全公司风险分类工作进行检查督导，对本部门风险认定工作及时总结，提出整改方案和措施。
三、负责分析审查对外文书的修订与发放(含监管报告)，对文书中涉及的风险管控类事件进行分类管理。
四、负责对各监管项目业务风险定期分析，并将相关情况汇总上报。
五、负责对基层监管员、客户经理、片区主管进行项目风险管理业务培训。
六、负责组织协调已出现的业务风险事项处理、力争将公司的损失减小至最低。
七、负责监管业务的运营风险进行独立核查。
八、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。
档案编汇管理及统计岗岗位职责
一、严格执行统计制度及相关规定，并按规定及时、准确、完整地收集、编制、汇总和报送各项目监管情况信息汇总表至相关管理职能部门，不得虚报、瞒报、漏报、迟报、伪造和篡改统计数据，确保数据真实、准确。
二、积极开展统计调查、统计分析和统计预测工作，及时、准确、全面地提供统计分析资料。
三、对公司监管项目建立详细的档案信息，并及时根据各种事件的发生及处理情况对档案进行更新，做到每一个项目有据可查、有理可依。负责对以档案资料的归类、备份、保存等工作，确保档案资料和数据安全可靠。
四、管理、指导、监督和检查下级相关部门和人员的相关工作。
五、严格遵守保密制度，未经授权，不得泄漏和擅自公布本单位的任何统计信息。
六、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。
合规风险管理岗岗位职责
一、加强学习，明确岗位职责，及时转变思维、角色，为岗位履行打下良好基础。
二、草拟我公司合规风险管理实施细则，为公司合规风险管理工作提供制度保障。
三、组织梳理重要规章制度，力保公司出台且现行的重要业务规章制度的合法合规性，制度办法之间的相互衔接。
四、规范合规审查工作，对公司出台的制度办法严把制度审查关，进一步提升制度的合法、合规性、一致性和连续性。
五、做好公司员工合规教育与培训工作。
六、定期或不定期对业务部门及其他部门合规职责履行及开展合规工作进行监督检查，并提出合规意见或建议。
七、负责按时报送合规工作报告。
八、 服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。
第二篇：风险管理部岗位设置及职责
商业银行
风险管理部职能及岗位职责
一、部门职能
(一)风险资产监控
1. 负责制定各类内部审批程序和操作规程，根据业务性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定、定期审查和更新各级限额;
2. 负责汇总全行的信贷资产分类，并最终确定信贷资产的五级分类;
3. 负责审查各支行上报的保全类不良资产，并上报授信审查委员会审批;
4. 就有关市场风险分析向董事会和经营层汇报，并建议相关行动;
5. 制定和推进我行法人客户信用评级工作;
(二)信贷风险管理
1. 在政策指导和工具支持之下识别、衡量和管理信贷风险，包括信贷风险分析、信贷(含贷款以及票据、保函等与信贷相关的业务)审批和信贷监控;
2. 进行与信贷风险管理有关的培训和指导;
3. 组织、协调总行授信审查委员会会议;
4. 处理与信贷有关的工作，包括放贷的核对、文档管理、 1
各种相关报表以及配合人民银行、银监局完成各项检查、调研工作。
二、岗位设置及人员
(一)岗位设置
目前，风险管理部岗位设置为7个，主要是风险管理部总经理、副总经理、风险监测与预警、风险数据分析、信贷审查、放款授权、档案综合管理。
(二)组成人员
总 经 理：杨艳
副总经理：杨丽
职员：张娟、罗春慧、于铁、李静、孙凤娇。
(三)人员分工
1. 总经理杨艳主持风险管理部全面工作;
2. 副总经理杨丽协助总经理抓好全面工作，并负责风险数据分析及放款授权工作;
3. 职员张娟负责放款授权和信贷档案管理工作;
4. 职员罗春慧负责信贷审查、风险数据分析及授信审查会议会务工作;
5. 职员于铁负责风险监测与预警及信贷审查工作;
6. 职员李静负责风险管理部内勤工作;
7. 职员孙凤娇负责信贷审查及监测企业法人客户信用评级工作。
三、岗位职责
(一)风险管理部总经理岗位职责
1. 组织风险评审工作：
负责组织调查分析全行市场风险、政策风险、信贷风险管理状况，并组织编制相关风险预警报告;组织对客户进行风险评级、授信;组织评审信贷风险，为授信审查委员会审批贷款提供支持;组织对通过审批的贷款进行放款;
2. 组织督导对信贷风险和市场风险进行评估审核： 负责组织督导审阅贷款客户资料，了解贷款客户相关信息;组织督导识别和衡量有关信贷风险及市场风险;组织督导对客户进行风险评级，并保证评级的公正、准确;组织督导对贷后发生重大变化的客户进行重新评级;组织督导为授信审查委员会出具贷款审核意见，确保授信审查委员会做出正确判断，保证贷款发放的安全性。
