物资设备部管理制度

2022-08-29

制度是长期的、规范的、有效的，是企业根据自身情况探索而来的。而落实责任的关键，就是以制度建设为重点，优化举措解决问题，确保各项工作有章可循、有序开展。那么如何制定相关制度呢？以下是小编为您收集的《物资设备部管理制度》仅供参考，大家一起来看看吧。

第一篇：物资设备部管理制度

物资设备管理制度

物资设备管理规定

CG10100: 采购管理

CG10110: 采购询价 CG10120: 采购招标 CG10130: 采购合同 CG10140: 采购计划

一、材料采购申请：

1、各用料单位需用物资要先提出《材料计划表》交现场物资部，由现场物资部根据《材料计划表》对库存进行平衡，平衡后签字交由申请单位，由申请单位找现场主管审批后由现场物资部交办公室进行采购。

2、主要材料及大宗性施工用料由工程技术部门根据施工图纸及施工措施编制《项目用料总计划》，根据施工进度计划及形象面貌编制《月度材料申请计划》。

3、施工辅助材料及机械配件等零星用料由各施工单位和使用部门提前3天或即时申报零星用料计划。

4、计划管理需要具有超前性、预见性，便于物资设备部提前落实，采购部门提前组织货源进场。

CG10150: 采购

WZ20100: 物资管理

WZ20110: 管理系统

1. 2. WZ20120: 材料验收及保管：

(1) 材料验收;仓库保管人员要严把质量关、数量关，一定要按章办事，确保数量、质量及规格等方面完全合格方可入库。特别是砂石骨料等大宗主材一定要严把质量关、数量关，避免不合格产品入库。并及时做好到货记录。采购人员要将所采购的物资详细地与仓库保管人员进行交接;主动提供与入库物资有关的各种原始凭证。对有疑问或来历不明的物资仓库保管人员有权拒绝验收。 (2) 材料保管;材料保管要做到帐、卡、物相符，对易燃物品要分离，对水泥、钢筋、外加剂等材料要做到防潮、防锈以减少损耗。每月月底对仓库进行一次盘点，对火工材料要日盘日清，发现问题要及时处理。对钢筋、水泥、砂石料等需要做实验的物资要及时通知实验部门进行取样，并提供相应的材质证明报告。 WZ20130: 材料发放：

(1) 为避免材料领用混乱，各队必须指定专人领取材料。 (2) 各施工单位领用的工器具必须及时登记《工具卡》并妥善保管，对于丢失及人为损坏的工器具需由当事人负责赔偿，正常损坏需重新领用时要以旧换新，否则不予发放。

(3) 各施工单位借用的工器具及周转材料用后必须及时归还，不可以任何理由长期占用，影响他人使用。 (4) 各施工单位领用的材料要节约使用，施工现场如发现人为浪费现象，将对当事人及其所在单位的领导处以罚款。消耗性材料及周转材料按定额进行材料控制，如超出定额，则超出部分由施工单位自行承担。

(5) 现场物资管理部门要加强出库管理，对于能核算单耗的材料要实行“限额、限量领料制度”，出库单要注明使用单位和物资用项，原则按照计划拨料，优先满足有计划的单位，做到统筹兼顾，保证重点，兼顾一般。 WZ20140物资核算管理

(1) 物资验收入库、消耗出库按实际价格入帐。

(2) 严格物资入库、出库手续，入库单及出库单据必须有验收人(或发料人)及提料员(或领料人)签字方可生效。

(3)

根据《出库单》注明的使用单位及物资用项分单位、分项目归集物资消耗，每月月底及时将单据转财务。

(4) 每月及时做出《物资进、消、存月报》、《材料消耗月报》及各分包单位领用材料扣款明细表并及时提供给财务及经营部门。

(5) 每月月底对本月砂石料、水泥、钢筋等大宗主材要根据拌和站及钢筋领用表提供的数据准确的计算出实际领用数量并与计划量进行对比，核算出节约或超支数量，并对结果进行分析，找出原因及时解决。

(6) 准确及时地报出上级部门需要的各种报表。

SB30100：设备管理

SB30110: 设备管理制度 SB30120: 机长管理制度 SB30130: 设备考核制度 SB30140: 设备维修保养

1、设备的选用要根据施工现场的实际情况和工程量及工期要求，本着先进性和设备匹配性原则进行选型。设备的使用要尽可能由局里进行协调使用。如确需要采购，则需要采购人员做到“三比”即：比质、比价、比运距。严格做到货比三家，择优采购。对于大宗设备有条件招标、议标采购的要求实行招、议标采购，尽可能实现“阳光采购”。

2、设备入场后要进行全面检查，做好设备入场验收登记，并建立相应的设备台帐。此项工作由物资设备部同机修队共同完成。

3、对于需要现场安装、加工的大型设施、设备在安装完毕后如需要相关检验部门进行检验的则待检验部门检验合格后出具相关手续后方可使用。对于不需相关部门检验的，则由项目部质安部、工程部、物资设备部、设备使用部门及设备安装、加工等相关部门组织起来进行检验，检验合格并出具合格证明后方可投入使用。对于设施、设备检验的相关资料由物资部门进行存档。

4、设备操作人员要经过培训，培训合格后持证上岗，严禁无证上岗。大型的施工设备要配备机长，做到专机专人管理，建立健全机长责任制。

5、使用的设备要悬挂张贴操作规程，并要求操作人员严格按照设备操作规程进行操作。物资设备部要对设备操作规程进行归档。

6、设备使用单位要爱惜设备、严禁设备带病工作，加强设备的日常保养和维护工作。设备操作人员每周要对设备进行自检，每月月初，要由物资设备部、机修队及相关管理人员对施工设备进行全面检查，对于每次的检查都要填写检查记录，并对存在的问题进行限期整改。做到 “机械事故三不放过”，发现问题及时解决。保证设备的完好性。

7、设备操作人员要及时真实地进行《机械设备交接班记录》、《机械设备换油卡》、《机械履历书》、《机械维修保养记录》的填写。并于每月23号送至物资设备部，由物资设备部进行检查登记并对设备的运转情况、运转时间进行汇总。

8、设备的大修要填写大修报告经主管领导签字后方可进行维修，对于维修更换下来的配件要退还给物资部门，由物资部门进行清点、核对。起到监督的作用。

第二篇：物资设备管理制度

------------------------- -------------------------

物资设备管理制度

设备基础管理制度 ......................................... 3 设备采购管理制度 ......................................... 7 设备租赁管理制度 ........................................ 10 物资采购管理制度 ........................................ 12 机械物资设备进场检验制度 ................................ 19 材料保管、发放制度 ...................................... 21 材料消耗登记制度 ........................................ 26

设备基础管理制度

第一章设备的申请

第一条项目部根据本项目施工生产计划、规模，编制本项目机具设备计划申请，报客专中心设备主管部门。

第二条项目部不得自行购买固定资产类的施工机具设备。第三条客专中心设备主管部门根据本客专中心现有机具设备数量和技术状况，统一调配。

第四条项目部根据客专中心统一配臵的机具设备建立相应的管理台帐。

第二章设备的使用

第五条项目部应按照：“三好”(管好、用好、修好)、“四会”(会使用、会维护、会检查、会排除故障)的原则，实行定人定机制，以确保正确使用设备和落实日常维护工作。

第六条设备使用者必须严格遵守以下规定：

1、严格执行设备安全操作规程，文明操作设备。并做好运行记录;

2、经常保持设备整洁，按规定加油，保证合理润滑;

3、遵守交接班制度;

4、管好工具、附件，不得遗失;

5、发现异常立即停机检查，自己不能处理的故障应及时通知有关人员检查处理。

3 第七条任何单位和个人不得有下列行为：

1、超负荷、超性能使用设备;

2、擅自拆卸设备上的附件;

3、擅自将设备转租给外单位或个人使用;