3. 协调组织授信审查委员会会议：
负责协调、召集授信审查委员会会议，确定授信审查议题，安排会议议程
(二)副总经理岗位职责
1. 风险数据监测和分析：
负责管理全行信贷业务台帐;统计、分析全行的信贷业务数据;统计全行风险管理的相关数据;为相关部门提供所需的风险管理的相关数据。
2. 放款授权(A角)
负责审阅授信审查委员会会议审批同意放款的客户相关资料，在权限内对客户进行放款授权(A角)工作。
3. 负责全行贷款五级分类汇总工作，并负责最终确定全行信贷资产的五级分类。
4. 各项对内、对外数据(报表)报送：
负责总行各部门之间数据沟通;负责人民银行、银监局各项数据(各种月报表、季报表、半年报表、年报表)及临时数据报送工作。
(三)职员岗位职责
职员张娟
1.放款授权(B角)：
负责审阅授信审查会同意放款的客户相关资料，在权限内对客户进行放款授权(B角)，并负责相关信贷档案管理;核对经过授权的放款申请文件，确保文件的准确;通知有关部门放款。
2. 风险监测与预警：
负责定期提示相关部门和人员对信贷进行贷后检查;督导发现贷后出现预警信号的贷款;督导对出现预警信号的贷款进行通告。
职员罗春慧
1. 风险监测与预警：
负责贷后风险预警，及时发现贷后出现预警信号的贷款并对出现预警信号的贷款进行通告，对出现风险预警信号的贷后贷款及时提出意见。负责审查支行上报申请保全的不良贷款并组织上报授信审查委员会审议;对其他市场风险进行监控预警，并及时提交相关预警信息和报告。
2. 授信审查委员会会务
负责授信审查委员会审议的各项信贷业务资料的整理、报送以及授信审查会议记录工作;负责授信审查会议表决票的整理、统计工作。
3. 负责对内、对外风险管理各项相关数据及文字材料的报送工作。
4. 信贷审查：
负责对公司业务部、个人业务部上报的信贷业务审查工作。
职员于铁
1. 风险数据分析：
负责统计、分析全行的信贷业务数据;负责全行信贷台帐日常维护工作;
2. 信贷审查(A角)：
负责对公司业务部、个人业务部上报的信贷业务审查(A角)工作。
3. 负责大额客户风险监测报送工作。
4. 负责组织全行风险管理条线人员培训工作。 职员李静
1. 负责风险管理部日常内勤工作。
职员孙凤娇
1. 负责监测全行贷款企业法人客户信用等级情况，指导企业评级工作。
2. 负责监测全行法人客户大额存款变化情况，并及时上报情况变动表。
3. 负责对公司业务部、个人业务部上报的信贷业务审查(B角)工作。
风险管理部
二〇一〇年五月一十七日
第三篇：风险管理部岗位设置及职责[1]
商业银行
风险管理部职能及岗位职责
一、部门职能 (一)风险资产监控
1. 负责制定各类内部审批程序和操作规程，根据业务性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定、定期审查和更新各级限额;
2. 负责汇总全行的信贷资产分类，并最终确定信贷资产的五级分类;
3. 负责审查各支行上报的保全类不良资产，并上报授信审查委员会审批;
4. 就有关市场风险分析向董事会和经营层汇报，并建议相关行动;
5. 制定和推进我行法人客户信用评级工作; (二)信贷风险管理
1. 在政策指导和工具支持之下识别、衡量和管理信贷风险，包括信贷风险分析、信贷(含贷款以及票据、保函等与信贷相关的业务)审批和信贷监控;
2. 进行与信贷风险管理有关的培训和指导; 3. 组织、协调总行授信审查委员会会议;
4. 处理与信贷有关的工作，包括放贷的核对、文档管理、
1 各种相关报表以及配合人民银行、银监局完成各项检查、调研工作。
二、岗位设置及人员
(一)岗位设置
目前，风险管理部岗位设置为7个，主要是风险管理部总经理、副总经理、风险监测与预警、风险数据分析、信贷审查、放款授权、档案综合管理。
(二)组成人员 总 经 理：杨艳 副总经理：杨丽
职 员：张娟、罗春慧、于铁、李静、孙凤娇。
(三)人员分工
1. 总经理杨艳主持风险管理部全面工作;
2. 副总经理杨丽协助总经理抓好全面工作，并负责风险数据分析及放款授权工作;
3. 职员张娟负责放款授权和信贷档案管理工作; 4. 职员罗春慧负责信贷审查、风险数据分析及授信审查会议会务工作;
5. 职员于铁负责风险监测与预警及信贷审查工作; 6. 职员李静负责风险管理部内勤工作;
7. 职员孙凤娇负责信贷审查及监测企业法人客户信用评级工作。
三、岗位职责
(一)风险管理部总经理岗位职责 1. 组织风险评审工作：