4、未经领导同意，擅自将设备交给他人使用。

第三章设备的维护、保养

第八条设备维护是为了保持设备的正常技术状态、延长使用寿命所必须进行的日常工作。使用单位应贯彻“预防为主，强制维护”的原则，重视和加强这方面的管理工作。各级维护应严格执行，不能遗漏，不得拖延，不得以修代保。

第九条设备维护分日常维护和定期维护两类。项目部必须做到制度化。

第十条设备维护必须达到四项规定要求：

1、整齐。工具、附件放臵整齐，设备零部件及安全防护装臵齐全，线路、管道完整;

2、清洁。设备内外清洁，各部位不漏油、不漏水、不漏气、不漏电;

3、润滑。按时加油、换油，油质符合要求，油标明亮，油路畅通;

4、安全。实行定人定机制;遵守操作、维护规程，合理使用，精心维护，监测异状，不出事故;

5、日常维护由设备操作者进行，必须做到：

4 ①使用前的检查，按规定加注润滑油。确认正常后使用设备; ②运行中的检查，注意观察其运行情况，发现异常要及时处理，不能排除的故障应及时通知维修人员;

③使用完后的检查，停机后15分钟左右时间认真清扫，擦拭设备，并做好设备运行状况纪录。

第十一条定期维护由操作者进行，每季一次，每次作业时间约为三小时/台。具体要求：

1、内外清洁，呈现本色;

2、油路畅通，油标明亮;

3、操作灵活，运转正常;

4、做好维护记录，维护人、验收人签字。

第四章设备的修理

第十二条项目部管理的固资机具设备大修、主要总成大修，和固资机具设备的一般修理或运行性修理由项目部负责。

第十三条固资机具设备的各类修理，应附修理清单(包括：主要配件、价格、数量等)，并报相应设备管理部门备案。

第十四条租赁退还由客专中心管理的固资机具设备，经客专中心设备主管部门检查后，确定固资机具设备维护类别及修理项目，进行维护修理。其维修费用经租赁单位确认后，由客专中心设备主管部门通知租赁单位承担。

第十五条因违反操作规程或疏于保养，致使固资机具设备损坏或发生机械故障，其修理费由责任人承担。

第五章设备的报废

第十六条为充分发挥施工机具设备效用，项目部应根据设备的实际状况，严格审查把关，认真做好各自管理的固资机具设备报废工作。

第十七条属于下列情况应予以报废

1、机具设备折旧费已经提完，并符合下列条件者： ①寿命已到、性能达不到使用要求、无法修复的; ②元件老化、无修理价值的。

2、未提完折旧的机具设备，需详细说明报废原因： ①由于型号老旧，无法用于施工生产的; ②因各种事故，设备严重损坏，无法修复的。

第十八条项目部管理的机具设备报废应严格按下列程序办理手续：

1、项目部设备管理人员列出报废机具设备清单，报客专中心设备主管部门。客专中心设备主管部门组织相关人员认真进行技术分析评价，逐台进行技术坚定审核，符合报废条件的填写“固定资产报废申请拆除”，一式四份，报客专中心领导批准。

2、批准后，客专中心设备主管部门通知财务部门销账销户;

3、报废机具设备的处臵应满足环境管理要求。

设备采购管理制度

第一章设备的购臵

第一条根据客专中心施工生产计划、规模及现有机具设备数量和技术状况，编制机具设备的购臵计划申请，报客专中心计划部门。

第二条计划部门按客专中心预算编制程序编制客专中心预算，经客专中心领导批准后下达至设备管理部门。设备管理部门根据预算申请计划批复情况负责购臵、组资归档。

第三条严禁擅自购买或超计划购买固定资产类施工机具。

第二章仪器仪表的购臵

第四条根据客专中心施工生产计划、规模及现有仪器仪表数量和技术状况，编制客专中心直接管理的仪器仪表购臵计划申请，在客专中心主管领导的主持下，召集财务、技术等有关科室参加，经过严格的技术经济论证后，方可作出仪器仪表购臵计划。报客专中心办公会审核通过，方可实施。

第五条对已确定购臵的仪器仪表，要认真选型、选厂。仪器仪表管理部门应根据仪器仪表的技术指标选择那些性能好质量可靠、价格合理、使用方便等经济效益高的仪器仪表。同类产品的选型、选厂应尽可能集中，以便于管理、修理和计量。

第六条仪器仪表选型、选厂后，仪器仪表管理部门应派专人负责采购。采购人员要熟悉业务，了解行情，严格遵守国家的有关法律、

7 法规，严格按照计划执行。采购人员在签订合同时应执行合同的有关事项，填写清楚，如供货日期、价格、验收事项、付款方式、运输要求等，以便供需双方认真执行。对购臵仪器仪表不符合使用要求、质量低劣等主观失误而造成的损失，应追究责任人的责任。必要时给于经济、行政处罚。

第七条仪器仪表购入后由仪表管理员开箱对外观检验。安装箱单清点技术资料、附件及备件，并进行详细登记。如发现外观破损、技术资料、附件及备件不全，应立即通知财务部门拒付货款，同时与生产厂或经销商联系，查明原因，补全缺件。进口仪器仪表要及时通知商检部门出具证明报负责进口的客专中心处理。对外观完好无损、资料、附件及备件齐全的，由仪表管理员填写仪器仪表送检单进行送检。

第八条检定合格应将检定合格证书及检定测试报告，交仪表管理员做资、编号、建卡入库。检定不合格的仪器仪表，检定人员将信息反馈到仪表管理员。仪表管理员应立即通知资产财务部停止付款，并立即同生产厂或经销商联系，采取返修、调换等措施。若仪器仪表质量低劣，无法达到技术指标，应坚持退货，以免造成经济损失。仪器仪表检定应力争在托收承修期及索赔期内完成。进口仪器仪表在检定前要认真翻译主要随机资料，并认真消化使用说明书，了解仪器仪表的性能、技术指标、测试方法后，方能通电检查验收。如有问题及时报负责进口的客专中心处理。

第九条新购臵的仪器仪表经检定合格后，仪表管理员应按仪器

8 仪表分类及统一编号规则进行编号、建账、卡、录入电脑，具体如下：

1、仪器仪表入库时，附件装入附件袋，随仪器仪表存放。备件由仪表管理员分类存放，以备后用;

2、制作统一编号标记，并固定在仪表上标明显处;

3、将检定测试报告、技术资料、说明书、合格证等归档保管;

4、填写新建固定资产(验收)交接纪录表，一式五份，经客专中心主管领导签字后，送资产财务部报销，列入固定资产;

5、按照仪器仪表分类建立总台帐、卡，注明统一编号、出厂号、名称、型号、主要技术指标、单价、购入时间及主要附件;

6、低值易耗仪器仪表除填写低值易耗品点验单，经客专中心主管领导签字后，送资产财务客专中心报销外，其他管理与固定资产管理相同。

7、仪器仪表统一编号后不得重复，帐、卡建立后不得涂改，以备检查。

设备租赁管理制度

第一条客专中心直接管理固资机具设备，客专中心对项目部实行租赁管理。

第二条租赁时，项目部应填写“机具设备申请计划”，报客专中心设备主管部门审核，客专中心主管领导批准，项目部至客专中心设备主管部门办理租赁手续。

第三条客专中心直接管理的固资机具设备的移交：固资机具设备必须是合格的固资机具设备;客专中心设备主管部门与使用单位之间交接时，必须填写固资机具设备借还单，一式二份(客专中心设备主管部门一份、使用人一份)。固资机具设备借还单见附表。

第四条租赁客专中心直接管理的固资机具设备使用结束后，租赁单位应向客专中心设备主管部门提出申请，由客专中心设备主管部门指定地点办理交接验收。

第五条费用结算。租赁费按季结算，按月为计算单位，超过十五天的按月计费，不足十五天按半月计费。

第六条客专中心直接管理的固资机具设备租赁费须经客专中心设备主管部门和项目部负责人双方签认，签认时间为七个工作日，超过签认时间作默认处理。签认后的结算单交客专中心财务进行费用的结算。

第七条在项目部的固资机具无法满足施工生产需求时, 也可向外单位实行短期租赁(一年以内),并签订机具设备的租赁合同,并报

10 客专中心设备主管部门批准。未经批准不得擅自以融资租赁、分期付款等方式变相购买固资机具设备、仪器仪表。

物资采购管理制度

第一章物资申请计划

第一条项目部根据工程施工合同、施工设计文件、相关会议纪要、施工调查等，按工程件名分别提出申请计划，报客专中心物资主管部门审核，经客专中心领导批准后实施。

第二条因设计变更或建设单位要求而造成重要物资积压、减少或变更时，项目部应及时提出变更申请计划，报客专中心物资主管部门审核，经客专中心领导批准后生效。由于变更造成的经济损失，由项目部负责向建设单位办理确认手续及追加经济补偿等事项。

第二章物资采购

第三条物资采购(零星购料除外)必须签订合同。

第四条施工生产中主要设备(如通信、信号设备;干线光、电缆、信号电缆等)和大宗物资由客专中心实施采购;对一些采购程序简单(如业主、总包单位已经招标和确定的施工物资等)和供应渠道明确的物资，由项目部实施采购;采购合同由客专中心统一管理。

第五条施工工程中一般物资，由项目部根据施工实际情况和工程施工进度，按计划分期分批自行采购。采购合同报客专中心备案。

第三章物资采购原则

第六条遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则、诚实信用原则、效益原则。

第七条坚持“质、量、价、时”综合平衡的原则。

12 第八条除仅有唯一供货单位或客专中心生产经营有特殊要求外，客专中心主要物资的采购应当选择两个以上的供货单位，从质量、价格、信誉等方面择优采购。

第九条应选用(特别是铁路信号工程)经相关权威部门认证通过的产品，业主或设计推荐的产品也应符合上述要求;如业主或设计推荐的产品不符合上述要求，项目部应积极与业主和设计沟通，由业主或设计出具书面意见后方可使用，相关资料送客专中心相关部门长期保存。

第十条项目部采购的设备材料，其采购价不得超过工程管理部门公布的设备材料采购指导价。

第四章供应商管理

第十一条供应商是指采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括供应客专中心、供应商和采购代理机构等。

第十二条供应商应当具备下列条件：

1、有独立的法人资格;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必须的资金实力和专业技术能力;

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、三年内无重大违法的生产经营记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。第十三条供应商应提供的资质证明资料：

1、营业执照(投标项目必须属于规定的生产经营项目);

2、法人代表授权委托书;

3、税务登记证;

4、质量(环境)管理体系注册证书;

5、电信设备进网许可证、生产许可证、产品质量鉴定证书;

6、与投标项目一致的相关业绩说明。

第十四条工程管理部门和项目部应整理、收集并保存供应商资料，建立合格供应商档案。工程管理部门并负责各项目部合格供应商名单的汇总，并定期公布。

第五章物资采购合同管理

第十五条物资采购合同在签订前，应认真做好采购物资市场询价工作和物资采购中标单位推荐工作。

第十六条物资采购合同评审，合同的评审的主要内容如下：

1、是否有违反法律、法规及签约原则的条款;

2、双方是否具备相应资质及履约能力;

3、是否具备签订合同必要条件;

4、从工程质量、工期、资金、成本效益等方面评审合同风险;

5、合同条款是否完善，内容是否详尽准确。

第十七条重大物资采购合同，除了评审外，有关合同条款还必须经过客专中心律师审核，方可签订物资采购合同。

第十八条签订合同时，应使用客专中心规定的合同文本或工商局的标准合同书，须有法人代表或法人代表委托书的代理人签字。

第十九条合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：

1、当事人的名称和住所‘

2、标的;

3、数量;

4、质量;

5、价款或报酬;

6、履行期限、地点和方式;

7、违约责任;

8、解决争议的方法。

第二十条有下列情形之一的，合同无效。

1、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;

2、恶意串通、损害国家、集体或第三人利益;

3、以合法形式掩盖非法目的;

4、损害社会公共利益;

5、违反法律、行政法规的强制性规定。

第二十一条采购合同签订后，工程管理部门应严格按照合同的要求进行实施和管理，由客专中心管理部门管理的合同，合同款项的拔付，由合同管理部门提出申请，经财务部门审核，最终由客专中心总会计师批准或总经理方可支付合同的有关货款。

第六章现场物资管理

第二十二条项目部应按客专中心有关规定，配臵专职材料管理人员，设臵现场料库，建立健全现场物资管理制度，全面负责对工程物资的现场管理。工程管理部门应对项目部的现场物资管理进行监

15 督、检查、指导。

第二十三条项目部材料人员负责工程施工物资到达的接收和保管。

第二十四条项目部材料人员负责批准的零星材料采购工作。第二十五条物资检验应按客专中心质量管理体系的规定配合质检员进行物资的进货验证、检验，确保采购物资质量。采购物资发现质量问题，项目部应在规定时间内及时与有关单位、部门联系解决。

第二十六条物资到货的点验、领用、处臵的流程和规定:

1、采购物资到货后，应当进行点验，检验其数量、规格、品种和质量。物资点验必须有两人以上参加，填一式二份材料点验单，由该采购人员和保管人员(或现场收料人员)、物资主管等参与验收的人员分别在点验单上签字。点验过程中发现数量、规格、品种和质量不符的，应如实做好验收记录，并向项目经理汇报，并及时采取措施，以减少损失。参与物资点验的人员应当严格按标准和程序进行点验，并对点验结果承担责任。

2、项目部应根据要求建立材料管理账册，按品名、规格、数量、单价、金额进行材料物品分类管理。

3、领用时填写一式二份材料领用单，一份作为财务报销的凭据，一份作为材料保管人员的进出库手续。料库管理人员应根据在途单或者发票做好点收工作，根据点收单和领料单按月填制库存物资动态表，做到账账、帐表、帐实相符。

4、存货按季盘点，终了前应进行一次全面的盘点清查，做

16 到帐实相符，账账相符。发生数额较大的盘亏、毁损，所在项目部应查清原因，及时报告客专中心物资主管部门。

第二十七条现场料库应严格按客专中心物资管理规定，做好库存物资的仓储、保管工作。

第二十八条工程剩余物资或废旧材料根据物资性质依据有关规定处臵或调剂使用。

第七章监督及法律责任

第二十九条客专中心监察审计部门为物资采购的监督部门，负责对采购程序中的每一个环节(计划编制、审查供应商的资格、选择和招标采购方式、谈判和评标、履行采购合同、验收商品以及结算货款等)进行监督。

第三十条纪委、监察审计部门对采购实行全过程监督。除了事前监督和事中监督，还可对采购活动进行事后监督，以提高采购活动的经济效益。

第三十一条对招标采购活动中的不规范行为及违法行为，按《中华人民共和国招标投标法》相关规定执行。

第三十二条客专中心职工有权对违反本规定损害客专中心利益的行为向客专中心或政府有关部门举报。对举报人应当保护，任何人不得打击报复。

第三十三条对违反本规定弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，客专中心应根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处分;给客专中心造成直接经济损失的，

17 应依法赔偿;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

18 机械物资设备进场检验制度

第一条进入施工现场的工程物资应执行进场检验。

第二条工程机械物资设备(含顾客财产)进货验证、检验和标识。

根据工程机械物资设备的价格及其对构成产品的重要程度，将工程机械物资设备划分为一般物资和重要物资。

第三条一般物资的验证、检验：

1、验证内容包括：数量、规格、型号、质保书、质保期、合格证及外观等内容;