负责组织调查分析全行市场风险、政策风险、信贷风险管理状况，并组织编制相关风险预警报告;组织对客户进行风险评级、授信;组织评审信贷风险，为授信审查委员会审批贷款提供支持;组织对通过审批的贷款进行放款;
2. 组织督导对信贷风险和市场风险进行评估审核： 负责组织督导审阅贷款客户资料，了解贷款客户相关信息;组织督导识别和衡量有关信贷风险及市场风险;组织督导对客户进行风险评级，并保证评级的公正、准确;组织督导对贷后发生重大变化的客户进行重新评级;组织督导为授信审查委员会出具贷款审核意见，确保授信审查委员会做出正确判断，保证贷款发放的安全性。
3. 协调组织授信审查委员会会议：
负责协调、召集授信审查委员会会议，确定授信审查议题，安排会议议程
(二)副总经理岗位职责 1. 风险数据监测和分析：
负责管理全行信贷业务台帐;统计、分析全行的信贷业务数据;统计全行风险管理的相关数据;为相关部门提供所需的风险管理的相关数据。
3 2. 放款授权(A角)
负责审阅授信审查委员会会议审批同意放款的客户相关资料，在权限内对客户进行放款授权(A角)工作。
3. 负责全行贷款五级分类汇总工作，并负责最终确定全行信贷资产的五级分类。
4. 各项对内、对外数据(报表)报送：
负责总行各部门之间数据沟通;负责人民银行、银监局各项数据(各种月报表、季报表、半年报表、年报表)及临时数据报送工作。
(三)职员岗位职责 职员张娟
1.放款授权(B角)：
负责审阅授信审查会同意放款的客户相关资料，在权限内对客户进行放款授权(B角)，并负责相关信贷档案管理;核对经过授权的放款申请文件，确保文件的准确;通知有关部门放款。
2. 风险监测与预警：
负责定期提示相关部门和人员对信贷进行贷后检查;督导发现贷后出现预警信号的贷款;督导对出现预警信号的贷款进行通告。
职员罗春慧
1. 风险监测与预警：
4 负责贷后风险预警，及时发现贷后出现预警信号的贷款并对出现预警信号的贷款进行通告，对出现风险预警信号的贷后贷款及时提出意见。负责审查支行上报申请保全的不良贷款并组织上报授信审查委员会审议;对其他市场风险进行监控预警，并及时提交相关预警信息和报告。
2. 授信审查委员会会务
负责授信审查委员会审议的各项信贷业务资料的整理、报送以及授信审查会议记录工作;负责授信审查会议表决票的整理、统计工作。
3. 负责对内、对外风险管理各项相关数据及文字材料的报送工作。
4. 信贷审查：
负责对公司业务部、个人业务部上报的信贷业务审查工作。
职员于铁
1. 风险数据分析：
负责统计、分析全行的信贷业务数据;负责全行信贷台帐日常维护工作;
2. 信贷审查(A角)：
负责对公司业务部、个人业务部上报的信贷业务审查(A角)工作。
3. 负责大额客户风险监测报送工作。
5 4. 负责组织全行风险管理条线人员培训工作。 职员李静
1. 负责风险管理部日常内勤工作。 职员孙凤娇
1. 负责监测全行贷款企业法人客户信用等级情况，指导企业评级工作。
2. 负责监测全行法人客户大额存款变化情况，并及时上报情况变动表。
3. 负责对公司业务部、个人业务部上报的信贷业务审查(B角)工作。
风险管理部
二〇一〇年五月一十七日
一、负责做好对不良贷款的监测、考核、清收、保全工作，化解信贷资产风险。
二、指导督促各贷款经营网点对不良贷款进行一次全面清理，逐户分析成因，针对不同的清收对象采取不同的方法和手段进行清收。
三、对不良贷款的变化趋势进行预测，提出抓好不良贷款管理工作的措施意见供联社领导参考和决策。
四、认真做好贷款五级分类工作，真实、全面、动态地反映信贷资产质量，做到准确分类，真实反映。对各社五级分类工作进行2次全面检查。通过贷款五级分类及时发现和反映信贷管理工作中存在的问题，进行相应的风险提示。
五、及时处置抵债资产和闲置的固定资产。
六、对单户余额在10万元以上的不良贷款逐户建立监测台帐，实行建档监控，采取措施进行逐户清收管理。
七、对诉讼时效有效，借款人有可供执行财产的不良贷款，采取加大依法收贷和保全的力度进行清收。
八、对已失去诉讼时效的不良贷款，通过清理督促基社(分社)向债务人，担保人主张债权，重新恢复诉讼时效或延续担保期限。
九、对形成损失的呆帐贷款，及时组织上报核销。
十、完成联社安排的其它工作。
第四篇：商业银行风险管理部职能及岗位指责
一、
(一)
1、 部门职能
风险资产监控
负责制定各类内部审批程序和操作规程，根据业务性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定、定期审查和更新各级限额;
2、
3、
4、
(二) 负责汇总全行的信贷资产分类，并最终确定信贷资产的五级分类; 负责审查各支行上报的保全类不良资产，并上报授信审查委员会审批; 就有关市场风险分析向董事会和经营汇报，并建议相关行动。 信贷风险管理