2、一般物资中水泥及水泥制品的验证、检验按《通信信号用混凝土构筑、水泥制品及水泥检验规定》执行;

3、项目部质检员组织实施验证、检验，并保持记录;

4、项目部材料员参与并办理入库手续。第四条重要物资的验证、检验：

1、结构件的验证、检验：应核对型号、规格、数量等，并检查外观是否变形或损坏。根据产品技术条件，按项目要求全数或抽样测试电气特性;

2、设备开箱验证：应根据装箱清单核对数量、规格、型号，检查出厂检验记录、质保书、合格证、备附件、外观等;

3、项目部实施验证、检验，并保持记录。

第五条顾客要求驻厂检验时，与顾客沟通，确定检验方法和放

19 行形式。驻厂检验合格的物资到达现场后，应再次验证。

第六条进货物资验证状态标识

1、待检物品为未检状态，不挂验证状态标识;

检验合格：挂料签或贴绿色验证合格标签和盖蓝色图章;

2、检验不合格：贴红色验证不合格标签并隔离放入不合格区;

3、待确定状态：贴黄色验证待确定标签并放入待确定区。第七条项目部质检员应根据验证、检验结果填写验证、检验记录并报项目部;应与供应商建立有效的沟通机制，根据进货物资的原始标识及验证、检验记录，处理产品质量问题。

第八条顾客提供的物资在进货检验中发现不合格的，应及时告知顾客，配合顾客处理产品质量问题。

第九条进场验收不合格的物资不得投入使用。

第十条未经检验的物资，不得投入使用，不允许紧急放行。

20 材料保管、发放制度

第一章分区分类

第一条各料库应绘制张贴库区平面示意图。

第二条按物资的不同类别，在料场和库区应用白(红)漆划分屯放区域。

第三条物资屯放应分合格品区，不合格品区和待检区。

第二章上架保管

第四条上架保管的物品应按库、架、层、位号堆码摆放，并拴挂料签;

第五条钢材上架后应在钢材外端端部进行涂色、打印，并挂牌; 第六条对批量大、数量多，需要点数、剪开的散装物品，可独立包装成小包、小盒、小捆，每件应标明品名、型号、规格、数量。

第三章物料管理

第七条木材成材应按材种和形状(板、枋)、尺寸垛放，并拴挂料签; 原木应按料种、径级挂牌;层间应按垫木间隔，便于空气流通，防止腐烂;

第八条电缆屯放场地应按不同类别分区屯放，并拴挂料签; 第九条危险品保管应单独设立库房，当不具备单独设库时，应采用铁皮箱隔离管，库房内应保持良好的通风，并设臵醒目标志牌。

第四章物资搬运中保持物资质量

第十条职工安全、卫生和环境保护

1、班组必须认真贯彻落实“安全第

一、预防为主”的方针，努力消除事故隐患，杜绝违章作业，在确保职工安全与健康的前提下组织装卸。

2、安全员认真监装监卸，指导装卸工人在作业中保障货物安全。作业前向班组说明货物性质，提出安全注意事项，明确装卸、堆码、加固的具体要求。

3、对装卸机械司机、超重工的培训考核，经有关部门考试合格后上岗操作。

4、认真养护、安全使用装卸机具及防护设备、用品，使之保持完好状态;

5、按规定穿戴工作服装和使用防护用品，禁止赤膊、赤足、穿高跟鞋、凉鞋等参加作业。

6、装卸班组出工时必须带齐工具和防护用品，收工时清点工具和防护用品，清扫作业场地，消除安全隐患。

7、携带少量危险物品和需要特殊防护的烈性危险货物时，须派熟悉货物性质的人员指导操作、交接和随车押运，并遵守法律、法规要求。

8、存放危险货物的仓库或场地，必须符合消防管理的有关规定，并经所在地区公安部门批准。

9、危险货物的库、场或装卸现场，应配备必要的消防设施。库场必须通风良好，清洁干燥，周围应划定禁区，设臵明显的警告标志;库场应配备专职人员看管，负责检查、保养、维修工作，并采取严格

22 的安全措施。

第十一条机械装卸

1、采用起重机装卸时，应按物资外包装上的各种标志执行，并确认起吊支点和叉车叉铲部位;

2、拆除外包装的物资装卸时，应利用其专项起吊孔或吊钩，叉车作业时，应将其放臵在专用的托盘上，或利用原有的底座。严禁在轴、手柄或外壳上吊挂和叉铲;

3、体积或重量较大的物资，吊、叉落地时，必须垫平、垫稳;

4、重叠码垛的物资，应做到上轻下重，码垛整齐、稳固;

5、作业地点地面松软、不平时，应夯实、修理平整，或加垫厚木板，或采取其他措施;

6、遇6级以上大风或暴雨时，应停止机械作业;

7、吊车作业时，起重臂范围内有架空电缆电线时，应采取防护。第十二条人力作业

1、作业时，应按物资外包装上的各种标志执行;

2、人力作业，应采用高站台或跳板等方式，严禁将物资从高处直接推落地面跳板应采取防滑措施;

3、人力搬运时，应检查杠棒、绳索的牢固程度，以及杠抬位臵是否恰当;

4、软袋包装的物资，不得用尖锐的或带钩的利器铲、叉、挑;

5、采用手推车、板车等搬运物资，应捆绑牢固，载重量不应大于300kg。物资重量客专中心宜垂直于车轴;

6、用铁管、圆木等滚动方法装卸或搬运物资时，铁管、圆木的直径不应大于70mm，其长度应大于物资承力底座的宽度，滚动距离不应超过50m，超过时宜机械运输;

7、采用滚动方法，通过高站台或跳板装卸遇地面有坡度时，应用绳索捆绑拉拽，滚动速度不应过快;

8、对易燃、易爆、有毒、腐蚀等危险品的搬运，应轻拿轻放，严禁震动、撞击、重压、摩擦和倾倒。对怕热、怕潮的危险品，搬运中应有隔热、防潮措施;

9、危险品应单独搬运，不得与其他物资同车装运;

10、盘装、桶装物资的搬运，应捆扎牢固，避免滚动、撞击。第十三条汽车运输

1、汽车运输时，应控制装载物资重量，严禁超载;

2、大型货车的载物高度，从地面起，不得超过4m(挂斗车不得超过3m)，后端不得超过车厢(挂斗车不得超过车厢);

3、当运载超限的不可解体的物资影响交通安全的，应当按照公安机关交通管理部门指定的时间、路线、速度行驶，且悬挂醒目红色标志，捆绑牢固;

4、汽车运输危险品时，必须按国家有关规定，办理危险品运输证。按指定时间、路线行使，悬挂规定标志，并随车配备与之相适应的灭火器材;

5、对盘装、桶装物资的运输，采取牢固固定措施，防止滚动;

6、汽车运输贵重或精密的设备时，必须采取防震、防撞击措施。

第五章物资材料的发放

第十四条项目实施过程中，施工班组应根据每天的工作量到材料员处办理材料领用手续，填写材料领用单并签字后领用。材料员应及时登记入帐。帐、卡、物应保持一致。

第十五条班组每天领用的化学危险品，如未用完，应于当日回库，做好入库登记，化学危险品不得在危险品库外过夜。

第十六条项目部材料员应每月将库存物资进行清点，及时向项目部经理汇报重要物资的库存情况。

材料消耗登记制度

第一章材料采购

第一条凡以客专中心名义对外进行材料采购的经济活动(零星购料除外)，必须签订合同。

第二条施工工程中重要材料(如通信、信号设备;通信干线光、电缆、信号电缆等)和大宗材料由客专中心主管部门负责实施采购;对一些采购程序简单(如业主、总包单位已经招标和确定的施工物资等)和供应渠道明确的物资，经分管领导批准，客专中心主管部门可委托项目部组织采购。采购合同由客专中心主管部门统一管理。