1、 在政策指导和工具支持之下识别、衡量和管理信贷风险，包括信贷风险分析、信贷(含贷款以及票据、保函等与信贷相关的业务)审批和信贷监控。;
2、 进行与信贷风险管理有关的培训和指导;
3、 组织、协调总行授信审查委员会会议;
4、 处理与信贷有关的工作，包括放贷的核对、文档管理、各种相关报表以及配合人银、银监完成各项检查、调研工作。
二、
(一) 岗位设置及人员
岗位设置
目前，风险管理部岗位设置为7个，主要是风险管理部总经理、副总经理、风险监测与预警、风险数据分析、信贷审查、放款授权、档案综合管理。
(二)
1、
2、
3、 组成人员
总经理 副总经理 职员
人员分工
(三)
1、
2、
3、 总经理主要负责主持风险管理部全面工作;
副总经理协助总经理抓好全面工作，并负责风险数据分析及放款授权工作; 职员A负责放款授权和信贷档案管理工作;
职员B负责信贷审查、风险数据分析及授信审查会议会务工作; 职员C负责风险监测与预警及信贷审查工作; 职员D负责风险管理部内勤工作;
职员E负责信贷审查及监测企业法人客户信用评级工作。
三、
(一) 岗位职责
总经理岗位职责
1、组织风险班评审工作：
负责组织调查分析全行市场风险、政策风险、信贷风险管理善，并组织编制相关风险预警报告;组织对客户进行风险评级、授信;组织评审信贷风险，为授信审查委员会审批贷款提供支持;组织对通过审批的贷款进行放款;
2、组织督导对信贷风险和市场风险进行评估审核;
负责组织督导审阅贷款客户资料，了解贷款客户相关信息;组织督导识别和衡量有关信贷风险及市场风险;组织督导对客户进行风险评级，并保证评级的公正、准确，组织督导对贷后发生重大变化的客户进行重新评级;组织督导为授信审查委员会出具贷款审核意见，确保授信审查委员会做出正确判断，保证贷款发放的安全性。
4、 协调组织授信审查委员会会议：
负责协调、召集授信审查委员会会议，确定授信审查议题，安排会议议程
(二)
1、 副总经理岗位职责
风险数据监测和分析：
负责管理全行信贷业务台账;统计、分析全行的信贷业务数据;统计全行风险管理的相关数据;为相关部门提供所需的风险管理的相关数据。
2、 放款授权(a角)
负责审阅授信审查委员会会议审批同意放款的客户相关资料，在权限内对客户进行放款授权(a角)工作。
3、
4、 负责全行贷款分类汇总工作，并负责最终确定全行信贷资产的分类。 负责对内、对外数据(报表)报送：
负责总行各部门之间数据沟通;负责人行、银监局各项数据(各种月报表、季报表、半年报表、年报表)及临时数据报送工作。
(三)
1、 职员岗位职责 放款授权(B角)：
负责审阅授信审查同意放款的客户相关资料，在权限内对客户进行放款授权(B角)，并负责相关信贷档案管理;核对经过授权的放款申请文件，确保文件的准确;通知有关部门放款。
2、 风险监测与预警：
负责定期提示相关部门和人员对信贷进行贷后检查;督导发现贷后出现预警信号的贷款;督导对出现预警信号的贷款进行通告。 职员
1、 风险监测与预警：
负责贷后风险预警，及时发现贷后出现预警信号的贷款并对出现预警信号的贷款进行通告，对出现风险预警信号的贷后贷款及时提出意见。负责审查支行上报申请保全的不良贷款并组织上报授信审查委员会审议;对其他市场风险进行监控预警，并及时提交相关预警信息及报告。
2、 授信审查委员会会务
负责授信审查委员会寓言的各项信贷业务资料的整理、报送以及授信审查会议记录工作;负责授信审查会议表决票的整理、统计工作。
3、
4、 负责对内、对外风险管理各项相关数据及文字材料的报送工作。 信贷审查：
负责对公司业务部、个人业务部上报的信贷业务审查工作。 职员
1、 风险数据分析：
负责统计、分析全行的信贷业务数据;负责全行信贷台帐日常维护工作;
2、 信贷审查(A角)：
负责对公司业务部、个人业务部上报的信贷业务审查(A角)工作。
3、
4、 职员
1、
2、
3、
风险管理部 二O一一年十月十二日 负责监测全行贷款企业法人客户信用等级情况，指导企业评级工作。 负责监测全行法人客户大额存款变化情况，并及时上报情况变动表。 负责对公司业务部、个人业务部上报的信贷业务审查(B角)工作。 负责大额客户风险监测报送工作。 负责组织全行风险管理条线人员培训工作。
第五篇：会计岗位职责流程风险
会计岗位需要具有良好学习能力，独立工作能力;工作细致，责任心强，良好的沟通能力，有团队合作意识,懂得灵活变通;下面是小编给大家整理的会计岗位职责流程风险，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。
会计岗位职责流程风险1
1、负责公司全盘账务，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况;