第三条施工工程中一般物资(如辅料、物资性质简单的)，在客专中心客专中心主管部门指导下，由项目部根据施工实际情况和工程施工进度，按计划分期分批自行采购。采购合同报客专中心主管部门备案。

第二章材料入库

第四条仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验部门的检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制“点验材料单”。

第五条点验材料单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联随发票经项目部经理审批后到财务部门处理账务，一联送客专中心主管部门留存。

第六条对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验

26 单据办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，待发票到达时填制正式点验材料单。

第七条点验材料单是项目部作为材料进账的重要依据，必须认真、正确填写，尽量按材料的标准名称、规格、统一单位进行填写，有的材料所带附件、证书等加以说明，最后材料员签名。

第三章材料出库

第八条施工生产部门根据生产计划由(班组长、工长))领取材料，仓库管理人员发料时应认真填写领料单，领料单一式三联，财务一联，仓库一联，客专中心主管部门一联。

第九条三检三核制，“三检查”、“三核对”是仓库发料的防错制度。“三检查”指发料时检查材料的数量、质量、包装是否齐备完好;检查领(发)料凭证是否齐全;检查应附技术证件和有关单据是否齐全。“三核对”指发料时要将实物与账、卡、相核对;账卡与发料凭证相核对;发料凭证与实物相核对。

第十条领料单是工程物资结算中重要依据，由材料员填写,直接领料人(班组长、工长)签认。要求正确填写领用日期、工程名称、材料名称、规格型号、数量等。

第四章材料核算

第十一条财务部门对材料人员送交的供货方发票、购料清单、点验材料单等原始凭证，经审核无误后，及时记账。

第十二条材料的发出成本，财务部门依据领料单按成本项目分配材料费用。

第五章材料盘点与清查

第十三条材料保管人员、财务部门按照相关规定定期和不定期对材料人员所保管材料进行盘点与清查，保证账实相符。

第十四条清查盘点必须进行记录，填制“盘点记录簿”，材料员、及参加盘点人员在“盘点记录簿”签名或盖章;对盘盈、盘亏、毁损以及报废的在货，应当查明原因，材料保管部门书面报告客专中心领导审批后处理。

第三篇：设备物资管理标准

1 目的

为了加强中国水电柬埔寨甘再项目公司电站运行部(以下简称运行部)材料及备品备件的管理，提高设备可用率，保证机组安全经济运行，特制定本标准。

2 适用范围

本标准适用于运行部物资管理工作。

3 术语和定义

本细则定义的材料及备品备件是指生产过程中使用的辅助材料及事故、检修中所使用的备品备件。

4 工作内容、要求与程序

4.1 物资计划管理制度规定 4.1.1 物资需用计划的编报

4.1.1.1 物资需用计划按时间分为：年度、季度、急用计划;按用途分为：专项工程(大修、技改、科技、小型基建、零购等项目)计划、生产维护(小修、临修、两措、整改)计划。

4.1.1.2 根据项目公司批准的运行部年度工作计划，年度物资计划由各班值编报需用计划，经班值长审核，每年7月30日前各班值报部门负责人，由部门负责人汇总后交综合管理部形成运行部年度物资采购计划，经运行部领导办公会议审核后报项目公司，经项目公司批准后执行。

4.1.1.3 根据运行部批准的季度工作计划，每季度第二个月20日前，运行部各部门主任根据下季度生产检修计划，由运行各值和各检修班组提出、编制下季度物资需用计划，部门主任审定后交综合管理部汇总形成运行部下季度物资拟采购计划，经运行部领导批准后上报项目公司。

季度计划是对年度计划的补充，凡报过年度计划的工具、备品、材料或配件，为了避免重复，可以不报或予以备注说明。

4.1.1.4 经运行部审核批准的储备定额清册内的物资补充，由部门主任按定额编制提出，按每季度一次补充到季度采购计划中。

4.1.1.5 急用物资计划由各部门根据生产实际提出，由分管运行部领导审核后报送经理，经理批准后上报项目公司。

急用计划是对季度计划的补充和根据生产实际情况进行的必要保障。急用计划是一种应急措施，能够预计的物资项目应报在年度计划和季度计划中。 4.1.1.6 大修、技改、小型基建、固定资产零星购置、科技项目、防洪等专项工程，各部门应根据运行部正式批准的计划项目编报专项物资需用计划，报送综合管理部，由综合管理部汇总形成专项工程物资采购计划，专项工程物资采购计划经报项目公司审核，项目公司领导批准后执行。

大修、技改等专项工程的物资需用计划，根据产品的生产加工周期、市场情况和进货距离长短、国内国外产品的关系，必须在开工前三个月报达综合管理部。

4.1.2 物资需用计划的编报要求

4.1.2.1 在编报物资需用计划时，各部门必须严格按照用途、物资分类表及要求填写相对应的计划表格。对物资的名称、技术(规格) 标准要求、计量单位、申请数量、需用日期、以及工程项目等，必须规范、准确填写齐全。

各部门编制专项物资计划时，专项工程(大修、技改、防洪、零星购置等)的物资计划，应与生产维护的物资计划严格区分。

4.1.2.3 需对外委托加工的备品配件、铸件、特殊刀具等，要在编报计划时附经分管经理审查、经理批准的加工图纸。

4.1.3 物资计划的时间要求：

4.1.3.1 物资需要计划的报出时间：年度计划：每年7月30日前;季度计划：第2个月20日前;专项物资计划：开工前3个月。

4.1.3.2 综合管理部在收到物资需用计划后，形成拟采购计划的时间要求：物资年度采购计划的编报工作在接到物资年度(或半年度)需用计划的30天内完成。

物资季度采购计划的编报工作在接到物资季度需用计划的10天内完成。专项工程物资采购的编报工作计划在接到专项工程物资需用计划的20天内完成。

急用物资采购计划的编报工作在接到临时物资需用计划的3天内完成。 4.1.4 物资计划责任

4.1.4.1各部门对物资计划的编报，要有严肃认真的态度，按统一的物资分类及格式编制，并对计划的正确性与及时性承担责任。

计划一经批准，必须坚决贯彻执行，计划变更必须严格履行审批手续。各类计划如有调整、变更，各部门应及时书面通知综合管理部，以便尽可能修正物资采购、订货计划，减少和防止积压。一般情况下，调整数量不应超过用料计划数量的5%。

4.1.4.3 物资需用计划上报时间延迟，物资拟采购计划时间、审批计划时间和采购进货时间相应延迟，拟采购计划上报时间延迟，审批计划时间及采购进货时间相应延迟，审批计划时间延迟，采购进货时间相应延迟。由于导致进货时间延迟从而影响生产的责任，由计划过程中的延迟段对应责任部门承担。

4.2 备品备件管理制度规定

4.2.1 备品备件按性质可分为事故备品和检修备件。事故备品包括配件性备品、设备性备品和材料性备品。检修备件包括消耗性备品和轮换性备品中。

4.2.2 配件性备品是指主要设备(主机和辅机)的零部件，这些零部件具有在正常运行情况下不易磨损、正常检修不需要更换，但损坏后将直接影响主要设备的安全运行，而且具有不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料等特点。

4.2.3 设备性备品是指除主机以外的其它重要设备，这些设备一旦出问题，将影响发电设备的正常运行，并且损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料等特点。。

4.2.4 材料性备品是因主机设备及管道事故抢修需要而储备的材料，以及加工备品所需的特殊材料。

4.2.5 消耗性备品是指在正常运行情况下，经常磨损需要更换的零部件。 4.2.6 轮换性备品是指检修工作量大，利用备品进行轮换可以明显缩短检修时间的设备部件。

4.2.7 材料及备品备件计划管理是运行部以及项目公司计划工作的重要组成部份，也是物资供应工作的核心，运行部各部门应按计划管理要求报送物资需用计划，并对计划的正确性与及时性承担责任。

4.2.8 材料及备品备件计划应本着节约和实事求是的原则，不多报、漏报。各部门应根据材料及备品备件的需用计划对库存情况进行平衡后，提出拟采购计划。

4.2.9 各项材料及备品备件计划，一经批准，必须坚决贯彻执行。计划如需变更，必须严格履行审批手续，并承担相应的责任。

4.3 物资储备定额管理规定

4.3.