2、根据会计制度，定期汇总会计凭证，编制财务报表;
3、定期核对固定资产帐目，定期组织货品盘点工作，做到帐物相符;
4、负责各项成本的核算及财务分析工作;
5、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;
6、负责公司的纳税管理、运用税收政策，合理缴税;
7、根据公司发展需要完成临时性工作及上级领导交办的其他工作。
会计岗位职责流程风险2
1、组织领导公司的财务、成本、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;
2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序;
3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;
4、组织拟定公司预算大纲及财务预算;
5、审核融资计划，报上级批准后组织实施;
6、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;
7、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;
8、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;
9、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等;
10、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况;
11、负责月度，季度，公司账目的核算;
12、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符;
13、处理财务相关的所有事项;
14、老板及经理交待的其它工作事务。
会计岗位职责流程风险3
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算。
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、制作记帐凭证;每月出具财务报表及纳税申报。
会计岗位职责流程风险4
1、协助财务部的日常工作，协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐;
2、根据公司指令操作交易账户，严格执行交易规则和风控规则，并对相关账户的数据进行分析统计和研究;
3、熟悉会计报表，可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查;
4、完成公司要求的其他工作。
会计岗位职责流程风险5
1.负责本公司全盘财务会计内账处理工作;
2.对每日进销存单据进行审核及录入财务系统;
3.做好会计凭证、报表等会计资料的收集、汇编、归档等工作;
4.工程结算、应收应付账款、费用报销等各类收支的复核;
5.完成上级领导要求的其他工作。
会计岗位职责流程风险6
1、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;
2、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;
3、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等;
4、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况;
5、负责月度，季度，公司账目的核算;
6、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符;
7、处理财务相关的所有事项;
8、老板及经理交待的其它工作事务;
会计岗位职责流程风险7
1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确;
2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表;
3、监督日常开单流程，确保营运部每月齐全妥善地准备所有运输业务收入之發票。
4、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;
5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表
6、完成上级领导分派的任务。
会计岗位职责流程风险