1物资定额包括：事故备品储备定额;物资经常性储备定额;工具和劳保定额。

4.3.2 事故备品储备定额

4.3.2.1 事故备品储备定额归口由检修部负责编制管理。

4.3.2.2 事故备品储备定额清册和图册，由检修部组织编制，并应定期组织修订。

4.3.2.3 事故备品储备定额清册，须经运行部领导审批后执行。 4.3.3 物资经常性储备定额

4.3.3.1 物资经常储备定额包括：消耗轮换备品储备定额和辅助材料储备定额。

4.3.3.2 消耗轮换备品储备定额由检修部根据设备类型与历年来的平均耗用量以及供应间隔时间等因素进行编制，并二年组织修订一次。

4.3.3.3 辅助材料储备定额由检修部根据运行部设备类型与历年来的平均消耗量，以及订货起点和供货间隔时间等因素编制，并二年组织修订一次。

4.3.3.4 物资经常储备定额清册应经总工程师审核，经理批准后生效。 4.3.4 工具定额

4.3.4.1 工具定额，根据工作分工、生产岗位和工作特点编制，包括：班组工具及个人工具定额。

4.3.4.2 工具定额由各部门负责编制，经运行部经理批准后执行。 4.3.4.3 经批准的工具及劳保定额是综合管理部形成采购计划的依据。 4.4 仓储管理规定

4.4.1 仓储管理是实现物资价值和使用价值的重要手段，是运行部管理中的一个重要组成部分。加强仓储管理，提高储运活动的管理水平，对降低仓储费用，提高企业效益具有重要作用。

4.4.2 物资在仓储管理活动中，应努力做到合理储备，科学保管，仓储安全，分类存放，标签明确、台帐清楚。

4.4.3 认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，努力保管好仓库物资。

4.4.4 运行部物资采取零库存管理，物资到库应及时办理交接手续，一般不超过3个工作日，否则追究提货人的责任。

4.4.5 班组库存物资的定置管理。

4.4.5.1 物资应按物资类别分类存放，登帐入库。所有物资都要固定位置，顺序排列，整齐堆放，保持仓库整洁。

4.4.5.2 存放物资必须挂上标签或漆上标志，标签上应注明物资的名称、规格、计量单位及数量。备品配件应注明物资的名称、图号、订货号及所属设备的名称;有关材质资料应统一上交综合管理部保存。

4.4.5.3 金属材料应根据标准的涂色标记予以漆色、分类堆放，有关材质资料应统一上交综合管理部保存。

4.4.6 仓库管理要做到三清、两齐，四号定位和九不，即： 4.4.6.1三清：规格清、材质清、质量清。 4.4.6.2两齐：库容整齐、摆放整齐。

4.4.6.3四号定位：按物类或设备的库号、架号、位号存放。

4.4.6.4九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不燃、不爆。 4.4.7 定期编制仓库与设备物资库存情况报表。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与发放相符。

4.4.8 各班组要有专人领取和专人管理使用一切物资，严格物资额定制度，物资出入要有一定的手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。

4.5 易燃、易爆、有毒物品的管理制度规定

4.5.1 易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀和性质相抵触的各类物品，必须分类妥善存放，严格管理，保持通风良好，并设置明显标志。仓库及易燃易爆粉尘和气体场所使用防爆灯具。

4.5.2 易燃易爆，化学物品必须专人保管，保管员要详细核对产品名称、规格、牌号、质量、数量、查清危险性质。遇有包装不良、质量异变、标号不符合等情况，应及时进行安全处理。

4.5.3 忌水、忌沫、忌晒的化学危险品，不准在露天、低温、高温处存放。容器包装要密闭，完整无损。

4.5.4 易燃易爆化学危险品库房周围严禁吸烟和明火作业。库房内物品应保持一定的间距。

4.5.5 凡用玻璃容器盛装的化学危险品，必须采用木箱搬运。严防撞击、振动、摩擦、重压和倾斜。

4.5.6 进行定期和不定期的安全检查，查出隐患，要及时整改和上报。如发现不安全的紧急情况，应先停止工作，再报有关部门研究处理。

4.6 工器具管理规定

4.6.1 各部门、班组要加强工器具的管理，对一般的和重要的公用工器具应建立相应台帐。 4.6.2 班组公用工器具应设专用工具箱，做到定位摆放、整齐、清洁、开箱知数、帐物相符。 4.6.3 无关物品不应放在工具箱内。工具不磕不碰，量具有盒，刃具隔离，定期核对。

4.6.4 使用精密量具，要轻拿轻放。各种量具应按规定周期送计量单位进行检查鉴定，保持量具处于良好的技术状态。

4.6.5 贵重工具，用后收好。精密量具定期清揩、校对。暂时不用的工具要油封，防止生锈变形。 4.6.6 工具箱要专人管理。借用、领用、退还应按名称与规格办理手续。

4.6.7 个人工器具根据班组按有关规定定额配发，到时限或超过时限可按使用年限重新发放。换领新工具时各部门应上交换领清单，并会同综合管理部确认无误后方可领取。

4.6.8 公用工器具的借用和退还必须由各部门负责人负责，借用和退还时须做好登记，损坏的要做好说明，否则由借用部门负责按价赔偿。

4.6.9 非正常报废(使用不当造成的损坏)，要经运行部领导签字同意，方可领、发新工具。 4.6.10 使用不当造成损坏或报废的贵重(精密)工器具，在办理报废或有偿修理手续的同时，应出据情况分析报告，查明原因。报请领导，追究相关人员的责任。

4.6.11 工器具遗失要填报“工器具遗失单”，并执行赔偿制度。 4.7 工器具发放管理规定及定额标准 4.7.1 工器具统一由项目公司相关部门负责采购。

4.7.2 工器具分为个人使用和公用两种，其配备标准按本定额执行。

4.7.3 工器具的使用年限：个人工具4年，公用工具5年。使用到期后可按定额重新领用。 4.7.4 工器具领用手续与其他物资领用手续相同。

4.7.5 配发后的工器具，未到规定的使用年限而发生丢失和损坏，应按下列公式进行赔偿。应赔偿金额=(购置单价÷规定使用年限)×未到期年限。若因质量问题而损坏，经领导鉴定后，综合管理部予以补发。

4.7.6 新进工作人员按定额标准领用配发工具。所有调离本运行部人员应交回配发工具。 4.8 库存物资报损报废制度规定

使用部门对更换下的备品备件应抓紧修复，如需返运行部修理、外委加工进行修复的，相关人员应先提出修理加工申请单(附图纸和技术要求)，提交部门主任审核批准后，由综合管理部办理。

4.8.1 由于运输、装卸、保管等原因造成物资的损坏，或由于淘汰、换代等原因导致无法使用的，各相关人员应通知具备专业胜任能力的技术人员和使用部门进行技术鉴定，做出报废或修复的技术结论，上报综合管理部批准。

4.8.

2更换后无法修复的物资，应由使用部门整理分类后列单移交综合管理部，由综合管理部负责办理报废手续，使用班组不得自行处置。对于修复的备品备件应及时退回分类，并做好有关的退库手续和保管工作。

4.8.3 仓管员应于每年结束前一个月编制待报废的物资清册，连同使用部门已有的书面意见，向综合管理部提出处置申请。

清册中应包括物资名称、型号规格、何时何地、存放地点、实物形态、处置原因和处置办法等内容。

4.8.4 物资报废的审批参照本标准 4.9 领料制度规定

4.9.1 各班组在申请领料时必须按规定程序审批签发。 4.9.2 所有备品、配件、耗材的领用，需经部门负责人批准。

4.9.3 须凭合法领料单发料。凡领用单据填写不完整、无用途说明、使用非法计量单位、签发日期超过七天、部门负责人及领料人未签字的视为非法单据，一律拒发。

4.9.4 物资未经批准不得白条出库。

4.9.5 领料单均为一式三联，其中综合管理部、领取部门、领取班组各一联。 4.9.6 未经验收的物资不得出库，须办理估价验收后发料。 4.9.7 发料应坚持先进先出的原则。

4.9.8 合格证、质保书等，应交生产管理部统一存放。 4.9.9 配套设备未经运行部领导书面批准，不得拆套发出。 4.10 新增固定资产及零星购置

4.10.1 凡购置固定资产性质(即：2000元以上工器具、成套设备及能独立发挥效应)的生产和非生产设备，须经过综合分析论证，做到技术先进，经济合理，性能可靠。

4.10.2 运行部属各部门凡属固定资产新增生产设备的购置，须填报计划，经综合管理部审核，生产副经理、总工、经理批准。

4.10.3 运行部属各部门凡属非生产设备的购置，应事先写出书面申请报告，经理审批后交综合管理部。

4.10.4 综合管理部根据报批的计划和书面申请，拟情况报告送项目公司批准。

4.10.5 会签批准后的情况报告，由相关部门供应执行。

5 附则

本制度由运行部综合管理部负责解释本制度自颁布之日起执行

第四篇：设备物资管理流程

一、物资管理流程：

一、工程材料的分类

依据现有物资的基本情况，和公司成本核算的具体要求。现阶段物资管理工作将工程用材料分为大宗材料、低值易耗品、周转材料、油料(油料视同主材管理)。

(1)主材，是指工程中所用主要原材料如：水泥、碎石、中砂、沥青等(见附表主材名称一览表)。

(2)周转材料是指在施工生产中多次周转使用并基本保持原有实物形态并逐渐转移其价值的非一次性消耗工具性材料，包括路用、桥用钢模板，彩钢板房，油罐、水罐，电缆线等。(见附表周转材料名称一览表)

(3)低值易耗品是指价格在2000元以下、使用期限较短，单位价值较低，容易损坏，不能作为固定资产核算的各种用具及物品。(见附表低值易耗品名称一览表)

二、流程;

(1)主材管理流程：

a根据施工组织设计填报物资需求计划上报企管科、设备物资部、(见附表需求计划表)

b设备物资科审批;

c依据批复制定计划进行踏查和询价并讨论研究采购方案;

d根据采购方案与供货方签订物资采购合同(见附表物资采购合同); e进料过程;

1、验收入库，开具运发料单(材料员)、

2、建立日进料台账(材料员)、

3、填写入库验收单(统计员)

4、建立材料明细账(统计员)

5、填写五日成本报表(统计员)总工审核财务对账、传给企管员，每五日

6、填写月报表(统计员) f消耗过程：

1、每日上报工程进度(质检员)

2、到拌合站、路段采集每日材料数据(统计员)

3、核对消耗数量和工程进度(工程经理、总工、企管员、统计员、)每五日一次。

4、填写领料单、材料消耗汇总单(统计员)

5、填写材料明细账(统计员)

6、填写五日成本报表(统计员)总工审核财务对账、传给企管员，每五日

7、填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部。 g物资统计与财务对账

h年终实施决算、并成本核算。 i原始资料存档

(2)油料管理流程：(汽油、柴油)

a油料根据实际生产要求填写采购计划 b报设备物资科审批 c与供货方签订合同 d油料验收入库：

1、过称、开据运发料单(油料员)

2、取样留存(油料员)

3、建立入库台账(油料员)

4、填写入库验收单(统计员)

5、建立油料明细账(统计员)

6、填写五日成本报表(统计员)，总工审核财务对账、传给企管员。

7、填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部。 e消耗过程：

1、填写油料消耗单(加油员)

2、建立消耗台账(加油员)

3、填写材料消耗汇总单(统计员)

4、填写五日成本报表(统计员)，总工审核财务对账、传给企管员，每五日。

5、填写油料消耗明细账(统计员)

6、填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部，每月20日。

7、填写单机油料考核表(统计员)

8、定期盘库(每月)和完工盘库(机务经理、统计员、加油员) g年终实施决算、并进行成本核算。

h原始资料存档、 (3)周转材料管理流程：

a填报需用计划应写明名称、规格、单位、数量、使用起止时间等内容(统计员) b报设备物资部审核进行统一平衡(设备物资经理、统计员) c公司能调配的办理物资调拨手续

d不能调配的经审批后授权项目采购(设备物资部编制计划,采购部门采购) e建立周转材料明细帐(统计员)

f按规定摊销(统计员)摊销标准见《设备物资应知应会手册》 g每月填报报表(统计员)

h每月对周转材料进行清查(设备物资经理、统计员)对丢失损坏的查明原因及时入账。

i与财务对账(统计员)

j年终实施决算、并进行成本核算。(全项目) k原始资料存档 (4)低值易耗

d不能调配的经审批后授权项目采购(设备物资部编制计划,采购部门采购) e建立低值易耗明细帐分为(小型机具、管理用具、总务备品、检实验仪器) f按规定摊销 g每月填报报表

h每月对低值易耗品进行清查 i与财务对账

g年终实施决算、并进行成本核算。 h原始资料存档

(5)完工撤点流程：

a上报详细的撤点计划

b填报《项目设备物资撤点清单》和《资产变价处理审批单》(统计员)

c实施过程

1. 对变价物资询价(设备物资部门) 2. 选定出售对象(设备物资部门) 3. 与财务对账。(设备物资部门) d年终实施决算、并进行成本核算 h原始资料存档

二、设备管理流程：

1、设备进场流程：

(1)进场前管理流程：

A、根据施工组织设计编制需求计划(企管员、统计员)

B、需求计划报设备物资部、企管工程部审批，公司进行统一调配。

C、公司下发《项目设备平衡调整表》

D、对公司不能调配的机械进行市场调查(设备物资经理)

E、选择大型的、信誉好的出租方，依据《项目设备平衡调整表》、和需求计划编制《外租设备审批单》报公司设备物资部和企管工程部审批。

(2)设备进场管理流程：

A、依据公司下发的《外租设备最高限价》、《外租设备审批单》、《项目设备平衡调整表》与出租方签订设备租赁合同。合同中明确标明设备名称、规格型号、车主姓名、使用年限、进场日期、设备操作手基本信息、项目设备自编号、进场时油箱油量等。(主管经理、统计员)

B、填写合同审批表上报设备物资科、企管工程科审批。(统计员)

c、填写设备进场台账。(统计员)

C、对车主宣布项目对机械出勤、油料相关管理制度。(统计员) D、实际调查设备型号、生产能力和出厂日期。(主管经理、统计员)

2、设备在场管理流程：

(1)工长每日填报《工长报告单》主管经理审核签字、交统计员处。(工长)

(2)依据工长报告单和油料消耗单填写机械日统计台账(统计员)

(3)依据日统计台账填写《单机单车油料分析表》(统计员)

(4)填写《机械统计台账》(统计员)

(5)填写五日成本报表(统计员)，总工审核财务对账、传给企管员，每五日。 (6)填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部，每月20日。 (7)月底与财务、车主对账。

3、设备退场管理流程：

(1)加油员依据入场时测量的燃油数量抽取燃油(加油员)

(2)与车主对账签订《机械费确认单》(统计员、主管经理、财务部)

(3)机械操作手签订退场单(劳资、后勤)

(4)填制退场去向调查表。(统计员) 相关表格：

《设备需求计划表》、《主要材料需求计划》、《监视和测量用具需求计划》、《项目设备平衡调整表》、《外租设备审批单》、《签约方基本情况调查表》、《外租设备台帐》、《内租设备台帐》、《合同签订审批表》、《主要材料明细帐》、《周转材料明细帐》、《油料明细账》、《低值易耗品明细帐》、《主材清产核资表》、《设备费用结算明细表》《物资清产核资汇总表》、《机械统计台账》、《五日成本报表》。

相关制度：《车队检尺制度》、《工长报告单的填写及传递》、《计算机管理制度》《设备物资管理人员应知应会手册》、《油库管理制度》、《运输车队管理制度》、《运输票据管理制度》、《设备物资工作奖罚制度》

第五篇：废旧设备物资管理

龙口矿业集团有限公司文件

龙矿集团机发„2015‟6号

关于印发《龙口矿业集团有限公司废旧设备、物资“四再”管理规定(暂行)》的通

知

各单位：

为加强集团公司废旧设备、物资管理，有效盘活存量资产，做到物尽其用，集团公司研究决定在公司范围内开展废旧设备、物资“四再”管理工作，现制定<<龙口矿业集团有限公司废旧设备、物资“四再”管理规定(暂行)>>印发给你们。请认真遵照执行。

龙口矿业集团有限公司 2015年11月16日

龙口矿业集团有限公司

废旧设备、物资“四再”管理规定(暂行)

第一章总则

第一条为加强集团公司废旧设备、物资管理，有效盘活存量资产，做到物尽其用，公司开展废旧设备、物资“四再”管理工作。为做好此项工作，根据国家法律法规和能源集团相关规定，特制定本规定。

第二条本规定主要适用于集团公司本部矿井和地面生产单位(以下简称各单位)，外部矿井、外部热电单位及其他单位参照执行。

第三条 “四再”管理是指对废旧设备、物资进行再修复、再制造、再利用、再创效。

(一)再修复是指利用现有的或引进的维修手段和维修技术对废旧设备、物资或拆解的零部件进行修复使用;

(二)再制造是指利用再制造技术和装备，对废旧设备、物 2

资或拆解后的大部件进行再制造加工，变无用为可用。在有综合经济效益的前提下，可利用公司现有的再制造技术或外委来实现再制造;

(三)再利用包含两方面的内容，一是指将再修复再制造好的设备、物资或零部件重新投入生产使用;二是指将不能再修复再制造的设备，只能作为废铁处置的，通过回炉，铸造成铁鞋、道钉等铸造件后，再次投入生产使用;

(四)再创效是指通过各单位有效的开展“四再”管理工作，通过采用先进的加工制造技术，变废为宝，为公司实现可观的经济价值和经济效益。

第四条废旧设备是指已履行完报废手续的设备，主要包括国家明令淘汰、禁用的设备、高能耗设备、无煤安标志设备及其他设备。

第五条废旧物资是指在生产经营过程中产生的，由于现场条件变化、安全标准提高、技术更新等原因不能继续使用的物资;已经使用或报废的失去全部价值(或失去大部分使用价值)的物资;从建筑物拆除的有使用价值的物资;闲置的未达到报废条件的材料等。

第六条 “再利用设备、零部件”是指经过机电维修中心再修复、再制造、再利用后形成的质量合格、可供各单位使用的设备、零部件等。

第七条废旧设备、物资“四再”管理过程中，总体遵循以下原则：

(一)先报废后处置、定期报废定期处置的原则;

(二)坚持“三集中”的原则：各单位将待处置的废旧设备、物资集中存放、集中管理;回收单位对废旧设备、物资集中回收;

(三)四“零”原则：各单位零废旧、处置后零废品、零废弃、零浪费。

零废旧是指各单位及时处置各类废旧设备、物资，本单位不再存放废旧设备、物资;

零废品，零废弃，零浪费是指经过“四再”管理，废旧设备、物资大到整机及大部件、小到微小的零部件，直至不能再使用的各种材料都得到了有效利用，重新获得使用价值。

(四)市场化原则：集中回收的废旧设备、物资，“再利用设备、零部件”的销售以内部市场化价格办理结算。

第二章机构组成与职责

第八条为对“四再”管理工作进行综合协调、指导，确保工作有序、有效的开展，集团公司成立废旧设备、物资“四再”管理工作领导小组：

组长：张若祥

副组长：崔常兴、石广超、刘延彬

成员：王棣善、李卫国、张晖、尹相太、荆辉等第九条领导小组下设设备类、物资类两个办公室，设备类办公室设在机油电处，王棣善任主任，工作联系人：孟阳冰，联系电话：8658779。物资类办公室设在物资公司，李卫国任主任，工作联系人：岳凯旋，联系电话：8657847。

第十条各单位要相应成立领导小组，协调、指导本单位的工作。公司相关部门、单位要明确分管负责人、联系人及联系方式并报机油电处、物资公司。

第十一条机油电处是废旧设备“四再”管理工作牵头部门，主要负责：组织有关部门协调、解决废旧设备“四再”管理工作中遇到的问题;检查、督促、考核各单位废旧设备集中管理、处置申请等工作;检查、监督机电维修制造中心再修复、再制造、再利用过程中的质量管理等工作。

第十二条物资公司是废旧物资“四再”管理工作牵头部门，主要负责：

1、组织有关部门协调、解决废旧物资“四再”管理工作中遇到的问题;检查、督促、考核各单位废旧物资集中管理、处置申请等工作;在定价过程中负责提供市场参考价格;协调办理物资调拨手续，并严格做到“再利用设备、零部件”目录中没有的方可对外采购;

2、确无利用价值的废旧物资全部交由物资部统一处置，任何单位不得擅自处理出售。物资公司要确保废旧物资优先在矿区内部调剂使用，集团公司内部不能使用的以竞卖方式对外出售。

第十三条财务部主要负责指导、协调各单位在“四再”管理过程中财务账务处理业务。

第十四条绩效运营处主要负责组织相关部门、单位对废旧设备、物资回收定价工作。

第十五条纪委监察处主要负责对“四再”管理工作进行监督检查。

第十六条集团公司其他相关部门按职能分工，在废旧设备、物资“四再”管理工作需要参与时，积极参加相关工作。

第十七条机电维修制造中心是集团公司废旧设备、物资“四再”管理工作主要集中处置单位，主要负责：集中对回收的废旧设备、物资进行修复、再制造、拆检利用等工作;制定废旧设备、物资处置综合管理体系、质量保证体系、再利用价格体系等工作;负责在龙矿信息港废旧设备、物资“四再”管理信息平台上发布《“再利用设备、零部件”信息目录》。

第三章管理程序与实施

第十八条各单位每季度末，通过办公自动化呈批件形式向 6

集团公司提报本单位废旧设备、物资处置申请。

第十九条集团公司接到处置呈批件后，由绩效运营处组织物资公司、机油电处、财务部、纪委监察处、机电维修制造中心和处置提报单位进行现场鉴定和定价，并在呈批件上形成处置意见。相关部门在呈批件上签署意见，经公司领导批复同意后实施。

第二十条机电维修制造中心或物资公司在收到呈批件批复后10个工作日内，完成与提报单位的废旧设备、物资交付、结算及其它相关手续办理工作。

第二十一条可 “再利用设备、零部件”操作流程：物资公司在实施采购计划时，凡是《“再利用设备、零部件”信息目录》中有的设备、物资一律不得外购，由物资公司直接从机电维修制造中心采购。

第二十二条废旧设备、物资处置结算办法

1、处置结算双方，一方为废旧设备、物资拥有单位，一方为废旧设备、物资回收处理单位。

2、双方按照有偿调剂方式进行，价格按照集团公司批复的处置意见执行。

3、双方交接过程中，运费包含在结算价格中，装、卸费由双方各自承担。

第二十三条 “再利用设备、零部件”结算办法

按照物资公司提供的市场价的30%-50%(不含铁鞋、道钉等 7